de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 21/01/2015 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Barra de Sao Mi- guel e Massaranduba, no perio-do de 19 a 21 de janeiro de 2015. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 21/01/2015 | 1150.00 | 1150.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, Ibiara,Olivedos e Pombal, no periodo de 19 a 23 de janeiro de 2015. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 21/01/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Barra de Sao Miguel e Mas- saranduba, no periodo de 19 a 21 de janeiro de 2015. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 21/01/2015 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, Ibiara, Olivedos e Pombal, no periodo de 19 a 23 de janeiro de 2015. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 21/01/2015 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sobrado, nos dias 22 e 23 de janeiro de 2015. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 21/01/2015 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sobrado, nos dias 22 e 23 de janeiro de 2015. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 21/01/2015 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Sobrado, nos dias 22 e 23 de janeiro de 2015. | 00053594860400 | KATIA MARIA DE CARVALHO BRITO BARBOSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 21/01/2015 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao diarias, em razao de viagem ao municipio de Cam-pina Grande, no periodo de 05 a 09 de janeiro de 2015, a servico do Gabinete da Presi- dencia deste Tribunal. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 21/01/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem ao municipio de Campina Grande, no periodo de 07 a 09 de janeiro de 2015, a servico do Gabinete da Presi- dencia deste Tribunal. | 00047552395400 | GILSON PEREIRA FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 21/01/2015 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Catingueira, no periodo de 12 a 16 de janeiro de 2015. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 21/01/2015 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 08 de janeiro de 2015, a servico do Departamento de Meios Fisi-cos e Operacionais deste TCE. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 21/01/2015 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Catingueira, no periodo de 12 a 16 de janeiro de 2015. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00013 | 21/01/2015 | 14792.04 | 14792.04 | Valor que se empenha em favor dao empresa acima, objetivandoo pagamento pela prestacao dosservicos de fornecimento de agua e esgotamento sanitario (venc. 01/01/2015), referentesas seguintes matriculas: -22825-7; | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00014 | 21/01/2015 | 10388.47 | 10388.47 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de portes e telegra- mas, referentes a fatura com vencimento em 12/01/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00015 | 21/01/2015 | 45785.96 | 45785.96 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de fornecimento de energia eletrica a este TCE, conforme fatura com vencimentoem 26/01/2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00016 | 21/01/2015 | 825.73 | 825.73 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia fixa a este Tribunal, conforme faturacom vencimento em 25/01/15. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00017 | 21/01/2015 | 89.40 | 89.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia fixa a este Tribunal,conforme faturascom vencimento em 01/01/15. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 21/01/2015 | 853.60 | 853.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de internet movel a este TCE, conforme fatura com vencimento em 17/01/15. | 02558157000162 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 21/01/2015 | 6583.11 | 6583.11 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia fixa a este Tribunal, conforme faturacom vencimento em 20/01/15. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 21/01/2015 | 6100.00 | 6100.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de 01central telefonia, durante o mes de janeiro de 2015. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00021 | 21/01/2015 | 238.88 | 238.88 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de manutencao de ele- vadores, durante o mes de ja- neiro de 2015. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00022 | 21/01/2015 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de decoracao dasolenidade de posse dos novos Procuradores do MPjTCE, no dia14 de janeiro de 2015, neste TCE. | 00054163668420 | MARTA GOES SITONIO COUTINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00023 | 21/01/2015 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao do seguinte servico: -MANUTENCAO DE FONTES DE ALIM. | 00028782607400 | JOSEVALDO COELHO DE BULHOES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00024 | 21/01/2015 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de re- gistro em video da solenidade de posse dos novos dirigentes deste Tribunal, em 09 de ja- neiro de 2015. | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO PRODUCOES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00025 | 21/01/2015 | 131.93 | 131.93 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de TV a cabo, confor-me faturas com vencimento em 15/01/15. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 21/01/2015 | 10258.84 | 10258.84 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando fazer face as despesas oriun- das do segundo termo aditivo ao Contrato TC 49/2014, cujo objeto e a aquisicao de mate- riais,visando a instalacao de sistemas de sonorizacao e exi-bicao de imagens no auditorio do Centro Cultural Ariano | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00027 | 21/01/2015 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de locacao e montagem dos seguin-tes itens, em razao da soleni-dade de posse dos novos diri- gentes deste TCE, no dia 09 dejaneiro de 2015: -PALCO 6x6m COBERTO COM TENDA; | 10833677000164 | SHOPSOM MARIA DA GUIA RODRIGUES ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00028 | 21/01/2015 | 7690.00 | 7690.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial por encomenda, destinado ao Distrito Integrado de Se- ranca Publica: -PLACA EM INOX MED. 60x40 C/ VIDRO 70x50 E SEPARAD. INOX; | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00029 | 21/01/2015 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de ins-talacao eletrica das tomadas das poltronas do auditorio do Centro Cultural Ariano Suassu-na. | 11208291000124 | DIEGO SOUTO DE QUEIROZ-ENERGITEC |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 21/01/2015 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 16 de ja-neiro de 2015, a servico da Presidencia deste Tribunal. | 00066541166404 | MARTA CILENE F MONTEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 21/01/2015 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivan- do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 16 de ja-neiro de 2015, a servico da Presidencia deste Tribunal. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00032 | 21/01/2015 | 348.00 | 348.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Gabinete doConselheiro Umberto Silveira Porto: -COMPRESSOR ROTATIVO, CAPACI- DADE 12.000 btu/h - 220V. | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 21/01/2015 | 48192.77 | 48192.77 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, obejtivando o pagamento pela prestacao dosservicos de gerenciamento e suporte dos recursos de infor-matica, durante o mes de ja- neiro de 2015. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00034 | 21/01/2015 | 910.00 | 910.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, a serem realizados em equipamentos pertencentes a este TCE: -RECUPERACAO DE BOMBAS SUBMER-SIVEIS 1CV TRIFASICAS, C/ ISO-LAMENTO TERMICO E SUBSTITUICAODE PECAS; | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00035 | 21/01/2015 | 5250.00 | 5250.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de for-necimento de bufe para 150 pessoas, durante a solenidade de posse dos novos Procurado- res do MPjTCE, no dia 14 de janeiro de 2015. | 20118537000168 | OPERA BUFFET E RECEPCOES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00036 | 21/01/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de ma- nutencao de 14 monitores (re- paro na placa) pertencentes a este Tribunal. | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 21/01/2015 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Ouro Velho, no pe-riodo de 27 a 31 de janeiro de2015. | 00054160014453 | WILDE JOSE CEZAR BEZERRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 21/01/2015 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Caraubas, no periodo de 26 a 30 de janeiro de 2015. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 21/01/2015 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Piloes, no periodode 27 a 30 de janeiro de 2015. | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00040 | 21/01/2015 | 2414.29 | 2414.29 | Valor que se empenha em favforda empresa acima, objetivando a aquisicao de materiais ele- tricos e de pintura, destina- dos ao novo anexo deste TCE. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00041 | 21/01/2015 | 1690.00 | 1690.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial sob encomenda, a ser ins-talado na entrada da ASTCON: -TOLDO C/ESTRUTURA EM ALUMINIO | 08753643000118 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 21/01/2015 | 825.50 | 825.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de passagens aere-as para os trechos JPA-CNF (08/02) e CNF-JPA (10/02/15), em nome do Conselheiro UmbertoSilveira Porto, em razao de sua participacao na solenidadede posse dos novos dirigentes do Tribunal de Contas de Minas | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 22/01/2015 | 4200.00 | 4200.00 | Valor que se empenha em nome do orgao acima, objetivando o pagamento, em favor de seus servidores, do auxilio trans- porte referente ao mes de ja- neiro de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 22/01/2015 | 435866.48 | 435866.48 | Valor que se empenha em nome do orgao acima, objetivando o pagamento, em favor de seus membros e servidores, do auxi-lio alimentacao referente ao mes de janeiro de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00045 | 22/01/2015 | 3154.40 | 3154.40 | Valor que se empenha em nome do servidor acima, objetivandoa concessao de adiantamento, para fazer face as depesas de pequeno porte deste Tribunal, com a dotacao MATERIAL DE CON-SUMO, durante o periodo de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2015. | 00050436910420 | JOSIVALDO FELIPE SANTIAGO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00046 | 22/01/2015 | 1325.00 | 1325.00 | Valor que se empenha em nome do servidor acima, objetivandoa concessao de adiantamento, para fazer face as despesas depequeno porte deste Tribunal, com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, durante o periodo de 20 de ja-neiro a 20 de fevereiro de 2015. | 00050436910420 | JOSIVALDO FELIPE SANTIAGO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00047 | 22/01/2015 | 1487.19 | 1487.19 | Valor que se empenha em nome do servidor acima, objetivandoa concessao de adiantamento, para fazer face as despesas depequeno porte deste Tribunal, com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAdurante o periodo de 20 de ja-neiro a 20 de fevereiro de 2015. | 00050436910420 | JOSIVALDO FELIPE SANTIAGO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 22/01/2015 | 6795287.00 | 6795287.00 | Valor que se empenha em nome do orgao acima, objetivando o pagamento, em favor de seus membros e servidores, da folhade pessoal referente ao mes dejaneiro de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 22/01/2015 | 55950.70 | 55950.70 | Valor que se empenha em favor do orgao acima, objetivando o pagamento da contribuicao pa- tronal previdenciaria do Regi-me Geral de Previdencia -RGPS,referente ao mes de janeiro de2015. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 22/01/2015 | 21654.78 | 21654.78 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando o pagamento de indeniza-cao de ferias nao usufruidas, relativas ao 1o. periodo do exercicio de 2014, suspensas por necessidade de servicos. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 22/01/2015 | 19346.66 | 19346.66 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de indenizacao de ferias nao usufruidas, relati-vas ao exercicio de 2012. | 00077223705434 | HELIO CARNEIRO FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00052 | 23/01/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favoerda empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos fotograficos a este Tribunal, durante o mes de ja-neiro de 2015. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 23/01/2015 | 83447.80 | 83447.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao e de- senvolvimento de software paraeste Tribunal, durante o mes de janeiro de 2015. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 23/01/2015 | 128187.87 | 128187.87 | Valor que se empenha em nome do orgao acima, objetivando o pagamento do auxilio-saude, emfavor de seus membros e servi-dores, referente ao mes de ja-neiro de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 23/01/2015 | 9152.04 | 9152.04 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de saldo remanes- cente de indenizacao de feriasnao usufruidas, relativas ao exercicio de 2012, conforme Processo TC 15812/12. | 00034282785420 | GILBERTO RUBENS DE SOUSA COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 26/01/2015 | 1900.00 | 1900.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de 30 cessoes de uso de software para GPS, durante o mes de janeiro de 2015. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00058 | 26/01/2015 | 1620.00 | 1620.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de certificacao digital, destinada aos Conse- lheiros Umberto Silveira Portoe Arthur Paredes Cunha Lima e aos servidores Maria Goreth daSilveira e Karoly Agra. | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 26/01/2015 | 12790.00 | 12790.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de manutencao preven- tiva e corretiva dos aparelhosde ar condicionado deste TCE, durante o mes de janeiro de 2015. | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 26/01/2015 | 142763.45 | 142763.45 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de mao de obra destinada aos servicos de limpeza, conserva-cao, telefonia, recepcao,copa,e portaria, durante o mes de janeiro de 2015. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00061 | 26/01/2015 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2015. | 00002265431451 | ANA LUCIA TAVARES DE OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00062 | 26/01/2015 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2015. | 00008925796414 | EMANOEL DA SILVA ALVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00063 | 26/01/2015 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2015. | 00005330079411 | KALINE ROBERTA BATISTA FERREIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00064 | 26/01/2015 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2015. | 00005957825409 | RAFAEL MAROJA DI PACE ARAGAO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00065 | 26/01/2015 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2015. | 00009663132400 | THIAGO DE SOUSA BARBOSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00066 | 26/01/2015 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2015. | 00010170508480 | ADRIANA EDILEUZA DE SOUSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00067 | 26/01/2015 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2015. | 00009301273403 | BELRISMAR BIDO ALVARENGA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00068 | 26/01/2015 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2015. | 00097755303420 | ELYANNA BRITO NOBREGA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00069 | 26/01/2015 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2015. | 00008023475410 | JONATHAN WALTER DINIZ TAVARES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00070 | 26/01/2015 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2015. | 00009632682440 | MARCIO CHAVES GUEDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00071 | 26/01/2015 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2015. | 00001183054416 | THAIS ROBERTA DA COSTA GALIZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00072 | 26/01/2015 | 714.00 | 714.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2015. | 00041936272172 | WALQUIRIA CABRAL OLIVEIRA DE AMORIM |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00073 | 26/01/2015 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2015. | 00009302944409 | CAMILLA DINIZ DE ANDRADE |
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 26/01/2015 | 1086321.17 | 1086321.17 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento da contri- buicao patronal previdenciariado Regime Proprio de Previden-cia, referente ao mes de ja- neiro de 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00112 | 26/01/2015 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2015. | 00006846979476 | YGOR FARIAS SOUTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00113 | 26/01/2015 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2015. | 00008822580443 | LARISSA DE FRANCA CAMPOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00114 | 26/01/2015 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2015. | 00009706846492 | MARCONI QUEIROZ DE MEDEIROS CHIANCA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 28/01/2015 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima, objeti- vando o ressarcimento de des- pesa com o conserto de apare- lho telefonico celular insti- tucional. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 28/01/2015 | 555.30 | 555.30 | Valor que se empenha em favor do interessado acima, objeti- vando o ressarcimento de des- pesa com o almoco receptivo aos homenageados do evento de inauguracao do Centro CulturalAriano Suassuna, em 19 de de- zembro de 2014. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 28/01/2015 | 11742.61 | 11742.61 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico Internet Via Embratel,durante o mes de dezembro de 2014. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00118 | 28/01/2015 | 718.00 | 718.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes a funcionarios terceirizados deste Tribunal, durante o mes de dezembro de 2014. | 20744543000120 | JOSE LEONILIO E SILVA JUNIOR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00119 | 28/01/2015 | 97.76 | 97.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de coleta e tratamen-to de residuos solidos, duran-te o mes de dezembro de 2014. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 29/01/2015 | 4425.24 | 4425.24 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 29/01/2015 | 3236.50 | 3236.50 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000480762449 | JOSE MARQUES MARIZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 29/01/2015 | 4478.07 | 4478.07 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000340677449 | ANTONIO CARLOS ESCOREL DE ALMEIDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 29/01/2015 | 4436.78 | 4436.78 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000443506434 | ANTONIO PINHEIRO DANTAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 29/01/2015 | 4453.84 | 4453.84 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000062871404 | ANTONIO JUAREZ FARIAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 29/01/2015 | 4477.67 | 4477.67 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 29/01/2015 | 4427.22 | 4427.22 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 29/01/2015 | 4427.22 | 4427.22 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 29/01/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00002305232420 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 29/01/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000289833434 | MARCOS DE LIMA NEVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 29/01/2015 | 4065.51 | 4065.51 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000303925434 | NILTON GOMES DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 29/01/2015 | 4024.85 | 4024.85 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000282758453 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 29/01/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00001607499487 | FRANCISCO ALDO SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 29/01/2015 | 4097.22 | 4097.22 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000313610487 | WELLINGTON HERMES VASCONCELOS AGUIAR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 29/01/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000848247434 | WILSON AQUINO DE MACEDO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 29/01/2015 | 3995.48 | 3995.48 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 29/01/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 29/01/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 29/01/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 29/01/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 29/01/2015 | 1922.10 | 1922.10 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 29/01/2015 | 1922.10 | 1922.10 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 29/01/2015 | 1922.10 | 1922.10 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 29/01/2015 | 5736.19 | 5736.19 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 29/01/2015 | 5746.27 | 5746.27 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 29/01/2015 | 5746.27 | 5746.27 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00041517903491 | ESPOLIO DE FABIO MARIZ MAIA IDALIA MAIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 29/01/2015 | 5746.27 | 5746.27 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00049894706487 | LUCIA PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 29/01/2015 | 5746.27 | 5746.27 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 29/01/2015 | 5746.27 | 5746.27 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 29/01/2015 | 5746.27 | 5746.27 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 29/01/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 29/01/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 29/01/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 29/01/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00004498372468 | MARIA PONCIANO COELHO GABRIEL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00158 | 29/01/2015 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de instalacao de pontos eletrico,telefonico e logico, com per- furacao em colunas e vigas de concreto (material incluso), aserem realizados nas novas sa-las do Ministerio Publico de Contas. | 00284575000183 | MULTI SERVICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00159 | 29/01/2015 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Procuradoriadeste TCE: -COMPRESSOR PARA SPLIT 18000 LG INVERTER. | 02071044000138 | PROCLIMAX ASSIT TECNICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00160 | 29/01/2015 | 3136.00 | 3136.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico de instalacao de rodapes nas novas instalacoes deste Tribu-nal de Contas. | 00016073681453 | JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00161 | 29/01/2015 | 749.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de con-serto de tres cameras de moni-toramento (com material inclu-so) deste Tribunal. | 19454236000126 | AMANDA MARIA PATRICIO FRAGOSO - ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 29/01/2015 | 3200.00 | 3200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando fazer face as despesas decor- rentes do Termo Aditivo 01/15 ao Contrato 78/2014, referenteao fornecimento de bufe desti-nado a solenidade de posse do novos dirigentes deste Tribu- nal de Contas, no dia 09 de janeiro de 2015. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 29/01/2015 | 3540.40 | 3540.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia movel a este Tribunal, conforme faturacom vencimento em 11/02/2015. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00164 | 29/01/2015 | 121.00 | 121.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Assessoria Tecnica do Gabinete do Conse- lheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira: -TELEFONE SEM FIO INTELBRAS C/IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAP E TEL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 29/01/2015 | 74980.00 | 74980.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, de acordo com o ContratoTC 83/2014, encartado no Pro- cesso TC 16836/2014: -SWITCH CISCO CATALYST 2960S 48 GIGE 2X SFP LAN LITE; | 79345583000142 | TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 29/01/2015 | 943.34 | 943.34 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, conforme Processo TC no.13159/2014: -BORRACHA BICOLOR 54x24x12mm; | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 29/01/2015 | 10342.20 | 10342.20 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, conforme Processo TC no.13161/2014: -FITA ADESIVA TRANS. 48mmX45m; | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 29/01/2015 | 1621.00 | 1621.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, conforme Processo TC no.13161/2014: -CLIPS GALV. 8/0 CX C/25; | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 29/01/2015 | 980.00 | 980.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, conforme Processo TC no.13157/2014: -PASTA ARQUIVO TIPO AZ, MATE- RIAL PAPELAO PRENSADO, LOMBO LARGO DE APROX.80mm, C/ FERRA-GENS SEPARADAS. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 29/01/2015 | 2362.80 | 2362.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, conforme Processo TC no.13157/2014: -GRAMPEADOR PARA PAPEL TIPO ESCRITORIO, CARGA MINIMA 200 GRAMPOS 26/6; | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00171 | 29/01/2015 | 260.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, a serem realizados na recepcao deste TCE: -INSTALACAO DE SUPORTES P/TV; | 19454236000126 | AMANDA MARIA PATRICIO FRAGOSO - ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00172 | 29/01/2015 | 551.90 | 551.90 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, a ser instalado na re- cepcao deste TCE: -44mt CABO VGA TIALEX; | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 30/01/2015 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Piloes, no periodo de 27 a 30 de janeiro de 2015. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 30/01/2015 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Ouro Velho, no periodo de 27 a 31 de janerio de 2015. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 30/01/2015 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Caraubas, no periodo de 26 a 30 de janeiro de 2015. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 30/01/2015 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Joca Claudino, no periodo de 02 a 06 de feverei-ro de 2015. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 30/01/2015 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Joca Claudino, no periodo de 02 a 06 de feverei-ro de 2015. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 30/01/2015 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sousa, no periodo de 02 a 05 de fevereiro de 2015. | 00003690312450 | MARTINHA ALINE ALVES DE OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 30/01/2015 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sousa, no periodo de 02 a 05 de fevereiro de 2015. | 00072365781349 | MARIA DA GLORIA FRANCO SENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 30/01/2015 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 02 a 06 de feverei-ro de 2015. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 30/01/2015 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao na solenidade de posse do ExmoSr. Vital do Rego Filho, no cargo de Ministro do Tribunal de Contas da Uniao. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 30/01/2015 | 1875.00 | 1875.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro Presidente, em razao de sua participacao na solenidade de posse dos novos dirigentes do Tribunal de Con-tas do Estado de Minas Gerais,dia 09 de fevereiro de 2015,nomunicipio de Belo Horizonte-MG | 00000791423468 | UMBERTO SILVEIRA PORTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00183 | 30/01/2015 | 3600.00 | 3600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial: - ESTABILIZADOR 100VA SMS. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00184 | 30/01/2015 | 348.00 | 348.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial: -FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS MULTILASER; | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 30/01/2015 | 11742.61 | 11742.61 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico Internet Via Embratel,durante o mes de janeiro de 2015. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00187 | 02/02/2015 | 2440.00 | 2440.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de ma- nutencao de 14 monitores (re- paro na placa) pertencentes a este Tribunal. | 07060978000198 | AMICROSERV SERVICOS DE INFORMATICA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 03/02/2015 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sousa, no periodo de 02 a 05 de fevereiro de 2015. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 03/02/2015 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Joca Claudino, no periodo de 02 a 06 de fevereiro de 2015. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 03/02/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 02 a 06 de fevereiro de 2015. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 03/02/2015 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pitimbu, no dia 28 de janeiro de 2015. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 03/02/2015 | 2250.00 | 2250.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao na solenidade de posse do novoPresidente do Tribunal de Con-tas do Estado de Minas Gerais,no dia 09 de fevereiro de 2015 | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00193 | 03/02/2015 | 4524.47 | 4524.47 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de portes e telegra- mas, conforme fatura 21152, com vencimeto em 11/02/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00194 | 03/02/2015 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Escola de Contas Otacilio da Silveira: - TECLADO USB K200 MICROSOFT. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 03/02/2015 | 1080.00 | 1080.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias, em ra-zao de viagens ao municipio deCampina Grande, nos dias 23, 24, 26, 27, 28 e 31 de dezem- bro de 2014, a servico da Pre-sidencia deste Tribunal. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00196 | 03/02/2015 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro/15pela prestacao dos servicos delocacao e licenca do uso desoftware do sistema de almoxa-rifado deste TCE | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00197 | 03/02/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro/15pela prestacao dos servicos detratamento de dados para transmissao via web das sessoes deste TCE | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00198 | 03/02/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro/15pela prestacao dos servicos demanutencao preventiva e corre-tiva do grupo gerador instala-do neste TCE | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00199 | 03/02/2015 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial sob encomenda, destinado ao Centro Cultural Ariano Suassuna: -FOLDER TAMANHO 30x21, IMPRES-SAO 4x4, PAPEL COUCHE 115g COM2 DOBRAS. | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 03/02/2015 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem ao municipio de Campina Grande, no periodo de 31 de janeiro a 01 de feverei-ro de 20C5, a servico do Gabi-nete do Conselheiro Fabio Tu- lio Filgueiras Nogueira. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 03/02/2015 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem ao municipio de Campina Grande, no periodo de 31 de janeiro a 01 de feverei-ro de 2005, a servico do Gabi-nete do Conselheiro Fabio Tu- lio Filgueiras Nogueira. | 00047552395400 | GILSON PEREIRA FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 04/02/2015 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Pitimbu, no dia 28 de janeiro de 2015. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 04/02/2015 | 1209.00 | 1209.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, conforme Processo TC no.13157/2014 e ARP 01/2014 desteTribunal: -APSTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO FINO, ESP. 0,35mm; | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00204 | 04/02/2015 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro,pela prestacao dos servicos de manutencao preventiva dos portoes eletronicos que dao aces-a este TCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00205 | 04/02/2015 | 276.15 | 276.15 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro/15pela prestacao dos servicos desuporte tecnico do Sistema deautomacao de Bibliotecas desteTCE | 05116014000199 | WJ INFORMATICA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00206 | 04/02/2015 | 620.00 | 620.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 05 horas/au-la que foram ministradas para os jurisdicionados referente ao funcionamento do Sistema SAGRES captura 2015 | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00207 | 04/02/2015 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 02 horas/au-la ministradas aos jurisdicio-nados referente ao lancamento do novo Modelo SAgres Captura 2015 | 00004608719432 | FABIO LUCAS MEIRA DE SOUZA BARBOSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 06/02/2015 | 528.00 | 528.00 | Valor que se empenha em favor do instituto acima, objetivan-do o pagamento da contribuicaopatronal previdenciaria dos contribuintes individuais que prestaram servico a este TCE, durante o mes de janeiro de 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00209 | 06/02/2015 | 4214.20 | 4214.20 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias, referentes as se- guintes contas, conforme ofi- cio no.2015/0018: - 9416-1 (22/11 A 22/12/2014); | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00210 | 06/02/2015 | 679.00 | 679.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 03bobinas e 08 velas de ignicao para os veiculos deste TCE - OEX 9640 e OEZ 5339 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00211 | 06/02/2015 | 551.00 | 551.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de revisao da injecaoeletronica e substituicao dasbobinas dos veiculos deste TCEMOV 4219 e OEZ 2508 | 08594045000143 | GORDO DO CARBURADOR OFICINA MEC.LTDA-ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 09/02/2015 | 32107.03 | 32107.03 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a in-denizacao de ferias correspon-dente ao 2o.periodo de 2013,deacordo com o Proc.TC 1088/15 | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00213 | 11/02/2015 | 2565.00 | 2565.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos serviccos decabeamento eletronico para in-terligar ao novo predio anexo deste TCE Centro Cultural Ariano Suassuna 30 pares de cabeamento confor-me consta no orcamento anexo | 11417194000141 | M & D COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LT |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00214 | 11/02/2015 | 97.76 | 97.76 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro/15pela prestacao dos servicos decoleta,transporte,tratamento por destruicao termica dos re-siduos solidos de saude deste TCE | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00215 | 11/02/2015 | 620.00 | 620.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a veiculos pertencentes a este TCE: -BATERIA HELIAR SL60DD. | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00216 | 11/02/2015 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro/15pela prestacao dos sservicos de manutencao preventiva e corretiva de 03 elevadores insta-lados na dependencias deste TC | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00217 | 11/02/2015 | 6652.00 | 6369.30 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial: -AGUA MINERAL (garrafao 20L). | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 11/02/2015 | 853.60 | 853.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de janeiro/15pela preatacao dos servicos deinternet deste TCE | 02558157000162 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00219 | 11/02/2015 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de conserto de 01 projetor da marca infocus perten-cente a este TCE Tombamento: 1438 | 10247852000131 | JOSE CARLOS ALVES FABRICIO ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00220 | 11/02/2015 | 1020.00 | 1020.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento_derefeicoes a funcionarios terceirizados que prestam servicos de apoio a alguns setores deste TCE fora dos seus respectivos horarios de trabalho | 20744543000120 | JOSE LEONILIO E SILVA JUNIOR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 13/02/2015 | 15437.61 | 15437.61 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento referente a indenizacao de suas ferias regulamentares nao usufruidas-exercicio2014 | 00029940885415 | SERGIO ACCIOLY GOMES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 13/02/2015 | 8.14 | 8.14 | Valor que se empenha em favor do ente acima, objetivando o pagamento de multa e correcao monetaria decorrentes de atra-so no recolhimento de ISS re- tido na fonte, referente aos meses de competencia de de- zembro de 2014 e janeiro de 2015. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00223 | 13/02/2015 | 2365.00 | 2365.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial: - SERVIDOR MODELO HP PROLIANT ML310E GE N8 XEON QUAD CORE E31220V3 3.1 GHZ 8MB / 8GB / 500GB / DVD-RW / TECLADO / MOUSE. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 13/02/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento delicencas de acesso a solucao de ambiente de colaboracao corporativa,objeto do edital-Pre-gao Presencial TC 2314/14 | 07333111000169 | SAFETEC INFORMATICA EIRELI |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 13/02/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento delicencas de acesso a solucao ambiente de colaboracao corpo-rativa,objeto do edital PregaoTC 23/14 | 07333111000169 | SAFETEC INFORMATICA EIRELI |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 19/02/2015 | 12489.66 | 12489.66 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do o pagamento de indenizacao de ferias nao gozadas, refe- rentes aos exercicios de 2011,2012 e 2013, conforme processoTC 1660/2015. | 00011030470430 | LUZINETE ISAURA SILVA DE MEIRELES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00227 | 19/02/2015 | 4460.00 | 4460.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a sala tecnicada auditoria deste TCE: -SWITCH 24 PORTAS HP 1810. | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00228 | 19/02/2015 | 927.52 | 927.52 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a contratacao de seguro contraacidentes pessoais, em favor dos estagiarios deste TCE. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00229 | 19/02/2015 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servido de ma- nutencao de um aparelho de scanner, pertencente a este TC | 02054956000100 | VS DATTA IMAGEM LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00230 | 19/02/2015 | 500.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos funcionarios terceirizados que prestam ser-vicos a este TCE, durante o mes de outubro de 2014. | 18004567000100 | EDUARDO LEMOS NUNES DA SILVA FILHO ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00231 | 19/02/2015 | 44435.30 | 44435.30 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de fornecimento de energia eletrica a este TCE, conforme fatura com vencimentoem 21/02/2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00232 | 19/02/2015 | 12559.05 | 12559.05 | Valor que se empenha em favor dao empresa acima, objetivandoo pagamento pela prestacao dosservicos de fornecimento de agua e esgotamento sanitario (venc. 16/02/2015), referentesas seguintes matriculas: - 22822-2; | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 19/02/2015 | 1120.30 | 1120.30 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelofornecimento de passagens aereas-trecho JPA/Belo horizonte/ JPA em nome do Conselheiro Fa-bio Tulio Nogueira que esteve participando da posse dos novos dirigentes do TCE/MG no dia 09/02/15 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 19/02/2015 | 2370.78 | 2370.78 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento de passagens aereas -trecho JPA/Bra-silia/JPA em nome do Conselheiro Arthur Cunha Lima,que este-ve participando da posse do Ministro do TCU Vital do Rego Filho | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 19/02/2015 | 3129.78 | 3129.78 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens-tre-cho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa em nome do Conselheiro Fabio Tulio que esteve participando da posse do Minstro doTCU Vital do Rego Filho | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 19/02/2015 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Patos e Itaporangano periodo de 02 a 04 de fe- vereiro de 2015. | 00002216234427 | RENATA CARRILHO TORRES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 19/02/2015 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Patos e Ita- poranga, no periodo de 02 a 04de fevereiro de 2015. | 00076084639453 | PATRICIA SANTOS SOUSA DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 19/02/2015 | 910.00 | 910.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Nazarezinho e Livramento, no periodo de 09 a 12 de feve-reiro de 2015. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 19/02/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Poco Dantas, no periodo de 09 a 13 de fevereiro de 2015. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 19/02/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pitimbu, no periodo de 09 a13 de fevereiro de 2015. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 19/02/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Boa Ventura e Olho Dagua, no periodo de 09 a 13 de feve-reiro de 2015. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 19/02/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mulungu, no periodo de 09 a13 de fevereiro de 2015. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 19/02/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, Sousa, Pombal e Con-dado, no periodo de 09 a 13 defevereiro de 2015. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 19/02/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Patos e Itaporanga, no pe- riodo de 02 a 04 de fevereiro de 2015. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00245 | 19/02/2015 | 1580.50 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo forneimento depecas e lubrificantes para oveiculo Ford Focus OEX-9640 , tencente a este TCE | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 19/02/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose de Caianae Serra Grande, no periodo de 09 a 13 de fevereiro de 2015. | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00247 | 19/02/2015 | 562.00 | 562.00 | Valor que se empenha em favor da firma acim a,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de mao de obra do veiculo Ford Focus OEX 9640 pertencente a este TCE | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 19/02/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose de Caianae Serra Grande, no periodo de 09 a 13 de fevereiro de 2015. | 00054160014453 | WILDE JOSE CEZAR BEZERRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00249 | 19/02/2015 | 335.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01bateria Heliar 60 amperes parao veiculo Ford Focus OEZ 2478 deste TCE | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 19/02/2015 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Campina GrandeRemigio, Barra de Santana e Taperoa, no periodo de 09 e 13e fevereiro de 2015. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00251 | 19/02/2015 | 634.00 | 634.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de30und de baterias 3v 10und de linha de tomadas 200und de conectores RJ 45_destinados a este TCE | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00252 | 19/02/2015 | 2568.00 | 2568.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 04pneus- 255/70R 16 111H Dueler incluindo 04 pitos para o vei culo deste TCE camionete Nisssan Frontier OFH 9696 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00253 | 19/02/2015 | 745.00 | 745.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas para os veiculos deste TCE: Palio MND 0552- Ford Ranger NPZ 9005 e OEV 8730,conforme Memo -Setra 13/15. | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 19/02/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose de Caiana e Serra Grande, no periodo de 09 a 13 de fevereiro de 2015. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00255 | 19/02/2015 | 206.00 | 206.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicso de mao de obra dos veiculos deste TCE: palio MND 0552- Ford Ranger-NPZ 9005 e Focus OEZ- 8730 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 19/02/2015 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, Remigio, Barra de Santana e Taperoa, noperiodo de 09 a 13 de feverei-ro de 2015. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 19/02/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pitimbu, no perio-do de 09 a 13 de fevereiro de 2015. | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 19/02/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Pitimbu, no periodo de 09 a 13 de feverei-ro de 2015. | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 23/02/2015 | 6028540.79 | 6028540.79 | Valor que se empenha em nome do orgao acima, objetivando o pagamento, em favor de seus membros e servidores, da folhade pessoal referente ao mes defevereiro de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 23/02/2015 | 1099048.07 | 1099048.07 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento da contri- buicao patronal previdenciariado Regime Proprio de Previden-cia, referente ao mes de feve-reiro de 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 23/02/2015 | 55985.91 | 55985.91 | Valor que se empenha em favor do orgao acima, objetivando o pagamento da contribuicao pa- tronal previdenciaria do Regi-me Geral de Previdencia-RGPS, referente ao mes de fevereiro de 2015. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 23/02/2015 | 1190.00 | 1190.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Nazarezinho e Li- vramento, no periodo de 09 a 12 de fevereiro de 2015. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 23/02/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Boa Ventura e OlhoDagua, no periodo de 09 a 13 de fevereiro de 2015. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 23/02/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Boa Ventura e OlhoDagua, no periodo de 09 a 13 de fevereiro de 2015. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 23/02/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Poco Dantas, no periodo de 09 a 13 de feverei-ro de 2015. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 23/02/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Mulungu, no periodo de 09 a 13 de feverei-ro de 2015. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 23/02/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Patos, Sousa, Con-dado e Pombal, no periodo de 09 a 13 de fevereiro de 2015. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 23/02/2015 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Conde, no dia 11 de fevereiro de 2015. | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 23/02/2015 | 1190.00 | 1190.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose de Caianae Serra Grande, no periodo de 10 a 13 de fevereiro de 2015. | 00039569276487 | SEBASTIAO TAVEIRA NETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 23/02/2015 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Juripiranga e Pe- dras de Fogo, no periodo de 23a 25 de fevereiro de 2015. | 00003270607431 | DANIELA FERREIRA DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 23/02/2015 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Juripiranga e Pe- dras de Fogo, no periodo de 23a 25 de fevereiro de 2015. | 00003413362461 | LILIANE PINTO CORREIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 23/02/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Baia da Traicao, Mamanguape e Curral de Cima, no periodo de 23 a 27 de feve-reiro de 2015. | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 23/02/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Guarabira e Duas Estradas, no periodo de 23 a 27 de fevereiro de 2015. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 23/02/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Esperanca, Arara, Alagoa Grande e Matinhas, no peiriodo de 23 a 27 de feve- reiro de 2015. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 23/02/2015 | 1190.00 | 1190.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Patos, Condado, Sousa e Santa Cruz, no periodode 25 a 28 de fevereiro de 2015. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 23/02/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Guarabira e Duas Estradas, no periodo de 23 a 27 de feve-reiro de 2015. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 23/02/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Esperanca, Arara, Alagoa Grande e Matinhas, no periodo de 23 a 27 de fevereiro de 2015. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 23/02/2015 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Juripiranga e Pedras de Fo-go, no periodo de 23 a 25 de fevereiro de 2015. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 23/02/2015 | 910.00 | 910.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, Condado, Sousa e Santa Cruz, no periodo de 25 a28 de fevereiro de 2015. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 23/02/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Baia da Traicao, Mamanguapee Curral de Cima, no periodo de 23 a 27 de fevereiro de 2015. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 23/02/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Sebastiao do Umbuzeiro, no periodo de 23a 27 de fevereiro de 2015. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 23/02/2015 | 1875.00 | 1875.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de viagem a Brasilia-DF, a fim de participar da posse do Exmo. Sr. Vital do Rego Filho no cargo de Minis- tro do TCE, no dia 04 de feve-reiro de 2015. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00283 | 23/02/2015 | 825.45 | 825.45 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de fev/15,re-ferente a despesas com telefo-nia fixa deste TCE | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 23/02/2015 | 6100.00 | 6100.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fev/15,re-ferente aos servicos de loca-cao de 01 central telefonica conforme contrato 26/14 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00285 | 23/02/2015 | 611.04 | 611.04 | Valor que se empenha em favor das firma acima,objetivando opagamento do mes de fev/15 pe-la prestacao dos servicos demanutencoa preventiva e corre-tiva de 01 elevador,bem como o reparo do referido equipamento | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00286 | 23/02/2015 | 849.00 | 849.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01frigobar 120 L consul destina-do a este TCE | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00287 | 23/02/2015 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 04und de colchoes Brasfoam destinados ao alojamento dos Militares que prestam servicos nes-te TCE | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO COMERCIO E REP LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00288 | 23/02/2015 | 1484.00 | 1484.00 | Valor que se empenha em favor da Superintendencia acima,objetivando o pagamento correspon-dente a publicacacao de materias de interesse deste TCE,edi-coes dos dias 04,05,12,13,17, 18,20/12/14 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00289 | 23/02/2015 | 3922.00 | 3922.00 | Valor que se empenha em favor da Superintendencia acima,objetivando o pagamnto correspondente a publicacao de materiasde interesse deste TCE,edicoesdos dias 07,08,09,10,13,16,17,21,24,28,30,31/01 e 04,06,07/ de fev/15 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 23/02/2015 | 3258.00 | 3258.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de600pc de cafe torrado e moido e 36 und de xicaras com pires para cafe destinados a este_TCobjeto da Adesao a Ata de Registro de Precos 04/14 | 19580923000198 | DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 23/02/2015 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem ao municipio de Campina Grande, a servico da Presidencia deste TCE, no pe- riodo de 01 a 04 de janeiro de2015. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 23/02/2015 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor do conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diaria, em razao de viagem ao munici- pio de Recife-PE, a servico dogabinete do Conselheiro Anto- nio Nominando Diniz Filho, no dia 05 de fevereiro de 2015. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 23/02/2015 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem ao municipio de Solanea, a servico do Gabi-nete do Conselheiro Arnobio Alves Viana, no dia 09 de ja- neiro de 2015. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 23/02/2015 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-Pe, no dia 13 de fe-vereiro de 2015, a servico do Gabinete do Conselheiro Fer- nando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 23/02/2015 | 20053.21 | 20053.21 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos deconfeccao e montagem de paineisfono/absorventes/acustico paraser colocado no Auditorio do novo predio anexo a este TCE Proc.TC 12005/14 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 23/02/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Conde, no dia 11 de feve- reiro de 2015. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 23/02/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Sebastiao do Umbuzeiro,no periodo de 23 a 27 de feve-reiro de 2015. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 23/02/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem ao municipio de Solanea, no dia 12 de feve-reiro de 2015, a servico do Gabinete do Conselheiro Arno- bio Alves Viana. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 23/02/2015 | 17800.00 | 17800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aqusicao de mo-biliario da biblioteca,incluindo instalacao,objeto do PregaoPresencial 05/14 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 23/02/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diaria,em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Nazarezinho e Livramento, no dia 12 de fevereiro de 2015(retorno apos as 18h). | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 23/02/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diaria,em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Boa Ventura e Olho Dagua, no dia 13 de fevereiro de 2015(retorno apos as 18h). | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 23/02/2015 | 3434.80 | 3434.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento dematerial de expediente proveniente da adesao a Ata de Regis-tro de Precos 01/14 destinado a suprimento de estoque do al-moxarifado deste TCE | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 23/02/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 24 de fe-vereiro de 2015, a servico do gabinete do Conselheiro Anto- nio Nominando Diniz Filho. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 23/02/2015 | 1728.00 | 1728.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 800und de caixas para arquivo morto,objeto da ARP 01/14 | 19580923000198 | DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 23/02/2015 | 1043.00 | 1043.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao 300cxde clips de plastico e 500und de porta documentos plastico, objeto da adesao a Ata de Registro de Precos 03/14 | 19580923000198 | DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 23/02/2015 | 1686.40 | 1686.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de material de expediente constante da adesao a ATa de Registrode Precos 03/14(itens 3,5,8,1117 e 18) | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 23/02/2015 | 1252.32 | 1252.32 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de material de expediente e outros objeto da adesao a Ata de Registro de Precos 02/14 | 19580923000198 | DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00308 | 23/02/2015 | 2655.00 | 2655.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de recargas de 80 extintores de incendio pertencentes a este TCE | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00309 | 24/02/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00002265431451 | ANA LUCIA TAVARES DE OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00310 | 24/02/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00010170508480 | ADRIANA EDILEUZA DE SOUSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00311 | 24/02/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00007684194410 | ALANE MAIA RESENDE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00312 | 24/02/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00003826618505 | ALEX SOUZA GOIS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00313 | 24/02/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00001435636457 | ANA PAULA CASSIMIRO VIEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00314 | 24/02/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00005002807461 | ANTONIO ALVES PONTES TRIGUEIRO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00315 | 24/02/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000969908482 | ARAYSA AMANDA DE ARAUJO MEDEIROS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00316 | 24/02/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00008816358475 | ARIANA BARBARA QUEIROZ CAVALCANTE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00317 | 24/02/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00009049198465 | ASTRID DE LIMA BEZERRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00318 | 24/02/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000793616417 | AURORA MARIA PORTO DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00319 | 24/02/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00009301273403 | BELRISMAR BIDO ALVARENGA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00320 | 24/02/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00008396075476 | BRUNA CARLA CORDEIRO DE CARVALHO |
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 24/02/2015 | 2715.00 | 2715.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais de expediente,objeto da adesao a ARP 01/14 do Proc.TC 13157/14 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA |
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00357 | 24/02/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00001183054416 | THAIS ROBERTA DA COSTA GALIZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00358 | 24/02/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00009309002433 | THAMYRES FERREIRA RODRIGUES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00359 | 24/02/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00009663132400 | THIAGO DE SOUSA BARBOSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00360 | 24/02/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00041936272172 | WALQUIRIA CABRAL OLIVEIRA DE AMORIM |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00361 | 24/02/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00006846979476 | YGOR FARIAS SOUTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00363 | 24/02/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de reparo e manutencao de 02 nobreaks pertencentes a este TCE | 11791904000107 | INFOPB MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00364 | 24/02/2015 | 3600.00 | 3600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento da apresentacao musical por ocasiao da posse dos novos dirigentes deste TCE Bienio 2015/2016 | 19542736000110 | ANDRE CORREIA PRODUCOES MUSICAIS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00365 | 24/02/2015 | 5200.00 | 5200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 50und de distintivos esmaltados dourados e 50 distintivos p/bolso esmaltados destinados aos integrantes da Assessoria de Seguranca do TCE | 33054503000280 | INDUSTRIA DE DISTINTIVOS RANDAL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00366 | 24/02/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00008242915490 | ANA PRISCILA ALVES PINHEIRO |
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00369 | 24/02/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00005905225400 | ILINA CORDEIRO DE MACEDO PONTES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00370 | 24/02/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00008374779489 | JESSICA DE ABRANTES RODRIGUES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00371 | 24/02/2015 | 1680.00 | 1680.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas para reparo do veiculo Gran Livina OGG 4744 pertencente a este TCE | 05299477000133 | OFICINA COSTA LTDA |
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00375 | 24/02/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00008791540470 | RAISSA TAVARES DE QUEIROZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00376 | 24/02/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00009185370452 | RENATA BEZERRA RODRIGUES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00377 | 24/02/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00007189058494 | STEPHANIE SOUTO CASADO DO NASCIMNETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 24/02/2015 | 207.29 | 207.29 | Valor que se empenha em favor do instituto acima, objetivan-do o pagametno de multa e ju- ros decorrentes de atraso no recolhimento da contribuicao previdenciaria retida na fonteda Meg Empresa de Servicos Ge-rais, referente ao mes de com-petencia de janeiro de 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00380 | 24/02/2015 | 1230.00 | 1230.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamrnto pela execucao dos servicos de mao de obra do veiculo Cran Livia OGG 4744 desteTCE | 05299477000133 | OFICINA COSTA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00381 | 24/02/2015 | 492.00 | 492.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de120und de cafe torrado e moidopara este TCE | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00382 | 24/02/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamrnto pelos servicos de recuperacao de 09 capotas maritinas pertencentes a este TC | 04811872000190 | LDS COUROS SOM E ACESSORIOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00383 | 24/02/2015 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de janeiro,pela prestacao dos servicos depreparacao e regencia do coraldeste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00384 | 24/02/2015 | 534.70 | 534.70 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas e lubrificantes para oveiculo Nissan Frontier NPZ 0871 deste TC | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00385 | 24/02/2015 | 816.92 | 816.92 | VAlor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicso de mao de obra do veiculo NissanFrontier NPZ 0871 deste TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00386 | 24/02/2015 | 744.20 | 744.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 03bobinas e 08 velas de ignicao para os veiculos Ford Focus deste TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00387 | 24/02/2015 | 1780.00 | 1780.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01motor de partida e 01 cabo de bateria para o veiculo Honda MOV 4559 deste TCE | 05299477000133 | OFICINA COSTA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00388 | 24/02/2015 | 7998.73 | 7998.73 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,para pagamento de pequenas despesas porconta da dotacao MATERIAL DECONSUMO,durante o periodo deutilizacao de 23 de fevereiro a 30 de abril de 2015 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00389 | 24/02/2015 | 4662.00 | 4662.00 | ADIANTAMENTO que se faz em nomme do servidor Joao Batista Sobrinho,objetivando o pagamento de pequenas despesas por con-ta da dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA,_durante o periodo de utilizacao de 23 de fevereiro a 30 de abril de2015 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00390 | 24/02/2015 | 1299.99 | 1299.99 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor Joao Batista Sobrinho,objetivando o pagamentode pequenas despesas por contada dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS-PESSOA JURIDICA, durante o periodo de 23 de feve-reiro a 30 de abril de 2015 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00391 | 24/02/2015 | 479.95 | 479.95 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento pela aquisicao de 24 caixas de canetas esferografi-cas Paper mate para a Escola de Contas | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 25/02/2015 | 85000.00 | 85000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento delicencas de acesso a solucao ambiente e colaboracao corporativa ,objeto do Pregao TC 23/ 2014 | 07333111000169 | SAFETEC INFORMATICA EIRELI |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00396 | 25/02/2015 | 5820.00 | 5820.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01und de supervisao de corrente alternada(USCA)destinada ao gerador de energia eletrica per-tencente a este TCE. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 25/02/2015 | 142763.45 | 142763.45 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fev/15,re-ferente a execucao dos servicos de limpeza,higienizacao, conservacao,telefonista,recep-cionista,copa e portaria | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00398 | 25/02/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fev/15,pe-la prestcao dos servicos foto-graficos deste TCE | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00399 | 25/02/2015 | 495.00 | 495.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos deconfeccao de 450und de adesivos para convite por ocasiao da posse do Conselheiro Arthurcunha Lima | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00400 | 25/02/2015 | 1999.99 | 1999.99 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01maquina filmadora Panasonic Camcorder_HDC TM 900puk desti-nada a este TC | 19580923000198 | DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00401 | 25/02/2015 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos d econfeccao de 400und e convitese envelopes por ocasiao da posse do Conselheiro Arthur CunhaLima | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00402 | 25/02/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de recupracao do para choque e tam-pa da mala do veiculo Nissan Frontier OFG 8686 deste TCE | 12421984000163 | LEANDRO CARVALHO DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 25/02/2015 | 4060.00 | 4060.00 | Valor que se empenha em nome do orgao acima, objetivando o pagamento, em favor de seus servidores, do auxilio trans- porte referente ao mes de fe- vereiro de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 25/02/2015 | 439033.32 | 439033.32 | Valor que se empenha em nome do orgao acima, objetivando o pagamento, em favor de seus membros e servidores, do auxi-lio alimentacao referente ao mes de fevereiro de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 25/02/2015 | 200585.04 | 200585.04 | Valor que se empenha em nome do orgao acima, objetivando o pagamento do auxilio-saude, emfavor de seus membros e servi-dores, referente ao mes de fe-vereiro de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 26/02/2015 | 36568.14 | 36568.14 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE acima,objetivando o pagamento referen-te a indenizacao de ferias - exercicios 2012 e2013,conformecosnta do Proc. TC 1953/15 | 00003338983468 | IVAN CAVALCANTE DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00407 | 26/02/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fev/15,pe-los servicos de tratamento de dados para transmissao via webdas sessoes plenarias deste TC | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00408 | 26/02/2015 | 935.00 | 935.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de manutencao preven-tiva de 06 impressoras laserjet Hp pertencentes a este TC | 07886471000198 | JOSILENE N SILVA CAMPOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00409 | 26/02/2015 | 1640.00 | 1640.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos graficos de confeccao de 02 cxs deformularios continuos-Autorizacao de Pagamento e Notas de Empenho destinados a este TCE | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00410 | 26/02/2015 | 3422.13 | 3422.13 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de fevereiro,dos servicos com internet des-te TCE | 40432544006420 | CLARO SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00411 | 26/02/2015 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela confeccao de 10vestidos para compor o fardamento da equipe que compoe oCerimonial deste TCE | 00532032000138 | JANETE BEZERRA VIEIRA BY BIEN |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00412 | 27/02/2015 | 679.00 | 679.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 03bobinas e 08 velas de ignicao para os veiculos Ford Focus OEX 5349 e OEZ 5009 deste TCE | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00413 | 27/02/2015 | 262.00 | 262.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01und de HD 1TB SATA 64 MB,destinado a este TCE | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00414 | 27/02/2015 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos de Mestre de Cerimonia por ocasiao da posse dos novos dirigentes deste TCE | 00009511974440 | MATHEUS FIGUEREDO SCHUELER |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00415 | 27/02/2015 | 1450.00 | 1450.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 10cxs de filmes refil brother PCdestinados a este TCe | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00416 | 27/02/2015 | 203.00 | 203.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de01 toner HP Preto 28A destina-do a este TCE | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 27/02/2015 | 4425.24 | 4425.24 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 27/02/2015 | 3236.50 | 3236.50 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000480762449 | JOSE MARQUES MARIZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 27/02/2015 | 4478.07 | 4478.07 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000340677449 | ANTONIO CARLOS ESCOREL DE ALMEIDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 27/02/2015 | 4436.78 | 4436.78 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000443506434 | ANTONIO PINHEIRO DANTAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 27/02/2015 | 4453.84 | 4453.84 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000062871404 | ANTONIO JUAREZ FARIAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 27/02/2015 | 4477.67 | 4477.67 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 27/02/2015 | 4427.22 | 4427.22 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 27/02/2015 | 4427.22 | 4427.22 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 27/02/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00002305232420 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 27/02/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000289833434 | MARCOS DE LIMA NEVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 27/02/2015 | 4065.51 | 4065.51 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000303925434 | NILTON GOMES DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 27/02/2015 | 4024.85 | 4024.85 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000282758453 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 27/02/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00001607499487 | FRANCISCO ALDO SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 27/02/2015 | 4097.22 | 4097.22 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000313610487 | WELLINGTON HERMES VASCONCELOS AGUIAR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 27/02/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000313610487 | WELLINGTON HERMES VASCONCELOS AGUIAR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 27/02/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000848247434 | WILSON AQUINO DE MACEDO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 27/02/2015 | 3995.48 | 3995.48 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 27/02/2015 | 5736.19 | 5736.19 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 27/02/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 27/02/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00041517903491 | ESPOLIO DE FABIO MARIZ MAIA IDALIA MAIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 27/02/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 27/02/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 27/02/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 27/02/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 27/02/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 27/02/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00004498372468 | MARIA PONCIANO COELHO GABRIEL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 27/02/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s)- municipio(s) de Lucena, no pe-riodo de 02 a 06 de marco de 2015. | 00053594860400 | KATIA MARIA DE CARVALHO BRITO BARBOSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 27/02/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Lucena, no pe-riodo de 02 a 06 de marco de 2015. | 00002204615463 | JULIANA TRICIA OLIVEIRA SERRANO MARQUES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 27/02/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cachoeira dos In- dios, no periodo de 02 a 06 demarco de 2015. | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 27/02/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Logradouro, no pe-riodo de 02 a 06 de marco de 2015. