| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 02/02/2015 | 306617.12 | 306617.12 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOALDESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE2015, CONFORME CI. 001/2015 DACOORDENADORIA DE PESSOAL. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00002 | 02/02/2015 | 15030.00 | 15030.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CI.001/15DA COORDENADORIA DE PESSOAL. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 02/02/2015 | 4977.47 | 4977.46 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTSDA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO DE 2015, CONFORME CI. 001/2015 DA COORDENADORIA DE PESSOAL. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00004 | 02/02/2015 | 1273.80 | 1273.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA,RESIDENTE EM JOAO PESSOA/PB,CONFORME CI. 0001/2015 DA COORDENADORIA DE PESSOAL. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00005 | 02/02/2015 | 174.28 | 174.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA,RESIDENTES EM BAYEUX, CABEDELO E SANTA RITA/PB, CORRESPONDENTESAO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CI. 0001/2015 DA COORDENADORIA DE PESSOAL. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 02/02/2015 | 34955.94 | 34955.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CI. 0001/2015 DA COORDENADORIADE PESSOAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 02/02/2015 | 32958.73 | 32958.73 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA, DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CI.001/2015,DA COORDENADORIA DE PESSOAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00008 | 04/02/2015 | 521.15 | 521.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DEA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00009 | 04/02/2015 | 26.60 | 26.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE CONTABIL DESTA COMPANHIA, CONFORMEPROCESSO | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00010 | 04/02/2015 | 705.01 | 705.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMNISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM VIRTUDE DA REUNIAO EXTRAORDINARIA PARA DESTITICAO/POSSE DA DIRETORIA DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA 07 DE JANEIRO DE2015, CONFORME CI. 103/2015 DOGAPRE. | 00004264188407 | LEONARDO VENTURA MACIEL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00011 | 04/02/2015 | 705.01 | 705.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMNISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM VIRTUDE DA REALIZACAO DA REUNIAO EXTRAORDINARIA PARA DESTITICAO/POSSE DA DIRETORIA DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA 07DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CI. 103/2015 DO GAPRE. | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00012 | 04/02/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO E JETON, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA DO DIA23 DE JANEIRO DE 2015,CONFORMECI. 108/2015 DO GAPRE. | 00004264188407 | LEONARDO VENTURA MACIEL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00013 | 04/02/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO E JETON, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA23 DE JANEIRO DE 2015,CONFORMECI. 108/2015 DO GAPRE. | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00014 | 04/02/2015 | 705.01 | 705.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,EMREUNIAO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CI. 111/2015 DOGAPRE. | 00004264188407 | LEONARDO VENTURA MACIEL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00015 | 04/02/2015 | 705.01 | 705.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,EMREUNIAO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CI. 111/2015 DOGAPRE. | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00016 | 04/02/2015 | 705.01 | 705.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,EMREUNIAO EXTRAORDINARIA PARA DESTITICAO/POSSE DA DIRETORIA DESTA COMPANHIA, REALIZADA NODIA 07 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CI. 103/2015 DO GAPRE. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00017 | 04/02/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO E JETON, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CI. 108/2015 DO GAPRE. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00018 | 04/02/2015 | 705.01 | 705.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,EMREUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CI. 111/2015 DOGAPRE. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00019 | 04/02/2015 | 482.80 | 482.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADANO DIA 07 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CI. 107/2015 DO GAPRE | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00020 | 04/02/2015 | 482.80 | 482.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA REUNIAO ORDINARIA DOCONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA23 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CI. 110/2015 DO GAPRE. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00021 | 04/02/2015 | 482.80 | 482.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADANO DIA 27 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CI. 1132015 DO GAPRE. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Inexigível | 00022 | 05/02/2015 | 382.48 | 382.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DEA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00023 | 05/02/2015 | 0.03 | 0.03 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE CONTABIL DESTA COMPANHIA, CONFORME PROCESSO. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00024 | 09/02/2015 | 1677.70 | 1677.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DEANUIDADE DOS ANOS DE 2012,2013E 2014, CONFORME CI. 039/2015 DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Empregabilidade | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | CAPACITACAO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00025 | 09/02/2015 | 395.44 | 395.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DEANUIDADE DO ANO DE 2015,CONFORME CI.039/2015 DO DEPARTAMENTODE ENGENHARIA. | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00026 | 09/02/2015 | 1162.74 | 1162.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU DOS LOTES 02 E 03 QUADRA 03, LOCALIZADOS NO DISTRITO INDUSTRIAL DO VELAME, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PROCESSO. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00027 | 11/02/2015 | 2264.74 | 2264.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA EESGOTOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CI.006/2015, DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DEA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 11/02/2015 | 17575.00 | 17575.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4 (QUARTA) PARCELA DO 5 (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/10,QUE TEM O OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DEA. | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 11/02/2015 | 40480.00 | 40480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALESREFEICAO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, CONFORME PROCESSO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00030 | 19/02/2015 | 11806.22 | 11806.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CI. 0009/2015, DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVODEA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00031 | 19/02/2015 | 2895.90 | 2895.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AS CERDITOES DE REGISTROAOS LOTES DA NOVACAMP, (BORBOREMA CENTRAL), LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL DA CATINGUEIRA EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CI.224/2014 DO DIROP. | 09365529000183 | CARTORIO DE OFICIO CAMPINA GRANDE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00032 | 19/02/2015 | 16.18 | 16.18 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIAL - PIS, CSLL E COFINS DAEMPRESA GADI LTDA. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00033 | 19/02/2015 | 0.57 | 0.57 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DORECOLHIMNTO DE IRPJ DA EMPRESAGADI LTDA. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00034 | 19/02/2015 | 6.37 | 6.37 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DE INSS DA EMPRESA GADI LTDA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00035 | 19/02/2015 | 26.20 | 26.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DE IRPJ,DA EMPRESA GADI LTDA. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00036 | 19/02/2015 | 138.33 | 138.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS EJUROS DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO SOCIAL - PIS, CSLL ECOFINS DA EMPRESA GADI LTDA. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00037 | 19/02/2015 | 288.32 | 288.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS EJUROS DO RECOLHIMENTO DE INSS,DA EMPRESA GADI LTDA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00038 | 20/02/2015 | 953.84 | 953.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO TUCSON, ANO/MODELO 2009/2010, DE PLACA MOT-3773, PERTENCENTE A ESTA COMPANHIA, CONFORME CI.10/2015DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVODEA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 23/02/2015 | 991.83 | 991.83 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO DESCONTO PREVIDENCIARIO, RELATIVOAO PERIODO EM QUE TINHA DIREITO AO REFERIDO ABONO, CONFORMEDESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00025066145400 | JOSEFA FERREIRA LEITE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 23/02/2015 | 1692.85 | 1692.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS, OS SALDO EXISTENTES E O TERCO CONSTITUCIONAL A QUEFAZ JUS, RELATIVO AO PERIODO EM QUE TRABALHOU NESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 23/02/2015 | 2599.87 | 2599.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DEFERIAS E TERCO CONSTITUCIONAL A QUE FAZ JUS, RELATIVO AO PERIODO EM QUE TRABALHOU NESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECUROS HUMANOS. | 00000757980422 | RENATA BRUNET RAMALHO C DE ALBUQUERQUE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 23/02/2015 | 3199.38 | 3199.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDOS DE FERIAS, O TERCO CONSTITUCIONAL E SALDO DO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO A QUE FAZ JUS, RELATIVO AO PERIODO EM QUE TRABALHOU NESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DERECURSOS HUMANOS. | 00020280173415 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00043 | 24/02/2015 | 150.64 | 150.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART, RELATIVO AO PROJETO DO GALPAO INDUSTRIAL DE 165M2, CONFORME CI0001/2015 DA GEEX-GERENCIA EXECUTIVA. | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00044 | 24/02/2015 | 43334.77 | 43334.77 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINS DESTA COMPANHIA, MES DEJANEIRO DE 2015, CONFORME CI. 006/2015 DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO - DEFIN. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 24/02/2015 | 69796.68 | 69796.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS AOS PERIODOS DE 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, MAIS 1/3 CONSTITUCIONAL DOS REFERIDOS PERIODOS E 7/12 DE SALDO DE FERIAS DO PERIODO 2014/2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDRH, FOLHA 004. | 00011069732400 | ERIENE RAFAEL DE SOUSA SUASSUNA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 24/02/2015 | 842.65 | 842.65 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO PARCELADO DO INSS, PARCELA 27,CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO - DEFIN. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00047 | 24/02/2015 | 18200.62 | 18200.62 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PIS E COFINS DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00048 | 24/02/2015 | 191.10 | 191.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DAS CERTIDOES DE REGISTRO AOS LOTES DA NOVACAMP (BORBOREMA CENTRAL), LOCALIZADO NODISTRITO INDUSTRIAL DA CATINGUEIRA EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PROCESSO. | 09365529000183 | CARTORIO DE OFICIO CAMPINA GRANDE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00049 | 25/02/2015 | 563.99 | 563.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOFTWRE CONTABIL, PRESTADOS A ESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-DEFIN. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00050 | 25/02/2015 | 578.96 | 578.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS UTILIZADOS PELA GERENCIA DE CREDITO DESTA COMPANHIA, NOPERIODO DE 11/01/2015 A 10/02/2015, CONFORME CI. 000/2015 DODEPARTAMENTO DE ANALISE E INCENTIVOS - DEAI. | 62173620001747 | SERASA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 25/02/2015 | 305651.10 | 305651.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DESPACHO DODEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DRH. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00052 | 25/02/2015 | 14826.86 | 14826.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOHUMANO - DRH. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 25/02/2015 | 35526.16 | 35526.16 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS,CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORMEDESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DRH. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 25/02/2015 | 5521.24 | 5521.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORMEDESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DRH. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 25/02/2015 | 32493.51 | 32493.51 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DESTACOMPANHIA, NO MES DE FEVEREIRODE 2015, CONFORME DESPACHO DODEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DRH. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00056 | 25/02/2015 | 1692.03 | 1692.03 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015,CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 26/02/2015 | 566.19 | 566.19 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE O RESSARCIMENTO DO DESCONTO PREVIDENCIARIO, RELATIVOAO PERIODO EM QUE O REFERIDO SERVIDOR TINHA O DIREITO A RECEBER, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDRH. | 00013705105434 | JOSE TEOFILO DO AMARAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00058 | 26/02/2015 | 1311.78 | 1311.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, NOMES DE MARCO DE 2015, RESIDENTES EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DERECURSOS HUMANOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00059 | 26/02/2015 | 182.28 | 182.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES EM BAYEUX, CABEDELO ESANTA RITA/PB, NO MES DE MARCODE 2015, CONFORME DESPACHO DODEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DRH. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00060 | 26/02/2015 | 5935.10 | 5935.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRPJ E CSLL DESTA COMPANHIA, NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CI. 0010/2015 DO DEPARTAMENTOFINANCEIRO - DEFIN. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00061 | 27/02/2015 | 676.43 | 676.43 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFASJUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTES AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, VIA SISTEMAS OBN E PAG, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DECONTROLE INTERNO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 27/02/2015 | 4855.18 | 4855.18 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS, SALDO PROPORCIONAL EXISTENTES E O TERCO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO PERIODO EMQUE TRABALHOU NESTA COMPANHIA,CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH. | 00002220022471 | FABIANA DINIZ CAROLINO LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 27/02/2015 | 2354.90 | 2354.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DEFERIAS, O TERCO CONSTITUCIONALE O SALDO DO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, RELATIVO AO PERIODO EM QUE TRABALHOU NESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH. | 00000572896468 | MAURICIO MONTENEGRO ROCHA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00064 | 27/02/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA E EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CI. 0112/2015 DO GAPRE. | 00033842736487 | RICARDO SERGIO FREIRE DE LUCENA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00065 | 27/02/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA E EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CI. 0112/2015 DO GAPRE. | 00004871572498 | MARCELO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00066 | 27/02/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA E EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CI. 0112/2015 DO GAPRE. | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00067 | 27/02/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA E EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CI. 0112/2015 DO GAPRE. | 00021911681400 | FERNANDO NAZARENO DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00068 | 27/02/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA E EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CI. 0112/2015 DO GAPRE. | 00002804475409 | GLEYDSON FARIAS BRONZEADO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 27/02/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, COM O OBJETIVO DE REALIZARVISTORIA E AVALIACAO NAS EMPRESAS, IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, TECNOPLASTIC, MARCELO PEREIRA DINIZ E COMERCIAL DE BEBIDAS DO BREJO, CONFORME CI. 235/2015 DO DIROP. | 00000847617416 | LEONARDO BATISTA LUNA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 27/02/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIRO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, CONFORME CI.235/2015 DO DIROP. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 27/02/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DEREALIZAR SERVICOS TOPOGRAFICOSNAS EMPRESAS, FLAVIO GUEDES FREITAS, FUJI S.A MARMORE, RM TRANSPORTES, RICARDO F. FERNANDES, MODERNA L.EMP. LTDA E FABIO OLIVEIRA, CONFORME CI.0236 | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 27/02/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPUIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA NAS EMPRESASFLAVIO GUEDES FREITAS, FUJI S.A. MARMORE, RM TRANSPORTES, RICARDO F. FERNANDES, MODERNA L.EMPREENDIMENTO LTDA E FABIO OLIVEIRA, CONFORME CI. 236/15 | 00016233727472 | JUMAR FERREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 27/02/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR OS SERVICOS DE TOPOGRAFICOS, CONFORME CI. 236/15 DO DIROP. | 00020485433400 | LUIZ CARLOS MONTEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 27/02/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O TOPOGRAFOS DESTA COMPANHIA E AUXILIAR, O COORDENADOR DE ORCAMENTO NO REFERIDOMUNICIPIO. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 02/03/2015 | 597.58 | 597.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, PRESTADA A ESTA COMPANHIA, ATRAVES DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2012, NO PERIODO DE 13/12/2014 A 13/01/2015,CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO - DEA. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 02/03/2015 | 1876.22 | 1876.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, PRESTADA A ESTA COMPANHIA, ATRAVES DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2012, NO PERIODO DE 13/12/2014 A 13/01/2015,CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO - DEA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 03/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CATOLE DOROCHA/PB, COM O OBJETIVO DE VISTORIAR A IMPLANTACAO E FUNCIONAMENTO DAS EMPRESAS, THA LIFFE IND. E COM LTDA, INCAL IND. COM. ARTEFATOS ALUMINIO LTDA,G LOREN IND COM DE CONFECCAO LTDA, CONFORME CI.241/2015 | 00011211407420 | FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA DE SOUSA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 03/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CATOLE DOROCHA/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O FUNCIONARIO FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA DE SOUZA,AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.241/2015 DO DIROP. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00079 | 03/03/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA,EM REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CI. 121/2015DO GAPRE. | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00080 | 03/03/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CI. 121/2015DO GAPRE. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00081 | 03/03/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CI. 121/2015DO GAPRE. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00082 | 03/03/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CI. 121/2015DO GAPRE. | 00005480629433 | GUSTAVO NOBREGA DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00083 | 03/03/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO COMO PRESIDENTE DOCONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA E EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE2015, CONFORME CI.120/2015, DOGAPRE. | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00084 | 03/03/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA E EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CI. 120/2015 DOGAPRE. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00085 | 03/03/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA E EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CI. 120/2015 DOGAPRE. | 00004264188407 | LEONARDO VENTURA MACIEL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00086 | 03/03/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA E EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE2015, CONFORME CI. 120/2015 DOGAPRE. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00087 | 03/03/2015 | 13.35 | 13.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ACAO JUDICIAL MOVIDA EM FACE DE NANDYPHARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA, PROC.200.2009.038.456-7, CONORME CI. 0017/2015 DAASSEJUR. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00088 | 04/03/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE O ADIANTAMENTO AO REFERIDO SERVIDOR, PARA FAZER FACE AS PEQUENAS DESPESAS, NO SENTIDO DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE09/03/2015 A 17/04/2015, CONFORME CI. 0014/2015 DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DEA. | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00089 | 04/03/2015 | 920.00 | 920.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE O ADIANTAMENTO AO REFERIDO SERVIDOR, PARA FAZER FACE AS PEQUENAS DESPESAS, NO SENTIDO DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE09/03/2015 A 17/04/2015, CONFORME CI. 0014/2015 DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DEA. | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00090 | 04/03/2015 | 55.87 | 55.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS EMULTAS RELATIVO AO INSS DA EMPRESA DR SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADM, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 04/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DEVISTORIAR A EMPRESA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOSGIRAFAS, CONFORME CI. 118/2015DO GAPRE. | 00000847617416 | LEONARDO BATISTA LUNA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 04/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI. 118/15DO GAPRE. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 04/03/2015 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE SOUSA/PB, COM O OBJETIVO DE REPRESENTARA DIRETORA PRESIDENTE DESTA COMPANHIA, DRA. TATIANA DA ROCHA DOMICIANO NA SOLENIDADE DEPOSSE DA NOVA DIRETORIA DA FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRETORES LOJISTAS, NO REFERIDO MUNI | 00082630666468 | JARBAS DE LUCENA AGUIAR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 04/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE SOUSA/PB,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DR. JARBAS DE LUCENA AGUIAR, NO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME CI.002/2015 DO DIDEC. | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00095 | 05/03/2015 | 4064.00 | 4064.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE LOCACAO DO IMOVEL (GALPAO INDUSTRIAL), LOCALIZADO NA RUA MANOEL PEREIRA FILHOQUADRA 2, LOTE 34, BAIRRO BIVAR OLINTO, NO MUNICIPIO DE PATOS/PB, CONFORME PROCESSO. | 00044416768320 | JOSE ADALBERTO CLAUDINO ALVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 06/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITA DE INSPECAO NA EMPRESA BOLAS CARREIRO, CONFORME CI.003/2015 O DIDEC. | 00056790600434 | MARCIA JACIARA CAVALCANTI MENEZES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 06/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITA DE INSPECAO NA EMPRESA BOLAS CARREIRO, IDENTIFICACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS DESTA COMPANHIA, CONFORME CI.0003/2015 DO DIDEC. | 00042482950406 | MANOEL ADELINO DE FREITAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 06/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AASSESSORA DA DIDEC E O COORDENADOR DE PESQUISA POTENCIALIDADE. CONFORME CI. 0003/2015 DODIDEC. | 00050458957453 | JOSE HUMBERTO SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 06/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A ASSESSORA DO DIDEC, O COORDENADOR DE PESQUISA E O SR. JOSE HUMBERTO NO REFERIDO MUNICIPIOCONFORME CI. 003/2015 DO DIDEC | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 09/03/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7 ( SETIMA) PARCELA DO CONTROTO 0010/2014, RELATIVO AOS SERVICOS DEACESSO A INTERNET A ESTA COMPANHIA, CONFORME PROCESSO. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 09/03/2015 | 53680.00 | 53680.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALESREFEICAO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, CONFORME PROCESSO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 10/03/2015 | 15044.99 | 15044.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1(PRIMEIRA) PARCELA DO 4 (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2012, QUE TEM O OBJETIVO A LOCACAO DE 07 (SETE) VEICULOS,PARA ESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DIRAF, FOLHA 597 DO PROCESSO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 11/03/2015 | 4204.18 | 4204.18 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O ABASTECIMENTO DOSVEICULOS DESTA COMPANHIA, NOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, DO CONTRATO 0001/2012CONFORME DESPACHO DE DIRAF, FOLHA 2119. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00104 | 11/03/2015 | 4064.00 | 4064.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRAPARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL (GALPAO INDUSTRIAL), LOCALIZADO NA RUA MANOEL PEREIRA FILHOQUADRA 2, LOTE 34, BAIRRO BIVAR OLINTO, NO MUNICIPIO DE PATOS/PB, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00044416768320 | JOSE ADALBERTO CLAUDINO ALVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 11/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DEEFETUAR VISTORIA E LOCACAO DEEMPREENDIMENTOS DAS EMPRESAS, FABIO OLIVEIRA, EVA CALCADOS, FLAVIO GUEDES, DUTRA E FREITASCONFORME CI.0137/2015 DO DIROP | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 11/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DEEFETUAR VISTORIA E LOCACAO DE EMPREENDIMENTOS DAS EMPRESAS, FABIO OLIVEIRA, EVA CALCADOS, FLAVIO GUEDES, DUTRA E FREITASCONFORME CI.0137/2015 DO DIROP | 00016233727472 | JUMAR FERREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 11/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DECONDUZIR O COORDENADOR DE GEOPROCESSAMENTO E O COORDENADOR DE ORCAMENTOS NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI. 0137/2015,DO DIROP. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 11/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE SOUSA, CAJAZEIRAS E MARIZOPOLIS/PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA E O FUNCIONAMENTO DAS EMPRESAS, ASSOC. DE APOIO COMUNITARIA DE MARIZOPOLIS, PATEX PATAMUTER TEXTIL LTDA, SAZAKI MOTORES LTDA E CENTER CARNES DE | 00000847617416 | LEONARDO BATISTA LUNA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 11/03/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE SOUSA, CAJAZEIRAS E MARIZOPOLIS/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, NOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI.0134/2015 DODIROP. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00110 | 11/03/2015 | 2215.58 | 2215.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVICO DE AGUA E ESGOTOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DEA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 11/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CATOLE DOROCHA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR FINALIZACAO DE INSTRUMENTOS JURIDICOS DA REGIAO DOREFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0004/2015 DA ASSEJUR. | 00002884759417 | KATIELE MARQUES DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 11/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CATOLE DOROCHA/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A COORDENADORA JURIDICA DESTA COMPANHIA, NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.004/2015 DA ASSEJUR. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 11/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DEEFETUAR VISITA TECNICA A EMPRESA AIAM, CONFORME CI.0012/2015DO DEAI. | 00014115115491 | ADEILTON RODRIGUES DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 11/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DECONDUZIR O SERVIDOR ADEILTON RODRIGUES DOS SANTOS, NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI. 0012/2015 DOO DEAI. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00115 | 11/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CERTIDAODE INTEIRO TEOR DO DISTRITO INDUSTRIAL DE PATOS/PB,PARA FINSDE ATUALIZACAO CADASTRAL, CONFORME OFICIO 006/2015 DO DIRAF | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00116 | 11/03/2015 | 2396.00 | 2396.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6(SEXTA)E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO 0012/2014, QUE TEM O OBJETO OSSERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE DADOS, CONFORME PROCESSO. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00118 | 11/03/2015 | 217.54 | 217.54 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTOS DAS CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DO IMOVELLOCALIZADO NOS LOTES 01,02,03,E 04 DA QUADRA 04 DO DISTRITO INDUSTRIAL DE PATOS/PB, E NO DISTRITO INDUSTRIAL DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME OFICIOS005/2015 E 006/2015 DO DIROP. | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 16/03/2015 | 17670.00 | 17670.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO CAMINHONETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO CONTRATO 007/2014, CONFORME DESPACHO DO DO DEPARTAMENTO DO CONTROLE INTERNO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 16/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DEEFETUAR VISTORIA COM AVALIACAONAS EMPRESAS, GIANOTTI IND.CALCADOS LTDA, FC IND COM DE CALCADOS LTDA, JOTABE IND E COM DE CALCADOS E IND COM DE CALCADOS LTDA, CONFORME CI.139/2015 | 00013212427434 | JOSE NICACIO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 16/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DECONDUZIR O GERENTE EXECUTIVO AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.139/2015, DO DIROP. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 16/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DEAUXILIAR O COORDENADOR DE GEOPROCESSAMENTO JOSE RIBEIRO MEIRA NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI. 141/2015 DO DIROP. | 00020485433400 | LUIZ CARLOS MONTEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 16/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE SOUSA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, CONFORME CI. 123/2015 DOGAPRE. | 00011045574449 | GERMANO BARBOSA FIRMINO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00124 | 16/03/2015 | 6641.86 | 6641.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM A DISTRIBUICAO DA ACAO DE REINTEGRACAO DE POSSE C/C IMISSAO NA POSSE INTERPOSTA EM FACE DE PHYTOQUIMICA IND E COMERCIO DEPRODUTOS FARMACEUTICOS QUIMICOS E NATURAIS LTDA, CONFORME CI. 020/2015 DA ASSEJUR. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFIC | Dispensa | 00125 | 16/03/2015 | 4838.20 | 4838.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, CONFORME DEPACHO DODEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 36 DESTE PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00126 | 16/03/2015 | 1515.00 | 1515.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO AO SERVICODE MANUTENCAO E RECARGA DE 25 (VINTE E CINCO) EXTINTORES DEINCENDIO, DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO, FOLHA 27 DESTEPROCESSO. