| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 02/02/2015 | 73042.57 | 73042.57 | valor empenhado ref folha de pessoal janeiro/2015 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 02/02/2015 | 1109.58 | 1109.58 | valor empenhado ref venciemnto do mes de janeiro/2015 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 02/02/2015 | 900.68 | 900.68 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de janeiro/2015 | 00028774850482 | MARIA IVETA DA CONCEICAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 02/02/2015 | 788.00 | 788.00 | valor empenhado ref venciemnto liquido como estagiaria no mes de janeiro/2015 | 00009492888459 | ESTEFANI DE SOUSA BERNARDINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 02/02/2015 | 788.00 | 788.00 | valor empenhado ref vencimento como estagiaria no mes de janeiro de 2015 | 00009422770408 | JENNIFER ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 02/02/2015 | 788.00 | 788.00 | valor empenhado ref venciemnto como estagiario no mes de janeiro/2015 | 00009766842418 | THALYSON KAIQUE SOARES DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 02/02/2015 | 3500.98 | 3500.98 | valor empenhado ref pbprev segurado janeiro/2015 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 02/02/2015 | 4722.23 | 4722.23 | valor empenhado ref inss segurado janeiro/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 02/02/2015 | 7001.88 | 7001.88 | valor empenhado ref pbprev patronal janeiro/2015 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 02/02/2015 | 16821.63 | 16821.63 | valor empenhado ref inss patronal janeiro/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 02/02/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref FGTS janeiro/2015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 02/02/2015 | 13880.53 | 13880.53 | valor empenhado ref plano saude funcionarios janeiro/2014 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 02/02/2015 | 1534.00 | 1534.00 | valor empenhado ref plano odontologico funcionarios janeiro/2015 | 12923462000160 | UNIODONTO DE JPESSOA COOP T ODONTOLOGICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 02/02/2015 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref emprestimofuncionarios janeiro/2015 | 90400888212751 | BANCO SANTANSDER BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 02/02/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref plano odontologico funcionarios janeiro/2015 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 02/02/2015 | 478.87 | 478.87 | valor empenhado ref vales tranporte do mes de janeiro/2015 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 02/02/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref IRRF do mes de janeiro/2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 05/02/2015 | 4314.84 | 4314.84 | valor empenhado ref FGTS janeiro/2014 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 11/02/2015 | 314.61 | 314.61 | valor empenhado ref juros correcao pbprev segurado dez/14 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 11/02/2015 | 629.22 | 629.22 | valor empenhado ref juros correcao pbprev patronal | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 19/02/2015 | 2376.11 | 2376.11 | valor empenhado ref IRRF janeiro/2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 19/02/2015 | 121.24 | 121.24 | Valor empenhado referente pagamento de Pis e Cofins referente mes de janeiro de 2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00025 | 23/02/2015 | 599.13 | 599.13 | valor empenhado ref vales tranpsorte do es de janeiro/2015 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 00026 | 23/02/2015 | 8282.37 | 8282.37 | Valor empenhado referente prestacao de servicos de limpeza econservacao ref mes de janeirode 2015 | 15559021000119 | D & G TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00027 | 24/02/2015 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesa | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00028 | 24/02/2015 | 23824.02 | 23824.02 | valor empenhado ref plano de wsaude funcionarios janeiro/2015 fat 926-123-686-927/2015 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00029 | 24/02/2015 | 1802.78 | 1802.78 | Valor empenhado referente pagamento de despesas de telefoniaref contrato 830 0130 e ref mes de janeiro de 2015 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 24/02/2015 | 902.13 | 902.13 | Valor empenhado referente pagamento de renovacao do licenciamento de 2015 do veiculo placaMNG 6241 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00031 | 24/02/2015 | 6668.38 | 6668.38 | Valor empenhado referente pagamento de despesa de energia eletrica ref mes de janeiro de 215 de 10a parcela de debitos anteriores | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00032 | 24/02/2015 | 82.14 | 82.14 | valor empenhado referente pagamento de despesa de energia eletrica do painel eletronico doaeroporto Castro Pinto ref mes de janeiro de 2015 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 24/02/2015 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Areia-PB comobjetivo de exercer atividade judicial. Saida 24/02 e retorno 24/02 de 2015 | 00006497914447 | KAMILA PEREIRA QUIRINO BRAGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 24/02/2015 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Areia-PB com objetivo de conduzir a assessora juridica. Saida 24/02 e retorno 24/02 de 2015. | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00035 | 24/02/2015 | 565.76 | 565.76 | Valor empenhado referente pagamento de despesa com agua e esgoto ref mes de janeiro de 2015 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 25/02/2015 | 76893.78 | 76893.78 | valor empenhado ref folha de epssaol fevereiro/2015 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 25/02/2015 | 1109.58 | 1109.58 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de fevereiro/2015 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 25/02/2015 | 900.68 | 900.68 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de fev/15 | 00028774850482 | MARIA IVETA DA CONCEICAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 25/02/2015 | 618.79 | 618.79 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de feev/2015 | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 25/02/2015 | 788.00 | 788.00 | valor empenhado ref servicos como estagiaria no mes de fev/2015 | 00009492888459 | ESTEFANI DE SOUSA BERNARDINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 25/02/2015 | 788.00 | 788.00 | valor empenhado ref ven cim ento como estagiaria no mes de fev/2015 | 00009422770408 | JENNIFER ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 25/02/2015 | 788.00 | 788.00 | valor empenhado ref vencimento como estagiario no mes de fev/2015 | 00009766842418 | THALYSON KAIQUE SOARES DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 25/02/2015 | 3339.22 | 3339.22 | valor empenhado ref PBPREV SEGURADO fev/2015 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 25/02/2015 | 5166.35 | 5166.35 | valor empenhado ref inss segurado fev/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 25/02/2015 | 6678.34 | 6678.34 | valor empenhado ref pbprev patronal fev/2015 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 25/02/2015 | 17996.37 | 17996.37 | valor empenhado ref inss patronal fev/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 25/02/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref FGTS fevereiro/2015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 25/02/2015 | 13786.06 | 13786.06 | valor empenhado ref plano de saude fev/2015 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 25/02/2015 | 1508.00 | 1508.00 | valor empenhado ref plano odontologico fev/2015 | 12923462000160 | UNIODONTO DE JPESSOA COOP T ODONTOLOGICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 25/02/2015 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref emprestimo funcionarios fev/2015 | 90400888212751 | BANCO SANTANSDER BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 25/02/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref plano odontologico feev/2015 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 25/02/2015 | 523.87 | 523.87 | valor empenhado ref vales transporte fev/2015 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 25/02/2015 | 2907.03 | 2907.03 | valor empenhado ref irrf feev/2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 00054 | 26/02/2015 | 12000.00 | 12000.00 | Valor empenhado referente pagamento de despesa com participacao em evento da 9a convencao da Schultz no periodo de 1 a 5de marco de 2015 no RS | 04176356000131 | SCHULTZ VILLE TURISMO LTDA-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 26/02/2015 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Gramado-RS com objetivo de realizar treinamento aos agentes de viagens da Schults. Periodo 01 a 05/03 | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00056 | 02/03/2015 | 661.93 | 661.93 | valor empenhado ref vales transporte de fevereiro/2015 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00057 | 02/03/2015 | 2064.69 | 2064.69 | Valor empenhado referente pagamento de despesa com telefoniado Box de Informacoes da rodoviaria e da Pbtur ref dezembro de 2014 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00058 | 02/03/2015 | 7114.57 | 7114.57 | Valor empenhado referente pagamento de despesa com energia eletrica ref mes de 2014 e nonaparcela de debitos anteriores | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00059 | 02/03/2015 | 101.32 | 101.32 | Valor empenhado referente pagamento de despesa de energia eletrica do Painel Eletronico instalado no aeroporto Castro Pinto ref mes de dezembro/2014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00060 | 02/03/2015 | 1300.00 | 1300.00 | Valor empenhado referente pagamento de manutencao nos sistemas de dados ref mes de janeiro de 2015 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00061 | 02/03/2015 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado referente pagamento de locacao de tres impressoras HP ref mes de janeiro de 2015 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 02/03/2015 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Patos-PB comobjetivo de apanhar documentos junto ao Cartorio. Saida dia 03/03 e retorno dia 05/03/2015 | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 02/03/2015 | 125.00 | 125.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Patos-PB comobjetivo de conduzir a tecnicapara apanhar documentos. Saidadia 03/03 e retorno 05/03/2015 | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 02/03/2015 | 92.10 | 92.10 | Valor empenhado referente pagamento de Pis e Cofins ref mes de dezembro de 2014 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00065 | 02/03/2015 | 1293.60 | 1293.60 | Valor empenhado referente pagamento de Vales Transporte referente a folha de Dezembro de 2014 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 02/03/2015 | 13600.65 | 13600.65 | valor empenhado referente pagamento de arrecadacao de Unimeddos funcionarios ref folha de dezembro de 2014 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00067 | 02/03/2015 | 1534.00 | 1534.00 | Valor empenhado referente pagamento de arrecadacao dos funcionario ref folha do mes de dezembro de 2014 | 12923462000160 | UNIODONTO DE JPESSOA COOP T ODONTOLOGICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00068 | 02/03/2015 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado referente pagamento de Emprestimo em Cosignacao dos funcionarios ref folhade dezembro de 2014 | 90400888212751 | BANCO SANTANSDER BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00069 | 02/03/2015 | 36911.51 | 36911.51 | valor empenhado ref plano saude funcionarios dez/14 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 00070 | 03/03/2015 | 8282.37 | 8282.37 | Valor empenhado referente pagamento de servicos de manutencao, limpeza e higiene ref mes de fevereiro de 2015. | 15559021000119 | D & G TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00071 | 03/03/2015 | 1300.00 | 1300.00 | Valor empenhado refente pagamento de servicos de manutencao de rede ref mes de Fevereiro de 2015. | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00072 | 03/03/2015 | 1074.00 | 1074.00 | Valor empenhado referente pagamento de copos descartaveis para o primeiro semestre de 2015 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00073 | 03/03/2015 | 696.00 | 696.00 | Valor empenhado referente pagamento de compra de cafe e acucar ref primeiro semestre de 2015. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00074 | 03/03/2015 | 418.80 | 418.80 | Valor empenhado referente pagamento de assinatura de do Jornal Correio da Paraiba correspondente ao periodo de 01/03/2015 a 31/12/2015. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00075 | 03/03/2015 | 445.40 | 445.40 | Valor empenhado referente pagamento de compra de cartuchos para impressoras da CRST e parao Setor de Estatistica. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00076 | 03/03/2015 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado referente pagamento de locacao de tres impressoras HP ref mes de Fevereirode 2015. | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00077 | 03/03/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor empenhado refente pagamento de licenca de software da Folha de Pagamento ref mes de Janeiro de 2015. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00078 | 03/03/2015 | 8216.79 | 8216.79 | Valor empenhado referente pagamento de despesa de energia eletrica ref mes de Feveriro de 2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00079 | 03/03/2015 | 120.08 | 120.08 | Valor empenhado referente pagamento de utilizacao do Box de Informacoes Turisticas no Aeroporto Castro Pinto ref Fevereiro de 2015. | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00080 | 03/03/2015 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado referente pagamento de servico de motorista no periodo de 02 de fevereiro a 02 de marco de 2015. | 00079744435453 | JOSE CARLOS MOREIRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 03/03/2015 | 1441.00 | 1441.00 | Valor empenhado referente pagamento de publicacoes da PBTur no jornal A Uniao ref notas fiscais: 1021038, 1024515, 1025277 e 1025138. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00082 | 03/03/2015 | 1746.05 | 1746.05 | Valor empenhado referente pagamento de locacao de veiculo ref mes de Janeiro de 2015. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 04/03/2015 | 11.59 | 11.59 | valor empenhado ref complementacao pis/cofins dez/14 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 05/03/2015 | 4920.05 | 4920.05 | valor empenhado ref FGTS fevereiro/2015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 05/03/2015 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria para Pitimbu-PB com o objetivo de realizar treinamento. Saida e retorno dia 06/03/2015. | 00005324459453 | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 05/03/2015 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Pitimbu-PB com objetivo de realizar treinamento. Saida e retorno dia 06/03/2015. | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 05/03/2015 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Pitimbu-PB com objetivo de conduzir os tecnicos para realizar treinamento. Saida e retorno dia 06/03. | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 05/03/2015 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Bananeiras-PB com objetivo de participar de eleicao para nova diretoria.Saida e retorno dia 05/03/2015 | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00090 | 06/03/2015 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado ref pagamento seguro estagiaria isabella Araujo Portela | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 06/03/2015 | 771.40 | 771.40 | valor empenhado ref arquivamento ata poss dirtetoria | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 09/03/2015 | 50.00 | 50.00 | valor empenahdor ef diaria | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 09/03/2015 | 40.00 | 40.00 | valor empehado ref diarias | 00008002833414 | RODRIGO ISIDRO GOMES DE QUEIROZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 09/03/2015 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diarias | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00095 | 09/03/2015 | 622.12 | 622.12 | Valor empenhado referente pagamento de despesa de agua e esgoto ref fevereiro de 2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00096 | 09/03/2015 | 1598.86 | 1598.86 | Valor empenhado referente pagamento de despesa de telefonia ref mes de Fevereiro de 2015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00097 | 09/03/2015 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado referente pagamento de compra de DVDs com face branca para gravacao de DVDpromocional para divulgacao Destino Paraiba. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00098 | 12/03/2015 | 15000.00 | 15000.00 | Valor empenhado referente pagamento de jantar para 150 pessoas para atender ao Treinamentopara agentes de viagens da NEWIT no Rio de Janeiro dia 12/03 | 20919046000116 | BR-A&B - EMPRESA DE ALIMENTACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00099 | 12/03/2015 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado referente pagamento de adiantamento para despesas. | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00100 | 12/03/2015 | 670.00 | 670.00 | Valor empenhado referente pagamento de manutencao de ar condicionado do auditorio da PBTur | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00101 | 12/03/2015 | 291.76 | 291.70 | Valor empenhado referente renovacao de assinatura do Jornal da Paraiba ref periodo de 01 de marco a 31 de dezembro de 2015. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 13/03/2015 | 960.00 | 960.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Sao Paulo, Santo Andre, Ribeirao Preto e Campinas-SP com objetivo de participar da Acao Paraiba/CVC. | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00103 | 13/03/2015 | 2183.88 | 2183.88 | Valor empenhado referente pagamento de viagem aerea de ida evolta no trecho JPA/BSB/JPA para Ruth Avelino Cavalcanti. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00104 | 13/03/2015 | 1502.89 | 1502.89 | Valor empenhado referente pagamento de passagem aerea de idae volta no trecho Joao Pessoa/Porto Alegre/Joao Pessoa para Debora de Luna Maciel. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00105 | 13/03/2015 | 1292.72 | 1292.72 | Valor empenhado referente pagamento de passagem aerea de ida e Volta no trecho JPA/RIO/JPAem nome de Joao Wharles Emiliano Costa Portela. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00106 | 13/03/2015 | 1083.28 | 1083.28 | Valor empenhado referente pagamento de passagem aerea de ida e Volta no trecho JPA/SAO/JPAem nome de Ruth Aveino Cavalcanti. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00107 | 13/03/2015 | 1788.28 | 1788.28 | Valor empenhado ref pagamento de passagem aerea para o trecho JPA/GRU/JPA com ida dia 05/03 e retorno dia 08/03/2015 em nome de Ivan Luis Padovani com | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 13/03/2015 | 1560.00 | 1560.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Sao Paulo com objetivo de participar do PANROTAS e reunioes com a GOL e AZUL em nome de Ruth Avelino. | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 00109 | 13/03/2015 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado referente pagamento de uma caixa de Nota de Empenho e uma caixa de Autorizacao de Pagamento para uso no Setor Financeiro. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 13/03/2015 | 98.32 | 98.32 | Valor empenhado referente pagamento de PIS e Cofins ref Fevereiro de 2015 da PBTur. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00111 | 16/03/2015 | 2547.94 | 2547.94 | Valor empenhado referente pagamento de material expediente ref primeiro semestre de 2015. | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00112 | 16/03/2015 | 6990.00 | 6990.00 | valor emepnhado ref jantar oferecido durante trenamento a agentes de viegens na promocao e divulgacao do destino paraibaconf contrato 04/15 R Preto | 04838444000151 | RESTAURANTE REP DA COSTELA LTDA - EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00113 | 16/03/2015 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado ref jantar oferecido para agentes de viagens durtante trenamento na promocao e divulgacao do destino Par aiba cont 05/15 sao Paulo | 05841752000107 | BRACIA PARRILLA EVETOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00114 | 17/03/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref aquisicao de movel para o setor juridico | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00116 | 17/03/2015 | 600.00 | 600.00 | valor empenahdo ref aquisicao de moveis para o setor juridico | 19553962000104 | HELENA ELZA BARBOSA MEDRADO-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 18/03/2015 | 50.00 | 50.00 | Valor empenhado referente pagamento de Diaria a Campina grande nominal a Maria do Socorro com objetivo de comparecer ao DNPM. Saida e retorno 19/03/15 | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 18/03/2015 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado referente pagamento de Diaria a Campina grande nominal a Maria do Socorro com objetivo de comparecer ao DNPM. Saida e retorno 19/03/15 | 00008002833414 | RODRIGO ISIDRO GOMES DE QUEIROZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 18/03/2015 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado referente pagamento de Diaria a Campina grande com objetivo de conduzir ostecnicos para comparecer ao DNPM. Saida e retorno 19/03/15 | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00120 | 18/03/2015 | 11200.00 | 11200.00 | Valor empenhado referente pagamento de servico de Acao com jantar para 100 pessoas p PBTur/CVC ref realizacao de treinamentos p Agentes de Viagens. Realizacao dia 20/03/2015 em Campinas-SP. | 09309595000136 | ZANZARA PROMOCAO DE EVENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00121 | 18/03/2015 | 12984.00 | 12984.00 | Valor empenhado referente pagamento de locacao de Stand p participacao no 13o Evento Business Show 2015 nos dias 26 e 27de marco em Sao Paulo-SP. | 05389397000179 | EBS FEIRAS E EDITORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 19/03/2015 | 870.45 | 870.45 | valor empenhado ref complementacao do INSS do mes de fev/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00123 | 19/03/2015 | 26.00 | 26.00 | valor empenhado ref complementacao da fat 1004089 plano odontologico fev/15 | 12923462000160 | UNIODONTO DE JPESSOA COOP T ODONTOLOGICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00124 | 19/03/2015 | 158.99 | 158.99 | Valor empenhado referente compra de materiais de pintura e conservacao para o setor de informatica desta empresa. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00125 | 19/03/2015 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado referente pagamento de servicos relacionadosa seguranca e servicos de informatica. | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00126 | 20/03/2015 | 24345.84 | 24345.84 | valor empenhado ref plano saude funconarios fev/15 fat 1579-1578-226-1338/15 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 20/03/2015 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Areia-PB como objetivo de conduzir o diretor e o tecnico para participarem de reuniao s/ Festival. | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 20/03/2015 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Areia-PB como objetivo de participar de reuniao s/ Festival de Artes de Areia e Caminhos do Frio 2015. | 00013959441487 | CARLOS ALBERTO GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 20/03/2015 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Areia-PB como objetivo de participar de reuniao s/ Festival de Artes de Areia e Caminhos do Frio 2015. | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA S LINHARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00130 | 23/03/2015 | 750.00 | 750.00 | valor empenahdo ref aquisicao de DVDs | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 23/03/2015 | 420.00 | 420.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Sao Joao do Rio do Peixe-PB com objetivo de fazer visita tecnica em nomedo diretor Roberto Kennedy. | 00000745527400 | ROBERTO KENNEDY PEREIRA DE AGUIAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00132 | 23/03/2015 | 1746.05 | 1746.05 | Valor empenhado referente pagamento de locacao de veiculo ref mes de fevereiro de 2015. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00133 | 24/03/2015 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado ref complementacao do servicos jantar oferecido agentes de viagens nf1088 | 05841752000107 | BRACIA PARRILLA EVETOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 25/03/2015 | 1365.00 | 1365.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Campinas-SP com o objetivo de representar a diretora presidente e coordenar participacao na 38 AVIESP. | 00005631027488 | JOAO PAULO GOMES MARTINS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 25/03/2015 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Sao Paulo-SPcom objetivo de coordenar as acoes de imprensa do Destino Paraiba na WTM/2015. | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 26/03/2015 | 1560.00 | 1560.00 | valor empenahdo ref diaria participar da World Travel Market Latin America em s paulo | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00137 | 26/03/2015 | 346.39 | 346.39 | Valor empenhado referente pagamento de servicos odontologicos descontados em folha dos funcionarios desta empresa ref mes de Janeiro de 2015. | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 26/03/2015 | 346.39 | 346.39 | Valor empenhado referente pagamento de servicos odontologicos descontados em folha dos funcionarios desta empresa ref mes de Dezembro de 2015. | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00139 | 26/03/2015 | 313.67 | 313.67 | Valor empenhado referente pagamento de servicos odontologicos descontados em folha dos funcionarios desta empresa ref mes de Fevereiro de 2015. | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 26/03/2015 | 1350.00 | 1350.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Brasilia-DF,Goiania-GO e Belo Horizonte com objetivo de realizar capacitacao do Destino Paraiba. | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 27/03/2015 | 1560.00 | 1560.00 | valor empenhado ref diaria divulgar destino paraiba na World travel Market latin America em S paulo | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 30/03/2015 | 74939.88 | 74939.88 | valor empenhador ef folha de pessoal do mes de marco/2015 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 30/03/2015 | 1109.58 | 1109.58 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de marco/2015 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 30/03/2015 | 900.68 | 900.68 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de marco/2015 | 00028774850482 | MARIA IVETA DA CONCEICAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 30/03/2015 | 928.05 | 928.05 | valor empenhado ref venciemnto liquido do mes de marco/2015 | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 30/03/2015 | 788.00 | 788.00 | valor empenhado ref venvimento como estagiaria no mes de marco/2015 | 00009492888459 | ESTEFANI DE SOUSA BERNARDINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 30/03/2015 | 788.00 | 788.00 | valor empenhado ref vencvimento cvomo estagiaria no mes de marco/2015 | 00009422770408 | JENNIFER ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 30/03/2015 | 788.00 | 788.00 | valor empenhador ef venciemntocomo estagiario no mes de marco/2015 | 00009766842418 | THALYSON KAIQUE SOARES DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 30/03/2015 | 3339.22 | 3339.22 | valor emopenhado ref pbprev segurado do mes de marco/2015 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 30/03/2015 | 5090.13 | 5090.13 | valor empenhado ref inss segurado do mes de marco/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 30/03/2015 | 6678.44 | 6678.44 | valor empenhado ref pbprev patronal marco/2015 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 30/03/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref inss patronal do mes de marco/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 30/03/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref FGTS marco/2015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 30/03/2015 | 13957.60 | 13957.60 | valor empenhado ref plano de saude funcionarios marco/2015 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 30/03/2015 | 1508.00 | 1508.00 | valor empehado ref plano odontologico funcionarios marco/2015 | 12923462000160 | UNIODONTO DE JPESSOA COOP T ODONTOLOGICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 30/03/2015 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref emprestimo funcionarios marco/2015 | 90400888212751 | BANCO SANTANSDER BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 30/03/2015 | 224.53 | 224.53 | valor empenhado ref plano odontologico funcionarios marco/2015 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 30/03/2015 | 523.87 | 523.87 | valor empenhado ref vales transporte marco/2015 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 30/03/2015 | 2782.83 | 2782.83 | valor empenhado ref FGTS do mes de marco/2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00160 | 31/03/2015 | 346.21 | 346.21 | valor empenhado ref IPTU e TCR do terreno do Camping no seixas 2015 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00161 | 31/03/2015 | 2607.69 | 2607.69 | valor empenhado ref IPTU/TCR da PBTUR ano 2015 cota unica | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00162 | 01/04/2015 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado ref aquisicao de equipamento de som para o auditorio | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 06/04/2015 | 4946.94 | 4946.94 | valor empenhado ref FGTS marco/2015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 07/04/2015 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Pianco e Itaporanga-PB com objetivo de atualizar o laudo de avaliacao doHotel Pedra Dourada. | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 07/04/2015 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Areia-PB comobjetivo de conduzir a tecnicapara realizar manutencao e conservacao do Hotel Bruxara. | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 07/04/2015 | 50.00 | 50.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Areia-PB comobjetivo de realizar manutencao e conservacao do Hotel Bruxara. | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 07/04/2015 | 125.00 | 125.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Pianco/Itaporanga-PB com objetivo de conduzir a tecnica para atualizar laudo de avaliacao do Hotel PD. | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00169 | 07/04/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado referente pagamento de utilizacao do sistema contabil referente meses de dezembro/2014 e janeiro/2015. | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00170 | 07/04/2015 | 16.37 | 16.37 | Valor empenhado referente pagamento de despesa de energia eletrica do Poder Publico ref mes de maco de 2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00171 | 07/04/2015 | 8883.99 | 8883.99 | Valor empenhado referente pagamento de despesa de energia eletrica ref mes de Marco de 2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00172 | 07/04/2015 | 76.36 | 76.36 | Valor empenhado referente pagamento de ressarcimento ref excesso do material publicitario da Paraiba na participacao da Acao Paraiba/CVC. | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00173 | 07/04/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado referente pagamento de despesa de telefonia ref fatura 1100034222420. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 08/04/2015 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref diaria Sao J rio peixe | 00037397141404 | GILMAR COUTINHO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 08/04/2015 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado ref diarias | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00176 | 08/04/2015 | 119.62 | 119.62 | valor empenhado ref taxas bos aeroporto | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 00177 | 08/04/2015 | 8282.37 | 8282.37 | valor empenhado ref sefciso de limepza da pbtur mar/2015 | 15559021000119 | D & G TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00179 | 09/04/2015 | 59.34 | 59.34 | Valor empenhado referente pagamento de despesa de telefonia ref fatura 1100034222420. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00180 | 09/04/2015 | 418.80 | 418.80 | Valor empenhado referente pagamento de assinatura do Jornal Correio da Paraiba correspondente ao periodo de 01 de marco a 31 de dezembro de 2015. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00181 | 09/04/2015 | 1795.00 | 1795.00 | Valor empenhado referente pagamento de locacao de equipamentos para atender a 2a Edicao doFestival e Sabores e Saberes que sera realizado dia 27/04. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00182 | 09/04/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado referente pagamento de compra de cartuchos pretos e coloridos para impressoa da presidencia. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00183 | 09/04/2015 | 1280.00 | 1280.00 | Valor empenhado referente pagamento de confeccao de 2000 capas de processo para uso desta empresa. | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS DIVULGACAO E COM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00184 | 09/04/2015 | 530.00 | 530.00 | Valor empenhado referente pagamento de servico de revisao geral do som do auditorio Helio Smidt. | 20736737000184 | SORMANNE DOS SANTOS SANTANA - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00185 | 09/04/2015 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado referente pagamento de locacao de uma van para atender a 2a Edicao do Festival de Sabores e Saberes que sera realizado no Conde-PB. | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00186 | 09/04/2015 | 2110.00 | 2110.00 | Valor empenhado referente pagamento de servico de lavagem a seco do carpete e cadeiras do auditorio desta empresa. | 00056811098449 | MARCOS ANTONIO BRAZ DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00187 | 09/04/2015 | 448.00 | 448.00 | Valor empenhado referente pagamento de compra de gravadores de DVD para a coodenacao de tecnologia da informacao. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00188 | 10/04/2015 | 19930.00 | 19930.00 | valor empenhado ref locacao stand para o evento 38 AVIESP Expo de Negocios em turismo na cidade de Campianas cont 09/15 | 47745351000195 | AVIESP ASSC IND DO INT DO E SAO PAULO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00189 | 10/04/2015 | 11720.00 | 11720.00 | valor emp ref locacao de espaco sonorizacao iluminacao e BUFFE para treinamento de agentes de viagens em Brasilia conf contato n 07/15 | 19782591000124 | KLEITON GUIMARAES DE ARAUJO COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00190 | 10/04/2015 | 11450.00 | 11450.00 | valor emp ref locacao de espaco sonorizacao iluminacao e BUFFET para treinamento de agentes de viagens em goiania-GO conf cont 008/15 | 19782591000124 | KLEITON GUIMARAES DE ARAUJO COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00191 | 10/04/2015 | 565.76 | 565.76 | Valor empenhado referente pagamento de despesa de agua e esgoto ref mes de Dezembro de 2014. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00192 | 10/04/2015 | 2370.31 | 2370.31 | Valor empenhado referente pagamento de despesa de telefonia do box de informacoes turisticas e desta empresa ref mes de Marco de 2015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 10/04/2015 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Areia-PB com objetivo de participar na reuniao sobre o evento Festival das Artes versao 2015. | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 10/04/2015 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Rio Tinto-PBcom objetivo de conduzir a tecnica para particip da reuniao do Conselho da APA/ARIE/ICMBio | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 10/04/2015 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Rio Tinto-PBcom objetivo de participar da reuniao do Conselho da APA/ARIE/ICMBio. | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 10/04/2015 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Bananeiras-PB com obejetivo de participar da reuniao sobre o evento Caminhos do Frio versao 2015. | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 10/04/2015 | 97.92 | 97.92 | Valor empenhado referente pagamento de PIS e Cofins ref mes de Marco de 2015. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 10/04/2015 | 408.00 | 408.00 | Valor empenhado referente pagamento de publicacoes e extratos de contratos da PBTur S/A noDiario Oficial do Estado. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00199 | 10/04/2015 | 1300.00 | 1300.00 | Valor empenhado referente pagamento de servicos de manutencao preventiva e corretiva no sistema de rede de dados ref mes de Marco de 2015. | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 13/04/2015 | 390.00 | 390.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Brasilia-DF com objetivo de participar porconvocacao da reuniao da Fundacao da CTI/NE. | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00201 | 14/04/2015 | 661.93 | 661.93 | valor empenhado ref vales tranpsorte marco/2015 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00202 | 14/04/2015 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesa | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 00203 | 15/04/2015 | 8400.00 | 8400.00 | Valor empenhado referente pagamento de despesa com coquetel para 80 pessoas ref realiz de treinamento para ag de viagensEvento dia 16/04 em Belo H.-MG | 08825268000174 | CINTIA CAVALCANTE DE LEMOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 08 | MATERIAL DE DIVULGACAO | Dispensa | 00204 | 15/04/2015 | 5300.00 | 5300.00 | Valor empenhado referente pagamento de compra de 5000 DVDs para uso em eventos durante o ano bem como uso nos tres postos de informacoes. | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00205 | 16/04/2015 | 221.00 | 221.00 | valor empenhado ref aquisicao de ,aterial de infoprmatica | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00206 | 16/04/2015 | 1055.99 | 1055.99 | valor empenhado ref passagem aerea Agenilson de Oliveira Sao paulo participar de WTM fat 4024750 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00207 | 16/04/2015 | 1829.98 | 1829.98 | valor empenhado ref paaagem aerea Ruth Avelino - Debora LUNA FAT 4024633 - Sao paulo Part da WTM latin America | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00208 | 16/04/2015 | 825.62 | 825.62 | valor empenhado ref pasagem aerea Debora Luna Brasilia e B Horozonte Trenamento Agemntes Viagens Fat 4024820 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00209 | 16/04/2015 | 1230.18 | 1230.18 | valor empenhado ref passagem aerea Solange Gomes Sau Paulo, Santo Andre Acao CVC fat 4024519 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00210 | 16/04/2015 | 1081.18 | 1081.18 | valor empenhado ref passagem aerea fat 4024855 Joao paulo Jpa/camina participar doeeventos AVIESP | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00211 | 16/04/2015 | 622.12 | 622.12 | valor empenhado ref consumo de agua marco/2015 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 16/04/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado referente pagamento de INSS patronal do mes de Marco de 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 17/04/2015 | 18834.61 | 18834.61 | valor empenhado ref inss patronal marco/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00216 | 17/04/2015 | 656.80 | 656.80 | valor empenhado ref locacao copiadoras | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 17/04/2015 | 923.60 | 923.60 | valor empenhado ref arquivamento de atas | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00218 | 17/04/2015 | 850.00 | 850.00 | valor empenhado ref sistema da folha de pagamento fev/15 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00219 | 23/04/2015 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado ref participaca da PBTUR em treinamento de agentes de viagens da B2W Viagens e turismo cont 10/15 | 06179342000105 | B2W VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00220 | 23/04/2015 | 26.00 | 26.00 | valor empenhado ref complementacao plano odontologico funcionarios marco/15 | 12923462000160 | UNIODONTO DE JPESSOA COOP T ODONTOLOGICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00221 | 23/04/2015 | 344.64 | 344.64 | valor empenhado ref plano de odontologico funcionarios out/14 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00222 | 23/04/2015 | 24041.21 | 24041.21 | valor empenhado ref plano de saude funcionarios marco/2015 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 24/04/2015 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref diarias | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00224 | 27/04/2015 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado ref locacao espaco para particiopacao da pbtur no ADVENTURE TOUR PB em conf contrato n 011/15 | 19598153000100 | PEC SERVICOS E EVENTOS CORPORATIVOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00225 | 28/04/2015 | 1680.00 | 1680.00 | valor empenhado ref fornecimento de agua mineral | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00226 | 28/04/2015 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00227 | 28/04/2015 | 3180.00 | 3180.00 | valor empenhado ref confeccao de camosa para comemoracao dos 40 anos da PBTUR | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 29/04/2015 | 74309.89 | 74309.89 | valor empenhado ref folha de pessoal abril/2015 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 29/04/2015 | 1012.38 | 1012.38 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de abril/2015 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 29/04/2015 | 900.68 | 900.68 | valor empehado ref vencimento liquido do mes de abril/2015 | 00028774850482 | MARIA IVETA DA CONCEICAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 29/04/2015 | 928.05 | 928.05 | valor empenhado ref venciemntio liquido do mes de abril/2015 | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 29/04/2015 | 489.21 | 489.21 | valor empenhado ref vencimento liquido como membro do conselho fiscal da pbtur abril/2015 | 00005841251430 | ELIAS LOPES ASFORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 29/04/2015 | 788.00 | 788.00 | valor empenhado ref vencimento liquido do estagiaria no mes de abril/2015 | 00009492888459 | ESTEFANI DE SOUSA BERNARDINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 29/04/2015 | 788.00 | 788.00 | valor empenhado ref vencimento liquido como estagiaria no mes de abril/2015 | 00009422770408 | JENNIFER ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 29/04/2015 | 788.00 | 788.00 | valor empehado ref venciemnto liquido como estagiario no mes de abril/2015 | 00009766842418 | THALYSON KAIQUE SOARES DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 30/04/2015 | 3318.59 | 3318.59 | valor empenhado ref pbprev segurado abril/2015 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 30/04/2015 | 5174.95 | 5174.95 | valor empenhado ref inss segurado abril | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 30/04/2015 | 6637.09 | 6637.09 | valor empenahdo ref pbprev patronal abril/2015 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 30/04/2015 | 19384.89 | 19384.89 | valor empenhado ref inss patronal abril/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 30/04/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref FGTS abril/2015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 04/05/2015 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria Areia_conduzindo Maria Jose Belizario | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 04/05/2015 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diaria | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 04/05/2015 | 40.00 | 40.00 | valor empenado ref diaria Remigio | 00005324459453 | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 04/05/2015 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria conduzindo tecnicos para Remigio | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00245 | 05/05/2015 | 170.00 | 170.00 | valor empenhado ref ressarcimento de despesas com transporte | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 05/05/2015 | 2607.69 | 2607.69 | valor empenhado ref empenhado ref parcelamento IPTU/TCR 2015 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 06/05/2015 | 4946.94 | 4946.94 | valor empenhador ef fgts abril/2015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 08/05/2015 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref diaria Rio de Janeiro campanha sao joao da paraiba com operadora cvc | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 08/05/2015 | 900.00 | 900.00 | valor empenahdo ref diaria Sao Paulo capacitacao destino paraiba operadores da TAM | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 08/05/2015 | 480.00 | 480.00 | valor empenhador ef diaria Sao J rio Peixe Hotel brejo das Freiras | 00000745527400 | ROBERTO KENNEDY PEREIRA DE AGUIAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 08/05/2015 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref diaria Hotel Brejo das Freiras | 00045120773753 | ALFREDO NOBEL CORTES DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00253 | 08/05/2015 | 16740.08 | 16740.08 | valor empenhado ref regularizacao do predio da sede da PBTUR | 09362310000120 | CARTORIO EUNAPIO TORRES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 00254 | 11/05/2015 | 8282.37 | 8282.37 | Valor empenhado referente pagamento de servicos de manutencao, limpeza e higiene ref mes de abril de 2015. | 15559021000119 | D & G TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00255 | 11/05/2015 | 2096.88 | 2096.88 | Valor empenhado referente pagamento de despesa com agua e esgoto ref mes de abril de 2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 11/05/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado referente pagamento de renovacao de assinatura do jornal A Uniao e o Diario Oficial da Paraiba ref periodo de 30/05/15 a 30/05/16. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00257 | 11/05/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor empenhado referente pagamento de locacao do sistema daFolha de Pagamento ref mes de marco de 2015. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00258 | 11/05/2015 | 1902.30 | 1902.30 | Valor empenhado referente pagamento de despesa de telefonia ref mes de Abril de 2015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00259 | 11/05/2015 | 21.62 | 21.62 | Valor empenhado referente pagamento de despesa de energia eletrica do painel eletronico doaeroporto ref mes de Abril de 2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00260 | 11/05/2015 | 9153.96 | 9153.96 | Valor empenhado referente pagamento de despesa de energia eletrica ref mes de Abril e Decima terceira parcela de debitos anteriores. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00261 | 11/05/2015 | 1746.05 | 1746.05 | Valor empenhado referente pagamento de locacao de veiculo ref mes de Abril de 2015. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 38 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00262 | 11/05/2015 | 440.00 | 440.00 | Valor empenhado referente pagamento de aquisicao de bandeirada Paraiba, de Joao Pessoa e do Brasil em tamanhos oficiais. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00263 | 11/05/2015 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado referente pagamento de servico de capinagem do Camping pertencente a esta empresa no periodo de 15/03 a 30/03 de 2015. | 00059123346434 | JOSE LINDOLFO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00264 | 11/05/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado referente pagamento de manutencao de ar condicionado dos setores de diretorias, marketing e biblioteca desta empresa. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00265 | 11/05/2015 | 1740.00 | 1740.00 | Valor empenhado referente pagamento de manutencao de portas de vidro dos setores da Contabilidade, diretoria e marketingdesta empresa. | 06135595000179 | V V COM DE MATER. DE CONST E FERRAG LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 11/05/2015 | 1011.00 | 1011.00 | Valor empenhado referente pagamento de publicacoes nos jornais A Uniao e Diario Oficial nos dias 18, 19 e 20/03/2015 em nome da PBTur S/A. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00267 | 11/05/2015 | 3212.97 | 3212.97 | Valor empenhado referente pagamento de passagens aereas em nome de Flavia Gomes, Reimao Me Laura C. para o trecho SAO/JPA 03/05-JPA/SAO 08/05 com objetivo de participar da 3a Edicao do NA BAGAGEM - Rotas Paraiba q ocorrera no periodo de 04a 07 de maio de 2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00268 | 11/05/2015 | 514.72 | 514.72 | Valor empenhado referente pagamento de passagem arerea em nome de Thomas Lana Rangel ref trecho RIO/JPA 03/05-JPA/RIO 09/05 com o objetivo de participar da 3a Edicao do NA BAGAGEM-Rotas paraiba que acontecera no periodo de 04 a 07 de maio de 2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00269 | 11/05/2015 | 790.79 | 790.79 | Valor empenhado referente pagamento de de passagem aerea em nome de Joao Paulo Gomes Martins ref trecho JPA/Curitiba 20/05-PortoAlegre/JPA 30/05 com oobjetivo de participar do Evento Road Show Destino Paraiba Regiao Sul. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00270 | 11/05/2015 | 1339.58 | 1339.58 | Valor empenhado referente compra de passagens aereas em nomede Ruth Avelino e Debora de Luna ref trecho JPA/Fortaleza 27/05-Fortaleza/JPA 31/05 com o objetivo de participarem no evento Brazil National Tourism Mart-BNTM 2015 com divulgacao do Destino Paraiba. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00271 | 11/05/2015 | 1507.38 | 1507.38 | Valor empenhado referente compra de passagem aerea em nome Ruth Avelino ref trecho JPA/BSB15/04-BSB/JPA 15/04 com o objetivo de participar de reuniao com a presidente da Fundacao CTI NE, com o secretario Executivo e com o presidente da EMBRATUR. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00272 | 11/05/2015 | 981.99 | 981.99 | Valor empenhado referente passagem aerea em nome de Debora de Luna ref trecho JPA/SP 12/05-SP/JPA 15/15 com o objetivo de realizao capacitacao do Destino Paraiba aos agentes da TAMViagens. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00274 | 12/05/2015 | 796.64 | 796.64 | valor empenhado ref sistema contabil e almoxarifado | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00275 | 12/05/2015 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado referente pagamento de compra de 300 tapiocas para serem servidas do escritorio da TAM no evento que sera realizado dia 13/05 em SP. | 01914133000136 | BAR E MERCEARIA CALDAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 13/05/2015 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado ref diaria Curitiba Florianoplis Road show oparadora Tourline | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 00277 | 13/05/2015 | 9750.00 | 9750.00 | Valor empenhado referente pagamento de locacao de espaco e coquetel para 150 pessoas no lancamento do Festival Brasil Sabor/15 no dia 13/05 em JP. | 09082949000152 | DIDELIN COMERCIO ALIMENTICIO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 00278 | 13/05/2015 | 6500.00 | 6500.00 | Valor empenhado referente pagamento de contratacao de atracao artistica para a abertura doFestival Brasil Sabor/15 que sera realizado dia 13/05 em JP. | 13338695000168 | LEONARDO LEITE MARINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 00279 | 13/05/2015 | 15800.00 | 15800.00 | Valor empenhado referente pagamento de contratacao de servicos de som, iluminacao e cerimonial para o evento Festival Brasil Sabor/15 real dia 13/05. | 20750086000187 | TIME PROMOCOES E EVENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 13/05/2015 | 2400.00 | 2400.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Curitiba-PR,Florianopolis-SC, Caxias do Sul-RS, Santa Cruz-RS, Porto Alegre-RS e Itajai-SC com o objetivo de coordenar a participacao e as Acoes de divulgacao do Destino Paraiba. | 00005631027488 | JOAO PAULO GOMES MARTINS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 13/05/2015 | 175.00 | 175.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Princesa Isabel-PB com objetivo de conduzir os tecnicos p realizarem levantamento da situacao do hotelPrincesa Isabel junto ao cartorio. | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 13/05/2015 | 350.00 | 350.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Princesa Isabel com o objetivo de relaizarlevantamento da situacao do hotel Princesa Isabel junto ao cartorio local. | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 13/05/2015 | 280.00 | 280.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Princesa Isabel com o objetivo de relaizarlevantamento da situacao do hotel Princesa Isabel junto ao cartorio local. | 00008002833414 | RODRIGO ISIDRO GOMES DE QUEIROZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 13/05/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Cabaceiras-PB com o objetivo de participardo lancamento da Festa do BodeRei com a imprensa paraibana eda Adventure Tour. | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 13/05/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Cabaceiras-PB com o objetivo de acessorar a presidente no lancamento da Festa do Bode Rei com a imprensa paraibana e da Adventure Tour. | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 13/05/2015 | 50.00 | 50.