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 27/02/2015 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Campina GrandePicui, Cuite e Barra de Santa-na, no periodo de 02 a 06 de marco de 2015. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 27/02/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cachoeira dos In- dios e Cajazeiras, no periodo de 02 a 06 de marco de 2015. | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 27/02/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Araruna, Sobrado, Inga e Mogeiro, no periodo de 02 a 06 de marco de 2015. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 27/02/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cacimbas, Concei- cao e Santana de Mangueira, noperiodo de 02a 06 de marco de 2015. | 00077551427449 | DAVID PEREIRA GALVAO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 27/02/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Lucena, no periodo de 02 a 06 de marco de 2015. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 27/02/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cachoeira dos Indios, no periodo de 02 a 06 de marco de 2015. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 27/02/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Logradouro, no periodo de 02 a 06 de marco de 2015. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 27/02/2015 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, Cuite, Pi- cui e Barra de Santana, no pe-riodo de 02 a 06 de marco de 2015. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 27/02/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cachoeira dos Indios e Ca- jazeiras, no periodo de 02 a 06 de marco de 2015. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 27/02/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Araruna, Sobrado, Inga e Mogeiro, no periodo de 02 a 06de marco de 2015. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 27/02/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cacimbas, Conceicao e San- tana de Mangueira, no periodo de 02 a 06 de marco de 2015. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 27/02/2015 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem ao municipio de Campina Grande, nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2015, a servido do Gabinete do Conse- lheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 27/02/2015 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem ao municipio de Campina Grande, nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2015, a servido do Gabinete do Conse- lheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 27/02/2015 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 21 de fevereiro de 2015, a servico do Gabinete do Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 27/02/2015 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 21 de fevereiro de 2015, a servico do Gabinete do Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 27/02/2015 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico da Presidencia deste Tribunal, nodia 24 de janeiro de 2015. | 00066541166404 | MARTA CILENE F MONTEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 27/02/2015 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico da Presidencia deste Tribunal, nodia 24 de janeiro de 2015. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 27/02/2015 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a complementacao de diaria,em razao de o retorno a sede apos diligencia ao municipio de BoaVentura ter se dado em horarioposterior as 18 horas, no dia 13 de fevereiro de 2015. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 27/02/2015 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a complementacao de diaria,em razao de o retorno a sede apos diligencia ao municipio de BoaVentura ter se dado em horarioposterior as 18 horas, no dia 13 de fevereiro de 2015. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 02/03/2015 | 11247.72 | 11247.72 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento referente a indenizacao de ferias, corresponden-te aos exercios 2010 e 2011, conforme Proc. TC 15690/14 | 00002938999402 | LIZANDRO MOREIRA PITA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00468 | 02/03/2015 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fev/15,pe-la prestacao dos servicos de manutencao preventiva dos equipamento de controle(portoes eletronicos)que dao acesso a entrada deste TCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00469 | 02/03/2015 | 1174.00 | 1174.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais eletrico,hidraulicos destinados a instalacao e manutencao predial do TCE. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00470 | 02/03/2015 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pela locacao e licenca do uso de software do sistema de estoque do almoxarifado deste TCE | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00471 | 02/03/2015 | 3198.00 | 3198.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 02refrigeradores 2P Consul destinados a este TCE | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00472 | 02/03/2015 | 1810.80 | 1810.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01und de freezer Horizontal Esmaltec destinado a este TC | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 02/03/2015 | 83447.80 | 83447.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fev/15,re-ferente ao servicos de manutencao e desenvolvimento de soft-ware para este TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00474 | 02/03/2015 | 5200.00 | 5200.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do Curso sobre Informatica basica,num total de 40/horas. | 00049878336468 | ANDRE LUIZ BRASILINO NEVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00475 | 02/03/2015 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a execucao de servicos de 09 fotos para a galeria dos Procuradores deste TC | 00066920604434 | FRANCISCO GOMES DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 02/03/2015 | 4253.43 | 4253.43 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento de diferenca de salario decorrente de alteracao dos itens 5.1 e 6.0 do Contra-to firmado com este_TCE-Proc. 2852/12,com base no parecer juridico(fls.440a 442). | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 02/03/2015 | 11682.70 | 11682.70 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento de diferenca do contrato em razao de ConvencaoColetiva de Trabalho(fls.307 a323),itens 5.1 e 6.0 do Proc. TC 10605/11 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00478 | 02/03/2015 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de locacao de luz cenica para o Au-ditorio do Centro Cultural Ariano Suassuna,por ocasiao da posse dos novos dirigentes deste TCE | 10833677000164 | SHOPSOM MARIA DA GUIA RODRIGUES ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00479 | 02/03/2015 | 69.30 | 69.30 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento referente aoressarcimento de despesa pela aquisicao de acessorios para compor o fardamento dos servi-dores q fazem parte da ECOSIL | 00042427185434 | MARIA DA CONCEICAO GOMES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00480 | 02/03/2015 | 803.00 | 803.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas e lubrificantes para o veiculo Ford Focus OEZ 2478 desteTCE | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00481 | 02/03/2015 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aqquisicao de 01 polia virabrequim destinadaao veiculo Ford Focus OEZ 2508deste TCE | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00482 | 02/03/2015 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicso de mao de obra do veiculo Ford Focus OEZ 2508 desteTCE | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00483 | 02/03/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma aacima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais destinados a suprimen-to de estoque do almoxarifado deste TCE | 35589365000340 | NORDIFE MATERIAS ELETRICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00484 | 02/03/2015 | 136.00 | 136.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais hidraulicos destinadosa este TCE | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00485 | 02/03/2015 | 988.26 | 988.26 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de material hidraulico destinado aeste TCE | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00486 | 02/03/2015 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela locacao de 03 rendas que serao utilizadas por ocasiao da comemoracao do44o.Aniversario deste TCE | 14362088000104 | CORREA & OLIVEIRA LOCACOES LTDA ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00487 | 02/03/2015 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de03und placas em inox com base em acrilico por ocasiao de ho-menagem a Escola Estadual ProfUrsula Lianza | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00488 | 02/03/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o pagamento pela locacao de 02onibus com vistas a viabilar o transporte dos alunos das Escolas Ursula Lianza e Sesquicentenario para este TCE | 70108907000154 | ROGETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00489 | 02/03/2015 | 2229.99 | 2229.99 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Assessoria Tecnica deste TCE: - 04 MEMORIA 8GB KINGSTON; - 02 HD 2TB TOSHIBA. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00491 | 02/03/2015 | 954.00 | 954.00 | Valor que empenha em favor da instituicao acima, objetivandoa inscricao das seguintes ser-vidoras, no Curso sobre Atos de Admissao de Pessoal, a ser realizado no periodo de 09 a 12 de marco de 2015: - WALDISE LUCIA ANDRADE MURI- BECA; | 02770511000118 | ESCOLA CONTAS PUBLIC PROF BARR GUIMARAES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 03/03/2015 | 19624.97 | 19624.97 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento da 1a.parcela do Auxilio Alimentacao referente a diferenca de junho/11 ajunho/14,de acordo com o Proc.TC 0718/15 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00493 | 03/03/2015 | 690.00 | 690.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento delanches para os alunos das Esccolas Publica Prof.Ursula Lianza e Sesquicentario que foram homenageados por este TC | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 03/03/2015 | 18606.49 | 18606.49 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento referente a indenizacao de fereias nao usufruidas,com base na Portaria Tc 592015- Plano de Regularizacao de ferias. | 00087443996420 | FLAVIO ROBERTO GONDIM VITAL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00495 | 03/03/2015 | 13150.00 | 13150.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando o pagamento pela aquisicao dasseguintes Revistas:Forum Admi-nisrativo Direito Publico;Con-tratcao e gestao Publica;Forum de Direito Tributario;RevistaBrasileirade Direito Publico ;Revista Bras de Direiro Publi-co da Economia e Revista de In | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00496 | 03/03/2015 | 579.70 | 579.70 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depeas e lubrificantes para o veiculo Livina NPZ 0921 pertencente a este TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00497 | 03/03/2015 | 626.92 | 626.92 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando o pagamento pelos servicos de mao de obra do veiculo Livina NPZ 0921 deste TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00498 | 03/03/2015 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01und de para-brisa degrade parao veiculo Chevrolet NQI 6510 deste TCE | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C FRANCA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00499 | 03/03/2015 | 1032.18 | 1032.18 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais eletricos destinados aeste TCE | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 04/03/2015 | 52446.20 | 52446.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fev/15,pe-la prestacao dos servicos degerenciamento e suporte dos recursos de informatica deste TC | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 04/03/2015 | 9903.50 | 9903.50 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento referente a indenizacao de ferias nao usufuidas referente ao exercicio 2011,deacordo com a portaria TC 59/15do Plano de regularizacao de ferias | 00002585344436 | FABIOLA GOMES DANTAS RIBEIRO VIANA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 04/03/2015 | 69181.97 | 69181.97 | Valor que se empenha em favor interessado acima,objetivando o pagamento referente a indenizacao de ferias nao usufruidas1o.e 2o.periodos 2014 e a diferenca do periodo de 2013 | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 04/03/2015 | 11704.91 | 11704.91 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento referente a indenizacao de ferias nao usufruidas exercicio 2014 | 00025155644453 | FRANCISCO SILVA ALMEIDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00504 | 04/03/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes e fev/15,referente aos servicos de manuten-cao preventiva e corretiva no equipamento gerador de energiadeste TCE | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 04/03/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 04/03/2015 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a complementacao de pa- gamento de diarias, em razao da aprovacao da Resolucao Ad- ministrativa 06/2015, que al- terou a tabela de valores. | 00000791423468 | UMBERTO SILVEIRA PORTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 04/03/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Casserengue, no periodo de 09 a 13 de marcode 2015. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 04/03/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Soledade, no periodo de 09 a 13 de marco de 2015 | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00509 | 04/03/2015 | 8212.32 | 8212.32 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento referente a indenizacao de ferias nao usufruidasexercicio - 2013 | 00067531075415 | GERALDO GOMES DE CARVALHO JUNIOR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 04/03/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Dona Ines, no periodo de 09 a 13 de marco de2015. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 04/03/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cacimba de Dentro,Guarabira, Mari, Itatuba e Ju-ripiranga, no periodo de 09 a 13 de marco de 2015. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 04/03/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Juru, Santana dos Garrotes e Tavares, no periodode 09 a 13 de marco de 2015. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00513 | 04/03/2015 | 3348.00 | 3348.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias, referentes as se- guintes contas correntes, con-forme oficio 2015/0280: -9416-1 (23/12/14 a 20/01/15); | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 04/03/2015 | 2400.00 | 2400.00 | VAlor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no Curso Atos de Admissao de Pes-soal, promovido pela Escola deContas Publicas Prof. Barreto Guimaraes, no TCE-PE, munici- pio de Recife-PE, a ser reali-zado no periodo de 09 a 12 de | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 04/03/2015 | 2400.00 | 2400.00 | VAlor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no Curso Atos de Admissao de Pes-soal, promovido pela Escola deContas Publicas Prof. Barreto Guimaraes, no TCE-PE, munici- pio de Recife-PE, a ser reali-zado no periodo de 09 a 12 de | 00025079255404 | DELBA SHIRLANE DE OLIVEIRA BORGES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00516 | 04/03/2015 | 7900.00 | 7900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de reparos de 02 Nobreaks e substi-tuicao de 64 baterias pertencentes a este TCE | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00517 | 05/03/2015 | 7404.00 | 7404.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao Aditivodo contrato 49/14,correspondente a instalacao de sistemas desonorizacao e exibicao de imagens do Centro Cultural ArianoSuassuna | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00518 | 05/03/2015 | 276.15 | 276.15 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fevereiro/2015,referente ao suporte tec-nico do Sistema de Automacao da Bibliteca deste TCE | 05116014000199 | WJ INFORMATICA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00519 | 05/03/2015 | 3544.20 | 3544.20 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de fev/15,rreferente as Contribuicoes Previdencias dos prestadores deservicos. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 05/03/2015 | 34880.00 | 34880.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento dos meses de jan/fev2015,correspondente o locacao das maquinas impressoras/multifuncionais para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00521 | 06/03/2015 | 7294.67 | 7294.67 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento referente a indenizacao de ferias nao usufruidasexercicio 2010,de acordo coma Portaria TC 59/15 | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00522 | 06/03/2015 | 818.09 | 818.09 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais destinados a pintura nas dependencias deste TCE | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00523 | 06/03/2015 | 569.00 | 569.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 19und de papeleiras inox s/tampa destinadas ao Centro Cultu-ral Ariano Suassuna | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00524 | 06/03/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de material eletrico para a guaritaque da acesso ao Centro Cultural Ariano Suassuna | 35589365000340 | NORDIFE MATERIAS ELETRICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 06/03/2015 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 300kgs de acucar refinado parasuprimento do estoque do almo-rifado deste TCE,com_base na adesao a ARP 04/14-Proc.TC ....13158/14 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00526 | 06/03/2015 | 677.43 | 677.43 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais para instalacao eletrica destinados a suprimento de estoque do almoxarifado deste TCE | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00527 | 06/03/2015 | 528.31 | 528.31 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais para instalacao eletrica para suprir o estoque do almoxarifado deste TCE | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00528 | 06/03/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais para instalacao ele-trica para suprir o estoque doalmoxarifado deste TCE | 35589365000340 | NORDIFE MATERIAS ELETRICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 00529 | 06/03/2015 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 250 kits manicure personaliza-do para serem distribuidos asservidoras deste TCE,por ocasiao do dia Internacional da Mu-lher | 17452332000100 | SERGIO HENRIQUE DANTAS-RIVA BRINDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00530 | 06/03/2015 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela locacao de 01 aparelho gerador para ser ins-talado no Centro Cultural por ocasiao da posse do Conselhei-ro Arthur Cunha Lima na Presi-dencia deste TCE | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00531 | 06/03/2015 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,obejtivando opagamento referente a execucaodos servicos de abertura deportas,confeccao e copias dechaves para as dependencias doCentro Cultural Ariano Suassu-na | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 06/03/2015 | 7791.63 | 7791.63 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento do mes de fev/15,re-ferente aos servicos prestadosde vip line e vip phone deste TCE | 40432544006420 | CLARO SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 06/03/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Casserengue, no periodo de 09 a 13 de marco de 2015. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 06/03/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Dona Ines, no periodo de 09a 13 de marco de 2015. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 06/03/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cacimba de Dentro, Guarabi-ra, Mari, Itatuba e Juripiran-ga, no periodo de 09 a 13 de marco de 2015. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 06/03/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Juru, Santana dos Garrotes e Tavares, no periodo de 09 a 13 de marco de 2015. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 06/03/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Soledade, no periodo de 09 a 13 de marco de 2015. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 06/03/2015 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mamanguape, Itapo-roroca, Jacarau, Mataraca e Rio Tinto, no periodo de 09 a 11 de marco de 2015. | 00076084639453 | PATRICIA SANTOS SOUSA DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 06/03/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor da Procuradora acima, objeti- vando a concessao de diaria, em razao de sua participacao na Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional dos Procura-dores-Gerais de Contas, a ser realizada em Brasilia-Df, no dia 10 de marco de 2015. | 00092981550420 | ELVIRA SAMARA PEREIRA DE OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00540 | 06/03/2015 | 553.68 | 553.68 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos e hi- draulicos. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 09/03/2015 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa complementacao de diarias pagas por intermedio da NE no.190, em razao da aprovacao da Resolucao Administrativa 06/15publicada em 06 de fevereiro deste ano, que alterou o valordas diarias a serem concedidaspor este Tribunal. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 09/03/2015 | 55.00 | 55.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa complementacao de diarias pagas por intermedio da NE no.177, em razao da aprovacao da Resolucao Administrativa 06/15publicada em 06/02/2015, que alterou o valor das diarias a serem concedidas por este Tri-bunal. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 09/03/2015 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa complementacao de diarias pagas por intermedio da NE no.189, em razao da aprovacao da da Resolucao Administrativa 06/2015, publicada em 06 de fevereiro de 2015, que alterouos valores das diarias a seremconcedidas por este Tribunal. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 09/03/2015 | 55.00 | 55.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa complementacao de diarias pagas por intermedio da NE no.176, em razao da aprovacao da da Resolucao Administrativa 06/2015, publicada em 06 de fevereiro de 2015, que alterouos valores das diarias a seremconcedidas por este Tribunal. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 09/03/2015 | 55.00 | 55.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa complementacao de diarias pagas por intermedio da NE no.180, em razao da aprovacao da da Resolucao Administrativa 06/2015, publicada em 06 de fevereiro de 2015, que alterouos valores das diarias a seremconcedidas por este Tribunal. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 09/03/2015 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro, objetivando a complementacao de diarias pagas por intermedio da NE no.192, em razao da aprovacao da da Resolucao Administrativa 06/2015, publicada em 06 de fevereiro de 2015, que alterouos valores das diarias a seremconcedidas por este Tribunal. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00547 | 09/03/2015 | 3150.00 | 3150.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 35 horas/au-la ministradas referentes etreinamentos destinados a jurisdicionados e publico duran-te o paeriodo de 19 a 29/02/15 | 00002216316407 | RODRIGO GALVAO LOURENCO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00548 | 09/03/2015 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento de 02 horas/aula referente ao treinamento sobre o envio Portal do Gestorpara jurisdicionados e publicointerno dias 23 e 24/02/15 | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00549 | 09/03/2015 | 75.00 | 75.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 01 hora/aula ministrada referente ao treinamento de envio de Processo deConcurso no Portal do Gestor no dia 24/02/15 | 00060152583491 | FABIANA LUSIA C RAMALHO DE MIRANDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00550 | 09/03/2015 | 75.00 | 75.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento referente a 01 ho-ra/aula do Seminario para Agentes Publicos Municipais sobre o RPPS no dia 27/02/15 | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00551 | 09/03/2015 | 75.00 | 75.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento referente ao Semi0nario para Agentes Publicos Municipal sobre o RPPS com dura-cao de 01 hora no dia 27/02/15 | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00552 | 09/03/2015 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da Superintendencia,objetivan-do o pagamento referente a renovacao de assinaturas de 02 exemplares do Diario Oficial do EStado,para o periodo de 30/03/15 a 30/03/2016 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00553 | 09/03/2015 | 652.00 | 652.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamnto pelo fornecimento de alimentacao a funcionarios terceirizados que prestam servicos de apoio a alguns setores deste TCE,fora dos seus respectivos horarios de trabalho | 20744543000120 | JOSE LEONILIO E SILVA JUNIOR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00554 | 09/03/2015 | 1153.00 | 1153.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais para informatica:02undde Swith 8 portas e 03und deroteadores Gigabit TP destina-dos as instalacoes do Mini Plenario deste TC | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00555 | 09/03/2015 | 538.00 | 538.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais(fitas antiderrapantes)destinadas a este TCE | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00556 | 09/03/2015 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento demateriais destinados a suprimento de estoque do almoxarifado deste TCE,conforme memo Semal 24/14 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 09/03/2015 | 11491.83 | 11491.83 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento referente a indenizacao de ferias nao usu-fruidas exercicio 2011,confor-me adesao ao Plano de regularizacao de ferias,portaria 059/ 2015 | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUSA NETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00558 | 09/03/2015 | 752.40 | 752.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetiando opagamento pelo fornecimento de07 blusas e 14 lencos para compor o fardamento das funciona-rias deste TCE,lotadas na Escola de Contas Otacilio Silveira | 03302669000207 | MARIA LUCIA GOES DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 10/03/2015 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCe, objetivando o pagamento de 1,5 diarias por ocasiao de viagem aos Municipios de Mamanguape,Itapororoca,Jacarau,Mararaca e RioTinto | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 10/03/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 1,0 diaria por ocasiao de viagem a cidade doRecife | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00562 | 10/03/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento referente aosservicos de decoracao do Audi-torio Celso Furtado,por ocasi-ao da posse dos novos dirigen-tes deste TCE -2015/2016 | 00054163668420 | MARTA GOES SITONIO COUTINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00563 | 10/03/2015 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de registro em video,edicao e reportagem por ocasiao da posse dosnovos dirigentes deste TCE/...2015/2016 | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO PRODUCOES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00564 | 10/03/2015 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento pela apresenta-cao da Palestra sobre ControleInterno-Em busca de Eficacia destinada aos auditores deste TCE,com duracao de 02 horas | 00067588379472 | ROSSANA GUERRA DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00565 | 10/03/2015 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela locacao de estrutura(palco,tenda e ilumina-cao)por ocasiao da posse dosnovos dirigentes deste TCE bineio 2015/2016 | 10833677000164 | SHOPSOM MARIA DA GUIA RODRIGUES ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 10/03/2015 | 1438.96 | 1438.96 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento de passagens aereas -trecho Sao Pau-lo/Joao Pessoa/Sao Paulo em nodo ex-ministro Mailson da Nobrega que estara proferindo a Aula Inaugural da 1a.turma do Curso de Mestrado Profissional em economia do Setor Publi | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00567 | 10/03/2015 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de recuperacao de bomba submersiveltrifasica pertencente a este TCE | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00568 | 10/03/2015 | 10701.93 | 10701.93 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de jan/fev/15das despesas com portes e telegramas deste TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00569 | 10/03/2015 | 13187.36 | 13187.36 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de fev/15,dasdespesas com o fornecimeto de agua e utilizacao da rede deesgotos deste TCe | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00570 | 11/03/2015 | 33405.00 | 33405.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao e implantacao de uma solucao de gestao de ciclo de vida desoftwarwe para TCE/PB,conformeProc.TC 14525/14(certame fra-cassado) | 15111904000161 | MLV PRODUTOS E SERV EM TECNOLOGIA DA INF |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 11/03/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do auditor de contas publicas acima, objetivando a concessaode diarias, em razao de dili- gencia ao municipio de Cabaceiras e Boa Vista, no periodo de16 a 20 de marco. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 11/03/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do auditor de contas publicas acima, objetivando a concessaode diarias, em razao de dili- gencia aos municipios de Caba-ceiras e Boa Vista, no periodo de 16 a 20 de marco de 2015. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 11/03/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da auditora de contas publicasacima, objetivando a concessaode diarias, em razao de dili- gencia ao municipio de Sape, no periodo de 16 a 20 de marco | 00003270607431 | DANIELA FERREIRA DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 11/03/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da auditora de contas publicasacima, objetivando a concessaode diarias, em razao de dili- gencia ao municipio de Sape, no periodo de 16 a 20 de marcode 2015. | 00003413362461 | LILIANE PINTO CORREIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 11/03/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do auditor de contas publicas acima, objetivando a concessaode diarias, em razao de dili- gencia ao municipio de Umbuzeiro, no periodo de 16 a 20 de marco de 2015. | 00064568610478 | JAIRO DE ALMEIDA RAMPCKE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 11/03/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do auditor de contas publicas acima, objetivando a concessaode diarias, em razao de dili- gencia ao municipio de Poci- nhos, no periodo de 16 a 20 demarco de 2015. | 00087797607400 | WILLO HERBERT PONTES PINHEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 11/03/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do auditor de contas publicas acima, objetivando a concessaode diarias, em razao de dili- gencia ao municipio de Gado Bravo, no periodo de 16 a 20 de marco de 2015. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 11/03/2015 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do auditor de contas publicas acima, objetivando a concessaode diarias, em razao de dili- gencia ao municipio de CampinaGrande, no periodo de 16 a 19 de marco de 2015. | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 11/03/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor da auditora de contas publicasacima, objetivando a concessaode diarias, em razao de dili- gencia ao municipio de CampinaGrande, no periodo de 16 a 18 de marco de 2015. | 00018144934415 | MARIA DE FATIMA TELINO DE MENESES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 11/03/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do auditor de contas publicas acima, objetivando a concessaode diarias, em razao de dili- gencia ao municipio de Pianco,no periodo de 16 a 20 de mar- co de 2015. | 00025098829453 | WALDIR BEZERRA DINOA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00581 | 12/03/2015 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empennha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de fevereiro,referente a manutencao preven-tiva de 03 elevadores instala-dos neste TC | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00582 | 12/03/2015 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 04und de cartuchos para impressora HP laser jet deste TCE | 21491062000113 | LOTUS SOLUCOES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00583 | 12/03/2015 | 1470.00 | 1470.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 06und de tonner HP 5 A Original destinado a este TC | 21491062000113 | LOTUS SOLUCOES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00584 | 12/03/2015 | 545.00 | 545.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 02und de lixeiras de 35kg em acoinox para os banheiros coleti-vos do Centro Cultural Ariano Suassuna | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00585 | 12/03/2015 | 336.00 | 336.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento dealmocos servidos ao Conselheirro Arthur Cunha Lima | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 12/03/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor da auditora de contas publicasacima, objetivando a concessaode diarias, em razao de dili- gencia aos municipios de Sao Domingos do Cariri e Barra de Sao Miguel, no periodo de 16 a20 de marco de 2015. | 00050102176434 | ANA KARINA HENRIQUES DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 12/03/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha, em favordo auditor de contas publicas acima, objetivando a concessaode diarias, em razao de dili- gencia aos municipios de Sao Domingos do Cariri e Barra de Sao Miguel. | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 12/03/2015 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor da AACP Patricia Santos Souza de Araujo, objetivando a con- cessao de diarias, em razao dediligencia realizada aos muni-cipios do Conde, Alhandra e Caapora, no periodo de 19 a 20 de marco de 2015. | 00076084639453 | PATRICIA SANTOS SOUSA DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00589 | 12/03/2015 | 384.70 | 384.70 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao_de materiais eletricos para as bombas eletricas instaladas nascisternas deste TC | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00590 | 12/03/2015 | 349.45 | 349.45 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento dematerial eletrico para as bom-bas instaladas nas cisternas do Edificio sede deste TCE | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00591 | 12/03/2015 | 100.02 | 100.02 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demateriais eletricos para repa-ro das bombas instaladas nas cisternas do Edifio sede desteTC | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00592 | 12/03/2015 | 1725.00 | 1725.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 03und de modulos de memoria 08GBpara execucao dos novos servi-cos de TI deste TC | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00593 | 12/03/2015 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 30kits de manicure personalizadopara serem distribuidos entre as servidoras deste TCE,por occasiao do Dia Internacional daMulher | 17452332000100 | SERGIO HENRIQUE DANTAS-RIVA BRINDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00594 | 12/03/2015 | 620.00 | 620.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de 01parabrisa laminado para o vei-culo Nissan Livina NPZ 0871 pertencente aeste TC | 12913364000141 | V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00595 | 12/03/2015 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de locacao de 01 gerador de energiapor ocasiao da apresentacao daOrquestra Sinfonica Municipal de Joao Pessoa no Centro Cultural Ariano Suassuna | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00596 | 12/03/2015 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de reboque do veiculo Nissan LivinaOGG 4744,da cidade de Alhandrapara Joao Pessoa | 05299477000133 | OFICINA COSTA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00597 | 12/03/2015 | 901.00 | 901.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas e lubrificantes para os veiculo Chevrolet S10 NQF 0240e 0270 pertencentes a este TC | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00598 | 12/03/2015 | 376.00 | 376.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos demao de obra dos veiculos CHe vrolet S10 NQF 0240e 0270 des-te TCE | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00599 | 12/03/2015 | 2460.81 | 2460.81 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento dematerial para o veiculo Ford Ranger NPZ 9005 deste TCE | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00600 | 12/03/2015 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de mao de obra do veiculo Ford Ranger NPZ 9005 deste TC | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00601 | 12/03/2015 | 3450.00 | 3450.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demateriais de expedientes visando suprir o estoque do almoxa-rifado deste TCE | 04394945000196 | GRAFICA PADRE MIGUEL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00602 | 12/03/2015 | 2145.00 | 2145.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de material de expediente,visando suprir o estoque do almoxarifado deste TCE,conforme Memo 22/2015 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 12/03/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira, objetivando concessao de diaria, em razao de participacao de reuniao da Diretoria da ATRICON, no dia 17 de marco de 2015, em Recife-PE. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 12/03/2015 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de trabalho realizado a servico do gabinete do Conse- lheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira, nos dias 06, 07, 08 de marco de 2015, na cidade deCampina Grande. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 12/03/2015 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de trabalho realizado a servico do Gabinete do Conse- lheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira, nos dias 06, 07, 08 de marco de 2015, na cidade deCampina Grande. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 13/03/2015 | 21192.86 | 21192.86 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento referente a indenizacao de ferias nao usufruidasexercicios 2013 e 2014 | 00065918673415 | ANA CLAUDIA LUCENA FARIAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 13/03/2015 | 5846.31 | 5846.31 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento referente a indezicao de ferias-exercicio 2011, em razao da adesao ao Plano dede Regularizacao de ferias deacordo com a Portaria 59/15 | 00002530762775 | BRUNO SUME LIMA SOARES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 13/03/2015 | 22732.52 | 22732.52 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TC acima,ob-jetivando o pagamento referen-te a indenizacao de ferias,re-lativas ao exercicio 2011, deacordo com a adesao ao Plano de regularizacao de ferias instituido pela portaria 59/15 | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 13/03/2015 | 7145.25 | 7145.25 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TC acima,ob-jetivando o pagamento referen-te a indenizacao de ferias,re-lativas ao exercicio 2011,pelasua adesao ao Plano de regula-rizacao de ferias instituido pela Portaria 59/15 | 00056962266472 | JOSE PETRONIO DE LIMA SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 13/03/2015 | 21987.68 | 21987.68 | Valor que se empenha em empenha em favor do servidor acimaobjetivando o pagamento referente a indenizacao de ferias,relativas ao exercicio 2011, por ocasiao de sua adesao aoPlano de regularizacao de ferias instituido pela portaria 59/2015 | 00085474495404 | ENZO DE AZEVEDO MACIEL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 13/03/2015 | 1900.00 | 1900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fev/15,pe-la prestacao de servicos pela cessao de uso_de software(GPS)para este TCE | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 13/03/2015 | 5539.00 | 5539.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 10cadeiras giratorias,objeto da Adesao a Ata de Registro de Precos 42/14-Proc.TC 16439/14 Item 49 | 49058654000165 | FLEX FORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 13/03/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do auditor de contas publicas acima, objetivando a concessaode diarias, em razao de dili- gencia aos municipios de Sao Jose dos Cordeiros e Sao Joao do Cariri, no periodo de 16 a 20 de marco de 2015. | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 13/03/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do auditor de contas publicas acima, objetivando a concessaode diarias, em razao de dili- gencia aos municipios de Sao Jose dos Cordeiros e Sao Joao do Cariri, no periodo de 16 a 20 de marco de 2015. | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 13/03/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia aos municipios de Ca-baceiras e Boa Vista, no periodo de 16 a 20 de marco de 2015 | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 13/03/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha, em favordo motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de acompanhamento de di-ligencia ao municipio de Umbu-zeiro, no periodo de 16 a 20 de marco de 2015. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 13/03/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Poci-nhos, no periodo de 16 a 20 de marco de 2015. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 13/03/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Gado Bravo, no periodo de 16 a 20 de marco de 2015. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 13/03/2015 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Campina Grande, no periodo de 16 a 19 de marco de 2015. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 13/03/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Pian-co, no periodo de 16 a 20 de marco de 2015. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 13/03/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia aos municipios de SaoDomingos do Cariri e Barra de Sao Miguel, no periodo de 16 a20 de marco de 2015. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00624 | 16/03/2015 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenh em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento de cache ar-tistico-musical, em razao de apresentacao durante a soleni-dade de posse dos novos diri- gentes deste Tribunal, em 13 de marco de 2015. | 00002518297405 | DANIEL CORREIA DE SANTANA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00625 | 16/03/2015 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenh em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento de cache ar-tistico-musical, em razao de apresentacao durante a soleni-dade de posse dos novos diri- gentes deste Tribunal, em 13 de marco de 2015. | 00007279407404 | THIAGO JORGE DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00626 | 16/03/2015 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenh em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento de cache ar-tistico-musical, em razao de apresentacao durante a soleni-dade de posse dos novos diri- gentes deste Tribunal, em 13 de marco de 2015. | 00092896740406 | JOSE ALCEBIADES PIMENTEL DE SOUSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00627 | 16/03/2015 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenh em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento de cache ar-tistico-musical, em razao de apresentacao durante a soleni-dade de posse dos novos diri- gentes deste Tribunal, em 13 de marco de 2015. | 00004264358426 | ANDERSON DE ALCANTARA CORREIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00628 | 16/03/2015 | 3792.00 | 3792.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento de tarifas banca- rias referentes as seguintes contas correntes e periodos: -9.416-1 (21/01 a 20/02/2015); | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00629 | 16/03/2015 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fev/15,pe-la prestacao dos servicos de preparacao e regencia do coraldeste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00630 | 16/03/2015 | 6800.00 | 6800.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento da taxa de inscri-coes das servidoras deste TCE:Yara Silvia Mariz M Pessoa eLuizi Moreira Goncalves Perei-ra a fim de participarem doIII Congresso Brasileiro deConcurso Publica a ser realizado em Foz de Iguacu/PR-no peri | 15169965000180 | ERX CAPACITACAO E TREINAMENTO EIRELI ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00631 | 16/03/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de36m2 de vidros temperados paraserem instalados na rampa doCentro Centural Ariano Suassu-na | 18442486000183 | MARVIDROS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00632 | 16/03/2015 | 3670.00 | 3670.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de265m2 de vidro temperado c/perfil alumunio bronze e 44,11m2 de peliculas fume para serem instaladas no Centro Cultural e na DISP | 18817666000100 | ALUNORTH-INDUSTRIA DE ESQUADRIA DE ALU |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00633 | 16/03/2015 | 24715.00 | 24715.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de buffet por ocasiao da posse doConselheiro Arthur Cunha Lima para o bienio 2015/2016,conforme Proc.TC 02131/15(Carta Con-vite-fracassada) | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 17/03/2015 | 2880.00 | 2880.00 | Valor que se emepnha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao em reuniao e treinamento da ATRI-CON, a serem realizados no mu-nicipio de Recife-PE, no pe- riodo de 17 a 20 de marco de 2015. | 00022190040400 | NIVALDO CORTES BONIFACIO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 17/03/2015 | 2160.00 | 2160.00 | Valor que se emepnha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao em treinamento da ATRICON, a sere realizada no municipio de Recife-PE, no periodo de 17 a 20 de marco de 2015. | 00049607669487 | FRANCISCO JOSE PORDEUS DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 17/03/2015 | 2160.00 | 2160.00 | Valor que se emepnha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao em treinamento da ATRICON, a ser realizada no municipio de Recife-PE, no periodo de 18 a 20 de marco de 2015. | 00067421326472 | STALIN MELO LINS DA COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 17/03/2015 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Solanea, nos dias 09 e 10 de marco de 2015, a servico doConselheiro Arnobio Alves Via-na. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 17/03/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 16 a 18 de marco de 2015. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 17/03/2015 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Conde, Alhandra e Caapora, no periodo de 19 a 20 de mar- co de 2015. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 17/03/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose dos Cordeiros e Sao Joao do Cariri, no periodode 16 a 20 de marco de 2015. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 18/03/2015 | 4163.22 | 4163.22 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento referente aindenizacao de ferias,exercicio 2011,de acordo com a adesao ao plano de regularizacao deferias,instituido pela Portaria 59/15 | 00018964006801 | RANIERI DE SOUSA CAVALCANTI |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00642 | 18/03/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 19lixeiras de 12l em aco inox,para os banheiros da Ecosil e doCentro Cultural | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 18/03/2015 | 1993.38 | 1993.38 | Valor que se empenha em favorda operadora acima,objetivandoo pagamento de passagens_aere-as,compreendendo o trecho JPA TEREZINA/JPA em nome do Conse-lheiro Substituto Oscar Mamedee do servidor Sergio Pessoa,a fim de participarem da 1a.reu-niao preparatoria do VI Encon-tro esportivo dos TCEs do Nor- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00644 | 18/03/2015 | 68879.88 | 43235.56 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 25condicionadores_de ar para atender as demandas de varios setores deste TCE,de acordo c/o Aditivo ao contrato (46/14) do Proc.11839/14 | 15204206000100 | PLANTERNO ENG E ARCONDICIONADO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00645 | 18/03/2015 | 57702.14 | 57702.14 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o pagamento do mes de fev/15,pela prestacao de servicos com o fornecimento de energia ele-trica para este TCE | 09095183000140 | ENERGISA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 18/03/2015 | 1922.10 | 1922.10 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 18/03/2015 | 1922.10 | 1922.10 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 18/03/2015 | 1922.10 | 1922.10 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 18/03/2015 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do Ga-binete da Presidencia deste TCE, no dia 15 de marco de 2015. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 18/03/2015 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do Ga-binete da Presidencia deste TCE, no dia 15 de marco de 2015. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 18/03/2015 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 25 de marco de 2015, a fim de condu-zir o senhor Mailson da Nobre-ga ao aeroporto daquela cida- de. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00653 | 18/03/2015 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela locacao 07 toa-lhas brancas para compor as mesas das autoridades que participaram das solenidades de posse dos novos dirigentes deste TCE | 04060838000121 | GILSON DA PENHA SIMAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00654 | 18/03/2015 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela cobertura foto-grafica durante a posse dos novos dirigentes deste TCE,bienio 2015/2016 | 12352091000103 | JUAREZ CARNEIRO STUDIO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00655 | 18/03/2015 | 3120.00 | 3120.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 16Tonner para reposicao e manu-tencao do estoque neste TC | 21491062000113 | LOTUS SOLUCOES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00656 | 18/03/2015 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 09toalheiros em aco inox para osbanheiros da Ecosil e do Centro Cultural Ariano Suassuna | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00657 | 18/03/2015 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de iluminacao cenica para o Audi-torio Ariano Suassuna por oca-siao da apresentacao da Orquestra Sinfonica Municipal | 10833677000164 | SHOPSOM MARIA DA GUIA RODRIGUES ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00658 | 18/03/2015 | 1243.20 | 1243.20 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos de encadernacao das Decisoes do Tribunal Pleno(memo 02/15) e encadernacao dos DOE exerci-cio 2014(memo 04/15) | 00004831888400 | CRISALDO SALES GOMES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00659 | 18/03/2015 | 1270.00 | 1270.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demateriais de copa cozinha paraequipar os Gabinetes dos novosProcuradores deste TCE | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00660 | 18/03/2015 | 1590.56 | 1590.56 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-tre-cho - JPA/Foz de Iguacu/JPA emnome das servidores deste TCE,Yara Silvia M Maia e Luizi Moreira Goncalves a fim de participarem do III Congresso Bra-sileiro de Concurso Publico,no | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 18/03/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditor de contas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de_Prata, no pe- riodo de 23 a 27 de marco de 2015. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 18/03/2015 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, Santa Luzia, Teixeira, Desterro e Taperoa, no periodo de 23 a 27 de marco de 2015. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 18/03/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor de contas publi-cas acima, objetivando a con- cessao de diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipiosde Paulista e Belem do Brejo do Cruz, no periodo de 23 a 27de marco de 2015. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 18/03/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Tacima e Logradou-ro, no periodo de 23 a 27 de marco de 2015. | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 18/03/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor de contas publi-cas acima, objetivando a con- cessao de diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipiosde Paulista e Belem do Brejo do Cruz, no periodo de 23 a 27de marco de 2015. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 18/03/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Manaira e Agua Branca, no periodo de 23 a 27 de marco de 2015. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 18/03/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Conceicao e Serra Grande, no periodo de 23 a 27 de marco de 2015. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 18/03/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Aguiar, no periodode 23 a 27 de marco de 2015. | 00016146646415 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 19/03/2015 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria, em razao de acompa-nhamento de servidores desta Corte de Contas no municipio de Recife, no dia 17 de marco de 2015. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 19/03/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diarias, em razao de acom- panhamento de servidores destaCorte de Contas no municipio de Recife/PE, no periodo de 18a 20 de marco de 2015. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 19/03/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do auditor de contas publicas acima, objetivando a concessaode diarias, em razao de dili- gencia ao municipio de Serra Branca, no periodo de 23 a 27 de marco de 2015. | 00054160014453 | WILDE JOSE CEZAR BEZERRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 19/03/2015 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculo acima, objetivando a concessaode diarias, em razao de acom- panhamento a servidores desta Corte de Contas no municipio de Recife, no periodo de 18 a 20 de marco de 2015. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00675 | 19/03/2015 | 817.60 | 817.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco/15, pela prestacao dos servicos detelefonia fixa deste TC | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00676 | 19/03/2015 | 947.00 | 947.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01compressor cap 48000btus para ser instalado na sala onde funciona o Data Center deste TC | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00677 | 19/03/2015 | 308.36 | 308.36 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 09und de livros de literatura destinados a Biblioteca deste TCE | 62410352000415 | LIVRARIA CULTURA SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00678 | 19/03/2015 | 528.00 | 528.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 24cestos de lixo 10 para suprir o estoque minimo do almoxarifado deste TCE | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00679 | 19/03/2015 | 1488.50 | 1488.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento delubrificantes e filtros de oleo para os veiculos Ford Ranger e camionete S10 deste TCE | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00680 | 19/03/2015 | 519.00 | 519.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de confeccao de 01 chave,13 carimbos ecopias de 10 chaves de diversos setores deste TCE | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00681 | 20/03/2015 | 1913.38 | 1913.38 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o pagamento de passagensaereas-trecho JPA/Brasilia/JPAem nome da Procuradora deste TCE Elvira Samara,a fim de participar de Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional dosProcuradores Gerais de Contas | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00682 | 20/03/2015 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de e-laboracao AS BUILT do Projeto e Prevencao de combate a incendio conforme contrato 13/15 | 01433674000142 | MRM PROJETOS E INSTALACOES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00683 | 20/03/2015 | 1436.00 | 1436.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisica de pecas para o reapro do veiculo Ford Focus OEZ -5349 deste TCE | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00684 | 20/03/2015 | 432.00 | 432.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de mao de obra do veiculo Ford Focus _OEZ-5349,per-tencente a este TCE | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00685 | 20/03/2015 | 615.10 | 615.10 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de material eletrico para a guaritaque da acesso ao Centro Cultu-ral Ariano Suassuna | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 20/03/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Prata, no periodo de 23 a 27 de marco de 2015. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 20/03/2015 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, Santa Luzia e outrosno periodo de 23 a 27 de marcode 2015. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 20/03/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Paulista e Belem do Brejo do Cruz, no periodo de 23 a 27de marco de 2015. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 20/03/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Tacima e Logradouro, no pe-riodo de 23 a 27 de marco de 2015. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 20/03/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Manaira e Agua Branca, no periodo de 23 a 27 de marco de2015. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 20/03/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Conceicao e Serra Grande, no periodo de 23 a 27 de marcode 2015. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 20/03/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Aguiar, no periodo de 23 a 27 de marco de 2015. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00694 | 23/03/2015 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 04und de placas de video Gforce,para serem instaladas nas maquinas destinadas a treinamen-to na Ecosil | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00695 | 23/03/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01und de leitor de codigo de barra Bematech S500 destinado a Biblioteca deste Tc | 04491592000142 | JOSELIO ANTONIO CABRAL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00696 | 23/03/2015 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos de conserto de fonte de alimentacao de computador pertencen-te a este TCE | 00028782607400 | JOSEVALDO COELHO DE BULHOES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00697 | 23/03/2015 | 89.90 | 89.90 | Valor que se empenha em nome da interessada acima,objetivando o ressarcimento de despesaspela compra de 01 blusa quecompoe o fardamento da Ecosil | 00002265751448 | DANIELY MEIRA VERAS CAVALCANTI |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00698 | 23/03/2015 | 293.79 | 293.79 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 42und de medicamentos,conforme proposta anexa,destinados aoSetor Medico deste TC | 01486101001159 | REDEPHARMA LTDA FILIAL 33 |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00699 | 23/03/2015 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 03und de HD 1TB Seagate Digital Sata para reposicao de maquinas que deram problemas | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00700 | 23/03/2015 | 999.00 | 999.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 03und de switch HP 8GB 140 8G para atender as demandas exis-tentes neste TCE | 21491062000113 | LOTUS SOLUCOES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00701 | 23/03/2015 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da Superindencia acima,objeti-vando o pagamento pela renova-cao do contrato de assinatura eletronica do Diario Oficial do Estado,para o periodo de 30de marco/15 a 30/03/2016 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00702 | 23/03/2015 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento pela execucao dos ser-vicos de reparo de 01 para choque do veiculo Nissan frontierOFG - 8686 pertencente a este TCE | 09579609000131 | AUTOMARCA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00703 | 23/03/2015 | 238.88 | 238.88 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de mar/15,re-ferente aos servicos de manutencao preventiva e corretiva de 01 elevador pertencente aeste TC | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 23/03/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diarias, em razao de acom- panhamento em diligencia ao municipio de Serra Branca, no periodo de 23 a 27 de marco de2015. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 23/03/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode meia diaria, em razao de conducao do Conselheiro Substituto Antonio Gomes Vieira Fi- lho ao municipio de Campina Grande, no dia 20 de marco de 2015. | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00706 | 23/03/2015 | 52446.20 | 52446.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de gerencimento e suporte dos recursos de informatica deste TC | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 23/03/2015 | 6075991.83 | 6075991.83 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de marcodos encargos com a folha de pagamento em favor dos servidores ativos deste TC | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 23/03/2015 | 1100679.98 | 1100679.98 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de mar/15, das Contribuicoes Patronais referentes aos servidores regidos pelo RPPS | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 23/03/2015 | 25056.77 | 25056.77 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de marco/15das Contribuicoes Patronais,referente aos servidores deste TCE que fazem parte do RPPS-capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 23/03/2015 | 55794.77 | 55794.77 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de marcodas Obrigacoes Patronais,refe-rente aos servidores deste TCEque fazem parte do RGPS | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00712 | 23/03/2015 | 327.30 | 327.30 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais hidraulicos destinadosa suprir o estoque do almoxarido deste TCE | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 23/03/2015 | 1900.00 | 1900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelacessao de uso de software(30) GPS para os veiculos deste TCE | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 23/03/2015 | 270.00 | 270.00 | Valro que se empenha em favor do Conselheiro acima, obje- tivando a concessao de diariasem razao de inspecao a regiao de Gramame/Mamoaba, no dia 26 de marco de 2015. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 23/03/2015 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de inspecao a regiao de Gramame/Mamoaba, no dia 26 de marco de 2015. | 00013167820420 | FRANCISCO LINS BARRETO FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 23/03/2015 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de inspecao a regiao de Gramame/Mamoaba, no dia 26 de marco de 2015. | 00021919941487 | RICARDO JOSE BANDEIRA DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 23/03/2015 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de inspecao a regiao de Gramame/Mamoaba, no dia 26 de marco de 2015. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 23/03/2015 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de inspecao a regiao de Gramame/Mamoaba, no dia 26 de marco de 2015. | 00077551427449 | DAVID PEREIRA GALVAO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 23/03/2015 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de inspecao a regiao de Gramame/Mamoaba, no dia 26 de marco de 2015. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 23/03/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de inspecao a regiao de Gramame/Mamoaba, no dia 26 de marco de 2015. | 00008297487415 | FRUTUOSO BATISTA CHAVES NETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 24/03/2015 | 16398.77 | 16398.77 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento referente aindenizacao de ferias nao usu-fruidas -exercicio 2013,conforProc.TC 2902/15 | 00041558936491 | OSORIO ADROALDO RIBEIRO DE ALMEIDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00722 | 24/03/2015 | 142763.45 | 142763.45 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de marco/15, referente aos servicos de lim-peza,conservacao,telefonista, recepcionista,copa deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00723 | 24/03/2015 | 7141.95 | 7141.95 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes e marco,refe-rente aos servicos prestados do VIp-line e vip-phone para este TCE | 40432544000147 | CLARO S/A |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00724 | 24/03/2015 | 20466.00 | 20466.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco,dos servicos prestados com internet para este TC | 40432544000147 | CLARO S/A |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 24/03/2015 | 3920.00 | 3920.00 | Valor que se empenha em nome do orgao acima, objetivando o pagamento, em favor de seus servidores, do auxilio trans- porte referente ao mes de mar-co de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 24/03/2015 | 436100.00 | 436100.00 | Valor que se empenha em nome do orgao acima, objetivando o pagamento, em favor de seus membros e servidores, do auxi-lio alimentacao referente ao mes de marco de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 24/03/2015 | 165478.80 | 165478.80 | Valor que se empenha em nome do orgao acima, objetivando o pagamento do auxilio-saude, emfavor de seus membros e servi-dores, referente ao mes de marco de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00728 | 24/03/2015 | 694.65 | 694.65 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2015. | 00010170508480 | ADRIANA EDILEUZA DE SOUSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00729 | 24/03/2015 | 747.28 | 747.28 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2015. | 00007684194410 | ALANE MAIA RESENDE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00730 | 24/03/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2015. | 00003826618505 | ALEX SOUZA GOIS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00731 | 24/03/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2015. | 00002265431451 | ANA LUCIA TAVARES DE OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00732 | 24/03/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2015. | 00001435636457 | ANA PAULA CASSIMIRO VIEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00733 | 24/03/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2015. | 00008242915490 | ANA PRISCILA ALVES PINHEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00734 | 24/03/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2015. | 00005002807461 | ANTONIO ALVES PONTES TRIGUEIRO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00735 | 24/03/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2015. | 00000969908482 | ARAYSA AMANDA DE ARAUJO MEDEIROS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00736 | 24/03/2015 | 126.30 | 126.30 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2015. | 00008816358475 | ARIANA BARBARA QUEIROZ CAVALCANTE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00737 | 24/03/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2015. | 00009049198465 | ASTRID DE LIMA BEZERRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00738 | 24/03/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2015. | 00000793616417 | AURORA MARIA PORTO DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00739 | 24/03/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2015. | 00008396075476 | BRUNA CARLA CORDEIRO DE CARVALHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00740 | 24/03/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2015. | 00009302944409 | CAMILLA DINIZ DE ANDRADE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00741 | 24/03/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2015. | 00006620830404 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00742 | 24/03/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2015. | 00074354191253 | CAROLINE DA ROCHA VASCONCELOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00743 | 24/03/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2015. | 00010115583432 | CIBELLE MARIA SILVEIRA MELO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00744 | 24/03/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2015. | 00002431664430 | CRISTIANE MODESTO DE BRITO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00745 | 24/03/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2015. | 00009675984430 | DANIEL PESSOA DE OLIVEIRA GOMES NETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00746 | 24/03/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2015. | 00002127947444 | DANIELA DINIZ TORRES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00747 | 24/03/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2015. | 00009698534407 | DANIELA GOMES DA NOBREGA CANDEIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00748 | 24/03/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2015. | 00009290902418 | DANILLO SALVIANO GOMES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00749 | 24/03/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2015. | 00008434610477 | EDUARDO SOARES BONFIM |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00750 | 24/03/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2015. | 00097755303420 | ELYANNA BRITO NOBREGA |
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00752 | 24/03/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2015. | 00007541972479 | FRANCISCA GEORGIA GOMES C ABILIO DINIZ |
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00760 | 24/03/2015 | 463.10 | 463.10 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2015. | 00007995645406 | JOSEMAR ALVES DA SILVEIRA FILHO |
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00762 | 24/03/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2015. | 00008835279445 | JULIANA TERESA MIRANDA PINTO |