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00127 | 19/03/2015 | 12300.29 | 12300.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA 12 DO REFERIDO PROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00128 | 19/03/2015 | 61559.36 | 61559.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO NECESSARIOSA DISTRIBUICAO DA ACAO DE RESCISAO CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO DE CLAUSULAS RESOLUTIVASCOM PEDIDO DE ANTECIPACAO DE TUTELA JURISDICIONAL C/C IMISSAO NA POSSE, INTERPOSTA EM FACE DE GRANFLEX INDUSTRIA E COMDE COLCHOES, CONFORME CI. 019/ | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 19/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DR.JARBAS DELUCENA AGUIAR, NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI. 005/2015DO DIDEC. | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 19/03/2015 | 22208.04 | 22208.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS, SALDOS EXISTENTES EO TERCO CONSTITUCIONAL A QUE FAZ JUS, RELATIVO AO PERIODO EM QUE FOI DIRETOR DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDRH, FOLHA 008 DO REFERIDO PROCESSO. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00131 | 23/03/2015 | 758.44 | 758.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS UTILIZADOS PELO O FAIN, NOPERIODO DE 12/02/2015 A 09/03/2015, CONFORME CI. 0020/2015, DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVODEA. | 62173620001747 | SERASA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00132 | 23/03/2015 | 44958.31 | 44958.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS E COFINS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015,CONFORME CI. 0020/2015 DO DEPARTAMENTO FINASNCEIRO - DEFIN. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 23/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DECONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTEDESTA COMPANHIA DRA. TATIANA DA ROCHA DOMICIANO, NA INAUGURACAO DO CENTRO DE FORMACAO DEEDUCADORES, CONFORME CI. 0125/2015 DO GAPRE. | 00013242822404 | JOAO BATISTA DE SOUZA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00134 | 25/03/2015 | 482.80 | 482.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 05 DE MARCO DE 2015, CONFORME CI.0129/2015 DO GAPRE. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00135 | 25/03/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO E JETON, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DEMARCO DE 2015, CONFORME CI.130/2015 DO GAPRE. | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00136 | 25/03/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO E JETON, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE MARCO DE 2015, CONFORME CI.130/2015 DO GAPRE. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00137 | 25/03/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO E JETON, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 23 DEMARCO DE 2015, CONFORME CI.130/2015 DO GAPRE. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 26/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NO REFERIDOMUNICIPIO, CONFORME CI.0127/15DO GAPRE. | 00011045574449 | GERMANO BARBOSA FIRMINO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 26/03/2015 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSOCIACAO COMERCIAL DO REFERIDO MUNICIPIO,COMVISTAS A INSTALACAO E ELEICAO DOS CONSELHOS CONSULTIVO E DELIBERATIVO DA REGIAO METROPOLITANA DE PATOS, CONFORME CI.006 | 00082630666468 | JARBAS DE LUCENA AGUIAR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 26/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ODIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DR. JARBAS DE LUCENA AGUIAR, NO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME CI.006/2015 DO DIDEC. | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 26/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE POCINHOS/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISTORIA NA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS GIRAFACONFORME CI.0119/2015 DO GAPRE | 00007024949414 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 26/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE POCINHOS/PB,COM O OBJETIVO DE VISTORIARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS GIRAFAS, CONFORME CI. 0119/2015 DO GAPRE. | 00025095986434 | ALZIR FREIRE DE ALBUQUERQUE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 26/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE POCINHOS/PB,COM O OBJETIVO DE VISTORIARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS GIRAFAS, CONFORME CI. 0119/2015 DO GAPRE. | 00016233727472 | JUMAR FERREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 26/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE POCINHOS/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIROS FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA COMPANHIA, NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0119/2015 DO GAPRE. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00145 | 26/03/2015 | 12341.02 | 12341.02 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRPJ E CSLL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO - DEFIN. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00146 | 26/03/2015 | 67.68 | 67.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DE ART, RELATIVA A FISCALIZACAO DO GALPAO LOCALIZADO NO LOTE 02 E 03 DA QUADRA 03 NO DISTRITO INDUSTRIAL DO VELAME, NOMUNICIPIO DE CAPINA GRANDE/PB,CONFORME CI.0147/2015 DO DIROP | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00147 | 26/03/2015 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO AO SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO NO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO - DEA. | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS U. E L. LTDA. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 26/03/2015 | 1555.97 | 1555.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO DESCONTO PREVIDENCIARIO, RELATIVOAO PERIODO EM QUE O MESMO TINHA O DIREITO AO ABONO DE PERMANENCIA, CONFORME DESPACHO DODEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH. | 00016068785491 | VALDES CUNHA CAVALCANTI FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 26/03/2015 | 3794.46 | 3794.46 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, PRESTADA A ESTA COMPANHIA, ATRAVES DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2012, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 26/03/2015 | 3752.44 | 3752.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, PRESTADA A ESTA COMPANHIA, ATRAVES DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2012, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 26/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDEPB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, CONFORME CI.0127/2015 DO GAPRE. | 00011045574449 | GERMANO BARBOSA FIRMINO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE POCINHOS/PB,COM O OBJETIVO DE VISTORIARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS GIRAFAS, CONFORME CI. 0119/2015 DO GAPRE. | 00007024949414 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE POCINHOS/PB,COM O OBJETIVO DE VISTORIARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GIRAFAS, CONFORME CI.119/2015 DO GAPRE. | 00025095986434 | ALZIR FREIRE DE ALBUQUERQUE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE POCINHOS/PB,COM O OBJETIVO DE VISTORIARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GIRAFAS, CONFORME CI.119/2015 DO GAPRE. | 00016233727472 | JUMAR FERREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 27/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE POCINHOS/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIROS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI. 119/2015 DO GAPRE. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS/PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIASNAS EMPRESAS IND. E REPRESENTACOES DE CALCADOS HAWAI LTDA, IND E COMERCIO CALCADOS MONTENEGRO LTDA E NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 00013212427434 | JOSE NICACIO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 27/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O GERENTEEXECUTIVO DR. JOSE NICACIO DEMEDEIROS, NOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI. 0152/2015 DO DIROP. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 00163 | 27/03/2015 | 10640.00 | 10640.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAOE INSTALACAO DE SISTEMA DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE DE ACESSO ATRAVES DA INSTALACAO DE CANCELA, FECHADURA ELETROMAGNETICA PARA PORTAO DE FERRO E FECHADURA MAGNETICA PARA PORTA DE FERRO, NO PREDIO DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO | 05866905001720 | PDV COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 30/03/2015 | 312329.53 | 312329.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2015,CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00165 | 30/03/2015 | 15529.97 | 15529.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2015, CONFORME DESPACHO DODEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DRH. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 30/03/2015 | 5497.89 | 5497.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, NO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME DESPACHO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00167 | 30/03/2015 | 4547.34 | 4547.34 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2015,CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTODE RECURSOS HUMANOS - DRH. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00168 | 30/03/2015 | 1311.78 | 1311.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, NOMES DE ABRIL DE 2015, RESIDENTES EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DERECURSOS HUMANOS-DRH. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00169 | 30/03/2015 | 190.28 | 190.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE BAYEUX, CABEDELO E SANTA RITA/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDRH. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 31/03/2015 | 899.68 | 899.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO PARCELADO DO INSS, PARCELA 28,CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO - DEFIN. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 31/03/2015 | 36396.69 | 36396.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, NO MES DE MARCO/2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 31/03/2015 | 32222.86 | 32222.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA, DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, NOMES DE MARCO DE 2015, CONFORMEME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DERECURSOS HUMANOS - DRH. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 31/03/2015 | 53680.00 | 53680.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO CONTRATO 005/2013, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH,FOLHA 730 DO PROCESSO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 00175 | 31/03/2015 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE BUFFET, POR OCASIAO DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO DECRETO QUE BENEFICIA OS PRODUTORESDA CERAMICA VERMELHA PARAIBANANO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DEA. | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00176 | 31/03/2015 | 4078.13 | 4078.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A DISTRIBUICAO DA ACAO DE RESCISAO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRACAO DA POSSE ELIMINAR DE DESPEJO E IMISSAO NA POSSE, INTERPOSTA EM FACE DE MARCIO LUIZ SILVA DE ARAUJOME, CONFORME CI. 0022/2015 DAASSEJUR. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 31/03/2015 | 1938.27 | 1938.27 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALDO DEFERIAS, O TERCO CONSTITUCIONALE O SALDO DO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, RELATIVO AO PERIODO EM QUE TRABALHOU NESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DODEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH, FOLHA 007. | 00045769940425 | RICARDO MEDEIROS CASTELLIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00178 | 31/03/2015 | 1080.78 | 1080.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A ESTA COMPANHIA,NOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CI.0024/2015DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVODEA. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 01/04/2015 | 3992.81 | 3992.81 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DEFERIAS, O TERCO CONSTITUCIONALE O SALDO DO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, RELATIVO AO PERIODO EM QUE TRABALHOU NESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DODEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DRH, FOLHA 009 DO PROCESSO. | 00025820206134 | MARIA DA PAS NUNES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 01/04/2015 | 45134.97 | 45134.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTA COMPANHIA, PARCELAS 2,3 E 4 DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO 019/2012, CORRESPONDENTES AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2014, JANEIRO/2015, FEVEREIRO/2015, CONFORME DESPACHO DODEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 01/04/2015 | 43.23 | 43.23 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO SALDO DE FERIAS, TERCO CONSTITUCIONAL E SALDO DO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, CONFORME DESPACHO DO DRH. | 00045769940425 | RICARDO MEDEIROS CASTELLIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00182 | 01/04/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 30 DE MARCO DE 2015, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 029 DO PROCESSO. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00183 | 01/04/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 30 DE MARCO DE 2015, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 029 DO PROCESSO. | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00184 | 01/04/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 30 DE MARCO DE 2015, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 029 DO PROCESSO. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00185 | 01/04/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 30 DE MARCO DE 2015, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 029 DO PROCESSO. | 00005480629433 | GUSTAVO NOBREGA DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 06/04/2015 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA A CIDADE DE SAO PAULO/SP,COM O OBJETIVO DE EFETUAR A COBERTURA JORNALISTICA DA FEIRA INTERNACIONAL DE LOGISTICA TRANSPORTE DE CARGAS E COMERCIO EXTERIOR - INTERMODA, CONFORME CI.0128/2015 DO GAPRE. | 00009048874483 | FELIPE LEONARDO ASSIS RAMELLI |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 06/04/2015 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA A CIDADE DE SAO PAULO/SP,COM O OBJETIVO DE PARTTICIPAR DA FERIRA INTERNACIONAL DE LOGISTICA, TRANSPORTE DE CARGAS E COMERCIO EXTERIOR, CONFORME CI. 001/2015 DO DIRAF. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00188 | 06/04/2015 | 572.56 | 572.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOFTWRE CONTABIL, PRESTADA A ESTA COMPANHIA,CONFORMEDESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO - DEFIN, FOLHA 195 DO PROCESSO. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 07/04/2015 | 71.22 | 71.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PBPREV PATRONAL DA SENHORA MARIA DA PAZ NUNES, CONFORME PROCESSO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 07/04/2015 | 15584.00 | 15584.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES INSTITUCIONAL NO JORNAL AUNIAO E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DEA, FOLHA 037 DOPROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00191 | 08/04/2015 | 3278.93 | 3278.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO ADISTRIBUICAO DA ACAO DE COBRANCA, INTERPOSTA EM FACE DE HALCON ALIMENTOS DO BRASIL LTDA, CONFORME CI. 0023/2015 DA ASSEJUR. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 08/04/2015 | 2733.00 | 2733.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA RICOH, PRESTADA A ESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 16 DE JANEIRO/2015 A 15 DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DEA, FOLHA 191 DO PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 10/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE SOUSA ECAJAZEIRAS/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, CONFORME CI.0142/2015 DO GAPRE. | 00011045574449 | GERMANO BARBOSA FIRMINO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00194 | 10/04/2015 | 482.80 | 482.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA REUNIAO ORDINARIA EEXTRAORDINARIA, DO CONSELHO DEADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CI. 0132/2015 DO GAPRE. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 10/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE SOUSA ECAJAZEIRAS/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTE DESTA COMPANHIA, DRA. TATIANA DA ROCHA DOMICIANO,NOSREFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORMECI.0143/2015 DO GAPRE. | 00013242822404 | JOAO BATISTA DE SOUZA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00196 | 10/04/2015 | 482.80 | 482.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA REUNIAO ORDINARIA DOCONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA23 DE MARCO DE 2015, CONFORME CI. 0131/2015 DO GAPRE. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 10/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM O OBJETIVO DE REGULARIZAR DOCUMENTOS DO DISTRITO INDUSTRIAL, JUNTO AO CARTORIO E PREFEITURA MUNICIPAL DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0164/15DO DIROP. | 00025095986434 | ALZIR FREIRE DE ALBUQUERQUE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 10/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O CHEFE DO DEPARTAMENTO IMOBILIARIO DESTA COMPANHIA, NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0164/2015 DO DIROP. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00199 | 13/04/2015 | 2261.38 | 2261.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DESTACOMPANHIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DEA, FOLHA 025 DO PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 13/04/2015 | 907.41 | 907.41 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO PARCELADO DO INSS, PARCELA 029CONFORME DESPACHO DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO - DEFIN FOLHA961 DO PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00201 | 13/04/2015 | 860.00 | 860.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL VALOR ECONOMICO E A REVISTA SUPER INTERESSANTE, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA 34 DO PROCESSO. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 14/04/2015 | 11835.30 | 11835.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA AFROTA DE VEICULOS DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 01/03/2015A 31/03/2015, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2012, DO DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DEA, | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 15/04/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE MAMANGUAPE/PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM UM IMOVEL PERTENCENTE A ESTA COMPANHIA, CONFORME CI. 0030/2015 DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DEA. | 00050458957453 | JOSE HUMBERTO SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 15/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, POCINHOS E GURINHEM/PBCOM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITA TECNICA NAS EMPRESAS, MIBRAMINERIOS LTDA, SAULO RANIELE DE MIRANDA E CIA LTDA, J.A.R. IND E COM DE REFRIGERACAO LTDACOOPAPEL, VERDEBRITA BENEFICIA | 00014115115491 | ADEILTON RODRIGUES DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 15/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINAGRANDE, POCINHOS E GURINHEM/PBCOM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITA TECNICA AS EMPRESAS, MIBRA MINERIOS LTDA, SAULO RANIELE DE MIRANDA E CIA LTDA, J.A.R. IND E COM DE REFRIGERACAO LTDACOOPAPEL, VERDEBRITA BENEFICIA | 00039529479468 | ZILMAR ALMEIDA FORMIGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00206 | 16/04/2015 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1(PRIMEIRA) PARCELA DO CONTRATO 002/15QUE TEM O OBJETO A EXECUCAO DESERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E CONSERTO DE62 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA COMPANHIA, DURANTE O PERIODO DE 06/03/2015 A 06/04/2015, CONFORME DESPACHO DO DE | 08809342000169 | ALLANA KARLA VAZ DA MOTA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00207 | 16/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTIFICACAO CARTORARIA A EMPRESA JSA INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA ME, CONFORME CI. 0013/2015 DAASSEJUR. | 08272439000160 | CARTORIO TOSCANO DE BRITO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 16/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CATOLE DOROCHA/PB, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A AREA OCUPADA PELA AEMPRESA INCAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE ALUMINIO, CONFORME CI. 0166/2015 DODIROP. | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 16/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CATOLE DOROCHA/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O COORDENADOR DE GEOPROCESSAMENTO SR. JOSE RIBEIROMEIRA AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0166/2016 DO DIROP | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Inexigível | 00210 | 16/04/2015 | 204.53 | 204.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM ASDESPESAS DOS SERVICOS PROTOCOLADOS JUNTO AO CARTORIO CARLOSTRIGUEIRO, NO MUNICIPIO DE PATOS/PB, CONFORME CI. 0071/2015DO DIROP. | 00025095986434 | ALZIR FREIRE DE ALBUQUERQUE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00211 | 17/04/2015 | 3076.00 | 3076.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22,50METROS DE PELICULA (REVESTIMENTO) METALIZADO, 23,60 METROS DE PELICULA (REVESTIMENTO) DE FUME PARA A PORTA INTERNA DOEDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA,CONFORME PROCESSO. | 00554511000155 | EQUIPE SOM |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 17/04/2015 | 27400.00 | 27400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A QUITACAO DA 5 E 6 PARCELAS DO 5 ( QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2010, QUETEM O OBJETIVO A PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA E ARMADA, NESTA COMPANHIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINIS | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00213 | 17/04/2015 | 159.28 | 159.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A MULTAS E JUROS, SOBRE O PAGAMENTO DE INSS DA GADI EMPRESA DE VIGILANCIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00214 | 17/04/2015 | 14.48 | 14.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A MULTAS E JUROS, SOBRE O PAGAMENTO DE IRPJ DA GADI EMPRESA DE VIGILANCIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2015. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00215 | 17/04/2015 | 82.05 | 82.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A MULTAS E JUROS SOBRE OPAGAMENTO DE PIS, CSLL, COFINSDA GADI EMPRESA DE VIGILANCIA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2015. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00216 | 17/04/2015 | 10.51 | 10.51 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A MULTA SOBRE O PAGAMENTO DE PIS, CSLL E COFINS DA GADI EMPRESA DE VIGILANCIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00217 | 17/04/2015 | 359.40 | 359.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA COMPANHIANO PERIODO DE 09/03/2015 A 31/03/2015, CONFORME DESPACHO DODEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DEA, FOLHA 034 DO PROCESSO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 20/04/2015 | 3756.83 | 3756.83 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, PRESTADA A ESTA COMPANHIA, DURANTE OPERIODO DE 13/02/2015 A 13/03/2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA 3761 DO PROCESSO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 20/04/2015 | 3061.53 | 3061.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, PRESTADA A ESTA COMPANHIA, DURANTE OPERIODO DE 13/02/2015 A 13/03/2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA 3761 DO PROCESSO. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00220 | 20/04/2015 | 544.95 | 544.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOFTWRE CONTABIL, PRESTADO A ESTA COMPANHIA,CONFORMEDESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO - DEFIN, FOLHA 204 DO PROCESSO. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00221 | 20/04/2015 | 582.31 | 582.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DISTRIBUICAO DA ACAO DE COBRANCA,INTERPOSTA EM FACE DE EDITORA ITAQUATIARA MARKETING PROMOCOES LTDA, CONFORME CI. 0012/2015 DA ASSEJUR. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00222 | 20/04/2015 | 14873.15 | 14873.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADA A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015, CONFORME DESPACHO DODEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEA, FOLHA 024 DO PROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 20/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE MAMANGUAPE E GUARABIRA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, CONFORME CI.0145/2015, DO GAPRE. | 00011045574449 | GERMANO BARBOSA FIRMINO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00224 | 20/04/2015 | 368.79 | 368.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, PRESTADA A ESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 21/12/2014 A 20/02/2015,CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-DEFIN, FOLHA 542 DO PROCESSO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00225 | 20/04/2015 | 86.80 | 86.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTIFICACAO CARTORARIA A EMPRESA JSA INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA ME, CONFORME CI.0013/2015 DA ASSEJUR. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00226 | 22/04/2015 | 9.63 | 9.63 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A MULTAS E JUROS, SOBRE O PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESADR SERVICOS TERCEIRIZADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00227 | 22/04/2015 | 872.00 | 872.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO CONTRATO 016/2014, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL (GALPAO INDUSTRIAL), LOCALIZADO NA RUA MANOEL PEREIRA FILHOQUADRA 02, LOTE 34, BAIRRO BIVAR OLINTO NO MUNICIPIO DE PATOS/PB, CONFORME DESPACHO DODEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - | 00044416768320 | JOSE ADALBERTO CLAUDINO ALVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00228 | 22/04/2015 | 3192.00 | 3192.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO CONTRATO 016/2014,RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL(GALPAO INDUSTRIAL), LOCALIZADO NA RUA MANOEL PEREIRA FILHOQUADRA 02, LOTE 34, BAIRRO BIVAR OLINTO, NO MUNICIPIO DE PATOS/PB, CONFORME DESPACHO DODEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - | 00044416768320 | JOSE ADALBERTO CLAUDINO ALVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00229 | 23/04/2015 | 409.16 | 409.16 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENVIO DE MALOTES DESTA COMPANHIA, PARA O MUNICIPIO DECAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DEA, FOLHA 225 DOPROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00230 | 23/04/2015 | 46951.72 | 46951.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTODEFIN, FOLHA 29 DO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00231 | 23/04/2015 | 831.19 | 831.19 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS UTILIZADOS PELO O FAIN, NOPERIODO DE 11/03/2015 A 10/04/2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA 0041 DO PROCESSO. | 62173620001747 | SERASA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00232 | 23/04/2015 | 12863.68 | 12863.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A DISTRIBUICAO DE ACAO DE REINTEGRACAO DE POSSE, INTERPOSTA EM FACE DA CONSTRUTORA CAVASA - VALAS E SANEAMENTOINDUSTRIAL E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA, CONFORME CI. 0015/2015 DA ASSEJUR. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00233 | 23/04/2015 | 3156.68 | 3156.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A DISTRIBUICAO DA ACAO DE COBRANCA, INTERPOSTA EM FACE DE CBM DISTRIBUIDORA E COMLTDA, CONFORME CI. 0014/2015 DA ASSEJUR. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 24/04/2015 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET A ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO 0010/2014, CONFORME PROCESSO. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 24/04/2015 | 10932.00 | 10932.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA RICOH, PRESTADA A ESTA COMPANHIA, RELATIVO AO CONTRATO 0009/014, CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 24/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS, ALAGOA GRANDE, SOLANEA E CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PLENARIAS DO PLANO PLURIANUAL DEMOCRATICO E DE REUNIAO INTER REGIONAL DE EQUIPEDO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, CONFORME CI. 0146/2015 | 00011045574449 | GERMANO BARBOSA FIRMINO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00237 | 28/04/2015 | 4816.19 | 4816.19 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAA DISTRIBUICAO DA ACAO DE RESCISAO CONTRATUAL C/C IMISSAONA POSSE, INTERPOSTA EM FACE DE BLOCO NORDESTE INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA, CONFORME CI.024/2015 DA ASSEJUR. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00238 | 28/04/2015 | 52.80 | 52.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM CERTIDOES DE REGISTROS IMOBILIARIOSDOS LOTES 03, 04 E 05, QUADRA 11, LOCALIZADOS NO DISTRITO INDUSTRIAL DO LIGEIRO, EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DESPACHO DO CONTROLE INTERNO, FOLHA07 DO PROCESSO. | 09365529000183 | CARTORIO DE OFICIO CAMPINA GRANDE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00239 | 28/04/2015 | 17872.49 | 17872.49 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRPJ E CSLL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015,CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOFINANCEIRO-DEFIN, FOLHA 27 DOPROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 28/04/2015 | 318603.31 | 318603.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2015,CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00241 | 28/04/2015 | 12059.47 | 12059.47 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2015, CONFORME DESPACHO DODEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 28/04/2015 | 5408.43 | 5408.43 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 28/04/2015 | 36852.03 | 36852.03 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 28/04/2015 | 32185.52 | 32185.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DESTACOMPANHIA, NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00245 | 28/04/2015 | 2397.05 | 2397.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00246 | 29/04/2015 | 1311.78 | 1311.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, NOMES DE MAIO DE 2015, RESIDENTES EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DERECURSOS HUMANOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00247 | 29/04/2015 | 190.28 | 190.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE BAYEUX, CABEDELO E SANTA RITA/PB, NO MES DE MAIO DE 2015,CONFORME DESPACHO O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 29/04/2015 | 53680.00 | 53680.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTACOMPANHIA, CONFORME ESPACHO DODEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 04/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE ESPERANCA E SOLANEA/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, CONFORME CI.147/2015 DO GAPRE. | 00011045574449 | GERMANO BARBOSA FIRMINO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00250 | 04/05/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA,EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 29/04/2015, CONFORME CI. 148/2015 DO GAPRE. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00251 | 04/05/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 29/04/2015, CONFORME CI. 148/2015 DO GAPRE. | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00252 | 04/05/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 29/04/2015, CONFORME CI. 148/2015 DO GAPRE. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00253 | 04/05/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTA AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 29/04/2015, CONFORME CI. 148/2015 DO GAPRE. | 00005480629433 | GUSTAVO NOBREGA DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00254 | 04/05/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ODINARIA REALIZADA NO DIA 29/04/2015, CONFORME CI. 148/2015 DO GAPRE. | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00255 | 04/05/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 29/042015, CONFORME CI. 149/2015 DOGAPRE. | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00256 | 04/05/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 29/04/2015, CONFORME CI. 149/2015 DOGAPRE. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00257 | 04/05/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 29/04/2015, CONFORME CI. 149/2015 DOGAPRE. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00258 | 04/05/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 29/04/2015, CONFORME CI. 149/2015 DOGAPRE. | 00045901023587 | GILBERTO CARNEIRO DA GAMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 05/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DEACOMPANHAR O DIRETOR DE OPERACOES DR. THOMPSON A REUNIAO AOESCRITORIO REGIONAL DA BORBOREMA, RELATIVO AO CONDOMINIO DAWALLIG, NO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME CI.171/2015, DO DIROP | 00000743312481 | EDSON DE AGUIAR ALMEIDA FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 05/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DECONDUZIR O DIRETOR DR.THOMPSONE ASSESSOR, NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI. 171/2015 DO DIROP. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00261 | 05/05/2015 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A CARTA NOTIFICACAO A EMPRESA PIZARRO INDUSTRIA E COM.DE CALCADOS LTDA, CONFORME CI.0017/2015 DA ASSEJUR. | 09365495000127 | CAMPINA GRANDE 5 CARTORIO DO 5 OFICIO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 06/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DEACOMPANHAR O DIRETOR DE OPERACOES DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI. 0150/2015 DO GAPRE. | 00002884759417 | KATIELE MARQUES DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 06/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DEACOMPANHAR O DIRETOR DE OPERACOES DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI. 0150/2015 DO GAPRE. | 00007024949414 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 06/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DEACOMPANHAR O DIRETOR DE OPERACOES DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0150/2015 DO GAPRE. | 00088487369472 | REGINA COELI SOUSA F BARROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 06/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DECONDUZIR A COORDENADORA JURIDICA, O CONSULTOR JURIDICO E ASSESSORA NO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME CI.0150/2015 DO GAPRE | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 07/05/2015 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO CONDOMINIO MADURO, EVISITA A UNIDADE FABRIL DA MUNDIAL TECH, CONFORME CI.0154/15DO GAPRE. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 07/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A DIRETORA PRESIDENTE DESTA COMPANHIA, NA SOLENIDADE DE ENTREGA DO CONDOMINIO CIDADE MADURO E VISITA A UNIDADE FABRIL DA MUNDIAL TECH, CONFORME CI.0154/2015 DO GAPRE. | 00009048874483 | FELIPE LEONARDO ASSIS RAMELLI |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 07/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTEDESTA COMPANHIA E O ASSESSOR DE COMUNICACAO, NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0154/2015DO GAPRE. | 00013242822404 | JOAO BATISTA DE SOUZA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 08/05/2015 | 13700.00 | 13700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A QUITACAO DA 7a PARCELADO 5 ( QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2010, QUETEM COMO OBJETIVO A PRESTACAO DOSSERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA A ESTA COMPANHIA. | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 08/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIARIO AO REFERIDO SERVIDOR PELO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB, CONFORME CI ANEXA. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 11/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR AS OBRAS NO GALPAO DE165M2 DA EMPRESA L&D LOCALIZADA NO DISTRITO DE VELAME E VISTORIAR A EMPRESA ESPACO ESTRUTURA METALICA NO DISTRITO DO LIGEIRO, CONFORME CI. 175/2015 | 00013212427434 | JOSE NICACIO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 11/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DECONDUZIR O GERENTE EXECUTIVO DR.JOSE NICACIO DE MEDEIROS,AOREFERIDO MUNICIPIO,CONFORME CI0175/2015 DO DIROP. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00273 | 11/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE MANUTENCAO E ADICAO DE NOVOS RECURSOS EM SALTWARE EM JAVA (JSP) COM BANCO DE DADOS EMPOSTEGRESQL, CONFORME PROCESSOFOLHA 49. | 09531750000164 | PLURALTECH ELETRONICOS LTDA ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 11/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE POMBAL/PB E CATOLE DO ROCHA/PB, COM OOBJETIVO DE CONDUZIR O DIRETORDE OPERACOES DR. THOMPSON FERNANDES MARIZ AOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI.0172/15DO DIROP. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Concorrência | 00275 | 12/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1a MEDICAO DO CONTRATO 01/2015, QUE TEMCOMO OBJETO A EXECUCAO DE OBRADE INFRAESTRUTURA DE 05(CINCO)VIAS DO DISTRITO INDUSTRIAL DEMANGABEIRA. | 09267923000189 | SANCOL SANEAMENTO CONST COM LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00276 | 12/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 08/052015, | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00277 | 12/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA08/05/2015 | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00280 | 12/05/2015 | 701.05 | 701.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON COMO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA EM REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 08/05/2015. | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00281 | 12/05/2015 | 701.05 | 701.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 08/05/2015 | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00282 | 12/05/2015 | 701.05 | 701.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 08/05/2015. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00283 | 12/05/2015 | 701.05 | 701.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 08/05/2015. | 00045901023587 | GILBERTO CARNEIRO DA GAMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00284 | 12/05/2015 | 1448.40 | 1448.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA REUNIAO ORDINARIA DOCONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00285 | 13/05/2015 | 143.00 | 143.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AS ARTS DE PROJETO E ORCAMENTO DO CAU E CREA PARTE INTEGRANTE DO TERMO DE REFERENCIADOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS DI | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00286 | 14/05/2015 | 326.79 | 326.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA COMPANHIANO PERIODO DE 01/04/2015 A 17/04/2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00287 | 14/05/2015 | 2902.58 | 2902.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORMEDESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DEA, FOLHA 043 DOPROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 14/05/2015 | 1525.00 | 1525.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES INSTITUCIONAL NO JORNAL AUNIAO E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DEA, FOLHA 51 DO PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 15/05/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE GUARABIRA E ARARUNA/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA E AVALIACAO NAS EMPRESAS, SAO PAULO ALPARGATAS, MARIA AUXILIADORA P.FARIAS, MARCELO PEREIRA DINIZ,IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CONFORME CI | 00000847617416 | LEONARDO BATISTA LUNA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 15/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE GUARABIRA E ARARUNA/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DR. LEONARDO BATISTA LUNA, CONFORME CI. 0181/2015 DO DIROP. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 15/05/2015 | 9208.72 | 9208.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA AFROTA DE VEICULOS DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 01/04/2015A 30/04/2015, CONFORME CONTRATO 0001/2012, DESPACHO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DEA. FOLHA 1970 DO REFERIDO PROCESSO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 15/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA E POMBAL/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, CONFORMECI. 0141/2015 DO GAPRE. | 00011045574449 | GERMANO BARBOSA FIRMINO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Concorrência | 00294 | 15/05/2015 | 586280.28 | 586280.28 | VALOR QUE ORA REMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1a MEDICAO DO CONTRATO 01/2015, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUCAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA DE 05 (CINCO) VIAS DO DI DE MANGABEIRA QUE CANCELAMOS POR EMPENHAMENTO COM CGE INDEVIDO. | 09267923000189 | SANCOL SANEAMENTO CONST COM LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 18/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PARAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CUITE/PBE ITABAIANA/PB, COM O OBJETIVODE PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, CONFORME CI.156/2015 DO GAPRE. | 00011045574449 | GERMANO BARBOSA FIRMINO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 18/05/2015 | 3789.06 | 3789.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, PRESTADA A ESTA COMPANHIA, DURANTE OPERIODO DE 13/03/2015 A 13/04/2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA 3859 DO PROCESSO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 18/05/2015 | 2372.01 | 2372.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, PRESTADA A ESTA COMPANHIA, DURANTE OPERIODO DE 13/03/2015 A 13/04/2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA 3859 DO PROCESSO. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 18/05/2015 | 15044.99 | 15044.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA (QUINTA)PARCELA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 019/2012, RELATIVO A LOCACAO DE VEICULOS, PARA ESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DEA, FOLHA 634 DOPROCESSO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00299 | 18/05/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE TUBULACOES NOPREDIO DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DEA. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00301 | 19/05/2015 | 2445.00 | 2445.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE MANUTENCAO E ADICAO DE NOVOS RECURSOS EM SOLTWARE EM JAVA (JSP) COM BANCO DE DADOS EMPOSTEGRESGL, CONFORME PROCESSOFOLHA 49. | 09531750000164 | PLURALTECH ELETRONICOS LTDA ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00302 | 19/05/2015 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO CONTRATO 002/15QUE TEM O OBJETO A EXECUCAO DESERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E CONSERTO DE 62 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA COMPANHIA, DURANTE OPERIODO DE 06/04/2015 A 06/05/2015, CONFORME DESPACHO DO DE | 08809342000169 | ALLANA KARLA VAZ DA MOTA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00303 | 19/05/2015 | 4064.00 | 4064.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO CONTRATO 0016/2014,RELATIVO AO ALUGUEL DE UM GALPAO INDUSTRIAL, LOCALIZADO NARUA MANOEL PEREIRA FILHO, QUADRA 02, LOTE 34, BAIRRO BIVAR OLINTO, NO MUNICIPIO DE PATOS/PB, CONFORME PROCESSO. | 00044416768320 | JOSE ADALBERTO CLAUDINO ALVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 19/05/2015 | 10242.72 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA NO PREDIO DESTA COMPANHIA, PARCELA 12 DO REFERIDO CONTRATO, MES DE ABRIL/2015, CONFORME PROCESSO. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 19/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR ESTA COMPANHIA, EM AUDIENCIA DE JUSTIFICACAO PREVIA NA 8 (OITAVA) VARA CIVEL DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI. 0022/2015 DA ASSEJUR. | 00002365530460 | JEOFTON COSTA MELO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 19/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR ESTA COMPANHIA, EM AUDIENCIA DE JUSTIFICACAO PREVIA NA 8 (OITAVA) VARA CIVEL DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI. 0022/2015 DA ASSEJUR. | 00001213676495 | JOAO MARCELO GALDINO AVELAR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 19/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DECONDUZIR O ASSESSOR JURIDICO DR. JEOFTON COSTA MELO E O SERVIDOR JOAO MARCELO GALDINO,CONFORME CI.0022/2015 DA ASSEJUR. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00308 | 19/05/2015 | 13819.61 | 13819.61 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 037 DO PROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00309 | 19/05/2015 | 321.40 | 11.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DSO SERVICOS DE ENVIO DE MALOTES DESTACOMPANHIA, PARA O MUNICIPIO DECAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DEA, FOLHA249 DOPROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 21/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE SOLEDADE/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIRO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DR. JARBAS DE LUCENAAGUIAR, NO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME CI.0010/2015 DO DIDEC | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00311 | 22/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOFINANCEIRO - DEFIN, FOLHA 043 DO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00312 | 22/05/2015 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIDAODO IMOVEL, LOCALIZADO NOS LOTES 02 E 03 DA QUADRA 01, LOTEAMENTO SAN JUAN, BAIRRO DOS ESTADOS, JOAO PESSOA/PB, CONFORME CI. 0177/2015 DO DIROP. | 09362310000120 | CARTORIO EUNAPIO TORRES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00313 | 22/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLFWRES CONTABIL, PRESTADO A ESTA COMPANHIA,CONFORMEDESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO - DEFIN, FOLHA215 DO PROCESSO. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00314 | 22/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CERTIDAO SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO 062/2015, DO IMOVEL LOCALIZADO AS MARGES DA BR-230, MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME CI.0179/2015 DO DIROP | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO PRIMEIRO OFICIO NOTAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00316 | 22/05/2015 | 21.50 | 21.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CERTIDAO SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO 062/2015, DO IMOVEL LOCALIZADO AS MARGENS DA BR-230,MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME CI.0179/2015 DO DIROP | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO PRIMEIRO OFICIO NOTAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00317 | 22/05/2015 | 758.44 | 758.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AO FAIN, NO PERIODO DE 11/04/2015 A 10/05/2015CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA58 DO PROCESSO. | 62173620001747 | SERASA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 22/05/2015 | 914.47 | 914.47 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO PARCELADO DO INSS, PARCELA 030CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-DEFIN, FOLHA 971 DO PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00319 | 25/05/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAODESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 21 DEMAIO DE 2015, CONFORME CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DEPESSOAL, FOLHA 116. | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00320 | 25/05/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO PESSOAL,FOLHA 116 DO PROCESSO. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00321 | 25/05/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 21 DEMAIO DE 2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE PESSOALFOLHA 116 DO PROCESSO. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00322 | 25/05/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE PESSOALFOLHA 116 DO PROCESSO. | 00045901023587 | GILBERTO CARNEIRO DA GAMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00323 | 26/05/2015 | 289.14 | 289.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFASDE SERVICOS BANCARIOS, PRESTADA A ESTA COMPANHIA,NO PERIODODE 21/02/2015 A 20/03/2015,CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOFINANCEIRO - DEFIN, FOLHA 555 DO PROCESSO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00324 | 26/05/2015 | 50061.36 | 50061.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRPJ E CSLL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015,CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOFINANCEIRO - DEFIN, FOLHA 38 DO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00325 | 27/05/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2015, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 060 DO PROCESSO. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00326 | 27/05/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2015, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 060 DO PROCESSO. | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00327 | 27/05/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2015, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 060 DO PROCEESO. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00328 | 27/05/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2015, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 060 DO PROCESSO. | 00005480629433 | GUSTAVO NOBREGA DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00329 | 27/05/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2015, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 060 DO PROCESSO. | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 27/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E PATOS/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PLENARIADO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, CONFORME CI. 108/2015 DOGAPRE. | 00011045574449 | GERMANO BARBOSA FIRMINO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 27/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INSPECAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS DO SETOR DE CALCADOS E REUNIAONA PREFEITURA MUNICIPAL DO REFERIDO MUNICIPIO SOBRE O DISTRITO INDUSTRIAL, CONFORME CI.0024/2015 DA ASSEJUR. | 00002884759417 | KATIELE MARQUES DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 27/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A COORDENADORA JURIDICA NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0024/2015 DA ASSEJUR. | 00025095986434 | ALZIR FREIRE DE ALBUQUERQUE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 27/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A COORDENADORA JURIDICA E COORDENADOR DE PATRIMONIO NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0024/2015 DA ASSEJUR. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00334 | 27/05/2015 | 1874.50 | 1874.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) PROJETOR MULTIMIDIA, DESTINADOATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - DEA, FOLHA 58 DO PROCESSO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00335 | 27/05/2015 | 3330.00 | 3330.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AQUISICAO DE 09 (NOVE) SWITCH ETHERNET DE PORTA FIXA COM 24 PORTAS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DEA, FOLHA 58 DO PROCESSO. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 27/05/2015 | 314954.91 | 314954.91 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00337 | 27/05/2015 | 14173.90 | 14173.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DESPACHO DODEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 27/05/2015 | 5690.44 | 5690.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, NO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00339 | 28/05/2015 | 75.32 | 75.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A EMISSAO DE ART, SOBRE O DESMEMBRAMENTO DA EMPRESA TRANSPORTADORA ESMERALDA LTDA, SOBO PROCESSO 0528/2013 NO DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSOA, CONFORME CI.0190/2015 DO DIROP | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 28/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNIIPIO DE PATOS/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTE DESTA COMPANHIA, NO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME CI.0160/2015 DO GAPRE | 00013242822404 | JOAO BATISTA DE SOUZA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 28/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE PATOS ESOUSA/PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA E DEMARCACAO DOS LOTES NAS EMPRESAS CITADA NA CI. 0189/2015,NOS REFERIDOSMUNICIPIOS. | 00000847617416 | LEONARDO BATISTA LUNA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 28/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE PATOS ESOUSA/PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DEMARCACAO NAS EMPRESASCITADAS NA CI. 0189/2015, NOS REFERIDOS MUNICIPIOS. | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 28/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE PATOS ESOUSA/PB, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR O TOPOGRAFO NOS SERVICOS REALIZADOS NOS REFERIDOS MUNICIPIOS. | 00020485433400 | LUIZ CARLOS MONTEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 28/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE PATOS ESOUSA/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, TOPOGRAFO E AUXILIAR NOS REFERIDOS MUNICIPIOS. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00345 | 28/05/2015 | 1311.78 | 1311.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, NO MES DE JUNHO DE 2015, RESIDENTES EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECUROS HUMANOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00346 | 28/05/2015 | 190.28 | 190.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, NO MES DE JUNHO DE 2015, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE BAYEUX, CABEDELO E SANTA RITA/PB, CONFORMEDESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 28/05/2015 | 37398.64 | 37398.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, NO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 28/05/2015 | 32215.35 | 32215.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DESTACOMPANHIA, NO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00349 | 28/05/2015 | 6979.64 | 6979.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MESDE MAIO DE 2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00350 | 28/05/2015 | 1053.95 | 1053.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, ITENS 01,13,14,15,16,17,20,22,25,26,29, DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, CONFORME CI.013/15 DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVODEA, FOLHA 001 DO PROCESSO. | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00351 | 28/05/2015 | 2055.60 | 2055.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, ITENS, 02,03,0507,27,32,47, DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, CONFORME CI. 0013/2015 DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA 001 DO PROCESSO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 00352 | 28/05/2015 | 3975.00 | 3975.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIALDESCARTAVEL, ITENS 34, DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, CONFORME CI. 0013/2015DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVODEA, FOLHA 001 DO PROCESSO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00353 | 28/05/2015 | 2389.60 | 2389.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, ITENS 06,09,10,11,12,18,30,51, DESTINADOS ASNECESSIDADES DESTA COMPANHIA, CONFORME CI. 0013/2015 DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEA,FOLHA 001 DO PROCESSO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00354 | 28/05/2015 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DOS JORNAIS, CORREIO DA PARAIBA EJORNAL DA PARAIBA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DEA, FOLHA 040 DOPROCESSO. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00355 | 29/05/2015 | 555.00 | 555.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ITEM 36, DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, CONFORME CI. 0013/2015DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVODEA, FOLHA 001 DO PROCESSO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00356 | 29/05/2015 | 674.30 | 674.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, ITENS 04,08,21,31, DESTINADOS AS NECESSIDADESDESTA COMPANHIA, CONFORME CI. 0013/2015 DO DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO - DEA, FOLHA 001 DOPROCESSO. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 00357 | 29/05/2015 | 465.00 | 465.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIALDESCARTAVEL, ITEM 33, DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, CONFORME CI. 0013/2015DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVODEA, FOLHA 001 DO PROCESSO. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00358 | 29/05/2015 | 3498.00 | 3498.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ITENS 35,37, DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, CONFORME CI.0013/2015, DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DEA, FOLHA 001 DO PROCESSO. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00359 | 29/05/2015 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA, ITEM 23, DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, CONFORME CI.0013/2015, DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DEA, FOLHA 001 DO PROCESSO. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00360 | 29/05/2015 | 4114.85 | 4114.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA, ITENS 19,24,4344, DESTINADOS AS NECESSIDADESDESTA COMPANHIA, CONFORME CI. 0013/2015 DO DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO-DEA, FOLHA 001 DO PROCESSO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00361 | 29/05/2015 | 12703.06 | 12703.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, ITENS 28,38,39,40,45,46,48,49,50, DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, CONFORME CI. 0013/2015 DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVODEA, FOLHA 001 DO PROCESSO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00362 | 29/05/2015 | 1010.00 | 1010.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA, ITENS 41,42, DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, CONFORME CI.0013/2015, DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DEA, FOLHA 001 DO PROCESSO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 02/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, ACOMPANHANDO O DIRETOR DE OPERACOES DESTA COMPANHIA, NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0159/2015 DO GAPRE | 00007024949414 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 02/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, ACOMPANHANDO O DIRETOR DE OPERACOES DESTA COMPANHIA, NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0159/2015 DO GAPRE | 00002884759417 | KATIELE MARQUES DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 02/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, ACOMPANHANDO O DIRETOR DE OPERACOES DESTA COMPANHIA, NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0159/2015 DO GAPRE | 00088487369472 | REGINA COELI SOUSA F BARROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 02/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A COORDENADORA JURIDICA, O CONSULTOR JURIDICO E ASSESSORA NO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME CI.0159/2015 DO GAPRE | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00367 | 02/06/2015 | 51151.11 | 51151.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOFINANCEIRO - DEFIN, FOLHA 043 DO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00368 | 02/06/2015 | 544.95 | 544.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOFTWRE CONTABIL, PREST DO A ESTA COMPANHIA,CONFORMEDESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO - DEFIN, FOLHA 204 DO PROCESSO. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 05/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTEDESTA COMPANHIA, DRA. TATIANA DA ROCHA DOMICIANO, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO SALAO DEARTESANATO, NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI. 0162/2015 DO | 00013242822404 | JOAO BATISTA DE SOUZA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00370 | 05/06/2015 | 7557.30 | 7557.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IPTU,DO LOTE 02 QUADRA 13, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CI.192/2015 DO DIROP. | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Inexigível | 00371 | 05/06/2015 | 938.76 | 938.76 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IPTU,DO LOTE 02 QUADRA 13, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL DA CIDADE DE PATOS, NO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CI. 192/2015DO DIROP. | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 08/06/2015 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM OBJETIVO DE VISITAR O PARQUE FABRIL CH GRUPO E APRESENTAR INCENTIVOS FISCAIS E LOCACIONAIS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CI. 126/2015 DO GAPRE | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00373 | 08/06/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO, MEDIANTE DEPOSITO JUDICIAL, DA CONDENACAO EM HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM BENEFICIO DE THIAGO MEDEIROS A. DE SOUSA (OAB/PB 14.431), NOS AUTOS DO PROCESSO 200.1996.016.262-2 EM TRAMITE NA VARA CIVEL DA COMARCA DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME CI. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 09/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NESTA COMPANHIA, OBJETODO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2010, RELATIVO AOS PERIODOS, 24/04/2015 A 30/04/2015 E DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DESPACHO DODEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 10/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZACAO NA CONSTRUCAO DE UM GALPAO NO DISTRITO INDUSTRIAL DO VELAME, LOCALIZADO NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI. 0195/2015 DO DIROP. | 00013212427434 | JOSE NICACIO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 10/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O GERENTE EXECUTIVO JOSENICACIO DE MEDEIROS, AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0195/2015 DO DIROP. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00377 | 10/06/2015 | 49.15 | 49.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CERTIDAO DO IMOVEL, LOCALIZADO ARUA MANOEL GUERRA DANTAS, 146,CONJUNTO MANOEL GUERRA DANTAS (COOP DOS PROD DE ARROZ DO VALE DO RIO DO PEIXE), RELATIVO OA OFICIO 073/2015, CONFORME CI. 0188/2015 DO DIROP. | 08309270000190 | SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CART 1 OFICIO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 10/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZACAO NA CONSTRUCAO DE UM GALPAO NO DISTRITO INDUSTRIAL DO VELAME, CONFORMECI. 0195/2015 DO DIROP. | 00013212427434 | JOSE NICACIO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 10/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O GERENTE EXECUTIVO JOSENICACIO DE MEDEIROS, NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0195/2015 DO DIROP. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 10/06/2015 | 38346.66 | 38346.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NESTA COMPANHIA, OBJETODO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2010, RELATIVO AOS PERIODO, 24/04/2015 A 30/04/2015 E O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DEA, FO | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00384 | 12/06/2015 | 43.00 | 43.