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Cabaceiras-PB com o objetivo de conduzir apresidente e o consultor ao lancamento da Festa do Bode Rei com a imprensa paraibana e da Adventure Tour. | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00287 | 14/05/2015 | 293.90 | 293.90 | valor empenhado ref ressarcimento de despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 14/05/2015 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref diaria Sao J Rio Peixe Hotel Brejo das Freiras | 00037397141404 | GILMAR COUTINHO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 14/05/2015 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado ref diaria Hotel de brejo das Freiras | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 00290 | 14/05/2015 | 11600.00 | 11600.00 | Valor empenhado referente pagamento de jantar para 120 pessoas, equipamento de audio e video p treinamento de agentes deviagens. | 04722220000180 | CHURRASCARIA AUGUSTA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 00291 | 14/05/2015 | 15900.00 | 15900.00 | valor empenhado referente pagamento de despesas de realizacao do road show da operadora tourlines na cidade de Florianopolis. | 00321537000153 | TOURLINES VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 00292 | 14/05/2015 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado referente pagamento de despesa com apresentacao artistica apos o treinamento para 120 pessoas agentes deviagens. | 11224208000100 | VIANA ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 15/05/2015 | 720.00 | 720.00 | valor empenhador ef diaria Brasilia reuniao do PRONATEC | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA S LINHARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00294 | 15/05/2015 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00295 | 15/05/2015 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref servicos manutencao web e telefonia abril/15 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 18/05/2015 | 98.11 | 98.11 | valor empenhado ref pis/cofins abril/15 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 18/05/2015 | 15001.85 | 15001.85 | valor empenhado ref plano de saude funcionarios abril/2015 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 18/05/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref plano odontologico funcionarios abril/2015 | 12923462000160 | UNIODONTO DE JPESSOA COOP T ODONTOLOGICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 18/05/2015 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref emprestimos funcionarios debotado em folha abril/2015 | 90400888212751 | BANCO SANTANSDER BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 18/05/2015 | 224.53 | 224.53 | valor empenhado ref plano odontologico funcionario abril/2015 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 18/05/2015 | 523.87 | 523.87 | valor empenhado ref vales transporte abril/2015 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 18/05/2015 | 2945.75 | 2945.75 | valor empenhado ref IRRF abril/2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 18/05/2015 | 270.00 | 270.00 | valor empenhado ref complementacao do iss de abril/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 18/05/2015 | 336.70 | 336.70 | valor empenhado ref complementcacao do inss de abril/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00305 | 18/05/2015 | 661.93 | 661.93 | valor empenhado ref vales transporte do mes de abril/2015 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00306 | 19/05/2015 | 1020.00 | 1020.00 | Valor empenhado referente pagamento de compra de ar condicionado split de 9000 BTUs para aCooedenacao de Comunicacao desta empresa. | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00307 | 19/05/2015 | 1836.00 | 1836.00 | Valor empenhado referente pagamento de compra de ar condicionado para o setor de Coordenacao de Marketing desta empresa. | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00308 | 19/05/2015 | 648.99 | 648.99 | Valor empenhado referente pagamento de compra de maquina de cafe industrial de 6l para substituir a que esta inservivel na copa/cozinha. | 09722705000197 | PEDROSA E GONCALVES LTDA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 20/05/2015 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref DCTF | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00310 | 21/05/2015 | 5800.00 | 5800.00 | valor empenhado ref jantar durante treinamento agentes de viagens em Caxias do Sul conf contrato n 23/15 | 19432177000195 | DI PAOLO GRELHADOS LOURDES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00311 | 21/05/2015 | 6600.00 | 6600.00 | valor empenhado ref jantar durante treinamento oferecido aos agentes de viagens na cidade de Florianopolis contrato 21/15 | 10471111000130 | MY COMERCIO DE REFEICOES LTDA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00312 | 21/05/2015 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado ref jantar trenamento agentes de viagens na cidade de Curitita contrato 20/15 | 21139640000157 | ELIANE APARECIDA F DOS S GASTRONOMIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00313 | 21/05/2015 | 29048.40 | 29048.40 | valor empenhado ref locacao stand duante o evento BNT MERCOSUL contrato n 24/15 | 00376660000171 | BNT FEIRAS E CONGRESSOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 00314 | 21/05/2015 | 3810.00 | 3810.00 | Valor empenhado referente pagamento de compra de 51 displaystrofeus que serao destinados em homenagem a diversas autoridades em solenidade do aniversario de 40 anos da PBTur. | 14185194000151 | CRISTINA RODRIGUES DANTAS DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00315 | 21/05/2015 | 11125.00 | 11125.00 | Valor empenhado referente pagamento de locacao de onibus e servicos receptivos para atender aos agentes de viagens e jornalistas. | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 25/05/2015 | 1560.00 | 1560.00 | valor empenhado ref diaria participar da BNTM/2015 em Fortaleza | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 25/05/2015 | 1560.00 | 1560.00 | valor empenhado ref diaria Fortaleza partipar dda BNTM/2015 | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00318 | 26/05/2015 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado ref jantar oferecido durante trenamento agentes de viagens na cidade de Santa Cruz do sul - RS | 92381466000100 | CHURRASCARIA E RESTAURANTE CENTERNARIO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Inexigível | 00319 | 26/05/2015 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado ref locacao stand para o eventos BNTM/2015 contrato 27/15 | 01066905000127 | FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO I NORDESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Inexigível | 00320 | 27/05/2015 | 26061.75 | 26061.75 | valor empenhado ref plano de saude funconarios abril/2015 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 27/05/2015 | 75517.06 | 75517.06 | valor empenhado ref folha de pessoal maio/2015 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 27/05/2015 | 1012.38 | 1012.38 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de maio/2015 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 27/05/2015 | 900.68 | 900.68 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de maio/2015 | 00028774850482 | MARIA IVETA DA CONCEICAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 27/05/2015 | 928.05 | 928.05 | valor epenahdo ref vencimento liquido do mes de maio/2015 | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 27/05/2015 | 788.00 | 788.00 | valor empenhado ref vencimento como estagiaria no mes de maio/2015 | 00009492888459 | ESTEFANI DE SOUSA BERNARDINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 27/05/2015 | 788.00 | 788.00 | valor empenhado ref vencimento como estagiaria no mes de maio/2015 | 00009422770408 | JENNIFER ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 27/05/2015 | 788.00 | 788.00 | valor empenhado ref vencimento como estagiario no mes de maio/2015 | 00009766842418 | THALYSON KAIQUE SOARES DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 27/05/2015 | 3159.14 | 3159.14 | valor empenhado ref pbprev segurado maio/2015 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 27/05/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref inss segurado maio/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 27/05/2015 | 6318.20 | 6318.20 | valor empenhado ref pbprev patronal maio/2015 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 27/05/2015 | 20039.91 | 20039.91 | valor empenhado ref inss patronal maio/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 27/05/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref FGTS do mes de maio/2015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00333 | 01/06/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref aquisicao de datashow para empresa | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00334 | 01/06/2015 | 246.21 | 246.21 | valor empenhado ref custas e taxas processo 0001897-33.204.815.0211 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00335 | 01/06/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado referente pagamento de adiantamento para despesas. | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00336 | 01/06/2015 | 119.62 | 119.62 | Valor empenhado referente pagamento de despesas de agua e energia eletrica ref box de informacoes turisticas localizado no aeroporto ref Maio de 2015. | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00337 | 01/06/2015 | 1746.05 | 1746.05 | Valor empenhado referente pagamento de aluguel de veiculo ref mes de Marco de 2015. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00338 | 01/06/2015 | 1746.05 | 1746.05 | Valor empenhado referente pagamento de aluguel de veiculo ref mes de Abril de 2015. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00339 | 01/06/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor empenhado referente pagamento de licenca de software de Folha de Pagamento ref mes de Abril de 2015. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00340 | 01/06/2015 | 7820.38 | 7820.38 | Valor empenhado referente pagamento de despesa de energia eletrica da empresa ref mes de Maio de 2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00341 | 01/06/2015 | 18.01 | 18.01 | Valor empenhado referente pagamento de despesa de energia eletrica ref mes de Maio de 2015 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 01/06/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado referente pagamento de IPTU e TCR da EmpresaParaibana de Turismo ref exercicio de 2015. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 01/06/2015 | 1111.99 | 1111.99 | Valor empenhado referente pagamento de registo imobiliario patrimonial ref imovel localizado na Av Beira Mar ref o corrente ano. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00344 | 01/06/2015 | 69.59 | 69.59 | Valor empenhado referente pagamento de despesa de telefone fixo do box de informacoes turisticas da rodoviaria ref mes de Abril de 2015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00345 | 01/06/2015 | 550.00 | 550.00 | Valor empenhado referente pagamento de de manutencao de ar condicionados instalados no Setor de Servicos e no Setor de Protocolo. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 00346 | 02/06/2015 | 4800.00 | 4800.00 | Valor empenhado referente pagamento de contratacao de montadora de Stand para o Evento Lancamento dos Festejos Juninos da Paraiba Ano V que sera realizado no dia 03 de junho de 2015. | 08427714000192 | WERNER RUDOLF WOLFF JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00348 | 02/06/2015 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado referente pagamento de adiantamento para despesas. | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 02/06/2015 | 2324.94 | 2324.94 | valor empenahdo ref parcelamento do IPTU 2015 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 02/06/2015 | 282.75 | 282.75 | valor empenhado ref parcelamento TCR 2015 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00352 | 02/06/2015 | 3900.00 | 3900.00 | valor empenhado ref coquetel oferrecido referente aos 40 anos da PBTUR | 17064806000146 | MARIOSA RECEPCOES E BUFFET |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 03/06/2015 | 5069.95 | 5069.95 | valor empenhado ref FGTS maio/2015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 00355 | 03/06/2015 | 8282.37 | 8282.37 | valor empenhado ref limpeza manutencao predio do pbtur maio/2015 | 15559021000119 | D & G TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 17/06/2015 | 39653.71 | 39653.71 | valor empenhado ref primeira parcela do pagamento do 13 salario 2015 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 17/06/2015 | 602.03 | 602.03 | valor empenhado ref primeira parcela do 13 salario | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 17/06/2015 | 523.48 | 523.48 | valor empenhado ref primeira parcela do 13 salario | 00028774850482 | MARIA IVETA DA CONCEICAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 17/06/2015 | 425.36 | 425.36 | valor empenahdo ref primeira parcela d0 13 salario | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 17/06/2015 | 519.90 | 519.90 | valor empenhado ref DCTF | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00361 | 17/06/2015 | 970.20 | 970.20 | valor empenhado ref vales transporte maio/2015 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 17/06/2015 | 14644.78 | 14644.78 | valor empenhado ref plano de saude funcionaros maio/2015 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 17/06/2015 | 0.00 | 0.00 | valor epenhado ref plano odontologico funcionarios maio/2015 | 12923462000160 | UNIODONTO DE JPESSOA COOP T ODONTOLOGICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 17/06/2015 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref emprestimo funcionarios maio/2015 | 90400888212751 | BANCO SANTANSDER BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 17/06/2015 | 224.53 | 224.53 | valor empenhado ref plano odontologico funcionarios maio/15 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 17/06/2015 | 2840.28 | 2840.28 | valor empenhado ref IRRF maio/2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 17/06/2015 | 5937.96 | 5937.96 | valor empenhado ref inss segurado maio/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 18/06/2015 | 284.26 | 284.26 | valor empenhado ref pis/cofinsmaio/15 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 18/06/2015 | 833.55 | 833.55 | valor empenhado ref diferenca inss janeiro/15 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Inexigível | 00371 | 22/06/2015 | 8500.00 | 8500.00 | Valor empenhado referente pagamento de locacao de espaco para participacao da PBTur no festival de Turismo das cataratasdia 17 a 19 de junho em Foz doIguacu-PR. | 04545690000115 | FRT OPERADORA DE TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 22/06/2015 | 75.00 | 75.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Porto de Galinhas-PE com o objetivo de conduzir a tecnica para realizar treinamento do Destino Paraiba | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 22/06/2015 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Porto de Galinhas-PE com o objetivo de realizar treinamento do Destino Paraiba para agentes de viagens | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 22/06/2015 | 1365.00 | 1365.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Salvador-BA com o objetivo de participar edivulgar o Destino Paraiba durante o 5o Workshop da Operadora Visual. | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 22/06/2015 | 840.00 | 840.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Brasilia-DF com o objetivo de participar do I Seminario Tecnico do PlanoNacional Estrategico de Estatisticas Turisticas. | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 22/06/2015 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado referente pagamento de Diaria a Campina Grande-PB com o objetivo de conduzir a diretora presidente e a jornalista para participar de entrevistas de radio e TV. | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 22/06/2015 | 65.00 | 65.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Campina Grande-PB com o objetivo de conceder entrevistas em radio e TV erealizar visita tecnica ao Sitio Sao Joao. | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 22/06/2015 | 65.00 | 65.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Campina Grande-PB com o objetivo de assessorar a diretora presidente durante entrevistas em radio e TVe realizar visita tecnica ao Sitio Sao Joao. | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 22/06/2015 | 50.00 | 50.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Areia-PB como objetivo de fazer manutencao e conservacao do Hotel Bruxara. | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 22/06/2015 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Areia-PB como objetivo de conduzir a tecnica para realizar manutencao e conservacao do hotel Bruxara. | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 22/06/2015 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado referente pagamento de diaria a Areia-PB como objetivo de realizar levantamento do Hotel Bruxara junto aCagepa local. | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 22/06/2015 | 280.00 | 280.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Santa Luzia,Itaporanga e Conceicao-PB com o objetivo de fazer levantamento nos cartorios das cidades. | 00008002833414 | RODRIGO ISIDRO GOMES DE QUEIROZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 22/06/2015 | 350.00 | 350.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Santa Luzia,Itaporanga e Conceicao-PB com o objetivo de fazer levantamento nos cartorios das cidades. | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 22/06/2015 | 175.00 | 175.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Santa Luzia,Itaporanga e Conceicao-PB com o objetivo de conduzir tecnicos que irao fazer levantamento nos cartorios das cidades. | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 22/06/2015 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Campina Grande-PB com o objetivo de conduzir a diretora presitente e o consultor de marketing para participarem no lancamento da festa do Bode Rei. | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 22/06/2015 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Areia-PB como objetivo de conduzir a tecnica para realizar levantamento no hotel Bruraca junto a Cagepa local. | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00387 | 22/06/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado referente pagamento de despesa de telefone fixo ref mes de Maio de 2015 desta empresa e o Box de informacoes Turisticas da rodoviaria. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00388 | 22/06/2015 | 2096.88 | 2096.88 | Valor empenhado referente pagamento de despesa de agua e esgoto ref mes de Maio de 2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00389 | 22/06/2015 | 693.28 | 693.28 | Valor empenhado referente licenca e manutencao de sistema contabil ref meses de Fevereiro e Marco de 2015. | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00390 | 22/06/2015 | 189.00 | 189.00 | Valor empenhao referente pagamento de ressarcimento de despesas com excesso de bagagem de material promocional da Paraiba. | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00391 | 22/06/2015 | 2116.78 | 2116.78 | valor empenhado referente pagamento de despesa de telefone fixo ref mes de Maio de 2015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00393 | 22/06/2015 | 68.22 | 68.22 | valor empenhado referente pagamento de despesa de telefone fixo do box de informacoes turisticas da rodoviaria ref mes de Maio de 2015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00394 | 22/06/2015 | 1174.38 | 1174.38 | Valor empenhado referente compra de passagem aerea rota JPA/BSB/JPB com ida dia 23/06 e retorno dia 27/06 de 2015 nominal a Maria Jose Belizario da Silva com o objetivo de Participar do I Seminario Tecnico do Plano Nacional Estrategico de Estatisticas Turisticas em Brasilia-DF. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00395 | 22/06/2015 | 657.99 | 657.99 | Valor empenhado referente pagamento de passagem aerea nominal a Ruth Avelino Cavalcanti rota JPA/SSA/JPA com ida dia 27/06 e retorno dia 01/07 de 2015com o objetivo de participar do 5o Workshop da Operadora VISUAL no Club Med em Ipaparica-BA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00396 | 22/06/2015 | 414.00 | 414.00 | Valor empenhado referente pagamento de passagem aerea nominal a Joao Wharles Emiliano Costa Portela rota JPA/GIG/BSB/JPAcom ida dia 07/05 e retorno dia 08/05 de 2015 com objetivo de participar da campanha do sao joao da Paraiba com a operadora CVC realizando treinamentos. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00397 | 22/06/2015 | 1690.28 | 1690.28 | Valor empenhado referente pagamento de passagem aera nominala Francisco Linhares rota JPA/BSB/GIG/JPA com ida dia 11/05 e retorno dia 12/05 de 2015 com objetivo de participar da reuniao tecnica do PRONATEC na cidade de Brasilia-DF. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00398 | 22/06/2015 | 1138.89 | 1138.89 | Valor empenhado referente pagamento de passagem aerea nominal a Joao Wharles Emiliano Costa Portela rota FLN/GIG/JPA e JPA/GRU/JPA com ida dia 14/05 eretorno dia 17/05 de 2015 com objetivo de participar do Road Show da operadora Tour Lines com a campanha Super TOP 10 para agentes de viagens. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00399 | 22/06/2015 | 23360.42 | 23360.42 | Valor empenhado referente pagamento de plano de saude dos funcionarios desta empresa ref mes de Maio de 2015. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 29/06/2015 | 74489.15 | 74489.15 | valor empenhado ref folha de pessoal junho/15 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 29/06/2015 | 1012.38 | 1012.38 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de junho/2015 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 29/06/2015 | 900.68 | 900.68 | valor empenhado ref vencmento liquido do mes de junho/2015 | 00028774850482 | MARIA IVETA DA CONCEICAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 29/06/2015 | 928.05 | 928.05 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de junho/2015 | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 29/06/2015 | 1733.62 | 1733.62 | valor empenhado ref vencimento liquido como estagiaria no mes de junjho/2015 | 00009492888459 | ESTEFANI DE SOUSA BERNARDINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 29/06/2015 | 788.00 | 788.00 | valor empenhado ref vencimento liquido como estagiaria no mes de junho/2015 | 00009422770408 | JENNIFER ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 29/06/2015 | 1052.43 | 1052.43 | valor empenhado ref vencimento como estagiario no mes de junho/2015 | 00009766842418 | THALYSON KAIQUE SOARES DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 29/06/2015 | 3170.09 | 3170.09 | valor empenhado ref pbprev segurado junho/2015 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 29/06/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref inss segurado junho/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 29/06/2015 | 6340.09 | 6340.09 | valor empenhado ref pbprev patronal junho/2015 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 29/06/2015 | 19397.82 | 19397.82 | valor empenhado ref inss patronal junho/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 29/06/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref FGTS junho/2015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 29/06/2015 | 14669.65 | 14669.65 | valor empenhado ref plano de saude funcionarios junho/2015 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 29/06/2015 | 1404.00 | 1404.00 | valor empenahdor ef plano odontologico junho/15 | 12923462000160 | UNIODONTO DE JPESSOA COOP T ODONTOLOGICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 29/06/2015 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref emprestimo funcionarios junho/15 | 90400888212751 | BANCO SANTANSDER BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 29/06/2015 | 313.67 | 313.67 | valor ref plano odontologico junho/15 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 29/06/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhador ef vales tranposrte junho/15 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 29/06/2015 | 3020.17 | 3020.17 | valor empenhado ref irrf junho/15 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 29/06/2015 | 119.62 | 119.62 | valor empenhado ref taxas box aeroporto_junho/15 | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 29/06/2015 | 105.97 | 105.97 | valor empenahdo ref taxas do box do aoporto castr pintoi | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 29/06/2015 | 120.72 | 120.72 | valor empenahdo ref taxas do boxe do aeroporto castr pinto | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 29/06/2015 | 110.27 | 110.27 | valor empebnhado ref taxas box aeroporto castro pinto | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 29/06/2015 | 123.81 | 123.81 | valor empenhador ef taxas box aeroporto castri pibto | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 29/06/2015 | 114.63 | 114.63 | valor empenhado ref taxas do box de informacoes turisticas no aeropporto | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 29/06/2015 | 109.22 | 109.22 | valor empenhado ref taxas box de informacoes no aeroporto | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 29/06/2015 | 69.24 | 69.24 | valor empenhado ref taxas box de informacoes aeroporto | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 29/06/2015 | 112.56 | 112.56 | valor empenhado ref taxas box informacoes aeroporto | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 29/06/2015 | 108.17 | 108.17 | valor empenhado ref taxas box aeroporto | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 29/06/2015 | 124.82 | 124.82 | valor empehador ef taxas box informacoes aeroporto | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 29/06/2015 | 111.52 | 111.52 | valor empenhador ef taxas box aeroporto | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 29/06/2015 | 124.13 | 124.13 | valor empenhado ref taxas box aeroporto | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 06/07/2015 | 4941.96 | 4941.96 | valor empenhado ref fgts junho/15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00433 | 07/07/2015 | 17.78 | 17.78 | Valor empenhado referente pagamento de despesa de energia eletrica do painel eletronico doaeroporto ref mes de junho de 2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00434 | 07/07/2015 | 8571.59 | 8571.59 | Valor empenhado referente pagamento de despesa de energia eletrica desta empresa ref junho de 2015 e ultima parcela de debitos anteriores. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00435 | 07/07/2015 | 2056.01 | 2056.01 | Valor empenhado referente pagamento de despesa de telefone fixo desta empresa ref mes de Junho de 2015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00436 | 07/07/2015 | 1746.05 | 1746.05 | Valor empenhado referente pagamento de locacao de veiculo ref mes de Maio de 2015. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PLANEJAMENTO DE MARKETING TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00437 | 07/07/2015 | 1260.00 | 1260.00 | Valor empenhado referente pagamento de confeccao de 70 camisas para compor fardamento dos pesquisadores que atuarao nos meses de Julho e Agosto no Evento Rota Cultural Caminhos do Frio. | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECCOES LTDA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Inexigível | 00439 | 07/07/2015 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado referente pagamento de de locacao de espaco para participacao do Evento 5oWorkshop Visual que sera realizado de 27 a 30 de junho de 2015 no Hotel Club Med em Itaparica-BA. | 55541841000106 | VISUAL TURISMO LDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 07/07/2015 | 390.00 | 390.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Sao Paulo-SPcom objetivo de representar a diretora presidente em reuniaoda CTI Nordeste sobre o projeto Turismo Week Nordeste em SaoPaulo-SP. | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 00441 | 07/07/2015 | 8282.37 | 8282.37 | Valor empenhado referente pagamento de terceirizacao de servicos de limpeza desta empresa ref mes de Junho de 2015. | 15559021000119 | D & G TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00442 | 08/07/2015 | 2679.00 | 2679.00 | valor empenhado ref aquisicao de material Datashow | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00443 | 09/07/2015 | 2096.88 | 2096.88 | Valor empenhado referente pagamento de despesa com agua e esgoto desta empresa ref mes de Junho de 2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 09/07/2015 | 1404.00 | 1404.00 | valor empenhado referente pagamento de plano odontologico dos funcionarios desta empresa ref mes de Maio de 2015. | 12923462000160 | UNIODONTO DE JPESSOA COOP T ODONTOLOGICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 09/07/2015 | 1534.00 | 1534.00 | Valor empenhado referente pagamento de plano odontologico dos funcionarios desta empresa ref mes de Abril de 2015. | 12923462000160 | UNIODONTO DE JPESSOA COOP T ODONTOLOGICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00448 | 09/07/2015 | 89.14 | 89.14 | Valor empenhado referente complementacao de plano odontologico ref mes de Abril de 2015. | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00449 | 09/07/2015 | 89.14 | 89.14 | Valor empenhado referente complementacao de plano odontologico dos funcionarios ref mes deMarco de 2015. | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00450 | 09/07/2015 | 89.14 | 89.14 | Valor empenhado referente complementacao de plano odontologico dos funcionarios ref mes deMaio de 2015. | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 10/07/2015 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Cajazeiras-PB com objetivo de comparecer na audiencia trabalhista na vara do trabalho. | 00014124483449 | JORGE DE GOUVEA SEIXAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 10/07/2015 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Areia-PB comobjetivo de conduzir o tecnicoa fim de realizar treinamento com pesquisadores. | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 10/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado referente pagamentod de diaria a Areia-PB com o objetivo de realizar treinamento com pesquisadores durante o evento Rota Cultural Caminhos do Frio 2015. | 00013959441487 | CARLOS ALBERTO GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 13/07/2015 | 329.95 | 329.95 | valor empenhado ref pis/cofins julho/15 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 13/07/2015 | 65.00 | 65.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Areia-PB como objetivo de assessorar a diretora presidente durante a abertura do evento Caminhos do Frrio 2015. | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 13/07/2015 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Areia-PB comobjetivo de conduzir a diretora presidente e a reporter paraa abertura do evento Caminhos do Frio 2015. | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 13/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Areia-PB como objetivo de divulgar o destino paraiba durante o evento Caminhos do Frio 2015. | 00005631027488 | JOAO PAULO GOMES MARTINS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 13/07/2015 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado referente pagamento de diaria a Areia-PB como objetivo de conduzir a unidade movel de atendimento ao turista com o tecnico desta empresa que ira divulgar o Destino Paraiba no evento Caminhos do Frio. | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 13/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Piloes-PB/Areia-PB com o objetivo de realizar treinamento com pesquisadores para a aplicacao da pesquisa perfil do turista. | 00013959441487 | CARLOS ALBERTO GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 13/07/2015 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Piloes-PB/Areia-PB com objetivo de conduzir o tecnico para realizar treinamento com pesquisadores paraaplicacao de questionario. | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 13/07/2015 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Monteiro-PB,Serra Branca-PB e Taperoa-PB com o objetivo de realizar vistoria nos hoteis nas respectivas cidades para atender a prestacao de contas do exercicio de2015 junto a TCE. | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 13/07/2015 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Monteiro-PB,Serra Branca-PB e Taperoa-PB com o objetivo de realizar vistoria nos hoteis nas respectivas cidades para atender a prestacao de contas do exercicio de2015 junto ao TCE. | 00008002833414 | RODRIGO ISIDRO GOMES DE QUEIROZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 13/07/2015 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Monteiro-PB,Serra Branca-PB e Taperoa-PB com o objetivo de conduzir os tecnicos desta empresa para realizarem vistoria nos hoteis das respectivas cidades para a prestacao de contas do exercicio de 2015 junto ao TCE. | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 13/07/2015 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado referente pagamento de diaria a Campina Grande-PB com objetivo de participar de reuniao no Ministario Publico na cidade. | 00005894607493 | FELIPE CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 13/07/2015 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Campina Grande com o objetivo de conduzir o consultor juridico para participar de reuniao no Ministerio Publico na cidade. | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 16/07/2015 | 6095.47 | 6095.47 | valor empennhado ref inss segurado junho/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00468 | 16/07/2015 | 1069.20 | 1069.20 | Valor empenhado referente pagamento de vales transportes dosfuncionarios desta empresa reffolha do mes de Junho de 2015. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00469 | 16/07/2015 | 62.82 | 62.82 | Valor empenhado referente pagamento de despesa de telefone fixo do Box de informacoes turisticas da rodoviaria ref mes de Junho de 2015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00470 | 16/07/2015 | 782.00 | 782.00 | Valor empenhado referente pagamento de instalacao de splits na sala da Coordenacao de Marketing e na Assessoria de Imprensa desta empresa. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00471 | 16/07/2015 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado referente pagamento de adiantamento para despesas de pequenos vultos e pronto atendimento desta empresa. | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00472 | 17/07/2015 | 852.00 | 852.00 | valor empenhado ref aquisicao de cafe a acucar | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00473 | 17/07/2015 | 11414.40 | 11414.40 | VALOR EMPENHADOM REF JANTAR OFERECIDO DURANTE TREINAMENTO DEAGENTES DE VIAGENS | 04722220000180 | CHURRASCARIA AUGUSTA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00474 | 21/07/2015 | 24424.69 | 24424.69 | valor empenhado ref plano de saude funcionarios junho/15 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 21/07/2015 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref dairia | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 21/07/2015 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref diara | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 21/07/2015 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diarias | 00013959441487 | CARLOS ALBERTO GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 21/07/2015 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00479 | 21/07/2015 | 2417.94 | 2417.94 | valor empenhado ref parcelamento do IPTU 2015 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00480 | 21/07/2015 | 294.06 | 294.06 | valor empenhado ref parcelamento da TCR 2015 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 24/07/2015 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado ref diaria recife | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00482 | 24/07/2015 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado ref servicos colocacao de molas em porta blendex | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00483 | 24/07/2015 | 1199.00 | 1199.00 | valor empenhado ref aquisicao de resmas de papel | 06027925001001 | BRASPEL COMERCIO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 27/07/2015 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref diaria | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 27/07/2015 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref diarias | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00486 | 27/07/2015 | 119.62 | 119.62 | valor empenhado ref taxas box aeroporto julho/2015 | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00487 | 27/07/2015 | 1746.05 | 1746.05 | valor empenhado ref locacao de veiculo periodo junho/15 nf 86174 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 28/07/2015 | 360.00 | 360.