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00792 | 25/03/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco,referente aos servicos fotograficos deste TCE | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00793 | 25/03/2015 | 660.67 | 660.67 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas,trecho-Brasilia/Joao Pessoaem nome do Conselheiro Fabio Tulio Nogueira | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 25/03/2015 | 425.00 | 425.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa complementacao de diaria pa-ga em razao de viagem ao muni-cipio de Natal-RN, a fim de participar de reuniao no TCE- RN, no dia 26 de marco de 2015. | 00067421326472 | STALIN MELO LINS DA COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 25/03/2015 | 425.00 | 425.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa complementacao de diaria pa-ga em razao de viagem ao muni-cipio de Natal-RN, a fim de participar de reuniao no TCE- RN, no dia 26 de marco de 2015. | 00049607669487 | FRANCISCO JOSE PORDEUS DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 25/03/2015 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa complementacao de diaria pa-ga em razao de viagem ao muni-cipio de Natal-RN, a servico do gabinete da Presidencia deste TCE, no dia 26 de marco de 2015. | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 25/03/2015 | 425.00 | 425.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a complementacao de dia-ria paga em razao de viagem aomunicipio de Natal-RN, a fim de participar de reuniao no TCe-RN, no dia 26 de marco de 2015. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00802 | 25/03/2015 | 965.18 | 965.18 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelofornecimento de passagens aereas-trecho JPA/Rio/JPA em nome conselheiro Fernando Catao,porocasiao de sua participacao noCongresso Brasileiro de Controle Interno e Externo nos dias 09 e 10 de abril na cidade do | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00803 | 25/03/2015 | 2790.00 | 2790.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento da taxa de inscricaodo Conselheiro Fernando Catao a fim de participar da 10a.edicao do CONINTER-Congresso Brasileiro de Controle Interno eExterno nos dias 09 e 10 de abril de 2015 na cidade do Riode Janeiro | 00803368000198 | JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00804 | 25/03/2015 | 1945.00 | 1945.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 11und de cartuchos de tinta paraimpressora HP designjet111 deste TCE | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00805 | 25/03/2015 | 89289.15 | 89289.15 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco,referente aos servicos de manuten-cao e desenvolvimento de soft-ware para este TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00806 | 25/03/2015 | 1290.00 | 1290.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de certificacao digital, destinada aos servi- dores Claudia Moura de Moura, Claudia Silveira Soriano e Jo-sivaldo Felipe Santiago, em razao da necessidade de assi- natura digital para publicacaodo Diario Oficial Eletronico | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00807 | 25/03/2015 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela execucao dos servicos de filmagens aereas captadas atraves de Drone na barragem de Gramame | 00055276199434 | JOSE CLILSON DE LIMA JUNIOR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 25/03/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00049894803415 | MARCIO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 23 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00809 | 25/03/2015 | 16450.00 | 16450.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando opagamento pela renovacao de 02assinaturas dos seguintes periodicos: 01 Boletim de Orcamento e Fi-nancas; 01 Boletim de Adm Publica e Gestao Municipal destinados aeste TCE | 07316919000138 | GOVERNET EDITORA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 25/03/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00018130933420 | LUCIANO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 25/03/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00020339364491 | FABIO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 25/03/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00034309012434 | SAULO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 26/03/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00049894811434 | ANDREA CAVALCANTI DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 26/03/2015 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 25 de marco de 2015, a fim de acompanhar oDr. Mailson da Nobrega ao ae- roporto daquela cidade. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 26/03/2015 | 1020.00 | 1020.00 | Valor que se empenha em favor do auxiliar de auditoria de contas de publicas acima, objetivando a concessao de di-arias em razao de diligencia aos municipios de Princesa Isabel, Manaira, Juru e Agua Branca, no periodo de 30 de marco a 1o de abril de 2015. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 26/03/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do auditor de contas publicas acima, objetivando a concessaode diarias em razao de dili- gencoa aos municipios de Cam- pina Grande, Gurinhem e Sousa,no periodo de 30 de marco a 1ode abril de 2015. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 26/03/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do auditor de contas publicas acima, objetivando a concessaode diarias em razao de dili- gencia aos municipios de Cam- pina Grande, Gurinhem e Sousa,no periodo de 30 de marco a 1ode abril de 2015. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 26/03/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do auditor de contas publicas acima, objetivando a concessaode diarias em razao de dili- gencia aos municipios de Cam- pina Grande, Gurinhem e Sousa,no periodo de 30 de marco a 1ode abril de 2015. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00820 | 26/03/2015 | 2065.49 | 2065.49 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 19lixeiras,cap 12 l em aco inox,para os banheiros da Ecosil e do Centro Cultural Ariano Suassuna | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 26/03/2015 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 25 de marco de 2015, a fim de conduzir o Dr. Mailson da Nobrega ao ae- roporto daquela cidade. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 26/03/2015 | 3878.04 | 3878.04 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento referente acomplementacao das ferias-exercicio 2011,correspondente a 1/3 das referidas ferias. | 00075997215415 | EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00823 | 26/03/2015 | 2702.07 | 2702.07 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela locacao de 04veiculos por ocasiao da posse do Conselheiro Arthur Cunha Lima no dia 13/03/15 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 26/03/2015 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 25 de marco de 2015, a fim de conduzir o Dr. Mailson da Nobrega ao ae- roporto daquela cidade. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00825 | 26/03/2015 | 2691.00 | 2691.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de confeccao do Suma-rio Executivo da Auditoria O-peracional Coordenada no tema Saude(editoracao eletronica) para este TCE | 15200915000118 | TANIA REGINA DE MIRANDA FREIRE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00826 | 26/03/2015 | 6943.43 | 6943.43 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento de passagens aereas -trecho JPA/Cuiaba,em nome dos servidores des-te TCE: Nivaldo Bonifacio Ana Claudia Lima Ed Wilson Santana, a fim de conhecer os Sistemas deControle Interno e de Fiscali- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 26/03/2015 | 2880.00 | 2880.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem ao municipio de Cuiaba-MT, a fim de conhecer os sistemas de controle inter-no e dos fiscalizados no ambi-to do TCE-MT, no periodo de 30de marco a 01 de abril de 2015 | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00828 | 26/03/2015 | 995.00 | 995.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de manutencao de 05 impressoras HP conforme Registro de Proposta em anexo | 07886471000198 | JOSILENE N SILVA CAMPOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00829 | 26/03/2015 | 818.07 | 818.07 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais para reparo das insta-coes do Centro Cultural ArianoSuassuna | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 26/03/2015 | 2880.00 | 2880.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem ao municipio de Cuiaba-MT, a fim de conhecer os sistemas de controle inter-no e dos fiscalizados no ambi-to do TCE-MT, no periodo de 30de marco a 01 de abril de 2015 | 00022190040400 | NIVALDO CORTES BONIFACIO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00831 | 26/03/2015 | 8850.00 | 8850.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de600 resmas de papel A4(reciclado),objeto da adesao a Ata de Registro de Precos 03/14,item 15 destinados a este TCE | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 26/03/2015 | 2880.00 | 2880.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem ao municipio de Cuiaba-MT, a fim de conhecer os sistemas de controle inter-no e dos fiscalizados no ambi-to do TCE-MT, no periodo de 30de marco a 01 de abril de 2015 | 00003100029402 | ANA CLAUDIA MEDEIROS L DE ALBUQUQERQUE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00833 | 26/03/2015 | 3850.00 | 3850.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 70cxs de copos plasticos descar-taveis,objeto da adesao a Atade Registro de Precos 04/14 doPregao Presencial 12/14 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00834 | 26/03/2015 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos de reparos de 01 perfuradora eletrica instlada no DECOM __eamolagem da guilhotina do Se-tor de Reprografia deste TCE | 00004824849420 | EDSON AMORIM DE LUNA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 26/03/2015 | 4851013.69 | 4851013.69 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando a provisao para pagamento da 1a.parcela dos encargos como 13o.salario em favor dos servidores deste TCE Mes de Marco/15 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 26/03/2015 | 763184.44 | 763184.44 | Valor que se empenha em favor do Instituto de Previdencia a-cima,objetivando a provisao para pagamento das ContribuicoesPatronais referente a 1a.parcela do 13o. salario dos servidores deste TCE Mes de Marco | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00837 | 26/03/2015 | 1672.20 | 1672.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao jantar oferecido por este Tc ao ex-Ministro Mailson da Nobrega,por ocasiao da aula magna proferi-da pelo referido ministro do Curso de Mestrado em Economia do Setor Publico em 24/03/15 | 12428182000185 | TERRACO BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00839 | 26/03/2015 | 6312.07 | 6312.07 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor deste TCE acimaobjetivando o pagamento de pequenas despesas por conta da dotacao MATERIAL DE CONSUMO,durante o periode de 27/03 a 30/04/2015 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00841 | 26/03/2015 | 4510.00 | 4510.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor deste TCE acimaobjetivando o pagamento de pequenas despesas por conta dadotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA,durante operiodo de 27/3 a 30/04/15 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00842 | 26/03/2015 | 1017.44 | 1017.44 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me dos servidor deste TCE aci-ma,objetivando o pagamento de pequenas despesas por conta dadotacao-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA,duran-te o periode de 27/03 a 30/04/2015 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00843 | 26/03/2015 | 853.60 | 853.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao de servicos de internet deste TC | 02558157000162 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00844 | 27/03/2015 | 6100.00 | 6100.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco/15, referente a locacao de 01 cen-tral telefonica para este TCE | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00845 | 27/03/2015 | 1780.00 | 1780.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de 01 tela do artista para presentear o palestrante o ex Mi-nistro da Nobrega | 00008711011491 | FLAVIO ROBERTO TAVARES DE MELO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00846 | 27/03/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas para o veiculo Van RenaultMOV 5917 deste TCE | 11611339000140 | EDSON DA SILVA EPIFANIO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00847 | 27/03/2015 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de mao de obra e recarga do gas do veiculo Renault Van Master MOV 5917 deste TC | 11611339000140 | EDSON DA SILVA EPIFANIO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00848 | 27/03/2015 | 1103.78 | 1103.78 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais para uso do Gabinete Odontologico deste TC | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00849 | 27/03/2015 | 1406.90 | 1406.90 | Valo que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de11 suportes para apoio dos pesdestinados a este TCE | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 27/03/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 30 de marco a 1o deabril de 2015. | 00062086308515 | ALEX NEYVES MARIANI ALVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 27/03/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria, em razao de condu- cao de servidores desta Corte de Contas ao municipio de Na- tal, a fim de participarem de reuniao, no periodo de 30 de marco a 01 de abril de 2015. | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00852 | 27/03/2015 | 5700.00 | 5700.00 | Empenho emitido com o objeti- vo de regularizar a AP extra- orcamentaria no. 832, em razaode retencao de INSS feita a maior. | 00054163668420 | MARTA GOES SITONIO COUTINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 27/03/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do agente de condutor de vei- culos acima, objetivando a concessao de diaria, em razao de conducao de servidores des-ta Corte de Contas ao munici- pio de Natal/RN, a fim de par-ticiparem de reuniao, no dia 26 de marco de 2015. | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 27/03/2015 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diarias em razao de acom- panhamento em diligencia aos municipios de Princesa Isabel,Manaira, Juru e Agua Branca, no periodo de 30 de marco a 1ode abril de 2015. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 27/03/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diarias em razao de acom- panhamento em diligencia aos municipios de Campina Grande, Gurinhem e Sousa. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 27/03/2015 | 1979.25 | 1979.25 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima,objetivando o pagamento referente a di-ferenca do novo subsidio fixa-do pela Lei 10439/15,com efei-to a partir de 1o.de janeiro 2015 | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 27/03/2015 | 181945.07 | 181945.07 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento da 1a.parcela referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas relativas aos exercicios 2011,2012,2013,2014_e 2015(proporcional),conforme estabelecido atraves do Proc.TC 2835/15 | 00000791423468 | UMBERTO SILVEIRA PORTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 30/03/2015 | 4425.24 | 4425.24 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 30/03/2015 | 3236.50 | 3236.50 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000480762449 | JOSE MARQUES MARIZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 30/03/2015 | 4478.07 | 4478.07 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000340677449 | ANTONIO CARLOS ESCOREL DE ALMEIDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 30/03/2015 | 4436.78 | 4436.78 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000443506434 | ANTONIO PINHEIRO DANTAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 30/03/2015 | 4453.84 | 4453.84 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000062871404 | ANTONIO JUAREZ FARIAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 30/03/2015 | 4477.67 | 4477.67 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 30/03/2015 | 4427.22 | 4427.22 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 30/03/2015 | 4427.22 | 4427.22 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 30/03/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00002305232420 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 30/03/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000289833434 | MARCOS DE LIMA NEVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 30/03/2015 | 4065.51 | 4065.51 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000303925434 | NILTON GOMES DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 30/03/2015 | 4024.85 | 4024.85 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000282758453 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 30/03/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00001607499487 | FRANCISCO ALDO SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 30/03/2015 | 4097.22 | 4097.22 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000313610487 | WELLINGTON HERMES VASCONCELOS AGUIAR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 30/03/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000848247434 | WILSON AQUINO DE MACEDO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 30/03/2015 | 3995.48 | 3995.48 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 30/03/2015 | 1922.10 | 1922.10 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 30/03/2015 | 1922.10 | 1922.10 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 30/03/2015 | 1922.10 | 1922.10 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 30/03/2015 | 5736.19 | 5736.19 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 30/03/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 30/03/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00041517903491 | IDALIA MAIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 30/03/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00049894803415 | MARCIO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 30/03/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00018130933420 | LUCIANO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 30/03/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00020339364491 | FABIO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 30/03/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00034309012434 | SAULO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 30/03/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00049894811434 | ANDREA CAVALCANTI DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 30/03/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 30/03/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 30/03/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 30/03/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 30/03/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 30/03/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 30/03/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00004498372468 | MARIA PONCIANO COELHO GABRIEL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 30/03/2015 | 498.44 | 498.44 | Valor que se empenha em favor do ente acima, objetivando o pagamento de multa e correcao monetaria decorrentes de atra-so no recolhimento de ISS re- tido na fonte, referente aos meses de competencia de 11/14,12/14, 01/15 e 02/15. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 30/03/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Igaracy e Pedra Branca, no periodo de 06 a 10 de abril de 2015. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 30/03/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Igaracy e Pedra Branca, no periodo de 06 a 10 de abril de 2015. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 30/03/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Queimadas, no pe- riodo de 06 a 10 de abril de 2015. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 30/03/2015 | 1190.00 | 1190.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Vicente do Se-rido, no periodo de 07 a 10 deabril de 2015. | 00013136755715 | HUGO JOSE DE FREITAS PERIGRINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 30/03/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Riachao, no perio-do de 06 a 10 de abril de 2015 | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 30/03/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Cuitegi, no periodo de 06 a 10 de abril de2015. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 30/03/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Joao do Rio do Peixe, no periodo de 06a 10 de abril de 2015. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 30/03/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alcantil e Riacho de Sanro Antonio, no periodo de 06 a 10 de abril de 2015. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 30/03/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Areia, Piloes e Arara, no periodo de 06 a 10 de abril de 2015. | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 30/03/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Teixeira e Cacim- bas, no periodo de 06 a 10 de abril de 2015. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 30/03/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mari, no periodo de 06 a 10 de abril de 2015. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 30/03/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode meia diaria em razao de acompanhamento em diligencia ao municipio do Conde, regiao de Gramame/Mumbaba, no dia 26 de marco de 2015. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00906 | 30/03/2015 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a recepcao e ao Gabinete Odontologico desteTCE: - MOLA HIDRAULICA. | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00907 | 30/03/2015 | 2138.00 | 2138.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial sob encomenda, destinado a Ecosil e ao Centro Cultural Ariano Suassusa: -QUADRO PARA 40 CHAVES (332x 398x62mm); | 75086785000166 | NILKO METALURGIA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 31/03/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de sua participacao em reuniao no TCE-RN, realizada no municipio de Natal, no dia 26 de marco de 2015. | 00022190040400 | NIVALDO CORTES BONIFACIO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00909 | 31/03/2015 | 1103.40 | 1103.40 | Valor que empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos refe-rentes a hospedagem do Sr. Ma-ilson da Nobrega, durante sua permanencia nesta capital, em razao da ministracao da aula magna do Curso de Mestrado em Economia do Setor Publico. | 15147499000131 | CIA TROPICAL DE HOTEIS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00910 | 31/03/2015 | 1033.38 | 1033.38 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de passagens aere-as para os trechos Joao Pessoa-Brasilia-Goiania (dia 12/04/ 15) e Goiania-Brasilia-Joao Pessoa (dia 14/04/15), desti- nadas ao servidor Leonardo Rodrigues da Silveira, em ra- zao de sua participacao no II | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00911 | 31/03/2015 | 670.00 | 670.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a inscricao do servidor Leo- nardo Rodrigues da Silveira, no II Congresso Brasileiro de Direito do Terceiro Setor, a ser realizado no municipio de Goiania-GO, nos dias 13 e 14 de abril de 2015. | 07866293000133 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUB IBDP |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 31/03/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mari, no periodo de 06 a 10de abril de 2015. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 31/03/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Igaracy e Agua Branca, no periodo de 06 a 10 de abril de2015. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 31/03/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Queimadas, no periodo de 06a 10 de abril de 2015. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 31/03/2015 | 910.00 | 910.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Vicente do Serido, no periodo de 07 a 10 de abril de2015. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 31/03/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Riachao, no periodo de 06 a10 de abril de 2015. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 31/03/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cuitegi, no periodo de 06 a10 de abril de 2015. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 31/03/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Joao do Rio do Peixe, no periodo de 06 a 10 de abrilde 2015. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 31/03/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alcantil e Riacho de Santo Antonio, no periodo de 06 a 10de abril de 2015. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 31/03/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Areia, Piloes e Arara, no periodo de 06 a 10 de abril de2015. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 31/03/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Teixeira e Cacimbas, no pe-riodo de 06 a 10 de abril de 2015. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00922 | 31/03/2015 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico de conserto de maquinas de es-crever, em uso no Departamentode Recursos Humanos deste TCE. | 00005883776434 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00923 | 31/03/2015 | 472.40 | 472.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Centro Cul-tural Ariano Suassuna: -PROJETOR P/ LAMPADA 400/500W OLIVO; | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00924 | 31/03/2015 | 1496.02 | 1496.02 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Centro Cul-tural Ariano Suassuna: -LAMPADA VAPOR METALICO 400W HQI-T E40 OSRAM; | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 31/03/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Alhandra, no dia 26 de mar-co de 2015, a servico do Gabi-nete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 01/04/2015 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diarias em razao de acompa-nhamento em diligencia aos mu-nicipios de Guarabira, Solaneae Araruna. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 01/04/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diarias em razao de acompa-nhamento em diligencia ao mu- nicipio de Campina Grande, no periodo de 30 de marco a 01 deabril de 2015. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 01/04/2015 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor da auxiliar de auditoria de contas publicas acima, objeti-vando a concessao de diarias em razao de diligencia nos mu-nicipios de Guarabira, Solaneae Araruna, no periodo de 09 a 10 de abril de 2015. | 00076084639453 | PATRICIA SANTOS SOUSA DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00929 | 06/04/2015 | 469.00 | 469.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a biblioteca deste Tribunal: -LEITOR DE CODIGO DE BARRAS BEMATECH S500. | 04491592000142 | JOSELIO ANTONIO CABRAL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00930 | 06/04/2015 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de manutencao dos por-toes eletronicos deste TCE, durante o mes de marco de 2015 | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 06/04/2015 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro Substituto aci-ma, objetivando a concessao dediarias, em razao de sua par- ticipacao na 1a. reuniao pre- paratoria para o VI Encontro Esportivo dos Tribunais de Contas do Nordeste do Brasil, a ser realizada no municipio de Teresina-PI, nos dias 09 e | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 06/04/2015 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor do auditor de contas aci-ma, objetivando a concessao dediarias, em razao de sua par- ticipacao na 1a. reuniao pre- paratoria para o VI Encontro Esportivo dos Tribunais de Contas do Nordeste do Brasil, a ser realizada no municipio de Teresina-PI, nos dias 09 e | 00055466028487 | SERGIO PESSOA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 06/04/2015 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no 10o. Congresso Brasileiro de Controle Interno e Externo,a ser realizado no municipio do Rio de Janeiro-RJ, nos dias09 e 10 de abril de 2015. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 06/04/2015 | 425.00 | 425.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diaria, em razao de sua participacao na solenidade de posse da MesaDiretora do TRF-5a. Regiao, a ser realizada no municipio de Recife-PE, no dia 08 de abril de 2015. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 06/04/2015 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 08 de abril de 2015, a servico do Gabinete da Presidencia deste TCE. | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00936 | 07/04/2015 | 357.00 | 357.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 03und de carregadores de pilhas Philips destinados a este TCE | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00937 | 07/04/2015 | 5692.04 | 5692.04 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de marco/15das Obrigacoes Patronais desteTCE,correspondente aos Contri-buintes Individuais. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00938 | 08/04/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de manutencao preventiva d e 01 aparelho grupo gerador de energia pertencente a este TC | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00939 | 08/04/2015 | 12790.00 | 12790.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fev/15,pe-la prestacao de servicos de manutencao preventiva e correti-va dos aparelhos de ar condicionado deste TC | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 08/04/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Belem do Brejo do Cruz e Sao Jose do Brejo do Cruz, no periodo de 13 a 17 deabril de 2015. | 00050102176434 | ANA KARINA HENRIQUES DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 08/04/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s)- municipio(s) de Belem do Brejodo Cruz e Sao Jose do Brejo doCruz, no periodo de 13 a 17 deabril de 2015. | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 08/04/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose de Prin- cesa e Manaira, no periodo de 13 a 17 de abril de 2015. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 08/04/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose de Princesa e Manaira, no periodode 13 a 17 de abril de 2015. | 00053594860400 | KATIA MARIA DE CARVALHO BRITO BARBOSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 08/04/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sape, no periodo de 14 a 16 de abril de 2015. | 00003270607431 | DANIELA FERREIRA DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 08/04/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sape, no periodo de 14 a 16 de abril de 2015. | 00003413362461 | LILIANE PINTO CORREIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 08/04/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s)- municipio(s) de Borborema, no periodo de 13 a 17 de abril de2015. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 08/04/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Caicara, no perio-do de 13 a 17 de abril de 2015 | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 08/04/2015 | 1870.00 | 1870.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Cajazeiras, Sao Jose do Rio do Peixe, Sao Jose de Piranhas, Uirauna e Sousa, no periodo de 13 a 18 de abril de 2015. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 08/04/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Guarabira, no periodo de 15 a 17 de abril de2015. | 00076084639453 | PATRICIA SANTOS SOUSA DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 08/04/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sousa e Sao Jose de Lagoa Tapada, no periodo de13 a 17 de abril de 2015. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 08/04/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Joao do Rio doPeixe e Cachoeira dos Indios, no periodo de 13 a 17 de abrilde 2015. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 08/04/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pitimbu e Caapora,no periodo de 13 a 17 de abrilde 2015. | 00077551427449 | DAVID PEREIRA GALVAO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 08/04/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pombal, no periodode 13 a 17 de abril de 2015. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 08/04/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pombal, no periodode 13 a 17 e abril de 2015. | 00025079255404 | DELBA SHIRLANE DE OLIVEIRA BORGES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00956 | 09/04/2015 | 4617.36 | 4617.36 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco/15, pela prestacao dos servicos detelefonia movel deste TCE | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00957 | 09/04/2015 | 97.76 | 97.76 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fev/15,pe-la prestacao de servicos de coleta,transporte,tratamento pordestruicao termica e destinacao final das cinzas dos resi-duos solidos de saude deste TC | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00958 | 09/04/2015 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco/15, referente a locacao e licenca de uso de software do sistema de estoque deste TCE | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 09/04/2015 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de solanea nos dias 26 e 27 demarco de 2015, a servico do Gabinete do Conselheiro Arno- bio Alves Viana. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 09/04/2015 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Gurjao, nos dias 01 e 06 deabril de 2015, a servico do Gabinete do Conselheiro Fer- nando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 09/04/2015 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 14 a 15 de abril de2015. | 00003618262493 | LIDYANNE COSTA DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 09/04/2015 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo e 14 a 15 de abril de 2015. | 00072365781349 | MARIA DA GLORIA FRANCO SENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 09/04/2015 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no II Congresso Brasileiro de Direi-to do Terceiro Setor, a ser realizado nos dias 13 e 14 de abril de 2015, no municipio deGoiania-Go. | 00087966760430 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00964 | 09/04/2015 | 17616.80 | 17616.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco/15 ,pelos servicos de locacao delocacao de maquinas multifuncionais/impressoras para este TC | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00965 | 09/04/2015 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela execucao dos servicos de filmagens aereas captadas atraves de Drone no Municipio de Sousa | 00055276199434 | JOSE CLILSON DE LIMA JUNIOR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00966 | 10/04/2015 | 13546.86 | 13546.86 | Valor que se empenha em favor da Empresa acima,objetivando opagamento do me sde marco/15, pela prestacao dos servicos deportes e telegramas deste TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00967 | 10/04/2015 | 12790.00 | 12790.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao de servicos de manu-tencao preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00968 | 10/04/2015 | 1824.00 | 1824.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento derefeicoes a funcionarios ter-ceirizados que prestam servicos de apoio a alguns setores deste TCE fora dos seus respectios horarios de trabalho | 20744543000120 | JOSE LEONILIO E SILVA JUNIOR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00969 | 10/04/2015 | 980.00 | 980.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de manutencao preventiva e corre-tiva de 04 impressoras HP Laserjet pertencente a este TCE | 21491062000113 | LOTUS SOLUCOES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00970 | 10/04/2015 | 5025.60 | 5025.60 | Valor que se empenha em favor da Empresa acima,objetivando opagamento pela renovacao do contrato de assinaturas de 12 exemplares do Jornal Correio da Paraiba(periodo de 08/05/15a 07/05/16) | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00971 | 10/04/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos de encadernacoes das decisoes de 14 livros de Acordaos,02 deResolucoes,03 de Roteiros e 01de Distribuicao da Secretaria da 1a.Camara deste TCE | 00004831888400 | CRISALDO SALES GOMES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00972 | 10/04/2015 | 3780.00 | 3780.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de reparos no veiculo Fiat Palio OEV 9829 pertencente a este TC | 03527681000139 | JOSE GOMES NETTO SOS RETOCKS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00973 | 10/04/2015 | 3928.00 | 3928.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 02motores deslizantes tipo in-dustrial destinados a automacao dos portoes de entrada e saidfa do centro Cultural Ariano Suassuna | 00305572000189 | JOAO MARCOS LEITE FERREIRA - ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00974 | 10/04/2015 | 5553.72 | 5553.72 | Valor que se empenha em favor do Departamento de Transito a-cima,objetivando o pagamento referente ao licenciamento dosveiculos pertencentes a frota Oficial deste TCE,conforme re-lacao anexa | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00975 | 10/04/2015 | 521.00 | 521.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento peloa aquisicao de materiais para uso do GabineteOdontologico deste TC | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00976 | 10/04/2015 | 1178.48 | 1178.48 | Valor _que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demateriais destinados ao uso doGabinete Odontologico deste TC | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00977 | 10/04/2015 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco,referente aos servicso de tratamento de dados e trnsmissao ao vivo das sessoes plenarias desteTCE | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 10/04/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do Gabi- nete da Presidencia deste TCE,no dia 08 de abril de 2015. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 10/04/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do Gabi- nete da Presidencia deste TCE,no dia 08 de abril de 2015. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 10/04/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do Gabi- nete da Presidencia deste TCE,no dia 08 de abril de 2015. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 10/04/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do Gabi- nete da Presidencia deste TCE,no dia 08 de abril de 2015. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 10/04/2015 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do Gabi- nete da Presidencia deste TCE,no dia 08 de abril de 2015. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 14/04/2015 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 14 a 15 de abril de 2015. | 00002530762775 | BRUNO SUME LIMA SOARES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 14/04/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sousa e Sao Jose da Lagoa Tapada, no periodo de 13 a 17 de abril de 2015. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 14/04/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Belem de Brejo do Cruz e Sao Joao do Brejo do Cruz, no periodo de 13 a 17 de abril de2015. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 14/04/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Joao do Rio do Peixe e Cachoeira dos Indios, no periodo de 13 a 17 de abril de 2015 | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 14/04/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose de Princesa e Ma- naira, no periodo de 13 a 17 de abril de 2015. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 14/04/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Guarabira, no periodo de 15a 17 de abril de 2015. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 14/04/2015 | 1430.00 | 1430.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cajazeiras, Sao Joao do Riodo Peixe, Sao Jose de PiranhasUirauna e Sousa, no periodo de13 a 18 de abril de 2015. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 14/04/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pitimbu e Caapora, no pe- riodo de 13 a 17 de abril de 2015. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 14/04/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Caicara, no periodo de 13 a17 de abril de 2015. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 14/04/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pombal, no periodo de 13 a 17 de abril de 2015. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 14/04/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Borborema, no periodo de 13a 17 de abril de 2015. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 14/04/2015 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a complementacao de diarias, em razao de o retorno a sede aposdiligencia ao municipio de SaoVicente do Serido, ter se dadoem horario posterior as 18h, no dia 10 de abril de 2015. | 00013136755715 | HUGO JOSE DE FREITAS PERIGRINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 14/04/2015 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do Ga-binete do Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira, no dia 10 de abril de 2015. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00997 | 14/04/2015 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento de 04 horas/aula,referente a treinamentos do SAGRES atraves do Portal doGestor nos dias 07 a 09/04/15 | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00998 | 14/04/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do servidora deste TCE,objeti-vando o pagamento de horas/au-la referente a treinamentos doSAGRES atraves do Portal do Gestor nos dias 07 e 09/04/15 | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00999 | 14/04/2015 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento de 02 horas/aula,referente aos treinamen tos do SAGRES, atraves do Portal do Gestor nos dias 07 e 09de abril/15 | 00004608719432 | FABIO LUCAS MEIRA DE SOUZA BARBOSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01000 | 14/04/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 02 horas/au-la referente aos treinamentos SAGRES atraves do Portal do Gestor nos dias 07 e 09/04/15 | 00001572035498 | PABLO SEBASTIAN VEINBERG |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01001 | 14/04/2015 | 1338.00 | 1338.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01cadeira ergometrica giratoria Presidente destinada a este TC | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01002 | 14/04/2015 | 853.60 | 853.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco/15, referente a prestacao dos servicos de internet movel para este TCE | 02558157000162 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01003 | 14/04/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de reparos no veiculo VAn Renault Master MOV- 5927 pertencente aeste TCE | 21948317000124 | VITOR OFICCE CAR -MARIA JOSE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01004 | 14/04/2015 | 231.12 | 231.12 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de produtos de higiene e limpeza destinados a este TCE | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01005 | 14/04/2015 | 760.00 | 760.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas para o reparo do veiculoFord Ranger NPZ 8995 pertencente a este TCE | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01006 | 14/04/2015 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela execucao dosservicos de mao de obra do veiculo Ford Ranger NPZ 8995__deste TCE | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01007 | 14/04/2015 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de01 cubo de roda dianteiro parao veiculo Chevrolet S10 NQF 0270 deste TC | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01008 | 14/04/2015 | 646.00 | 646.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicso de aplicacao de 17m2 de revestimentimento fume na Gaurita do Centro Cultural Ariano Suassuna | 18685583000105 | ERIC FUME E ECESSORIOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01009 | 14/04/2015 | 336.00 | 336.00 | Valor que se empenha em favor da firma a cima,objetivando opagamento pela aquisicao de 24und de portas lapis e clips de papel para este TCE | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01010 | 14/04/2015 | 2600.00 | 2600.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 20 horas/au-la a serem ministradas referente ao Curso de Informatica ba-sica para os servidores deste TCE | 00049878336468 | ANDRE LUIZ BRASILINO NEVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01011 | 14/04/2015 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de03 espelhos de cristal para osbanheiros localizados na Esco-la de Contas Otacilio Silveira | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01012 | 14/04/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favordo interessado acima,objetivando o pagamento pela execucao dos servicos de manutencao corretiva _de 03 und de fontes dealimentacao deste TCE | 00028782607400 | JOSEVALDO COELHO DE BULHOES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01013 | 14/04/2015 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 100und de fitilho em prolipro-pileno visando suprir o esto-que do almoxarifado deste TC | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01014 | 14/04/2015 | 1312.00 | 1312.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas e lubrificantes para o veiculo Chevrolet S10 NQF-0200pertencente a este TCE | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01015 | 14/04/2015 | 497.00 | 497.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicso de reparo da suspensao do veiculo Chevrolet S10 NQF-0200 deste TCE | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01016 | 14/04/2015 | 13388.88 | 13388.88 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos com o fornecimento de agua e utilizacao da rede de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 15/04/2015 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diariasem razao de diligencia ao mu- nicipio de Campina Grande. | 00002530762775 | BRUNO SUME LIMA SOARES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 15/04/2015 | 31536.75 | 31536.75 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE,referen-te ao pagamento de indeniza-coes de ferias do exercicio 2011,incluindo 1/3 de ferias | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01019 | 15/04/2015 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a 20 assi-turas da revista Edificar,parao periodo de abril/15 a abril/2017 destinadas a este TC | 10322852000159 | SUPERMIDIA COMUNICACAO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01020 | 15/04/2015 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco,referente a preparacao e regencia do coral de ste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01021 | 15/04/2015 | 590.00 | 590.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01compressor hitachi 30000btus destinado a este TCE | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01022 | 15/04/2015 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento pelos servicos de elaboracao de Projeto de Reforma da Galeria de Fotos do Ministerio Publico deste TCE | 00007269533423 | ANA LUISA SOUSA DE AZEVEDO CARVALHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 16/04/2015 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Desterro, no pe- riodo de 23 a 24 de abril de 2015. | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 16/04/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Teixeira, no pe- riodo de 22 a 24 de abril de 2015. | 00093184220400 | SEBASTIAO ORLANDO ANDRADE DE OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 16/04/2015 | 1020.00 | 1020.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s)- municipio(s) de Campina GrandeMonteiro, Sume, Serra branca eZabele, no periodo de 22 a 24 de abril de 2015. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 16/04/2015 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Salgado de Sao Fe-lix, no periodo de 22 a 24 de abril de 2015. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 16/04/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Quixaba, no perio-do de 22 a 24 de abril de 2015 | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 16/04/2015 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Desterro, no periodo de 23 a 24 de abril de 2015. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 16/04/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Teixeira, no periodo de 22 a 24 de abril de 2015. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 16/04/2015 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, Monteiro, Sume, Serra Branca e Zabele, no periodo de 22 a 24 de abrilde 2015. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 16/04/2015 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Salgado de Sao Felix, no periodo de 22 a 24 de abril de2015. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 16/04/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Quixaba, no periodo de 22 a24 de abril de 2015. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01033 | 16/04/2015 | 64805.88 | 64805.88 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco,das despesas com o fornecimento deenergia eletrica deste TCE | 09095183000140 | ENERGISA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01034 | 16/04/2015 | 238.88 | 238.88 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco/15 ,pela prestacao dos servicos demanutencao de 01 elevador ins-talado nas dependencias deste TC | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01035 | 16/04/2015 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de09kg de adubos(fertilizado equimico) e 01 mt de areia vegetal para este TCE | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUZA M.E |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01036 | 16/04/2015 | 385.20 | 385.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de60und de odorizonte de ambien-tes desstinados a este TCE | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01037 | 16/04/2015 | 2199.00 | 2199.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01refrigerador 2P 405 L Consul destinado a este TCE | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01038 | 16/04/2015 | 3100.12 | 3100.12 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 04aparelhos celulares Sansung Gran Prime sistema android,destinados aos Procuradores desteTCE | 07821900000653 | NORTESA,NORTESA TELECOMUN.E SERV.LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01039 | 17/04/2015 | 888.00 | 888.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos de encadernacoes das decisoes de 14 livros de Acordaos,02 deResolucoes,03 Roteiros e 01 deDistribuicao da Secretaria da1a.Camara deste TCE | 00004831888400 | CRISALDO SALES GOMES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 17/04/2015 | 3600.00 | 3600.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no III Congresso Brasileiro de Concurso Publico, a ser real- zado no periodo de 27 a 30 de abril de 2015, no municipio deNova Iguacu-PR. | 00001053018410 | LUIZI MOREIRA G P DA COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 17/04/2015 | 4320.00 | 4320.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no III Congresso Brasileiro de Concurso Publico, a ser real- zado no periodo de 27 a 30 de abril de 2015, no municipio deNova Iguacu-PR. | 00023670703420 | YARA SILVIA MARIZ MAIA PESSOA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 17/04/2015 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao em reuniao com a Presidencia do TCE-PE, em Recife-PE, no dia 17 de abril de 2015. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01043 | 17/04/2015 | 684.00 | 684.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de ma- nutencao de capotas maritimas de veiculos pertencentes a es-te TCE. | 04811872000190 | LDS COUROS SOM E ACESSORIOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01044 | 17/04/2015 | 1234.00 | 1234.00 | Valor que se empenha em favor da Superintendencia acima,objetivando o pagamento pela publicacao de materia de interesse deste TCE,edicoes dos dias:11,13,14,21,25,27,28/02 e 03,05,006,07,11,17,18,25,26/15 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01045 | 17/04/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de 01fogao consul de 05 bocas destinado a copa da Escola de Conta | 04980258005898 | DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01046 | 17/04/2015 | 2117.51 | 2117.51 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de materiais de construcaodestinados aos reparos dos alojamentos masculino e feminino da Empresa prestadora de servicos -MEG | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01047 | 17/04/2015 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos de reparos,adaptacao e manutencao dos alojamentos masculino e feminino da Empresa MEG-ter-ceirizada deste TC | 00001161966455 | SAMUEL SOTERO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01048 | 17/04/2015 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela execucao dos servicos de reparos, manutencao e adaptacao dos alojamentos masculino e feminino daEmpresa MEG-terceirizada desteTCE | 00049896695415 | VICENTE DO MONTE NASCIMENTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 01049 | 17/04/2015 | 25350.00 | 25350.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando_opagamento pela renovacao de 03assinaturas dos seguintes periodicos: Boletim de Direito Administra-tivo; Boletim de Direito Municipal; Boletim de Licitacoes e Contratos, destinados ao acervo bi | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 22/04/2015 | 5940195.87 | 5940195.87 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de abrildos encargos com a Folha de Pagamento dos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 22/04/2015 | 1086051.33 | 1086051.33 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de abril, referente as Contribuicoes Patronais dos servidores deste TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 22/04/2015 | 22550.00 | 22550.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de abril,referente as Contribuicoes Patronais dos servidores deste TCE do RPPS(capitalizado) | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 22/04/2015 | 55794.77 | 55794.77 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de abrildas Obrigacoes Patronais, per-tencentes ao RGPS/INSS | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01054 | 22/04/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento de 04horas/aulaministradas no dia 14/04/15, referente ao treinamento de Instrumentos de Orcament,Planejamento e Gestao destinado aosjurisdicionados | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01055 | 22/04/2015 | 75.00 | 75.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 01 hora/aulaministrada referente ao SAGRESdestinado aos alunos de Conta-bilidade do IESP no dia 15/04/2015 | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01056 | 22/04/2015 | 112.50 | 112.50 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 1,5 hora/aulla minstrada referente ao treinamento sobre Envio de Informacoes de Concurso pelo Portal do Gestor destinado aos Juris-dicionados no dia 16/04/15 | 00004608719432 | FABIO LUCAS MEIRA DE SOUZA BARBOSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01057 | 22/04/2015 | 112.50 | 112.50 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento de 1,5 horas/aula ministradas referente ao treinamento sobre o Envio deInformacoes de Concurso pelo Portal do Gestor para os jurisdicionados no dia 16/04/15 | 00060152583491 | FABIANA LUSIA C RAMALHO DE MIRANDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01058 | 22/04/2015 | 825.45 | 825.45 | Valor que se empenha em favor da empresaa cima,objetivando o pagamento do mes de marco/15pelos servicos prestados comtelefonia fixa deste TCE | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 22/04/2015 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Miguel de Tai-pu, no periodo de 22 a 24 de abril de 2015. | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 22/04/2015 | 1080.00 | 1080.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de visita tecnica ao TCE- PE, no municipio de Recife-PE,no dia 30 de abril de 2015. | 00022190040400 | NIVALDO CORTES BONIFACIO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 22/04/2015 | 1080.00 | 1080.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de visita tecnica ao TCE- PE, no municipio de Recife-PE,no dia 30 de abril de 2015. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 22/04/2015 | 1080.00 | 1080.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de visita tecnica ao TCE- PE, no municipio de Recife-PE,no dia 30 de abril de 2015. | 00029691788420 | HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 22/04/2015 | 5950.00 | 5950.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao em reuniao da ATRICON, no mu- nicipio de Vitoria-ES, no dia 24 de abril de 2015, e em ra- zao de visita tecnica ao TCM- SP, no municipio de Sao Paulo-SP, nos dias 27 e 28 de abril | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01064 | 22/04/2015 | 52446.20 | 52446.20 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de abril,referente a prestacao dos servicosde gerenciamento e suporte dosrecursos de informatica | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 22/04/2015 | 165396.39 | 165396.39 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus servidores, do auxilio- saude referente ao mes de abril de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 22/04/2015 | 436000.00 | 436000.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus servidores e membros, do auxilio-alimentacao referente ao mes de abril de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 22/04/2015 | 3920.00 | 3920.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus servidores, do auxilio- transporte referente ao mes deabril de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01069 | 22/04/2015 | 1209.37 | 1209.37 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais para instalacao eletrica a fim de suprir o estoque do almoxarifado deste TCE | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01070 | 22/04/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2015. | 00010170508480 | ADRIANA EDILEUZA DE SOUSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01071 | 22/04/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2015. | 00007684194410 | ALANE MAIA RESENDE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01072 | 22/04/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2015. | 00003826618505 | ALEX SOUZA GOIS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01073 | 22/04/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2015. | 00002265431451 | ANA LUCIA TAVARES DE OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01074 | 22/04/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2015. | 00001435636457 | ANA PAULA CASSIMIRO VIEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01075 | 22/04/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2015. | 00008242915490 | ANA PRISCILA ALVES PINHEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01076 | 22/04/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2015. | 00005002807461 | ANTONIO ALVES PONTES TRIGUEIRO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01077 | 22/04/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2015. | 00000969908482 | ARAYSA AMANDA DE ARAUJO MEDEIROS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01078 | 22/04/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2015. | 00009049198465 | ASTRID DE LIMA BEZERRA |
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01116 | 23/04/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2015. | 00005957825409 | RAFAEL MAROJA DI PACE ARAGAO |
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01118 | 23/04/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2015. | 00009432425410 | RAFAEL RODRIGO ARAUJO DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01119 | 23/04/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2015. | 00008791540470 | RAISSA TAVARES DE QUEIROZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01120 | 23/04/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2015. | 00009706149422 | RAQUEL RODRIGUES DE CARVALHO VIEIRA DE M |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01121 | 23/04/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2015. | 00009185370452 | RENATA BEZERRA RODRIGUES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01122 | 23/04/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2015. | 00006340775462 | ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA JUNIOR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01123 | 23/04/2015 | 736.75 | 736.75 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2015. | 00007680181454 | SAMARA MONTEIRO DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01124 | 23/04/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2015. | 00064530930491 | SIMONE DE ALMEIDA LEMOS DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01125 | 23/04/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2015. | 00007189058494 | STEPHANIE SOUTO CASADO DO NASCIMNETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01126 | 23/04/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2015. | 00001183054416 | THAIS ROBERTA DA COSTA GALIZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01127 | 23/04/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2015. | 00009663132400 | THIAGO DE SOUSA BARBOSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 23/04/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros, da verba pecu- niaria de natureza indenizato-ria de que trata a Resolucao Administrativa TC 12/2015, re-ferente ao mes de abril de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 23/04/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do audiotor de contas publicasacima, objetivando a concessaode diarias, em razao de dili- gencia ao municipio de Monta- das, no periodo de 27 de abrila 1o de maio de 2015. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 23/04/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do auditor de contas publicas acima, objetivando a concessaode diarias, em razao de dili- gencia ao municipio de Alcan- til, no periodo de 27 de abrila 1o de maio de 2015. | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 23/04/2015 | 56910.49 | 56910.49 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros, da verba pecu- niaria de natureza indenizato-ria de que trata a Resolucao Administrativa TC no. 12/2015,referente ao mes de abril de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 23/04/2015 | 1190.00 | 1190.00 | Valor que se empenha em favor do auditor de contas publicas acima, objetivando a concessaode diarias, em razao de dili- gencia aos municipios de Quei-madas e Aroeiras, no periodo de 27 a 30 de abril de 2015. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 23/04/2015 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diarias, em razao de acom- panhamento em diligencia ao municipio de Sao Miguel de Taipu, no periodo de 22 a 24 de abril de 2015. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 23/04/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a comple- mentacao de diarias, em razao de diligencia ao municipio de Sao Vicente do Serido, no pe- riodo de 06 a 10 de abril de 2015. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 23/04/2015 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diarias, em razao de condu-cao de membros desta Corte de Contas ao municipio de Recife,no dia 11 de abril de 2015. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01137 | 24/04/2015 | 89289.15 | 89289.15 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,referente aos servicos de manuten-cao e desenvolvimento de soft-ware para este TC | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01138 | 24/04/2015 | 15549.26 | 15549.26 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de internet e rede unica dados MPLS | 40432544006420 | CLARO SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01139 | 24/04/2015 | 1733.46 | 1733.46 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas -trecho JPA/BSB/JPA em nomedos servidores deste TCE Marcos Uchoa e Josedilton Diniz afim de participarem da 1a.Reu-niao GTREL/GTCON 2015 no periodo de 12 a 14/05/15 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01140 | 24/04/2015 | 1702.12 | 1702.12 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas -trecho JPA/Vitoria/Sao Paulo/Joao Pessoa em nome do Con-selheiro Fabio Tulio Nogueira por ocasiao de sua participacao da reuniao de trabalho en-tre membors da ATRICON,no peri | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01141 | 24/04/2015 | 195.00 | 195.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento referente aotreinamento sobre Envio das Informacoes de Concurso pelo Portal do Gestor no dia 16/04/2015 | 00008534175470 | JANAINA MILITAO DO NASCIMENTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01142 | 24/04/2015 | 2943.00 | 2943.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 04cafeteiras Universal de 08l e 16l destinadas a este TCE | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01143 | 24/04/2015 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01peca para o veiculo Honda Civic (Trizeta)MOV 4219 perten-cente a este TCE | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01144 | 24/04/2015 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de reparo no veiculo Honda Civic MOV 4219 pertencente a este TC | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01145 | 24/04/2015 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01farol dianteiro para o veiculoChevrolet S10 NQF 0240 deste TCE | 10198982000121 | MERCADO DO CARRO PECAS E ACESSORIOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01146 | 24/04/2015 | 290.00 | 290.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 10und de filtros de linha e 10 und de adaptadores de tomadas destinados a este TCE | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01147 | 24/04/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de 05und de telefones s/fio Intelbras destinados a este TCE | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01148 | 27/04/2015 | 6100.00 | 6100.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril/15 ,referente a locacao de 01 cen-tral telefonica digital desti-nada a este TCE | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01149 | 27/04/2015 | 142763.45 | 142763.45 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de lim-peza,higienizacao,conservacao,telefonista,recepcionista,copae portaria deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01150 | 27/04/2015 | 5380.00 | 5380.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento das inscricoes em nome dos Procuradores do Ministerio Publico de Contas da Paraiba: Sheyla Barreto B de Quei-roz e Luciano Andrade de Fari-as a fim de participarem do 13Forum Brasileiro de contratacao e Gestao Publica nos dias | 13317281000152 | FORUM CULTURAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LT |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01153 | 27/04/2015 | 3360.00 | 3360.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 700pc de cafe torrado_e moido destinados a este TCE,com baseno Proc.TC 13158/14,da ARP 04/2014 | 19580923000198 | DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01154 | 27/04/2015 | 2869.28 | 2869.28 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 12persianas horizontais c/insta-lacao para as salas de aula daECOSIL | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01155 | 27/04/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de conserto do cicui-to de disparo da camera fotografica Nikon P510 deste TCE | 10228246000179 | ERIKO ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA-ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 27/04/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diarias, em razao de acom- panhamento em diligencia ao municipio de Montadas, no pe- riodo de 27 de abril a 1o de maio de 2015. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 27/04/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diarias, em razao de acom- panhamento em diligencia ao municipio de Alcantil, no pe- riodo de 27 de abril a 1o de maio de 2015. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01158 | 27/04/2015 | 12790.00 | 12790.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de abril,referente aos servicos de manuten-cao preventiva e corretiva dosaparelhos de ar condicionado deste TC | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 27/04/2015 | 910.00 | 910.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diarias, em razao de acom- panhamento em diligencia aos municipios de Queimadas e Aro-eiras, no periodo de 27 a 30 de abril de 2015. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 27/04/2015 | 90972.50 | 90972.50 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento da 2a.parcela ,referente a indenizacao de fe-rias rregulamentares nao usufruidas relativas aos exercicios 2011,2012,2013,2014 e 2015 (proporcional)conforme estabellecido atraves do Proc.TC 28352015 | 00000791423468 | UMBERTO SILVEIRA PORTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01161 | 27/04/2015 | 8789.66 | 8789.66 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de suporte tecnico de hardware e software, durante o periodo de04/03 a 03/04/2015, conforme processo TC 10465/2013. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01162 | 28/04/2015 | 6426.43 | 6426.43 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de abril,referente aos servicos prestados de Vipphone e Vipline_para es-te TCE | 40432544000147 | CLARO S/A |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01163 | 28/04/2015 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,referente aos servicos de tratamento de dados para transmissao ao vivo das sessoes do Pleno deste TCe | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01164 | 29/04/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamrnto pela execucao dos servicos de adaptacao_de teclado retratil para uma mesa dada Procuradora Sheyla Barreto e substituicao de 01 bancada da mesa onde funciona o carto-rio da PROGE | 10145780000111 | SCONSET -INDUSTRIA E COM MOVELEIRO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01165 | 29/04/2015 | 2462.20 | 2462.20 | Valro que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 02carrinhos simples de feira e05 lixeiras coletoras de lixo de 240l destinadas a este TCE | 13921496000188 | SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01166 | 29/04/2015 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento pela aquisicao de 400 kg de acucar refinado,com baseem sua proposta de precos constante na ATA de Registro de Precos 04/14-Proc.TC 13158/14 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01167 | 29/04/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos de confeccao de 02 portas em formica para serem instaladas no banheiro masculino coletivodeste TCE | 00079574939472 | JOSE MARINHO DOS SANTOS FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01168 | 29/04/2015 | 2359.30 | 2359.30 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao dos seguintes materiais:02und de paletos,02und de camisas soci-al, 01 cinto,01par de sapatos,01par de meias,01 gravata,paracompor o fardamento do Asses- sor de Seguranca deste TCE | 09132486000196 | A PRIMAVERA COM VESTUARIO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01169 | 29/04/2015 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela locacao de 01 drone a fim de captar imagens do acude Epitacio Pessoa no di27/04/2015 | 21404826000196 | LUMAR TREND SERVICES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01170 | 29/04/2015 | 634.50 | 634.50 | Valor que se empenha em favro da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 02und de roteadores Gigabit TB,dpara instalacao da rede sem fio do Centro Cultural Ariano Suassuna | 21491062000113 | LOTUS SOLUCOES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01171 | 29/04/2015 | 7950.00 | 7950.