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CERTIDAO DE REGISTRO DE IMOVEIS, LOCALIZADOS NA VIA LOCAL 07, LOTES 01,02,03,07,08,10,11 DAQUADRA 09 NO DISTRITO INDUSTRIAL DE CAAPORA/PB, CONFORME CI.0144/2015 DO DIROP. | 03057142000183 | SERV NOTARIAL REGISTRAL BEZERRA CAVALCAN |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00385 | 12/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM KIT TRACAO E PATIM DE FREIO TRASEIRO PARA REPOSICAO DE PECAS DAMOTO FAN 125, OLACA MOB 8695, PERTENCENTE A ESTA COMPANHIA, CONFORME CI. 0023/2015 DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA. | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00387 | 12/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM KIT TRACAO E PATIM DE FREIO TRASEIRO PARA REPOSICAO DE PECAS DAMOTO FAN 125, PLACA MOB 8695, PERTENCENTE A ESTA COMPANHIA, CONFORME CI. 0023/2015 DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA. | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00388 | 15/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR, SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO 030/2015, QUE TEM O OBJETIVO A INFORMACAO DA EXISTENCIA DE UMA MINUTA DE ESCRITURA PUBLICA DETRANSFERENCIA ENTRE A EMPRESA CONSTERRA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, PARA ESTA | 08607103000126 | CARTORIO SANTIAGO PEREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00390 | 15/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMACERTIDAO DE INTEIRO TEOR, SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO 030/2015, QUE TEM O OBJETIVO A INFORMACAO DA EXISTENCIA DE UMAMINUTA DE ESCRITURA PUBLICA DETRANSFERENCIA ENTRE A EMPRESA CONSTERRA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, PARA ESTA | 08607103000126 | CARTORIO SANTIAGO PEREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Inexigível | 00391 | 15/06/2015 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO RELATIVO AS DESPESAS EFETUADAS JUNTOAO CARTORIO EUNAPIO TORRES,CONFORME CI. 0079/2015 DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO. | 00026406233468 | MARCELINO SANTANA DE ALCANTARA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 15/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DECONDUZIR O DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA COMPANHIA, PARA A SOLENIDADE DE ABERTURA DO 22 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME CI. 0013/2015 DO DIDEC. | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 15/06/2015 | 3822.74 | 3822.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, PRESTADA A ESTA COMPANHIA, DURANTE OPERIODO DE 13/04/2015 A 13/05/2015, OBJETO DO TERCEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO 009/2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DEA, FOLHA 3999 DO PROCESSO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 15/06/2015 | 3171.67 | 3171.67 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL, PRESTADA A ESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 13/04/2015 A 13/05/2015OBJETO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2012, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO - DEA, FOLHA 3999 DO PROCESSO. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 15/06/2015 | 919.84 | 919.84 | NALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 008/2014, QUE TEM 0 OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DEA, FOLHA 1462 DO PROCESSO. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00396 | 15/06/2015 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRAPARCELA DO CONTRATO 002/2015, QUE TEM O OBJETO A EXECUCAO DESERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E CONSERTO EM62 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA COMPANHIA, DURANTE OPERIODO DE 06/04/2015 A 06/05/2015, CONFORME DESPACHO DO DE | 08809342000169 | ALLANA KARLA VAZ DA MOTA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00397 | 15/06/2015 | 4064.00 | 4064.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO 016/2014, RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL,(GALPAO INDUSTRIAL), LOCALIZADO NA RUA MANOEL PEREIRA FILHOQUADRA 02, LOTE 34, BAIRRO BIVAR OLINTO, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, | 00044416768320 | JOSE ADALBERTO CLAUDINO ALVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 16/06/2015 | 8821.42 | 8821.42 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA AFROTA DE VEICULOS DESTA COMPANHIA, NO PERIDO DE 01/05/2015 A 31/05/2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 2036. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 16/06/2015 | 54120.00 | 54120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES REFEICAO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO CONTRATO 005/2013, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTODE RECURSOS HUMANOS-DRH, FOLHA828 DO PROCESSO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 16/06/2015 | 134034.44 | 134034.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS E DIRETORIA DESTA COMPANHIA, CONFORME CI. 0054/2015 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH. FOLHA 01 DO PROCESSO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 17/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICODE UMA AREA, CORRESPONDENTE AOPROCESSO 0820/2012, CONFORME CI. 0197/2015 DO DIROP. | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 17/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0197/2015 DO DIROP | 00020485433400 | LUIZ CARLOS MONTEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 17/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DECONDUZIR O COORDENADOR DE TOPOGRAFIA E AUXILIAR NOS SERVICOSDE REALIZADOS NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0197/2015, DO DIROP. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00404 | 17/06/2015 | 2691.90 | 2691.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 52. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00405 | 17/06/2015 | 70.81 | 70.81 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO AS DESPESASNECESSARIOS A CITACAO DA EMPRESA NEW DESIGN IND.COM DE BRINDES E CONFECCOES LTDA, NOS AUTOS DA ACAO DE ANULACAO DE ESCRITURA PUBLICA E CANCELAMENTODE REGISTRO IMOBILIARIO CUMULADA COM PEDIDO DE IMISSAO DA POSSE, QUE TRAMITA SOB O NUMERO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00406 | 17/06/2015 | 18.45 | 18.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CERTIDAO DE LIMITES E CONFRONTACOES, SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO 051/2015 DO IMOVEL, LOCALIZADO NO LOTE 0384 DA QUADRA 001, NO DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSOA/PB, CONFORMECI. 0196/2015 DO DIROP. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00407 | 17/06/2015 | 180.59 | 180.59 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A ESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 07/05/2015 A 28/05/2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 74. DOPROCESSO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00408 | 17/06/2015 | 42.00 | 42.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CERTIDAO SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO 078/2015 DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CLETO CAMPELO S/N, CAMALAU, CIDADE DE CABEDELO/PB, CONFORME CI. 0200/2015,DO DIROP. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00409 | 17/06/2015 | 478.76 | 478.76 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENVIO DE MALOTES DESTA COMPANHIA, PARA O MUNICIPIO DECAMPINA GRANDE/PB, OITAVA PARCELA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA 270 DO PROCESS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00410 | 17/06/2015 | 1491.57 | 1491.57 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO REFERIDO SERVIDOR, PARA FAZER FACEAS PEQUENAS DESPESAS DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 29/06/15A 14/08/2015, CONFORME CI.0046/2015 DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA. | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00411 | 17/06/2015 | 967.52 | 967.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO REFERIDO SERVIDOR, PARA FAZER FACEAS PEQUENAS DESPESAS, NO SENTIDO DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE29/06/2015 A 14/08/2015, CONFORME CI. 0046/2015 DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA. | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00412 | 17/06/2015 | 4802.70 | 4802.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU,DOSLOTES 01,02,03,04,05 E 06 DA ANTIGA QUADRA 13 DO DISTRITO INDUSTRIAL DO LIGEIRO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ANO 2014CONFORME CI.0186/2015 DO DIROP | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Inexigível | 00413 | 17/06/2015 | 6003.42 | 6003.42 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU,DOSLOTES 01,02,03,04,05 E 06 DA ANTIGA QUADRA 13 NO DISTRITO INDUSTRIAL DO LIGEIRO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CI. 0186/2015 DO DIROP. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00414 | 18/06/2015 | 170.21 | 170.21 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A QUITACAO DAS PARCELAS 2, 3, 4, 5, 6, DA APOLICE DE SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIARIOSDESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 E JANEIROA ABRIL DE 2015, CONFORME CI. 0056/2015 DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 583. | 08602745000132 | CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 18/06/2015 | 54560.00 | 54560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2013, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES REFEICAO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, CONFORME PROCESSO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00417 | 18/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA ANUAL DOS JORNAIS A UNIAO EDIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVODEA, FOLHA 35 DO PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00418 | 18/06/2015 | 2445.00 | 2445.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE MANUTENCAO E ADICAO DE NOVOS RECURSOS EM SOLTWARE DE GESTAO EM JAVA (JSP) COM BANCODE DADOS EM POSTGRESQL, CONFORME CONTRATO, FOLHA 49. | 09531750000164 | PLURAL TECNOLOGIA LTDA ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00419 | 19/06/2015 | 47277.20 | 47277.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINS DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOFINANCEIRO-DEFIN. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00420 | 19/06/2015 | 14.87 | 14.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE IPTU, DOS LOTES 01,0203,04,05,06 DA ANTIGA QUADRA 13 DO DISTRITO INDUSTRIAL DO LIGEIRO EM CAMPINA GRANDE, ANO2014. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 19/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DECONDUZIR O DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DR.JARBAS DELUCENA AGUIAR, CONFORME CI.014/2015 DO DIDEC. | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 19/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DIRETOR DE OPERACOES DESTA COMPANHIA, PARA REUNIAO COM EMPRESARIOS DO CONDOMIO WALLIG, CONFORME CI. 0163/2015 DO GAPRE. | 00002884759417 | KATIELE MARQUES DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 19/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DEACOMPANHAR O DIRETOR DE OPERACOES DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO COM OS EMPRESARIOS DO CONDOMIO WALLIG, CONFORME CI. 0163/2015, DO GAPRE. | 00088487369472 | REGINA COELI SOUSA F BARROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 19/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR COORDENADORA DA ASSEJUR E ASSESSORAS, CONFORME CI.0163/2015 DA GAPRE. | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAUJO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 19/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DEACOMPANHAR O DIRETOR DE OPERACOES DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO COM OS EMPRESARIOS DO CONDOMIO WALLIG, CONFORME CI. 0163/2015 DO GAPRE. | 00009050355420 | SILVIA SAMARA BATISTA DE MORAIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00426 | 19/06/2015 | 758.44 | 758.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS AO FAIN, NO PERIODO DE 11/05/2015 A 10/06/2015,CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 077,DO PROCESSO. | 62173620001747 | SERASA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00427 | 19/06/2015 | 544.95 | 544.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE SOFTWRE CONTABIL, PRESTADOSA ESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-DEFIN, FOLHA 230 DO REFERIDO PROCESSO. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00428 | 19/06/2015 | 88321.46 | 88321.46 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRPJ E CSLL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOFINANCEIRO-DEFIN, FOLHA 54. DOPROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 19/06/2015 | 921.82 | 921.82 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO PARCELADO JUNTO AO INSS, PARCELA 031,CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-DEFIN,FOLHA 982 DO REFERIDO PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00430 | 19/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTA AO PAGAMENTO DE DESPESADE LICENCA DE OBRA HIDRICA (CANAL DE AGUAS PLUVIAIS), CONFORME CI.0201/2015 DO DIROP. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00432 | 22/06/2015 | 246.60 | 246.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE LICENCA DE OBRA HIDRICA, CONFORME CI 201/2015 DIROP. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 22/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIODE PATOS PARA REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E DEMARCACAODE LOTES DO DI. | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 22/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO DESCOLOCAMENTO AO MUNCIPIO DE PATOS CONDUZINDO TECNICO DESTA COMPANHIA | 00020485433400 | LUIZ CARLOS MONTEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 22/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIODE PATOS PARA REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E DEMARCACAODE LOTES NO DI. | 00020485433400 | LUIZ CARLOS MONTEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 22/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE PATOS CONDUZINDO TECNICOS DESTA COMPANHIA. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 22/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIODE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO DI DO LIGEIRO. | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 22/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIODE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO DI DO LIGEIRO. | 00020485433400 | LUIZ CARLOS MONTEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 22/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DESTA COMPANHIA. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 22/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PELO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE GUARABIRA PARA REALIZAR VISTORIA NA EMPRESA MAGDALA C DA CUNHA ARRUDA, MUNIC GUARIBIRA. | 00011211407420 | FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA DE SOUSA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 22/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PELO PAGAMENTO DE DIARIA CONDUZINDOTECNICO DESTA COMPANHIA AO MUNICIPIO DE GUARABIRA. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 22/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR FISCALIZACAO DE SERVICOS ENTRE CINEP E CONSTRUTORA SAO LUIZ. | 00013212427434 | JOSE NICACIO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 22/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE DIARIA PELA CONDUCAO DE TECNICO DESTA COMPANHIAAO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00445 | 22/06/2015 | 482.80 | 482.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO CONS DE ADM DESTA COMPANHIA. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00446 | 22/06/2015 | 1937.03 | 1937.03 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PELO PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS E DO ABONO PERMANENCIA INCIDENTE SOBRE SALDO DO 13 SALARIO. | 00013705105434 | JOSE TEOFILO DO AMARAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00447 | 23/06/2015 | 62.85 | 62.85 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DEVIDA EM GRUPO DOS ESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA NO PERIODO DE 02/05/2015 A 25/06/2015. | 08602745000132 | CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00448 | 25/06/2015 | 14694.34 | 14694.34 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DEMAIO DE 2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 051 DO REFERIDO PROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00449 | 25/06/2015 | 45.27 | 45.27 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE DA ANUIDADE, CONFORME CI. 0207/2015 DO DIROP. | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00450 | 25/06/2015 | 6679.95 | 6679.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE NECESSARIOS A DISTRIBUICAO DA ACAO DE REINTEGRACAO DEPOSSE C/C ANULACAO DE ESCRITURA PUBLICA C/C RESCISAO CONTRATUAL A SER INTERPOSTA EM FACE DE NOVO ESPOLIO DE MARIA EUNICE CAVALCANTE BRAYNER, CONFORME CI. 0040/2015 DA ASSEJUR. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00451 | 25/06/2015 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENVIO DE DIARIO CONTABIL, CONFORME PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 25/06/2015 | 213.88 | 213.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV PATRONAL DO SENHOR JOSE TEOFILO DO AMARAL, CONFORME PROCESSO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 26/06/2015 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE TUPANDI/RSCOM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OEXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO DO ESTADO DR. RICARDO VIEIRA COUTINHO, EM VISITA A INDUSTRIA KAPPESBERG, NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0164/15DO GAPRE. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 29/06/2015 | 320233.68 | 320233.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE2015,CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 01 | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00455 | 29/06/2015 | 14229.00 | 14229.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA_DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2015, CONFORME DESPACHO DACOORDENADORIA DE PESSOA, FOLHA01. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 29/06/2015 | 40275.88 | 40275.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 01. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 29/06/2015 | 7214.78 | 7214.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 01. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 29/06/2015 | 31837.90 | 31837.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA, DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2015, CONFORME DESPACHO DACOOREDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 01. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00459 | 29/06/2015 | 1243.15 | 1243.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, NO MES DE JULHO DE 2015, RESIDENTES EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DEPESSOAL, FOLHA 01. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00460 | 29/06/2015 | 190.28 | 190.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, NO MES DE JULHO DE 2015, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE BAYEUX, CABEDELO E SANTA RITA/PB, CONFORMEDESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOA, FOLHA 01. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Inexigível | 00461 | 30/06/2015 | 402.70 | 402.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU DOSIMOVEIS, LOCALIZADOS NOS LOTES02 E 03 DA QUADRA 03 DO DISTRITO INDUSTRIAL DO VELAME, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PROCESSO. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00462 | 30/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA AEMPRESA CENTER CARNE DE SOUSA LTDA ME, CONFORME CI.0038/2015DA ASSEJUR, FOLHA 01 DO REFERIDO PROCESSO. | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO PRIMEIRO OFICIO NOTAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00463 | 30/06/2015 | 82.93 | 82.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NORIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA AEMPRESA SABOR DE MEL-INDUSTRIADE ALIMENTOS LTDA, CONFORME CI0037/2015 DA ASSEJUR. | 09308966000165 | SERV REGISTRAL DINAMERICOWANDERLEY |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00464 | 30/06/2015 | 82.93 | 82.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA AOS TERCEIROS INVASORES DO IMOVEL, SITUADO A RUA J LOTES 08,09 DA QUADRA 12 NO DISTRITO INDUSTRIAL DE PATOS/PB, CONFORMEDESPACHO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DIRAF, FOLHA 05 DO PROCESSO. | 09308966000165 | SERV REGISTRAL DINAMERICOWANDERLEY |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00466 | 30/06/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA ANUAL DOS JORNAIS A UNIAO EDIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVODEA, FOLHA 35 DO PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00467 | 01/07/2015 | 3363.00 | 3363.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) SERVIDOR 8MB/8GB E 01 (UM) HD 4 TB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 046 DO PROCESSO. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 01/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O COORDENADOR DE GEOPROSSEMENTO DESTA COMPANHIA E AUXILIAR, NOS SERVICOS REALIZADOS NO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORMECI.0208/2015 DO DIROP. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 01/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE AUXILIAR O COORDENADOR DE GEOPROCESSAMENTO NOS SERVICOS REALIZADOS NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0208/2015 DO DIROP | 00020485433400 | LUIZ CARLOS MONTEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 01/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICONO DISTRITO INDUSTRIAL DO LIGEIRO, NO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI.0208/2015 DO DIROP | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 01/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O COORDENADOR DE GEOPROCESSAMENTO DESTA COMPANHIA, EAUXILIAR, NOS SERVICOS REALIZADOS NO REFERIDO MUNICIPIO. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 02/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O DIRETOR DE OPERACOES DESTA COMPANHIA, DR.THOMPSON FERNANDES MARIZ AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0210/2015DO DIROP. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 03/07/2015 | 2256.76 | 2256.76 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA DIFERENCA DE VALOR, RELATIVO A MUDANCA DE LETRA, POR TEMPO DE SERVICOS ESTABELECIDO PELA RESOLUCAO DE DIRETORIA DESTA COMPANHIA 015/2006, CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA FINANCEIRA DIRAF, FOLHA 002 DO PROCESSO. | 00046759280482 | REGINA DALVA MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00475 | 03/07/2015 | 103.20 | 103.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA PARA EFEITO DE AUTENTICACAO DO LIVRO DIARIO OFICIAL ELETRONICO, CONFORME CI.036/205 DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-DEF. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00476 | 06/07/2015 | 482.80 | 482.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA REUNIAO ORDINARIA DOCONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA21 DE MAIO DE 2015, CONFORME CI.0009/2015 DO CONSELHO CINEP | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00477 | 07/07/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 29/06/2015, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 077 DO REFERIDO PROCESSO. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00478 | 07/07/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 29/06/2015,CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 077 DOREFERIDO PROCESSO. | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00479 | 07/07/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 29/06/2015,CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 077 DOREFERIDO PROCESSO. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00480 | 07/07/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 29/06/2015,CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 077 DOREFERIDO PROCESSO. | 00005480629433 | GUSTAVO NOBREGA DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00481 | 07/07/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 29/06/2015,CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 077 DOREFERIDO PROCESSO. | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 07/07/2015 | 496.49 | 496.49 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PBPREV PATRONAL DA SENHORA REGINA DALVA MEIRA, CONORME PROCEESO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 07/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO, O PAPEL ESTRATEGICO DA INOVACAO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME CI. 016/2015 DO DIRAF. | 00007238371472 | ALINE DO NASCIMENTO DUARTE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 07/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO, O PAPEL ESTRATEGICO DA INOVACAO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME CI. 016/2015 DO RIRAF | 00016003632453 | SELMA ALVES DE LIMA DUARTE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 07/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR AS SENHORAS ALINE DO NASCIMENTO DUARTE E SELMA ALVES DE LIMA DUARTE NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI. 016/2015DO DIRAF. | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00486 | 07/07/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO COMO PRESIDENTE DOCONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA EM 30/06/2015CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 138 DOREFERIDO PROCESSO. | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00487 | 07/07/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA EM 30/06/2015CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 138 DOREFERIDO PROCESSO. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00488 | 07/07/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA EM 30/06/2015CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 138 DOREFERIDO PROCESSO. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00489 | 07/07/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA EM 30/06/2015CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 138 DOREFERIDO PROCESSO. | 00045901023587 | GILBERTO CARNEIRO DA GAMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 08/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA PARA AVALIACAO NA EMPRESA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA,CONFORME CI.0209/2015 DO DIROP | 00016233727472 | JUMAR FERREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 08/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OCOORDENADOR DE ORCAMENTO E CUSTOS, SENHOR JUMAR FERREIRA DEARAUJO, NO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME CI.0209/2015 DO DIROP | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAUJO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00492 | 08/07/2015 | 75.32 | 75.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODE RESPONSABILIDADE TECNICA, DO ARQUITETO ROMUALDO DA SILVAARAUJO EM VIRTUDE DO MESMO FAZER PARTE DO PROJETO URBANISMODA CIDADE DE CAAPORA/PB, CONFORME CI. 0079/2015 DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, FOLHA 002DO PROCESSO. | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 08/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR OS SERVICOS DA OBRA DOGALPAO NO DISTRITO INDUSTRIAL DO VELAME, NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI. 0211/2015 DODIROP. | 00013212427434 | JOSE NICACIO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 08/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O SENHOR JOSE NICACIO DEMEDEIROS NO REFERIDO MUNICIPIOCONFORME CI.0211/2015 DO DIROP | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00495 | 08/07/2015 | 35150.00 | 35150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NESTA COMPANHIA, OBJETODO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2010, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORMEDESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 2008 DO REFERIDO PROCESSO. | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 08/07/2015 | 1963.00 | 1963.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES INSTITUCIONAL NO JORNAL AUNIAO E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 104 DO REFERIDO PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 09/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM LIMITES E CONFRONTACOES NODISTRITO INDUSTRIAL DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0214/2015 DO DIROP. | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 09/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR O TOPOGRAFO NOS SERVICOS REALIZADOS NO DISTRITO INDUSTRIAL DO REFERIDO MUNICIPIOCONFORME CI.0214/2015 DO DIROP | 00020485433400 | LUIZ CARLOS MONTEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 09/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O TOPOGRAFO JOSE RIBEIROMEIRA E AUXILIAR NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0214/15DO DIROP. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 13/07/2015 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, COM OBJETIVO DE VISITAR A SECRETARIA DE COMERCIO NO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO (MDIC) E REUNIAO COM EMPRESARIOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME CI. 160/2015 DO GAPRE. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 13/07/2015 | 6522.02 | 6522.02 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2015 A 30/06/2015, CONFORMEDESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DEA, FOLHA 2121 DO REFERIDO PROCESSO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00502 | 14/07/2015 | 2444.58 | 2444.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENO DE AGUA E ESGOTOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME DESPACHO DODEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,FOLHA 68 DO REFERIDO PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00503 | 14/07/2015 | 4064.00 | 4064.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO0016/201, RELATIO A LOCACAO DEUM IMOVEL (GALPAO) INDUSTRIAL)LOCALIZADO A RUA MANOEL PEREIRA FILHO, QUADRA 02, LOTE 34, BAIRRO BIVAR OLINTO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME DESPACHODO DEPARTAMENTO AMINISTRATIVO, | 00044416768320 | JOSE ADALBERTO CLAUDINO ALVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00504 | 14/07/2015 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO CONTRATO 002/2015, QUE TEM O OBJETO A EXECUCAO DESERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E CONSERTO EM62 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA COMPANHIA, DURANTE OPERIODO DE 06/06/2015 A 06/07/2015, CONFORME DESPACHO DO DE | 08809342000169 | ALLANA KARLA VAZ DA MOTA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00505 | 14/07/2015 | 2445.00 | 2445.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE NANUTENCAO E ADICAO DE NOVOS RECURSOS EM SOLTWARE EM JAVA (JSP) COM BANCO DE DADOS EMPOSTEGRESGL, CONFORME PROCESSO | 09531750000164 | PLURAL TECNOLOGIA LTDA ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00506 | 14/07/2015 | 21.50 | 21.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CERTIDAODE REGISTRO, SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO 062/2015, RELATIVO AO IMOVEL, AREA DE TERRAS, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR-230, NA CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB,CONFORME CI. 0217/2015 DO DIROP. | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO PRIMEIRO OFICIO NOTAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00507 | 14/07/2015 | 245.39 | 245.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, NO PERIODO DE 21/03/2015 A 20/04/2015CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-DEFIN, FOLHA 565 DO REFERIDO PROCESSO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 14/07/2015 | 2733.00 | 2733.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA RICOH, PRESTADA A ESTA COMPANHIA, RELATIVO AO CONTRATO 009/2014, CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00509 | 14/07/2015 | 71.23 | 71.23 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIARIOS DESTACOMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DEA, FOLHA 633 DOREFERIDO PROCESSO. | 08602745000132 | CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 15/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM EMPRESARIOS NO ESCRITORIO REGIONAL DA CINEP, NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI. 047/2015 DAASSEJUR. | 00002884759417 | KATIELE MARQUES DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Concorrência | 00511 | 16/07/2015 | 562589.30 | 562589.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTACAODE 05 (CINCO) RUAS NO DISTRITOINDUSTRIAL DE MANGABEIRA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTODE ENGENHARIA, FOLHA 794, VOLUME IV. | 09267923000189 | SANCOL SANEAMENTO CONST COM LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00512 | 17/07/2015 | 104.85 | 104.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ACAO DEREINTEGRACAO E MANUTENCAO DE POSSE, A SER IMPOSTA EM FACE DE IPELSA - INDUSTRIA DE PAPELDA PARAIBA S/A, CONFORME CI. 0043/2015 DA ASSEJUR. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00513 | 17/07/2015 | 61447.47 | 61447.47 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS-ITBI, RELATIVO AO PROCESSO 2015009024, CONFORME CI.041/2015 DA ASSEJUR. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00514 | 17/07/2015 | 86.80 | 86.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA, DESTINADA A EMPRESA FALCAO RANGEL E COMPANHIA LTDA, CONFORMECI. 0050/2015 DA ASSEJUR. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00515 | 17/07/2015 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA, DESTINADA A EMPRESA FABIO OLIVEIRA - ME, CONFORME CI. 0045/2015 DA ASSEJUR. | 09365495000127 | CAMPINA GRANDE 5 CARTORIO DO 5 OFICIO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00516 | 17/07/2015 | 519.52 | 519.