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Sao Joao do rio do peixe com o objetivo defazer visita tecnica na estancia Termal Brejo das Freiras. | 00003679794460 | TONY PERICLES F REMIGIO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 28/07/2015 | 360.00 | 360.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Sao Joao do rio do peixe com o objetivo defazer visita tecnica na estancia Termal Brejo das Freiras. | 00008002833414 | RODRIGO ISIDRO GOMES DE QUEIROZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 30/07/2015 | 68319.09 | 68319.09 | valor empenhado ref folha de pessoal do mes de julho/2015 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 30/07/2015 | 1012.38 | 1012.38 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de julho/2015 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 30/07/2015 | 928.05 | 928.05 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de julho/2015 | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 30/07/2015 | 788.00 | 788.00 | valor empenhador ef vencimento como estagiaria no mes de julho/2015 | 00009422770408 | JENNIFER ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 30/07/2015 | 78.80 | 78.80 | valor empenhado ref vencimento como estagiario no mes de julho/2015 | 00009766842418 | THALYSON KAIQUE SOARES DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 30/07/2015 | 3149.46 | 3149.46 | valor empenhado ref pbprev segurado julho/2015 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 30/07/2015 | 4528.01 | 4528.01 | valor empenhado ref inss segudado julho/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 30/07/2015 | 6298.84 | 6298.84 | valor empenhado ref pbprev patronal julho/2015 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 30/07/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref fgts julho/2015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00499 | 03/08/2015 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado ref participacap da PBTUR no evento Newit Club Viagens e Turismo conforme contrato 31/15 | 02894242000100 | NEWIT CLUB VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 03/08/2015 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado ref diaria lancamento nacional projeto Turismo Week Nordeste da BRAZTOA | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 03/08/2015 | 840.00 | 840.00 | valor empenhado ref divulgar o destino paraiba no 3 encontro de negocios Newit | 00005631027488 | JOAO PAULO GOMES MARTINS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00502 | 04/08/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado referente pagamento de dividas ref meses de maio junho e julho de 2011 entre a PBTur e a GVT. | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00503 | 04/08/2015 | 2324.94 | 2324.94 | Valor empenhado referente pagamento de parcelamento de IPTU 2015 desta empresa. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00504 | 04/08/2015 | 282.75 | 282.75 | Valor empenhado referente pagamento de parcelamento de TCR 2015 desta empresa. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 04/08/2015 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Bananeiras, Areia e Alagoa Grande-PB com objetivo de acompanhar a jornalista e a fotografa que virao aParaiba produzir reportagem para publicacao na revista TAP. | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 04/08/2015 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Sao Joao do Rio do Peixe com objetivo de realizar visita tecnica ao Hotel Brejo das Freiras-PB. | 00000745527400 | ROBERTO KENNEDY PEREIRA DE AGUIAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 04/08/2015 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Serraria, Areia e Piloes-PB com objetivo de realizar treinamento com pesquisadores para aplicacao de pesquisa no evento Rota Cultural Caminhos do Frio 2015. | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 04/08/2015 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Serraria, Areia e Piloes-PB com objetivo de conduzir a tecnica desta empresa para aplicar pesquisa no evento Rota Cultural Caminhos do Frio 2015. | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 04/08/2015 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Solanea-PB com o objetivo de divulgar o Destino Paraiba durante o eventoCaminhos do frio 2015. | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 04/08/2015 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado referente pagamento de Diaria a Solanea com o objetivo de conduzir a unidade movel para digulgacao do Destino Paraiba no evento Caminhos do Frio 2015. | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 04/08/2015 | 160.00 | 160.00 | Valor empehado referente pagamento de Diaria a Serraria-PB com objetivo de divulgar o Destino Paraiba durante o evento Caminhos do Frio 2015. | 00005631027488 | JOAO PAULO GOMES MARTINS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 04/08/2015 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado referente pagamento de Diaria a Serraria-PB com objetivo de conduzur a unidade movel para divulgacao do Destino Paraiba durante o evento Caminhos do Frio 2015. | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 06/08/2015 | 4431.90 | 4431.90 | valor empenhado ref FGTS julho/2015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 06/08/2015 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Campina Grande com objetivo de tratar de assuntos ref o hotel Brejo das Freiras junto a CDRM. | 00003679794460 | TONY PERICLES F REMIGIO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 06/08/2015 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Bananeiras eSolanea-PB com objetivo de realizar treinamento com pesquisadores que participarao da Pesquisa Perfil do Turista. | 00003679794460 | TONY PERICLES F REMIGIO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 06/08/2015 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria com objetivo de realizar treinamento com pesquisadores para aplicacao da Pesquisa Perfil do Turista. | 00005324459453 | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 06/08/2015 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Bananeiras eSolanea-PB com o objetivo de conduzir o tecnico desta empresa para realizar treinamento com pesquisadores para aplicacaodo Perfil do Turista. | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00519 | 06/08/2015 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado referente pagamento de servicos prestados devigilante nesta empresa no periodo de 01 a 30 de julho de 2015. | 00078905249434 | JANIO GOMES SANTIAGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00520 | 06/08/2015 | 5328.74 | 5328.74 | Valor empenhado referente pagamento de despesa de energia eletrica desta empresa ref mes de Julho de 2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00521 | 06/08/2015 | 2123.81 | 2123.81 | Valor empenhado referente pagamento de despesa de telefone fixo desta empresa ref mes de Julho de 2015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00522 | 06/08/2015 | 17.73 | 17.73 | Valor empenhado referente pagamento de despesa de energia eletrica do painel eletronico doaeroporto Castro Pinto ref mesde Julho de 2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00523 | 06/08/2015 | 288.97 | 288.97 | Valor empenhado referente pagamento de servicos prestados deajudante da copa e cozinha ref06 a 16 de julho de 2015. | 00006279800407 | THEREZA CARMEM ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00524 | 06/08/2015 | 260.00 | 260.00 | Valor empenhado referente pagamento de compra de dois cartuchos HP 60 para uso do setor deServicos desta empresa. | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00525 | 06/08/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor empenhado referente pagamento de licenca de software da Folha de Pagamento ref mes de maio de 2015. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00526 | 06/08/2015 | 290.00 | 290.00 | Valor empenhado referente pagamento de manutencao de ar condicionado do setor de Assessoria Especial desta empresa; | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00527 | 06/08/2015 | 1039.92 | 1039.92 | Valor empenhado referente pagamento de licenca de software Contabil ref meses de Abril, Maio e Junho de 2015. | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 06/08/2015 | 163.34 | 163.34 | Valor empenhado referente pagamento de complementacao da primeira parcela do decimo terceiro de 2015. | 00029652693472 | HERMANN JORGE TARGINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 07/08/2015 | 50.00 | 50.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Campina Grande-PB com o objetivo de resolver problemas tecnicos do HotelBrejo das Freiras junto a CDRM | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 07/08/2015 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado referente pagamento de diaria a Santa Luzia e Pianco-PB com o objetivo de realizar vistoria nos Hoteis Santa Luzia e Pedra Dourada para atender prestacao de contas 2015 junto ao TCE. | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 07/08/2015 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado referente pagamento de diaria a Santa Luzia e Pianco-PB com o objetivo de realizar vistoria nos Hoteis Santa Luzia e Pedra Dourada para atender prestacao de contas 2015 junto ao TCE. | 00008002833414 | RODRIGO ISIDRO GOMES DE QUEIROZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 07/08/2015 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Campina Grande-PB com o objetivo de conduzir a tecnica para resolver problemas tecnicos do hotel Brejodas Freiras junto a CDRM. | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 07/08/2015 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Santa Luzia e Pianco-PB com objetivo de conduzir os tecnicos para realizarem vistoria nos hoteis SantaLuzia e Pedra Dourada para atender prestacao de contas 2015 junto ao TCE. | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 07/08/2015 | 280.00 | 280.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Baia da traicao e Barra de Camaratuba com objetivo de acompanhar jornalista do Jornal O Globo para conhecer roteiros turisticos da Paraiba. | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 07/08/2015 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a CAbaceiras eAreia-PB com objetivo de acompanhar jornalista da Revista Receita de Turismo para conhecerroteiros turisticos da Paraiba | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00536 | 10/08/2015 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00537 | 10/08/2015 | 1895.36 | 1895.36 | valor empenhado ref consuimo de agua no mes de julho/15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00538 | 10/08/2015 | 670.00 | 670.00 | Valor empenhado referente pagamento de compra de duas calculadoras eletricas para uso no setor Financeiro desta empresa. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00539 | 10/08/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado referente pagamento de compra de impressora jato de tinta para uso na Diretoria desta empresa. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00540 | 10/08/2015 | 2199.00 | 2199.00 | Valor empenhado referente pagamento de compra de uma unidadede computador com gabinete e quatro unidades de HD 500 gb para uso em setores desta empresa. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 11/08/2015 | 14752.86 | 14752.86 | valor empenhado ref plano de saude funcionarios julho/15 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 11/08/2015 | 1326.00 | 1326.00 | valor empenhado ref plano odontologico funcionarios julho/15 | 12923462000160 | UNIODONTO DE JPESSOA COOP T ODONTOLOGICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 11/08/2015 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref emprestimo funcionarios julho/15 | 90400888212751 | BANCO SANTANSDER BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 11/08/2015 | 313.67 | 313.67 | valor empenhado ref plano odontologico julho/15 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 11/08/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref vales tranporte julho/15 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 11/08/2015 | 2350.84 | 2350.84 | valor empenhado ref IRRF julho/15 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00547 | 11/08/2015 | 1078.00 | 1078.00 | valor empenhado ref vales tranpsorte julho/15 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 11/08/2015 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado ref diaria evetno AVIRRP ribeirao preto 13 a 16 agosto | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 11/08/2015 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado ref diaria AVIRRP ribeiro Preto 13 a 16 agosto de 2015 | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOAL | Dispensa | 00552 | 11/08/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref aquisicao de um moto 125 cc | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00553 | 12/08/2015 | 1135.00 | 1135.00 | Valor empenhado referente pagamento de compra de cadeiras para uso nos setores da Presidencia, Diretoria de marketing, Diretoria de Economia e Fomentoe Assessoria Juridica desta empresa. | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00554 | 12/08/2015 | 61.49 | 61.49 | Valor empenhado referente pagamento de despesa de telefone fixo do Box de Informacoes da rodoviaria ref mes de Julho de 2015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 12/08/2015 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Alagoa Nova-PB para realizar treinamento com pesquisadores para aplicacao da pesquisa do perfil do turista durante a rota cultural caminhos do frio. | 00005324459453 | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 12/08/2015 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Alagoa nova-PB conduzindo o tecnico desta empresa para realizar treinamento com pesquisadores para aplicacao da pesquisa perfil do turista durante a rota cultural caminhos do frio 2015. | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00557 | 13/08/2015 | 98.22 | 98.22 | Valor empenhado referente pagamento de PIS e Cofins desta empresa ref mes de Julho de 2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 00558 | 13/08/2015 | 14896.00 | 14896.00 | Valor empenhado referente pagamento de locacao de Stand paraparticipacao em Evento da 19o AVIRRP em Ribeirao Preto. | 01868035000100 | ASSOCIACAO DAS AGENCIAS DE VIAGEM R PRET |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00559 | 14/08/2015 | 172.00 | 172.00 | valor empenhado referente pagamento de ressarcimento ref gastos com transporte intermunicipal em Sao Paulo/Guarulhos. | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 14/08/2015 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria com objetivo de realizar capacitacao sobre oDestino Paraiba aos Agentes deViagens. | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 14/08/2015 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado referente pagamento de Diaria com objetivo de conduzir os diretores para participar do 2o Salao de Turismo rota 101 Nordeste. | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 14/08/2015 | 390.00 | 390.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Recife-PE com o objetivo de participar do 2o Salao de Turismo 101 Nordeste. | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00563 | 14/08/2015 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado referente pagamento de servicos de informatica no firewall, nos arquivos ena rede de conexao de voz ref periodo de 13 de Julho a 14 deAgosto de 2015. | 00007019264492 | RAPHAEL FRANCISCO DE LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 00564 | 17/08/2015 | 8282.37 | 8282.37 | valor empenhado ref servicos de limpeza e conservacao da pbtur no mes de julho/15 | 15559021000119 | D & G TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 17/08/2015 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Areia-PB comobjetivo de tratar de assuntosref a manutencao e conservacaodo Hotel Bruxaxa. | 00003679794460 | TONY PERICLES F REMIGIO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 17/08/2015 | 50.00 | 50.