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de moveis em MDF(armarios de cozinha,armario de apoio,armarios da copa e armarios da despensapara a cozinha do Centro Cultural Ariano Suassuna | 19617360000165 | LUIZ FELIPE SOARES FREIRE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01172 | 29/04/2015 | 1381.16 | 1381.16 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/BSB/JPA em nome dos Procuradores Sheyla Barre-to e Luciano Andra de a fim departiciparem do 13o.Forum Bra-sileiro de Contratacao em Ges-tao PUBLIca nos dias 28 e 29/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 29/04/2015 | 28178.41 | 28178.41 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento correspondente a diferenca solicitada,referente a indenizacao de ferias naousufruidas exercicios 2010 e 2011,conforme Parecer CONJU 07de 2015_dos Proc.TC 3226/13, 369/14 e 15690/14 | 00002938999402 | LIZANDRO MOREIRA PITA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 29/04/2015 | 4425.24 | 4425.24 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 29/04/2015 | 3236.50 | 3236.50 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000480762449 | JOSE MARQUES MARIZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 29/04/2015 | 4478.07 | 4478.07 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000340677449 | ANTONIO CARLOS ESCOREL DE ALMEIDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 29/04/2015 | 4436.78 | 4436.78 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000443506434 | ANTONIO PINHEIRO DANTAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 29/04/2015 | 4453.84 | 4453.84 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000062871404 | ANTONIO JUAREZ FARIAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 29/04/2015 | 4477.67 | 4477.67 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 29/04/2015 | 4427.22 | 4427.22 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 29/04/2015 | 4427.22 | 4427.22 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 29/04/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00002305232420 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 29/04/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000289833434 | MARCOS DE LIMA NEVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 29/04/2015 | 4065.51 | 4065.51 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000303925434 | NILTON GOMES DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 29/04/2015 | 4024.85 | 4024.85 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000282758453 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 29/04/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00001607499487 | FRANCISCO ALDO SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 29/04/2015 | 4097.22 | 4097.22 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000313610487 | WELLINGTON HERMES VASCONCELOS AGUIAR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 29/04/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000848247434 | WILSON AQUINO DE MACEDO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 29/04/2015 | 3995.48 | 3995.48 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 29/04/2015 | 1922.10 | 1922.10 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 29/04/2015 | 1922.10 | 1922.10 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 29/04/2015 | 1922.10 | 1922.10 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 29/04/2015 | 5736.19 | 5736.19 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 29/04/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 29/04/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00041517903491 | IDALIA MAIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 29/04/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00049894803415 | MARCIO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 29/04/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00018130933420 | LUCIANO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 29/04/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00020339364491 | FABIO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 29/04/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00034309012434 | SAULO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 29/04/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00049894811434 | ANDREA CAVALCANTI DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 29/04/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 29/04/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 29/04/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 29/04/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 29/04/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 29/04/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 29/04/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00004498372468 | MARIA PONCIANO COELHO GABRIEL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01208 | 29/04/2015 | 854.00 | 854.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas para o veiculo Nissan Frontier OFZ 1198 pertencente a este TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01209 | 29/04/2015 | 878.42 | 878.42 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de revisao de 20000km do veiculo Nissan Frontier OFZ 1198 pertencente a este TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01210 | 29/04/2015 | 7992.70 | 7992.70 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor deste TCE,Joao Batista Sobrinho,objetivando o pagamento de pequenas despe-sas por conta da dotacao MATE-RIAL DE CONSUMO,durante o periodo de 04 de maio/15 a 04/07/ 2015 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01211 | 29/04/2015 | 3276.80 | 3276.80 | ADIANTAMENTO que se efaz em nome do servidor deste TCE,Joao Batista Sobrinho,objetivando opagamento de pequenas despesaspor conta da dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA,durante o periodo de u-tilizacao de 04/05/ a 04/07/15 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01212 | 29/04/2015 | 4088.34 | 4088.34 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor deste TCE,Joao Batista Sobrinho,objetivando opagamento de pequenas despesaspor conta da dotacao OUTROS SERVIOCS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,durante o periodo deutilizacao de 04/05 a 04/07/15 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01213 | 30/04/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento pela aquisicao de 01bateria Heliar SL70ND para o veiculo Ford Ranger NPZ 9005 deste TCE. | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01214 | 30/04/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento pela aquisicao de 01para-brisa para o veiculo Honda Civic MOV 4219 deste TCE | 13900330000185 | O VAREJAO ACESSORIOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01215 | 30/04/2015 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento pela aquisicao de 01bateria Heliar SL60DD para o veiculo Fiat Palio MND 0492 deste TCE. | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01216 | 30/04/2015 | 765.00 | 765.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento pela aquisicao de 01compressor rotativo, capacida-de de 12000 btu/h - 220V, e 01compressor rotativo, capacida-de de 18000 btu/h - 220V. | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 30/04/2015 | 190.37 | 190.37 | Valor que se empenha em favor do DETRAN/PB, objetivando o pagamento do emplacamento 2015do veiculo Nissan Livina placaOGG 4744 deste TCE. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01218 | 30/04/2015 | 2690.00 | 2690.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, objetivando ainscricao do Conselheiro Subs-tituto Marcos Antonio da Costano 13o Forum Brasileiro de Contratacao e Gestao Publica, a ser realizada nos dias 28 e 29 de maio de 2015, em Brasi- lia/DF. | 13317281000152 | FORUM CULTURAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LT |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01219 | 30/04/2015 | 788.08 | 788.08 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento de passagens aereas - trecho JPA/BSB e BSB/JPA - em nome do servidor Placido Cesar Paiva Martins Junior, a fim de par- ticipar do evento GTREL e GTCON, 1a Reuniao de 2015, no periodo de 11 a 15/05, em Bra- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01220 | 30/04/2015 | 7700.00 | 7700.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, objetivando opagamento pelo servico de atu-alizacao dos indicadores para rede municipal de ensino IDGPBnos termos do Contrato TCE 23/2015. | 00006514739423 | ALESSIO TONY CAVALCANTI DE ALMEIDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 30/04/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do o complemento de diarias, em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Desterro, nos dias 23 e 24 de abril de 2015. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 30/04/2015 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do o complemento de diarias, em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Teixeira, no periodo de 22 a 25 de abril de 2015. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 30/04/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Boqueirao e Itabaiana, no dia 30 de abril de 2015. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 30/04/2015 | 910.00 | 910.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 05 a 08 de maio de 2015. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 30/04/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Santa Helena, no periodo de04 a 08 de maio de 2015. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 30/04/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Tavares e Princesa Isabel, no periodo de 04 a 08 de maio de 2015. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 30/04/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Marizopolis e Santa Cruz, no periodo de 04 a 08 de maio de 2015. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 30/04/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cacimba de Dentro e Caturi-te, no periodo de 04 a 08 de maio de 2015. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 30/04/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Santa Helena, no periodo de 04 a 08 de maio de 2015. | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 30/04/2015 | 1190.00 | 1190.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de Campina Grande, no periodo de 05 a 08 de maio de 2015. | 00018144934415 | MARIA DE FATIMA TELINO DE MENESES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 30/04/2015 | 1190.00 | 1190.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 05 a 08 de maio de 2015. | 00046854134404 | IVANA DA FONSECA FRANCA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 30/04/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Tavares e PrincesaIsabel, no periodo de 04 a 08 de maio de 2015. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 30/04/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Marizopolis e San-ta Cruz, no periodo de 04 a 08de maio de 2015. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 30/04/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cacimba de Dentro e Caturite, no periodo de 04 a08 de maio de 2015. | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 30/04/2015 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Boqueirao e Ita- baiana, no dia 30 de abril de 2015. | 00077551427449 | DAVID PEREIRA GALVAO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 30/04/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando o complemento de diaria, em ra- zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Teixeira, no pe- riodo de 22 a 24 de abril de 2015. | 00077551427449 | DAVID PEREIRA GALVAO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 30/04/2015 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando o complemento de diarias, em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Desterro, nos dias23 e 24 de abril de 2015. | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01238 | 30/04/2015 | 4266.80 | 4266.80 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias referentes ao perio-do de 21/02 a 20/03/2015, das seguintes contas correntes: - 9.416-1; | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 30/04/2015 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando o complemento de diarias, em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Teixeira, no pe- riodo de 22 a 24 de abril de 2015. | 00093184220400 | SEBASTIAO ORLANDO ANDRADE DE OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01241 | 30/04/2015 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril/15, referente a prestacao dos ser-vicos de manutencao preventivae corretiva dos portoes eletronicos que dao acesso a este TC | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01242 | 30/04/2015 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 02 horas/au-la referente aos treinamentos de Envio das Informacoes de Obras pelo Portal do Gestor destinados aos jurisdicionados | 00002216316407 | RODRIGO GALVAO LOURENCO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01243 | 30/04/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 02 horas de treinamento sobre o Envio dasInformacoes de Obras do Portaldo Gestor destinado aos juris-dicionados_no dia 23/04/15 | 00001572035498 | PABLO SEBASTIAN VEINBERG |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01244 | 04/05/2015 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de abril,correspondente aos servicos de loca-cao e licenca de uso de software para o almoxarifado deste TCE | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01245 | 04/05/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,referente aos servicos fotograficos deste TCE | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01246 | 04/05/2015 | 12823.05 | 12823.05 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de abrl, dasdespesas com portes e telegra-mas deste TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01247 | 04/05/2015 | 838.20 | 838.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 12und de cartuchos HP-preto e 06und de cartuchos HP-color des-tinados a este TCE | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01248 | 04/05/2015 | 4200.00 | 4200.00 | Valor que se empenha em favor da Escola acima,objetivando o pagamento das inscricoes das servidoras deste TCE:Marcela Magna Duarte e Josefa Apareci-da B. da Silva a fim de parti-ciparem do Curso As Novas competencias da Funcao de Secretariado no Setor Publico no periodo de 20 a 22 de maio do cor- | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01249 | 04/05/2015 | 3640.00 | 3640.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 08pneus R16 para os veiculos Nissan Frontier OFH 9696 e Ford Focus OEZ 5339 pertencentes a este TC | 38046843001416 | HC PECAS SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01250 | 04/05/2015 | 824.70 | 824.70 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento demateriais medico hospitalar destinados ao Gabinete Medico deste TCE | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01251 | 04/05/2015 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 05und de lixeiras c/ pedal em aco inox destinadas a este TCE | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01252 | 04/05/2015 | 1074.00 | 1074.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de conserto de 01 au-toclave,04 canetas odontologi-cas e do equipo pertencente ao GAbinete Odontologico deste TCE | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01253 | 04/05/2015 | 6100.00 | 6100.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de confeccao de 1000und de Sumario Executivo de Auditoria Operacional no tema Saude destinados a este TCE | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01255 | 04/05/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor em favor da servidora acima,objetivando o pagamento de 04 horas/aula do Treinamento sobre Instrumentos de Orcamento,Planejamento e Gestao no dia 28/04/15 destinados aos Tecni-cos da Secretaria de Saude. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 05/05/2015 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao nos e-ventos Grupo Tecnico de Padro-nizacao de Relatorios e Grupo Tecnico de Procedimentos Con- tabeis, a serem realizados em Brasilia-Df, no periodo de 12 a 14 de maio de 2015. | 00002360923404 | MARCOS UCHOA MEDEIROS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 05/05/2015 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao nos e-ventos Grupo Tecnico de Padro-nizacao de Relatorios e Grupo Tecnico de Procedimentos Con- tabeis, a serem realizados em Brasilia-Df, no periodo de 12 a 14 de maio de 2015. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 05/05/2015 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao nos e-ventos Grupo Tecnico de Padro-nizacao de Relatorios e Grupo Tecnico de Procedimentos Con- tabeis, a serem realizados em Brasilia-Df, no periodo de 12 a 14 de maio de 2015. | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01260 | 05/05/2015 | 28000.00 | 28000.00 | Valor que se empenha em favor da associacao acima, objeti- vando a inscricao de 43 servi-dores do TCE-PB no VI EncontroEsportivo dos Tribunais de Contas do Nordeste do Brasil, a ser realizado no periodo de 17 a 21 de junho de 2015, no municipio de Teresina-PI. | 06899112000102 | ASSOC. DOS AUDIT FISC E ASSES JUR TCE-PI |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01261 | 06/05/2015 | 17579.32 | 17579.32 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento dos meses de janeiroe fevereiro/15,pela prestacao dos servicos de manutencao de equipamentos p/informatica deste TCE | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01262 | 06/05/2015 | 959.00 | 959.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01fogao 5 bocas Continental des-tinado a copa onde funciona a ECOSIL | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01263 | 06/05/2015 | 828.00 | 828.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento derefeicoes a funcionarios terceirizados que prestam apoio a alguns setores deste TCE,fo-ra dos seus respectivos horarios de trabalho | 20744543000120 | JOSE LEONILIO E SILVA JUNIOR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01264 | 06/05/2015 | 4651.49 | 4651.49 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de abril pelaprestacao dos servicos de telefonia movel deste TCE | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01265 | 06/05/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicso de manutencao preventiva e corretiva de um grupo de geradores instalados neste TCE | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01266 | 06/05/2015 | 2604.60 | 2604.60 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de abril, das Contribuicoes Patronais dos prestadores de servicos emcarater eventual | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01267 | 06/05/2015 | 1900.00 | 1900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de ces-sao de uso do sistemade software para os veiculos oficiais deste TC_ _GPS | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01268 | 06/05/2015 | 286.29 | 286.29 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril, pelos servicos de suporte tecni-co do sistema de automacao da Biblioteca deste TCE | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01269 | 06/05/2015 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento de 01 hora_/aula referente a palestra sobre a Ouvidoria e forma de Co-municao com o TCE,no dia 23/042015,de acordo com o art.19 daResolucao Administrativa 11/09deste TCE | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01270 | 07/05/2015 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco/15, referente a prestacao dos ser-vicos de manutencao preventivae corretiva de 03 elevadores instalados nas dependencias deste TCE | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 07/05/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Riacho dos Cavalosno periodo de 11 a 15 de maio de 2015. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 07/05/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Tavares e PrincesaIsabel, no periodo de 11 a 15 de maio de 2015. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 07/05/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Tavares e Princesa Isabel, no periodo de 11 a 15 de maio de 2015. | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 07/05/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Catole do Rocha, no periodo de 11 a 15 de maio de 2015. | 00050102176434 | ANA KARINA HENRIQUES DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 07/05/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Catole do Rocha, no periodo de 11 a 15 de maio de 2015. | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 07/05/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Patos, no periodo de 11 a 15 de maio de 2015. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 07/05/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Patos, no periodo de 11 a 15 de maio de 2015. | 00087797607400 | WILLO HERBERT PONTES PINHEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 07/05/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Araruna, no perio-do de 11 a 15 de maio de 2015. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 07/05/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alagoinha, no pe- riodo de 11 a 15 de maio de 2015. | 00003690312450 | MARTINHA ALINE ALVES DE OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 07/05/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Triunfo, no periodo de 11 a 15 de maio de 2015. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 07/05/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Livramento e Cam- pina Grande, no periodo de 11 a 15 de maio de 2015. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 07/05/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pedras de Fogo e Alhandra, no periodo de 11 a 15 de maio de 2015. | 00077551427449 | DAVID PEREIRA GALVAO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 07/05/2015 | 1190.00 | 1190.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Boqueirao, no pe- riodo de 11 a 14 de maio de 2015. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 07/05/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Brejo do Cruz e Sao Bento, no periodo de 11 a 15 de maio de 2015. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01285 | 07/05/2015 | 5100.00 | 5100.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos debuffet para realizacao da festa junina realizada pela Asso-ciacao dos Servidores deste TCASTCOM | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01286 | 07/05/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento de refeicoes( almo-cos)para o Presidente e Conse-lheiros Substitutos no dia 05/05/15 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01287 | 07/05/2015 | 811.41 | 811.41 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas e lubrificantes para o veiculo Nissan Frontier OGF-4885 pertencente a este TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01288 | 07/05/2015 | 543.42 | 543.42 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de revisao do veiculo Nissan Frontier OGF 4885 pertencente a esteTCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01289 | 07/05/2015 | 2344.00 | 2344.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 54cartuchos HP,de acordo com oRegistro da Melhor Proposta,a-nexa | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 08/05/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Ricaho dos Cavalos, no pe- riodo de 11 a 15 de maio de 2015. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 08/05/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Catole do Rocha, no periodode 11 a 15 de maio de 2015. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 08/05/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Araruna, no periodo de 11 a15 de maio de 2015. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 08/05/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, no periodo de 11 a 15 de maio de 2015. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 08/05/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alagoinha, no periodo de 11a 15 de maio de 2015. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 08/05/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pedras de Fogo e Alhandra, no periodo de 11 a 15 de maio de 2015. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 08/05/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Tavares e Princesa Isabel, no periodo de 11 a 15 de maio de 2015. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 08/05/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Belem do Brejo do Cruz, no periodo de 11 a 15 de maio de 2015. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 08/05/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Triunfo, no periodo de 11 a15 de maio de 2015. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 08/05/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Livramento e Campina Grandeno periodo de 11 a 15 de maio de 2015. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 08/05/2015 | 910.00 | 910.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Boqueirao, no periodo de 11a 14 de maio de 2015. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 08/05/2015 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, nos dias 29 e 30de abril de 2015, a servico doGEA. | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01302 | 08/05/2015 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor da Escola acima,objetivando opagamento da taxa de inscricaodo Auditor de Contas Publicas Nivaldo Cortes Bonifacio a fimde participar do Curso de Desenvolvimento Gerencial e Ges-tao de Recursos Humanos na Ad-ministracao Publica nos dias 20,21 e 22 de maio do corrente | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01304 | 08/05/2015 | 3894.58 | 3894.58 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de complemento de me-sa em MDF e prateleira para teclado retratil do Gabinete da Procuradora Sheyla e do Carto-rio da PROGE | 10443391000172 | WWW SUPRIMENTOS EIRELI EPP |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01305 | 08/05/2015 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 12cameras c/infra vermelho, 01 DVR Stand Alone,12 conversoresBalum e 12 fontes 12vls desti-nados a este TC | 11521169000103 | POSITIVO SISTEMAS DE SEGURANCA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01306 | 08/05/2015 | 980.00 | 980.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelos servicso de instalacao do sistema de moni-toramento de Cameras para oCentro Cultural Ariano Suassu-na | 11521169000103 | POSITIVO SISTEMAS DE SEGURANCA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01307 | 11/05/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de reparo do ventila-dor do veiculo Honda-MOV 4559 e camionete S10 NQF 1870 pertencentes a este TCE | 12196072000135 | AUTO ELETRICA DO ABRAHAO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01308 | 11/05/2015 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de pre-paracao e regencia do coral deste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01309 | 11/05/2015 | 2475.00 | 2475.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do coffe break oferecido ao maes servidoras deste TCE no dia 08/05/15 | 02827009000104 | JOANA DARC DE SOUZA EUGENIO ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01310 | 11/05/2015 | 1330.00 | 1330.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela confeccao de bolo oferecido as maes do_TCE no dia 08/05/15 | 15348470000118 | SANDRA HELENA BEZERRA CAVALCANT MOURA ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01311 | 11/05/2015 | 4104.00 | 4104.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 18und de estantes c/06 pratelei-ras em aco destinadas a este TCE | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01312 | 11/05/2015 | 760.00 | 760.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 02baterias HELIAR SL 65HD para os veiculos Chevrolet deste TC | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01313 | 11/05/2015 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de lanternagem e pintura do veiculo Ford Focus OEZ 5339 deste TCE | 03527681000139 | JOSE GOMES NETTO SOS RETOCKS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01314 | 11/05/2015 | 2995.60 | 2995.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de fardamentos para os funcionarios terceirizados da MEG, de acordo com os orcamentos cons-tantes dos Memos 48 e 60/15 da DIAPi | 09132486000196 | A PRIMAVERA COM VESTUARIO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01315 | 11/05/2015 | 3150.00 | 3150.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos deconfeccao de paineis de vidro e inox e aplicacao de adesivo jateado em janelas de vidros deste TCE | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01316 | 11/05/2015 | 3782.00 | 3782.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01Iphone 6 64 GB Cinza destinadoa Assessoria de Comunicacao deste TCE | 07821900000653 | NORTESA,NORTESA TELECOMUN.E SERV.LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01317 | 11/05/2015 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de confeccao de 2000und de folderpara divulgacao do Seminario Nacional sobre Cooperacao paraprevenao ao combate _a corrup-cao nos dias 20,21 e 22 demaiode 2015 | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01318 | 11/05/2015 | 51303.00 | 51303.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 14,70m2 de divisorias retratilcom isolamento acustico,para serem instaladas nos laborato-rios da Ecosil,de acordo com aAdesao a ARP 06/14 | 06041948000171 | AMBIANCH INDUSTRIAL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01319 | 11/05/2015 | 2273.04 | 2273.04 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/RIO/JPA em nome das servidoras deste TCE:Marcela Duarte e Josefa Silva,a fimde participar do Curso As Novas Competencias da Funcao deSecretariado no Setor Publico | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01320 | 11/05/2015 | 657.18 | 657.18 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/BSB/JPA em nome do Conselheiro Substituto Mar-cos Costa a fim de participar do 13o.Forum Brasileiro de Contratacao e Gestao Publica nos dias 28 a 29/05/15 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01321 | 11/05/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favorda instrutora acima,objetivan-do o pagamento de 04 horas/au-la do treinamento sobre Instrumentos de Orcamento Planejamento e gestao destinado aos Tec-nicos da Secretaria de saude,no dia 05/05/15 | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01322 | 11/05/2015 | 11758.40 | 11758.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicso de for-necimento de agua e utilizacaoda rede de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01323 | 11/05/2015 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor da Escola acima,objetivando o pagamento da taxa de inscricaoda servidora deste TCE AnaClaudia Medeiros Lins de Albu-querque no Curso de Desenvolvimen to Gerencial e a gestao deRecursos Humanos na Adm Publi-ca de 20 a 22 de maio do cor-rente | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 12/05/2015 | 9193.23 | 9193.23 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a verba indenizatoria prevista naResolucao Administrativa_12/15correspondente aos meses janfev e 03 dias do mes de marco/2015 | 00000791423468 | UMBERTO SILVEIRA PORTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 12/05/2015 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa complementacao de diarias, pagas em razao de sua partici-pacao nos eventos Grupo Tecni-co de Padronizacao de Relato- rios e Grupo Tecnico de Proce-dimentos Contabeis, em Brasi- lia-Df, no periodo de 12 a 14 de maio de 2015. | 00002360923404 | MARCOS UCHOA MEDEIROS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 12/05/2015 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa complementacao de diarias, pagas em razao de sua partici-pacao nos eventos Grupo Tecni-co de Padronizacao de Relato- rios e Grupo Tecnico de Proce-dimentos Contabeis, em Brasi- lia-Df, no periodo de 12 a 14 de maio de 2015. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 12/05/2015 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa complementacao de diarias, pagas em razao de sua partici-pacao nos eventos Grupo Tecni-co de Padronizacao de Relato- rios e Grupo Tecnico de Proce-dimentos Contabeis, em Brasi- lia-Df, no periodo de 12 a 14 de maio de 2015. | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 12/05/2015 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Solanea, nos dias 23 a 24 de abril de 2015, a servico doGabinete do Conselheiro Arno- bio Alves Viana. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01329 | 12/05/2015 | 2690.00 | 2690.00 | Valor que se empenha em favor da Escola acima,objetivando opagamento da taxa de inscricaodo Conselheiro Antonio Nominando Diniz Filho a fim de parti-cipar do 13o.Forum Brasileiro de Contratacao e Gestao Publi-ca nos dias 28 e 29 de maio/15em Brasilia/DF | 13317281000152 | FORUM CULTURAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LT |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01330 | 12/05/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de abril/2015das despesas com internet movel para este TCE | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01331 | 12/05/2015 | 580.00 | 580.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente aprestacao dos servicos de res-tauracao de paineis do memori-al deste TCE,conforme orcamen-to em anexo | 00079574939472 | JOSE MARINHO DOS SANTOS FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01332 | 12/05/2015 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 05 rolos de etiquetas na cor branca para a impressora HP laser jet instalada na DECOM | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01333 | 12/05/2015 | 2500.00 | 2500.00 | valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos tecnicos especializados sobre as condicoes do Edificio anexo aeste TCE Auditor Emilton Amaral incluindo elaboracao de relatorio | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOC DESENV DA CIEN TECNOLOGIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01335 | 12/05/2015 | 853.60 | 853.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de abril/15, pelos servicos de internet movel deste TCE | 02558157000162 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01336 | 12/05/2015 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) eletricista acima, ob- jetivando o pagamento pela prestacao de servicos, no Cen-tro Cultural Ariano Suassuna, nos dias 08 e 09 de maio de 2015, por ocasiao de ensaio e concerto da Orquestra Sinfoni-ca do Municipio de Joao Pessoa | 00091736579487 | JEFFERSON DA SILVA SOARES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01337 | 12/05/2015 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor do(a) encarregado acima, ob- jetivando o pagamento pela prestacao de servicos, no Cen-tro Cultural Ariano Suassuna, nos dias 08 e 09 de maio de 2015, por ocasiao de ensaio e concerto da Orquestra Sinfoni-ca do Municipio de Joao Pessoa | 00003018678443 | MARINALDO SALVINO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01338 | 12/05/2015 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) aux.serv.ger.acima, ob- jetivando o pagamento pela prestacao de servicos, no Cen-tro Cultural Ariano Suassuna, nos dias 08 e 09 de maio de 2015, por ocasiao de ensaio e concerto da Orquestra Sinfoni-ca do Municipio de Joao Pessoa | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01339 | 12/05/2015 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor do(a) encarregada acima, ob- jetivando o pagamento pela prestacao de servicos, no Cen-tro Cultural Ariano Suassuna, nos dias 08 e 09 de maio de 2015, por ocasiao de ensaio e concerto da Orquestra Sinfoni-ca do Municipio de Joao Pessoa | 00071368086420 | GEISA MARIA DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01340 | 12/05/2015 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor do(a) aux.serv.ger.acima, ob- jetivando o pagamento pela prestacao de servicos, no Cen-tro Cultural Ariano Suassuna, nos dias 08 e 09 de maio de 2015, por ocasiao de ensaio e concerto da Orquestra Sinfoni-ca do Municipio de Joao Pessoa | 00083988564400 | LUIS CARLOS SILVA DO NASCIMENTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01341 | 12/05/2015 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor do(a) copeira acima, ob- jetivando o pagamento pela prestacao de servicos, no Cen-tro Cultural Ariano Suassuna, nos dias 08 e 09 de maio de 2015, por ocasiao de ensaio e concerto da Orquestra Sinfoni-ca do Municipio de Joao Pessoa | 00067402720420 | MARIA DAS GRACAS GRANGEIRO DE OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01342 | 12/05/2015 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor do(a) aux.serv.ger.acima, ob- jetivando o pagamento pela prestacao de servicos, no Cen-tro Cultural Ariano Suassuna, nos dias 08 e 09 de maio de 2015, por ocasiao de ensaio e concerto da Orquestra Sinfoni-ca do Municipio de Joao Pessoa | 00004284504401 | SUELY FIGUEREDO DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01345 | 13/05/2015 | 189.16 | 189.16 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o ressarcimento da despesa com refeicoes haja vista a vi-sita tecnica de Consultores do TCE/RN | 00022190040400 | NIVALDO CORTES BONIFACIO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 13/05/2015 | 3240.00 | 3240.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no curso sobre Desevolvimento Ge-rencial e Gestao de Recursos Humanos na Administracao Pu- blica, a ser realizado no mu- nicipio do Rio de Janeiro-RJ, no periodo de 20 a 22 de maio | 00003100029402 | ANA CLAUDIA MEDEIROS L DE ALBUQUQERQUE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 13/05/2015 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de visita tecnica a di- versos orgaos publicos em Bra-silia-DF, no periodo de 18 a 21 de maio de 2015, a fim de atualizar-se acerca de modifi-cacoes nas areas de atuacao daComissao Permanente de Avalia- | 00091741750415 | ADRIANA RANGEL PEREIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 13/05/2015 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de visita tecnica a di- versos orgaos publicos em Bra-silia-DF, no periodo de 18 a 21 de maio de 2015, a fim de atualizar-se acerca de modifi-cacoes nas areas de atuacao daComissao Permanente de Avalia- | 00001189733803 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DA CUNHA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 13/05/2015 | 5040.00 | 5040.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no Curso sobre Desenvolvimento Gerencial e Gestao de RecursosHumanos na Administracao Pu- blica, a ser realizado no mu- nicipio do Rio de Janeiro-RJ, no periodo de 20 a 22 de maio | 00022190040400 | NIVALDO CORTES BONIFACIO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 13/05/2015 | 2160.00 | 2160.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em razao de visita tecnica ao TCE-SP, no municipio de Sao Paulo-SP, nos dias 18 e 19 de maio de 2015, a fim de adqurirsubsidios para a estruturacao e execucao da atividade de producao de informacoes de in- | 00029691788420 | HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 13/05/2015 | 2160.00 | 2160.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em razao de visita tecnica ao TCE-SP, no municipio de Sao Paulo-SP, nos dias 18 e 19 de maio de 2015, a fim de adqurirsubsidios para a estruturacao e execucao da atividade de producao de informacoes de in- | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 13/05/2015 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Seminario Ibero-Americano de Direito e Controle, a ser realizado em Lisboa-Portugal, no periodo de 19 a 22 de maio de 2015. | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 13/05/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 09 de maio de 2015, a servico co Gabinete do Conselheiro Fer- nando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 13/05/2015 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no curso As Novas Competencias daFuncao de Secretariado no Se- tor Publico para Secretarias da Administracao Publica, a ser realizado no municipio do Rio de Janeiro-RJ, no periodo | 00003271962464 | JOSEFA APARECIDA BARBOSA DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 13/05/2015 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no curso As Novas Competencias daFuncao de Secretariado no Se- tor Publico para Secretarias da Administracao Publica, a ser realizado no municipio do Rio de Janeiro-RJ, no periodo | 00002550341481 | MARCELA MAGNA DUARTE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01356 | 13/05/2015 | 4919.85 | 4919.85 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,referente ao pagamento de passagens aereas trechoJPA/Sao Paulo/JPA,em nome dos servidores deste TCE Josedilton Diniz,Humberto Ama-ral a fim de efetuarem visita Tecnica ao TCE/SP no periodo de 17 a 19/05/15 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01357 | 13/05/2015 | 2436.70 | 2436.70 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,objetivando o pagamento de passsagens aereas-trecho Natal/ SP/RJ/JPessoa em nome do servidor deste TCE,Nivaldo Bonifacio a fim de participar do Cursode Desenvolvimento Gerencial eGestao de Recursos Humanos na Administracao Publica a ser re | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01358 | 13/05/2015 | 2886.16 | 2886.16 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento de passagens aereas-trecho Porto Alegre/Joao Pessoa/Porto Alegre em nome da Sra.Roni Enara e doSr.Ney Ribas a fim de proferirpalestras no Seminario Nacional sobre Cooperacao para pre-vencao eo Combate a Corrupcao | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01359 | 13/05/2015 | 3353.76 | 3353.76 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento de passsagesn aereas-trecho JPA/BSB/JPA em nome das servidoras deste TCE,Mariadas Gracas Barbosa e Adriana Rangel a fim de realizarem vi-sita tecnica a Camara dos Deputados e STF com o objetivo de aprender melhoras praticas e | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01360 | 13/05/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de material esportivo destinado aosparticipantes do VI Encontro esportivo dos TCEs do Nordestedo Brasil no periodo de 17 a21 de junho/15 | 06244431000180 | CONFACOSTA CONFECCOES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01361 | 13/05/2015 | 938.00 | 938.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de02 leitores de codigo de barras Bematech destinados aECOSIL | 04491592000142 | JOSELIO ANTONIO CABRAL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01362 | 13/05/2015 | 4220.17 | 4220.17 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho REC/Lisboa/REC em nome do Conselheiro Arnobio Via-na a fim de participar do Seminario Ibero-Americano de Direito e Controle a ser realizadoem Lisboa/Portugal no periodo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01363 | 13/05/2015 | 993.00 | 993.00 | Valor que se empenha em favor da Superintendencia acima,objetivando o pagamento referente a publicacao de materias de interesse deste TCE, no Diario Oficial do Estado edicoes dos dias 02,08,11,15,16,17e 18/04/2015 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01364 | 13/05/2015 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela confeccao de 540und de crachas p/evento c/ cordao destinados a este TCE | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01365 | 13/05/2015 | 1434.22 | 1434.22 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de passagesn aereas trecho JPA/RJ/Natal em nome daservidora Ana Claudia Lima afim de participar_do Curso so-bre Desenvolvimento Gerencial e a Gestao de Recursos Humanosna Administracao Publica no pe | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01366 | 13/05/2015 | 1302.33 | 1302.33 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPABrasilia/JPA em nome do Conse-lheiro Antonio Diniz Filho afim de participar do 13o.ForumBrasileiro de Contratacao e Gestao Publica no periodo de 28 a 29 de maio/15 em Brasilia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 14/05/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Mataraca, no periodo de 18 a 22 de maio de 2015. | 00053594860400 | KATIA MARIA DE CARVALHO BRITO BARBOSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 14/05/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pianco, no periodode 18 a 22 de maio de 2015. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 14/05/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Fagundes e Puxina-na, no periodo de 18 a 22 de maio de 2015. | 00016146646415 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 14/05/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Fagundes e Pu-xinana, no periodo de 18 a 22 de maio de 2015. | 00051853752487 | RICARDO DA FRANCA MONTEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 14/05/2015 | 1870.00 | 1870.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose de Caiana, no periodo de 18 a 23 de maio de 2015. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 14/05/2015 | 1870.00 | 1870.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Boa Ventura, no periodo de 18 a 23 de maio de 2015. | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 14/05/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Olho DAgua, no pe-riodo de 18 a 22 de maio de 2015. | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01374 | 14/05/2015 | 316.17 | 316.17 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o ressarcimento da despesa paga referente a compra de software de desenvolvimento APPLE,software para desenvolvimento de aplicativos para dispositivos moveis e comprados p/projetos Despesa Legal e Controle Social deste TCE | 00002216316407 | RODRIGO GALVAO LOURENCO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 14/05/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Santana dos Garro-tes, no periodo de 18 a 22 de maio de 2015. | 00054160014453 | WILDE JOSE CEZAR BEZERRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 14/05/2015 | 1190.00 | 1190.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Passagem, no periodo de 18 a 21 de maio de 2015. | 00064568610478 | JAIRO DE ALMEIDA RAMPCKE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01377 | 14/05/2015 | 5152.74 | 5152.74 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPABSB/JPA em nome do ConselheiroArthur Cunha Lima,Francisco Lins e Maria Zaira Guerra porocasiao da apresentacao do Plano de Controle Externo no dia 19/05/15 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 14/05/2015 | 1190.00 | 1190.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Quixaba, no perio-do de 18 a 21 de maio de 2015 | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 14/05/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 18 a 22 de maio de 2015. | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 14/05/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Sape, Riachao,Sobrado, Sao Sebastiao de La- goa de Roca e Puxinana, no pe-riodo de 18 a 22 de maio de 2015. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 14/05/2015 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Juripiranga, no periodo de 18 a 19 de maio de 2015. | 00003270098456 | ANA CHRISTINA MARACAJA DOS ANJOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01382 | 14/05/2015 | 7770.00 | 7770.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento das inscricoes dos serrvidores deste TCE:_David Pereira Galvao,Rafael Moraes de Lima,Lucia Patricio de Sou-za Araujo e Alcimar Alves Fra-ga a fim de participarem do Curso de Orcamentacao de ObrasPublicas a ser realizado nos | 13859951000162 | CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 14/05/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sape, no periodo de 18 a 22 maio de 2015. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 14/05/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pilar, Riachao do Poco e Campina Granda, no pe- riodo de 18 a 22 de maio de 2015. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 14/05/2015 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, nodia 18 de maio de 2015. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 14/05/2015 | 2550.00 | 2550.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao na apresentacao do Plano de Con- trole Externo para o periodo de abril de 2015, a ser reali-zada no dia 19 de maio deste ano, em Brasilia-DF. | 00013167820420 | FRANCISCO LINS BARRETO FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 14/05/2015 | 2550.00 | 2550.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao na apresentacao do Plano de Con- trole Externo para o periodo de abril de 2015, a ser reali-zada no dia 19 de maio deste ano, em Brasilia-DF. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 14/05/2015 | 2550.00 | 2550.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro, objetivando a concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao na apresentacao do Plano de Con- trole Externo para o periodo de abril de 2015, a ser reali-zada no dia 19 de maio deste ano, em Brasilia-DF. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 14/05/2015 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Juripiranga, no periodo de 18 a 19 de maio de 2015. | 00000755132424 | KESSIA REGINA ARAUJO BEZERRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01390 | 14/05/2015 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de manutencao preventiva e corre-tiva de 03 (tres) elevadores nas dependencias deste TCE, durante o mes de abril de 2015 | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01391 | 14/05/2015 | 367.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de manutencao preventiva e corre-tiva do elevador do Centro Cultural Ariano Suassuna, du- tante o mes de marco de 2015. | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01392 | 14/05/2015 | 367.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de manutencao preventiva e corre-tiva do elevador do Centro Cultural Ariano Suassuna, du- tante o mes de marco de 2015. | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01393 | 14/05/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de suporte tecnico de hardware e software, durante o mes de abril de 2015. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01395 | 14/05/2015 | 8789.66 | 8789.66 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de su- porte tecnico de hardware e software a este TCE, durante omes de abril de 2015. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01396 | 14/05/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de maquinas multifuncionais/im- pressoras, durante o mes de abril de 2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01397 | 14/05/2015 | 2052.00 | 2052.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de lo- cacao de 19 impressoras laser monocromaticas, durante o mes de abril de 2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01398 | 14/05/2015 | 97.76 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de coleta, transporte, tratamentopor destruicao termica e des- tinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste TCE, durante o mes de marco de 2015. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01399 | 14/05/2015 | 97.76 | 97.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de coleta, transporte, tratamentopor destruicao termica e des- tinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste TCE, durante o mes de abril de 2015. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01400 | 14/05/2015 | 286.29 | 286.29 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de su- porte tecnico do sistema de automacao da Biblioteca deste TCE, durante o mes de marco de2015. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01402 | 15/05/2015 | 1009.91 | 1009.91 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia fixa a este TCE, referente ao mes de abril de 2015 (venc. 25/05/15) | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01403 | 15/05/2015 | 15475.12 | 15475.12 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico Internet Via Embratel a este TCE, referente ao mes de maio de 2015 (vc.25/05/15). | 40432544000147 | CLARO S/A |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01404 | 15/05/2015 | 60486.70 | 60486.70 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de abril,das despesas com o fornecimento dede energia eletrica para este TCE | 09095183000140 | ENERGISA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01405 | 15/05/2015 | 592.00 | 592.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento de refeicoes (almo- cos) para o Presidente e Con- selheiros Substitutos no dia 05/05/15. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 18/05/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pilar, Riachao do Poco e Campina Grande, no periodo de 18 a 22 de maio de 2015. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 18/05/2015 | 910.00 | 910.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Passagem e Quixaba, no pe- riodo de 18 a 21 de maio de 2015. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 18/05/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Olho DAgua, no periodo de 18 a 22 de maio de 2015. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 18/05/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Fagundes e Puxinana, no pe-riodo de 18 a 22 de maio de 2015. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 18/05/2015 | 1430.00 | 1430.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose de Caiana, no pe- riodo de 18 a 23 de maio de 2015. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 18/05/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 18 a 22 de maio de 2015. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 18/05/2015 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem ao municipio de Natal-RN, a servico deste TCE, nos dias 12 e 13 de maio de 2015. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 18/05/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sape, Riachao, Sobrado, SaoSebastiao de Lagoa de Roca e Puxinana, no periodo de 18 a 22 de maio de 2015. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 18/05/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Juripiranga, no periodo de 18 a 19 de maio de 2015. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 18/05/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mataraca, no periodo de 18 a 22 de maio de 2015. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 18/05/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sape, no periodo de 18 a 22de maio de 2015. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 18/05/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pianco, no periodo de 18 a 22 de maio de 2015. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01418 | 18/05/2015 | 4435.80 | 4435.80 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias referentes as se- guintes contas correstes, per-tencentes a este TCE, conformeoficio 2015/1212: - Conta 9416-1 (21/03 a 20/04) | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01419 | 18/05/2015 | 648.00 | 648.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demateriais eletricos destinadosao Centro Cultural Ariano Suassuna | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01420 | 18/05/2015 | 18529.13 | 18529.13 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril/15 ,referente a locacao de maquinas multifuncionais e impressoras para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 19/05/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 15 de maio de 2015, a servico do Gabinete do Conselheiro Fer- nando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01423 | 19/05/2015 | 883.50 | 883.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Centro Cul-tural Ariano Suassuna: - divisoria naval em eucatex, branca, com perfis e rodapes em aco galvanizado (instalacaoinclusa) - 9,18m2; | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01424 | 19/05/2015 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Centro Cul-tural Ariano Suassuna: - GRANITO MARROM ABSOLUTO, MED. 0,6x0,6x0,6m (instalacao inclusa). | 09036298000164 | IRLA LAVOR LUCENA CAMBOIN |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 19/05/2015 | 4500.00 | 4500.00 | Valor que se empenha em favor do Procurador do Ministerio Publico junto ao TCE-PB acima,objetivando a concessao de diarias, em razao de viagem a cidade de Kaiserlautern-Ale- manha, a fim de verificar po- tenciais parcerias entre este Tribunal e o instituto Fraun- hofer, no periodo de 01 a 03 | 00088587258400 | MARCILIO TOSCANO FRANCA FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01426 | 19/05/2015 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a evento pro- movido pelo Forum Paraibano deCombate a Corrupcao, a ser realizado no periodo de 20 a 22 de maio de 2015: - DVD MAXPRINT PRINTABLE. | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01427 | 19/05/2015 | 1290.00 | 1290.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Honda Civic MOV 4219, perten- cente a este TCE: - KIT AMORTECEDOR; | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01428 | 19/05/2015 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, a serem realizados no veiculo Honda Civic MOV 4219: - ALINHAMENTO; | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01429 | 19/05/2015 | 799.50 | 799.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Plenario deste Tribunal: - FILTRO DE LINHA MULTILASER; | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01430 | 19/05/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Ford Ranger NPZ 9005, perten- cente a este TCE: - BATERIA HELIAR SL70ND. | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01431 | 19/05/2015 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquiscao do seguinte mate- rial sob encomenda: - COPIA DE CHAVE. | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01432 | 19/05/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a evento do FOCCO-PB, a ser realizado no periodo de 20 a 22 de maio de 2015: - BISCOITOS DIVERSOS. | 10334243000110 | GOSTINHO SERTANEJO LTDA ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01433 | 20/05/2015 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando opagamento pelos servicos de confeccao de 02 portas em for-mica para serem instaladas no banheiro masculino coletivo deste TCE | 00079574939472 | JOSE MARINHO DOS SANTOS FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01434 | 20/05/2015 | 745.00 | 745.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento delanches a serem servidos para o pessoal que estara trabalhando durante o evento Seminario de Prevencao e Combate a Corrupcao no periodo de 20a 22/05/ 2015 | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 20/05/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Poco Jose de Mou- ra, no periodo de 25 a 29 de maio de 2015. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 20/05/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Varzea e Sao Jose do Sabugi, no periodo de 25 a 29 de maio de 2015. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 20/05/2015 | 5602.49 | 5602.49 | Valor que se empenha em favor do instituto acima, objetivan-do o pagamento da contribuicaopatronal previdenciaria, refe-rente aos servicos prestados por contribuintes individuais (autonomos) a este Tribunal (FFOFM) durante o mes de marcode 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01438 | 20/05/2015 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial sob encomenda, destinado ao Seminario Nacional sobre Cooperacao para a Prevencao e o Combate a Corrupcao: - PANFLETO 15x21 EM COUCHE BRILHO 115g. | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01439 | 20/05/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento de retroativo re- ferente ao periodo de setembroa dezembro de 2014, decorrentede Convencao Coletiva de Tra- balho, encartada no Processo TC 10605/2011, e conforme Adi-tivo Contratual TC 37/2011. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01441 | 20/05/2015 | 19860.58 | 19860.58 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento de retroativo re- ferente ao periodo de setembroa dezembro de 2014, decorrentede Convencao Coletiva de Tra- balho, encartada no Processo TC 10605/2011, e conforme Adi-tivo Contratual TC 37/2011. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01442 | 20/05/2015 | 17013.72 | 17013.72 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento de retroativo re- ferente ao periodo de setembroa dezembro de 2014, decorrentede Convencao Coletiva de Tra- balho, encartada no Processo TC 02852/2012, e conforme Adi-tivo Contratual 03/2015. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 01443 | 20/05/2015 | 17579.32 | 17579.32 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de suporte tecnico dehardware e software a este TC,durante o periodo de 04/11/14 a 03/01/15. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 21/05/2015 | 360465.02 | 360465.02 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus servidores, da ultima (4a.) parcela da diferenca do retroativo do auxilio-alimen- tacao de que trata o Processo TC 718/2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01446 | 21/05/2015 | 2719.13 | 2719.13 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de retirada de vazamento de oleo com substituicaoda sapata do freio de 01 elevador instalado nas dependenciasdeste TCE | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01447 | 21/05/2015 | 564.00 | 564.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 120und de pilhas para suprir oestoque minimo do almoxarifadodeste TCE | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01448 | 21/05/2015 | 52446.20 | 52446.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio/15,referente ao gerenciamento e su-porte dos recursos de informa-tica deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01449 | 21/05/2015 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela locacao de 80 toalhas que serao utilizadas quando do Seminario Nacional sobre cooperacao p/prevencao e o Combate a Corrupcao no pe-riodo de 20 a 22 do mes em curso. | 08267193000153 | REQUINTE RECEPCOES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 21/05/2015 | 5973496.76 | 5973496.76 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de maio,dos encargos com a Folha de Pagamento em favor dos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 21/05/2015 | 1079792.35 | 1079792.35 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de maio,dasContribuicoes Patronais deste TCE,referente ao RPPS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 21/05/2015 | 22550.00 | 22550.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de maio,dasContribuicoes Patronais deste TCE,referente ao RPPS-capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 21/05/2015 | 58374.77 | 58374.77 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de maio referente as Obrigacoes Patro-nais do pessoal pertencente aoRGPS/INSS | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 22/05/2015 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no 13o. Forum Brasileiro de Contratacao e Gestao Publica, a ser realizado em Brasilia-DFnos dias 28 e 29 de maio de 2015. | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 22/05/2015 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no 13o. Forum Brasileiro de Contratacao e Gestao Publica, a ser realizado em Brasilia-DFnos dias 28 e 29 de maio de 2015. | 00009570675420 | MARCOS ANTONIO DA COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 22/05/2015 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor da Procuradora acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no 13o. Forum Brasileiro de Contratacao e Gestao Publica, a ser realizado em Brasilia-DFnos dias 28 e 29 de maio de 2015. | 00039674860444 | SHEYLA BARRETO BRAGA DE QUEIROZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 22/05/2015 | 2550.00 | 2550.00 | Valor que se empenha em favor do Procurador acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no 13o. Forum Brasileiro de Contratacao e Gestao Publica, a ser realizado em Brasilia-DFnos dias 28 e 29 de maio de 2015. | 00006379229485 | LUCIANO ANDRADE FARIAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01458 | 22/05/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2015. | 00010170508480 | ADRIANA EDILEUZA DE SOUSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01459 | 22/05/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2015. | 00007684194410 | ALANE MAIA RESENDE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01460 | 22/05/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2015. | 00003826618505 | ALEX SOUZA GOIS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01461 | 22/05/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2015. | 00002265431451 | ANA LUCIA TAVARES DE OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01462 | 22/05/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2015. | 00001435636457 | ANA PAULA CASSIMIRO VIEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01463 | 22/05/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2015. | 00008242915490 | ANA PRISCILA ALVES PINHEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01464 | 22/05/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2015. | 00005002807461 | ANTONIO ALVES PONTES TRIGUEIRO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01465 | 22/05/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2015. | 00000969908482 | ARAYSA AMANDA DE ARAUJO MEDEIROS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01466 | 22/05/2015 | 515.97 | 515.97 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2015. | 00009049198465 | ASTRID DE LIMA BEZERRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01467 | 22/05/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2015. | 00000793616417 | AURORA MARIA PORTO DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01468 | 22/05/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2015. | 00008396075476 | BRUNA CARLA CORDEIRO DE CARVALHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01469 | 22/05/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2015. | 00009302944409 | CAMILLA DINIZ DE ANDRADE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01470 | 22/05/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2015. | 00006620830404 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA FILHO |
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01509 | 22/05/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2015. | 00008791540470 | RAISSA TAVARES DE QUEIROZ |