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORIAIS, PRESTADOS A ESTA COMPANHIA NO PERIODO DE 09/06/2015 A 30/06/2015, CONFORMEDESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 099 DO REFERIDO PROCESSO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00517 | 17/07/2015 | 12049.88 | 12049.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA COMPANHIA DURANTE O MES DEJUNHO DE 2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 066 DO REFERIDO PROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00518 | 17/07/2015 | 55814.07 | 55814.07 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2015,CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-DEFIN, FOLHA 083 DO REFERIDO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 17/07/2015 | 11780.00 | 11780.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAE SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO007/2014, QUE TEM O OBJETIVO ALOCACAO DE 01 (HUM) VEICULO TIPO CAMINHONETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 05/04/2015A 04/05/2015, CONFORME DESPA | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00520 | 17/07/2015 | 259.33 | 259.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENVIO DE MALOTES DESTA DESTA COMPANHIA, PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 296,DO REFERIDO PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 17/07/2015 | 3661.35 | 3661.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, PRESTADA A ESTA COMPANHIA, DURANTE OPERIODO DE 13/05/2015 A 13/06/2015, OBJETO DO CONTRATO 009/2012, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA 4114 DO PROCESSO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 17/07/2015 | 3379.50 | 3379.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL, PRESTADA A ESTA COMPANHIA, DURANTEO PERIODO DE 13/05/2015 A 13/06/2015, OBJETO DO CONTRATO 009/2012, CONFORME DESPACHO DODEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 4114 DO PROCESSO. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 20/07/2015 | 11162.61 | 11162.61 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO AOCONTRATO 008/2014, QUE TEM O OBJETIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, COPA E JARDINAGEM NO PREDIO DESTA COMPANHIA,NO PERIODO DE 01/06/2015 A 30/06/2015, CONFORME DESPACHO DODEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,FO | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 20/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE ARARUNA/PBCOM O OBJETIVO DE APRESENTAR OIMOVEL DA CINEP PARA UMA INDUSTRIA INTERESSADA. | 00025095986434 | ALZIR FREIRE DE ALBUQUERQUE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 20/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE ARARUNA/PBCOM O OBJETIVO DE CONDUZIR O FUNCIONARIO ALZIR FREIRE. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00526 | 20/07/2015 | 729.85 | 729.85 | VALOR QUE ORA EMPENNHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTA COMPANHIA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO 19/2012 E DESPACHO DO DEPTO ADMINISTRATIVO A FOLHA 662. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00527 | 20/07/2015 | 1755.24 | 1755.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME NOTAS FISCAIS 1018982/4024881 E 1018983/4024736 ANEXAS AO PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INCENTIVO A IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE MICRO, PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 20/07/2015 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPRENHAMOS REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA CELEBRADO ENTRE ESTACOMPANHIA E O SEBRAE PARA PARTICIPACAO NA 47 FEIRA INTERNACIONAL DA MODA EM CALCACADOS E ASSESSORIOS FRANCAL 2015 COM OBJETIVO DE FORTALECER O POLO CALCADISTA PARAIBANO. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 21/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE OBJETIVANDO REALIZAR VISITA TECNICA EM DIVERSAS EMPRESAS. | 00014115115491 | ADEILTON RODRIGUES DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 21/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICO DESTA COMPANHIA. | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAUJO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 21/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COMO OBJETIVO DE REALIZAR LEVANTAMENTO DE CAMPO DOS IMOVEIS DESTA COMPANHIA NOS DIS LIGEIRO EVELAME. | 00042482950406 | MANOEL ADELINO DE FREITAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 21/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARA EFETUAR DILIGENCIAS EM CARTORIOS. | 00001081738448 | ROBERTA LIGIA CAVALCANTI DE LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00533 | 21/07/2015 | 427.77 | 427.77 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA NUMERO 002.2015.600268/CINEP, NECESSARIA A DISTRIBUICAO DA ACAO DE REITEGRACAO DE POSSE. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 23/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, RERERENTE DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR E AVALIAR EMPRESAS NO DISTRITO INDUSTRIAL DO REFERIDO MUNICIPIO. | 00013212427434 | JOSE NICACIO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 23/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE DESLOCAMENTE AO MUNICIPIO DE CAMPINHA GRANDE COM O OB JETIVO DE AUXILIAR NA FISCALIZACAO E AVALIACAO DE EMPRESAS NO DI DO REFERIDO MUNICIPIO. | 00020485433400 | LUIZ CARLOS MONTEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 23/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE COM OOBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS DESTA COMPANHIA. | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAUJO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 23/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E ARARUNA/PB, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR AREAS DESTA CINEP A EMPRESA COM INTERESSE DE SE INSTALAR NAQUELES MUNICIPIOS. | 00000743312481 | EDSON DE AGUIAR ALMEIDA FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 23/07/2015 | 929.77 | 929.77 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS PARCELA 32 CONFORME AVISO DE COBRANCA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00539 | 23/07/2015 | 544.95 | 544.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE CONTABIL UTILIZADO PELA CONTABILIDADE DESTA COMPANHIA. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00540 | 23/07/2015 | 758.44 | 758.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA COMPANHIA NO PERIODO DE 11/06/2015 A 10/07/2015. | 62173620001747 | SERASA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00541 | 23/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CERTIDAO DE REGUISTRO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DI DE GUARABIRA | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 23/07/2015 | 2267.04 | 2267.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESCONTO PREVIDENCIARIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00013190610444 | DINALVA DIAS DE SOUZA TOLEDO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 23/07/2015 | 850.14 | 850.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESCONTOS PREVIDENCIARIO DESTE EXERCICIO. | 00013190610444 | DINALVA DIAS DE SOUZA TOLEDO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 27/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA E AVALIACAO NA EMPRESA OLIVEIRA &ROCHA LTDA. | 00016233727472 | JUMAR FERREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 27/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAMPINHA GRANDE, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O COORDENA DOR DE ORC.E CUSTOS DESTA COMPANHIA. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00546 | 27/07/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO COMO PRESIDENTE DOCONSELHO DE ADMINISTRACAO DES TA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDI NARIA REALIZADA EM 23/07/2015. | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00547 | 27/07/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA EM REUNIAO ORDINARIA DO DIA 23 DE JULHO DE 2015. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00548 | 27/07/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2015. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00549 | 27/07/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2015. | 00045901023587 | GILBERTO CARNEIRO DA GAMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00550 | 27/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESACOM CERTIDAO DE REGISTRO DEIMOVEL LOCALIZADO NO DI DE GUARABIRA. | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00551 | 28/07/2015 | 4550.00 | 3250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE CIRCUITO FECHADO DE TV,COM 16CAMERAS E GRAVACAO DE IMAGENS,CORRESPONDENTE A 7 (SETE) PARCELAS DO CONTRATO 008/2015. | 11341565000159 | BORGES E PACHECO COM DE TELEFONIA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00552 | 28/07/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM O ENVIO DE NOTIFICACOES ASEMPRESAS MARCELO PEREIRA DINIZE OFICINA TOKIO. | 09321415000131 | CARTORIO TOSCANO DE SALES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00553 | 29/07/2015 | 140812.30 | 140812.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRPJE CSLL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 30/07/2015 | 316314.40 | 316314.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOA DESTA COMPANHIA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00555 | 30/07/2015 | 13472.00 | 13472.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2015 | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00556 | 30/07/2015 | 1448.15 | 1448.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADO A FUNCIONARIOSDESTA COMPANHIA NO MES DE AGOSTO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00557 | 30/07/2015 | 196.28 | 196.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADO A FUNCIONARIOSDESTA COMPANHIA NO MES DE AGOSTO | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 30/07/2015 | 31837.90 | 31837.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PBPREV DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIACORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2015 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 30/07/2015 | 5659.06 | 5659.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO 2015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 30/07/2015 | 6556.63 | 6556.63 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE O RECOLHIMENTO DE INSS ,DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA , DURANTE OMES DE JULHO/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00561 | 31/07/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 29/07/2015. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00562 | 31/07/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 29/07/2015. | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00563 | 31/07/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 29/07/2015. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00564 | 31/07/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 29/07/2015. | 00005480629433 | GUSTAVO NOBREGA DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00565 | 31/07/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 29/07/2015. | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 31/07/2015 | 37075.39 | 37075.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSSDA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00567 | 31/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIAS EMDIVERSAS EMPRESAS, CONFORMEPROCESSOS: 0221/2012, 0719/2012 E 0214/2011. | 00000847617416 | LEONARDO BATISTA LUNA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00568 | 31/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA,DEMARCACAO E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE DIVERSAS EMPRESAS,CONFORME PROCESSOS: 0221/2012,0719/2012 E 0214/2011. | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00569 | 31/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, COM O OBJETIVOM DE CONDUZIR O CHEFE E OCOORDENADOR DO DEPARTAMENTO DEENGENHARIA DESTA COMPANHIA. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 04/08/2015 | 51480.00 | 51480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDAPARCELA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2013, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALESREFEICAO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00571 | 04/08/2015 | 261.86 | 261.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFASDE SERVICOS BANCARIOS NO PERIODO DE 21/04/2015 A 20/05/2015. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00572 | 04/08/2015 | 530.00 | 530.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM A AQUISICAO DE 02 CAIXASDE CABOS DE REDE, DESTINADAS AATENDER AS NECESSIDADES DESTACOMPANHIA. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 04/08/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR A CINEP EMAUDIENCIA DE INSTRUCAO NA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PUBLICA. | 00002365530460 | JEOFTON COSTA MELO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 04/08/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAMPINHA GRANDE,COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O ASSESSOR JURIDICO NA AUDIENCIA DE INSTRUCAO E JULGAMENTO NA SEGUNDAVARA DA FAZENDA PUBLICA. | 00003266422422 | KALINA DE ANDRADE CAVALCANTE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 04/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ASSRSSORES JURIDICOS DESTA COMPANHIA. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 04/08/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE DESLOCAMENTO A CINDADE DE GUARABIRA, COM O OBJETIVO DEREALIZAR VISTORIA NA EMPRESACOMERCIAL DE BEBIDAS DO BREJOLTDA. | 00016233727472 | JUMAR FERREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 04/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE GUARABIRA COM O OBJETIVODE CONDUZIR O COORDENADOR DEORCAMENTO E CUSTOS DESTA CINEP | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 04/08/2015 | 1728.62 | 1728.62 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESCONTO PREVIDENCIARIO RETROATIVO, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO E 13o SALARIO DE 2014. | 00025066501487 | MARIA LUSANITA RODRIGUES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 04/08/2015 | 2223.52 | 2223.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESCONTO PREVIDENCIARIO RETROATIVO,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO E 13o SALARIO DE 2014. | 00023750383472 | MARIA LIDNES MARINHO VIEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 04/08/2015 | 855.20 | 855.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESCONTO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO AMAIO DE 2015. | 00023750383472 | MARIA LIDNES MARINHO VIEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00581 | 07/08/2015 | 17148.17 | 17148.17 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DISTRIBUICAO DA ACAODE REINTEGRACAO/MANUTENCAO DEPOSSE CONFORME GUIA DE NUMEERO200.2015.610616, CONSTANTE DOPROCESSO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00582 | 11/08/2015 | 2032.38 | 2032.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTOS DESTACOMPANHIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME AUTORIZACAO NA FOLHA 86 DO PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00583 | 12/08/2015 | 4064.00 | 4064.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA OITAVAPARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO016/2014 RELATIVO A UM GALPAOINDUSTRIAL LOCALIZADO A RUA MANOEL PEREIRA FILHO, QUADRA 02,LOTE 34 NA CIDADE DE PATOS/PB,CONFORME AUTORIZO NA FOLHA 139DO PROCESSO. | 00044416768320 | JOSE ADALBERTO CLAUDINO ALVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00584 | 12/08/2015 | 2445.00 | 2445.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE MANUTENCAO E ADICAO DE NOVOS RECURSOS EM SOFTWARE DE GESTAO EM JAVA COM BANCO DE DADOS EM POSTGRESQL, CONFORME AUTORIZACAO CONTIDA NO PROCESSO. | 09531750000164 | PLURAL TECNOLOGIA LTDA ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00585 | 12/08/2015 | 1275.30 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOSDE LAVANDERIA, CONFORME MAPACOMPARATIVO DE PRECO FOLHAS 03E 04 DO PROCESSO. | 02601432000183 | EDINALDO ARAUJO DA SILVA ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00586 | 12/08/2015 | 482.80 | 482.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA REUNIAO ORDINARIA DOCONSELHO DE ADMINISTRACAO REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2015. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 12/08/2015 | 11162.61 | 11162.61 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRAPARCELA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2014 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA, COPA E JARDINAGEM,NO PREDIO DESTA COMPANHIA. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 12/08/2015 | 26410.00 | 26410.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIAARMADA NESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00589 | 13/08/2015 | 7981.98 | 7981.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DISTRIBUICAO DA ACAO DE RESCISAO CONTRATUAL COM REINTEGRACAO DE POSSE COMBINADO COM PEDIDO DE ANTECIPACAO DE TUTELA EM FACE DA EMPRESA IPELSA IND DE CELULOSE E PAPEL DA PARAIBA SA. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00590 | 14/08/2015 | 3141.66 | 3141.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO REGISTO DE REMEMBRAMENTO DOS LOTES 0356, 0456 E0486 DA QUADRA 201 DO DISTRITOINDUSTRIAL DE MANGABEIRA. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00591 | 14/08/2015 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERRENTE AO PAGAMENTO DA QUINTAPARCELA DO CONTRATO 002/2015CORRESPONDENTE A EXECUCAO DESERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E CONSERTO EM62 AR CONDICIONADOS DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 06/07 A06/08/2015. | 08809342000169 | ALLANA KARLA VAZ DA MOTA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00592 | 14/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES)CAMERAS DIGITAIS DE 16 MP PARAESTA COMPANHIA. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00594 | 14/08/2015 | 1830.00 | 1830.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 03 (TRES) CAMERAS DIGITAIS DE 16 MP PARA USO DESTACOMPANHIA. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | EQUIPAMENTOS DE MEDICAO | Dispensa | 00595 | 14/08/2015 | 1061.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 02 (DUAS) TRENAS DEFIBRAS DE 50 METROS, 02 (DUAS)DE 30 METROS E 01 (UMA) TRENADIGITAL DE 80 METROS, PARA USODESTA COMPANHIA. | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00596 | 17/08/2015 | 441.08 | 441.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A ESTA COMPANHIA, CONFORME BOLETOBANCARIO COM VENCIMENTO 20/08. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00597 | 17/08/2015 | 86.80 | 86.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS COM ENVIO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL A EMPRESA BRASMAR CONST.E INCORPORACOES LTDA. | 08272439000160 | CARTORIO TOSCANO DE BRITO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00598 | 17/08/2015 | 317.26 | 317.26 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM O ENVIO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL A EMPRESA NOVETAL TRANSPORTE DE CARGAS LTDA. | 08272439000160 | CARTORIO TOSCANO DE BRITO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00599 | 17/08/2015 | 67.04 | 67.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOA CAPEMISA, CORRESPONDENTE A9 (NONA) PARCELA DA APOLICE N.1019300512507, COM VENC.25/08. | 08602745000132 | CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00600 | 17/08/2015 | 12158.02 | 12158.02 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DEJULHO DE 2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00601 | 19/08/2015 | 544.95 | 544.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE CONTABIL DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-DEFIN,FOLHA 77 DO PROCESSO. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 19/08/2015 | 3791.42 | 3791.42 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, PRESTADA A ESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 13/06/2015 A 13/07/2015,OBJETO DO CONTRATO 009/2012, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA4249 DO REFERIDO PROCESSO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00603 | 19/08/2015 | 3182.49 | 3182.49 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIVOS DE TELEFONIA MOVEL, PRETADA A ESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 13/06/2015 A 13/07/2015,OBJETO DO CONTRATO 009/2012, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA4249 DO REFERIDO PROCESSO. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00604 | 19/08/2015 | 8245.06 | 8245.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA AFROTA DE VEICULOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2015 A 31/07/2015, CONFORMEDESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 2181 DOREFERIDO PROCESSO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00605 | 19/08/2015 | 400.16 | 400.16 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENVIO DE MALOTES DESTACOMPANHIA, PARA O MUNICIPIO DECAMPINA GRANDE/PB, 10 (DECIMA)CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA323 DO REFERIDO PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 19/08/2015 | 944.03 | 944.03 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME DESPACHODO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOFOLHA 130 DO REFERIDO PROCESSO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Concorrência | 00607 | 20/08/2015 | 450299.62 | 450299.62 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRAMEDICAO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE 05 (CINCO) RUAS NO DISTRITO INDUSTRIAL DE MANGABEIRACONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, FOLHA 958DO REFERIDO PROCESSO, VOLUME V | 09267923000189 | SANCOL SANEAMENTO CONST COM LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 20/08/2015 | 24456.61 | 24456.61 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISELETRICOS, ITENS, 02-04-08-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-24-25-26-27 E 28, DESTINADOS AESTA COMPANHIA, OBJETO DO CONTRATO 0007/2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 099 DO REFERIDO PROCESSO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 20/08/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR A CINEP EM AUDIENCIA JUNTOA 4 (QUARTA) VARA CIVEL DA COMARCA DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0072/2015 DA ASSEJUR. | 00002884759417 | KATIELE MARQUES DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 20/08/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A COORDENADORA JURIDICA DESTA COMPANHIA, EM AUDIENCIA NA 4 (QUARTA) VARA CIVEL DA COMARCA DO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME CI.0072/2015 DA ASSEJUR. | 00009050355420 | SILVIA SAMARA BATISTA DE MORAIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 20/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIRA COORDENADORA JURIDICA DESTA COMPANHIA E ASSESSORA NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI. 0072/2015 DA ASSEJUR. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Inexigível | 00612 | 20/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, CORRESPONDENTE A UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR, DE UMA AREA NO MUNICIPIO DE SANTARITA/PB, CONFORME CI.0070/2015DA ASSEJUR. | 00089935969487 | JONAS DE OLIVEIRA LINO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 20/08/2015 | 938.54 | 938.54 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEBITO PARCELADO DO INSS, PARCELA 033CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-DEFIN, FOLHA 1002 DO REFERIDO PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 21/08/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET A ESTA COMPANHIA, 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO PRIMEIRO TERMO ADITTVOAO CONTRATO 0010/2014, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DETECNOLOGIA A INFORMACAO, FOLHA408 DO REFERIDO PROCESSO. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00615 | 21/08/2015 | 67973.14 | 67973.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2015,CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, FOLHA 98 DOREFERIDO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00616 | 24/08/2015 | 8246.48 | 8246.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DEOCUPACAO, EXERCICIO 2015, DEVIDO A SECRETARIA DE PATRIMONIO DA UNIAO, DOS IMOVEIS LOCALIZANO MUNICIPIO DE CABEDELO/PB, CONFORME DESPACHO DA ASSEJUR, FOLHA 24 DO REFERIDO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00617 | 25/08/2015 | 758.44 | 758.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO A FAIN, NO PERIODO DE 11/07/2015 A 10/08/2015,CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA110 DO REFERIDO PROCESSO. | 62173620001747 | SERASA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00618 | 25/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE. 00616, PAGAMENTO SOBRE TAXA DEOCUPACAO DE IMOVEIS, NA CIDADEDE CABEDELO/PB. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 25/08/2015 | 30089.98 | 30089.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS A ESTA COMPANHIA,7 E 8 PARCELA DO CONTRATO 019/2012, DURANTE OS MESES DE MAIOE JUNHO DE 2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 716 DO REFERIDO PROCESSO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00620 | 25/08/2015 | 1296.00 | 1296.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO REFERIDO SERVIDOR, PARA FAZER FACEAS PEQUENAS DESPESAS DESTA COMPANHIA, NO PERIODO 31/08/2015 A 16/10/2015, CONFORME CI.0069/2015 DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DEA. | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00621 | 25/08/2015 | 496.67 | 496.67 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO REFERIDO SERVIDOR, PARA FAZER FACEAS PEQUENAS DESPESAS DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 31/08/15A 16/10/2015, CONFORME CI.0069/2015 DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA. | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 26/08/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZACAO E AVALIACAO DE AREA NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0238/2015 DODIROP. | 00013212427434 | JOSE NICACIO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 26/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O ENGENHEIRO JOSE NICACIO DE MEDEIROS NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI. 0238/2015 DO DIROP. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 26/08/2015 | 5890.00 | 5890.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3(TERCEIRA) PARCELA DO 1 (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2014, QUE TEM O OBJETO A LOCACAO DE 01 (HUM) VEICULO, TIPO CAMINHONETA, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA COMPANHIA,CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 26/08/2015 | 3012.00 | 3012.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO AS DESPESASCOM PUBLICACOES DESTA COMPANHIA, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADOE NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO, FOLHA 151 DOREFERIDO PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00626 | 27/08/2015 | 936.21 | 936.21 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ANUIDADE DO REFERIDO CONSELHO, DESTA COMPANHIA, CONFORME CI.0108/2015 DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, FOLHA 02 DO PROCESSO. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 27/08/2015 | 311556.46 | 311556.46 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015,CONFORME CI.0058/2015 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00628 | 27/08/2015 | 13472.00 | 13472.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015, CONFORME CI.0058/2015 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 27/08/2015 | 31837.90 | 31837.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CI.0058/2015DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 27/08/2015 | 5408.44 | 5408.43 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CI. 0058/2015 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 27/08/2015 | 36392.47 | 36392.47 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CI. 0058/2015, DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 27/08/2015 | 3278.32 | 3278.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2015, CONFORME CI0058/2015 DO DEPARTAMENTO DERECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00633 | 27/08/2015 | 1448.15 | 1448.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CI.0058/2015 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00634 | 27/08/2015 | 196.28 | 196.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE BAYEUX, CABEDELO E SANTA RITA/PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2015, CONFORME CI.0058/2015 DODEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00635 | 27/08/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO COMO PRESIDENTE DOCONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 23/08/2015, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 184 DO PROCESSO. | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00636 | 27/08/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 23/08/2015, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 184 DO PROCESSO. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00637 | 27/08/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 23/08/2015, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 184 DO PROCESSO. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00638 | 27/08/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 23/08/2015, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 184 DO PROCESSO. | 00045901023587 | GILBERTO CARNEIRO DA GAMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00639 | 31/08/2015 | 73000.85 | 73000.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRPJE CSLL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015,CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOFINANCEIRO-DEFIN, FOLHA 87 DOREFERIDO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00640 | 01/09/2015 | 1141.57 | 1141.57 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM A ACAODE RESCISAO CONTRATUAL, CUMULADA COM LIMINAR DE REINTEGRACAODE POSSE, INTERPOSTA PELA CINEP EM FACE DA EMPRESA BRASILMEC SOLUCOES MECANICA INDUSTRIAL LTDA, CONFORME CI.0059/2015DA ASSEJUR. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00641 | 01/09/2015 | 1665.13 | 1665.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM ACAO DERESCISAO CONTRATUAL, COMBINANDO COM REINTEGRACAO DE POSSE, COMBINANDO AINDA COM INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS E PEDIDO DE ANTECIPACAO DE TUTELA JURISDICIOANAL, INTERPOSTA PELA CINEP EM FACE A EMPRESA H & M IND. E COM DE ARTEFATOS DE CI | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00642 | 01/09/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 28/08/2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, FOLHA 113 DO REFERIDO PROCESSO. | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00643 | 01/09/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 28/08/2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE PESSOA, FOLHA 113 DO REFERIDO PROCESSO. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00644 | 01/09/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 28/08/2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, FOLHA 113 DO REFERIDO PROCESSO. | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00645 | 01/09/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 28/08/2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, FOLHA 113 DO REFERIDO PROCESSO. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00646 | 01/09/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 28/08/2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, FOLHA 113 DO REFERIDO PROCESSO. | 00005480629433 | GUSTAVO NOBREGA DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 01/09/2015 | 13700.00 | 13700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA 24 HSPRESTADA A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015,OBJETO DO CONTRATO 014/2010, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA2142, DO REFERIDO PROCESSO, VOLUME IX. | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00648 | 01/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS, PRESTADAS A ESTA COMPANHIA, NOS PERIODOS: 20/05/2015 A 19/06/15 E 20/06/2015 A 19/07/2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOFINANCEIRO-DEFIN, FOLHA 370 DOREFERIDO PROCESSO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00649 | 01/09/2015 | 54120.00 | 54120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE VALES REFEICAO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, OBJETO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2013, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSFOLHA 916 DO REFERIDO PROCESSOVOLUME IV. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 02/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA/PB, COM O OBJETIVO DEACOMPANHAR A COORDENADORA JURIDICA DESTA COMPANHIA, EM LEVANTAMENTO DE AREA DE DESAPROPRIACAO, CONFORME CI.0076/2015 DAASSEJUR. | 00003266422422 | KALINA DE ANDRADE CAVALCANTE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 02/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE BARRA DESANTANA/PB, COM O OBJETIVO DEACOMPANHAR O LEVANTAMENTO DE AREA DE DESAPROPRIACAO, NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0076/2015 DA ASSEJUR. | 00002884759417 | KATIELE MARQUES DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 02/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA/PB, COM O OBJETIVO DEACOMPANHAR A COORDENADORA JURIDICA DESTA COMPANHIA, EM LEVANTAMENTO DE AREA DE DESAPROPRIACAO, CONFORME CI. 0076/2015 DAASSEJUR. | 00000847617416 | LEONARDO BATISTA LUNA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 02/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA/PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A COORDENADORA JURIDICA DESTA COMPANHIA, NO LEVANTAMENTO DA AREA DE DESAPROPRIACAO, CONFORME CI. 0076/2015 DAASSEJUR. | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 02/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA/PB, COM O OBJETIVO DECONDUZIR A COORDENADORA JURIDICA, ASSESSORA JURIDICA, COORDENADOR DE ENGENHARIA, E O TOPOGRAFO NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0076/2015 DA ASSEJUR. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 03/09/2015 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CATOLE DOROCHA/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA E LEVANTAMENTOSTOPOGRAFICOS NO DISTRITO INDUSTRIAL DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0242/2015 DO DIROP | 00000847617416 | LEONARDO BATISTA LUNA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 03/09/2015 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CATOLE DOROCHA/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA E LEVANTAMENTOSTOPOGRAFICOS NO DISTRITO INDUSTRIAL DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0242/2015 DO DIROP | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 03/09/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CATOLE DOROCHA/PB, COM OBJETIVO DE AUXILIAR O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E O COORDENADOR DE TOPOGRAFIA, CONFORME CI.242/2015 DO DIROP. | 00020485433400 | LUIZ CARLOS MONTEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 03/09/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CATOLE DOROCHA/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O CHEFE DE ENGENHARIA EO COORDENADOR DE TOPOGRAFIA E AUXILIAR NO REFERIDO MUNICIPIOCONFORME CI.0242/2015 DO DIROP | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 04/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA/2015, COM OBJETIVO DE REALIZARVISTORIA PARA AVALIACAO NA EMPRESA DO TRIGO LTDA, CONFORME CI.0243/2015 DO DIROP. | 00016233727472 | JUMAR FERREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 04/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OCOORDENADOR DE ORCAMENTOS E CUSTOS DESTA COMPANHIA, NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0243/2015 DO DIROP. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00661 | 08/09/2015 | 5285.42 | 5285.42 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE TCR, RELATIVO A EXECUCAO 200.2011.964.112-0, CONFORME CI.0061/2015 DA ASSEJUR. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00662 | 08/09/2015 | 500.53 | 500.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DECUSTAS OCASIONAIS, RELATIO AEXECUCAO 200.2011.964.112-0, CONFORME CI. 0061/2015 DA ASSEJUR. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00663 | 09/09/2015 | 513.09 | 513.09 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS, PRESTADAS A ESTA COMPANHIA, NOS PERIODOS 20/05/2015 A 19/06/15 E20/06/2015 A 19/07/2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOFINANCEIRO-DEFIN, FOLHA 370 DOREFERIDO PROCESSO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00664 | 10/09/2015 | 189.56 | 189.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DISTRIBUICAO DE OPOSICAO, INTERPOSTA PELA A CINEP EM FACE DA EMPRESA KBK-INDUSTRIA E COMERCIO DEPLASTICO LTDA E OUTROS NOS AUTOS DO PROCESSO 0802241-92.2015.8.15.0001, CONFORME CI. 0062/2015 DA ASSEJUR. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00665 | 10/09/2015 | 1704.91 | 1704.91 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DISTRIBUICAO DA ACAO DE REINTEGRACAO DE POSSE COMBINANDO COM INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS E PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR, INTERPOSTA PELA A CINEP EM FACE DAEMPRESA H&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO-MECONFORME CI.0063/2015 DA ASSE | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 10/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR A CINEP EM AUDIENCIADE INSTRUCAO DE JULGAMENTO NA2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DOREFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI. 0077/2015 DA ASSEJUR. | 00001081738448 | ROBERTA LIGIA CAVALCANTI DE LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 10/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR A CINEP, COMO PREPOSTA EM AUDIENCIA DE JULGAMENTO NA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA, NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0077/2015 DA ASSEJUR. | 00003266422422 | KALINA DE ANDRADE CAVALCANTE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 10/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR AS ASSESSORAS DA ASSEJURNO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI. 0077/2015 DA ASSEJUR. | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAUJO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00669 | 10/09/2015 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO 6 PARCELA DO CONTRATO 002/2015, QUE TEM O OBJETIVO A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E CONSERTO DE 62 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O PERIODO DE 06/08/2015 A 06/09/2015,CONFORME DESPACHO DO DEPARTA | 08809342000169 | ALLANA KARLA VAZ DA MOTA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 10/09/2015 | 15044.99 | 15044.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 019/2012, QUE TEMO OBJETIVO A LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DEADMINISTRACAO-DEA, FOLHA 734, DO REFERIDO PROCESSO, VOLUME | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00671 | 10/09/2015 | 4064.00 | 4064.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO CONTRATO 016/2014, QUETEM O OBJETO A LOCACAO DE IMOVEL (GALPAO) INDUSTRIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL PEREIRA FILHO, QUADRA 02 LOTE 34, CONJUNTO BIVAR OLINTO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME DESPACHO DODEPARTAMENTO ADMINISTRATIV-DEA | 00044416768320 | JOSE ADALBERTO CLAUDINO ALVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00672 | 10/09/2015 | 2445.00 | 2445.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DSOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ADICAO DENOVOS RECURSOS EM SOFTWARE DEGESTAO EM JAVA COM BANCO DE DADOS EM POSTGRESQL, CONFORME AUTORIZACAO CONTIDA NO PROCESSO. | 09531750000164 | PLURAL TECNOLOGIA LTDA ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00673 | 10/09/2015 | 11162.61 | 11162.61 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2014, QUETEM O OBJETIVO A PRESTACAO DESERVICOS DE LIMPEZA, COPA E JARDINAGEM NESTA COMPANHIA, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRA | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 14/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZACAO NO GALPAO DAEMPRESA L&D LACERDA CONSTRUTORA, NO DISTRITO INDUSTRIAL DOREFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI. 0115/2015 DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 00013212427434 | JOSE NICACIO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 14/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE BOQUEIRAO/PB, COM OBJETIVO DE PROTOCOLARPETICAO JUDICIAL NO FORUM DOREFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI. 0078/2015 DA ASSEJUR. | 00002884759417 | KATIELE MARQUES DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 14/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE BOQUEIRAO/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR ACOORDENADORA JURIDICA DA CINEPDRA. KATIELE MARQUES DA SILVA,NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI. 0078/2015 DA ASSEJUR. | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAUJO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00677 | 16/09/2015 | 86.80 | 86.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DENOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA A EMPRESA P&F ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, CONFORMECI. 0080/2015 DA ASSEJUR. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00678 | 16/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA AFROTA DE VEICULOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015, CONFORMEDESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 2292 DO REFERIDO PROCESSO, VOLUME X. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00679 | 16/09/2015 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO DA NE 00678, DEVIDO ACGE INCORRETA. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00680 | 16/09/2015 | 7501.04 | 7501.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA AFROTA DE VEICULOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015, CONFORMEDESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 2292 DOREFERIDO PROCESSO, VOLUME X. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00681 | 16/09/2015 | 5890.00 | 5890.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4 (QUARTA) PARCELA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2014, QUE TEM O OBJETO A LOCACAO DE01 (HUM) VEICULO, TIPO CAMINHONETE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, DURANTEO PERIODO DE 05/07/15 A 05/08/2015, CONFORME DESPACHO DO DE | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00682 | 16/09/2015 | 3670.62 | 3670.62 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, PRESTADA A ESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 13/07/2015 A 13/08/2015,OBJETO DO CONTRATO 009/2012, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA4347 DO PROCESSO, VOLUME XVII. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00683 | 16/09/2015 | 3362.72 | 3362.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, PRESTADA A ESTA COMPANHIA, DURANTE OPERIODO DE 13/07/2015 A 31/08/2015, OBJETO DO CONTRATO 009/2012, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA 4347 DO PROCESSO, VOLUMEXVII. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00684 | 16/09/2015 | 544.95 | 544.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE CONTABIL DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-DEFIN,FOLHA 97 DO PROCESSO. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00685 | 16/09/2015 | 42816.25 | 42816.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2015CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-DEFIN, FOLHA 120 DO REFERIDO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00686 | 16/09/2015 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESADE ENVIO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA A EMPRESA SAULO RANIELE DE MIRANDA & CIALTDA-ME, CONFORME CI.0082/2015DA ASSEJUR. | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICO DA COM POCINHOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00687 | 16/09/2015 | 12567.90 | 12567.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 092 DO REFERIDO PROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00688 | 16/09/2015 | 154.80 | 154.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA COMPANHIANO PERIODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015, CONFORME DESPACHO DODEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 153 DO PROCESSO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 18/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O GERENTE EXECUTIVO JOSENICACIO DE MEDEIROS NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0115/2015 DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 18/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINAGRANDE E GUARABIRA/PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIASNOS DISTRITOS INDISTRIAIS DOLIGEIRO EM CAMPINA GRANDE E DOMUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, CONFORME CI. 0251/2015 DO DIROP. | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 18/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINAGRANDE E GUARABIRA/PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIASNOS DISTRITOS INDUSTRIAIS DO LIGEIRO EM CAMPINA GRANDE E DOMUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, CONFORME CI. 0251/2015 DO DIROP. | 00000847617416 | LEONARDO BATISTA LUNA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 18/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINAGRANDE E GUARABIRA/PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIASNOS DISTRITOS INDUSTRIAIS DO LIGEIRO EM CAMPINA GRANDE E DOMUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, CONFORME CI.0251/2015 DO DIROP. | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 18/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINAGRANDE E GUARABIRA/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AOS REFERIDOS MUNICIPIO, CONFORME CI. 0251/2015 DO DIROP. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 21/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE BOQUEIRAO/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR PROCEDIMENTOS JUDICIAIS, NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0083/2015 DA ASSEJUR. | 00002884759417 | KATIELE MARQUES DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 21/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE BOQUEIRAO/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR ACOORDENADORA JURIDICA DESTA COMPANHIA, NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI. 0083/2015 DAASSEJUR. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 21/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIO DE MOGEIRO EINGA/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS AS UNIDADES PRODUTIVAS DA EMPRESA SAO PAULO ALPARGATAS, PARA COMPLEMENTAR AS INFORMACOES NECESSARIAS PARA A GERENCIA DE VISTORIA, CONFORMECI.0035/2015 DO DEAI. | 00014115115491 | ADEILTON RODRIGUES DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 21/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE MOGEIRO E INGA/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS AS EMPRESAS DA SAO PAULO ALPARGATAS, NOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI.0035/2015 DO DEAI. | 00005369657491 | EDUARDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 21/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE MOGEIRO E INGA/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS FUNCIONARIOS DO DEAI,FAIN NO REFERIDO MUNICIPIOS, CONFORME CI.0035/2015 DO DEAI. | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAUJO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00699 | 21/09/2015 | 273.01 | 273.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 11(ONZE)PARCELAS RELATIVAS OS SERVICOSDE ENVIO DE MALOTES DESTA COMPANHIA AO MUNICIPIO DE CAMPINAGRANDE/PB, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVODEA, FOLHA 357 DO PROCESSO, VOLUME II. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00700 | 21/09/2015 | 758.44 | 758.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AO FAIN, NO PERIODO DE 11/08/2015 A 10/09/2015CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA134 DO REFERIDO PROCESSO. | 62173620001747 | SERASA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00701 | 21/09/2015 | 56999.33 | 56999.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRPJ E CSLL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DESPACHO DEO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-DEFIN, FOLHA 106 DO REFERIDO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00702 | 21/09/2015 | 482.80 | 482.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA REUNIAO ORDINARIA DOCONSELHO DE ADMINISTRACAO, DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA21 DE AGOSTO DE 2015, CONFORMECI.0018/2015 DO CONSELHO CINEP | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00703 | 22/09/2015 | 482.80 | 482.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA REUNIAO ORDINARIA DOCONSELHO DE ADMINISTRACAO, DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA23 DE JULHO DE 2015, CONFORME CI.0017/2015 DO CONSELHO CINEP | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00704 | 22/09/2015 | 67.04 | 67.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA APOLICE DE SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, DECIMA PARCELA, NO PERIODO DE AGOSTO/2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA 681 DO PROCESSO, VOLUME III. | 08602745000132 | CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00705 | 22/09/2015 | 54120.00 | 54120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE VALES REFEICAO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, OBJETO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2013, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDRH, FOLHA 942 DO PROCESSO, VOLUME IV. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00706 | 22/09/2015 | 3900.00 | 3250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRENTIVA DA REDE INTERNA DE CAPEAMENTO ESTRUTURADO DE TRANSMISSAO DE DADOS E VOZ, OBJETO DO CONTRATO 009/2015, CONFORMEDESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 055 D0 REFERIDO PROCESSO. | 11341565000159 | BORGES E PACHECO COM DE TELEFONIA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 24/09/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO NO FORUM DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0093/2015DA ASSEJUR. | 00002365530460 | JEOFTON COSTA MELO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 24/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O ASSESSOR JURIDICO DESTA COMPANHIA, NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI. 0093/2015 DA ASSEJUR | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00709 | 24/09/2015 | 2803.11 | 2803.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A RENOVACAO DE SEGURO DOS VEICULOS HYUNDAI TUCSON DEPLACA MOT 3773 E A MOTO HONDA CG FAN, PLACA MOB 8695, PERTENCENTES A ESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 34 DO REFERIDO PROCESSO. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 25/09/2015 | 2378.45 | 2378.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS, O TERCO CONSTITUCIONAL E SALDO DO DECIMO TERCEIRORELATIVO AO PERIODO EM QUE TRABALHOU NESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DERECURSOS HUMANOS-DRH, FOLHA 04DO REFERIDO PROCESSO. | 00097867276491 | NELITO OLIVEIRA DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 25/09/2015 | 112.88 | 112.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV PATRONAL DO SENHOR, NELITO OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00712 | 25/09/2015 | 67.68 | 67.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO RELACIONADOA LICITACAO PARA SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA DA 2 (SEGUNDA)ETAPA DO PARQUE INDUSTRIAL DACIDADE DE CAAPORA I E II, CONFORME CI. 119/2015 DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00713 | 25/09/2015 | 86.80 | 86.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DENOTIFICACAO CARTORARIA A EMPRESA PARAIBA MINERIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS, TINTAS E DERIVADOS LTDA, CONFORMECI. 0089/2015 DA ASSEJUR. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00714 | 25/09/2015 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DENOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA, A EMPRESA TECVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE VIDROS LTDA, CONFORME CI. 0092/2015 DA ASSEJUR. | 09365495000127 | CAMPINA GRANDE 5 CARTORIO DO 5 OFICIO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00715 | 25/09/2015 | 86.80 | 86.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DENOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA, A EMPRESA MANUS LANCHES LTDA, CONFORME CI.0088/15DA ASSEJUR. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00716 | 25/09/2015 | 241.22 | 241.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DENOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA, A EMPRESA CBL - COMERCIO E RECICLAGEM DE BORRACHAS LTDA, CONFORME CI.0090/2015 DAASSEJUR. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 25/09/2015 | 946.79 | 946.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO DEBITO PARCELADO DO INSS, PARCELA 0034, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-DEFIN, FOLHA 1015 DO PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 25/09/2015 | 2863.00 | 2863.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO AS DESPESASDE PUBLICACOES DESTA COMPANHIANO JORNAL A UNIAO E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 201 DO REFERIDO PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00719 | 28/09/2015 | 106.32 | 106.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO A DISTRIBUICAO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, INTERPOSTO PELA ACINEP NOS AUTOS DO PROCESSO DEOPOSICAO 0807031-22.2015.815.00001, EM FACE DA EMPRESA KBK -INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA E OUTROS, CONFORME CI.0067/2015 DA ASSEJUR. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00720 | 28/09/2015 | 2499.54 | 2499.54 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE AGUA E ESGOTOS, FORNECIDO AESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 097 DO REFERIDO PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 28/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE SOLEDADE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR ODIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA COMPANHIA, DR.JARBAS DE LUCENA AGUIAR, NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0019/2015 DO DIDEC. | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 28/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE BOQUEIRAO/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR OSPROCEDIMENTOS JUDICIAIS, NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0096/2015 DA ASSEJUR. | 00002884759417 | KATIELE MARQUES DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 28/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE BOQUEIRAO/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR ACOORDENADORA JURIDICA DESTA COMPANHIA, DRA.KATIELE MARQUESDA SILVA,NO REFERIDO MUNICIPIOCONFORME CI. 0096/2015 DA ASSEJUR. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 29/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIAIRAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE FAZER MANUTENCAO EM COMPUTADORESE TREINAMENTOS NOS SISTEMAS NOESCRITORIO REGIONAL DA CINEP, NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI. 0169/2015 DO GAPRE. | 00003536139400 | ALLYSON PACELLI DE A DE MIRANDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 29/09/2015 | 319709.59 | 319709.59 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CI. 0059/2015 DO DRHDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 29/09/2015 | 31683.97 | 31683.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CI.0059/2015 DO DRH DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00727 | 29/09/2015 | 12182.00 | 12182.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CI. 0059/2015, DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DRH. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 29/09/2015 | 5391.29 | 5391.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CI.0059/2015, DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 29/09/2015 | 38129.04 | 38129.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CI.0059/2015 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 29/09/2015 | 3278.32 | 3278.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CI. 0059/2015 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00731 | 29/09/2015 | 1448.15 | 1448.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CI. 0059/2015 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00732 | 29/09/2015 | 196.28 | 196.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE BAYEUX, CABEDELO E SANTA RITA/PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015,DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00733 | 29/09/2015 | 87.00 | 87.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DENOTIFICACAO EXTRAJUDIACIAL CARTORARIA A EMPRESA ALBENIZ SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI - EPP, CONFORME CI. 0094/2015 DAASSEJUR. | 09221375000156 | CABEDELO CART DE PROT E REG DE TIT E DOC |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00734 | 29/09/2015 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DENOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA A EMPRESA G LOREN INDE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA,CONFORME CI. 0095/2015 DA ASSEJUR. | 09223264000189 | CATOLE DO ROCHA CARTORIO DO 2 OFICIO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00735 | 29/09/2015 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DENOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA A EMPRESA THA LIFE INDE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME, CONFORME CI. 0097/2015 DAASSEJUR. | 09223264000189 | CATOLE DO ROCHA CARTORIO DO 2 OFICIO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 29/09/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, ALAGOA NOVA E SERRA REDONDA/PB, COM OBJETIVO DE VISITAR AS UNIDADES PRODUTIVAS DASAO PAULO ALPARGATAS, PARA COMPLEMENTAR AS INFORMACOES NECESSARIAS PARA A GERENCIA DE VISTORIA, CONFORME CI. 0039/2015 | 00098274422449 | PAULO CESAR PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 29/09/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, ALAGOA NOVA E SERRA REDONDA/PB, COM OBJETIVO DE VISITAR AS UNIDADES PRODUTIVAS DA SAO PAULO ALPARGATAS, PARA COMPLEMENTAR AS INFORMACOES NECESSARIAS PARA A GERENCIA DE VISTORIA, CONFORME CI. 0039/2015 | 00014115115491 | ADEILTON RODRIGUES DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 29/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, ALAGOA NOVA E SERRA REDONDA/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES DO FAIN, AOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI.0039/15 DO DEAI-FAIN. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00739 | 30/09/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO, A QUE FAZ JUS, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,EM REUNIAO ORDINADIA REALIZADANO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015,CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 210 DOREFERIDO PROCESSO. | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00740 | 30/09/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO, A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EMREUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 28 DE SETEMBRO DE 2015,CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 210 DO REFERIDO PROCESSO. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00741 | 30/09/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EMREUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 28 DE SETEMBRO DE 2015,CONFORME DESPACHO DA COODENADORIADE PESSOAL, FOLHA 210 DO REFERIDO PROCESSO. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00742 | 30/09/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EMREUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 28 DE SETEMBRO DE 2015,CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 210 DO REFERIDO PROCESSO. | 00045901023587 | GILBERTO CARNEIRO DA GAMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00743 | 30/09/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DESPACHO DACOORDENADORIA DE PESSOAL,FOLHA128 DO REFERIDO PROCESSO. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00744 | 30/09/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DESPACHO DACOORDENADORIA DE PESSOAL,FOLHA128 DO REFERIDO PROCESSO. | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00745 | 30/09/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL,FOLHA128 DO REFERIDO PROCESSO. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00746 | 30/09/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DESPACHO DACOORDENADORIA DE PESSOAL,FOLHA128 DO REFERIDO PROCESSO. | 00005480629433 | GUSTAVO NOBREGA DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00747 | 30/09/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DESPACHO DACOORDENADORIA DE PESSOAL,FOLHA128 DO REFERIDO PROCESSO. | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00748 | 30/09/2015 | 2005.13 | 2005.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS PROCESSOS, 200.207.740.261-4, 0017635-60.2013.815.2001, 00114569-722013.815.2001 E 2002006.906.452-1, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO, FOLHA 43 DO REFERIDO PROCESSO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 30/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DEACOMPANHAR PROCESSOS JUDICIAISCONFORME ATO DE CONCESSAO DEDIARIAS, FOLHA 02 DO REFERIDO PROCESSO. | 00005727142466 | RENAN RAMOS REGIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 30/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR A CINEP EM AUDIENCIANA 2 (SEGUNDA) VARA DA FAZENDAPUBLICA DO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME ATO DE CONCESSAO DE DIARIAS, FOLHA 03 DO PROCESSO. | 00002365530460 | JEOFTON COSTA MELO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 30/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O ASSESSOR JURIDICODR. JEOFTON COSTA MELO, EM AUDIENCIA PUBLICA, NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME ATO DE CONCESSAO DE DIARIAS, FOLHA 04 DOPROCESSO. | 00003266422422 | KALINA DE ANDRADE CAVALCANTE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00752 | 01/10/2015 | 15044.99 | 15044.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 019/2012, QUE TEM O OBJETO A LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015,CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA755 DO PROCESSO, VOLUME IV. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00753 | 01/10/2015 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO CONTRATO 008/2015,QUE TEM OBJETO A LOCACAO DE CIRCUITO FECHADO DE TV, COM 16CAMARAS E GRAVACOES DE IMAGENSNO PERIODO DE 03/09/2015 A 02/10/2015, CONFORME DESPACHO DODEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DEA, FOLHA 122 DO REFERIDO PRO | 11341565000159 | BORGES E PACHECO COM DE TELEFONIA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00754 | 01/10/2015 | 67.68 | 67.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSOLICITATORIO 0332/2015, QUE TRATA DE RESTAURACAO DO EDIFICIOSEDE DESTA COMPANHIA, CONFORMECI.0124/2015 DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00755 | 01/10/2015 | 135.00 | 135.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DENOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA, A EMPRESA PAU BRASIL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,NO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB,CONFORME CI. 0098/2015 DA ASSEJUR. | 09321415000131 | CARTORIO TOSCANO DE SALES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 01/10/2015 | 7242.69 | 7242.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO, COM SALDO DE FERIAS, DE 13 SALARIO, RELATIVO AO PERIODO EM QUE TRABALHOU NESTA COMPANHIA, CONFORMEDESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH, FOLHA 004 DO REFERIDO PROCESSO. | 00007024949414 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 05/10/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITA AS UNIDADES PRODUTIVAS DASAO PAULO ALPARGATAS, PARA COMPLEMENTAR AS INFORMACOES NECESSARIAS A GERENCIA DE VISTORIA,CONFORME ATO DE CONCESSAO DE DIARIAS, FOLHA 02 DO PROCESSO. | 00005369657491 | EDUARDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 05/10/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, COM O OBJETIVO DE REALIZARSERVICOS DE LOCALIZACAO DE CROQUIS, CONFORME CI.0258/2015 DODIROP. | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 05/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE GURABIRA/PB, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR O COORDENADOR DE GEOPROCESSAMENTO DESTA COMPANHIA, NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0258/2015, DO DIROP. | 00020485433400 | LUIZ CARLOS MONTEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 05/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIRO COORDENADOR DE GEOPROCESSAMENTO E AUXILIAR NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI. 0258/2015 DO DIROP. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00761 | 06/10/2015 | 13700.00 | 13700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 12 (DECIMA SEGUNDA) PARCELA DO 5 (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2010, QUE TEM OBJETIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, A ESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 10/09/2015 A 10/10/2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO AD | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00762 | 06/10/2015 | 93.60 | 93.