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Areia-PB comobjetivo de tratar de assuntosref a manutencao e conservacaodo Hotel Bruxaxa. | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 17/08/2015 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado referente pagamento de Diaria a Bananeiras-PB com o objetivo de conduzir aunidade movel de atendimento ao turista para Divulgar o Destino Paraiba durante o evento Caminhos do Frio 2015. | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 17/08/2015 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado referente pagamento de Diaria a bananeiras-PB com o objetivo de divulgar oDestino Paraiba durante o Evento caminhos do Frio 2015. | 00005631027488 | JOAO PAULO GOMES MARTINS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00569 | 17/08/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado referente pagamento de servico de encadernacao de 35 volumes ref livros diarios, livros razoes e convenios. | 00004831888400 | CRISALDO SALES GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 18/08/2015 | 123.63 | 123.63 | valor empenhado ref emplacamento moto pertencente a empresa | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00571 | 18/08/2015 | 90.00 | 90.00 | valor empenhando ref confeccao da placa QFG 9008 da moto da pbtur | 13653754000192 | SINDIPLAVE PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 18/08/2015 | 19096.08 | 19096.08 | valor empenhado ref inss patronal julho/15 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00573 | 18/08/2015 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado referente pagamento de Seguro de Estagio para Marcelly de Fatima Santos daSilva, aluna de Arquivologia que ira para o Setor de Contab. | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00574 | 18/08/2015 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado referente pagamento de Seguro de Estagio para Patricia Comberlang de Queiroz Barbosa Diniz, aluna de Turismo que iara para o Setor de Informacoes Turisticas. | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00575 | 18/08/2015 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado referente pagamento de Seguro de Estagio para Marcilio Herculano da Costa,aluno do curso Arquivologia que ira para o Setor de Contab. | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00576 | 18/08/2015 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado referente pagamento de renovacao de Seguro Estagiaria para Jennifer Alves dos Santos, aluna de Contab dosetor de Tesouraria. | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 19/08/2015 | 65.00 | 65.00 | valor empenhadoref diaria C grande capacitacao taxistas aeroporto | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 19/08/2015 | 65.00 | 65.00 | valor empenhad ref diaria C grande capacitacao taxistas aeroporto | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 19/08/2015 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diaria c grande capacitacao taxistas aeropoto | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 19/08/2015 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria consuzindo diretora presidente c grande | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00581 | 20/08/2015 | 1746.05 | 1746.05 | Valor empenhado referente pagamento de locacao de veiculo ref mes de Julho de 2015. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00582 | 20/08/2015 | 10000.00 | 0.00 | valor empenhador ef participaca da PBTUR no evento TOURLINE na cidade de Vitoria e B Horizonte Contrato n 034/15 | 21783153000122 | TOURLINES SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 21/08/2015 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado ref diaria participar do Tourline Braslia e B Horizonte/R Janeirto | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 21/08/2015 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Alagoa Nova-PB com objetivo de divulgar o Destino Paraiba durante o Evento Caminhos do Frio 2015. | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 21/08/2015 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado referente pagamento de Diaria a Alagoa Nova-PB com objetivo de conduzir a Unidade Movel de Atendimento ao Turista para Divulgar o Destino Paraiba no evento Caminhosdo Frio 2015. | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00586 | 21/08/2015 | 2672.38 | 2672.38 | Valor empenhado referente pagamento de passagem aerea rota JPA/GIG/CGH GRU/JPA nominal a Debora de Luna Maciel com saidae retorno dia 29/06/15 com objetivo de realizar treinamento do Destino Paraiba para os agentes de viagens nas cidades deBrasilia, BH e Goiania. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00587 | 21/08/2015 | 2399.00 | 2399.00 | Valor empenhado referente pagamento de passagem aerea rota RAO/VCP/JPA JPA/GRUCGH/RAO nominal a Solange Gomes de Mendonca Alves e Ana Lucia Lustosa deQueiroz com saida dia 13/08/15e retorno dia 16/08/15 com objetivo de Divulgar o Destino Paraiba na 19a feira AVIRRP na cidade de Ribeirao Preto-SP. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00588 | 21/08/2015 | 1054.80 | 1054.80 | Valor empenhado referente pagamento de passagem aerea rota JPA/GIG/JPA nominal a Joao Paulo Gomes Martins com saida dia 04/08/15 e retorno dia 07/08/15 com objetivo de representar a presidente na Divulgacao do destino Paraiba no 3o Encontrode Negocios NEWIT nas cidades de RJ e Juis de fora-MG. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00589 | 21/08/2015 | 686.53 | 686.53 | Valor empenhado referente compra de passagem aerea rota JPA/BSB CNF/GIG BSB/CNF nominal a Debora de Luna Maciel com saida dia 25/08/15 e retorno 29/08/15 com objetivo de realizar capacitacao sobre o Destino Paraiba aos agentes de viagens no5o Workshop TOURLINES. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00590 | 21/08/2015 | 1337.38 | 1337.38 | Valor empenhado referente pagamento de passagem aerea rota JPA/GIG/CGHGRU/BSB nominal a Debora Luna Maciel saida dia 30/07/2015 e retorno dia 31/07/15com objetivo de representar a presidente no lancamento Nacional do Projeto Turismo Week Nordeste da BRAZTOA e CTI-Nordeste. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00591 | 21/08/2015 | 349.25 | 349.25 | Valor empenhado referente pagamento de passagem aerea rota JPA/FOR nominal a Debora Luna Macial com saida dia 01/09/15 com objetivo de realizar treinamento para os Agentes de Viagens de Fortaleza durante o Roadshow Nordeste do Destino Paraiba. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00592 | 21/08/2015 | 1434.80 | 1434.80 | Valor empenhado referente pagamento de passagem aerea rota GIG/JPA/GIG nominal a Julia Amin saida dia 04/07/15 e retornodia 10/07/15 com objetivo de vir a Paraiba para fazer cobertura da inauguracao do Teatro do Centro de Convencoes de JoaoPessoa. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00594 | 24/08/2015 | 1275.00 | 1275.00 | valor empenhado ref servicos de encardenacao de livros de diaris livros razao e couvenios | 00004831888400 | CRISALDO SALES GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00595 | 24/08/2015 | 28086.08 | 28086.08 | Valor empenhado referente pagamento de plano de saude ref folha de pessoal mes de Julho de2015. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 00596 | 24/08/2015 | 6490.00 | 6490.00 | valor empenhado ref aquisicao de um moto 125 cc cargo | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00597 | 25/08/2015 | 640.00 | 0.00 | Valor empenhado referente compra de bau e acessorios de seguranca para Moto 125cc adquirida por esta empresa. | 17332181000156 | VAREJAO DAS MOTOS LTDA-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 25/08/2015 | 3360.00 | 3360.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Natal-RN comobjetivo de coordenar a participacao e acoes do Destino Paraiba em diversos Eventos. | 00005631027488 | JOAO PAULO GOMES MARTINS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 25/08/2015 | 1650.00 | 1650.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Natal-RN comobjetivo de fazer a divulgacaodo Destino Paraiba em eventos nesta cidade. | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00600 | 25/08/2015 | 10000.00 | 0.00 | valor empenhado ref participacao da PBTUR no evento Ruraltur Feira regional de Rurismo Rural na cidade de Natal | 08060774000110 | SEBRAE RN |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 28/08/2015 | 80964.58 | 80964.58 | valor empenhado ref folha de pessoal agosto/2015 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 28/08/2015 | 1012.38 | 1012.38 | valor empenhado ref vencimnento liquid do mes de agosto/15 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 28/08/2015 | 928.05 | 928.05 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de agosto/15 | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 28/08/2015 | 788.00 | 788.00 | valor empenhado ref vencimento como estagiaria no mes de agosto/15 | 00009422770408 | JENNIFER ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 28/08/2015 | 3149.46 | 3149.46 | valor empenhado ref pbprev segurado agosto/15 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 28/08/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref inss segurado agosto/15 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 28/08/2015 | 6298.84 | 6298.84 | valor empenhado ref pbprev patronal agosto/15 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 28/08/2015 | 22814.43 | 22814.43 | valor empenhado ref inss patronal agosto/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 28/08/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref fgts agosto/15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 28/08/2015 | 15263.64 | 15263.64 | valor empenhado ref plano saude funcionarios agosto/15 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 28/08/2015 | 1458.60 | 1458.60 | valor empenhado ref plano odontologico funcionarios agost15 | 12923462000160 | UNIODONTO DE JPESSOA COOP T ODONTOLOGICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 28/08/2015 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref emprestimos funcionarios agosto/15 | 90400888212751 | BANCO SANTANSDER BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 28/08/2015 | 313.67 | 313.67 | valor empenhado ref plano odontologico funcioanriso agost/15 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 28/08/2015 | 4884.70 | 4884.70 | valor empenhado ref irrf agosto/15 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00615 | 01/09/2015 | 15900.00 | 0.00 | valor empenhado ref locacao stand da pbrtur na XXI Multifeira Brasil Mostra Brasil na cidade de Natal contrato 36/15 | 85349504000174 | W.J INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00616 | 01/09/2015 | 6346.40 | 0.00 | valor empenhado ref jantar oferecido agentes e operadores de turismo durante apresentacao do produto Paraiba na cidade de Fortelaza contrato n 37/15 | 07342541000147 | SAL E BRASA BAR E CHURRASCARIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 03/09/2015 | 6004.35 | 6004.35 | valor empenhado ref FGTS agosto/2015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 17/09/2015 | 7774.76 | 7774.76 | Valor empenhado referente pagamento de INSS segurado ref mesde Agosto de 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 17/09/2015 | 98.11 | 98.11 | Valor empenhado referente pagamento de PIS e Cofins ref mes de Agosto de 2015. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 17/09/2015 | 523.48 | 523.48 | Valor empenhado referente pagamento de primeira parcela do 13o salario. | 00028774850482 | MARIA IVETA DA CONCEICAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 00623 | 18/09/2015 | 8282.37 | 8282.37 | Valor empenhado referente pagamento de servicos de limpeza ehigienizazao ref mes de Agostode 2015. | 15559021000119 | D & G TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 18/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria Buenos Aires-Argentina e Santiago-Chile com objetivo de repr a presidente em Eventos. | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 18/09/2015 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhada referente pagamento de diaria a Rio de Janeiro-RJ com objetivo de participar do WORK MASTER 2015 | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 18/09/2015 | 1440.00 | 1440.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Sao Paulo-SPcom objetivo de participar e divulgar a Parauba no Evento 43o ABAV. | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 18/09/2015 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado referente compra de generos alimenticios para o hotel brejo das freiras. igulgar a Paraiba no Evento 43o ABAV. | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 18/09/2015 | 960.00 | 960.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Sao Paulo-SPcom objetivo de participar e dvulgar a Paraiba no Evento 43oABAV. | 00044491557420 | MARCIA RIBEIRO LEITE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 18/09/2015 | 960.00 | 960.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Sao Paulo-SPcom objetivo de participar e dvulgar a Paraiba no Evento 43oABAV. | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 18/09/2015 | 1560.00 | 1560.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Sao Paulo-SPcom objetivo de participar e dvulgar a Paraiba no Evento 43oABAV. | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 23/09/2015 | 6142.50 | 6142.50 | valor empenhado ref diarias evento FIT AMERICA LATINA E WORSHOP TRAIDE EPICENTRO NORDESTE em Buenos Aires e Santiago 24/09 a 05/10/15 | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 29/09/2015 | 79192.27 | 79192.27 | Valor empenhado referente pagamento de salarios dos funcionarios que recebem pelo BB ref mes de Setembro de 2015. | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 29/09/2015 | 1396.28 | 1396.28 | Valor empenhado referente pagamento de salario ref mes de Setembro de 2015. | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 29/09/2015 | 928.05 | 928.05 | valor empenhado referente pagamento de salario ref mes de Setembro de 2015. | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 29/09/2015 | 788.00 | 788.00 | Valor empenhado referente pagamento de bolsa estagio ref mesde setembro de 2015. | 00009422770408 | JENNIFER ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 29/09/2015 | 1050.70 | 1050.70 | Valor empenhado referente pagamento de bolsa estagio ref mesde setembro de 2015. | 00098149520449 | PATRICIA C. DE QUIEROZ BARBOSA DINIZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 29/09/2015 | 3266.34 | 3266.34 | Valor empenhado referente pagamento de PBPREV Segurado ref Folha do mes de Setembro de 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 29/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado referente pagamento de INSS Segurado ref FOlha do mes de Setembro de 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 29/09/2015 | 6532.59 | 6532.59 | Valor empenhado referente pagamento de PBPREV Patronal ref Folha do mes de setembro de 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 29/09/2015 | 23019.01 | 23019.01 | valor empenhador ef inss patronal set/15 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 29/09/2015 | 6040.80 | 6040.79 | valor empenhado ref FGTS set/15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 05/10/2015 | 14752.86 | 14752.86 | valor empenahdo ref plano de saude funcionarios julho/15 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00644 | 14/10/2015 | 30612.30 | 30612.30 | valor empenhado ref plano de saude funcionarios agosto/15 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 19/10/2015 | 15610.15 | 15610.15 | valor empenhado ref plano de saude funcionarios set/2015 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 19/10/2015 | 1458.60 | 1458.60 | valor empenhado ref plano odontologico funcionarios set/2015 | 12923462000160 | UNIODONTO DE JPESSOA COOP T ODONTOLOGICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 19/10/2015 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref emprestimo funcionarios setemnro/15 | 90400888212751 | BANCO SANTANSDER BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 19/10/2015 | 313.67 | 313.67 | valor empenhado ref plano odontologico funcionarios set/15 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 19/10/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref vales transpoerte set/15 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 19/10/2015 | 3674.05 | 3674.05 | valor empenhado ref irrf setembro/2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 19/10/2015 | 7318.71 | 7318.71 | valor empenhado ref inss segurado set/15 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 00653 | 20/10/2015 | 8282.37 | 8282.37 | valor empenhado ref servicos de limpeza e manutencao do predi da PBTUR no mes de setembro/2015 | 15559021000119 | D & G TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00654 | 20/10/2015 | 1306.80 | 1306.80 | valor empenhado ref vales tranpsorte agosto/15 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 20/10/2015 | 101.18 | 101.18 | valor empenhado ref pis/cofins setembro/15 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 29/10/2015 | 80292.53 | 80292.53 | valor empenhado ref folha de pagamento out/15 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 29/10/2015 | 1012.38 | 1012.38 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de outubro/15 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 29/10/2015 | 928.05 | 928.05 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de outubro/15 | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 29/10/2015 | 788.00 | 788.00 | valor empenhado ref vencimentocomo estagiaria no mes de outubro/15 | 00009422770408 | JENNIFER ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 29/10/2015 | 788.00 | 788.00 | valor empenhado ref vencimento como estagiaria no mes de outibro/15 | 00098149520449 | PATRICIA C. DE QUIEROZ BARBOSA DINIZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 29/10/2015 | 3266.34 | 3266.34 | valor empenhado ref pbprev segurado do mes de outubro/15 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 29/10/2015 | 5440.20 | 5440.20 | valor empenhado ref inss segurado do mes de out/15 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 29/10/2015 | 6532.59 | 6532.59 | pagt ref pbprev patronal outuro/15 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 29/10/2015 | 20731.87 | 20731.87 | valor empenahdo ref inss patronal outubro/15 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 29/10/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref FGTS outubro/15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 29/10/2015 | 15610.15 | 15610.15 | valor empenhado ref plano de saude funcionarios out/15 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 29/10/2015 | 1458.60 | 1458.60 | valor empenhado ref plano odontologico funcionarios out/15 | 12923462000160 | UNIODONTO DE JPESSOA COOP T ODONTOLOGICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 29/10/2015 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref emprestimo funcionarios out/15 | 90400888212751 | BANCO SANTANSDER BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 29/10/2015 | 299.08 | 299.08 | valor empenhado ref plano odontologico funcionarios out/15 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 29/10/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhador ef vales transporte out/15 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 29/10/2015 | 3674.70 | 3674.70 | valor empenhado ref IRRF do mes de outubro/15 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 05/11/2015 | 5391.90 | 5391.90 | valor empenhado ref FGTS out/2015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 09/11/2015 | 550.00 | 550.00 | valor empenhado ref diaria para Hotel brejo das Freiras | 00014124483449 | JORGE DE GOUVEA SEIXAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 09/11/2015 | 440.00 | 440.00 | valor empenhado ref diaria | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 09/11/2015 | 440.00 | 440.00 | valor empenhado ref diaria | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 09/11/2015 | 275.00 | 275.00 | valor empenhado ref diaria | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 09/11/2015 | 390.00 | 390.00 | valor empenhador ef diaria Natal participar abertura do Ruraltur | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 09/11/2015 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref diarias | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 09/11/2015 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref diaria | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 09/11/2015 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref diarias | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 09/11/2015 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado ref dairia Brasilia participar seminario tecnico plano nacional estrategico de estatista turisticasd | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 09/11/2015 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado ref diaria participar 1 etapa do raod show nordeste | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 09/11/2015 | 1980.00 | 1980.00 | valor empenhado ref diaria participar do evento 27 FESTURIS | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00685 | 09/11/2015 | 33973.60 | 0.00 | valor empenhado ref organizacao de evento exclusivo do destino Brasil da Operadora Solferias Lisboa Porto Coimbra Albufeira contrato 43/2015 | 00000503339938 | SOLIFERIAS OPERADORES TURISTICOS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00686 | 09/11/2015 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref manutencao preventiva sistema rede de dados e rede telefonica SET/15 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00687 | 09/11/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADOR EF LOCACAO DE IMPRESORAS NO MES DE ABRIL/15 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00688 | 09/11/2015 | 61.20 | 61.20 | valor empenahdor ef telefones fixo mes agosto/15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00689 | 09/11/2015 | 1864.20 | 1864.20 | valor empenhador ef telefono fixo agosto/15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00690 | 09/11/2015 | 788.00 | 788.00 | valor empe hado ref servicos prestados como recepcionista no box do aeroporto castro pindono periodo de 21/07 a 20/08/2015 | 00000984977406 | CESAR BORGES DE ALCANTARA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00691 | 09/11/2015 | 850.00 | 850.00 | valor empenhado ref confeccao de folha de pagamento do mes de junho/15 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00692 | 10/11/2015 | 1550.00 | 1550.00 | valor empenhado ref servicos de conserto de ar condicionado | 01440503000140 | CARLOS GIORDANI BEZERRA C. ALCOFORADO-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 10/11/2015 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 10/11/2015 | 25.00 | 25.00 | valor empehado ref diaria | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 10/11/2015 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref diaria | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00696 | 10/11/2015 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado ref adianatemnto para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 00697 | 16/11/2015 | 8282.37 | 8282.37 | valor empenhado ref limpeza no mes de outubro/2015 da pbtur | 15559021000119 | D & G TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 17/11/2015 | 1311.55 | 1311.55 | valor empenhado ref recularizacao contabil | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 17/11/2015 | 121.04 | 121.04 | valor empenhado ref recularizacao contabil | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 19/11/2015 | 155.64 | 155.64 | valor empenhado ref pis/cofins outubro/15 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00701 | 19/11/2015 | 2670.78 | 2670.78 | valor empenhado ref parcelamento do IPTU 2015 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00702 | 19/11/2015 | 324.81 | 324.81 | valor empehado ref parcelamento taxa de lixo 2015 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00705 | 19/11/2015 | 5964.71 | 5964.71 | valor empenhado ref consumo de energia do mes de agosto/15 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00706 | 19/11/2015 | 17.72 | 17.72 | valor empenhado ref consumo de enegia do mes de agosto da placa do aeroporto | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00707 | 19/11/2015 | 7627.42 | 7627.42 | valor empenhado ref consumo de energia do mes de setembro/15 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00708 | 19/11/2015 | 17.72 | 17.72 | valor empenhado ref consumo de energia da placa do aeroporto no mes de set/15 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 27/11/2015 | 80775.78 | 80775.78 | valor empenhado ref folha de pessoal nov/15 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 27/11/2015 | 1012.38 | 1012.38 | valor empenhado ref vencmento liquido do mes de nov/15 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 27/11/2015 | 928.05 | 928.05 | valor empenhado ref vencimwbto liquido do mes de nov/15 | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 27/11/2015 | 788.00 | 788.00 | valor empenhado ref vencimento como estagiaria no mes de nov/15 | 00009422770408 | JENNIFER ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 27/11/2015 | 788.00 | 788.00 | valor empenhado ref vencimento como estagiaria no mes de nov/15 | 00098149520449 | PATRICIA C. DE QUIEROZ BARBOSA DINIZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 27/11/2015 | 3266.34 | 3266.34 | valor empenhador ef pbnprev segurado nov/15 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 27/11/2015 | 5246.51 | 5246.51 | valor empenhado ref inss segurado nov/15 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 27/11/2015 | 6532.29 | 6532.29 | valor empenhado ref pbprev patronal nov/15 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 27/11/2015 | 20979.14 | 20979.14 | valor empenhado ref inss patronal nov/15 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 27/11/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref FGST nov/15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 27/11/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref plano de saude funcionarios nov/15 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 27/11/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref plano odontologico funcionarios nov/5 | 12923462000160 | UNIODONTO DE JPESSOA COOP T ODONTOLOGICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 27/11/2015 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref emprestimo funcionario nov/15 | 90400888212751 | BANCO SANTANSDER BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 27/11/2015 | 224.53 | 0.00 | valor empenhado ref plano odontologico funcionarios nov/15 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 27/11/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref vales transporte nov/15 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 30/11/2015 | 3575.86 | 3575.86 | valor empenhado ref IRRF do mes de novembro/2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 30/11/2015 | 1425.60 | 1425.60 | valor empenhado ref vales transporte set/15 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 30/11/2015 | 831.60 | 831.60 | valor empenhado ref vales tranpsorte out/15 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 04/12/2015 | 5391.90 | 5391.90 | valor empenhado ref FGTS novembro de 2015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00739 | 10/12/2015 | 27265.79 | 27265.79 | valor empenhador ef plano de saude funcioanrios setembro/15 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 14/12/2015 | 4095.00 | 4095.00 | valor empenhado ref diaria participar e duvulgar o destino Paraiba no workshop Sol Ferias Lisboa Porto Coimbra e Abulfeira | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 14/12/2015 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado ref participar e divulgar a paraiba no HiperFeirao Flytour em santos sp | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00742 | 14/12/2015 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado ref conserto ar condicionado auditorio | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00743 | 14/12/2015 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref locacao copiadoras maio/15 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00744 | 14/12/2015 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref locacao copiadoras meses de junho julho e agosto/15 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00745 | 14/12/2015 | 4250.00 | 4250.00 | valor empenhado ref confeccao das folha de pagamento dos meses de julho a novembro/15 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00746 | 14/12/2015 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref manutencao rede web e telefonia ou/15 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00747 | 14/12/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref particopacap da PBTUR no evento WORK MASTER 2015 em Anfra dos reis RJ cont contrato n 39/15 | 09070648000109 | VIAGENS MASTER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00748 | 14/12/2015 | 1386.56 | 1386.56 | valor empenhado ref sistema contabil dos meses de julho a outubro/15 | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00749 | 14/12/2015 | 693.28 | 693.28 | valor empenhado ref sistema contabil dos mese de novembro e dez/15 | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00750 | 14/12/2015 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesa | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 18/12/2015 | 45861.62 | 45861.62 | valor empenado ref segunda parcela do 13 salario 2015 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 18/12/2015 | 602.02 | 602.02 | valor empenhado ref seguda parcela do 13 salario 2015 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 18/12/2015 | 425.35 | 425.35 | valor empenhador ef segunda parcela do 13 salario 2015 | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 18/12/2015 | 3305.30 | 3305.30 | valor empenhado ref pbprev segurado 13 salario | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 18/12/2015 | 5067.38 | 5067.38 | valor empenhado ref inss 13 salrio segurado | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 18/12/2015 | 6610.50 | 6610.50 | valor empenhado ref pbprev patronal 13 salrio | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 18/12/2015 | 17045.52 | 17045.52 | valor empenhado ref inss patronal 13 salario | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 18/12/2015 | 4905.19 | 0.00 | valor empenahdor ef FGTS 13 salrio 2015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 18/12/2015 | 2414.54 | 0.00 | valor empenhadO REF irrf 13 SALRIO 2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 28/12/2015 | 78000.00 | 0.00 | valor empenahdo ref juros e correcao da PBPREV 2015 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Inexigível | 00763 | 29/12/2015 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado referente pagamento de participacao de evento Workshop Epicentro Nordeste realizado dia 02 de outubro emSantiago-Chile. | 06915529000111 | VC AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 00764 | 29/12/2015 | 8100.00 | 8100.00 | Valor empenhado referente pagamento de jantar para 100 agentes de viagens na Promocao e Divulgacao do Destino Paraiba real dia 30/09 em Natal-RN. | 15270096000185 | FOGO E CHAMA EVENTOS EIRELI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 00765 | 29/12/2015 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado referente pagamento de part de evento Hiper Feirao de Viagens Flaytour realizado dia 02 a 04 de out na cidade de Santos-SP. | 18237465000126 | FLYTOUR EVENTOS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00766 | 29/12/2015 | 2030.00 | 0.00 | Valor empenhado referente pagamento de locacao de onibus para transportar delegacoes presentes no evento IV ENNN ao encontro 8o Tambaba Open de Surf Naturista. | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 00767 | 29/12/2015 | 11232.60 | 0.00 | Valor empenhado referente pagamento de locacao de espaco para stand para o evento 27o FESTURIS realizado dia 05 a 08/11 no Centro de Eventos Serra Park na cidade de Gramado-RS. | 92081926000177 | MARTA ROSSI SILVIA Z FEIR EMP LTDQ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 00768 | 29/12/2015 | 7150.00 | 0.00 | Valor empenhado referente pagamento de stand para participacao do evento 27o FESTURIS realizado do dia 05 a 08/11 na cidade de Gramado-RS. | 11190292000199 | CONCEPT STANDS LTDA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEG?CIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Inexigível | 00769 | 29/12/2015 | 56000.00 | 0.00 | Valor empenhado referente pagamento de locacao de stand paraparticipacao no evento 5o Festival do Turismo de Joao Pessoarealizado dia 16 e 17/10 no Centro de Convencoes em Joao Pessoa-PB. | 05469948000104 | JOAO PESSOA CONVENTION & VISITORS BUREAU |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 00770 | 29/12/2015 | 3500.00 | 0.00 | Valor empenhado referente pagamento de locacao de mesas, cadeiras e tendas para Evento IV ENNN 2015 realizado dia 05 a 07/09 no Conde-PB. | 85349504000174 | W.J INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00771 | 29/12/2015 | 6211.78 | 1900.00 | Valor empenhado referente pagamento de servicos de limpeza ehigienizacao ref mes de Novembro de 2015. | 15559021000119 | D & G TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00772 | 29/12/2015 | 6211.78 | 0.00 | Valor empenhado referente pagamento de servicos de limpeza ehigienizacao ref mes de Dezembro de 2015. | 15559021000119 | D & G TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00773 | 29/12/2015 | 1746.05 | 0.00 | Valor empenhado referente pagamento de Locacao de veiculo ref mes de Agosto de 2015. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00774 | 29/12/2015 | 1746.05 | 0.00 | Valor empenhado referente pagamento de Locacao de veiculo ref mes de Outubro de 2015. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00775 | 29/12/2015 | 1746.05 | 0.00 | Valor empenhado referente pagamento de Locacao de veiculo ref mes de Novembro de 2015. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00776 | 29/12/2015 | 560.00 | 0.00 | valor empenhado ref conserto de ar condicionado | 01440503000140 | CARLOS GIORDANI BEZERRA C. ALCOFORADO-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00777 | 29/12/2015 | 200.00 | 0.00 | valor empenhado ref conserto ar condicionado | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00778 | 29/12/2015 | 2000.00 | 0.00 | valor empenhado ref locacao copiadoras meses de setembro a dezembro/2015 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 29/12/2015 | 82868.30 | 82868.30 | valor empenhado ref folha de pessoal dez/15 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 29/12/2015 | 1012.38 | 1012.38 | valor empenhado ref vecnimento liquido do mes de dez/15 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 29/12/2015 | 928.05 | 928.05 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de dez/15 | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 29/12/2015 | 788.00 | 788.00 | valor empenhado ref vencimento como estagiaria no mes de dez/15 | 00009422770408 | JENNIFER ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 29/12/2015 | 788.00 | 788.00 | valor empenhado ref vencimenrt como estagiaria no mes de dez/15 | 00098149520449 | PATRICIA C. DE QUIEROZ BARBOSA DINIZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 29/12/2015 | 3149.46 | 0.00 | valor empenhado ref pbprev segurado dez/15 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 29/12/2015 | 5440.20 | 0.00 | valor empenhado ref inss segurado dez/15 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 29/12/2015 | 6298.84 | 0.00 | valor empenhado ref pbprev patronbal dez/15 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 29/12/2015 | 21099.05 | 0.00 | valor empenhado ref inss patronal do mes de dez/15 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 29/12/2015 | 5488.58 | 0.00 | valor empenhado ref FGTS do mes de dez/15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 29/12/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref plano de saude funcionarios dez/15 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 29/12/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref emprestimo dunzionarios dez/15 | 90400888212751 | BANCO SANTANSDER BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 29/12/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref plano odontlogico dez/15 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 29/12/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenahdo ref vales tranposrte dez/15 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 29/12/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref irrf do mes de dezembro/15 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 29/12/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref plano odontologico funcionarios dez/15 | 12923462000160 | UNIODONTO DE JPESSOA COOP T ODONTOLOGICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00795 | 30/12/2015 | 14270.00 | 14270.00 | valor empenado ref parte do plano de saude out/15 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00796 | 30/12/2015 | 13370.67 | 13370.67 | valor empenhado ref complementacao da palno de saude ouu/15 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00797 | 30/12/2015 | 0.00 | 0.00 | valor emp ref co0mp plano nov/15 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 31/12/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref plano de saude funcionarios nov/15 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00799 | 31/12/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref plano de saude funcionarioas nov/15 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
Quantidade de Registros: 755
Última atualização: 10/06/2024