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01511 | 22/05/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2015. | 00009185370452 | RENATA BEZERRA RODRIGUES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01512 | 22/05/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2015. | 00006340775462 | ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA JUNIOR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01513 | 22/05/2015 | 779.22 | 779.22 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2015. | 00007680181454 | SAMARA MONTEIRO DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01514 | 22/05/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2015. | 00064530930491 | SIMONE DE ALMEIDA LEMOS DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01515 | 22/05/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2015. | 00007189058494 | STEPHANIE SOUTO CASADO DO NASCIMNETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01516 | 22/05/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2015. | 00001183054416 | THAIS ROBERTA DA COSTA GALIZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01517 | 22/05/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2015. | 00009663132400 | THIAGO DE SOUSA BARBOSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 22/05/2015 | 166232.13 | 166232.13 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros e servidores, do auxilio-saude refetente ao mesde maio de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 22/05/2015 | 437933.32 | 437933.32 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros e servidores, do auxilio-alimentacao referente ao mes de maio de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 22/05/2015 | 3807.36 | 3807.36 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus servidores, do auxilio- transporte referente ao mes demaio de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 22/05/2015 | 65665.95 | 65665.95 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros, da verba pecu- niaria de natureza indenizato-ria de que trata a Resolucao Administrativa TC no. 12/2015,referente ao mes de maio de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 22/05/2015 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose dos Ramose Itatuba, no periodo de 25 a 27 de maio de 2015. | 00036571997304 | JOVELINA ESTEVAM COELHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 22/05/2015 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose dos Ramose Itatuba, no periodo de 25 a 27 de maio de 2015. | 00056776616434 | IRACILBA PEREIRA ALVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 22/05/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Lucena, no periodode 25 a 29 de maio de 2015. | 00025098829453 | WALDIR BEZERRA DINOA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 22/05/2015 | 480.65 | 480.65 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a complementacao da quarta parcela do retroativo do auxi-lio alimentacao (Processo TC 718/2015). | 00064589960478 | MARCIA DE FATIMA MELO COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 22/05/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Lucena, no periodo de 25 a 29 de maio de 2015. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 22/05/2015 | 910.00 | 910.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Varzea e Sao Jose do Sabugino periodo de 25 a 29 de maio de 2015. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 22/05/2015 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose dos Ramos e Itatu-ba, no periodo de 25 a 27 de maio de 2015. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 22/05/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Triunfo, no dia 15 de maio de 2015. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 22/05/2015 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Quixaba, no dia 22 de maio de 2015. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01532 | 25/05/2015 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de tratamento de dadospara transmissao das sessoes plenarias deste TCE, durante omes de maio de 2015. | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01533 | 25/05/2015 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos tres ele-vadores instalados nas depen- dencias deste TCE, durante o mes de maio de 2015. | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01534 | 25/05/2015 | 367.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de manutencao preventiva e corre-tiva do elevador do Centro Cultural Ariano Suassuna, du- tante o mes de maio de 2015. | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01535 | 25/05/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao do gru-po gerador de energia instala-do neste TCE, durante o mes demaio de 2015. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01536 | 25/05/2015 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos portoes eletronicos que dao acesso a este TCE, referentes ao mes demaio de 2015. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01537 | 25/05/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos fotograficos a este TCE, durante o mes de maio de 2015. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01538 | 25/05/2015 | 8789.66 | 8789.66 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de suporte tecnico desoftware e hardware a este TC,durante o periodo de 04/05 a 03/06/2015. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01539 | 25/05/2015 | 6100.00 | 6100.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de 01central telefonica digital, durante o mes de maio de 2015. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01540 | 25/05/2015 | 2052.00 | 2052.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de lo- cacao de 19 impressoras laser monocromaticas, durante o mes de maio de 2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01541 | 25/05/2015 | 19710.43 | 19710.43 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de maquinas multifuncionais/im- pressoras, durante o mes de maio de 2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01542 | 25/05/2015 | 174694.98 | 174694.98 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de mao de obra destinada aos servicos de limpeza, conserva-cao, telefonia, recepcao, copae portaria, durante o mes de maio de 2015. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01543 | 25/05/2015 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de preparacao e re- gencia do coral dos servidoresdeste TCE, durante o mes de maio de 2015. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01544 | 25/05/2015 | 238.88 | 238.88 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de manutencao de 01 elevador instalado nas depen- dencias deste TCE, referente ao mes de maio de 2015. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01545 | 25/05/2015 | 86312.85 | 86312.85 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao e de- senvolvimento de software paraeste Tribunal, durante o mes de maio de 2015. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01546 | 25/05/2015 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela licencao de uso do software do almoxarifa-do, durante o mes de maio/15. | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01547 | 25/05/2015 | 15987.50 | 15987.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos aparelhosde ar condicionado deste TCE, durante o mes de maio de 2015. | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01548 | 25/05/2015 | 97.76 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de coleta, transporte, tratamentopor destruicao termica e des- tinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste TCE, durante o mes de maio de 2015. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01549 | 25/05/2015 | 286.29 | 286.29 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de su- porte tecnico do sistema de automacao da Biblioteca deste TCE, durante o mes de maio de 2015. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01550 | 25/05/2015 | 1900.00 | 1900.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de 30 cessoes de uso de software para GPS, durante o mes de maio de 2015. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01551 | 25/05/2015 | 4660.49 | 4660.49 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando_opagamento do mes de maio/15,referente aos servicos prestadoscom VIPphne e VIPline para es-te TCE | 40432544000147 | CLARO S/A |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01552 | 25/05/2015 | 1900.00 | 1900.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando opagamento pela renovacao anualda Revista Sintese de Direito Administrativo( 05/2015 a 04/ 2016) | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01553 | 25/05/2015 | 2160.00 | 2160.00 | Valor que se empenha em favor da Empresa acima,objetivando opagamento pela renovacao da assinatura Tabela de Custos de Construcao para o bienio abril2015 a marco/2017 | 60859519000151 | EDITORA PINI LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01554 | 25/05/2015 | 281.20 | 281.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 04apresentadores Wireless p/Sli-des Comtac 15 m destinado a este TCE | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01555 | 25/05/2015 | 980.00 | 980.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento da firma acima,obje-tivando o pagamento pelo fornecimento de 02 roteadores Giga-bit TP LINK WDR 4300 destinados a este TCE | 19580923000198 | DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01556 | 25/05/2015 | 354.00 | 354.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisico de material de construcao destinadoa este TCE | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01557 | 25/05/2015 | 475.00 | 475.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 05und de telefones s/fio Intelbras destinado a este TCE | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01558 | 25/05/2015 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de de operacao dos Sistemas de Sonorizacao e Exi-bicao de Imagens no Auditorio do Centro Cultural Ariano Suassuna durante o mes de maio/ 2015 | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01559 | 25/05/2015 | 270.48 | 270.48 | Valor que se empenha me favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais de limpeza visando suprir as necessidades deste TCE | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 26/05/2015 | 90972.50 | 90972.50 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento da 3a.e ultima parcela referente a indenizacao de ferias regulamentares nao usufruidas relativas aosexercicios 2011,2012,2013,2014e 2015(proporcional)conforme estabelecido no Proc.TC 2835/ 2015 | 00000791423468 | UMBERTO SILVEIRA PORTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 26/05/2015 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pedras de Fogo, nodia 27 de maio de 2015. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 26/05/2015 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Passagem e Quixabano dia 22 de maio de 2015. | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 26/05/2015 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s)- municipio(s) de Quixaba e Pas-sagem, no dia 22 de maio de 2015. | 00064568610478 | JAIRO DE ALMEIDA RAMPCKE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 26/05/2015 | 2160.00 | 2160.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de visita tecnica ao TCE- MG, em Belo Horizonte-MG, nos dias 28 e 29 de maio de 2015. | 00029691788420 | HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 26/05/2015 | 2160.00 | 2160.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de visita tecnica ao TCE- MG, em Belo Horizonte-MG, nos dias 28 e 29 de maio de 2015. | 00022190040400 | NIVALDO CORTES BONIFACIO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01569 | 26/05/2015 | 4246.37 | 4246.37 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos de telefonia movel a este TCE, referentes ao mes defevereiro de 2015 (venc.11/03) | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01570 | 26/05/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2015. | 00010256471495 | MARINA DALIA PAULINO CABRAL DE MENEZES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01571 | 26/05/2015 | 2470.00 | 2470.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aconfeccao de totens e banners destinados ao evento promovidopelo Centro Cultural Ariano Suassuna | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01572 | 26/05/2015 | 1243.98 | 1243.98 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demateriais eletricos destinadosa instalacoes e manutencoes dediversos setores deste TCE | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01573 | 26/05/2015 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas para o veiculo deste TCE Ford Focus OEZ 5009 | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01574 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos no veiculo deste TCE Ranger NQA 0595 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01575 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de recuperacao da bomba hidraulica do veiculo deste TCE Honda Civic MOV 4219 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01577 | 26/05/2015 | 7899.84 | 7899.84 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de36m2 de vidro verde 8mm com aluminio bronze para serem ins-talados na rampa do centro Cultural Ariano Suassuna | 14102427000105 | ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 27/05/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do auditor de contas publicas acima, objetivando a concessaode diarias, em razao de dili- gencia ao municipio de Serra da Raiz, no periodo de 01 a 05de junho de 2015. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01579 | 27/05/2015 | 1142.33 | 1142.33 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas para o reparo do veiculo Chevrolet S10 NQF-0240 deste TCE | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01580 | 27/05/2015 | 145.00 | 145.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de reparo do freio, mangote da turbina e injecao do veiculo Chevrolet S10 NQF 0240 deste TCE | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01581 | 27/05/2015 | 1146.95 | 1146.95 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento das despesas com hospedagem dos Palestrantes Ney Ribas e Roni Enara por ocasiaodo Evento Seminario Nacional sobre cooperacao p/prevencao eCombate a Corrupcao | 09575592000144 | HOTEL SOLMAR LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01582 | 27/05/2015 | 711.41 | 711.41 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de pecas para reparo do veiculo NISSAN FRONTIER OGF 4895 deste TC | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01585 | 27/05/2015 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos derregistros em video HD da aula magna proferida pelo MIn Mail-son da Nobrega sobre o Curso de Mestrado em Economia do Setor Publico no dia 24/03/15 | 11624022000149 | MIX DVD VIDEO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01586 | 27/05/2015 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de registros em video HD da apre-sentacao da AOP no Ensino Medio e do aniversario do TCE/PB | 11624022000149 | MIX DVD VIDEO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01587 | 27/05/2015 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento da apresentacaoartistica durante o evento co-memorativo ao Sesquicentario de Epitacio Pessoa no dia 26 de maio/15 | 00064440680887 | OLIVEIRA FRANCISCO DE MELO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01588 | 27/05/2015 | 1593.10 | 1593.10 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento das despesas com jantar oferecido ao Conselheiro do TCE/PE e Presidente da ATRICON por ocasiao do lancamento do Marco de Medicao de Desenpenho no ambito do Projeto Qualidade e Agilidade dos TCEs | 12428182000185 | TERRACO BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01589 | 27/05/2015 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento pelos servicos de execucao do projeto de reforma do ambiente onde funcio na os caixas eletronicos e melhoria de acessibilidade no estacionamento deste TCE | 00004154772473 | CHIRLAYNE CRISTINA DA COSTA BORGES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01590 | 28/05/2015 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao dos servicos de recepcao, durante o Seminario Nacional sobre Cooperacao para a Pre- vencao e o Combate a Corrupcao- FOCCO, realizado neste Tri- bunal, no periodo de 20 a 22 de maio de 2015. | 00040095258787 | REGINA HELENA MENDES RABELO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01591 | 28/05/2015 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao dos servicos de recepcao, durante o Seminario Nacional sobre Cooperacao para a Pre- vencao e o Combate a Corrupcao- FOCCO, realizado neste Tri- bunal, no periodo de 20 a 22 de maio de 2015. | 00049915533420 | DORALICE GOMES FERREIRA DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01592 | 28/05/2015 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao dos servicos de aux.admin.durante o Seminario Nacional sobre Cooperacao para a Pre- vencao e o Combate a Corrupcao- FOCCO, realizado neste Tri- bunal, no periodo de 20 a 22 de maio de 2015. | 00000766650464 | SYNTIA KELLY ANDRADE MORAIS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01593 | 28/05/2015 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de gerais, durante o Seminario Nacional sobre Cooperacao para a Pre- vencao e o Combate a Corrupcao- FOCCO, realizado neste Tri- bunal, no periodo de 20 a 22 de maio de 2015. | 00009968049433 | MARCIELHO SOARES DA COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01594 | 28/05/2015 | 105.00 | 105.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos gerais, durante o Seminario Nacional sobre Cooperacao para a Pre- vencao e o Combate a Corrupcao- FOCCO, realizado neste Tri- bunal, no periodo de 20 a 22 de maio de 2015. | 00001205998489 | MARIA DO SOCORRO MARCIANO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01595 | 28/05/2015 | 105.00 | 105.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos gerais, durante o Seminario Nacional sobre Cooperacao para a Pre- vencao e o Combate a Corrupcao- FOCCO, realizado neste Tri- bunal, no periodo de 20 a 22 de maio de 2015. | 00001053265425 | MARIA JOSE DE ARAUJO MENDONCA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01596 | 28/05/2015 | 195.00 | 195.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao dos servicos de copa, durante o Seminario Nacional sobre Cooperacao para a Pre- vencao e o Combate a Corrupcao- FOCCO, realizado neste Tri- bunal, no periodo de 20 a 22 de maio de 2015. | 00044190816434 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01597 | 28/05/2015 | 105.00 | 105.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao dos servicos de copa, durante o Seminario Nacional sobre Cooperacao para a Pre- vencao e o Combate a Corrupcao- FOCCO, realizado neste Tri- bunal, no periodo de 20 a 22 de maio de 2015. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01598 | 28/05/2015 | 105.00 | 105.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de eletricista,durante o Seminario Nacional sobre Cooperacao para a Pre- vencao e o Combate a Corrupcao- FOCCO, realizado neste Tri- bunal, no periodo de 20 a 22 de maio de 2015. | 00091736579487 | JEFFERSON DA SILVA SOARES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01599 | 28/05/2015 | 105.00 | 105.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao dos servicos de copa, durante o Seminario Nacional sobre Cooperacao para a Pre- vencao e o Combate a Corrupcao- FOCCO, realizado neste Tri- bunal, no periodo de 20 a 22 de maio de 2015. | 00067402720420 | MARIA DAS GRACAS GRANGEIRO DE OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01600 | 28/05/2015 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de encarregado,durante o Seminario Nacional sobre Cooperacao para a Pre- vencao e o Combate a Corrupcao- FOCCO, realizado neste Tri- bunal, no periodo de 20 a 22 de maio de 2015. | 00003018678443 | MARINALDO SALVINO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01601 | 28/05/2015 | 105.00 | 105.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos gerais, durante o Seminario Nacional sobre Cooperacao para a Pre- vencao e o Combate a Corrupcao- FOCCO, realizado neste Tri- bunal, no periodo de 20 a 22 de maio de 2015. | 00008683592464 | MICHAEL NAYT COUTINHO DE LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01602 | 28/05/2015 | 315.00 | 315.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos gerais, durante o Seminario Nacional sobre Cooperacao para a Pre- vencao e o Combate a Corrupcao- FOCCO, realizado neste Tri- bunal, no periodo de 20 a 22 de maio de 2015. | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01603 | 28/05/2015 | 105.00 | 105.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos gerais, durante o Seminario Nacional sobre Cooperacao para a Pre- vencao e o Combate a Corrupcao- FOCCO, realizado neste Tri- bunal, no periodo de 20 a 22 de maio de 2015. | 00004284504401 | SUELY FIGUEREDO DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01604 | 28/05/2015 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos gerais, durante o Seminario Nacional sobre Cooperacao para a Pre- vencao e o Combate a Corrupcao- FOCCO, realizado neste Tri- bunal, no periodo de 20 a 22 de maio de 2015. | 00011164046489 | GERDESON SILVA CORREIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01605 | 28/05/2015 | 105.00 | 105.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao dos servicos de recepcao, durante o evento em homenagem ao sesquicentenario de Epita- cio Pessoa, realizado neste Tribunal, no dia 26 de maio de2015. | 00040095258787 | REGINA HELENA MENDES RABELO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01606 | 28/05/2015 | 105.00 | 105.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao dos servicos de recepcao, durante o evento em homenagem ao sesquicentenario de Epita- cio Pessoa, realizado neste Tribunal, no dia 26 de maio de2015. | 00049915533420 | DORALICE GOMES FERREIRA DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01607 | 28/05/2015 | 105.00 | 105.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao dos servicos de aux.admin.durante o evento em homenagem ao sesquicentenario de Epita- cio Pessoa, realizado neste Tribunal, no dia 26 de maio de2015. | 00000766650464 | SYNTIA KELLY ANDRADE MORAIS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01608 | 28/05/2015 | 135.00 | 135.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao dos servicos de copa, durante o evento em homenagem ao sesquicentenario de Epita- cio Pessoa, realizado neste Tribunal, no dia 26 de maio de2015. | 00044190816434 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01609 | 28/05/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao dos servicos de copa, durante o evento em homenagem ao sesquicentenario de Epita- cio Pessoa, realizado neste Tribunal, no dia 26 de maio de2015. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01610 | 28/05/2015 | 105.00 | 105.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de eletricista,durante o evento em homenagem ao sesquicentenario de Epita- cio Pessoa, realizado neste Tribunal, no dia 26 de maio de2015. | 00091736579487 | JEFFERSON DA SILVA SOARES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01611 | 28/05/2015 | 105.00 | 105.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de encarregado,durante o evento em homenagem ao sesquicentenario de Epita- cio Pessoa, realizado neste Tribunal, no dia 26 de maio de2015. | 00003018678443 | MARINALDO SALVINO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01612 | 28/05/2015 | 135.00 | 135.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos gerais, durante o evento em homenagem ao sesquicentenario de Epita- cio Pessoa, realizado neste Tribunal, no dia 26 de maio de2015. | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01613 | 28/05/2015 | 105.00 | 105.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos gerais, durante o evento em homenagem ao sesquicentenario de Epita- cio Pessoa, realizado neste Tribunal, no dia 26 de maio de2015. | 00011164046489 | GERDESON SILVA CORREIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01614 | 28/05/2015 | 105.00 | 105.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos gerais, durante o evento em homenagem ao sesquicentenario de Epita- cio Pessoa, realizado neste Tribunal, no dia 26 de maio de2015. | 00095410635434 | MARINES DE SOUZA LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01615 | 28/05/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos gerais, durante o evento em homenagem ao sesquicentenario de Epita- cio Pessoa, realizado neste Tribunal, no dia 26 de maio de2015. | 00004935718412 | ALEXANDRE JOSE DE CARVALHO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01616 | 28/05/2015 | 105.00 | 105.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos gerais, durante o evento em homenagem ao sesquicentenario de Epita- cio Pessoa, realizado neste Tribunal, no dia 26 de maio de2015. | 00055447970482 | MARIA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 28/05/2015 | 4425.24 | 4425.24 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 28/05/2015 | 3236.50 | 3236.50 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000480762449 | JOSE MARQUES MARIZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 28/05/2015 | 4478.07 | 4478.07 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000340677449 | ANTONIO CARLOS ESCOREL DE ALMEIDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 28/05/2015 | 4436.78 | 4436.78 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000443506434 | ANTONIO PINHEIRO DANTAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 28/05/2015 | 4453.84 | 4453.84 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000062871404 | ANTONIO JUAREZ FARIAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 28/05/2015 | 4477.67 | 4477.67 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 28/05/2015 | 4427.22 | 4427.22 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 28/05/2015 | 4427.22 | 4427.22 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 28/05/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00002305232420 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 28/05/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000289833434 | MARCOS DE LIMA NEVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 28/05/2015 | 4065.51 | 4065.51 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000303925434 | NILTON GOMES DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 28/05/2015 | 4024.85 | 4024.85 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000282758453 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 28/05/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00001607499487 | FRANCISCO ALDO SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 28/05/2015 | 4097.22 | 4097.22 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000313610487 | WELLINGTON HERMES VASCONCELOS AGUIAR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 28/05/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000848247434 | WILSON AQUINO DE MACEDO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 28/05/2015 | 3995.48 | 3995.48 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 28/05/2015 | 1922.10 | 1922.10 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 28/05/2015 | 1922.10 | 1922.10 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 28/05/2015 | 1922.10 | 1922.10 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 28/05/2015 | 5736.19 | 5736.19 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 28/05/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 28/05/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00041517903491 | IDALIA MAIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 28/05/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00049894803415 | MARCIO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 28/05/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00018130933420 | LUCIANO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 28/05/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00020339364491 | FABIO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 28/05/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00034309012434 | SAULO PIQUET DA CRUZ |
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 28/05/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 28/05/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 28/05/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 28/05/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 28/05/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00004498372468 | MARIA PONCIANO COELHO GABRIEL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01651 | 28/05/2015 | 105.00 | 105.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao dos servicos de copa, durante o evento em homenagem ao sesquicentenario de Epita- cio Pessoa, realizado neste Tribunal, no dia 26 de maio de2015. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01652 | 28/05/2015 | 105.00 | 105.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos gerais, durante o evento em homenagem ao sesquicentenario de Epita- cio Pessoa, realizado neste Tribunal, no dia 26 de maio de2015. | 00004935718412 | ALEXANDRE JOSE DE CARVALHO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 28/05/2015 | 13133.19 | 13133.19 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente e verba indenizatoria prevista na resolucao adminstrativa 12/15 dos meses de jan/fev/mar/15 | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 28/05/2015 | 15467.91 | 15467.91 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de verba indenizatoria(mese de set(16dias)ou-tubro e novembro e dezembro/14de acordo com a Resolucao Administrativa 12/2015 | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01655 | 28/05/2015 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE acima,objetivando o pagamento de 1,5 haula,por ocasiao de treinamen-to sobre o SAGRES/TRAMITA paraos alunos do Curso de Direito da UFPB no dia 20/05/15 | 00002938999402 | LIZANDRO MOREIRA PITA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01656 | 28/05/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE acima,objetivando o pagamento de 1,5h/aula por ocasiao de treinamen-to aos alunos do Curso de Direito da UFPB sobre acompanha-mento e julgamento de Processos no dia 20/05/15 | 00027474011468 | RAIMAR REDOVAL DE MELO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01657 | 28/05/2015 | 705.50 | 705.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas para o reparo do veiculo Gran Livina OGG 4744 deste TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01658 | 28/05/2015 | 598.51 | 598.51 | Valor que se empenha em favor das firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de mao de obra no veiculo Gran Livina OGG 4744 deste TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01659 | 28/05/2015 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de buffet oferecido por este TCe por ocasiao do evento sobre ascomemoracoes do Sesquicentena-rio de Epitacio Pessoa e lancamento do livro de Mateus de Medeiros Lacerda | 19435136000152 | SANTA FARRA EVENTOS E LOCACOES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01660 | 28/05/2015 | 392.49 | 392.49 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 07cabides em aco inox destinadosas salas dos Procuradores des-te TCE | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01661 | 28/05/2015 | 1150.00 | 1150.00 | Valor que se empenha em favor da firma acia,objetivndo o pa-gamento pela aquisicao de 01 bomba hidraulica trifasica 3CVdestinado ao CCAS | 05940334000169 | SOS MOTORES E BOMBAS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01662 | 28/05/2015 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas e lubrificantes para o veiculo Chevrolet S10 NQF 0270 , pertencente a este | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01663 | 28/05/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de substituicao do cilindro do veiculo Chevrolet S10 NQF 0270 deste TCE | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01664 | 28/05/2015 | 2752.44 | 2752.44 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho Lisboa/Recife em no-do Procurador Marcilio Franca Filho | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01665 | 29/05/2015 | 3306.80 | 3306.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de fardamentos para os copeiros q servem as sessoes plenarias gabinete da Presidencia e de mais eventos deste TCE | 09132486000196 | A PRIMAVERA COM VESTUARIO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01666 | 29/05/2015 | 1460.00 | 1460.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 05und de impressoras HP 2546 destinadas ao CCAS | 21491062000113 | LOTUS SOLUCOES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01667 | 29/05/2015 | 385.00 | 385.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 02molduras e 01 quadro caixa me-dio 45x60 para colocar as fotografias dos ex-presidentes na galeria deste TCE | 01140355000149 | RAFAEL METRI CORREA ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01668 | 29/05/2015 | 831.35 | 831.35 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas para reparo do veiculo Chevrolet S10 NQF 6510 deste TCe | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01669 | 29/05/2015 | 35.00 | 35.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de substituicao de mangueira do veiculo deste TCE S10 NQF 6510 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 29/05/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diarias, em razao de acom- panhamento em diligencia ao municipio de Poco de Jose de Moura, no periodo de 01 a 05 de junho de 2015. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 29/05/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diarias, em razao de acom- panhamento em diligencia ao municipio de Serra da Raiz, noperiodo de 01 a 05 de junho de2015. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 29/05/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diarias, em razao de acom- panhamento em diligencia ao municipio de Pedras de Fogo, no dia 27 de maio de 2015. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01673 | 29/05/2015 | 610.70 | 610.70 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas para reparo do veiculo Gran Livina NPZ 0371 deste TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01674 | 29/05/2015 | 688.50 | 688.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de revisao de 30000km do veiculo Gran Livia NPZ 0371 deste TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01675 | 29/05/2015 | 1298.55 | 1298.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas para reparo do veculo Frontier OFZ 1198 deste TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01676 | 29/05/2015 | 1073.42 | 1073.42 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelsos servicos de revisao 40000km do veculo Frontier OFZ 1198 deste TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01677 | 29/05/2015 | 4432.42 | 4432.42 | Valor que se empenha em favo, da operadora_de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens-tre-cho Joao Pessoa/BH/Joao Pessoaem nome dos servidores deste TCE: Nivaldo Bonifacio e Humberto Gurgel,por ocasiao de visita _tecnica ao TCE/MG nos dias 28 e 29/05/15 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01678 | 01/06/2015 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE acima,objetivando o pagamento de 1,5 haula por ocasioa de treinamen-to dos alunos do Curso de Direito sobre acompanhamento ejulgamento de Processos deste TCE no dia 20/05/15 | 00027474011468 | RAIMAR REDOVAL DE MELO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01679 | 01/06/2015 | 833.00 | 833.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas para reparo do veiculo Chevrolet S10 NQF deste TCE | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01680 | 01/06/2015 | 524.00 | 524.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de mao de obra do veiculo Chevro-let S10 NQF 6830 deste TCE | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01681 | 01/06/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de locacao de 01 canhao de luz parapor ocasiao do evento sobre o Sesquicentenario de Epitacio Pessoa no CCAS | 13304491000106 | AC PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01682 | 01/06/2015 | 990.00 | 990.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 03un de baterias Heliar SL 60 e47 para os veiculos Focus eHonda pertencente a este TCE | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01683 | 01/06/2015 | 1441.00 | 1441.00 | Valor que se empenha em favor do Orgao acima,objetivando opagamento correspondente a publicacao de materias de interesse deste TCE,edicoes dos dias 25,29 e 30/04/15 e 06,07,0809,14,16,19,20,21/05/2015 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01684 | 02/06/2015 | 430.00 | 430.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos refe-tentes a obtencao do e-token para garantir maior seguranca as assinaturas eletronicas doConselheiro Fernando Catao | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01685 | 02/06/2015 | 19949.26 | 19949.26 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de ab/maio/15(periodo de 22/04 a 20/05) dasdespesas com portes e telegra-mas deste TCe | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01686 | 02/06/2015 | 895.54 | 895.54 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o ressarcimento da despesa referente a diferencas relativas aos descontos previdencia-rios e tributarios(IRPF)proce-didos emseus subsidios | 00000791423468 | UMBERTO SILVEIRA PORTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 02/06/2015 | 13133.19 | 13133.19 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando o pagamento da verba pe-cuniaria de natureza indeniza-toria de que trata a ResolucaoAdministrativa RA TC 12/2015, refente ao periodo de janeiro a marco deste ano. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 02/06/2015 | 15467.91 | 15467.91 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando o pagamento da verba pe-cuniaria de natureza indeniza-toria de que trata a ResolucaoAdministrativa RA TC 12/2015, refente ao periodo de setembro(16 dias) a dezembro de 2014. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 02/06/2015 | 2520.00 | 2520.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Congresso sobre Gestao de Pes-soas, a ser realizado em Reci-fe-PE, nos dias 03 e 04 de ju-nho de 2015. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 02/06/2015 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Congresso sobre Gestao de Pes-soas, a ser realizado em Reci-fe-PE, nos dias 03 e 04 de ju-nho de 2015. | 00030925100463 | NILVANDA VIEIRA MARQUES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 02/06/2015 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Congresso sobre Gestao de Pes-soas, a ser realizado em Reci-fe-PE, nos dias 03 e 04 de ju-nho de 2015. | 00003490015452 | ANA CAROLINA DE FARIAS GUEDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 02/06/2015 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagens ao municipio de Recife-PE, a servico do Ga-binete do Conselheiro Arnobio Alves Viana, nos dias 18 e 31 de maio de 2015. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 02/06/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do Gabi- nete do Conselheiro Arnobio Alves Viana, no dia 13 de maiode 2015. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 02/06/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do auditor de contas publicas acima, objetivando a concessaode diarias, em razao de dili- gencia ao municipio de Brejo do Cruz, no periodo de 08 a 12de junho de 2015. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 02/06/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Taperoa, no perio-do de 08 a 12 de junho de 2015 | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 02/06/2015 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sape, no periodo de 08 a 11 de junho de 2015. | 00003270607431 | DANIELA FERREIRA DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 02/06/2015 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sape, no periodo de 08 a 11 de junho de 2015. | 00003413362461 | LILIANE PINTO CORREIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 02/06/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pirpirituba, no periodo de 08 a 12 de junho de2015. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 02/06/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Aracagi, no perio-do de 08 a 12 de junho de 2015. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 02/06/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Monte Horebe, no periodo de 08 a 12 de junho de2015. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 02/06/2015 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor do auxiliar de auditoria em contas publicas acima, objeti-vando a concessao de diarias em razao de diligencia aos mu-nicipios de Desterro, Barra deSao Miguel, Riacho de Santo Antonio e Campina Grande, no periodo de 08 a 12 de junho de2015. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 02/06/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Guarabira e Pirpi-rituba, no periodo de 08 a 12 de junho de 2015. | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 02/06/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Nova Olinda e Cur-ral Velho, no periodo de 08 a 12 de junho de 2015. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01704 | 02/06/2015 | 1740.00 | 1740.00 | Valor que se mpenha em favor da Associacao acima,objetivan-do o pagamento das inscricoes em nome das servidoras deste TCE_:Maria das Gracas S Almei-da Bonfim,Nilvanda Vieira Marques e Ana Karolina de Farias G Tenorio afim de participaremdo 12o.Congresso sobre Gestao de Pessoa nos dias 03 e 04 do | 10668408000190 | ABRH PE -ASSOCIACAO BRAS DE REC HUMANOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01706 | 03/06/2015 | 1692.00 | 1692.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 04und de pneus 205/55R 16 para oveiculo Ford Focus OEZ 5339 , pertencente a este TCE | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01707 | 03/06/2015 | 751.00 | 751.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de05 orquideas a serem ofertadaspor ocasiao do aniversario dasesposas dos Conselheiros desteTCE,durante o mes de maio | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01708 | 03/06/2015 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01moldura na cor preta para esteTCE | 01140355000149 | RAFAEL METRI CORREA ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01709 | 03/06/2015 | 369.00 | 369.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01HD Externo Toshiba 1TB destinado a Biblioteca deste TCE | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01711 | 03/06/2015 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicso de locacao de 01 canhao de luz por ocasiao do evento sobre o SEs-quicentenario de Epitacio Pessoa no CCAS | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01713 | 03/06/2015 | 470.00 | 470.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela confccao de 01 estufa para aquecimento de papel da Biblioteca deste TCE | 00079574939472 | JOSE MARINHO DOS SANTOS FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01714 | 03/06/2015 | 1851.27 | 1851.27 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento de passagens aereas-trecho JPA/RIO/ JPA em nome do Conselheiro Arthur Cunha Lima por ocasiao deuma visita tecnica da ASUR/TC MRJ/IRB/ATRICON nos dias 18 e19 de junho no Rio de JAneiro | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 03/06/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Taperoa, no perio-do de 08 a 12 de junho de 2015 | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 03/06/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sape, no periodo de 08 a 11 de junho de 2015. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 03/06/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Brejo doCruz, no periodo de 08 a 12 dejunho de 2015. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 03/06/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pirpiri-tuba, no periodo de 08 a 12 dejunho de 2015. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 03/06/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Aracagi,no periodo de 08 a 12 de junhode 2015. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 03/06/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Monte Horebe, no periodo de 08 a 12 de junho de 2015. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 03/06/2015 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Dester- ro, Campina Grande e outros, no periodo de 08 a 12 de junhode 2015. | 00039657582415 | FERNANDO BORGES DE SOUSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 03/06/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Guarabi-ra e Pirpirituba, no periodo de 08 a 12 de junho de 2015. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 03/06/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Nova Olinda e Curral Velho, no pe- riodo de 08 a 12 de junho de 2015. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 03/06/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Algodao de Jandaira, no periodo de 10 a 12 de junho de 2015. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 03/06/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Recife/ PE, no periodo de 02 a 05 de junho de 2015. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 03/06/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Taperoa,no periodo de 08 a 12 de junhode 2015. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 03/06/2015 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sape, noperiodo de 08 a 12 de junho de2015. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 08/06/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sape, no dia 12 de junho de2015. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 08/06/2015 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sape, no dia 12 dejunho de 2015. | 00003270607431 | DANIELA FERREIRA DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 08/06/2015 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sape, no dia 12 dejunho de 2015. | 00003413362461 | LILIANE PINTO CORREIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 08/06/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Algodao de Jandai-ra, no periodo de 10 a 12 de junho de 2015. | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 08/06/2015 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao na Sessao Solene em Homenagem aos 150 anos do Ex-Presidente Epitacio Pessoa, no dia 08 de junho, assim como em debate sobre o novo Plano Nacional deEducacao, no dia 09 de junho, | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 08/06/2015 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor do Diretor acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao na Sessao Solene em Homenagem aos 150 anos do Ex-Presidente Epitacio Pessoa, no dia 08 de junho, assim como em debate sobre o novo Plano Nacional deEducacao, no dia 09 de junho, | 00022190040400 | NIVALDO CORTES BONIFACIO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 08/06/2015 | 2880.00 | 2880.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no II Congresso Internacional de Direito Financeiro, a ser rea-lizado no periodo de 10 a 12 de junho de 2015, no municipiode Campo Grande-MS. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 08/06/2015 | 1575.00 | 1575.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no periodo de 02a 05 de junho de 2015, a fim de acompanhar servidoras do setor de Recursos Humanos des-te TCE, que partiparam de cur-so naquela cidade. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 08/06/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pedras de Fogo, no dia 27 de maio de 2015. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01740 | 08/06/2015 | 2962.00 | 2962.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de maio,re-ferentE as contribuicoes patronais deste TCE-servicos eventuais | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01741 | 08/06/2015 | 11000.00 | 11000.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do Curso sobre Auditoria Operacional num total de 16 horas/aula destinadoa servidores deste TCE,confor-me proposta anexa ao contrato 31/2015 | 00032975490178 | MARIDEL PILOTO DE NORONHA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01742 | 08/06/2015 | 1831.01 | 1831.01 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPABrasilia/JPA em nome do Conse-lheiro Arthru Cunha Lima,a fimde participar da homenagem dos150 anos de Epitacio Pessoa e Reuniao no MEC em Brasilia/DF | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01744 | 08/06/2015 | 314.00 | 314.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas para reparo do veiculo deste TCE Honda Civic MOV 4219 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01745 | 08/06/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de recuperacao da bomba hidraulica do veiculo desteTCE Honda Civic MOV 4219 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01747 | 08/06/2015 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de filtros de ar diesel para o veiculo Ranger NQA 0595 deste TC | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01748 | 08/06/2015 | 760.00 | 760.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos do veiculo Ford Ranger NQA 0595 deste TCE | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01749 | 08/06/2015 | 2635.58 | 2635.58 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPABRASILIA/CONGONHAS/CAMPO GRAN-DE/CUMBICA/JOAO PESSOA,em nomeda servidora deste TCE,Maria Zaira Pontes a fimde participar do II Congresso Internacional de Direiito Financeiro nos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 09/06/2015 | 125000.00 | 125000.00 | SUPLEMENTACA DA NE 836,emitidaem 26/03/15,objetivando a provisao para pagamento das Con-tribuicoes Patronais referenteao 13o.salario dos servidores deste TCE Mes de maio/15 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01752 | 10/06/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 05und de impressoras HP 407,650,666,150 destinadas aeste TCE | 21491062000113 | LOTUS SOLUCOES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01753 | 10/06/2015 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de de filmagens durante o evento Seminario Nacionalsobre Cooperacao para prevencao e o combate a corrupcao promovido pelo FOCCO | 11558609000105 | FOTOSHOP SERVICOS DIGITAIS E FOTOGRAFIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01754 | 10/06/2015 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela execucao dos servicos de diagramacao eartes complementares da Revis-ta TCE/PB ,bienio 2013/2014 | 00044129858491 | JOAO GOMES DAMASCENO FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01755 | 10/06/2015 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 02 para brisas para osveiculos Honda Civic 4219, e Ranger NQA 0995 deste TCE | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C FRANCA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01756 | 10/06/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01und lanterna traseira esquerdapara o veiculo deste TCE FocusOEV 8740 | 13219460000157 | OFICINA MARTELOS DE OURO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01757 | 10/06/2015 | 550.00 | 550.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela execucao dos servicos de recuperacao e pin-tura da tampa da mala e pintu-ra do para choque traseiro do veiculo Focus OEV 8740 deste TTCE | 13219460000157 | OFICINA MARTELOS DE OURO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01758 | 10/06/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicso de revisao de 60000kmdo veiculo Frontier OFH 9696 deste TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01760 | 10/06/2015 | 1758.11 | 1758.11 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas para reparo do veiculo Frontier OFH 9696 deste TCe | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01761 | 10/06/2015 | 1073.42 | 1073.42 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao___dos servicso de revisao de 60000kmdo veiculo Frontier OFH 9696 deste TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01762 | 10/06/2015 | 3694.00 | 3694.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de4000und de cartoes triplex bolso personalizado destinados a este TCE | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01763 | 10/06/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de manutencao 03 und de fontes de alimentacao de computadores deste TCE | 00028782607400 | JOSEVALDO COELHO DE BULHOES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01764 | 10/06/2015 | 1310.00 | 1310.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas para reparo do veiculo ca-mionete S10 NQF 1870 deste TC | 35581123000148 | BOLIVAR CICERO DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01765 | 10/06/2015 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas para reparo do veiculo ca-mionete S10 NQF 6830 deste TCE | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01766 | 10/06/2015 | 3043.01 | 3043.01 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisica de pecas para reparo do veiculo ca-mionete Frontier OFH 8686 des-te TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01767 | 10/06/2015 | 933.42 | 933.42 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicso de revisao 60000km doveiculo camionete Frontier OFH8686 deste TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 10/06/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Itabaiana, no periodo de 15a 19 de junho de 2015. | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 10/06/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Serra Grande, no periodo de 15 a 19 de junho de2015. | 00054160014453 | WILDE JOSE CEZAR BEZERRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 10/06/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Itabaiana, no pe- riodo de 15 a 19 de junho de 2015. | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 10/06/2015 | 1870.00 | 1870.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Boqueirao e Santa Cecilia, no periodo de 15 a 20de junho de 2015. | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 10/06/2015 | 1870.00 | 1870.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Boqueirao e Santa Cecilia, no periodo de 15 a 20 de junho de 2015. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 10/06/2015 | 1190.00 | 1190.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Frei Martinho, no periodo de 16 a 19 de junho de2015. | 00013136755715 | HUGO JOSE DE FREITAS PERIGRINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 10/06/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Natuba, nos dias 16 e 17 de junho de 2015. | 00003618262493 | LIDYANNE COSTA DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 10/06/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Natuba, no periodode 16 a 17 de junho de 2015. | 00072365781349 | MARIA DA GLORIA FRANCO SENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 10/06/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Monte Horebe, no periodo de 15 a 19 de junho de2015. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 10/06/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Taperoa, no perio-do de 15 a 19 de junho de 2015 | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 10/06/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cruz do Espirito Santo e Mogeiro, no periodo de15 a 19 de junho de 2015. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 10/06/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Aguiar e Coremas, no periodo de 15 a 19 de junhode 2015. | 00077551427449 | DAVID PEREIRA GALVAO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 10/06/2015 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Desterro, Campina Grande e outros, no periodo de 08 a 12 de junho de 2015. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 11/06/2015 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no 49o. Congresso Nacional da ABIPEM, a ser realizado no mu-nicipio de Natal-RN, no perio-do de 17 a 19 de junho de 2015 | 00004369862485 | PAULO GERMANO DA COSTA ALVES FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 11/06/2015 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no 49o. Congresso Nacional da ABIPEM, a ser realizado no mu-nicipio de Natal-RN, no perio-do de 17 a 19 de junho de 2015 | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01784 | 11/06/2015 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favor da Associacao acima,objetivan-do o pagamento da taxa de ins-cricao dos servidores deste TCPaulo Germano da Costa Alves e Eduardo Ferreira Albuquerque a fim de participarem do 49o.Congresso Nacional da Associa-cao Bras de Instituicoes de Previdencia Estaduais e Munici | 29184280000117 | ABIPEM |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01785 | 11/06/2015 | 350.40 | 350.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais eletricos destinados asuprir o estoque do almoxarifado deste TCE | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01786 | 11/06/2015 | 1173.32 | 1173.32 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demateriais para reparo e conservacao de imoveis deste TCE,vi-sando suprir o estoque do almoxarifado deste TCE | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01787 | 11/06/2015 | 3151.96 | 3151.96 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demateriais hidraulico para reparos e conservacao dos imoveis deste TCE | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01788 | 11/06/2015 | 580.00 | 580.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de 02tripes para filmadora destina-dos a este TCE | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01790 | 11/06/2015 | 2631.00 | 2631.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de material esportivo destinado aosparticipantes do VI Encontro esportivo dos TCEs_do Nordestedo Brasil no periodo de 17a 21de junho/15 | 11323506000158 | VANESSA CAVALCANTE DA COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01791 | 12/06/2015 | 7999.14 | 7999.14 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao MATERIAL DE CONSUMO, no periodo de 12/06/2015 a 31/07/2015. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01792 | 12/06/2015 | 1118.21 | 1118.21 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivand a concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste Tribunal com OUTROS SERVICOS DE TERCEI ROS - PESSOA JURIDICA, no pe- riodo de 12/06 a 31/07/2015. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01793 | 12/06/2015 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste Tribunal com OUTROS SERVICOS DE TERCEI-ROS - PESSOA FISICA, no perio-do de 12/06/2015 a 31/07/2015. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 12/06/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao sua participacao em reuniao tecnica da ASUR/TCMRJ/IRB/ATRICON, a ser realizada no municipio do Rio de Janei- ro-RJ, nos dias 18 e 19 de ju-nho de 2015. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01795 | 12/06/2015 | 1226.96 | 1226.96 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais eletricos destinados asuprir o estoque do almoxarifado deste TCE | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01796 | 12/06/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais eletricos visando su-prir o estoque minimo do almo-xarifado deste TCE | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01797 | 12/06/2015 | 580.56 | 580.56 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o ressarcimento de despesas referente a diferenca de tarifade passagem aerea do dia 04/06de 2015-conforme doc.em anexo | 00022190040400 | NIVALDO CORTES BONIFACIO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01798 | 15/06/2015 | 853.60 | 853.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de maio/15,pela prestacao dos servicos de internet movel deste TCE | 02558157000162 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01799 | 15/06/2015 | 9872.20 | 9872.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio/15, pela prestacao dos servicos c/o fornecimento e agua e utili-zacao da rede de esgotos | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01801 | 15/06/2015 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos artisticos para pintura de 02telas do busto do Conselheiro Luiz Nunes e Umberto Silveira Porto | 00036482269400 | CARLOS GEOVAL DE CARVALHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 16/06/2015 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagens ao municipio de Campina Grande, nos dias 12e 14 de junho de 2015, a ser- vico do gabinete do Conselhei-ro Fernando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 16/06/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que empenha em favor do motorista acima, objetivando aconcessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Gua-rabira, no dia 12 de junho de 2015, a servico do Gabinete doConselheiro Arthur Paredes Cunha Lima. | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01806 | 16/06/2015 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo servicos de ma-nutencao de 05 und fusoras commanutencao tecnica de impressoras HP deste TCE | 21491062000113 | LOTUS SOLUCOES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01807 | 16/06/2015 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos_de eletricistadurante ensaio e apresentacao da Orquestra Sinfonica do Mu- nicipio de Joao Pessoa, nos dias 12 e 13 de junho de 2015,no Centro Cultural Ariano Su- assuna. | 00091736579487 | JEFFERSON DA SILVA SOARES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 16/06/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Aguiar e Coremas, no perio-do de 15 a 19 de junho de 2015 | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 16/06/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Itabaiana, no periodo de 15a 19 de junho de 2015. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 16/06/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Serra Grande, no periodo de15 a 19 de junho de 2015. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 16/06/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cruz do Espirito Santo, no periodo de 15 a 19 de junho de2015. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 16/06/2015 | 1430.00 | 1430.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Boqueirao Santa Cecilia, noperiodo de 15 a 20 de junho de2015. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 16/06/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Monte Horebe, no periodo de15 a 19 de junho de 2015. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 16/06/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Taperoa, no periodo de 15 a19 de junho de 2015. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 16/06/2015 | 910.00 | 910.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Frei Martinho, no periodo de 16 a 19 de junho de 2015. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01816 | 16/06/2015 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de encarregadodurante ensaio e apresentacao da Orquestra Sinfonica do Mu- nicipio de Joao Pessoa, nos dias 12 e 13 de junho de 2015,no Centro Cultural Ariano Su- assuna. | 00003018678443 | MARINALDO SALVINO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01817 | 16/06/2015 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos_auxiliares durante ensaio e apresentacao da Orquestra Sinfonica do Mu- nicipio de Joao Pessoa, nos dias 12 e 13 de junho de 2015,no Centro Cultural Ariano Su- assuna. | 00008683592464 | MICHAEL NAYT COUTINHO DE LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01818 | 16/06/2015 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos auxiliares durante ensaio e apresentacao da Orquestra Sinfonica do Mu- nicipio de Joao Pessoa, nos dias 12 e 13 de junho de 2015,no Centro Cultural Ariano Su- assuna. | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01819 | 16/06/2015 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de encarregadadurante ensaio e apresentacao da Orquestra Sinfonica do Mu- nicipio de Joao Pessoa, nos dias 12 e 13 de junho de 2015,no Centro Cultural Ariano Su- assuna. | 00071368086420 | GEISA MARIA DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01820 | 16/06/2015 | 284.77 | 284.77 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o ressarcimento da despesa pelo seu deslocamento entre Strasburg(Franca)e Kaiserlau- tern(Alemanha) para tratar de assuntos de interesse deste TC | 00088587258400 | MARCILIO TOSCANO FRANCA FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01821 | 16/06/2015 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de copeira durante ensaio e apresentacao da Orquestra Sinfonica do Mu- nicipio de Joao Pessoa, nos dias 12 e 13 de junho de 2015,no Centro Cultural Ariano Su- assuna. | 00044190816434 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 16/06/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagens ao municipio de Natal-RN, a fim de conduziros servidores Paulo Germano e Eduardo Ferreira, que partici-parao de curso naquela cidade,em 17 e 19 de junho de 2015. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01823 | 16/06/2015 | 15200.00 | 15200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela confeccao de1000 exemplares da Revista TCE | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01824 | 16/06/2015 | 12000.00 | 12000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de lo- cacao de veiculo com motoris- ta, para transporte de pessoasem servico, materiais, docu- mentos e pequenas cargas, con-forme Pregao Presencial 01/15 e Contrato TC 34/2015. | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01825 | 16/06/2015 | 1956.80 | 1956.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento referente a renovacao de 01 assinatura do JornalFolha da Manha para o periodo de 26/05/15 a 26/05/2016 destinada ao Gabinete da Presidencia deste TCE CODIGO DO ASSINANTE:13141543 | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01826 | 16/06/2015 | 5965.19 | 5965.19 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de junho,pelaprestacao dos servicos de VIP PHONE e VLN LINE para este TCE | 40432544000147 | CLARO S/A |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01827 | 16/06/2015 | 63346.93 | 63346.93 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de maio das despesas com o fornecimento deenergia eletrica deste TCE | 09095183000140 | ENERGISA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01828 | 16/06/2015 | 3360.00 | 3360.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 700pc de cafe torrado e moido destinado a este TCE,objeto daadesao a Ata de registro dePrecos 04/14 -Proc.TC 13158/14 | 19580923000198 | DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01829 | 16/06/2015 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de400KG de acucar do tipo refinado destinados a este TCE,obje-to da Adesao a Ata de Registrode Precos 04/14 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01831 | 17/06/2015 | 1250.92 | 1250.92 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de maio pelaprestacao dos servicos com telefonia fixa deste TCe | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01832 | 17/06/2015 | 75.00 | 75.00 | Valor que se empenha em favor em favor do servidor deste TCEobjetivando o pagamento de 01 hora/aula referente ao treina-mento do Envio ds Informacoes de Licitacao pelo Portal do Gestor destinado aos jurisdicionados | 00004608719432 | FABIO LUCAS MEIRA DE SOUZA BARBOSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01833 | 17/06/2015 | 65.00 | 65.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 01 hora/aulareferente ao treinamento do Envio ds Informacoes de Licitacao pelo Portal do Gestor des-tinado aos jurisdicionados | 00001572035498 | PABLO SEBASTIAN VEINBERG |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01834 | 17/06/2015 | 65.00 | 65.00 | Valor que se empenha em favorda interessada acima,objetivando o pagamento de 01 hora/aulareferente ao treinamento do Envio das Informacoes de Licita-cao pelo Portal do Gestor desttinado aos jurisdicionados | 00008534175470 | JANAINA MILITAO DO NASCIMENTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01835 | 17/06/2015 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela prestacao dosservicos de entrega de notas de foro publicadas diariamenteno Diario da Justica do Estadoe Diario da Justica da Uniao relativas as acoes e demais publicacoes deste TCE.durante operiodo de 04/05/15 a 05/05/16 | 13902459000122 | EMPRESA SC CLIPPING |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01836 | 17/06/2015 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas para reparo do veiculo Chevrolet NQF 0270 deste TCE | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01837 | 17/06/2015 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de reparo(substituicao de pecas) noveiculo Chevrolet S10 NQF 0270deste TCE | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01838 | 17/06/2015 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01sensor de temperatura para o veiculo Ford Ranger NPZ 0595 deste TCE | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 17/06/2015 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pedras de Fogo, nodia 18 de junho de 2015. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01840 | 17/06/2015 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente aos servi-cos de revisao eletrica e tes-te de diagnose no veiculo FordRanger NPZ 0595 deste TCE | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 17/06/2015 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do assessor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 15 de junho de 2015, a servico do Gabineteda Presidencia deste TCE. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01842 | 17/06/2015 | 1171.00 | 1171.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento_derefeicoes a funcionarios ter-ceirizados,que prestam servicos de apoio a alguns setores deste TCE,fora de seus respec-tivos horarios de trabalho | 20744543000120 | JOSE LEONILIO E SILVA JUNIOR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 17/06/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pedras de Fogo, no dia 18 de junho de 2015. | 00002327473420 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA FREIRE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 17/06/2015 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio do Recife-PE, no dia 20 de junho de 2015, a fim de con-duzir servidor deste TCE ao aeroporto daquela cidade. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 17/06/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio do Recife-PE, no dia 17 e 21 de junho de 2015,a fim de con-duzir servidor deste TCE ao aeroporto daquela cidade. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01846 | 17/06/2015 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha em favor em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente ao CUrso de Portugues Instrumental Modulo I destina-do aos servidores deste TCE,durante o periodo de 08 a 12/06/2015 | 00002527447481 | PEDRO FARIAS FRANCELINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 17/06/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio do Recife-PE, nos dias 16 e 20de junho de 2015,a fim de con-duzir servidor deste TCE ao aeroporto daquela cidade. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01848 | 17/06/2015 | 2786.28 | 2786.28 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 04pneus 255/70 R 16 destinados ao veiculo Frontier OFH 8686 deste TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01850 | 17/06/2015 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicso de recuperacao de lanterna traseirado veiculo ford focus OEV 8740deste TCE | 13219460000157 | OFICINA MARTELOS DE OURO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01851 | 17/06/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento da taxa de inscricaodo Conselheiro Fernando Rodri-gues Catao a fim de participardo 11o.Forum Brasileiro de Controle da Administracao Publicanos dias 20 e 21 de agosto do corrente ano no Rio Janeiro/RJ | 13317281000152 | FORUM CULTURAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LT |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01854 | 18/06/2015 | 4440.00 | 4440.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de reparos no veiculo VAN Renault Master MOV - 5927 pertencente a este TCE | 21948317000124 | VITOR OFICCE CAR -MARIA JOSE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 19/06/2015 | 5987884.79 | 5987884.79 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de junhoos encargos com a Folha de Pa-gamento em favor dos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 19/06/2015 | 1079750.35 | 1079750.35 | Valor que se empenha em favor do Instituto de Previdencia acima,objetivando o pagamento do mes de junho,referente asContribuicoes Patronais(RPPS -financeiro)dos servidores des-te TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 19/06/2015 | 22550.00 | 22550.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto de Previdencia acima,objetivando o pagamento do mes de junho,referente asContribuicoes Patronais(RPPS capitalizado) | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 19/06/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de junhodas Obrigacoes Patronais,refe-rente ao RGPS/INSS)dos servidores deste TCE | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 19/06/2015 | 62537.09 | 62537.09 | Valor que se empenha em nome a Instituicao acima,objetivan-do o pagamento do mes de junhodas Obrigacoes Patronais,refe-rente ao RGPS/INSS dos servidores deste TCE | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01861 | 19/06/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2015. | 00010170508480 | ADRIANA EDILEUZA DE SOUSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01862 | 19/06/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2015. | 00007684194410 | ALANE MAIA RESENDE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01863 | 19/06/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2015. | 00003826618505 | ALEX SOUZA GOIS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01864 | 19/06/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2015. | 00002265431451 | ANA LUCIA TAVARES DE OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01865 | 19/06/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2015. | 00001435636457 | ANA PAULA CASSIMIRO VIEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01866 | 19/06/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2015. | 00008242915490 | ANA PRISCILA ALVES PINHEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01867 | 19/06/2015 | 379.00 | 379.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2015. | 00010172161428 | ANNAIS MORAIS DE MORAES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01868 | 19/06/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2015. | 00005002807461 | ANTONIO ALVES PONTES TRIGUEIRO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01869 | 19/06/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2015. | 00000969908482 | ARAYSA AMANDA DE ARAUJO MEDEIROS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01870 | 19/06/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2015. | 00000793616417 | AURORA MARIA PORTO DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01871 | 19/06/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2015. | 00008396075476 | BRUNA CARLA CORDEIRO DE CARVALHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01872 | 19/06/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2015. | 00009302944409 | CAMILLA DINIZ DE ANDRADE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01873 | 19/06/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2015. | 00006620830404 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 25/06/2015 | 171161.36 | 171161.36 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros e servidores, do auxilio-saude refetente ao mesde junho de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 25/06/2015 | 442333.33 | 442333.33 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros e servidores, do auxilio-alimentacao referente ao mes de junho de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 25/06/2015 | 3920.00 | 3920.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus servidores, do auxilio- transporte referente ao mes dejunho de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 25/06/2015 | 61288.22 | 61288.22 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros, da verba pecu- niaria de natureza indenizato-ria de que trata a Resolucao Administrativa TC no. 12/2015,referente ao mes de junho de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01878 | 25/06/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2015. | 00074354191253 | CAROLINE DA ROCHA VASCONCELOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01879 | 25/06/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2015. | 00010115583432 | CIBELLE MARIA SILVEIRA MELO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01880 | 25/06/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2015. | 00002431664430 | CRISTIANE MODESTO DE BRITO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01881 | 25/06/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2015. | 00009675984430 | DANIEL PESSOA DE OLIVEIRA GOMES NETO |