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA, A EMPRESA H&M INDUSTRIA E COMDE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CONFORME CI. 0103/2015 DA ASSEJUR. | 09318817000187 | SOUSA CARTORIO 3 OFICIO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00763 | 06/10/2015 | 86.80 | 86.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DENOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA, A EMPRESA PAULO MARCELINO DOS SANTOS-ME, CONFORME CI. 0104/2015 DA ASSEJUR. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00764 | 07/10/2015 | 3.51 | 3.51 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A COMPLEMENTACAO, RELATIVO AOS PROCESSOS DA NE 748. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IM?VEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00765 | 07/10/2015 | 4379.10 | 4379.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA AREADESAPROPRIADA DA COPASA, NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA/PBDECRETO 34.275 DE 03 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO | 00096398485491 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 09/10/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA NO IMOVEL DA EMPRESA FORNO NOBRE, CONFORME CI0259/2015 DO DIROP. | 00016233727472 | JUMAR FERREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 09/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O COORDENADOR DE ORCAMENTO E CUSTOS DR. JUMAR FERREIRADE ARAUJO, NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0259/2015 DODIROP. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 09/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE IGUARACYE SANTA INES/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DO ORCAMENTODEMOCRATICO, CONFORME CI.0170/2015 DO GAPRE. | 00011045574449 | GERMANO BARBOSA FIRMINO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 09/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PATOS E C.DO ROCHA/PB,COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA AS EMPRESAS, NORPELMOINHO PATOENSE, REAL IND. DE EMBALAGENS, INCAL, PRENDA IND E COM DE CALCADOS, PARA COMPLEMENTAR AS INFORMACOES NECESSA | 00014115115491 | ADEILTON RODRIGUES DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 09/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, PATOS E C. DO ROCHA/PBCOM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA AS EMPRESA, NORPEL,MOINHO PATOENSE, REAL IND DE EMBALAGENS, INCAL, PRENDA IND.E COM DE CALCADOS, PARA COMPLEMENTAR AS INFORMACOES NECESSA | 00039529479468 | ZILMAR ALMEIDA FORMIGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 09/10/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, PATOS E C. DO ROCHA/PBCOM OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES DO FAIN, NOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI.0043/2015 DO DEAI FAIN. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00772 | 13/10/2015 | 4064.00 | 4064.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO CONTRATO 016/2014, QUE TEM O OBJETO A LOCACAO DEIMOVEL (GALPAO) INDUSTRIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL PEREIRAFILHO, QUADRA 02, LOTE 34, CONJUNTO BIVAR OLINTO, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME DESPACHODO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 00044416768320 | JOSE ADALBERTO CLAUDINO ALVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00773 | 13/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) E 3 (TERCEIRA) PARCELAS DOPRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2014, QUE TEM O OBJEA LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA RICOH, PRESTADA A ESTA COMPANHIA, CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00774 | 13/10/2015 | 86.80 | 86.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DENOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA A EMPRESA CAMPELO & PEREIRA LTDA, CONFORME CI. 0106/2015 DA ASSEJUR. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 13/10/2015 | 5466.00 | 5466.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) E 3 (TERCEIRA) PARCELAS DOPRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2014, QUE TEM O OBJETO A LOCACAO DE MAQUINA MULFIFUNCIONAL/IMPRESSOARA RICOH, PRESTADA A ESTA COMPANHIA, CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00777 | 13/10/2015 | 8465.70 | 8465.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA AFROTA DE VEICULOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2015 A 30/09/2015, CONFORMEDESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 2372 DOREFERIDO PROCESSO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 13/10/2015 | 11162.61 | 11162.61 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2014, QUETEM O OBJETIVO A PRESTACAO DOSSERVICOS DE LIMPEZA, COPA E JARCINAGEM NESTA COMPANHIA, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2015 A 30/09/2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRA | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00779 | 13/10/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) E 3 (TERCEIRA) PARCELAS DOPRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0010/2014, QUE TEM O OBJETO OS SERVICOS DE ACESSO AINTERNET A ESTA COMPANHIA, CONFORME PROCESSO. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00782 | 13/10/2015 | 6434.40 | 6434.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PELICULA DE PROTECAO SOLAR FUME, G-05 OU G-20 VERDE OU GRAFITI, A ESTA COMPANHIA, ITEM 13 DA PLANILHA, FOLHA 04 DO REFERIDOPROCESSO. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 26 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00783 | 13/10/2015 | 18858.50 | 3960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS VERTICAIS, DIVISORIAS DO TIPO NAVAL, PORTAS DIVISORIAS A ESTA COMPANHIA, ITENS 09, 10 E 11, CONFORME PLANILHAFOLHA 03 E 04 DO REFERIDO PROCESSO. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00784 | 13/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 105 DO REFERIDO PROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00785 | 13/10/2015 | 2445.00 | 2445.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ADICAO DENOVOS RECURSOS EM SOFTWARE DEGESTAO EM JAVA COM BANCO DE DADOS EM POSTGRESQL, 6 (SEXTA) PARCELA DO CONTRATO 004/2015, CONFORME PROCESSO. | 09531750000164 | PLURAL TECNOLOGIA LTDA ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00786 | 15/10/2015 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO CONTRATO 002/2015, QUE TEM O OBJETO A EXECUCAO DESERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E CONSERTO EM62 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA COMPANHIA, DURANTE OPERIODO DE 06/09/2015 A 06/10/2015, CONFORME DESPACHO DO DE | 08809342000169 | ALLANA KARLA VAZ DA MOTA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00787 | 15/10/2015 | 3158.72 | 3158.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, OBJETO DO CONTRATO 003/2015, CONFORME DESPACHODO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVODEA, FOLHA 173 DO REFERIDO PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 15/10/2015 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA A CIDADE DE SAO PAULO/SP,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SENHOR CARLOSERNESTO DA EMPRESA TEAD BRASILCONFORME CI.0171/2015 DO GAPRE | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 15/10/2015 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA A CIDADE DE SAO PAULO/SP,COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADIRETORA PRESIDENTE DESTA COMPANHIA DRA. TATIANA DA ROCHA DOMICIANO, NA REFERIDA CIDADE,CONFORME CI.0171/2015 DO GAPRE | 00098274422449 | PAULO CESAR PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 16/10/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE MALTA/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA NA EMPRESA J.M.IND.E COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CONFORME CI. 0263/2015 DO DIROP. | 00008671222187 | ROMUALDO DA SILVA ARAUJO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 16/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE MALTA/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O FUNCIONARIO ROMUALDO DA SILVAARAUJO NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0263/2015 DO DIROP | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 16/10/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE ORIENTAR SOBRE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANIZADADAS OBRAS, OBJETO DO CONTRATO 010/2015 FIRMADO ENTRE A CINEPE A EMPRESA COMPEC, NOS DISTRITOS DO CONDOMINIO WALLIG,LIGEI | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 16/10/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE ORIENTAR SOBRE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANIZADADA OBRAS, OBJETO DO CONTRATO 010/2015 FIRMADO ENTRE A CINEPE A EMPRESA COMPEC, NOS DISTRITOS DO CONDOMINIO WALLIG.LIGEI | 00011211407420 | FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA DE SOUSA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 16/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS FUNCIONARIOS DO SETORDE ENGENHARIA, NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0264/2015DO DIROP. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 16/10/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE ITAPORANGA/PB,COM OBJETIVO DE PARTICIPARDE REUNIAO COM O SENHOR PREFEITO E SECRETARIOS DO MUNICIPIO,CONFORME CI. 0109/2015 DA ASSEJUR. | 00002884759417 | KATIELE MARQUES DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 16/10/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE ITAPORANGA/PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A COORDENADORA JURIDICA DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO NOREFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI. 0109/2015 DA ASSEJUR. | 00001213676495 | JOAO MARCELO GALDINO AVELAR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 16/10/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE ITAPORANGA/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A COORDENADORA JURIDICA DESTACOMPANHIA E ASSESSOR NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0109/2015 DA ASSEJUR. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES | Tomada de Preço | 00798 | 16/10/2015 | 7543.24 | 7543.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A DEVOLUCAO RELATIVO AOSVALORES PAGOS DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA 033/2011, RESCINDIDO UNILATERALMENTE EM 18/09/2014, CONFORME RESOLUCAO DE DIRETORIA 109/15,FOLHA 255 DO REFERIDO PROCESSO | 10334243000110 | GOSTINHO SERTANEJO LTDA ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00799 | 16/10/2015 | 482.80 | 482.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA REUNIAO ORDINARIA DOCONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA28 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CI. 0021/2015 DO CONSELHO CINEP. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00800 | 16/10/2015 | 1395.00 | 1395.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACAO DE VOLUMESDOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADODO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2012 E ENCADERNACAO COMPLETA DOS ANOS DE 2013 E 2014,CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 039 DO REFERIDO PROCESSO. | 35491018000118 | CADERNAC ANTONIO DOS SANTOS ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00801 | 19/10/2015 | 3974.17 | 3974.17 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVCOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADA A ESTA COMPANHIA NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SOLICITA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00802 | 19/10/2015 | 3638.85 | 3638.85 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SERVICOS DE TELEFONIA MOVELPRESTADOS A ESTA COMPANHIA NO MES DE SETEMBRO CONFORME SOLICITACAO DO DEP ADMINISTRATIVO | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00803 | 19/10/2015 | 2169.78 | 2169.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE AGUA E ESGOTOS, FORNECIDO AESTA COMPANHIA DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2015, CONFORMESOLICITADO PELO DEP ADMINISTRATIVO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00804 | 21/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE PATOS E SOUSA COM O OBJETIVO DE VISTORIAR IMOVELE REEUNIR-SE COM O SETOR DEPLANEJAMENTO DA PREFEITURA,CONFORME CI 265 DA DIROP. | 00000847617416 | LEONARDO BATISTA LUNA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00805 | 21/10/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AOS DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE PATOS E SOUSA, COMO OBJETIVO DE CONDUZIR O CHEFEDO DEPARTEMENTO DE ENGENHARIA. | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00806 | 21/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE COM OOBJETIVO DE CONDUZIR O DIRETORDE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00807 | 21/10/2015 | 12433.19 | 12433.19 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DESETEMBRO/2015, CONFORME DESPA-CHO DO DEP. ADMINISTRATIVO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00808 | 21/10/2015 | 359.94 | 359.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA COMPANHIANO PERIODO DE 01/09 A 30/09/15CONFORME SOLICITACAO DO DEA. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00809 | 21/10/2015 | 41918.36 | 41918.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PIS/COFINS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/15CONFORME SOLICITACAO DO DEFIN. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00810 | 21/10/2015 | 544.95 | 544.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAODE SOFTWARE CONTABIL DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DODEFIN. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00811 | 21/10/2015 | 150.00 | 62.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA APOLICEDE SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIA-RIOS DESTA COMPANHIA CORRESPONDENTE A 11 E 12 PARCELAS, CON-FORME DESPACHO DO DEA. | 08602745000132 | CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 21/10/2015 | 955.04 | 955.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO DEBITO PARCELADO DE INSS, PARCELA0035 CONFORME DESPACHO DO DE-PARTAMENTO FINANCEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00813 | 21/10/2015 | 11850.00 | 11850.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETODE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DODISTRITO INDUSTRIAL DE PATOS PB, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E AU TORIZACAO,CONTIDOS NA FOLHA No36 DO PROCESSO. | 00005154328493 | ROBERTO SATURNINO BARBOSA PAULO GOMES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00814 | 22/10/2015 | 55000.00 | 55000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE VALES REFEICAO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTACOMPANHIA, CONFORME CONTRATO005/2013 E DESPACHO DO DRH CONTIDO NA FOLHA 963 DO PROCESSO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00815 | 22/10/2015 | 27408.88 | 27408.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRPJ/CSLL DESTA COMPANHIA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015, CONFORMEDESPACHO DO DEFIN CONTIDO NAFOLHA 128 DO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00816 | 22/10/2015 | 345.17 | 345.17 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESACOM ENVIO DE CORRESPONDENCIASE MALOTES DESTA COMPANHIA, NOMES DE SETEMBRO/2015, CONFORMEDESPACHO DO DEA, CONTIDO NA FOLHA 377 DO PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 22/10/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIASPARA O MUNICIPIO DE BARRA DESANTANA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O COORDENADOR DO DEA EMVISITA TECNICA E REUNIAO COMREPRESENTANTES DA ASSOCIACAO. | 00003266422422 | KALINA DE ANDRADE CAVALCANTE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 22/10/2015 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIASPARA OS MUNICIPIOS BARRA DESANTANA E CAMPINA GRANDE COM OOBJETIVO DE REALIZAR DESMEMBRAMENTO E DEMARCACAO DE AREAS. | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 22/10/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIASPARA OS MUNICIPIOS DE BARRA DESANTANA E CAMPINA GRANDE,COM OOBJETIVO DE AUXILIAR O SERVIDOR JOSE RIBEIRO MEIRA. | 00020485433400 | LUIZ CARLOS MONTEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 22/10/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIASPARA OS MUNICIPIOS DE BARRA DESANTANA E CAMPINHA GRANDE, COMO OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIASAO ESTADO DE SAO PAULO, COM OOBJETIVO DE FAZER A COBERTURAJORNALISTICA NO DESFILE DE INVERNO/2016 DA MARCA FERNANDAYAMAMOTO. | 00009048874483 | FELIPE LEONARDO ASSIS RAMELLI |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00822 | 23/10/2015 | 917.64 | 917.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS UTILIZADOS PELO O FAIN, NOPERIODO DE 11/09/2015 A 10/10/2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA154 DO REFERIDO PROCESSO. | 62173620001747 | SERASA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Inexigível | 00823 | 23/10/2015 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO, SOBRE O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) CERTIDOES DE INTEIRO TEOR, CONFORMECI. 0115/2015 DA ASSEJUR. | 00002884759417 | KATIELE MARQUES DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00824 | 23/10/2015 | 21353.71 | 21353.71 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REMEMBRAMENTO E DESMEMBRAMENTO, DAS QUADRAS 09 E 13 DO DISTRITO INDUSTRIAL DE CAAPORA/PB, CONFORME CI. 0261/2015 DO DIROP. | 03057142000183 | SERV NOTARIAL REGISTRAL BEZERRA CAVALCAN |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00825 | 23/10/2015 | 4987.32 | 4987.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU, RELATIVO A UMA AREA CONTRATADA COM ESTA COMPANHIA A EMPRESA SUPER MASSA INDUSTRIA DE ARGAMASSA LTDA, NO PERIODO DE 2010A 2014, CONTRATO 026/2014, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 26/10/2015 | 1236.00 | 1236.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES DESTA COMPANHIA, NO JORNAL A UNIAO NO DIA 03/09/2015 E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 02,03,09, 15 E 24/09/2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 240 DO PROCESSO, VOLUME II. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00828 | 26/10/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO, A QUE FAZ JUS, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADANO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CI. 0022/2015 DO CONSELHO CINEP. | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00829 | 26/10/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CI.0022/2015 DO CONSELHOCINEP. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00830 | 26/10/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CI.0022/2015 DO CONSELHOCINEP. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00831 | 26/10/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CI.0022/2015 DO CONSELHOCINEP. | 00045901023587 | GILBERTO CARNEIRO DA GAMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00832 | 26/10/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE2015, CONFORME CI.0023/2015 DOCONSELHO CINEP. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00833 | 26/10/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE2015, CONFORME CI.0023/2015 DOCONSELHO CINEP. | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00834 | 26/10/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE2015, CONFORME CI.0023/2015 DOCONSELHO CINEP. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00835 | 26/10/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE2015, CONFORME CI.0023/2015 DOCONSELHO CINEP. | 00005480629433 | GUSTAVO NOBREGA DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00836 | 26/10/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE2015, CONFORME CI.0023/2015 DOCONSELHO CINEP. | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 27/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTE DACINEP, DRA. TATIANA DA ROCHA DOMICIANO, NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI. 0173/2015 DOGAPRE. | 00013242822404 | JOAO BATISTA DE SOUZA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 27/10/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, OM OBJETIVO DE COMPARECER AO FORUM DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0117/2015 DA ASSEJUR. | 00005727142466 | RENAN RAMOS REGIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 27/10/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O CONSULTOR JURIDICO EM VISITA AO FORUM DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI. 0117/2015 DA ASSEJUR. | 00001081738448 | ROBERTA LIGIA CAVALCANTI DE LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 27/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O CONSULTOR JURIDICO E ASSESSORA, DESTA COMPANHIA, NOREFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI. 0117/2015 DA ASSEJUR. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 27/10/2015 | 15044.99 | 15044.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AP PAGAMENTO DA 11 (DECIMA PRIMEIRA) PARCELA DO QUARTOTERMO ADITIVO AO CONTRATO 019/2015, QUE TEM OBJETO A LOCACAODE VEICULOS A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA771 DO PROCESSO, VOLUME IV. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 28/10/2015 | 318501.08 | 318501.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CI.0062/2015 DO DRHDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00843 | 28/10/2015 | 12684.00 | 12684.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CI.0062/2015 DODRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 28/10/2015 | 5391.28 | 5391.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CI. 0062/2015 DO DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 28/10/2015 | 37751.69 | 37751.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CI.0062/2015 DO DRH - DEPARTAMENTO DERECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 28/10/2015 | 31683.97 | 31683.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV -PARAIBA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2015, CONFORME CI.0062/2015DO DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00847 | 28/10/2015 | 1257.92 | 1257.92 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES EM JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI.0062/2015 DO DRH -DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00848 | 28/10/2015 | 196.28 | 196.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES EM BAYEUX, CABEDELO, E SANTA RITA/PB, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CI. 0062/2015 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 28/10/2015 | 3278.32 | 3278.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CI. 0062/2015 DO DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 29/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA CINEP, DR. JARBAS DE LUCENA AGUIAR, NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0021/2015 DO DIDEC. | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 29/10/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAREUNIAO ORDINARIA DO CONSELHOESTADUAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME CI. 0174/2015 DO GAPRE. | 00011045574449 | GERMANO BARBOSA FIRMINO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 29/10/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE ITAPORANGA/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA E LEVANTAMENTO QUANTITATIVO NO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0272/2015 DO DIROP | 00000847617416 | LEONARDO BATISTA LUNA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 29/10/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE ITAPORANGA/PB, COM OBJETIVO DE REALIZARVISTORIA E LEVANTAMENTO QUANTITATIVO NO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0272/2015 DO DIROP | 00011211407420 | FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA DE SOUSA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 29/10/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE ITAPORANGA/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA E LEVANTAMENTO QUANTITATIVO NO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0272/2015 DO DIROP | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 29/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA E LEVANTAMENTO QUANTITATIVO NO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI. 0272/2015 DO DIROP. | 00001213676495 | JOAO MARCELO GALDINO AVELAR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 29/10/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE ITAPORANGA/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA E LEVANTAMENTO QUANTITATIVO NO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0272/2015 DO DIROP | 00001213676495 | JOAO MARCELO GALDINO AVELAR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 29/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE ITAPORANGA/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES DO SETOR DE ENGENHARIA, NO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME CI.0272/2015 DO DIROP | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00859 | 29/10/2015 | 15044.99 | 15044.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 12 (DECIMA SEGUNDA) PARCELA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 019/2012, QUE TEM OBJETO A LOCACAODE VEICULOS A ESTA COMPANHIA,CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA771/2015 DO PROCESSO, VOLUME IV. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 29/10/2015 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA A CIDADE DE SAO PAULO/SP,COM OBJETIVO DE FAZER COBERTURA DE EVENTO NACIONAL QUE DIVULGA O ARTESANATO DO ESTADO DA PARAIBA, NA REFERIDA CIDADECONFORME CI.0029/205 DO GAPRE. | 00009048874483 | FELIPE LEONARDO ASSIS RAMELLI |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00861 | 29/10/2015 | 482.80 | 482.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA REUNIAO ORDINARIA DOCONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA21 DE OUTUBRO DE 2015,CONFORMECI.0024/2015 DO CONSELHO CINEP | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00862 | 04/11/2015 | 107753.15 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AQUISICAO DE MOVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, OBJETO DOCONTRATO DE COMPRA 0011/2015, ITENS:02,06,07,13,16,22,30,34,38,41,42,44 E 55, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 239 DO PROCESSO, VOLUME I E II. | 88766936000179 | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00863 | 09/11/2015 | 67.68 | 67.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, SOBRE A CONSTRUCAO DE CERCA EM ESTACA PREMOLDADA COMFECHAMENTO DE ARAME FARPADO,NODISTRITO INDUSTRIAL DA CIDADDEDE CAAPORA/PB, CONFORME CI.083/2015 DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 11/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DO GALPAO DE 165M2 NO DISTRITO INDUSTRIAL DO VELAME,CONFORME CI.0276/2015 DO DIROP. | 00013212427434 | JOSE NICACIO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 11/11/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O GERENTE EXECUTIVO JOSENICACIO DE MEDEIROS, NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0276/2015 DO DIROP. | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAUJO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 11/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA/PB, COM O OBJETIVO DEACOMPANHAR O DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA COMPANHIA EM REUNIAO COM REPRESENTANTES DA ASSOCIACAO DE BARRA DE SANTANA, E REPRESENTANTES DO SESCOOP, SERV. NACIONAL DE | 00003266422422 | KALINA DE ANDRADE CAVALCANTE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 11/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA/PB, COM O OBJETIVO DEACOMPANHAR O DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA COMPANHIA E ASSESSORA JURIDICA,EMREUNIAO COM ASSOCIACOES NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0121/2015 DA ASSEJUR. | 00001213676495 | JOAO MARCELO GALDINO AVELAR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 11/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA/PB, COM O OBJETIVO DECONDUZIR O DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ASSESSORESNO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI. 0121/2015 DA ASSEJUR. | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00869 | 11/11/2015 | 4064.00 | 4064.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 016/2014, QUE TEM O OBJETO A LOCACAO DE IMOVEL (GALPAO) INDUSTRIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL PEREIRA FILHO, QUADRA 02,LOTE 34, CONJUNTO BIVAR OLINTONA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO AD | 00044416768320 | JOSE ADALBERTO CLAUDINO ALVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00870 | 11/11/2015 | 4064.00 | 4064.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 16/2014, QUE TEM O OBJETO A LOCACAO DE IMOVEL (GALPAO) INDUSTRIAL, LOCALIZADO A RUA MANOELPEREIRA FILHO, QUADRA 02, LOTE34, CONJUNTO BIVAR OLINTO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMI | 00044416768320 | JOSE ADALBERTO CLAUDINO ALVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00871 | 11/11/2015 | 86.80 | 86.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA, A EMPRESA MANNES NORDESTE LTDACONFORME CI. 0122/2015 DA ASSEJUR. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00872 | 11/11/2015 | 2733.00 | 2733.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2014, QUETEM O OBJETO A LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA RICOH PRESTADA A ESTA COMPANHIA, CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00873 | 11/11/2015 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL AS EMPRESAS COPASA COOP AGROPECUARIA SANTAANNA LTDA E IPELA INDUSTRIA DEPAPEL DA PARAIBA S/A, CONFORMECI. 0120/2015 DA ASSEJUR. | 09365495000127 | CAMPINA GRANDE 5 CARTORIO DO 5 OFICIO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00874 | 11/11/2015 | 143.00 | 143.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL A EMPRESA MCR INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA, CONFORME CI.0123/2015 DA ASSEJUR. | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00875 | 11/11/2015 | 95.22 | 95.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL A EMPRESA SABOR DE MEL-INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, CONFORME CI.0125/2015 DA ASSEJUR. | 09308966000165 | SERV REGISTRAL DINAMERICOWANDERLEY |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00876 | 11/11/2015 | 11780.00 | 11780.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5 QUINTAE 6 SEXTA PARCELAS DO PRIMEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2014, QUE TEM O OBJETO A LOCACAO DE 01 (HUM) VEICULO, TIPOCAMINHONETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2015,CONFORME DES | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00877 | 11/11/2015 | 544.95 | 544.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAODE SOFTWARE CONTABIL DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-DEFIN,FOLHA 129 DO REFERIDO PROCESSO | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 13/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE SAO BENTO E CATOLE DO ROCHA/PB, COM OOBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DO FAIN,AOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI.0054/2015 DO FAIN. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 13/11/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, FEFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE SAO BENTO E CATOLE DO ROCHA/PB, COM OOBJETIVO DE EFETUAR VISITA TECNICA AS EMPRESAS RELACIONADAS NO ATO DE CONCESSAO DE DIARIAS252/2015,CONFORME CI.0054/2015DO FAIN. | 00039529479468 | ZILMAR ALMEIDA FORMIGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 13/11/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE SAO BENTO E CATOLE DO ROCHA/PB, COM OOBJETIVO DE EFETUAR VISITA TECNICA AS EMPRESAS RELACIONADAS NO ATO DE CONCESSAO DE DIARIAS251/2015,CONFORME CI.0054/2015DO FAIN. | 00014115115491 | ADEILTON RODRIGUES DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00881 | 16/11/2015 | 9187.08 | 9187.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA AFROTA DE VEICULOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2015 A 31/10/2015, CONFORMEDESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 2431 DO REFERIDO PROCESSO, VOLUME XI. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00882 | 16/11/2015 | 11162.61 | 11162.61 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6(SEXTA)PARCELA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 008/2014QUE TEM O OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, COPA EJARDINAGEM NA CINEP, DURANTE OPERIODO DE 01/10/2015 A 31/10/2015, CONFORME DESPACHO DO DE | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00883 | 16/11/2015 | 697.28 | 697.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA AEMPRESA MANNES NORDESTE LTDA, CONFORME CI.0127/2015 DA ASSEJUR. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00884 | 16/11/2015 | 86.80 | 86.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL A EMPRESA D.L.A. DE ALMEIDA-ME, CONFORME CI.0128/2015 DA ASSEJUR. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00885 | 16/11/2015 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO A CERTIDAO DE REGISTRO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA DOM PEDRO I, 866, CENTRO, JOAO PESSOA/PB, SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO 132/2015, CONFORME CI.0277/15,DO DIROP. | 09362310000120 | CARTORIO EUNAPIO TORRES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00886 | 16/11/2015 | 2318.26 | 2318.26 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE AGUA E ESGOTOS, FORNECIDO AESTA COMPANHIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 130 DO REFERIDO PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00887 | 16/11/2015 | 36027.03 | 36027.03 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-DEFIN. FOLHA 156 DO REFERIDO PROCESSO | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00888 | 16/11/2015 | 3766.06 | 3766.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE TELEFONIA FIXA, PRESTADA AESTA COMPANHIA, DURANTE O PERIODO DE 13/09/2015 A 13/10/2015CONTRATO 009/2012, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 4621 DOPROCESSO, VOLUME XVIII. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00889 | 16/11/2015 | 3560.30 | 3560.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE TELEFONIA MOVEL, PRESTADA AESTA COMPANHIA, DURANTE O PERIODO DE 13/09/2015 A 13/10/2015CONTRATO 009/2012, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 4621 DOPROCESSO, VOLUME XVIII. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00890 | 16/11/2015 | 7732.62 | 7732.62 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DO CONTRATO 0012/2015,QUE TEM O OBJETO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA A ESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 15/10/2015 A 31/10/2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA 151 DO PROCESSO. | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00891 | 16/11/2015 | 12859.91 | 12859.91 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DESPACHODO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVODEA, FOLHA 125 DO PROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00892 | 17/11/2015 | 146.00 | 146.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DA NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL AS EMPRESAS COPASA COOP. AGROPECUARIA SANTA ANNA LTDA EIPELSA INDUSTRIA DE PAPEL DA PARAIBA S/A. | 09365495000127 | CAMPINA GRANDE 5 CARTORIO DO 5 OFICIO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 19/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR LAUDO DE CONSTATACAO E IDENTIFICAR AREA OCUPADA PELA A EMPRESA FOFEX, NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0270/15DO DIROP. | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 19/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR O SERVIDOR JOSE RIBEIRO MEIRA, NOS SERVICOS REALIZADOS NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0279/2015 DO DIROP. | 00020485433400 | LUIZ CARLOS MONTEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 19/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O SERVIDOR JOSE RIBEIRO MEIRA E AUXILIAR, NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0279/15DO DIROP. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00896 | 19/11/2015 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS 002/2015, QUE TEM O OBJETO A EXECUCAO DOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E CONSERTO EM 62 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTACOMPANHIA, DURANTE O PERIODO DE 06/10/2015 A 06/11/2015,CON | 08809342000169 | ALLANA KARLA VAZ DA MOTA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00897 | 19/11/2015 | 274.06 | 274.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS DE ENVIO DE MALOTES, PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2015 A 31/10/2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 393 DO PROCESSO, VOLUME II | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00898 | 19/11/2015 | 776.30 | 776.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS UTILIZADOS PELO FAIN, NO PERIODO DE 11/10/2015 A 10/11/2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA 279 DO PROCESSO, VOLUME II. | 62173620001747 | SERASA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00899 | 19/11/2015 | 280.60 | 280.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRACAO DE POSSE, NOS AUTOS DO PROCESSO 0805410-87.2015.815.0001, CUJA ACAO FORA POSTULADA PELA CINEP EM FACE DA EMPRESA IPELSA-INDUSTRIADE CELULOSE E PAPEL DA PARAIBAS/A, CONFORME CI. 0081/2015 DEADVOGADOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00900 | 20/11/2015 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DO CONTRATO 0013/2015,QUE TEM O OBJETO OS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAREDE GESTAO DA ATIVIDADES DESTACOMPANHIA, NO PERIODO DE 14/10/2015 A 14/11/2015, CONFORME PROCESSO. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00901 | 20/11/2015 | 95.22 | 95.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA, PARA A EMPRESA ASSOCIACAO REDEGENTE ECONOMICA DE SUPERMERCADOS, NO MUNICIPIO DE PATOS/PB,CONFORME CI.0129/2015 ASSEJUR. | 09308966000165 | SERV REGISTRAL DINAMERICOWANDERLEY |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00902 | 23/11/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0010/2014,QUETEM O OBJETIVO OS SERVICOS DEACESSO A INTERNET A ESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 16/10/2105A 15/11/2015, CONFORME DESPACHO DO DIRAF, FOLHA 472 DO PROCESSO, VOLUME II. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 24/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, COM OBJETIVO DE COMPROVAR O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA DU TRIGO LTDA, CONFORME CI. 0285/2015 DO DIROP. | 00000847617416 | LEONARDO BATISTA LUNA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 24/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OSENHOR LEONARDO BATISTA LUNA, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, NO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME CI.0285/2015 DO DIROP | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAUJO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00905 | 24/11/2015 | 23655.31 | 23655.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRPJ E CSLL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-DEFIN, FOLHA 148 DO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00906 | 24/11/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DESPACHO DACOORDENADORIA DE PESSOAL,FOLHA166 DO PROCESSO | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00907 | 24/11/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DESPACHO DACOORDENADORIA DE PESSOAL,FOLHA166 DO REFERIDO PROCESSO. | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00908 | 24/11/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DESPACHO DACOORDENADORIA DE PESSOAL,FOLHA166 DO REFERIDO PROCESSO. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00909 | 24/11/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DESPACHO DACOORDENADORIA DE PESSOAL,FOLHA166 DO REFERIDO PROCESSO. | 00005480629433 | GUSTAVO NOBREGA DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00910 | 24/11/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DESPACHO DACOORDENADORIA DE PESSOAL,FOLHA166 DO REFERIDO PROCESSO. | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00911 | 25/11/2015 | 95.22 | 95.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA AEMPRESA N.N. RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PATOS/PB, CONFORME CI.0130/2015 DA ASSEJUR. | 09308966000165 | SERV REGISTRAL DINAMERICOWANDERLEY |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Inexigível | 00912 | 25/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DILIGENCIA DE COPIA INTEGRAL DO PROCESSO 0003927- 81.2015.815.0251, CONFORME PROCESSO. | 00001081738448 | ROBERTA LIGIA CAVALCANTI DE LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00913 | 25/11/2015 | 42.00 | 42.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIDAODE INTEIRO TEOR, SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO 175/2015 DOIMOVEL LOCALIZADO NA PROPRIEDADE DENOMINADA CAMALEOES,CONFORME CI. 0281/2015 DO DIROP. | 09299850000107 | CARTORIO REG DE IMOVEIS COMARCA DE INGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00914 | 25/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIDAODE INTEIRO TEOR, SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO 167/2015,CONFORME JUSTIFICATIVA TECNICA NOREFERIDO PROCESSO. | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00915 | 25/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIDAODE INTEIRO TEOR, SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO 140/2015, RELATIVO AOS LOTES 05 E 06 DA QUADRA 01 DA RUA LOCAL 02, DISTRITO INDUSTRIAL DE CAJAZEIRAS/PB, CONFORME CI. 0282/2015 DODIROP. | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00916 | 25/11/2015 | 13.57 | 13.57 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIDAODE INTEIRO TEOR, SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO 174/2015 DOSIMOVEIS LOCALIZADOS NOS LOTES 01,02,03 E04 DA QUADRA 04 NO DISTRITO INDUSTRIAL DE PATOS/PB, CONFORME CI. 0283/2015 DODIROP. | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 26/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSOS DESTA COMPANHIA, COM OJUIZ DA COMARCA DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0136/2015DA ASSEJUR. | 00002884759417 | KATIELE MARQUES DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 26/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A DRAKATIELE MARQUES DA SILVA COORDENADORA JURIDICA DESTA COMPANHIA, CONFORME CI.0136/2015 DAASSEJUR. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 26/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR INSPECAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA COMPANHIA,NO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORMECI.0136/2015 DA ASSEJUR. | 00091745047468 | MAXMILIANO LEITE CAVALCANTI |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 26/11/2015 | 320232.17 | 320232.17 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CI. 0063/2015 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDRH. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00921 | 26/11/2015 | 12892.66 | 12892.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015CONFORME CI.0063/2015 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DRH. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 26/11/2015 | 5814.29 | 5814.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CI.0063/2015 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 26/11/2015 | 38378.77 | 38378.77 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CI.0063/2015 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 26/11/2015 | 30524.87 | 30524.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CI.0063/2015 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 26/11/2015 | 3278.32 | 3278.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CI.0063/2015 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00926 | 26/11/2015 | 1325.42 | 1325.42 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CI.0063/2015 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00927 | 26/11/2015 | 196.28 | 196.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS BAYEUXCABEDELO E SANTA RITA/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME CI.0063/2015 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 26/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE SAO BENTO/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR ODIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA COMPANHIA DR. JARBAS DE LUCENA AGUIAR AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0024/2015 DO DIDEC. | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 27/11/2015 | 674.17 | 674.17 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO DEBITO PARCELADO DO INSS, PARCELA 36/36, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-DEFIN, FOLHA 1040 DO PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00930 | 27/11/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO, A QUE FAZ JUS, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,EM REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO/2015,CONFORME CI. 0028/2015 DO CONSELHO CINEP. | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00931 | 27/11/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EMREUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2015,CONFORME CI.0028/2015 DO CONSELHO CINEP. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00932 | 27/11/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EMREUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2015,CONFORME CI.0028/2015 DO CONSELHO CINEP. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00933 | 27/11/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EMREUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2015,CONFORME CI.0028/2015 DO CONSELHO CINEP. | 00045901023587 | GILBERTO CARNEIRO DA GAMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 27/11/2015 | 2076.00 | 2076.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM PUBLICACOES DESTA COMPANHIA, NO JORNAL A UNIAO E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 279 DO PROCESSO, VOLUME II. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00935 | 27/11/2015 | 21.50 | 21.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CERTIDAODE REGISTRO DE IMOVEIS, SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO 173/15,RELATIVO AO IMOVEL LOCALIZADO A VIA MARGINAL 01 LOTE 01 QUADRA 04 DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SOUSA/PB, CONFORME CI.0292/2015 DO DIROP. | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO PRIMEIRO OFICIO NOTAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00936 | 30/11/2015 | 53680.00 | 53680.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE VALES REFEICAO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTACOMPANHIA, RELATIVO AO CONTRATO 005/2013, CONFORME DESPACHODO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH, FOLHA 981 DO REFERIDO PROCESSO, VOLUME IV. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00937 | 30/11/2015 | 2600.00 | 1300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA COMPANHIARELATIVO AO CONTRATO 002/2015,QUE TEM O OBJETO A EXECUCAO DEMANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E CONSERTO DE 62 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME | 08809342000169 | ALLANA KARLA VAZ DA MOTA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00938 | 30/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA APOLICEDE SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2015, CONFORME PROCESSO. | 08602745000132 | CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00939 | 30/11/2015 | 4800.00 | 2032.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE AGUA E ESGOTOS DESTA COMPANHIA, NOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00940 | 30/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENVIO DE MALOTES, PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00941 | 30/11/2015 | 26000.00 | 11975.92 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA COMPANHIA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00942 | 30/11/2015 | 800.00 | 154.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA COMPANHIANOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00943 | 30/11/2015 | 2000.00 | 776.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AO FAIN, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2015, CONFORME PROCESSO. | 62173620001747 | SERASA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00944 | 01/12/2015 | 20000.00 | 8579.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA AFROTA DE VEICULOS DESTA COMPANHIA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00945 | 01/12/2015 | 27291.48 | 13645.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA AESTA COMPANHIA, DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, OBJETO DO CONTRATO 0012/2015, CONFORME PROCESSO. | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00946 | 01/12/2015 | 22325.22 | 11162.61 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, COPA E JARDINAGEM DA CINEP, DURANTE OS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015OBJETO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2014,CONFORME PROCESSO. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00947 | 01/12/2015 | 5466.00 | 5066.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSO RICOH, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, PRESTADA A ESTA COMPANHIA, OBJETO DO CONTRATO 009/2014, CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00948 | 01/12/2015 | 8000.00 | 3794.42 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE TELEFONIA FIXA, PRESTADA AESTA COMPANHIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2015, OBJETO DO CONTRATO 009/2012, CONFORME PROCESSO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00949 | 01/12/2015 | 7600.00 | 3375.65 | VALOR QUA ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, PRESTADA A ESTA COMPANHIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, OBJETO DO CONTRATO 009/2012, CONFORME PROCESSO | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00950 | 02/12/2015 | 1089.90 | 544.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAODE SOFTWARE CONTABIL PRESTADA A ESTA COMPANHIA, CONFORME PROCESSO. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00951 | 02/12/2015 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DA ATIVIDADE DESTA COMPANHIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2015, OBJETO DO CONTRATO 0013/2015, CONFORME PROCESSO. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00952 | 02/12/2015 | 3000.00 | 2850.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET A ESTA COMPANHIA, DURANTE OS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015OBJETO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0010/2014, CONFORME PROCESSO. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 02/12/2015 | 11780.00 | 5890.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 (HUM) VEICULO, TIPO CAMINHONETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, OBJETO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2015, CONFORME PROCESSO | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00954 | 02/12/2015 | 7000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, OBJETO DO CONTRATO 003/2015, CONFORME PROCESSO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00955 | 02/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE CICUITO FECHADO DE TV, COM 16 CAMARAS EGRAVACOES DE IMAGENS PARA ESTACOMPANHIA, DURANTE OS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO E 2015, OBJETO DO CONTRATO 008/2015, CONFORME PROCESSO. | 11341565000159 | BORGES E PACHECO COM DE TELEFONIA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 02/12/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA NO TRECHO DO CONDOMINO WALLIG, CONFORME CI.0294/2015 DO DIROP. | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 02/12/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA NO TRECHO DO CONDOMINIO WALLIG, CONFORME CI0294/2015 DO DIROP. | 00016233727472 | JUMAR FERREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 02/12/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES JOSE RIBEIRO MEIRA E JUMAR FERREIRA DE ARAUJO AO REFERIDO MUNICIPIO, PARA REALIZAREM VISTORIA NO CONDOMINIO WALLIG, CONFORME CI0294/2015 DO DIROP. | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAUJO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 02/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR DIVERSOS PROCESSOS COM O JUIZ DACOMARCA E EFETUAR INSPECAO NASMAQUINAS E IMOVEIS DESTA CONPANHIA NO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME CI.0142/2015 DA ASSEJUR. | 00002884759417 | KATIELE MARQUES DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 02/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR INSPECAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA COMPANHIA,NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI. 0142/2015 DA ASSEJUR. | 00091745047468 | MAXMILIANO LEITE CAVALCANTI |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 02/12/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OSFUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, KATIELE MARQUES DA SILVA, MAXIMILIANO LEITE CAVALCANTI AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0142/2015 DA ASSEJUR. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00963 | 02/12/2015 | 200.00 | 125.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA APOLICEDE SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO | 08602745000132 | CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00965 | 02/12/2015 | 800.00 | 412.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENVIO DE MALOTES DESTACOMPANHIA, PARA O MUNICIPIO DECAMPINA GRANDE/PB, DURANTE OSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00966 | 02/12/2015 | 67.68 | 67.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA DE RESTAURACAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DA CIDADE DE ITAPORANGA/PBCONFORME CI.0293/2015DO DIROP. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00967 | 02/12/2015 | 86.80 | 86.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DENOTIFICACAO CARTORARIA EXTRAJUDICIAL A EMPRESA IRON COP COM.E INDUSTRIA DE ACO LTDA, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME CI.0144/2015 DA ASSEJUR. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00968 | 02/12/2015 | 171.86 | 171.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DISTRIBUICAO DA ACAO DE REINTEGRACAO DE POSSE, INTERPOSTA PELA A CINEP EM FACE DE TERCEIROS INVASORES QUE OCUPAM UMA AREA NO DISTRITO INDUSTRIAL DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CI.0083/2015 DOS ADVOGADOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00969 | 03/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO REFERIDO SERVIDOR, PARA FAZER FACEAS PEQUENAS DESPESAS DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 14/12/15A 29/01/2015, CONFORME CI.0088/2015 DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA. | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00970 | 03/12/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AD REFERIDO SERVIDOR, PARA FAZER FACEAS PEQUENAS DESPESAS DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 14/12/15A 29/01/2016, CONFORME CI.0088/2015 DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA. | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00972 | 03/12/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO REFERIDO SERVIDOR, PARA FAZER FACEAS PEQUENAS DESPESAS DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 14/12/15A 29/01/2016, CONFORME CI.0088/2015 DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA. | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00973 | 03/12/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO REFERIDO SERVIDOR, PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM DIARIAS DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 14/122015 A 29/01/2016, CONFORME CI0088/2015 DO DEPARTAMENTO ADIMINISTRATIVO-DEA. | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00974 | 03/12/2015 | 457.80 | 457.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS, PRESTADAS A ESTA COMPANHIA, CONFORME PROCESSO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00976 | 03/12/2015 | 500.00 | 130.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS, PRESTADAS A ESTA COMPANHIA, CONFORME PROCESSO | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 04/12/2015 | 173536.32 | 173536.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, COMPROME PROCESSO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 04/12/2015 | 31476.99 | 31476.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIACONFORME PROCESSO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00979 | 04/12/2015 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACAO DE VOLUMESDOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADONO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015, CONFORME PROCESSO. | 35491018000118 | CADERNAC ANTONIO DOS SANTOS ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 04/12/2015 | 1717.44 | 1717.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DEFERIAS PROPORCIONAIS, PERIODO 2015/2016, 1/3 CONSTITUCIONAISCONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 15 DOREFERIDO PROCESSO. | 00013190610444 | DINALVA DIAS DE SOUZA TOLEDO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 04/12/2015 | 388.66 | 388.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DEFERIAS PROPORCIONAIS NO PERIODO DE 2015/2016, MAIS 1/3 CONSTITUCIONAIS, CONFORME DESPACHODA COORDENADORIA DE PESSOAL,FOLHA 05 DO PROCESSO. | 00026308495468 | APOLONIO ADELINO BARBOSA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 04/12/2015 | 25550.99 | 25550.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 04/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DECATOLE DO ROCHA COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA NO DISTRITO INDUSTRIAL, CONFORME SOLICITACAO NA CI 0152/2015. | 00016233727472 | JUMAR FERREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 04/12/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADEDE CATOLE DO ROCHA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR TECNICO DESTA COMPANHIA. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 04/12/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE GUARABIRA, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORAJURIDICA EM DELIGENCIAS. | 00000847617416 | LEONARDO BATISTA LUNA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 04/12/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE GUARABIRA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DELIGENCIASJUDICIAIS. | 00009050355420 | SILVIA SAMARA BATISTA DE MORAIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 04/12/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, COM AFINALIDADE DE CONDUZIR TECNICOS DESTA COMPANHIA. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00988 | 04/12/2015 | 35345.66 | 35345.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRODEFIN, FOLHA 174 DO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00989 | 04/12/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOPRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA DOMES DE DEZEMBRO, CONFORME PROCESSO. | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00990 | 04/12/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00991 | 04/12/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00992 | 04/12/2015 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO | 00045901023587 | GILBERTO CARNEIRO DA GAMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00993 | 04/12/2015 | 19619.98 | 15044.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAE SEGUNDA PARCELA DO QUINTOTERMO ADITIVO AO CONTRATO NUMERO 0019/2012, REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00994 | 04/12/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA DODO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00995 | 04/12/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA DODEZEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO. | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00996 | 04/12/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA DEDEZEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00997 | 04/12/2015 | 10470.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE N. 00993 RELATIVO A LOCACAO DEVEICULOS. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00998 | 04/12/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA DEDEZEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO. | 00005480629433 | GUSTAVO NOBREGA DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00999 | 04/12/2015 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA DEDEZEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO. | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | EQUIPAMENTOS DE MEDICAO | Dispensa | 01000 | 04/12/2015 | 12450.00 | 12450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ESTACAO TOTAL E UM GPS DE NAVEGACAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENGENHARIADESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 72 DO REFERIDO PROCESSO. | 07110365000118 | GEOCENTER COM DE EQUIP OPTICOS ELET LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Concorrência | 01001 | 17/12/2015 | 894533.63 | 894533.63 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A4 (QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAODE 5 (CINCO) RUAS NO DISTRITO INDUSTRIAL DE MANGABEIRA, EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DESPACHO DO SETOR DE ENGENHARIA, FOLHA 1095 DO PROCESSO, VOLUME VI. | 09267923000189 | SANCOL SANEAMENTO CONST COM LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01002 | 17/12/2015 | 132.83 | 132.83 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DENOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA A EMPRESA J.M.IND. COME REPRESENTACOES LTDA, NO MUNICIPIO DE MALTA/PB, CONFORME CI0148/2015 DA ASSEJUR. | 09308966000165 | SERV REGISTRAL DINAMERICOWANDERLEY |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01003 | 17/12/2015 | 62306.64 | 62306.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRPJ E CSLL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-DEFIN, FOLHA 169 DO REFERIDO PROCESSO | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01004 | 17/12/2015 | 54000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2015, CONFORME PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01005 | 17/12/2015 | 71000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRPJ E CSLL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2015, CONFORME PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01006 | 17/12/2015 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR, SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO 194/15,CONFORME CI.0299/2015 DO DIROP | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICO DA COM POCINHOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01007 | 18/12/2015 | 482.80 | 482.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA REUNIAO ORDINARIA DOCONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CONFORME PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Inexigível | 01008 | 18/12/2015 | 2123.15 | 2123.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CUSTAS PROCESSUAIS DE DIVIDA ATIVA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 18/12/2015 | 3614.26 | 3614.26 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO AO SALDO DEFERIAS PROPORCIONAIS MAIS 1/3 CONSTITUCIONAIS, NO PERIODO 2015/2016, CONFORME PROCESSO. | 00023782927400 | MARIA DA PAZ FEITOSA DE ARAUJO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 18/12/2015 | 4352.33 | 4352.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO AO SALDO DEFERIAS MAIS TERCO CONSTITUCIONAIS, A QUE FAZ JUS, CONFORME PROCESSO. | 00014130203487 | ANILDA FERNANDES GALVAO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 18/12/2015 | 1742.13 | 1742.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DEFERIAS MAIS TERCO CONSTITUCIONAIS A QUE FAZ JUS, CONFORME PROCESSO. | 00005505970427 | KALINE AMORIM COSTA PORTELA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 18/12/2015 | 6541.75 | 6541.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DEFERIAS E TERCO CONSTITUCIONAL,A QUE FAZ JUS, CONFORME PROCESSO. | 00061275050468 | VERONICA GILA DE AMORIM |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 18/12/2015 | 5392.34 | 5392.34 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DEFERIAS MAIS UM TERCO CONSTITUCIONAL A QUE FAZ JUS, CONFORMEPROCESSO. | 00008671222187 | ROMUALDO DA SILVA ARAUJO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 18/12/2015 | 7495.69 | 7495.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DEFERIAS MAIS UM TERCO CONSTITUCIONAL A QUE FAZ JUS, CONFORMEPROCESSO. | 00016068785491 | VALDES CUNHA CAVALCANTI FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 30/12/2015 | 313841.27 | 313841.27 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CI.0066/2015 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 01016 | 30/12/2015 | 12630.00 | 12630.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CI.0066/2015 DODEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 30/12/2015 | 11024.14 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CI.0066/2015 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01018 | 30/12/2015 | 1280.68 | 1280.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE BAYEUX, CABEDELO, JOAO PESSOA E SANTA RITA/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CI. 0066/2015 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 30/12/2015 | 46630.57 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CI.0066/2015 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 30/12/2015 | 29046.27 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CI.0066/2015 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01021 | 30/12/2015 | 6442.87 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CI.0066/2015 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01022 | 31/12/2015 | 7934.09 | 7934.09 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, PARA LANCAMENTO DE NP ESCRITURAL | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
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Última atualização: 10/06/2024