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01919 | 25/06/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2015. | 00001183054416 | THAIS ROBERTA DA COSTA GALIZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01920 | 25/06/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2015. | 00009663132400 | THIAGO DE SOUSA BARBOSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01921 | 25/06/2015 | 174694.98 | 174694.98 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho,referente a prestacao de servicos de limpeza,higienizacao,conservacao,telefonista,portaria,co-pa e auxiliar admistrativo pa-ra este TCE. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01922 | 25/06/2015 | 89289.15 | 89289.15 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho/15 ,referente aos servicos de manutencao e desenvolvimento de software para este TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01923 | 25/06/2015 | 337.02 | 337.02 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais hidraulicos para repa-ros de bombas no reservatorio de aguas do Centro Cultural A-riano Suassuna_neste TCE | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01924 | 25/06/2015 | 1287.47 | 1287.47 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisica de materiais eletricos para reparosde uma bomba hidraulica paraser instalada nas dependenciasdo Centro Cultural Ariano Suassuna neste TCE | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 25/06/2015 | 317.07 | 317.07 | Valor que se empenha em favor do instituto acima, objetivan-do o pagamento de multa e ju- ros decorrentes de atraso no recolhimento da contribuicao previdenciaria retida na fonteda Meg Empresa de Servicos Ge-rais, referente ao mes de com-petencia de maio de 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 26/06/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Nova Olinda, no periodo de 29 de junho a 03 dejulho de 2015. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 26/06/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Patos, no periodo de 29 de junho a 03 de julho de 2015. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 26/06/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Patos, no periodo de 29 de junho a 03 de julho de 2015. | 00087797607400 | WILLO HERBERT PONTES PINHEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 26/06/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Bananeiras, no pe-riodo de 30 de junho a 04 de julho de 2015. | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 26/06/2015 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alhandra, no periodo de 25 a 26 de junho de 2015 | 00016146646415 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 26/06/2015 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor do auxiliar de auditoria de contas publicas, objetivando opagamento de diarias em razao de diligencia ao municipio de Alhandra, no periodo de 25 a 26 de junho de 2015. | 00051853752487 | RICARDO DA FRANCA MONTEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01932 | 26/06/2015 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de tratamento de dadospara transmissao das sessoes plenarias deste TCE, durante omes de junho de 2015. | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01933 | 26/06/2015 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos tres ele-vadores instalados nas depen- dencias deste TCE, durante o mes de junho de 2015. | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01934 | 26/06/2015 | 367.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de manutencao preventiva e corre-tiva do elevador do Centro Cultural Ariano Suassuna, du- tante o mes de junho de 2015. | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01935 | 26/06/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao do gru-po gerador de energia instala-do neste TCE, durante o mes dejunho de 2015. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01936 | 26/06/2015 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos portoes eletronicos que dao acesso a este TCE, referentes ao mes dejunho de 2015. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01937 | 26/06/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos fotograficos a este TCE, durante o mes de junho de2015. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01938 | 26/06/2015 | 8789.66 | 8789.66 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de suporte tecnico desoftware e hardware a este TC,durante o periodo de 04/06 a 03/07/2015. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01939 | 26/06/2015 | 6100.00 | 6100.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de 01central telefonica digital, durante o mes de junho de 2015 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01940 | 26/06/2015 | 17440.00 | 17440.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de maquinas multifuncionais/im- pressoras, durante o mes de junho de 2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01941 | 26/06/2015 | 2052.00 | 2052.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de lo- cacao de 19 impressoras laser monocromaticas, durante o mes de junho de 2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01942 | 26/06/2015 | 1080.00 | 1080.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento de 08 horas/aula referente ao treinamento do SAGRES ocorrido no dia 11/ 06/2015 destinado a membros da Policia Federal,de acordo com os art.19 e 20 da Resolu- cao Administrativa 11/09 | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01943 | 26/06/2015 | 3791.92 | 3791.92 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de preparacao e re- gencia do coral dos servidoresdeste TCE, durante o mes de junho de 2015. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01944 | 26/06/2015 | 1594.38 | 1594.38 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o pagamento de passagensaereas,trecho JPA/BSB/JPA em nome do Conselheiro Fernando Catao a fim de participar da Assembleia Geral e reuniao daDiretoria do Instituto Rui Barbosa no dia 02 de julho/15 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01945 | 26/06/2015 | 238.88 | 238.88 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de manutencao de 01 elevador instalado nas depen- dencias deste TCE, referente ao mes de junho de 2015. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01946 | 26/06/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01compressor rotativo cap.36000 btus destinado a este TCE | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01947 | 26/06/2015 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela licencao de uso do software do almoxarifa-do, durante o mes de junho/15. | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01948 | 26/06/2015 | 15987.50 | 15987.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos aparelhosde ar condicionado deste TCE, durante o mes de junho de 2015 | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01949 | 26/06/2015 | 73.32 | 73.32 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de coleta, transporte, tratamentopor destruicao termica e des- tinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste TCE, durante o mes de junho de 2015. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01950 | 26/06/2015 | 285.00 | 285.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 03und de telefones s/fio Intelbras destinados ao Gabinete doConselheiro Andre Carlo Pontes | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01951 | 26/06/2015 | 286.29 | 286.29 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de su- porte tecnico do sistema de automacao da Biblioteca deste TCE, durante o mes de junho de2015. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01952 | 26/06/2015 | 1900.00 | 1900.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de 30 cessoes de uso de software para GPS, durante o mes de junho de 2015. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01953 | 26/06/2015 | 52446.20 | 52446.20 | VAlor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho,pelaprestacao dos servicso de gerenciamento e suporte dos recursos de informatica deste TC | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 26/06/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Nova Olinda, no periodo de 29 de junho a 03 de julho de 2015. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01955 | 26/06/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, no periodo de 29 de junho a 03de julho de 2015. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 26/06/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Bananei-ras, no periodo de 30 de junhoa 04 de julho de 2015. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 29/06/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamentos dos meses dejan/fev/mar/15 da verba indenizatoria prevista na resolucao administrativa 12/2015 | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01958 | 29/06/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento dos meses de jan/fev/15 da verba indenizatorio prevista na Resolucao Administrativa 12/2015 | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 29/06/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento dos meses de jan/fev/15da verba indenizato-ria prevista na Resolucao Ad-ministrativa 12/15 | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 29/06/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento dos meses dejn/fev/15 da verba indenizato-ria prevista na Resolucao Administrativa 12/15 | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 29/06/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento dos meses de jan/fev/15,da verba indenitoria prevista na Resolucao Admis-trativa 12/15 | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01963 | 29/06/2015 | 13133.19 | 13133.19 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento dos meses dejan/fev/mar/15 da verba indenizatoria prevista na resolucao Administrativa 12/2015 | 00088587258400 | MARCILIO TOSCANO FRANCA FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 29/06/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento dos meses de jan/fev/15 da verba indenizatoria prevista na Resolucao Administrativa 12/15 | 00022619135400 | RENATO SERGIO SANTIAGO MELO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 29/06/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento dos mese de jane fev/15 da verba indenizatoria prevista na Resolucao Admi-nistraiva 12/15 | 00025191802420 | ANTONIO GOMES VIEIRA FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 29/06/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento dos meses dejan/fev/15 da verba indenizatoria prevista na Resolucao Ad-ministrativa 12/2015 | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01967 | 29/06/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento da verba indenizatoria prevista na resolucao Administrativa 12/15 | 00009570675420 | MARCOS ANTONIO DA COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01968 | 29/06/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento dos meses de Jan/fev/15,da verba indenizatoria prevista na Resolucao Ad-ministrativa 12/15 | 00017264642534 | ANTONIO CLAUDIO SILVA SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 29/06/2015 | 11236.10 | 11236.10 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento dos meses de jan/fev/mar/15 da verba indenizatoria prevista na Resolucao Administrativa 12/15 | 00003974071490 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS NETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 29/06/2015 | 11236.10 | 11236.10 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento dos meses de jan/fev/mar/15 da verba indenizatoria prevista na Resolucao Administrativa 12/15 | 00002905781408 | BRADSON TIBERIO LUNA CAMELO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 29/06/2015 | 13133.19 | 13133.19 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento dos meses de jan/fev/mar/15 da verba indenizatoria prevista na Resolucao Administrativa 12/2015 | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 29/06/2015 | 13133.19 | 13133.19 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamentos dos meses de jan/fev/mar/15 referente a verba indenizatoria prevista naResolucao Admintrativa 12/15 | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 29/06/2015 | 13133.19 | 13133.19 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento dos meses de JAN/FEV/MAR/15 referente a verba indenizatoria prevista naResolucao Administrativa 12/15 | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 29/06/2015 | 13133.19 | 13133.19 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento dos meses de jan/fev/mar/15 referente a verba indenizatoria prevista naResolucao Administrativa 12/15 | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 29/06/2015 | 13133.19 | 13133.19 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento dos mese de janfev/mar/15 referente a verba indenizatoria prevista na Resolucao Administrativa 12/15 | 00022619135400 | RENATO SERGIO SANTIAGO MELO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 29/06/2015 | 13133.19 | 13133.19 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento dos meses de jan/fev/mar/15 referente a verba indenizatoria prevista na Resolucao Administrativa 12/15 | 00025191802420 | ANTONIO GOMES VIEIRA FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 29/06/2015 | 13133.19 | 13133.19 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento dos meses de jan/fev/mar/15 referente a verba indenizatoria prevista na Resolucao Administrativa 12/15 | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 29/06/2015 | 13133.19 | 13133.19 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento dos meses DEjan/fev/mar/15 referente a verba indenizatoria prevista naResolucao Administrativa 12/15 | 00009570675420 | MARCOS ANTONIO DA COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 29/06/2015 | 13133.19 | 13133.19 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento dos meses dejan/fev/mar/15 referente a verba indenizatoria prevista naResolucao Administrativa 12/15 | 00017264642534 | ANTONIO CLAUDIO SILVA SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01989 | 29/06/2015 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio(18/05a 19/06/15)referente aos servicos de manutencao e operacao do sistema de som e exibicao de imagens do Centro Cultural Ariano Suassuna Proc.TC 7327/15 | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01990 | 29/06/2015 | 3125.30 | 3125.30 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento de passagens aereas- trecho TerezinaBSb/JPA/BSB/Terezina em nome do Conselheiro Jaylson Campelo a fim de participar neste TCEda 2a.Etapa do Lancamento do Marco de Medicao de Desempenhono ambito do Projeto Qualidade | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 01991 | 29/06/2015 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos de locacao de 01 onibus a fim de transportar 40 convidados a cidade Umbuzeiro/PB para participarem das comemoracoes alusivas ao sesquicentenario do ex-presidente Epitacio Pessoa no dia 17 de julho/15 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 29/06/2015 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 15 de ju-nho de 2015,a servico do Gabi-nete do Conselheito Arthur Pa-redes Cunha Lima. | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 29/06/2015 | 2125.00 | 2125.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao na Assembleia Geral e em Reu- niao de Diretoria da ATRICON, a serem realizadas no dia 02 de julho de 2015, em Brasilia-DF. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 29/06/2015 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Soledade, no pe- riodo de 01 a 02 e julho de 2015. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 29/06/2015 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Itapororoca e Cur-ral de Cima, no periodo de 30 de junho a 02 de julho de 2015 | 00036571997304 | JOVELINA ESTEVAM COELHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 29/06/2015 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Itapororoca e Cur-ral de Cima, no periodo de 30 de junho a 02 de julho de 2015 | 00056776616434 | IRACILBA PEREIRA ALVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 30/06/2015 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria em razao de viagens ao municipio de Gurjao, nos dias 19 e 29 dejunho de 2015, a servico do Gabinete do Conselheiro Fer- nando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 01/07/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 25 de junho de 2015, a servico doGabinete do Conselheito Andre Carlo Torres Pontes. | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01999 | 01/07/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a eventos e treinamentos realizados neste TCE: - BISCOITOS CASEIROS. | 10334243000110 | GOSTINHO SERTANEJO LTDA ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 01/07/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Livramento, no pe-riodo de 06 a 10 de julho de 2015. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02001 | 01/07/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Patos, no periodo 06 a 10 de julho de 2015. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02002 | 01/07/2015 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Itapororoca e Curral de Ci-ma, no periodo de 30 de junho a 02 de julho de 2015. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 01/07/2015 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Soledade, no periodo de 01 a 02 de julho de 2015. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 01/07/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do o complemento de diarias, em razao de o retorno apos diligencia ao(s) municipio(s) de Poco Jose de Moura, no dia 05 de junho de 2015, ter se dado em horario posterior as 18 horas. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02005 | 01/07/2015 | 398.00 | 398.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a confeccao debatas para o servico medico deste TCE: -GABARDINE MICROFIBRA FAVERO. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02006 | 01/07/2015 | 9302.35 | 9302.35 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos de telefonia movel a este TCE, durante o periodo de03/05 a 03/06/2015 (ref.:JUN/ 2015), cujo vencimento dar-se-a em 11/07/2015. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02007 | 01/07/2015 | 1305.00 | 1305.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a renovacao da assinatura da Revista Construcao e Mercado, referente ao bienio 07/2015 - 06/2015. | 60859519000151 | EDITORA PINI LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02008 | 01/07/2015 | 654.50 | 654.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Centro Cul-tural Ariano Suassuna: -MANGUEIRA PRESSAO TRANCADA 1P. PSI150. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02009 | 01/07/2015 | 7900.00 | 7900.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a auqisicao do seguinte equi-ppamento, destinado ao Servico Medico deste TCE: -DESFIBRILADOR SAMARITAN PAD -MACROSUL. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02010 | 01/07/2015 | 297.00 | 297.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a sala tecnicada auditoria deste TCE: -MARCADOR TIPO ANILHA ALFABETOPARA CABO DE REDE. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02011 | 01/07/2015 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico de ministracao do Curso Como Falar em Publico, a ser reali-zado na Escola de Contas, no periodo de 06 a 10 de julho de2015. | 00091478553715 | TANIA REGINA CASTELLIANO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02012 | 01/07/2015 | 839.00 | 839.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Centro Cul-tural Ariano Suassuna: -IMPRESSORA HP A3 7110A OFFICEJET. | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02013 | 01/07/2015 | 3360.00 | 3360.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial sob encomenda, destinado ao coral dos servidores deste Tribunal: -PASTA EM COURO COM BRASAO EM BAIXO RELEVO, INTERIOR COM FORRO EM CAMURCA E PRENDEDOR DE PARTITURAS CROMADO. | 11701068000114 | LEONARDO LUCIO RAMOS FERREIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02014 | 01/07/2015 | 336.00 | 336.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Divisao de Orcamento e Financas deste TC:-LEITOR DE CODIGO DE BARRAS CCD BEMATECH BR 400. | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 02/07/2015 | 6368.53 | 6368.53 | Valor que se empenha em nome do orgao acima, objetivando o pagagamento de diferenca de Abono de Permanencia da Previ-dencia, referente a 27 dias domes de maio e 30 dias do mes de junho de 2015, em favor do Conselheiro Arthur Paredes Cu-nha Lima. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 02/07/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando o pagamento de indeniza-cao de ferias nao gozadas, re-ferente aos exercicios de 2014(dois periodos) e 2015 (dois periodos), conforme Processo TC 9975/15. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 02/07/2015 | 135052.00 | 135052.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando o pagamento de indeniza-cao de ferias nao gozadas, re-ferente aos exercicios de 2013(dois periodos) e 2014 (dois periodos), conforme Processo TC 9975/15. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 02/07/2015 | 4425.24 | 4425.24 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 02/07/2015 | 3236.50 | 3236.50 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000480762449 | JOSE MARQUES MARIZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 02/07/2015 | 4478.07 | 4478.07 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000340677449 | ANTONIO CARLOS ESCOREL DE ALMEIDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 02/07/2015 | 4436.78 | 4436.78 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000443506434 | ANTONIO PINHEIRO DANTAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 02/07/2015 | 4453.84 | 4453.84 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000062871404 | ANTONIO JUAREZ FARIAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 02/07/2015 | 4477.67 | 4477.67 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02025 | 02/07/2015 | 4427.22 | 4427.22 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 02/07/2015 | 4427.22 | 4427.22 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 02/07/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00002305232420 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 02/07/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000289833434 | MARCOS DE LIMA NEVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 02/07/2015 | 4065.51 | 4065.51 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000303925434 | NILTON GOMES DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 02/07/2015 | 4024.85 | 4024.85 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000282758453 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 02/07/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00001607499487 | FRANCISCO ALDO SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 02/07/2015 | 4097.22 | 4097.22 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000313610487 | WELLINGTON HERMES VASCONCELOS AGUIAR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 02/07/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000313610487 | WELLINGTON HERMES VASCONCELOS AGUIAR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 02/07/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000848247434 | WILSON AQUINO DE MACEDO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 02/07/2015 | 3995.48 | 3995.48 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 02/07/2015 | 1922.10 | 1922.10 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02037 | 02/07/2015 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de_Eletricista durante ensaio e apresentacao da Orquestra Sinfonica do Mu- nicipio de Joao Pessoa, nos dias 03 e 04 de julho de 2015,no Centro Cultural Ariano | 00091736579487 | JEFFERSON DA SILVA SOARES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02038 | 03/07/2015 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de_encarregado durante ensaio e apresentacao da Orquestra Sinfonica do Mu- nicipio de Joao Pessoa, nos dias 03 e 04 de julho de 2015,no Centro Cultural Ariano | 00003018678443 | MARINALDO SALVINO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02039 | 03/07/2015 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos gerais auxili-ares durante ensaio e apresentacao da Orquestra Sinfonica do Mu- nicipio de Joao Pessoa, nos dias 03 e 04 de julho de 2015,no Centro Cultural Ariano | 00008683592464 | MICHAEL NAYT COUTINHO DE LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02040 | 03/07/2015 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos gerais auxili-ares durante ensaio e apresentacao da Orquestra Sinfonica do Mu- nicipio de Joao Pessoa, nos dias 03 e 04 de julho de 2015,no Centro Cultural Ariano | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02041 | 03/07/2015 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de_encarregada durante ensaio e apresentacao da Orquestra Sinfonica do Mu- nicipio de Joao Pessoa, nos dias 03 e 04 de julho de 2015,no Centro Cultural Ariano | 00071368086420 | GEISA MARIA DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02042 | 03/07/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de_copeira durante ensaio e apresentacao da Orquestra Sinfonica do Mu- nicipio de Joao Pessoa, nos dias 03 e 04 de julho de 2015,no Centro Cultural Ariano | 00044190816434 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02044 | 03/07/2015 | 1922.10 | 1922.10 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 03/07/2015 | 1922.10 | 1922.10 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 03/07/2015 | 5736.19 | 5736.19 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 03/07/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 03/07/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00041517903491 | IDALIA MAIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 03/07/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00049894803415 | MARCIO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 03/07/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00018130933420 | LUCIANO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 03/07/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00020339364491 | FABIO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 03/07/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00034309012434 | SAULO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 03/07/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00049894811434 | ANDREA CAVALCANTI DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 03/07/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 03/07/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 03/07/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 03/07/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 03/07/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 03/07/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 03/07/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00004498372468 | MARIA PONCIANO COELHO GABRIEL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02061 | 03/07/2015 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos eventuais a Ecosil, nos dias 26 e 27 de junho de 2015, das 18h00 as 22h00 e das 07h00 as 12h00, respectivamente. | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02062 | 03/07/2015 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos eventuais a Ecosil, nos dias 26 e 27 de junho de 2015, das 18h00 as 22h00 e das 07h00 as 12h00, respectivamente. | 00044190816434 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02063 | 06/07/2015 | 2480.00 | 2480.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a inscricao do Conselheiro Fa-bio Tulio Filgueiras Nogueira,no 11o. Forum Brasileiro de Controle da Administracao Pu- blica, a ser realizado no Rio de Janeiro-RJ, nos dias 20 e 21 de agosto de 2015. | 13317281000152 | FORUM CULTURAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LT |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02064 | 06/07/2015 | 9288.45 | 9288.45 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de portes e telegra-mmas, no periodo de 21/05-19/06de 2015, conforme fatura 23762com vencimento em 13/07/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02065 | 06/07/2015 | 460.00 | 460.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Diretoria deApoio Interno deste TCE: -CARRO PARA CARGA 250kg. | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02066 | 06/07/2015 | 832.00 | 832.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aqusicao do seguinte mate- rial, destinado a DIAGM 5: -COMPRESSOR ROTATIVO CAPACIDA-DE 36.000 BTU/H - 220V. | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02067 | 06/07/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico de conserto em fontes de ali- mentacao de energia. | 00028782607400 | JOSEVALDO COELHO DE BULHOES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02068 | 06/07/2015 | 3001.00 | 3001.00 | Valor que se empenha em favor do orgao acima, objetivando a prestacao do servido de publi-cacao de materias de interessedeste TCE, no periodo de 27/05a 27/06/2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02069 | 06/07/2015 | 6484.36 | 6484.36 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de passagens aere-as para os Srs. Sidney Esta- nislau Beraldo e Rodney Jose Idankas,trechos GRU/JPA(09/07)e JPA/GRU (10/07), em razao deexposicao de Seminario sobre Matriz de Risco, a ser reali- zada neste TCE. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02070 | 06/07/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria em virtude de viagem ao municipiode Natal-RN, no dia 03 de ju- lho de 2015, a servico do ga- binete do Conselheiro Arnobio Alves Viana. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02071 | 06/07/2015 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria em virtude de viagem ao municipiode Solanea, no dia 04 de julhode 2015, a servico do gabinetedo Conselheiro Arnobio Alves Viana. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02072 | 06/07/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Livra- mento, nos dias 06 a 10 de ju-lho de 2015. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 06/07/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, nos dias 06 a 10 de julho de 2015. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 06/07/2015 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do o pagamento de diaria em virtude de viagem ao municipiode Recife-PE, no dia 06 de ju-lho de 2015, a servico do Cen-tro Cultural Ariano Suassuna. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02075 | 06/07/2015 | 1484.00 | 1484.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de coffee break, durante a aula inaugural do Curso de Aperfei-coamento em Administracao Pu- blica, promovido pela Escola de Contas Otacilio da Silveira | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02076 | 07/07/2015 | 1330.00 | 1330.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinadoa agentes con- dutores de veiculo deste TCE: -ARMACAO FOLOS (p/ Cicero de Souza Monteiro); | 12302312000139 | OTICA CAXIAS - RICARDO GOMES CARNEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02077 | 07/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a veiculos deste TCE: -PALHETA DIANTEIRA P/ RANGER; | 24099947000160 | EQUIPECAR EQUIP E PECAS P VEICULOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02078 | 07/07/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a veiculos deste Tribunal: -JOGO DE PALHETAS P/ S-10; | 07821535000172 | CELIA PONTES ATALIBA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02079 | 07/07/2015 | 960.00 | 960.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes a terceirizados deste TCE, durante o mes de junho de 2015. | 20744543000120 | JOSE LEONILIO E SILVA JUNIOR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02080 | 07/07/2015 | 527.80 | 527.80 | Valor que se empenha em favor do orgao acima, objetivando o pagamento das seguintes multaspor infracoes a legislacao de transito: -VEICULO FORD FOCUS, OEZ 5009,CONDUTOR Eduardo Luiz Dias Ma-rinho; | 00394494011766 | DEPARTAMENTO POL RODOVIARIA FEDERAL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 07/07/2015 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alhandra, nos dias 25 e 26 de junho de 2015. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02082 | 07/07/2015 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao do seguinte servico: -CONSERTO DE MAQUINAS OLIVETTI | 00005883776434 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02083 | 07/07/2015 | 844.00 | 844.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial sob encomenda, destinado a diversos setores deste TCE: -COPIAS DE CHAVES E CARIMBOS. | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02084 | 07/07/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima, objeti- vando o pagamento pela presta-cao de servicos gerais a Esco-la de Contas Otacilio da Sil- veira nos dias 01 (5 horas), 02 (5 horas) e 11 (5 horas) dejunho de 2015. | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02085 | 07/07/2015 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima, objeti- vando o pagamento pela presta-cao de servicos gerais a Esco-la de Contas Otacilio da Sil- veira, nos dias 01 (2 horas), 02 (2 horas), 11 (2 horas), 15(1 hora), 16 (1 hora), 17 (1 hora) e 25 (1 hora) de junho de 2015. | 00044190816434 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02086 | 07/07/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de passagens aere-as em nome da Sra. Jaqueline Soares Gervasio Vianna de Pau-la, palestrante do TCE-MG, pa-ra os trechos CNF-JPA (dia 08/07) e JPA-CNF (dia 10/07/2015) | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02087 | 07/07/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de passagens aere-as em nome do Sr. Manoel Anto-nio de Albuquerque, palestran-te representante do TCU, para os trechos BSB-JPA (dia 9/7) eJPA-BSB (dia 10/7). | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02090 | 07/07/2015 | 3119.08 | 3119.08 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de passagens aere-as em nome da Sra. Jaqueline Soares Gervasio Vianna de Pau-la, palestrante do TCE-MG, pa-ra os trechos CNF-JPA (dia 08/07) e JPA-CNF (dia 10/07/2015) | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02091 | 07/07/2015 | 1603.18 | 1603.18 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de passagens aere-as em nome do Sr. Manoel Anto-nio de Albuquerque, palestran-te representante do TCU, para os trechos BSB-JPA (dia 9/7) eJPA-BSB (dia 10/7). | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02095 | 09/07/2015 | 439.00 | 439.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando a inscricao da servidoraIngrid Biermann de Azevedo Costa, no curso Analise das Novas Demonstracoes Contabeis Aplicadas ao Setor Publico, a ser realizado no municipio de Recife-PE, no periodo de 13 a 15 de julho de 2015. | 02770511000118 | ESCOLA CONTAS PUBLIC PROF BARR GUIMARAES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02096 | 09/07/2015 | 46614.58 | 46614.58 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de energia eletrica durante o mes de junho de 2015 (v.21/07) | 09095183000140 | ENERGISA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02097 | 09/07/2015 | 9670.68 | 9670.68 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de agua e rede de esgotos re- ferentes a junho de 2015, cor-rondentes as seguntes matricu-las: -22822-2; | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02098 | 09/07/2015 | 664.10 | 664.10 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes, durante jantar oferecido, em 02/07/2015, ao Cons. Jaylson Campelo, do TCE-PI, palestrante convidado do evento de lancamento do MMD-TC | 12428182000185 | TERRACO BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02100 | 09/07/2015 | 710.00 | 710.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a DIDAR: -PASTA ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL. | 19580923000198 | DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02101 | 09/07/2015 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aqusicao do seguinte mate- rial, destinado a veiculos pertencentes a este TCE: -REVESTIMENTO FUME. | 12913364000141 | V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02102 | 09/07/2015 | 470.00 | 470.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao servidor Josivan da Silva Evangelista: -PAR DE LENTES DE GRAU C/ AR- MACAO. | 01040817000156 | THEMISTOCLES PEREIRA QUINTANS FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02103 | 09/07/2015 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao servidor Joao Manoel da Silva: -ARMACAO FOLOS; | 12302312000139 | OTICA CAXIAS - RICARDO GOMES CARNEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02104 | 09/07/2015 | 1261.84 | 1261.84 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos de telefonia fixa a este TCE, referentes a junho de 2015 (venc.25/07/2015). | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 09/07/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Bom Sucesso, no periodo de 13 a 17 de julho de 2015. | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 09/07/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Bom Sucesso, no periodo de 13 a 17 de julho de2015. | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 09/07/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Brejo dos Santos, no periodo de 14 a 17 de julhode 2015. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 09/07/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Bernardino Batistano periodo de 13 a 17 de julhode 2015. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 09/07/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s)- municipio(s) de Sao Jose de Piranhas, no periodo de 13 a 17 de julho de 2015. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 09/07/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Solanea, no perio-do de 13 a 17 de julho de 2015 | 00003690312450 | MARTINHA ALINE ALVES DE OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 09/07/2015 | 1020.00 | 1020.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Campina GrandePicui, Serra Branca e Junco doSerido, no periodo de 13 a 15 de julho de 2015. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 09/07/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pianco e Olho DA- gua, no periodo de 13 a 17 de julho de 2015. | 00077551427449 | DAVID PEREIRA GALVAO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 09/07/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Duas Estradas, La-ga de Dentro, Serra da Raiz, Sertaozinho e Bananeiras, no periodo de 13 a 17 de julho de2015. | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 09/07/2015 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Curso Analise das Novas De- monstracoes Contabeis Aplica- das ao Setor Publico, a ser realizado no municipio de Re- cife-PE, nos dias 13, 14 e 17 de julho de 2015. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 09/07/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Joca Claudino, no periodo de 13 a 17 de julho de2015. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02117 | 10/07/2015 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Baia da Traicao, no dia 10 de julho de 2015. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02119 | 10/07/2015 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de_copeira durante ensaio e apresentacao da Orquestra Sinfonica do Mu- nicipio de Joao Pessoa, nos dias 03 e 04 de julho de 2015,no Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00067402720420 | MARIA DAS GRACAS GRANGEIRO DE OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 10/07/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Bom Su- cesso, no periodo de 13 a 17 de julho de 2015. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02121 | 10/07/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Brejo dos Santos no periodo de 14 a 17 de julhode 2015. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02122 | 10/07/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Bernar- dino Batista, no periodo de 13a 17 de julho de 2015. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02123 | 10/07/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Josede Piranhas, no periodo de 13 a 17 de julho de 2015. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02124 | 10/07/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Solanea,no periodo de 13 a 17 de julhode 2015. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02125 | 10/07/2015 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, Picui, Jardim do Seri-do e outros, no periodo de 15 a 17 de julho de 2015. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 10/07/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Joca Claudino, no periodo de 13 a 17 de julho de 2015. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 10/07/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Baia da Traicao, no dia 10 de julho de 2015. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 10/07/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Duas Es-tradas, Lagoa de Dentro, Serrada Raiz e Sertaozinho. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02129 | 13/07/2015 | 920.00 | 920.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado aos veiculos de placas MOV 5917 e MOV 4559,pertencentes a este TC: -BATERIA HELIAR SL95MD; | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02130 | 13/07/2015 | 1204.00 | 1204.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Setor de Patrimonio deste TCE: -PORTA-CHAVES PARA 120 CHAVES 760mmX561mmX62mm MOD NK3120. | 75086785000166 | NILKO METALURGIA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02131 | 13/07/2015 | 1163.39 | 1163.39 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de passagens aere-as destinadas ao Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Noguei-ra, para os trechos JPA/GIG (dia 19/08) e GIG/JPA (dia 22/08), em razao de sua partici- pacao no 11o. Forum Brasileirode Controle da Administracao | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 13/07/2015 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do Procurador acima, objeti- vando a concessao de diaria, em razao de sua participacao em evento de comemoracao ao sesquicentenario de nascimentodo ex-Presidente Epitacio Pes-soa, a ser realizado no muni- cipio de Umbuzeiro, no dia 17 de julho de 2015. | 00088587258400 | MARCILIO TOSCANO FRANCA FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 13/07/2015 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do Procurador acima, objeti- vando a concessao de diaria, em razao de sua participacao em evento de comemoracao ao sesquicentenario de nascimentodo ex-Presidente Epitacio Pes-soa, a ser realizado no muni- cipio de Umbuzeiro, no dia 17 de julho de 2015. | 00003974071490 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS NETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 13/07/2015 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do Procurador acima, objeti- vando a concessao de diaria, em razao de sua participacao em evento de comemoracao ao sesquicentenario de nascimentodo ex-Presidente Epitacio Pes-soa, a ser realizado no muni- cipio de Umbuzeiro, no dia 17 de julho de 2015. | 00002905781408 | BRADSON TIBERIO LUNA CAMELO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 13/07/2015 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Umbuzeiro, no dia 17 de ju-lho de 2015, a servico da Pro-curadoria-Geral do Ministerio Publico de Contas da Paraiba. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 13/07/2015 | 4634.00 | 4634.00 | Valor que se empenha em favor do instituto acima, objetivan-do o pagamento da contribuicaopatronal previdenciaria, refe-rente aos servicos prestados por contribuintes individuais (autonomos) a este Tribunal durante o mes de junho de 2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02137 | 13/07/2015 | 3960.00 | 3960.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento pela ministracao dos seguintes cursos, em con- formidade com a Resolucao Ad- ministrativa TC 09/2011: -PALESTRA SOBRE REGRAS DE APO-SENTADORIA, dia 09/07, 4h/aula(fora de expediente); | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 13/07/2015 | 200000.00 | 200000.00 | Suplementacao de NE 836, em razao de provisao de recursos para pagamento da contribuicaopatronal previdenciaria do RPPS, decorrente do 13o. sala-rio. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02140 | 13/07/2015 | 268.00 | 268.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes durante almoco oferecido ao Conselheiro Jayl-son Campelo, do TCE-PI, pales-trante convidado do evento de lancamento do MMD-TC, em 02 dejulho de 2015. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02141 | 13/07/2015 | 280.15 | 280.15 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela hospedagem doConselheiro Jaylson Campelo, do TCE-PI, palestrante convi- dado do evento de lancamento do MMD-TC, em 02 de julho de 2015. | 17304242000171 | SILVEIRA MIRANDA HOTELARIA-NORD HOTELS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02142 | 13/07/2015 | 1207.50 | 1207.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Setor de Contratos: -SCANNER HP SCANJET G4050. | 19580923000198 | DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02143 | 14/07/2015 | 1380.75 | 1380.75 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela hospedagem de04 palestrantes convidados pa-ra o evento Seminario Risco emAuditoria, realizado dias 09 e10 de julho de 2015 neste TCE. | 17304242000171 | SILVEIRA MIRANDA HOTELARIA-NORD HOTELS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02144 | 14/07/2015 | 1921.60 | 1921.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes durante jantar oferecido aos palestrantes e membros da comissao organiza- dora do evento Seminario Riscoem Auditoria, no dia 09 de ju-lho de 2015. | 12428182000185 | TERRACO BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02145 | 14/07/2015 | 4539.35 | 4539.35 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico VipLine (telefonia fi-xa) a este TCE, referente ao mes de julho de 2015. | 40432544000147 | CLARO S/A |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02146 | 15/07/2015 | 195.00 | 195.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de_encarregado durante Conferencia Municipal de Saude, no dia 10 de julho de 2015, no Centrno Centro Cultural Ari | 00003018678443 | MARINALDO SALVINO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02147 | 15/07/2015 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos auxiliares ge-rais, durante Conferencia Municipal de Saude, no dia 10 de julho de 2015, no Centro Cultural Ariano | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02148 | 15/07/2015 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos auxiliares ge-rais, durante Conferencia Municipal de Saude, no dia 10 de julho de 2015, no Centro Cultural Ariano | 00008683592464 | MICHAEL NAYT COUTINHO DE LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02149 | 15/07/2015 | 195.00 | 195.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de_encarregada durante Conferencia Municipal de Saude, no dia 10 de julho de 2015, realizada no Centro Cultural Ariano | 00071368086420 | GEISA MARIA DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02150 | 15/07/2015 | 195.00 | 195.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de_copeira durante Conferencia Municipal de Saude, realizada no dia 10 de julho de 2015, no Centro Cultural Ariano | 00044190816434 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02151 | 15/07/2015 | 195.00 | 195.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de_copeira durante Conferencia Municipal de Saude, realizada no dia 10 de julho de 2015, no Centro Cultural Ariano | 00067402720420 | MARIA DAS GRACAS GRANGEIRO DE OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02152 | 15/07/2015 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos auxiliares ge-rais durante Conferencia Municipal de Saude, realizada no dia 10 de julho, no Centro Cultural Ariano | 00083988564400 | LUIS CARLOS SILVA DO NASCIMENTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02153 | 15/07/2015 | 165.00 | 165.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de eletricista durante Conferencia Municipal de Saude, realizada no dia 10 de julho de 2015, no Centro Cultural Ariano | 00001160515409 | JOAO BATISTA SANTIAGO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02154 | 15/07/2015 | 195.00 | 195.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos auxiliares ge-rais durante Conferencia Municipal de Saude, realizada no dia 10 de julho de 2015, no Centro Cultural Ariano | 00004284504401 | SUELY FIGUEREDO DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02155 | 16/07/2015 | 15467.91 | 15467.91 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a verba indenizatoria prevista naResolucao 12/2015,correspondente ao periodo de setembro(16 dias) a dezembro de 2014 | 00000791423468 | UMBERTO SILVEIRA PORTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02156 | 16/07/2015 | 15467.91 | 15467.91 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a verba indenizatoria prevista naResolucao Administrativa 12/15correspondente ao periodo desetembro(16 dias) a dezembro de 2014 | 00088587258400 | MARCILIO TOSCANO FRANCA FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 16/07/2015 | 15467.91 | 15467.91 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a verba indenizatoria prevista naResolucao Administrativa 12/15correspondente ao periodo de setembro(16dias)a dezembro/14 | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 16/07/2015 | 15467.91 | 15467.91 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a verba indenizatoria prevista naResolucao Administrativa 12/15correspondente ao periodo de setembro(16dias) a dezembro/ 2014 | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 16/07/2015 | 15467.91 | 15467.91 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a verba indenizatoria prevista naResolucao Administratica 12/15correspondente ao periodo de setembro(16dias)a dezembro/14 | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 16/07/2015 | 15467.91 | 15467.91 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a verba indenizatoria prevista naResolucao Administrativa 12/15correspondente ao periodo de setembro(16dias )a dezembro de2014 | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 16/07/2015 | 15467.91 | 15467.91 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a verba indenizatoria prevista na resolucao Administrativa 12/15correspondente ao periodo de setembro(16dias) a dezembro/14 | 00022619135400 | RENATO SERGIO SANTIAGO MELO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 16/07/2015 | 15467.91 | 15467.91 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a verba indenizatoria prevista na Resolucao Administrativa 12/15correspondente ao periodo de setembro(16dias) a dezembro/14 | 00025191802420 | ANTONIO GOMES VIEIRA FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 16/07/2015 | 15467.91 | 15467.91 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a verba indenizatoria prevista naResolucao Administrativa 12/15correspondente ao periodo desetembro(16dias)a dezembro/15 | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 16/07/2015 | 15467.91 | 15467.91 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a verba indenizatoria prevista __naresolucao Administrativa 12/15correspondente ao periodo de setembro(16dias) a dezembro/14 | 00009570675420 | MARCOS ANTONIO DA COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 16/07/2015 | 15467.91 | 15467.91 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a verba indenizatoria prevista na Resolucao Administrativa 12/15corrspondente ao periodo de setembro(16dias)a dezembro/2014 | 00017264642534 | ANTONIO CLAUDIO SILVA SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 16/07/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Santa Luzia, no periodo de 20 a 24 de julho de 2015. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 16/07/2015 | 910.00 | 910.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Nova Palmeira, no periodo de 21 a 24 de julho de 2015. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02168 | 16/07/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Bom Jesus, no periodo de 20a 24 de julho de 2015. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02169 | 16/07/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pocinhos, no periodo de 20 a 24 de julho de 2015. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02170 | 16/07/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pianco e Olho Dagua, no pe-riodo de 20 a 24 de julho de 2015. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02171 | 16/07/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Santa Luzia, no periodo de 20 a 24 de julho de2015. | 00087797607400 | WILLO HERBERT PONTES PINHEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 16/07/2015 | 1190.00 | 1190.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Nova Palmeira, no periodo de 21 a 24 de julho de2015. | 00013136755715 | HUGO JOSE DE FREITAS PERIGRINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 16/07/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Bom Jesus, no pe- riodo de 20 a 24 de julho de 2015. | 00025098829453 | WALDIR BEZERRA DINOA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 16/07/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pocinhos, no pe- riodo de 20 a 24 de julho de 2015. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02175 | 16/07/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Solanea, no dia 13 de julhode 2015, a servico do Gabinetedo Conselheiro Arnobio Alves Viana. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02176 | 16/07/2015 | 419.30 | 419.30 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de junho,pelaprestacao dos servicos de internet movel deste TCE | 02558157000162 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02177 | 17/07/2015 | 15475.12 | 15475.12 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de jul/15,coma prestacao dos servicos de internet para este TCE | 40432544000147 | CLARO S/A |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02178 | 17/07/2015 | 1199.37 | 1199.37 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas -trecho JPA/GRU/JPA em nome do servidor Josedilton Diniz a fim departicipar do XV Congresso USPde Controladoria e Contabilidade no periodo de 29 a 31/07/15em Sao Paulo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02179 | 17/07/2015 | 2310.00 | 2310.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 21extintores ABC universal de 01kg destinados aos veiculos pertencentes a frota oficial des-te TCE | 15105712000142 | ABC INCENDIO SERV INST MANUT EQUIP LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02180 | 17/07/2015 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dossservicos de manutencao do ar condicionado do veiculo FIAT Palio MND 0492 deste TCE | 11611339000140 | EDSON DA SILVA EPIFANIO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02181 | 17/07/2015 | 1836.00 | 1836.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demateriais de copa e cozinha para suprir estoque do almoxari-fado deste TCE,objeto da adesao a Ata de Registro de Precos 04/2014-Proc.TC 13158/14 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02182 | 17/07/2015 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor da superintendencia acima,objetivando o pagamento referente a renovacao de assinatura de 01 exemplar do DOE,para o periodo de 30/07/15 a 30/07/16 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02183 | 17/07/2015 | 1088.40 | 1088.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 47mts de tecidos para confeccao de toalhas destinados a atender as necessidades da ECOSIL | 02525374000156 | JC TECIDOS E DECORACOES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02184 | 17/07/2015 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a execucaodos servicos de reforma na sa-sala que era destinada ao atendimento dos advogados neste TC | 00284575000183 | MULTI SERVICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02185 | 17/07/2015 | 421.60 | 421.60 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento referente ao Seguro Contra Acidentes Pessoaisem favor de estagiarios deste TCE | 87376109000106 | SANTANDER SEGUROS S/A |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02186 | 17/07/2015 | 26291.46 | 26291.46 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento referente a indenizacao de ferias-exercicio 2015Proc.TC 10793/15 | 00022190040400 | NIVALDO CORTES BONIFACIO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02187 | 17/07/2015 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Anexo Audi-tor Emilton Amaral: -BOBINA DE ZINCO 1M CH 28. | 03102177000197 | ACO NOBREGA COM DE FERRO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02188 | 20/07/2015 | 403.52 | 403.52 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisacao de medicamentos para suprir o esto-que do Servico Medico deste TCconforme listagem em anexo | 00958548001706 | REDEPHARMA-DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02189 | 20/07/2015 | 402.97 | 402.97 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de medicamentos para suprir o esto-que do Servico Medico deste TCconforme listagem em anexo | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02190 | 20/07/2015 | 280.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisiao de 01lanterna do lado direito para o veiculo Ford Ranger NPZ 9005deste TCE | 13219460000157 | OFICINA MARTELOS DE OURO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02191 | 20/07/2015 | 490.00 | 490.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de recuperacao e pintura lateral da corroceria do veiculo Ford Ranger-NPZ 9005 deste TCE | 13219460000157 | OFICINA MARTELOS DE OURO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02192 | 20/07/2015 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicso de manutencao de 05impressoras do tipo HP perten-centes a este TCE,conforme RP anexa | 07886471000198 | JOSILENE N SILVA CAMPOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02193 | 20/07/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 100mts de bobina de zinco paraconserto das calhas do antigo predio da ECosil | 03102177000197 | ACO NOBREGA COM DE FERRO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02194 | 20/07/2015 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas para o reparo do veiculo Ford Focus-OEZ 2478 pertencen-te a este TCe | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02195 | 20/07/2015 | 248.00 | 248.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de mao de obra,alinhamento e balanceamento do veiculo Ford Focus OEZ 2478 deste TCE | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02196 | 20/07/2015 | 1510.00 | 1510.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas para o reparo do veiculo Ford Focus OEZ 5349 pertencen-te a este TCe | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02197 | 20/07/2015 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de mao de obra,alinhamento e balanceamento de veiculo Ford Focus OEZ 5349 deste TCE | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 20/07/2015 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Umbuzeiro-PB, no dia 17 de ju-lho de 2015, a fim de cobrir jornalisticamente a solenidadedas comemoracoes do sesquicen-tenario do ex-Presidente da Republica Epitacio Pessoa. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUSA NETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 21/07/2015 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o ressarcimento da despesa em razao do transporte de encomendas expressas(livros doadosa Bibiloteca deste TCE),conforme doc fiscal 872123 em anexo | 00000530980487 | JOSUE SYLVESTRE DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02202 | 21/07/2015 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento correspondente ao periodo de 18/06/15 a 19/07/15, referente aos servicos de manutencao e operacao do sistema de som e exibicao de imagens do centro Cultural Arinao Suassuna | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02203 | 21/07/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o pagamento de publicacao dematerias de interesse deste Tcedicao do dia 08/07/2015 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02204 | 21/07/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento com publicacao de materias de interesse deste TCEedicao do dia 08/07/15 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02206 | 21/07/2015 | 1601.80 | 1601.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de material para uso do Gabinete Odontologico deste TCE | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02207 | 21/07/2015 | 398.00 | 398.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demateriais para uso do GabineteOdontologico deste TC,conformeREGISTRO em anexo | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02208 | 21/07/2015 | 903.20 | 903.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais para uso do Gabinete Odontologico deste TCE,confor-me Registro em anexo | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02210 | 21/07/2015 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 03 horas/au-la referente ao treinamento sobre BI destinado ao publico interno deste TCE | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02212 | 21/07/2015 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 08 horas trabalhadsa fora do seu horario de expediente nos dias 15 e 17de julho de 2015,durante o simposio de Contabilidade Aplica-da ao Setor Publico | 00001160515409 | JOAO BATISTA SANTIAGO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02213 | 21/07/2015 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 08 horas trabalhadas fora do seu horario de expediente nos dias 15 e 17de julho de 2015,durante o Simposio de Contabilidade Aplica-da ao Setor Publico | 00003018678443 | MARINALDO SALVINO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02214 | 21/07/2015 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento de 08 horas trabalhadas fora do seu horario dde expediente nos dias 15 e 17de julho/15 durante o Simposiode Contabilidade Aplicada ao Setor Publico | 00071368086420 | GEISA MARIA DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02215 | 21/07/2015 | 8000.00 | 8000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a ministracao do curso Equipesde Alto Desempenho em um Cena-rio de Mudancas, destinado a servidores deste Tribunal de Contas, em julho de 2015. | 09058564000150 | GPONTES CURSOS E TREIN.GERENCIAIS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02216 | 21/07/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento de 08 horas trabalhadas fora do seu horario de expediente nos dias 15 e 17de julho de 2015 durante o Simposio de Contabilidade Aplica-da ao Setor Publico | 00044190816434 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02217 | 21/07/2015 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 08 horas trabalhadas fora do seu horario de expediente nos dias 15 e 17de julho de 2015,durante o Simposio de Contabilidade Aplica-da ao Setor Publico | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02218 | 21/07/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 08 horas trabalhadas fora de seu horario de expediente durante o Simpo-sio de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico | 00008683592464 | MICHAEL NAYT COUTINHO DE LIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02219 | 21/07/2015 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 02 horas trabalhadas fora do seu horario de expediente no dia 15/07/15 durante o Simposio de Contabillidade Aplicada ao Setor Publico | 00080657290459 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02220 | 21/07/2015 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento de 08 horas trabalhads fora do seu horario deexpediente nos dias 15 e 17 dejulho de 2015,durante o Simpo-sio de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico | 00044190816434 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02221 | 21/07/2015 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 08 horas trabalhadas fora do seu horario de expediente nos dias 15 e 17de julho de 2015,durante o Simposio de Contabilidade Aplica-da ao Setor Publico | 00008683592464 | MICHAEL NAYT COUTINHO DE LIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02222 | 21/07/2015 | 2983.65 | 2983.65 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando o pagamento de pequenas despesas por conta da dotacao MA-TERIAL DE CONSUMO,durante o periodo de utilizacao,21/07/2015a 20/08/2015 | 00003938120495 | KAROLY DE TATRAI HILUEY AGRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02223 | 22/07/2015 | 336.80 | 336.80 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2015. | 00005330079411 | KALINE ROBERTA BATISTA FERREIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02224 | 22/07/2015 | 599.93 | 599.93 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2015. | 00009061323479 | NATASHA OLIVEIRA DE LIRA MACHADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02225 | 22/07/2015 | 705.18 | 705.18 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2015. | 00010170508480 | ADRIANA EDILEUZA DE SOUSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02226 | 22/07/2015 | 736.75 | 736.75 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2015. | 00005303212548 | ITALA MORGANNA PIMENTEL DOURADO LOPES |
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02233 | 22/07/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2015. | 00009290902418 | DANILLO SALVIANO GOMES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02234 | 22/07/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2015. | 00009290902418 | DANILLO SALVIANO GOMES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02235 | 22/07/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2015. | 00097755303420 | ELYANNA BRITO NOBREGA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02237 | 22/07/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2015. | 00008925796414 | EMANOEL DA SILVA ALVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02238 | 22/07/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2015. | 00007541972479 | FRANCISCA GEORGIA GOMES C ABILIO DINIZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02239 | 22/07/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2015. | 00008023475410 | JONATHAN WALTER DINIZ TAVARES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02240 | 22/07/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2015. | 00007995645406 | JOSEMAR ALVES DA SILVEIRA FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02241 | 22/07/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2015. | 00009579102406 | LUIZ FELIPE SOARES FREIRE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02242 | 22/07/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2015. | 00009706846492 | MARCONI QUEIROZ DE MEDEIROS CHIANCA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02243 | 22/07/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2015. | 00007507657477 | NATHALIA MACHADO DA CAMARA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02244 | 22/07/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2015. | 00009185370452 | RENATA BEZERRA RODRIGUES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02245 | 22/07/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2015. | 00008635322410 | THAYNA MEDEIROS LEMOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02246 | 22/07/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2015. | 00001183054416 | THAIS ROBERTA DA COSTA GALIZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02247 | 22/07/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2015. | 00009663132400 | THIAGO DE SOUSA BARBOSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 22/07/2015 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Umbuzeiro, no dia 17 de julho de 2015, a fim de acompanhar oProcurador Marcilio Toscano Franca Filho em evento reali- zado naquela localidade. | 00067682057491 | SERGIO D ALCANTARA OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 22/07/2015 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Umbuzeiro, no dia 17 de julho de 2015, a fim de acompanhar oProcurador Marcilio Toscano Franca Filho em evento reali- zado naquela localidade. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 22/07/2015 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Umbuzeiro, no dia 17 de julho de 2015, a fim de acompanhar oProcurador Marcilio Toscano Franca Filho em evento reali- zado naquela localidade. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 22/07/2015 | 6509733.15 | 6509733.15 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de julhode 2015,com os encargos da folha de pagamento em favor dos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 22/07/2015 | 1166660.80 | 1166660.80 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de julho/15das Contribuicoes Patronais deste TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02253 | 22/07/2015 | 22860.02 | 22860.02 | Valor que se empenha em favor do Instituto de Previdencia acima,objetivando o pagamento do mes de julho/15,das Contri-buicoes Patronais( capitali-zado) | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 22/07/2015 | 69973.47 | 69973.47 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de julhode 2015,das Obrigacoes Patro-nais dos servidores deste TCE pertencentes ao RGPS/INSS | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02292 | 22/07/2015 | 842.00 | 842.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2015. | 00009432425410 | RAFAEL RODRIGO ARAUJO DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02293 | 22/07/2015 | 172263.18 | 172263.18 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros e servidores, do auxilio-saude refetente ao mesde julho de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02294 | 22/07/2015 | 442666.67 | 442666.67 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros e servidores, do auxilio-alimentacao referente ao mes de julho de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02295 | 22/07/2015 | 3920.00 | 3920.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus servidores, do auxilio- transporte referente ao mes dejulho de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 22/07/2015 | 61288.22 | 61288.22 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros, da verba pecu- niaria de natureza indenizato-ria de que trata a Resolucao Administrativa TC no. 12/2015,referente ao mes de junho de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 23/07/2015 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de dirias, em ra- zao de sua participacao no XV Congresso USP de Controladoriae Contabilidade, a ser reali- zado no municipio de Sao Pau- lo-SP, no periodo de 29 a 31 de julho de 2015. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 23/07/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 22 de ju-lho de 2015, a servico do Ga- binete do Conselheiro Antonio Nominando Diniz Filho. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 23/07/2015 | 1922.10 | 1922.10 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 23/07/2015 | 1922.10 | 1922.10 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 23/07/2015 | 1922.10 | 1922.10 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 23/07/2015 | 5736.19 | 5736.19 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 23/07/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 23/07/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00041517903491 | IDALIA MAIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02305 | 23/07/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00049894803415 | MARCIO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 23/07/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00018130933420 | LUCIANO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 23/07/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00020339364491 | FABIO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02308 | 23/07/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00034309012434 | SAULO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 23/07/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00049894811434 | ANDREA CAVALCANTI DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 23/07/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 23/07/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 23/07/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 23/07/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 23/07/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 23/07/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02316 | 23/07/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00004498372468 | MARIA PONCIANO COELHO GABRIEL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02317 | 23/07/2015 | 4425.24 | 4425.24 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 23/07/2015 | 3236.50 | 3236.50 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000480762449 | JOSE MARQUES MARIZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02319 | 23/07/2015 | 4478.07 | 4478.07 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000340677449 | ANTONIO CARLOS ESCOREL DE ALMEIDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 23/07/2015 | 4436.78 | 4436.78 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000443506434 | ANTONIO PINHEIRO DANTAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 23/07/2015 | 4453.84 | 4453.84 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000062871404 | ANTONIO JUAREZ FARIAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 23/07/2015 | 4477.67 | 4477.67 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 23/07/2015 | 4427.22 | 4427.22 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02324 | 23/07/2015 | 4427.22 | 4427.22 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 23/07/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00002305232420 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 23/07/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000289833434 | MARCOS DE LIMA NEVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02327 | 23/07/2015 | 4065.51 | 4065.51 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000303925434 | NILTON GOMES DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 23/07/2015 | 4024.85 | 4024.85 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000282758453 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 23/07/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00001607499487 | FRANCISCO ALDO SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 23/07/2015 | 4097.22 | 4097.22 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000313610487 | WELLINGTON HERMES VASCONCELOS AGUIAR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 23/07/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000848247434 | WILSON AQUINO DE MACEDO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 23/07/2015 | 3995.48 | 3995.48 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 23/07/2015 | 1190.00 | 1190.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Belem, no periodo de 28 a 31 de julho de 2015. | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 23/07/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Tenorio e Juru, noperiodo de 27 a 31 de julho de2015. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02335 | 23/07/2015 | 2480.00 | 2480.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a inscricao do servidor Nival-do Cortes Bonifacio no 11o. Forum Brasileiro de Controle da Administracao Publica, a ser realizado no municipio do Rio de Janeiro-RJ, nos dias 20e 21 de agosto de 2015. | 13317281000152 | FORUM CULTURAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LT |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02336 | 23/07/2015 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento referente aoCurso sobre Controle Interno num total de 25 horas conformeproposta | 00067588379472 | ROSSANA GUERRA DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02337 | 23/07/2015 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente aos servi-cos de gravacao e edicao de video do Seminario sobre Tecnologias da Informacao e Comunica-cao na Gestao Publica,que ocorreu no dia 23/07/15 | 11624022000149 | MIX DVD VIDEO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02338 | 23/07/2015 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento referente a execucao de projeto de engenhariada reforma a ser realizada no antigo predio da Escola de Contas deste TCE | 00004154772473 | CHIRLAYNE CRISTINA DA COSTA BORGES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02339 | 24/07/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho/15, referente a prestacao dos ser vicos de gerencimento e supor-te dos recursos de informaticadeste TC | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02340 | 24/07/2015 | 355.00 | 355.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela servicos de confeccao de 07 carimbos e 04 chaves para este TCE | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02341 | 24/07/2015 | 3850.00 | 3850.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 70cxs de copos platicos descartaveis para suprir estoque do almoxarifado deste TCE,objeto daadesao a ARP 04/2014 do Pregao012/14 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02342 | 24/07/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01bateria Heliar SL 47 para o veiculo Chevrolet S10 NQI 6510 deste TCE | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02343 | 24/07/2015 | 196.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de aplicacao de 06 adesivos nos veiculos Ford Ranger NQA 0595 eNissan Frontier_pertencentes aeste TCe | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02344 | 24/07/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 04botoes para farol dos veiculosFord Ranger -NPZ 8985,8995, 9005 e NQA 0595 deste TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02345 | 24/07/2015 | 515.00 | 515.00 | VAlor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de confeccao de 14und de carimbosdestinados a este TCe | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 24/07/2015 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no Curso de Capacitacao e Aper- feicoamento: Sistema de Con- trole Interno, a ser realizadono municipio de Sao Paulo-Sp, no dia 29 de julho de 2015, bem como em razao de visita | 00088564894491 | OTACILIO BATISTA DE SOUSA NETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 24/07/2015 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no Curso de Capacitacao e Aper- feicoamento: Sistema de Con- trole Interno, a ser realizadono municipio de Sao Paulo-Sp, no dia 29 de julho de 2015, bem como em razao de visita | 00087443996420 | FLAVIO ROBERTO GONDIM VITAL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 24/07/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Tenorio e Juru, no periodo de 27 a 31 de julho de 2015. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 24/07/2015 | 910.00 | 910.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Belem, no periodo de 28 a 31 de julho de 2015. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02350 | 24/07/2015 | 174694.98 | 174694.98 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,referente a prestacao de servicos de limpeza,higienizacao,conseracao,telefonia e copa cozinha deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 24/07/2015 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, nodia 23 de julho de 2015. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02352 | 24/07/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,referente aos servicos de gerenciamento e suporte dos recursos de informatic deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02353 | 24/07/2015 | 248.29 | 248.29 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de manutencao de 01 elevador instalado nas depen- dencias deste TCE, referente ao mes de julho de 2015. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02354 | 24/07/2015 | 1900.00 | 1900.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de 30 cessoes de uso de software para GPS, durante o mes de julho de 2015. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02355 | 24/07/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos fotograficos a este TCE, durante o mes de julho de 2015. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02356 | 24/07/2015 | 6100.00 | 6100.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de 01central telefonica digital, durante o mes de julho de 2015 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02357 | 24/07/2015 | 52446.20 | 52446.20 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, obejtivando o pagamento pela prestacao dosservicos de gerenciamento e suporte dos recursos de infor-matica, durante o mes de ju- lho de 2015. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02359 | 27/07/2015 | 3990.10 | 3990.10 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/GRU/JPA em nome dos servidores deste TCE:Otacilio Batista de S.Neto e FlavioRoberto Vital a fim de participarem do Curso de CApacitacao e Aperfeicoamento:Sistema de | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02360 | 27/07/2015 | 2034.10 | 2034.10 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento de passsagens aereas-trecho Joao Pessoa/Cuiaba/Joao Pessoa em nomedo Conselheiro Fabio Nogueira a fim de participar de reuniaode trabalho da Diretoria da ATRICON nos dias 06 e 07/08/15em Cuiaba/MT | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02361 | 27/07/2015 | 1057.74 | 1057.74 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho Natal/Rio de JaneiroNatal em nome do servidor des-te TCE Nivaldo Cortes Bonifacio a fim de participar do 11o. Forum Brasileiro de Controle da Administracao Publica nos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02362 | 27/07/2015 | 286.29 | 286.29 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de su- porte tecnico do sistema de automacao da Biblioteca deste TCE, durante o mes de julho de2015. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02363 | 27/07/2015 | 89289.15 | 89289.15 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao e de- senvolvimento de software paraeste Tribunal, durante o mes de julho de 2015. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02364 | 27/07/2015 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01bateria Heliar SL 47 para o veiculo Chevrolet S10 NQI 6510 deste TCE | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02366 | 28/07/2015 | 5120.50 | 5120.50 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias referentes ao perio-do de 21/10/2014 a 20/11/2014,das seguintes contas corren- tes: - 9.416-1; | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02369 | 28/07/2015 | 440.88 | 440.88 | Valor que se empenha em favor qda firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento derefeicoes para o COnselheiro Fernando Catao e Palestrantes do Seminario de Tecnologias daInformacao e Comunicacao naGestao Publica no dia 24/07/15 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02370 | 28/07/2015 | 715.00 | 715.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a coffee break servido quando da reali-zacao do 1o.modulo do Curso deAperfeicoamento em Adm Publicapromovido por este TC,em 14/072015 | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02371 | 28/07/2015 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento referente a execucaodos servicos de manutencao de 05 fonte s de alimentacao em computadores pertencentes a este TCE | 00028782607400 | JOSEVALDO COELHO DE BULHOES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02372 | 28/07/2015 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela execucao dos servicos de sinalizacao de02 vagas de estacionamento para cadeirante neste TCE | 00003290230473 | PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02373 | 28/07/2015 | 16900.00 | 16900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 1000 resmas de papel 1005 reciclado A4,item 15,objeto da Adesao a Ata de Registro de Pre-cos 03/14 do Proc.TC 13158/14 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02374 | 28/07/2015 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a palestrasobre o tema Governanca em TI ocorrida no dia 23/07/15,proferida pelo Sr.Luiz Mauricio Martins | 20452778000149 | CHOICE INTELIGENCIA DIGITAL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02375 | 28/07/2015 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 12und de pastas catalogo c/100 envelopes destinadas ao Gabinete do Conselheiro Fabio Nogueira | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02376 | 28/07/2015 | 267.30 | 267.30 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 03 reatores vapor sodio400W destinados a este TCE | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02377 | 28/07/2015 | 290.00 | 290.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 100mts de cabos flex 2x2,50 1KV NAX BOB destinados a este TCE | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02378 | 28/07/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de auxiliar ad-ministrativo, durante o Semi- nario Tecnologias da Informa- cao e Comunicacao na Gestao Publica, realizado no dia 23 de julho de 2015, neste TCE. | 00002757932497 | ALECSANDRA FERREIRA FREIRE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02379 | 28/07/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de auxiliar ad-ministrativo, durante o Semi- nario Tecnologias da Informa- cao e Comunicacao na Gestao Publica, realizado no dia 23 de julho de 2015, neste TCE. | 00002234968470 | ELIANE FERREIRA DE MACEDO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02382 | 28/07/2015 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de recepcio- nista , durante o Semi- nario Tecnologias da Informa- cao e Comunicacao na Gestao Publica, realizado no dia 23 de julho de 2015, neste TCE. | 00002757932497 | ALECSANDRA FERREIRA FREIRE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02383 | 28/07/2015 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de recepcio-nista , durante o Semi- nario Tecnologias da Informa- cao e Comunicacao na Gestao Publica, realizado no dia 23 de julho de 2015, neste TCE. | 00002234968470 | ELIANE FERREIRA DE MACEDO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02384 | 28/07/2015 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de aux. serv. gerais , durante o Semi- nario Tecnologias da Informa- cao e Comunicacao na Gestao Publica, realizado no dia 23 de julho de 2015, neste TCE. | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02385 | 28/07/2015 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de aux. serv. gerais , durante o Semi- nario Tecnologias da Informa- cao e Comunicacao na Gestao Publica, realizado no dia 23 de julho de 2015, neste TCE. | 00000766650464 | SYNTIA KELLY ANDRADE MORAIS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02386 | 28/07/2015 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de copeiro, du-rante o Seminario Tecnologias da Informacao e Comunicacao naGestaoPublica, realizado no dia 23de julho de 2015, neste TCE. | 00080657290459 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02387 | 28/07/2015 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de tratamento de dadospara transmissao das sessoes plenarias deste TCE, durante omes de julho de 2015. | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02388 | 28/07/2015 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos tres ele-vadores instalados nas depen- dencias deste TCE, durante o mes de julho de 2015. | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02389 | 28/07/2015 | 367.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de manutencao preventiva e corre-tiva do elevador do Centro Cultural Ariano Suassuna, du- tante o mes de julho de 2015. | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02390 | 28/07/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao do gru-po gerador de energia instala-do neste TCE, durante o mes dejulho de 2015. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02391 | 28/07/2015 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos portoes eletronicos que dao acesso a este TCE, referentes ao mes dejulho de 2015. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02392 | 28/07/2015 | 8789.66 | 8789.66 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de suporte tecnico desoftware e hardware a este TC,durante o periodo de 04/07 a 03/08/2015. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02393 | 28/07/2015 | 17440.00 | 17440.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de maquinas multifuncionais/im- pressoras, durante o mes de julho de 2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02394 | 28/07/2015 | 2052.00 | 2052.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de lo- cacao de 19 impressoras laser monocromaticas, durante o mes de julho de 2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02395 | 28/07/2015 | 3791.92 | 3791.92 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de preparacao e re- gencia do coral dos servidoresdeste TCE, durante o mes de julho de 2015. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02396 | 28/07/2015 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela licenca de uso do software do almoxarifa-do, durante o mes de julho/15. | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02397 | 28/07/2015 | 15987.50 | 15987.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos aparelhosde ar condicionado deste TCE, durante o mes de julho de 2015 | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02398 | 28/07/2015 | 122.20 | 122.20 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de coleta, transporte, tratamentopor destruicao termica e des- tinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste TCE, durante o mes de julho de 2015. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02399 | 29/07/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cruz do Espirito Santo, no periodo de 03 a 07 de agosto de 2015. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02400 | 29/07/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Cruz do Espi- rito Santo, no periodo de 03 a07 de agosto de 2015. | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02401 | 29/07/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alagoa Grande e Alagoa Nova, no periodo de 03 a 07 de agosto de 2015. | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02402 | 29/07/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s)- municipio(s) de Alagoa Grande e Alagoa Nova, no periodo de 03 a 08 de agosto de 2015. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02403 | 29/07/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Jerico e Mato Grosso, no periodo de 03 a 07 de agosto de 2015. | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 29/07/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Jerico e Mato Grosso, no periodo de 03 a 07 de agosto de 2015. | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02405 | 29/07/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cacimbas, no pe- riodo de 03 a 05 de agosto de 2015. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02406 | 29/07/2015 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cruz do Espirito Santo, nos dias 04, 06 e 07 deagosto de 2015. | 00005894725429 | IZABEL VICENTE IZIDORO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02407 | 29/07/2015 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Marcacao, Baia da Traicao e Jacarau,nos dias 03,04, 06 e 07 de agosto de 2015. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02408 | 29/07/2015 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alhandra, no dia 07 de agosto de 2015. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02409 | 29/07/2015 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Salgado de Sao Fe-lix, nos dias 06 e 07 de agos-to de 2015. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02410 | 29/07/2015 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01luva de transmissao do veiculoFord Ranger NPZ 8995 deste TCE | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02411 | 29/07/2015 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de mao de obra do veiculo Ford Ranger NPZ 8995 deste TCE | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02412 | 29/07/2015 | 1340.00 | 1340.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de suportes para bandeiras,03 rose-tas,03 bandeiras(Brasil,Parai-ba e TCE)e 04 mastros em aluminio para o auditorio do centroCultural Ariano Suassuna | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02413 | 29/07/2015 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 07vidros,sendo 03 incolores e 04temperados para serem instala-dos na Biblioteca deste TCE | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02414 | 29/07/2015 | 839.60 | 839.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 02tambores de freios e 02_pasti-lhas de freio para o veiculo Chevrolet S10 NQF 0240 deste TCE | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02415 | 29/07/2015 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela execucao dos servicos de mao de obra do veiculo Chevrolet S10 NQF 0240 deste TCE | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02416 | 29/07/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01bandeja da suspensao do veicu-lo Nissan Livina OGG 4744 des-te TCE | 05299477000133 | OFICINA COSTA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02417 | 29/07/2015 | 1140.00 | 1140.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de mao de obra,alinhamento e balanceamento/cambagemdo veiculo Nissan Livina OGG 4744 deste TCE | 05299477000133 | OFICINA COSTA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02418 | 29/07/2015 | 789.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas para reparo do veiculo Fi-at Palio MND 0392 deste TCE | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 29/07/2015 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao em reuniao de trabalho da Di- retoria da Atricon, bem como em capacitacao para os membrosdas Comissoes de Garantia do MMD-TC, a serem realizadas nosdias 06 e 07 de agosto de 2015 | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02420 | 29/07/2015 | 308.00 | 308.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de mao de obra,alinhamento e balanceamento do veiculo Fiat Palio MND 0392 deste TCE | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02422 | 31/07/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de lanches que sera ser-vido quando da realizacao do 2o.modulo do Curso de Aperfei-coamento em Adm Publica promo-vido por este TCE | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02423 | 31/07/2015 | 6625.90 | 6625.90 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas em nome do Conselheiro Fer-nando Catao,Jose Luciano Andrade e Stalin Costa,trechos JPA/BSB/CBG a fim de participarem do treinamento programado pelaATRICON nos dias 06 e 07 de a | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02424 | 31/07/2015 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas para reparo do veiculo Ford Focus OEV 8740 deste TCE | 35581123000148 | BOLIVAR CICERO DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02425 | 31/07/2015 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas para reparo do veiculo Ford Focus OEZ 5349 deste TC | 35581123000148 | BOLIVAR CICERO DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02426 | 31/07/2015 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas para reparo do veiculo Ford Focus OEZ 2478 deste TCE | 35581123000148 | BOLIVAR CICERO DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02427 | 31/07/2015 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no treinamento previo a res- peito da Garantia de QualidadeMMDC-TC/QATC, a ser realizado no municipio de Cuiaba-MT, nosdias 06 e 07 de agosto de 2015 | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02428 | 31/07/2015 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no treinamento previo a res- peito da Garantia de QualidadeMMDC-TC/QATC, a ser realizado no municipio de Cuiaba-MT, nosdias 06 e 07 de agosto de 2015 | 00067421326472 | STALIN MELO LINS DA COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 31/07/2015 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor do Copnselheiro acima, objeti-vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no treinamento previo a res- peito da Garantia de QualidadeMMDC-TC/QATC, a ser realizado no municipio de Cuiaba-MT, nosdias 06 e 07 de agosto de 2015 | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02431 | 31/07/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cruz do Espirito Santo, no periodo de 03 a 07 de agosto de 2015. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02432 | 31/07/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alagoa Grande e Alagoa Novano periodo de 03 a 07 de agos-to de 2015. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02433 | 31/07/2015 | 792.00 | 792.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento referente a materia a ser publicada na pagina classsificados sobre AVISO DE LICITCAO TOMADA DE PRECOS 01,para este TCE | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02434 | 31/07/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Jerico e Mato Grosso, no periodo de 03 a 07 de agosto de 2015. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02435 | 31/07/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cacimbas, no periodo de 03 a 08 de agosto de 2015. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02436 | 31/07/2015 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cruz do Espirito Santo, no periodo de 04 a 07 de agosto de 2015. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 31/07/2015 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Marcacao, Baia da Traicao eJacarau, no periodo de 03 a 07de agosto de 2015. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02438 | 31/07/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alhandra, no dia 07 de agosto de 2015. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 31/07/2015 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Salgado de Sao Felix, no periodo de 06 a 07 de agosto de 2015. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02440 | 03/08/2015 | 20429.79 | 20429.79 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento referente a con- versao em pecunia do periodo de ferias relativas ao exerci-cio de 2015, conforme ProcessoTC 11182/2051. | 00053175093515 | RICARDO GUEDES DE MEDEIROS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02441 | 03/08/2015 | 13236.90 | 13236.90 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de portes e telegra- mas, referentes ao mes de ju- lho de 2015, conforme fatura no. 24261 (venc. 11/08/2015). | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02442 | 03/08/2015 | 5693.20 | 5693.20 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias referentes ao perio-do de 21/04 a 20/05/2015, das seguintes contas correntes, pertencentes a este TCE: -9.416-1 (of.2015/1642); | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02443 | 03/08/2015 | 792.00 | 792.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento referente a republi-cacao de materia de interesse deste TCE(Aviso da licitacao Tomada de Precos 001/2015,nes-te veiculo de comunicacao | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02444 | 03/08/2015 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento de 10h/aula doCurso de Portugues Instrumental Modulo II destinado a ser-vidores deste TCE,conforme descrito no Plano de Curso em anexo | 00060076186415 | ELIETE CORREIA DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02445 | 03/08/2015 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 16 horas/au-la do Curso de Redacao Oficialdestinado a servidores deste TCE,conforme esta descrito noPlano de Curso anexo | 00002527447481 | PEDRO FARIAS FRANCELINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02446 | 03/08/2015 | 579.42 | 579.42 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento de passagens aereas(remarcacao de 02passagens)em nome do servidor Nivaldo Cortes Bonifacio com-preendendo os destinos Rio deJaneiro e Brasilia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02447 | 03/08/2015 | 870.00 | 870.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento pelos servicos de confeccao de 10 batas c/bordado para medicos e enfermeiros deste TCE | 00022973966434 | SHIRLEY MOURA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02448 | 03/08/2015 | 1829.56 | 1829.56 | valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas em nome Conselheiro Fabio Nogueira para Cuiaba,alteracaoda data de retorno(07/08/2015) | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02449 | 03/08/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela execucao dos servicos de conserto na manta asfaltica do predio ondefuncionava a Escola de Contas anexo a este TCE | 00001160515409 | JOAO BATISTA SANTIAGO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02450 | 03/08/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a execucao dos servicos de consertoda manta asfaltica no predio anexo a este TCE(antiga ECOSIL | 00002695641443 | JOSE WILSON ALVES DE MELO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02451 | 03/08/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a execucao dos servicos de consertoda manta asfaltica do predio anexo a este TC(antiga ECOSIL) | 00001161966455 | SAMUEL SOTERO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02452 | 03/08/2015 | 2226.00 | 2226.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento referente a renovacao anual(01/08/2015 a 30/07/ 2016)das Revistas Juridica e Sintese de Direito Previdenci-ario para este TCE | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02453 | 04/08/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela execucao dos servicos de conserto namanta asfaltica do predio ane-xo ao edificio sede deste TCE onde funcionava a Escola de Contas | 00049896695415 | VICENTE DO MONTE NASCIMENTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02455 | 06/08/2015 | 585.00 | 585.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento da inscricaoda servidora Adriana Rangel Pereira, no Curso de Indexacaode Assuntos de Documentos Ju- ridicos, a ser realizado em Recife-PE, no periodo de 10 a 14 de agosto de 2015. | 02770511000118 | ESCOLA CONTAS PUBLIC PROF BARR GUIMARAES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02456 | 06/08/2015 | 2640.00 | 2640.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento referente a publica-cao de materias de interesse deste TCE,edicao do dia 08/07/2015 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02457 | 07/08/2015 | 335.00 | 335.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a confeccao de 01 torta que seraservida durante as comemora-coes do dia dos Pais | 00006030935402 | CARLOS PEREIRA DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02458 | 07/08/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Riachao do Poco, no periodo de 10 a 14 de agos-to de 2015. | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 07/08/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Bento, no pe- riodo de 10 a 14 de agosto de 2015. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02460 | 07/08/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Picui, no pe- riodo de 10 a 14 de agosto de 2015. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02461 | 07/08/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Condado, no perio-do de 10 a 14 de agosto de 2015. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 07/08/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Piloezinhos, no periodo de 10 a 14 de agosto de 2015. | 00003690312450 | MARTINHA ALINE ALVES DE OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 07/08/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cajazeiras e Joca Claudino, no periodo de 10 a 14 de agosto de 2015. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02464 | 07/08/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Patos, no periodo de 10 a 14 de agosto de 2015. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 07/08/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Esperanca e Pedro Regis, no periodo de 10 a 14 de agosto de 2015. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 07/08/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Riachao do Poco, no periodode 10 a 14 de agosto de 2015. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 07/08/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Bento, no periodo de 10a 14 de agosto de 2015. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 07/08/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Picui, no periodo de 10 a 14 de agosto de 2015. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02469 | 07/08/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Condado, no periodo de 10 a14 de agosto de 2015. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02470 | 07/08/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Piloes e Piloezinhos, no periodo de 10 a 14 de agosto de 2015. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02471 | 07/08/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cajazeiras e Joca Claudino,no periodo de 10 a 14 de agos-to de 2015. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 07/08/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, no periodo de 10 a 14 de agosto de 2015. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02473 | 07/08/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Esperanca e Pedro Regis, noperiodo de 10 a 14 de agosto de 2015. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02474 | 07/08/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Juripiranga, no dia 27 de julho de 2015. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02475 | 07/08/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Dona Ines, Areia, Mataraca e Sape, no pe-riodo de 10 a 14 de agosto de 2015. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02476 | 07/08/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pelo exerci-cio da atividade de auxiliar de servicos gerais, durante osseguintes eventos, realizados no Centro Cultural Ariano Suassuna: - dia 04/08, Jubileu de Ouro (CRA); | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02477 | 07/08/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao dos servicos de eletricista , durante os seguintes eventos, realizados no Centro Cultural Ariano Suassuna: - dia 04/08, Jubileu de Ouro (CRA); | 00001160515409 | JOAO BATISTA SANTIAGO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 07/08/2015 | 28318.69 | 28318.69 | Valor que se empenha em favorda servidora acima,objetivandoo pagamento referente a indenizacao de ferias,correspondenteao exercicio 2014,conforme oque consta no Proc.TC 11479/15 | 00067393977400 | MERCIA NEVES BATISTA ALVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02479 | 07/08/2015 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela pres- tacao dos servicos de encarregada , durante os seguintes eventos, realizados no Centro Cultural Ariano Suassuna: - dia 04/08, Jubileu de Ouro (CRA); | 00071368086420 | GEISA MARIA DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02480 | 07/08/2015 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de encarregado,durante o Curso de Capacitacaopromovido pela Prefeitura de Cabedelo, no dia 05 de agosto de 2015, no Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00003018678443 | MARINALDO SALVINO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02481 | 07/08/2015 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de copeira, du-rante o ensaio e concerto da Orquestra Sinfonica de Joao Pessoa, nos dias 07 e 08 de agosto, realizados no Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00044190816434 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02482 | 07/08/2015 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de bufedurante a confraternizacao em razao do Dia dos Pais, a ser realizada em 07 de agosto de 2015, neste TCE. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02483 | 07/08/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a 48 hs trabalhadas fora dos seus respectivos horarios de traba lho durante realizacao de treinamentos | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02484 | 07/08/2015 | 7993.67 | 7993.67 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao MATERIAL DE CONSUMO, no periodo de 07/08/2015 a 06/10/2015. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02485 | 07/08/2015 | 3150.82 | 3150.82 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivand a concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste Tribunal com OUTROS SERVICOS DE TERCEI ROS - PESSOA JURIDICA, no pe- riodo de 07/08 a 06/10/2015. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02486 | 07/08/2015 | 4770.00 | 4770.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste Tribunal com OUTROS SERVICOS DE TERCEI-ROS - PESSOA FISICA, no perio-do de 07/08/2015 a 06/10/2015. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02487 | 07/08/2015 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Curso de Indexacao de Assuntosde Documentos Juridicos, a serrealizado no municipio de Re- cife-PE, no periodo de 10 a 14de agosto de 2015. | 00091741750415 | ADRIANA RANGEL PEREIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02488 | 07/08/2015 | 1440.00 | 1440.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento de 48hs trabalhadas fora dos seus respecti-vos horarios de expediente du-rante realizacao de treina mentos | 00044190816434 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02489 | 10/08/2015 | 4514.46 | 4514.46 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia movel a este TCE referentes ao mes de julho de 2015 (venc.11/08/15). | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02490 | 10/08/2015 | 1270.51 | 1270.51 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos de telefonia fixa a este TCE, referentes a julho de 2015 (venc. 25/08/15). | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02491 | 10/08/2015 | 52582.03 | 52582.03 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de energia eletrica durante o mes de julho de 2015 (v.21/08) | 09095183000140 | ENERGISA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 10/08/2015 | 3878.98 | 3878.98 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de indenizacao de ferias nao usufruidas referen-tes ao exercicio de 2014, con-forme Processo TC 11178/15. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 10/08/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Dona Ines, Areia, Mataraca e Sape, no periodo de 10 a 14 de agosto de 2015. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02494 | 10/08/2015 | 1392.00 | 1392.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de refeicoes a funciona-rios terceirizados que prestamservicos de apoio a alguns setores deste TCe,fora dos seus respectivos horarios de expediente | 20744543000120 | JOSE LEONILIO E SILVA JUNIOR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02495 | 10/08/2015 | 4712.00 | 4712.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 08radios(walk takes)c/fones deouvido destinados ao Centro Cultural Ariano Suassuna | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02496 | 10/08/2015 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de conserto de 01 aparelho Iphone5S 16GB que se encontra a dis-posicao do Procurador MarcilioToscano | 13066720000100 | APPLEBOX |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02497 | 10/08/2015 | 927.00 | 927.00 | Valor que se empenha em favor da Superintendencia acima,objetivando o pagamento correspon-dente a publicacao de materiasde interesse deste TCE,edicoesdos dias 02,03,08,10,15,22,25 28,30/07/2015 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02498 | 10/08/2015 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisi-cao 01 par de lentes para oservidor deste TCE Eduardo Luiz Marinho | 02518194000147 | OTICA RIVER |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02499 | 10/08/2015 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01par de lentes destinada ao mo-torista deste TCE Fernando Soares Borges | 12302312000139 | OTICA CAXIAS - RICARDO GOMES CARNEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02500 | 10/08/2015 | 299.00 | 299.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 01und de placa de rede HBA dualPort 4Gb_destinado aeste TCE | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02501 | 10/08/2015 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 02 sensores do nivel decombustivel paa o veiculo Che-vrolet S10 NQF 1870 e NQF 0200deste TCE | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02502 | 10/08/2015 | 440.00 | 440.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicso de mao de obra nos veiculos Chevrolet S10 NQF 1870 e NQF 0200 deste TCE | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02503 | 10/08/2015 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01und de HD externo 1 TB USB 3.0destinado a este TCE | 21491062000113 | LOTUS SOLUCOES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02504 | 10/08/2015 | 583.60 | 583.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais destinados ao reparo no veiculo Nissan Livina NPZ 0891 deste TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02505 | 10/08/2015 | 637.42 | 637.42 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao de servicos de revisao de 30.000km do veiculo Nissan Gran Livina NPZ 0891 deste TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02506 | 10/08/2015 | 4027.00 | 4027.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de julho ds Contribuicoes Patronais deste TCE,referente aos contribu-intes individuais | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02507 | 10/08/2015 | 669.08 | 669.08 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho REC/FOR/FORT/REC em nome do Conselheiro Arthur Paredes Cunha Lima,a fim de par-ticipar de 01 evento no TCE/CEno periodo de 24a 28/08/15 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02508 | 10/08/2015 | 1765.09 | 1765.09 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento de passagens aereas-trecho Recife/ Sao Paulo/Joao Pessoa em nome do Conselheiro Antonio Nominando Diniz a fim de participar de visita tecnica no TCM/SP noperiodo de 24 a 28/08/15 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02509 | 11/08/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, nos dias 10 e 14de agosto de 2015. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 11/08/2015 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Solanea, no dia 07 de agos-to de 2015, a servico do Gabi-nete do Conselheiro Arnobio Alves Viana. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02511 | 11/08/2015 | 6290.00 | 6290.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 02scanner Profissional destinados a DIAPI E DIFIN setores deste TCE | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02512 | 11/08/2015 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente aos servicos prestados no dia 08de agosto das 18 as 21horas no Centro Cultural Ariano Suassuna | 00003018678443 | MARINALDO SALVINO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02513 | 11/08/2015 | 413.00 | 413.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento correspondente a confeccao de 07 carimbos e 05 chaves de diversos setores deste TCE,conforme orcamento ane-xo | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02514 | 11/08/2015 | 28602.61 | 28602.61 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento referente a indenizacao de ferias,exercicio 2013incluindo 1/3 de ferias | 00003100029402 | ANA CLAUDIA MEDEIROS L DE ALBUQUQERQUE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02515 | 11/08/2015 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 5 horas tra-balhadas fora do seu horario normal de expediente no dia 06/08/15 das 8 as 13:00hs | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02516 | 11/08/2015 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 05 horas trabalhadas fora do seu horario normal de expediente no dia 07/08/2015 das 13 as 18hs no Centro Cultural Ariano Suassu-na | 00009968049433 | MARCIELHO SOARES DA COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02517 | 12/08/2015 | 2125.00 | 2125.00 | Valor que se empenha em favor do Procurador acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Encontro Latino-Americano de Direito Internacional, a ser realizado no municipio do Rio de Janeiro-RJ, no periodo de 13 a 15 de agosto de 2015. | 00088587258400 | MARCILIO TOSCANO FRANCA FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02518 | 12/08/2015 | 3489.50 | 3489.50 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias referentes ao perio-vando o pagamento de tarifas do de 21/05 a 20/06/2015, das seguintes contas correntes, pertencentes a este TCE: -9.416-1 (of.2015/1982); | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 13/08/2015 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Matinhas, no dia 18 de agosto de 2015. | 00050102176434 | ANA KARINA HENRIQUES DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 13/08/2015 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Capim, no periodo de 17 a 20 de agosto de 2015. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 13/08/2015 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cuite de Mamangua-pe, no periodo de 17 a 20 de agosto de 2015. | 00016146646415 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02522 | 13/08/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cubati, no periodode 17 a 21 de agosto de 2015. | 00064568610478 | JAIRO DE ALMEIDA RAMPCKE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02523 | 13/08/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Desterro, no pe- riodo de 17 a 21 de agosto de 2015. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02524 | 13/08/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 17 a 21 de agosto de 2015. | 00003270098456 | ANA CHRISTINA MARACAJA DOS ANJOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02525 | 13/08/2015 | 6575.00 | 6575.00 | Concessao de diarias em ra- zao da participacao nos se- guintes eventos: - 11o. Forum Brasileiro de Controle da Administracao Pu- blica, no Rio de Janeiro-RJ, nos dias 20 e 21/08 (acompa- nhando Cons. Fabio Nogueira); | 00022190040400 | NIVALDO CORTES BONIFACIO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02526 | 13/08/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grandeno periodo de 17 a 21 de agos-to de 2015. | 00095220577468 | JOSEANA FRANCISCA DANTAS GUALBERTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 13/08/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 17 a 21 de agosto de 2015. | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 13/08/2015 | 3400.00 | 3400.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no 11o. Forum Brasileiro de Controle da Administracao Pu- blica, a ser realizado no Rio de Janeiro-RJ, nos dias 20 e 21 de agosto de 2015. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02529 | 13/08/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pedra Lavra e Cui-te, no periodo de 17 a 21 de agosto de 2015. | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02530 | 13/08/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Araruna, no perio-do de 17 a 21 de agosto de 2015. | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02531 | 13/08/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pombal e Sao Ben- tinho, no periodo de 17 a 21 de agosto de 2015. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02532 | 13/08/2015 | 4764.35 | 4764.35 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de agosto,re-ferente a despesas com telefo-nia movel deste TCE | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02533 | 14/08/2015 | 1110.00 | 1110.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01aparelho de ar condicionado,tipo split,18000btus ,vertical destinado a este TCE | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02534 | 14/08/2015 | 432.00 | 432.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 04und de cartuchos para impressora HP Office 7110 destinados CCAS | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02535 | 14/08/2015 | 11685.88 | 11685.88 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de julho,referente aos servicos de forneci-mento de agua e utilizacao darede de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02536 | 14/08/2015 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos de encadernacao de 32 und deacordaos,resolucoes e roteirospertencentes a Secretaria da2a.Camara deste TCE | 00004831888400 | CRISALDO SALES GOMES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02537 | 14/08/2015 | 792.00 | 792.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a publica-cao de materia de interesse e deste TCE,Aviso de Licitacao Tomada de Precos 01/2015 desteTCE | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 14/08/2015 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria em vir- tude de participacao de reu- niao de trabalho com a equipe da APG-TCE-RN, no municipio deNatal-RN, no dia 17 de agosto de 2015. | 00029691788420 | HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 14/08/2015 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria em vir- tude de participacao de reu- niao de trabalho com a equipe da APG-TCE-RN, no municipio deNatal-RN, no dia 17 de agosto de 2015. | 00022190040400 | NIVALDO CORTES BONIFACIO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 14/08/2015 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria em vir- tude de participacao de reu- niao de trabalho com a equipe da APG-TCE-RN, no municipio deNatal-RN, no dia 17 de agosto de 2015. | 00049607669487 | FRANCISCO JOSE PORDEUS DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 14/08/2015 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria em vir- tude de participacao de reu- niao de trabalho com a equipe da APG-TCE-RN, no municipio deNatal-RN, no dia 17 de agosto de 2015. | 00055448194400 | ANA CRISTINA MOREIRA DA CUNHA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 14/08/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria em virtude de viagem ao municipiode Recife-PE, a servico do ga-binete do Conselheiro Antonio Nominando Diniz Filho, no dia 13 de agosto de 2015. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 14/08/2015 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria em virtude de viagem ao municipiode Recife-PE, a servico do ga-binete do Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira, no dia 07 de agosto de 2015. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02544 | 14/08/2015 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Capim, no periodo de 17 a 20 de agos-to de 2015. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 14/08/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pombal eSao Bentinho, no periodo de 17a 21 de agosto de 2015. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02546 | 14/08/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cubati, no periodo de 17 a 21 de agos-to de 2015. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02547 | 14/08/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Araruna,no periodo de 17 a 21 de agos-to de 2015. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02548 | 14/08/2015 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Matinhasno dia 18 de agosto de 2015. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02549 | 14/08/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Desterrono periodo de 17 a 21 de agos-to de 2015. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02550 | 14/08/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 17 a 21 de agosto de 2015. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02551 | 14/08/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pedra Lavrada e Cuite, no periodo de17 a 21 de agosto de 2015. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02552 | 14/08/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Natal-RNno dia 17 de agosto de 2015. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02553 | 17/08/2015 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 04 horas/au-la ministradas fora do expedi-ente referente a treinamento sobre o SAGRES destinado ao publico externo no dia 11 de agosto de 2015 | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02554 | 17/08/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento referente a confeccao de toalhas de mesa des-tinadas a atender as necessidades da ECOSIL e do Centro Cultural Ariano Suassuna | 00002108911499 | LUZIA SANTANA DE OLIVEIRA CORDEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02555 | 17/08/2015 | 541.00 | 541.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais eletricos visando suprir as necessidades do TCE eo estoque do almoxarifado. | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02556 | 17/08/2015 | 344.80 | 344.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 05lampadas a vapor 400w e 02 reatores 150w,materiais eletricosdestinados a diversos setores deste TCE | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02557 | 17/08/2015 | 84.86 | 84.86 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 02 lampadas a vapor 150w e 02 reatores 150w,materiais eletricos destinados a diversos setores deste TC | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02558 | 17/08/2015 | 2520.00 | 2520.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Seminario Workshop com as Equipes de Tecnicos dos Tribu-nais de Contas, participes do Acordo de Cooperacao para o Levantamento de Governanca Pu-blica e Governanca e Gestao | 00000775252484 | ERIKA MANUELLA DE ANDRADE CAMPOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02559 | 17/08/2015 | 148.56 | 148.56 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de02 lampadas mercurio 250W,05 reatores 400w e 02 reatores 250w,materiais eletricos des-tinados a diversos setores deste TCE | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 17/08/2015 | 2520.00 | 2520.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Seminario Workshop com as Equipes de Tecnicos dos Tribu-nais de Contas, participes do Acordo de Cooperacao para o Levantamento de Governanca Pu-blica e Governanca e Gestao | 00004608719432 | FABIO LUCAS MEIRA DE SOUZA BARBOSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02561 | 17/08/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao coffee break que sera servido quando da realizacao do 3o.Modulo doCurso de Aperfeicoamento em Administracao Publica,promovido por este TCE | 05971282000198 | HUMBERTO ALVES DE LIMA -COMAIS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02562 | 17/08/2015 | 3400.00 | 3400.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no VI Encontro Tecnico de Edu-cacao Corporativa dos Tribu- nais de Contas, a ser realiza-do no municipio de Fortaleza- CE, no periodo de 24 a 26 de agosto de 2015. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02563 | 17/08/2015 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente aos servi-cos de consertos de 06 monito-res HP deste TCE | 10247852000131 | JOSE CARLOS ALVES FABRICIO ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02564 | 17/08/2015 | 3825.00 | 3825.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de visita tecnica ao Tribunal de Contas do Munici- pio de Sao Paulo, a ser reali-zada no periodo de 24 a 28 de agosto de 2015. | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02565 | 17/08/2015 | 4110.00 | 4110.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de material grafico desti-nado a suprir o estoque minimodo almoxarifado deste TCE,con-forme registro em anexo | 04394945000196 | GRAFICA PADRE MIGUEL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02566 | 17/08/2015 | 4162.20 | 4162.20 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias referentes ao perio-do de 21/06 a 20/07/2015, das seguintes contas correntes, pertencentes a este TCE: -9.416-1 (of.2015/2050); | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02567 | 17/08/2015 | 4244.33 | 4244.33 | Valor que se empenha em favor da operadora de vaigens acima,objetivando o pagamento referente ao fornecimento de passagens aereas para os instrutores dos TCEs de MG,DF,GO-Jaqueline Gervasio,Luiz Genedio e Selva Cavalcanti que estarao neste TCE nos dias 24 e 25 de agosto promovendo Oficinas so | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02568 | 17/08/2015 | 3748.50 | 3748.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando _opagamento pelo fornecimento de lubrificantes e filtros deoleo para diversos veiculos pertencentes ao acervo patrimonial deste TCE | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02569 | 17/08/2015 | 2770.00 | 2770.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento refernte a aquisicaode 40 toner compativel HP(pre-to,cyan,yellow e magenta)destinados a este TCE | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02570 | 17/08/2015 | 460.00 | 460.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 500und de folders em policromia__destinados a Auditoria Operacional | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02571 | 17/08/2015 | 1208.88 | 1208.88 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivndo opagamento referente a aquisico de lampadas e reatores desttinados a suprir o estoque mi-nimo do almoxarifado deste TC | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02572 | 18/08/2015 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando arenovacao anual(20/08/15 a 19/08/2016)referente a prestacao de servicos de e-mail marketing 3 para envio de newsletter para ouvidoria,TCe e FOCCO . | 08842765000180 | K2 HOST INTERNET |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02573 | 18/08/2015 | 28845.40 | 28845.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a execucaodos servicos de reforma no predio anexo deste TCE,onde funciona a Diretoria de Auditoria eFiscalizacao,de acordo com oque consta na cartaconvite 003de 2015 e Contrato 47/2015 | 20298792000130 | MULTI CONSTRUCAO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02574 | 19/08/2015 | 4846.58 | 4846.58 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de agosto,dosservicos referentes a vipline (internet) deste TCE | 40432544000147 | CLARO S/A |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02576 | 19/08/2015 | 775.50 | 775.50 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento refe-rente a remarcacao de passa-gens aereas em favor de Nival-do Cortes Bonifacio correspon-dente ao trecho JPA/BSB/JPA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02577 | 19/08/2015 | 2844.76 | 2844.76 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas,compreendendo o trecho JPA BSB/JPA em nome dos servidoresdeste TCE: Erica Manuella e Fabio Lucas a fim de participa-rem do Seminario Governanca Publica no Brasil que ocorrera | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02578 | 19/08/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de captacao de ima-gens aereascom DRONE decorren-te de visita tecnica ao aterrosanitario de Joao Pessoa | 20264175000113 | BK PRODOCOES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02579 | 19/08/2015 | 1530.79 | 1530.79 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento referente ao fornecimento de passagens aereas-techo JPA/Galeao/ JPA em nome do Procurador Mar-cilio Franca a fim de partici-par do Encontro Latino-americano de Direito Internacional noRio de janeiro(de 13 a 15 de | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02580 | 19/08/2015 | 3006.54 | 3006.54 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/BSB/JPA em nome das servidoras deste TCE:Rena-ta Torres,Maria Zaira Pontes eAna Raquel Nobrega a fim de participarem da Reuniao_com osOrgaos de Controle sobre Audi- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02581 | 19/08/2015 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Baia da Traicao, no dia 20 de agosto de 2015. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 19/08/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 24 a 28 de agosto de 2015. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 19/08/2015 | 2520.00 | 2520.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao na Reuniao com os Orgaos de Con- trole sobre Auditorias de Pro-jetos e Programas Financiados pelo BID, a ser realizada em Brasilia-DF, nos dias 26 e 27 de agosto de 2015. | 00002754117458 | ANA RAQUEL SA DE NOBREGA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 19/08/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Patos, no periodo de 24 a 28 de agosto de 2015. | 00004369862485 | PAULO GERMANO DA COSTA ALVES FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 19/08/2015 | 2520.00 | 2520.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao na Reuniao com os Orgaos de Con- trole sobre Auditorias de Pro-jetos e Programas Financiados pelo BID, a ser realizada em Brasilia-DF, nos dias 26 e 27 de agosto de 2015. | 00002216234427 | RENATA CARRILHO TORRES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 19/08/2015 | 2520.00 | 2520.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao na Reuniao com os Orgaos de Con- trole sobre Auditorias de Pro-jetos e Programas Financiados pelo BID, a ser realizada em Brasilia-DF, nos dias 26 e 27 de agosto de 2015. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 19/08/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, no pe- riodo de 24 a 28 de agosto de 2015. | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 19/08/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Congo, Camalau e Zabele, no periodo de 24 a 28 de agosto de 2015. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02589 | 20/08/2015 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 04 horas/aula referente ao treinamento sobrerelatorio p/Auditores do TCE/ PB,nos dias 13 e14 de agosto/ 2015 | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02590 | 20/08/2015 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 04 horas/aula, referente ao treinamento sobreRelatorio p/auditores do TCE/ PB nos dias 13 e 14 de agosto de 2015 | 00002360923404 | MARCOS UCHOA MEDEIROS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02591 | 20/08/2015 | 15444.03 | 15444.03 | Valor que se empenha em favor da operadora de telefonia aci-ma ,objetivando o pagamento domes de agosto pelos servicos prestados de internet via Em-bratel e rede de dados MPLS para este TCE | 40432544000147 | CLARO S/A |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02592 | 20/08/2015 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente aos servi-cos de manutencao e operacao do sistema de sonorizacao e exibicao de imagens do CCAS no periodo de 19/07/15 a 18/08/15 | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02594 | 20/08/2015 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Barra de Santana, Cabaceiras, Sao Jose da Mata, Pedras de Fogo, Alagoa Grande,Arara, Alagoinha, Pirpirituba e Aracagi, no periodo de 24 a | 00062086308515 | ALEX NEYVES MARIANI ALVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02595 | 20/08/2015 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01par de lentes e 01 armacao destinado ao servidor LeonardoRabay | 14162371000184 | DAVID OTICA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02596 | 20/08/2015 | 430.00 | 430.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01par de lentes destinado ao servidor deste TCE Jose Humberto Dias de Araujo | 12302312000139 | OTICA CAXIAS - RICARDO GOMES CARNEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02597 | 20/08/2015 | 5220.00 | 5220.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente aotreinamento e certificacao emarma de fogo a ser credenciadajunto a Policia Federal dos Conselheiros deste TCE,bem co-mo o treinamento para 22 poli-ciais militares que pertencem a Assessoria de Seguranca des- | 00044317824434 | SERGIO PAIVA AGUIAR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02598 | 20/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00007684194410 | ALANE MAIA RESENDE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02599 | 20/08/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, no periodo de 24 a 28 de agos-to de 2015. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02600 | 20/08/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Congo, Camalau e Zabele, no periodo de 24 a 28 de agosto de 2015. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02601 | 20/08/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Baia da Traicao, no dia 20 de agosto de 2015. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02602 | 20/08/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 24 a 28 de agosto de 2015. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02604 | 20/08/2015 | 48.83 | 48.83 | Valor que se empenha em favor do ente acima, objetivando o pagamento de multa e correcao monetaria decorrentes de atra-so no recolhimento de ISS re- tido na fonte, referente ao mes de competencia de junho de2015. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 21/08/2015 | 6449013.75 | 6449013.75 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de agos-to dos encargos com a Folha dePagamento em favor dos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02606 | 21/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00003826618505 | ALEX SOUZA GOIS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02607 | 21/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00001435636457 | ANA PAULA CASSIMIRO VIEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02608 | 21/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00008242915490 | ANA PRISCILA ALVES PINHEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02609 | 21/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00005002807461 | ANTONIO ALVES PONTES TRIGUEIRO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02610 | 21/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00000793616417 | AURORA MARIA PORTO DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02611 | 21/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00008396075476 | BRUNA CARLA CORDEIRO DE CARVALHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02612 | 21/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00006620830404 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02613 | 21/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00074354191253 | CAROLINE DA ROCHA VASCONCELOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02614 | 21/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00010115583432 | CIBELLE MARIA SILVEIRA MELO |
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02616 | 21/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00009675984430 | DANIEL PESSOA DE OLIVEIRA GOMES NETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02617 | 21/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00002127947444 | DANIELA DINIZ TORRES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02618 | 21/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00009698534407 | DANIELA GOMES DA NOBREGA CANDEIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02619 | 21/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00006324013464 | DANYELLA FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02620 | 21/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00008434610477 | EDUARDO SOARES BONFIM |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02621 | 21/08/2015 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mamanguape, no dia24 de agosto de 2015. | 00095017704434 | RICHARD EULER DANTAS DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02622 | 21/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00009728394454 | JOSE ALBUQUERQUE TOSCANO JUNIOR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02623 | 21/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00008835279445 | JULIANA TERESA MIRANDA PINTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 21/08/2015 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mamanguape, no dia24 de agosto de 2015. | 00098149113487 | MARCIA MARIA LUNA ACCIOLY CAVALCANTI |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02625 | 21/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00007360437482 | JULIETE FREIRE FEITOSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02626 | 21/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00010184423406 | LETICIA LAINE SILVA DIAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02627 | 21/08/2015 | 296.80 | 296.80 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00005386517414 | LUCAS COUTINHO FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02628 | 21/08/2015 | 1165141.40 | 1165141.40 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de agosto, das Contribuicoes Patronais deste TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02629 | 21/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00009639821411 | MARILIA CLEMENTE DE BRITO PEREIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02630 | 21/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00002263252452 | MICHELE DA SILVA ANDRADE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02631 | 21/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00005815537489 | PATRICIA JANINE DE OLIVEIRA LOPES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02632 | 21/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00006354512477 | RABA SOUSA DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02633 | 21/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00009432425410 | RAFAEL RODRIGO ARAUJO DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02634 | 21/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00008791540470 | RAISSA TAVARES DE QUEIROZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02635 | 21/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00009706149422 | RAQUEL RODRIGUES DE CARVALHO VIEIRA DE M |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02636 | 21/08/2015 | 795.00 | 795.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00006340775462 | ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA JUNIOR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02637 | 21/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00064530930491 | SIMONE DE ALMEIDA LEMOS DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02638 | 21/08/2015 | 22860.02 | 22860.02 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de agosto das Contribuicoes Patronais deste TCE(RPPS-capitalizado) | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02639 | 21/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00007189058494 | STEPHANIE SOUTO CASADO DO NASCIMNETO |
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02643 | 21/08/2015 | 69333.82 | 69333.82 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de agosto/15 das Obrigacoes Patronaisdo RGPS/INSS deste TC | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02646 | 21/08/2015 | 752.60 | 752.60 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00005303212548 | ITALA MORGANNA PIMENTEL DOURADO LOPES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02647 | 21/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00008023475410 | JONATHAN WALTER DINIZ TAVARES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02648 | 21/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00007995645406 | JOSEMAR ALVES DA SILVEIRA FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02649 | 21/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00010256471495 | MARINA DALIA PAULINO CABRAL DE MENEZES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02650 | 21/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00007507657477 | NATHALIA MACHADO DA CAMARA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02651 | 21/08/2015 | 275.60 | 275.60 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00009185370452 | RENATA BEZERRA RODRIGUES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02652 | 21/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00001183054416 | THAIS ROBERTA DA COSTA GALIZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02653 | 21/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00002265431451 | ANA LUCIA TAVARES DE OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02654 | 21/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00009290902418 | DANILLO SALVIANO GOMES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02655 | 21/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00008925796414 | EMANOEL DA SILVA ALVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02656 | 21/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00008374779489 | JESSICA DE ABRANTES RODRIGUES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02657 | 21/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00005957825409 | RAFAEL MAROJA DI PACE ARAGAO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02658 | 21/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00009663132400 | THIAGO DE SOUSA BARBOSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02659 | 21/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00010172161428 | ANNAIS MORAIS DE MORAES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02660 | 21/08/2015 | 975.20 | 975.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00006018899400 | ISADORA TORRES DE PINA FERREIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02661 | 21/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00009706846492 | MARCONI QUEIROZ DE MEDEIROS CHIANCA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02662 | 21/08/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2015. | 00008635322410 | THAYNA MEDEIROS LEMOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 21/08/2015 | 172590.50 | 172590.50 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros e servidores, do auxilio-saude refetente ao mesde agosto de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02664 | 21/08/2015 | 443000.00 | 443000.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros e servidores, do auxilio-alimentacao referente ao mes de agosto de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02665 | 21/08/2015 | 3920.00 | 3920.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus servidores, do auxilio- transporte referente ao mes deagosto de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02666 | 21/08/2015 | 61288.22 | 61288.22 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros, da verba indeni-zatoria de que trata a Resolu-cao Administrativa TC 12/2015,referente ao mes de agosto de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02667 | 21/08/2015 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mamanguape, no pe-riodo de 27 a 28 de agosto de 2015. | 00087797607400 | WILLO HERBERT PONTES PINHEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02668 | 21/08/2015 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Barra deSantana, Cabaceiras, Sao Jose da Mata, Pedras de Fogo, Ala- goa Grande, Arara, Alagoinha, Pirpirituba e Aracagi, no pe- | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02669 | 21/08/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos de apuracao especial,geracao e entrega de arquivos dos SistemasCadastro de CPF e cadastro de CNPJ para este TCE,conforme Proposta Comercial 0381,em anexo | 33683111003890 | SERPRO REGIONAL BRASILIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02670 | 21/08/2015 | 174694.98 | 174694.98 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de agosto,re-ferente a execucao dos servicos de limpeza,higienizacao, conservacao,telefonista,copa, portaria e auxiliar administrativo para este TCE. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02671 | 24/08/2015 | 52446.20 | 52446.20 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, obejtivando o pagamento pela prestacao dosservicos de gerenciamento e suporte dos recursos de infor-matica, durante o mes de agos-to de 2015. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 24/08/2015 | 800000.00 | 800000.00 | Suplementacao da NE 835, obje-tivando provisao de recursos para pagamento do 13o. salarioem favor dos servidores deste Tribunal de Contas. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02673 | 24/08/2015 | 200000.00 | 200000.00 | Suplementacao de NE 836, em razao de provisao de recursos para pagamento da contribuicaopatronal previdenciaria do RPPS, decorrente do 13o. sala-rio. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02674 | 24/08/2015 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos fotograficos a este TCE, durante o mes de agosto de 2015. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02676 | 24/08/2015 | 3800.00 | 3800.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 2592,EMI-TIDA EM 20/08/15,REFERENTE AOSSERVICSO E MANUTENCAO E OPERA-CAO DO SISTEMA DE SONORIZACAO E EXIBICAO DE IMAGENS DO CCAS DURANTE O PERIODO DE 09/07/15 A 18/08/15 | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02677 | 24/08/2015 | 80360.24 | 80360.24 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao e de- senvolvimento de software paraeste Tribunal, durante o mes de agosto de 2015. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02678 | 24/08/2015 | 19653.62 | 19653.62 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de maquinas multifuncionais/im- pressoras, durante o mes de agosto de 2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02679 | 24/08/2015 | 15987.50 | 15987.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos aparelhosde ar condicionado deste TCE, durante o mes de agosto de 2015. | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02680 | 24/08/2015 | 8789.66 | 8789.66 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de suporte tecnico desoftware e hardware a este TC,durante o periodo de 04/08 a 03/09/2015. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02681 | 24/08/2015 | 6100.00 | 6100.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de 01central telefonica digital, durante o mes de agosto/2015. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02682 | 24/08/2015 | 4560.70 | 4560.70 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias referentes as contascorrentes 9.416-1 e 8.200-7, pertencentes a este TCE, du- rante o periodo de 21/07 a 20/08/2015. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 24/08/2015 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode meia diaria, em virtude de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do gabinete da Presidencia, no dia 23 de agosto de 2015. | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02684 | 24/08/2015 | 3791.92 | 3791.92 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de preparacao e re- gencia do coral dos servidoresdeste TCE, durante o mes de agosto de 2015. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02685 | 24/08/2015 | 2052.00 | 2052.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de lo- cacao de 19 impressoras laser monocromaticas, durante o mes de agosto de 2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02686 | 24/08/2015 | 1900.00 | 1900.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de 30 cessoes de uso de software para GPS, durante o mes de agosto de 2015. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02687 | 24/08/2015 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de tratamento de dadospara transmissao das sessoes plenarias deste TCE, durante omes de agosto de 2015. | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02688 | 24/08/2015 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos tres ele-vadores instalados nas depen- dencias deste TCE, durante o mes de agosto de 2015. | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02689 | 24/08/2015 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos portoes eletronicos que dao acesso a este TCE, referentes ao mes deagosto de 2015. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02690 | 24/08/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao do gru-po gerador de energia instala-do neste TCE, durante o mes deagosto de 2015. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02691 | 24/08/2015 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela licenca de uso do software do almoxarifa-do, durante o mes de agosto/15 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02692 | 24/08/2015 | 367.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de manutencao preventiva e corre-tiva do elevador do Centro Cultural Ariano Suassuna, du- tante o mes de agosto de 2015 | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02693 | 24/08/2015 | 286.29 | 286.29 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de su- porte tecnico do sistema de automacao da Biblioteca deste TCE, durante o mes de agosto de 2015. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02694 | 24/08/2015 | 248.29 | 248.29 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de manutencao de 01 elevador instalado nas depen- dencias deste TCE, referente ao mes de agosto de 2015. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02695 | 24/08/2015 | 122.20 | 122.20 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de coleta, transporte, tratamentopor destruicao termica e des- tinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste TCE, durante o mes de agosto de 2015. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02697 | 25/08/2015 | 550.00 | 550.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento pela confec-cao de toalhas de mesa desti- nadas a ECOSIL e ao CCAS. Obs.: NE escritural (original:2554). | 00002108911499 | LUZIA SANTANA DE OLIVEIRA CORDEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02698 | 25/08/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 21 de agosto de 2015, a servico do Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao. | 00006703243450 | RAFAEL SILVA DE PONTES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02699 | 25/08/2015 | 50639.80 | 50639.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a dife- renca de reajuste contratual dos meses de janeiro a abril de 2015, conforme documento TC 37606/15. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02700 | 25/08/2015 | 306.00 | 306.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial: - CABO VGA; - CABO PP 2X2,5mm; | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02702 | 25/08/2015 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de almoco para 30 pesso-as que estao participando doCurso sobre Normas de Auditoria Governamental promovido por este TCE | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02703 | 25/08/2015 | 130.00 | 130.00 | valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 21 de agosto de 2015, a servico do Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02704 | 25/08/2015 | 176.60 | 176.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais eletricos que serao utilizados nas novas instalacoes da Ouvidoria deste TCE | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02705 | 25/08/2015 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais (20 conectores e 10cxsde sobrepor para serem instaladas nas novas instalacoes da Ouvidoria deste TCE | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02706 | 25/08/2015 | 1079.02 | 1079.02 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de materiais eletricos queserao utilizados nas novas instalacoes da Ouvidoria deste TC | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02707 | 25/08/2015 | 14980.00 | 14980.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a execucaodos servicos de ordenacao, estruturacao e cobertura do estacionamento dos Conselheiros Substitutos do TCE/PB | 11636063000155 | ALIX KERTESZ PESSOA DO RIO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02708 | 25/08/2015 | 1074.00 | 1074.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 06und de umidificadores e purificadores de ar destinados a es-te TCE | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02709 | 25/08/2015 | 4425.24 | 4425.24 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02710 | 25/08/2015 | 3236.50 | 3236.50 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000480762449 | JOSE MARQUES MARIZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02711 | 25/08/2015 | 4478.07 | 4478.07 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000340677449 | ANTONIO CARLOS ESCOREL DE ALMEIDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02712 | 25/08/2015 | 4453.84 | 4453.84 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000062871404 | ANTONIO JUAREZ FARIAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02713 | 25/08/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000062871404 | ANTONIO JUAREZ FARIAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02714 | 25/08/2015 | 4477.67 | 4477.67 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 25/08/2015 | 4427.22 | 4427.22 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02716 | 25/08/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00002305232420 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02717 | 25/08/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000289833434 | MARCOS DE LIMA NEVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02718 | 25/08/2015 | 4065.51 | 4065.51 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000303925434 | NILTON GOMES DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02719 | 25/08/2015 | 4024.85 | 4024.85 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000282758453 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02720 | 25/08/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00001607499487 | FRANCISCO ALDO SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02721 | 25/08/2015 | 4097.22 | 4097.22 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000313610487 | WELLINGTON HERMES VASCONCELOS AGUIAR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02722 | 25/08/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000848247434 | WILSON AQUINO DE MACEDO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02723 | 25/08/2015 | 3995.48 | 3995.48 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02724 | 25/08/2015 | 1922.10 | 1922.10 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02725 | 25/08/2015 | 1922.10 | 1922.10 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02726 | 25/08/2015 | 1922.10 | 1922.10 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02727 | 25/08/2015 | 5736.19 | 5736.19 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02728 | 25/08/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02729 | 25/08/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00041517903491 | IDALIA MAIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02730 | 25/08/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00049894803415 | MARCIO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02731 | 25/08/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00018130933420 | LUCIANO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02732 | 25/08/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00020339364491 | FABIO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02733 | 25/08/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00034309012434 | SAULO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02734 | 25/08/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00049894811434 | ANDREA CAVALCANTI DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02735 | 25/08/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02736 | 25/08/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02737 | 25/08/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02738 | 25/08/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02739 | 25/08/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02740 | 25/08/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02741 | 25/08/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00004498372468 | MARIA PONCIANO COELHO GABRIEL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02742 | 25/08/2015 | 4427.22 | 4427.22 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02744 | 26/08/2015 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a execucao dos servicos de video institucional deste TCE,conforconsta na proposta que integraeste Contrato-TC 50/2015 | 00001462368409 | DICHEL PIRES BRAZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02745 | 26/08/2015 | 6715.94 | 6715.94 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento dedivisorias(incluindo material)destinadas a diversos setores deste TCE:Sala de eventos,Cor-regedoria,Astec e GEA,conformeproposta anexa | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02746 | 26/08/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 24 de agosto de 2015, a servico do Gabinete do Conselheiro Anto- nio Nominando Diniz Filho. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02747 | 26/08/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Puxinana e Sao Se-bastiao de Lagoa de Roca, no periodo de 31 de agosto a 04 de setembro de 2015. | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02748 | 26/08/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Puxinana e SaoSebastiao de Lagoa de Roca, noperiodo de 31 de agosto a 04 de setembro de 2015. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02749 | 26/08/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Nova Olinda e San-tana dos Garrotes, no periodo de 31 de agosto a 04 de setem-bro de 2015. | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02750 | 26/08/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Nova Olinda e San-tana dos Garrotes, no periodo de 31 de agosto a 04 de setem-bro de 2015. | 00054160014453 | WILDE JOSE CEZAR BEZERRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02751 | 26/08/2015 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Guarabira e Princesa Isabel, no periodo de31 de agosto a 04 de setembro de 2015. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02752 | 26/08/2015 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mamanguape, no periodo de 27 a 28 de agosto de 2015. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02753 | 26/08/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima, objeti- vando o pagamento pela mini- tracao de 04 horas-aula duran-te treinamento sobre Doity, destinado a funcionarios ter- ceirizados deste TCE, nos dias19 e 25 de agosto de 2015. | 00003417295408 | LUCIANA RAMOS LIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02754 | 27/08/2015 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de visita tecnica ao Tribunal de Contas do Estado do Ceara, no municipio de For-taleza-CE, no periodo de 02 a 04 de setembro de 2015, a fim de obter informacoes acerca daMatriz de Risco desenvolvida | 00031590942353 | ANA CLAUDIA FRANCO VIEIRA BANDEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02755 | 27/08/2015 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de visita tecnica ao Tribunal de Contas do Estado do Ceara, no municipio de For-taleza-CE, no periodo de 02 a 04 de setembro de 2015, a fim de obter informacoes acerca daMatriz de Risco desenvolvida | 00076084639453 | PATRICIA SANTOS SOUSA DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 27/08/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Mari, no pe- riodo de 31 de agosto a 04 de setembro de 2015. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 27/08/2015 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mamanguape, nos dias 01 e 04 de setembro. | 00095017704434 | RICHARD EULER DANTAS DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02759 | 27/08/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Recife-PE, nos dias 02 e 03 de setembro de 2015. | 00095017704434 | RICHARD EULER DANTAS DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02760 | 27/08/2015 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mamanguape, nos dias 01 e 04 de setembro de 2015. | 00098149113487 | MARCIA MARIA LUNA ACCIOLY CAVALCANTI |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02761 | 27/08/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Recife-PE, nos dias 02 e 03 de setembro de 2015. | 00098149113487 | MARCIA MARIA LUNA ACCIOLY CAVALCANTI |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02762 | 28/08/2015 | 2129.91 | 2129.91 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento refe- rente ao fornecimento de pas- sagens aereas - trecho Recife/Fortaleza/Recife - em nome dasauditoras de contas publicas Ana Claudia Franco Vieira Ban-deira e Patricia Santos Sousa de Araujo, com vistas ao co- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02763 | 28/08/2015 | 7400.00 | 7400.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela execucao do servico de alongamento em 4m x1,5m x 0,75m do palco do Audi-torio Ariano Suassuna, em vir-tude da colocacao de 01 piano de cauda de 700kg para apre- sentacao da Orquestra Sinfoni-ca. | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02764 | 28/08/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Puxinanano periodo de 31 de agosto a 04 de setembro de 2015. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 28/08/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Nova Olinda e Santana dos Garrotes,no periodo de 31 de agosto a 04 de setembro de 2015. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 28/08/2015 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Guarabi-ra e Princesa Isabel, no pe- riodo de 31 de agosto a 04 de setembro de 2015. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 28/08/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mari, noperiodo de 31 de agosto a 04 de setembro de 2015. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 28/08/2015 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Maman- guape, nos dias 01 e 04 de se-tembro de 2015. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02769 | 28/08/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Recife- PE, nos dias 02 e 03 de setem-bro de 2015. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 28/08/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a comple- mentacao de diaria em razao de retorno a sede,apos dili- gencia ao municipio de Riachaodo Poco nos dias 10 a 14 de agosto, ter se dado apos as 18h00. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02771 | 28/08/2015 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do ACP Jose Trajano Borge Fi- lho, objetivando a complemen- tacao de diaria referente a inspecao in loco ao municipio de Desterro, no periodo de 17 a 21 de agosto de 2015, tendo em vista que o mencionado tec-nico retornou a sede apos as 18h00. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02772 | 28/08/2015 | 5810.00 | 5810.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao uso dos servidores no Dia da Sensibi- lizacao sobre as atividades deelaboracao do Planejamento Es-trategico 2016/2023 deste TCE:- CAMISA DE ALGODAO COM SILK. | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECCOES LTDA ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02773 | 31/08/2015 | 170000.00 | 170000.00 | Antecipacao de pgto. referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02774 | 31/08/2015 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 02cxs de cabos de rede Furukawa 5E 24AWG destinados a este TCE | 22805335000110 | MARIA DE FATIMA L DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02775 | 31/08/2015 | 441.12 | 441.12 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 03und de tubos eletrodutos galvanizado para instalacao das no-vas cameras destinadas a este TCE | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02776 | 31/08/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 40mts de eletrodutos soldavel e10cxs plasticas onde serao instaladas as cameras para este TCE | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02777 | 31/08/2015 | 29.00 | 29.00 | Pagamento de ISS (substituicaotributaria), competencia do mes de julho de 2015, referen-te a nota de empenho 211/2015 e nota fiscal de servicos no. 1001201. Obs.: este valor sera descon- tado do pagamento principal, quando o credor da citada notade empenho regularizar sua si- | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02778 | 31/08/2015 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento pelos servicos de demarcacao de 10 vagas de estacionamento para este TCe,conforme orcamento anexo | 00079319041172 | GICELE DA ROCHA MIYADI PEREIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02779 | 31/08/2015 | 990.00 | 990.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela publicacao de materia de interesse deste TCE(Aviso de Licitacao Tomada dePrecos 01/15)edicao do dia 28 de agosto de 2015 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02781 | 01/09/2015 | 5950.00 | 5950.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 03 cameras com acessorios destinados a este TCE, con-forme doc.21364/15. | 14429699000114 | R2T SECURITY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02782 | 01/09/2015 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a execucaodos servicos de instalacao dosistema de monitoramento de cameras nas dependencias deste TCE | 14429699000114 | R2T SECURITY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02783 | 01/09/2015 | 305.00 | 305.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a execucaodos servicos de manutencao preventiva e corretiva da impres-sora Epson FX 2190 pertencentea este TCE,ora funcionando naDivisao Fnanceira | 07886471000198 | JOSILENE N SILVA CAMPOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02784 | 01/09/2015 | 299.00 | 299.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01und de placa de rede HBA Dual Port destinada a este TCE. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02785 | 01/09/2015 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01aparelho esfigmomanometro ane-roide destinado ao Gabinete Medico deste TCE | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02786 | 01/09/2015 | 440.00 | 440.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente aos servi-cos de impressao grafica de 500 planfetos para divulgacao da campanha 10 medidas contra a corrupcao promovida pelo FOCCO | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02787 | 01/09/2015 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente aos servi-cos de alinhamento,balanceamento e conserto de 02 pneus em diversos veiculos pertencentesa este TCE,conforme orcamentosem anexo | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02788 | 01/09/2015 | 18202.01 | 18202.01 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento das despesas com portes e telegramas deste TCE,correspondente ao periodo de 21/7a 20/08/15 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02789 | 01/09/2015 | 2125.00 | 2125.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento referente a aquisicao de 09 bandeiras,sendo 03 do Brasil,03 da Paraiba e _03 do TCE/PB incluindo as rosetasdecorativas e ponteiras em lanca cromada destinadas a este TTCE. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02790 | 01/09/2015 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 400kg de acucar do tiporefinado destinados a suprir o estoque minimo do Almoxarifado deste TCE,objeto da adesao a ARP 04/14-Proc.TC 13158/15 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02791 | 01/09/2015 | 3360.00 | 3360.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 700pc de cafe torrado emoido visando suprir o estoquedo almoxarifado deste TCE, deacordo com a adesao a ARP 04/ 2014 do Proc.TC 13158/15 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02792 | 02/09/2015 | 165.00 | 165.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de_Encarregado durante a I Mostra Paraiba Transparente - FOCCO/PB, rea- lizada no periodo de 26 a 28 de agosto de 2015, no Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00003018678443 | MARINALDO SALVINO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02793 | 02/09/2015 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao dos servicos auxiliares gerais durante a I Mostra Paraiba Transparente - FOCCO/PB, rea- lizada no periodo de 26 a 28 de agosto de 2015, no Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02794 | 02/09/2015 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de_Copeira durante a I Mostra Paraiba Transparente - FOCCO/PB, rea- lizada no periodo de 26 a 28 de agosto de 2015, no Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00044190816434 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02795 | 02/09/2015 | 165.00 | 165.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos auxiliares ge-rais durante a I Mostra Paraiba Transparente - FOCCO/PB, rea- lizada no periodo de 26 a 28 de agosto de 2015, no Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00009968049433 | MARCIELHO SOARES DA COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02796 | 02/09/2015 | 315.00 | 315.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos auxiliares ad-ministrativos durante a I Mostra Paraiba Transparente - FOCCO/PB, rea- lizada no periodo de 26 a 28 de agosto de 2015, no Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00000766650464 | SYNTIA KELLY ANDRADE MORAIS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02797 | 02/09/2015 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de_Recepcio- nista durante a I Mostra Paraiba Transparente - FOCCO/PB, rea- lizada no periodo de 26 a 28 de agosto de 2015, no Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00002757932497 | ALECSANDRA FERREIRA FREIRE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02798 | 02/09/2015 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de_Recepcio- nista durante a I Mostra Paraiba Transparente - FOCCO/PB, rea- lizada no periodo de 26 a 28 de agosto de 2015, no Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00040095258787 | REGINA HELENA MENDES RABELO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02799 | 02/09/2015 | 585.00 | 585.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de_Auxiliar Administrativo durante a I Mostra Paraiba Transparente - FOCCO/PB, rea- lizada no periodo de 26 a 28 de agosto de 2015, no Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00049915533420 | DORALICE GOMES FERREIRA DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02800 | 02/09/2015 | 315.00 | 315.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de_Copeiro durante a I Mostra Paraiba Transparente - FOCCO/PB, rea- lizada no periodo de 26 a 28 de agosto de 2015, no Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02801 | 02/09/2015 | 165.00 | 165.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos auxiliares ge-rais durante a I Mostra Paraiba Transparente - FOCCO/PB, rea- lizada no periodo de 26 a 28 de agosto de 2015, no Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00006621828470 | JAQUELINE DA SILVA OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02802 | 02/09/2015 | 165.00 | 165.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos auxiliares ge-rais durante a I Mostra Paraiba Transparente - FOCCO/PB, rea- lizada no periodo de 26 a 28 de agosto de 2015, no Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00006387155479 | LUCICLENE ALVES DE ANDRADE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02803 | 02/09/2015 | 2520.00 | 2520.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, objetivando opagamento de horas-aula minis-tradas, referentes ao Curso deAperfeicoamento em Administra-cao Publica para jurisdiciona-dos, nos dias 13, 14, 15, 27, 28 e 29 de agosto de 2015. | 00002905781408 | BRADSON TIBERIO LUNA CAMELO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02804 | 02/09/2015 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, objetivando opagamento de horas-aula minis-tradas, referentes ao Curso deAperfeicoamento em Administra-cao Publica para jurisdiciona-dos, nos dias 13, 14, 15, 27, 28 e 29 de agosto, realizado pela Escola de Contas Conse- lheiro Otacilio Silveira. | 00003974071490 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS NETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02805 | 02/09/2015 | 1327.20 | 1327.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 06 lixeiras de 30 L emaco inox para o Centro Cultural Ariano Suassuna | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Dispensa | 02806 | 02/09/2015 | 1799.00 | 1799.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de 01 (uma) unidade do produtoTablet Samsung Galaxy Tab A P550, tela 9.7 preto/cinza, WiFi, Android 5.0, 16GB, que servira como premiacao em con-curso interno realizado pelo TCE-PB. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02807 | 03/09/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Gado Bravo, no periodo de 08 a 12 de setembro de 2015. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02808 | 03/09/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Guarabira, Campina Grande ePatos, no periodo de 08 a 10 de setembro de 2015. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02809 | 03/09/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Joao do Rio do Peixe, no periodo de 08 a 12 de setembro de 2015. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02810 | 03/09/2015 | 12633.18 | 12633.18 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do o pagamento de indenizacao de ferias nao gozadas relativaao exercicio de 2011, conformeProcesso TC n. 6526/15. | 00016231864472 | MARGARIDA MARIA BELARMINO DE SENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02811 | 03/09/2015 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 08 a 11 de setembro de 2015 | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02812 | 03/09/2015 | 910.00 | 910.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Algoda de Jandaira, Poci- nhos e Sao Jose da Mata, no periodo de 08 a 11 de setembrode 2015. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02813 | 03/09/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Recife-PE, no periodo de 02e 04 de setembro de 2015. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02814 | 03/09/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diariaspagas em razao de o retorno apos diligencia ao municipio de Desterro, no dia 21 de agosto de 2015, ter se dado em ho-rario posterior as 18h. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02815 | 03/09/2015 | 1360.00 | 1360.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Gado Bravo, no pe-riodo de 08 a 12 de setembro de 2015. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02816 | 03/09/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Guarabira, Campina Grande e Patos, no perio-do de 08 a 10 de setembro de 2015. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02817 | 03/09/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Joao do Rio doPeixe, no periodo de 08 a 12 de setembro de 2015. | 00005894725429 | IZABEL VICENTE IZIDORO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02818 | 03/09/2015 | 1190.00 | 1190.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 08 a 11 de setembrode 2015. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02819 | 03/09/2015 | 1190.00 | 1190.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Algodao de Jandai-ra, Pocinhos e Sao Jose da Ma-ta, no periodo de 08 a 11 de setembro de 2015. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02820 | 03/09/2015 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diaria, em razao de sua participacao em reuniao no TCE-PE, no muni-cipio de Recife-PE, no dia 01 de setembro de 2015. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02821 | 03/09/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Joao do Rio do Peixe, no periodo de 07a 11 de setembro de 2015. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02822 | 03/09/2015 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao em Reuniao Tecnica do IRB e naCerimonia de 80 Anos do Tribu-nal de Contas do Estado de Mi-nas Gerais, ambos os eventos em Belo Horizonte-MG, nos dias09 e 10 de setembro de 2015. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02823 | 03/09/2015 | 2550.00 | 2550.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem ao municipio de Belo Horizonte-MG, a fim deacompanhar o Conselheiro FabioTulio Filgueiras Nogueira em solenidades naquela cidade, nos dias 09 e 10 de setembro de 2015. | 00037384570468 | FRANCISCA RIDISMAR DE MORAIS CLEMENTINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02824 | 03/09/2015 | 105.00 | 105.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,objetivando opagamento referente a 3,5 horas correspondente a execucao de servicos eventuais na Ecosil fora dos seus respectivos horarios de trabalho | 00067402720420 | MARIA DAS GRACAS GRANGEIRO DE OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02825 | 03/09/2015 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,objetivando opagamento referente a 26 horastrabalhadas no periodo de 10/ a 29 de agosto/2015,na ECOSIL,fora do seu respectivo horariode trabalho | 00044190816434 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02826 | 03/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do interesado acima,objetivan-do o pagamento de 37 horas trabalhadas no periodo de 11 a 29de agosto/15,na ECOSIL,fora dos seus_ respectivos horariosde trabalho | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02827 | 03/09/2015 | 599.70 | 599.70 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 03 jarras c/ torneiras de 11,5 L destinadas a este TC | 07569644000144 | VPLT COMERCIO LTDA POLYANNA PRESENTE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02828 | 03/09/2015 | 6025.00 | 6025.00 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de agosto, da Obrigacoes Patronis deste TCE,referente aos contribuintes individuais | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02829 | 03/09/2015 | 2531.16 | 2531.16 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento referente ao fornecimento de pas-sagens aereas-trecho JPA/Belo Horizonte,em nome do Conselheiro Fabio Tulio e da servidora Francisca Ridismar a fim de participarem da Reuniao Tecni-ca do IRB nos dias 09 e 10 de | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02830 | 03/09/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente aos servi-cos de coffee break que se se-ra servido quando da realiza9cao do 4o.modulo do Curso de Aperfeicoamento em Adm Publicapromovido por este TCE | 05971282000198 | HUMBERTO ALVES DE LIMA -COMAIS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02831 | 03/09/2015 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a locacao do seguinte materi- al, destinado ao evento de sensibilizacao para elaboracaodo Planejamento Estrategico sensibilizacao para elaboracao2016-2023, no dia 04 de setem-bro de 2015: - TABLADO 5mX5mX0,3m; | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02832 | 03/09/2015 | 326.00 | 326.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento de almoco oferecido pelo Gabinete da Presidencia,porocasiao de reuniao com auoridades. | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02833 | 03/09/2015 | 5421.96 | 5421.96 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01Multimedidor PAC,com inclusao de mao de obra,destinado a afericao do consumo de energia eletrica do Centro Cultural Ariano Suassuna | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02834 | 03/09/2015 | 290.00 | 290.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 200und de seringas des-cartaveis BD destinadas ao Ga-binete Medico deste TCE | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 03/09/2015 | 7462.01 | 7462.01 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento referente a indenizacao de ferias exercicio 2011em consonancia com a Portaria TC 140/15 | 00064547485453 | MARIA NEUMA ARAUJO DE SOUSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02836 | 03/09/2015 | 10403.48 | 10403.48 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o pagamento do mes de agosto,das despesas referentes ao con-sumo de agua e utilizacao darede de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02837 | 04/09/2015 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria em razao de viagem ao municipio de Natal-RN, a fim de realizaro traslado de tecnicos do TCE-RN ao municipio de Joao Pessoaque participarao de workshop na primeira semana de ativida-des do Plano Estrategico do | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 04/09/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Joaodo Rio do Peixe, no periodo de07 a 11 de setembro de 2015. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02839 | 04/09/2015 | 11073.38 | 11073.38 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento referente a indenizacao de ferias,exercicio 2010de acordo com o Plano de Regularizacao de Ferias,conforme estabelece a Portaria TC 059/ 2015 | 00013219790453 | MARIA DA LUZ FILGUEIRAS FORTE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 04/09/2015 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no evento IGov Saude - Ciclo 2016, a ser realizado no Tri- bunal de Contas da Uniao, em Brasilia-DF, nos dias 08 e 09 de setembro de 2015. | 00076914259453 | ALAIN BOUDOUX SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02843 | 04/09/2015 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no evento IGov Saude - Ciclo 2016, a ser realizado no Tri- bunal de Contas da Uniao, em Brasilia-DF, nos dias 08 e 09 de setembro de 2015. | 00071368922449 | MARIA CAROLINA CABRAL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02844 | 04/09/2015 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no evento IGov Saude - Ciclo 2016, a ser realizado no Tri- bunal de Contas da Uniao, em Brasilia-DF, nos dias 08 e 09 de setembro de 2015. | 00002221649486 | ROGERIO ANGELO FREIRE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02845 | 08/09/2015 | 367.00 | 367.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Auditorio Jose Braz do Rego, localizado neste TCE: -QUADRO BRANCO C/ MOLDURA ALU-MINIO 3mX1,2m. | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02846 | 08/09/2015 | 1110.00 | 1110.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a 37 horas trabalhadas no periodo de 11 a 29 de agosto/2015,na ECOSIL fora dos seus respecti-vos horarios de expediente. | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02847 | 08/09/2015 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de pequenas despesas por conta da dotacao MATERIAL DE CONSUMO_durante o periodo de utilizacao de 08/09/ 2015 a 30/10/2015 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02848 | 08/09/2015 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivano a cobertura de pagamento depequenas despesas por conta dadotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA,durante operiodo de utilizacao de 08/092015 a 30/10/2015 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02849 | 08/09/2015 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de pagamento depequenas despesas por conta dadotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,duranteo periodo de 08/09/15 a 30/10/2015 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02850 | 09/09/2015 | 35868.31 | 35868.31 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de indenizacao de ferias nao usufruidas relati- vas ao exercicio de 2011, com base na Portaria TC 140/2015. | 00005892171434 | JADER JEFFERSON BEZERRA MARQUES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02851 | 09/09/2015 | 15176.42 | 15176.42 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de indenizacao de ferias nao usufruidas relati- vas ao exercicio de 2015, con-forme Processo TC 13043/2015. | 00018182674468 | MARCOS ANTONIO DE FRANCA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02853 | 09/09/2015 | 5003.35 | 5003.35 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de bu- fe, nos dias 09 e 10 de setem-bro de 2015, conforme ProcessoTC no. 12720/15 e Contrato TC no. 53/2015. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02854 | 09/09/2015 | 13395.70 | 13395.70 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de bu- fe, no dia 04 de setembro de 2015, conforme Processo TC no.12720/15 e Contrato TCE no. 54/2015. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02855 | 09/09/2015 | 1600.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de captacao, edicao e finalizacaode video institucional, por ocasiao do Dia de Sensibiliza-cao relativo a elaboracao do Planejamento Estrategico desteTCE para o periodo de 2016 a 2023. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02856 | 09/09/2015 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a locacao do seguinte materialdestinado ao Dia da Sensibili-zacao do Planejamento Estrate-gico 2016-2023: -MICROFONE SEM FIO UHF HEADSET | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02857 | 09/09/2015 | 4094.88 | 4094.88 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de passagens aere-as para os servidores Alain Boudoux Silva, Maria Carolina Cabral da Costa e Rogerio An- gelo Freire da Silva, trechos Joao Pessoa-Brasilia (dia 07/ 09) e Brasilia-Joao Pessoa (dia 10/09/2015). | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02858 | 09/09/2015 | 492.00 | 492.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela remarcacao depassagens aereas do Conselhei-ro Fabio Tulio Filgueiras No- gueira, para o trecho Belo Ho-rizonte-Sao Paulo-Joao Pessoa,no dia 10 de setembro de 2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02859 | 09/09/2015 | 396.00 | 396.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a complementacao da NE 2500, em razao de anulacao indevida. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02861 | 10/09/2015 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Gramde, nodia 16 de setembro de 2015. | 00050102176434 | ANA KARINA HENRIQUES DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02862 | 10/09/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Brejo dos Santos, no periodo de 14 a 18 de setembro de 2015. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02863 | 10/09/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Brejo dos Santos, no periodo de 14 a 18 de se- tembro de 2015. | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02864 | 10/09/2015 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose dos Ramose Itatuba, no periodo de 15 a 18 de setembro de 2015. | 00036571997304 | JOVELINA ESTEVAM COELHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02865 | 10/09/2015 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose dos Ramose Itatuba, no periodo de 15 a 18 de setembro de 2015. | 00056776616434 | IRACILBA PEREIRA ALVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02866 | 10/09/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Princesa Isabel, no periodo de 14 a 18 de se- tembro de 2015. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02867 | 10/09/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Bento, Brejo do Cruz e Paulista, no periodode 14 a 18 de setembro de 2015 | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02868 | 10/09/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Monteiro, no pe- riodo de 14 a 18 de setembro de 2015. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02869 | 10/09/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Catingueira e Ca- cimba de Dentro, no periodo de14 a 18 de setembro de 2015. | 00077551427449 | DAVID PEREIRA GALVAO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02870 | 10/09/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Guarabira, no pe- riodo de 14 a 18 de setembro de 2015. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02871 | 10/09/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Lagoa, no periodo de 14 a 18 de setembro de 2015 | 00060152583491 | FABIANA LUSIA C RAMALHO DE MIRANDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02872 | 10/09/2015 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mamanguape, nos dias 11, 14, 18 e 21 de setem-bro de 2015. | 00095017704434 | RICHARD EULER DANTAS DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02873 | 10/09/2015 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mamanguape, nos dias 11, 14, 18 e 21 de setem-bro de 2015. | 00098149113487 | MARCIA MARIA LUNA ACCIOLY CAVALCANTI |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02874 | 11/09/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no dia 16 de setembro de 2015. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 02875 | 11/09/2015 | 12150.00 | 12150.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de consultoria prestado durante o Workshop doPlanejamento Estrategico do TCE/PB, em setembro de 2015. | 00048067962472 | CESAR GLAUCIO TORQUATO REGINALDO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 02876 | 11/09/2015 | 12150.00 | 12150.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de consultoria prestado durante o Workshop doPlanejamento Estrategico do TCE/PB, em setembro de 2015. | 00091406862487 | RICARDO BARBOSA VILLACA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02877 | 11/09/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Brejo dos Santos, no periodo de 14 a18 de setembro de 2015. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02878 | 11/09/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Catin- gueira e Cacimba de Dentro, noperiodo de 14 a 18 de setembrode 2015. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02879 | 11/09/2015 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de filmagem da I Mos- tra Paraiba Transparente - FOCCO/PB, realizado no periodode 26 a 28 de agosto de 2015, no Centro Cultural Ariano Suassuna. | 11558609000105 | FOTOSHOP SERVICOS DIGITAIS E FOTOGRAFIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 11/09/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de PrincesaIsabel, no periodo de 14 a 18 de setembro de 2015. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02881 | 11/09/2015 | 440.00 | 440.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a instalacao em poste e cobertura do edifi-cio sede deste TCE: - REATOR V.MET/SOD 400W EXTER-NO MAPRELUX. | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02882 | 11/09/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Ben-to, Brejo do Cruz e Paulista, no periodo de 14 a 18 de se- tembro de 2015. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 11/09/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Monteirono periodo de 14 a 18 de se- tembro de 2015. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 11/09/2015 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Josedos Ramos e Itatuba, no perio-do de 15 a 18 de setembro de 2015. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02885 | 11/09/2015 | 1624.23 | 1624.23 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de passagens aere-as, destinadas ao Conselheiro Arthur Paredes Cunha Lima, pa-os trechos Joao Pessoa - Bra- silia (dia 29/09) e Brasilia -Joao Pessoa (dia 01/10), em razao de sua participacao na solenidade de posse do Desem- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02886 | 11/09/2015 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Nissan Frontier NPT 2801, per-tencente a este TCE: -LENTE E ADESIVO LATERAL. | 21948317000124 | VITOR OFICCE CAR -MARIA JOSE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02887 | 11/09/2015 | 2850.00 | 2850.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, a serem realizados no veiculo Nissan Frontier NPT 2801, pertencente a este TCE: -RECUPERACAO, LANTERNAGEM, FU-NILARIA E MAO DE OBRA. | 21948317000124 | VITOR OFICCE CAR -MARIA JOSE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02888 | 11/09/2015 | 51855.51 | 51855.51 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de fornecimento de energia eletrica a este TCE, durante o mes de agosto de 2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02889 | 11/09/2015 | 895.00 | 895.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Ford Focus OEZ 5349, perten- cente a este TCE: -COLA WUTH; | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02890 | 11/09/2015 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do seguinte servi-co, a ser realizado no veiculoFord Focus OEZ 5349, perten- cente a este TCE: -MAO DE OBRA MECANICA. | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02891 | 11/09/2015 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico de conserto do seguinte mate- rial: -FONTE DE ALIMENTACAO; | 00028782607400 | JOSEVALDO COELHO DE BULHOES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02892 | 11/09/2015 | 329.00 | 329.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial eletrico: - ADAPATADOR PADRAO ANTIGO; - FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS. | 22805335000110 | MARIA DE FATIMA L DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02893 | 11/09/2015 | 5940.00 | 5940.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, por solicitacao do setorde informatica deste TCE: -ESTABILIZADOR SMS BIVOLT AU- TOMATICO 1000VA. | 22805335000110 | MARIA DE FATIMA L DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02894 | 11/09/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do seguinte servi-co, a ser relizado no veiculo Ford Focus OEZ 5009, perten- cente a este TCE: -CONSERTO EM VENTILADOR DE RA-DIADOR E PARTE ELETRICA. | 12196072000135 | AUTO ELETRICA DO ABRAHAO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02895 | 11/09/2015 | 4075.00 | 4075.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aqusicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Ford Focus OEZ 2478, perten- cente a este TCE: -PASTILHA DE FREIO TRASEIRA; | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02896 | 14/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Gua- rabira, no periodo de 14 a 18 de agosto de 2015. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02897 | 14/09/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Lagoa, no periodo de 14 a 18 de setembro de 2015. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02898 | 14/09/2015 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mamanguape, nos dias 11, 14e 18 de setembro de 2015. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 14/09/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Guarabira, no periodo de 14a 18 de setembro de 2015. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 14/09/2015 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de visita tecnica ao Tri- bunal de Contas do Estado do Mato Grosso, no municipio de Cuiaba-MT, a fim de conhecer amatriz de risco desenvolvida por esse orgao, no periodo de 15 a 17 de setembro de 2015. | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 14/09/2015 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de visita tecnica ao Tri- bunal de Contas do Estado do Mato Grosso, no municipio de Cuiaba-MT, a fim de conhecer amatriz de risco desenvolvida por esse orgao, no periodo de 15 a 17 de setembro de 2015. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 14/09/2015 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de visita tecnica ao Tri- bunal de Contas do Estado do Mato Grosso, no municipio de Cuiaba-MT, a fim de conhecer amatriz de risco desenvolvida por esse orgao, no periodo de 15 a 17 de setembro de 2015. | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 14/09/2015 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de visita tecnica ao Tri- bunal de Contas do Estado do Mato Grosso, no municipio de Cuiaba-MT, a fim de conhecer amatriz de risco desenvolvida por esse orgao, no periodo de 15 a 17 de setembro de 2015. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 14/09/2015 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de visita tecnica ao Tri- bunal de Contas do Estado do Minas Gerais, no municipio de Belo Horizonte-MG, a fim de conhecer a matriz de risco de-senvolvida poe esse orgao, no periodo de 15 a 17/09/2015. | 00003270607431 | DANIELA FERREIRA DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02906 | 14/09/2015 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de visita tecnica ao Tri- bunal de Contas do Estado do Minas Gerais, no municipio de Belo Horizonte-MG, a fim de conhecer a matriz de risco de-senvolvida poe esse orgao, no periodo de 15 a 17/09/2015. | 00003618262493 | LIDYANNE COSTA DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02907 | 14/09/2015 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de visita tecnica ao Tri- bunal de Contas do Estado do Minas Gerais, no municipio de Belo Horizonte-MG, a fim de conhecer a matriz de risco de-senvolvida poe esse orgao, no periodo de 15 a 17/09/2015. | 00003690312450 | MARTINHA ALINE ALVES DE OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02908 | 14/09/2015 | 55.69 | 55.69 | Valor que se empenha em favor do ente acima, objetivando o pagamento de multa e correcao monetaria decorrentes de atra-so no recolhimento de ISS re- tido na fonte, referente aos meses de competencia de 01/15,02/15 e 05/15. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02909 | 15/09/2015 | 1056.00 | 1056.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento de alimentacao a funcionarios terceirizados, queprestam servicos de apoio a setores deste TCE,bem como eventos extras que acontecem no CCAS,fora dos seus respectivoshorarios de trabalho | 20744543000120 | JOSE LEONILIO E SILVA JUNIOR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02910 | 15/09/2015 | 15000.00 | 15000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos dos Projetos do Painel da Procuradoria Geral e Galeria dos ex-Presidentes desteTCE,conforme proposta e contrato 51/2015 anexos. | 00284575000183 | MULTI SERVICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02911 | 15/09/2015 | 3543.74 | 3543.74 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas- trecho JPA/BH/JPA em nome das servidoras deste TCE:Martinha Oliveira,Daniela Silva e Lidyane Araujo a fim de realizarem visita tecnica ao TCE/MG,no periodo de 15 a 17/09/15 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02912 | 15/09/2015 | 5460.76 | 5460.76 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o pagamento referente aofornecimento de passagens aereas-trecho JPA/Cuiaba/JPA em nome dos servidores deste TCE:Adjailton Souza,Antonio Santos, Margildo dantas e Weverton Se-na a fim de realizarem visitastecnicas ao TCE/MT,no periodo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02913 | 15/09/2015 | 14096.83 | 14096.83 | Valor que se mpenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a execucaodos servicos de construcao de cisterna,para reuso de aguas pluviais do Centro Cultural Ariano Suassuna-CCAS,de acordo com o Parecer da CONJU anexo aeste documento. | 20298792000130 | MULTI CONSTRUCAO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 02914 | 15/09/2015 | 765.00 | 765.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela confeccao de 51crachas em PVC,para participantes do Curso de Aperfeicoamen-to em Administracao Publica, 3a.edicao. | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02915 | 15/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivndo opagamento referente ao fornecimento de pecas e lubrificantespor ocasiao da revisao de30000km do veiculo Gran Livinadeste TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02916 | 15/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de revisao de 30000kmdo veiculo Gran LivinaNPZ 0921deste TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02917 | 15/09/2015 | 542.42 | 542.42 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a execucaodos servicso de revisao de 30000km do veiculo Gran LivinaNPZ 0921 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02918 | 15/09/2015 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a complementacao de dia-rioas, em razao de o retorno, apos diligencia aos municipiosde Guarabira, Campina Grande ePatos, ter se dado em horario posterior as 18 horas, no dia 10 de setembro de 2015. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02919 | 15/09/2015 | 313.00 | 313.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de 01 litro de oleo,02 filtros para a manutencao do Grupo Gerador deste TCE | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 15/09/2015 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 09 de se-tembro de 2015, a fim de con- duzir o Conselheiro Arthur Pa-redes Cunha Lima, que partici-pou de evento institucional naquela cidade. | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02921 | 15/09/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelos servicos de funilaria e pintura do teto e parabrisa do veiculo Chevrolet MOB 3451 deste TCE | 13219460000157 | OFICINA MARTELOS DE OURO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02922 | 15/09/2015 | 875.00 | 875.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de500und de adesivos do TCE paraDVD do TCE | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02923 | 15/09/2015 | 1230.80 | 1230.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento de hospedagens dosConsultores tecnicos CesarGlaucio e Ricardo Barbosa por ocasiao do Workshop sobre oPlanejamento Estrategico desteTCE | 09575592000144 | HOTEL SOLMAR LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02924 | 15/09/2015 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o ressarcimento da despesa com o veiculo Ford Ranger NPZ 9005 deste TCE,que apresentou defeito em Campina Grande sendo necessario o reparo ime-diato para retorno a sede des-te TCE | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02925 | 15/09/2015 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pelo traba- balho como auxiliar de servi- cos gerais, durante o evento Workshop do Planejamento Es- trategico, no periodo de 08 a 11 de setembro de 2015. | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02926 | 15/09/2015 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de copeiragem, durante o evento Workshop Pla-nejamento Estrategico, nos di-as 11 e 12 de setembro de 2015 | 00044190816434 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02927 | 15/09/2015 | 2010.00 | 2010.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento pelo desempenho daatividade de Coordenador do Curso de Aperfeicoamento em Administracao Publica, refe- rente ao mes de agosto de 2015, equivalente a 50 por cento da importancia recebida pelos instrutores internos, | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02928 | 15/09/2015 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria em razaode viagem ao municipio de Re- cife-PE, no dia 09 de setembrode 2015, a fim de acompanhar o Conselheiro Arthur Paredes Cunha Lima, que participou de evento institucional naquela cidade. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02929 | 15/09/2015 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria em razaode viagem ao municipio de Re- cife-PE, no dia 09 de setembrode 2015, a fim de acompanhar o Conselheiro Arthur Paredes Cunha Lima, que participou de evento institucional naquela cidade. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02930 | 15/09/2015 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria em razaode viagem ao municipio de Re- cife-PE, no dia 09 de setembrode 2015, a fim de acompanhar o Conselheiro Arthur Paredes Cunha Lima, que participou de evento institucional naquela cidade. | 00067682057491 | SERGIO D ALCANTARA OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02931 | 15/09/2015 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria em razaode viagem ao municipio de Re- cife-PE, no dia 09 de setembrode 2015, a fim de acompanhar o Conselheiro Arthur Paredes Cunha Lima, que participou de evento institucional naquela cidade. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02932 | 15/09/2015 | 1024.00 | 1024.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas para o reparo no veiculo Honda Civic MOV 4559 deste TC | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02933 | 15/09/2015 | 15454.40 | 15454.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico Internet Via Embratel a este TCE, referente ao mes de setembro de 2015 (v.25/09). | 40432544000147 | CLARO S/A |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02934 | 15/09/2015 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de mao-de-obra no veiculo Honda Civic MOV 4559 des-te TCE | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02935 | 15/09/2015 | 5614.30 | 5614.30 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos Vipline Viphone (te- lefonia fixa) a este TCE, re- ferente ao mes de setembro de 2015 (v. 20/09). | 40432544000147 | CLARO S/A |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02936 | 15/09/2015 | 5081.18 | 5081.18 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos de telefonia movel a este TCE, referentes ao mes desetembro de 2015 (v. 11/10/15) | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02937 | 15/09/2015 | 1270.10 | 1270.10 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos de telefonia fixa a este TCE, referentes ao mes deagosto de 2015 (v. 25/09/2015) | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02938 | 16/09/2015 | 1743.77 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento referente a hospeda-gens de 03 instrutores que es-tiveram neste TCE,ministrando o Curso sobre Normas de Auditoria Governamental nos dias 03 e 04 de agosto/2015 | 17304242000171 | SILVEIRA MIRANDA HOTELARIA-NORD HOTELS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02939 | 16/09/2015 | 774.00 | 774.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aqui-sicao de 30cxs de canetas esferograficas visando suprir o estoque minimo do almoxarifado deste TC | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02940 | 17/09/2015 | 1275.00 | 1275.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao na solenidade de posse do novoPresidente do TRF-5a. Regiao, a ser realizada no municipio do Recife-PE, em 21 de setem- bro de 2015. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02941 | 17/09/2015 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem ao municipio do Recife-PE, durante os dias 21 e 22 de setembro de 2015, afim de conduzir o Conselheiro Arthur Paredes Cunha Lima, queparticipara de evento institu-cional naquela cidade. | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02942 | 17/09/2015 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, em razao da celebracao de Termo Aditivo no. 01/15, relativo ao Contra-to TC no. 53/15, que trata da prestacao do servico de bufe, nos dias 09 e 10 de setembro deste ano, de acordo com o contrato TC no. 12720/2015. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02943 | 17/09/2015 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de visita tecnica ao TCEdo Rio Grande do Norte, a fim de conhecer o Plano Estrategi-co de Comunicacao Institucio- nal daquele orgao, no dia 17 de setembro de 2015. | 00037386310463 | FABIA MARIA CAROLINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02944 | 17/09/2015 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivan- do a concessao de diaria, em razao de visita tecnica ao TCEdo Rio Grande do Norte, a fim de conhecer o Plano Estrategi-co de Comunicacao Institucio- nal daquele orgao, no dia 17 de setembro de 2015. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUSA NETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02945 | 17/09/2015 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Arara, nos dias 23e 24 de setembro de 2015. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02946 | 17/09/2015 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Recife-PE e Maceio-AL, nos dias 22 e 23 desetembro de 2015. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 17/09/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Serra Branca, Boa Vista e Gado Bravo, no periodode 21 a 25 de setembro de 2015 | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02948 | 17/09/2015 | 1552.00 | 1552.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao grupo gera-dor de energia deste TCE: -FUSIVEL HH 10A 15kV SENNER; | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02949 | 17/09/2015 | 1161.40 | 1161.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Nissan Frontier OGF 4885: -OLEO DIFERENCIADO; | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02950 | 17/09/2015 | 738.42 | 738.42 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao de servicos meca- nicos, inclusive revisao de 40.000km, a serem realizado noveiculo Nissan Frontier OGF 4885, pertencente a este TCE. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02951 | 17/09/2015 | 4389.27 | 4389.27 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de passagens areasdestinadas aos servidores Mar-cos Antonio da Silva Araujo, Raniere da Silva Nery e Ro- mualdo Beserra Ribeiro, para oos trechos Joao Pessoa-Brasi- lia-Campo Grande (dia 14/10) eCampo Grande-Sao Paulo-Joao | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02952 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a renovacao do contrato de as-sinatura de um exemplar do Jornal Correio da Paraiba, pe-lo periodo de 28/08/2015 a 26/08/2016. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02953 | 17/09/2015 | 1575.28 | 1575.28 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de passagens areasdestinadas ao Procurador Bradson Tiberio Luna Camelo, para os trechos Joao Pessoa- Brasilia (dia 20/09) e Brasi- lia-Joao Pessoa (dia 22/09), em razao de sua participacao em Audiencia Publica a ser | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02954 | 17/09/2015 | 2125.00 | 2125.00 | Valor que se empenha em favor do Procurador acima, objeti- vando a concessao de diarias, em virtude de participacao, como representante do TCE-PB, em Audiencia Publica a ser realizada em 21 de setembro de2015, no Supremo Tribunal Fe- deral. | 00002905781408 | BRADSON TIBERIO LUNA CAMELO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02955 | 17/09/2015 | 1136.96 | 1136.96 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de passagens ae- reas destinadas ao servidor Paulo de Oliveira Fernandes, para os trechos Recife-Sao Paulo-Curitiba (dia 20/11) e Curitiba-Rio de Janeiro-Joao Pessoa (dia 25/11), em razao e sua participacao na XIV Se- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02956 | 17/09/2015 | 10794.80 | 10794.80 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de indenizacao de ferias nao usufruidas, relati-vas ao exercicio de 2012, con-forme autoriza a Portaria no. 145/15 e o Processo n.16680/14 | 00000769578454 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA JUNIOR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02957 | 18/09/2015 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Recife eMaceio, no periodo de 22 a 23 de setembro de 2015. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02958 | 18/09/2015 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Arara, nos dias 23 e 24 de setembro de 2015. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02959 | 18/09/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Serra Branca, Boa Vista e Gado Bravono periodo de 21 a 25 de se- tembro de 2015. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02960 | 18/09/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Maman- guape, no dia 29 de setembro de 2015. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02961 | 18/09/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Guarabi-ra, Campina Grande e Patos, no periodo de 08 a 10 de se- tembro de 2015. Complemento emvirtude retorno a sede apos as | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02962 | 18/09/2015 | 404.40 | 404.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial: -AGUA MINERAL (garrafao 20L). | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02963 | 18/09/2015 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mamanguape, nos dias 23 e 24 de setembro de 2015. | 00087797607400 | WILLO HERBERT PONTES PINHEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02964 | 18/09/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Jacarau e Pedro Regis, no periodo de 21 a 25 de setembro de 2015. | 00004144139204 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO VALE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02965 | 18/09/2015 | 2090.00 | 2090.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial: (1) Formularios de Autorizacaode Pagamento; (2) Formularios de Notas de Empenho. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02966 | 18/09/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, em vir-tude de servicos de apoio ge- ral prestados por ocasiao de ensaio da Orquestra Sinfonica Municipal de Joao Pessoa, rea-lizado nos dias 11 e 12 de se-tembro de 2015, no Centro Cul-tural Ariano Suassuna. | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02967 | 18/09/2015 | 30471.10 | 30471.10 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de indenizacao de ferias nao gozadas, relativas ao exercicio de 2012, conformeautoriza a Portaria TC 59/15 eo Processo TC 13642/15. | 00049607669487 | FRANCISCO JOSE PORDEUS DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02968 | 18/09/2015 | 6400.00 | 6400.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, para fazer face a despesa decorren-te da realizacao do Curso de Aperfeicoamento ao Controle Interno, no total de 32 horas,conforme Contrato TC 59/2015 eDocumento TC 49336/2015. | 00067588379472 | ROSSANA GUERRA DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02969 | 18/09/2015 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, por ocasiao de visita tecnica ao Tribunal de Contas do Esta-do do Espirito Santo, no muni-cipio de Vitoria-ES, no perio-do de 23 a 25 de setembro de 2015, em razao de sua partici-pacao na Comissao de Garantia | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02970 | 18/09/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diaria, em razao de sua participacao na Sessao Solene de Posse do novo Presidente do TRF-5a. Re-giao, a ser realizada no muni-cipio de Recife-PE, no dia 21 de setembro de 2015. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02971 | 18/09/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de visita ao Tribunal deContas do Estado de Pernambu- co, no municipio do Recife-PE,no dia 21 de setembro de 2015,a fim de tomar conhecimento acerca da adesao a Agenda Am- biental na Administracao Pu- | 00037386310463 | FABIA MARIA CAROLINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02972 | 18/09/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de visita ao Tribunal deContas do Estado de Pernambu- co, no municipio do Recife-PE,no dia 21 de setembro de 2015,a fim de tomar conhecimento acerca da adesao a Agenda Am- biental na Administracao Pu- | 00068605250453 | ANA MARCIA BATISTA ALVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02973 | 18/09/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de visita ao Tribunal deContas do Estado de Pernambu- co, no municipio do Recife-PE,no dia 21 de setembro de 2015,a fim de tomar conhecimento acerca da adesao a Agenda Am- biental na Administracao Pu- | 00089817915468 | CARLA VILAR CUNHA LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02974 | 18/09/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de visita ao Tribunal deContas do Estado de Pernambu- co, no municipio do Recife-PE,no dia 21 de setembro de 2015,a fim de tomar conhecimento acerca da adesao a Agenda Am- biental na Administracao Pu- | 00006490489465 | MARCELA OLIVEIRA CUNHA LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02975 | 21/09/2015 | 13881.59 | 13881.59 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de indenizacao de ferias nao gozadas, relativas ao exercicio de 2012, conformeautorizam a Portaria TC 145/15e o Processo TC 13635/15. | 00088564894491 | OTACILIO BATISTA DE SOUSA NETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02976 | 21/09/2015 | 16905.04 | 16905.04 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de indenizacao de ferias nao gozadas, relativas ao exercicio de 2012, conformeautorizam a Portaria TC 145/15e o Processo TC 2105/15. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02977 | 21/09/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio do Recife-PE, no dia 21 de se-tembro de 2015, a fim de con- duzir servidoras da Assessoriade Comunicacao deste TCE, que realizarao visita tecnica ao TC daquele estado. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02978 | 21/09/2015 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Ma- manguape, nos dias 23 e 24 de setembro de 2015. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02979 | 21/09/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia aos municipio de Ja- carau e Pedro Regis, no perio-do de 21 a 25 de setembro de 2015. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02980 | 21/09/2015 | 2155.93 | 2155.93 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de passagens aere-as, destinadas ao Conselheiro Fernando Rodrigues Catao, paraos trechos Recife-Vitoria (dia22/09) e Vitoria-Rio de Janei-ro-Joao Pessoa (dia 25/09), emrazao de sua participacao em reuniao da Comissao de Garan- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02981 | 21/09/2015 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do o pagamento pelas aulas mi-nistradas no Curso de Aperfei-coamento em Administracao Pu- blica, durante os seguintes periodos: -dia 10/09(fora de expediente) | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02982 | 21/09/2015 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento pelo desempenho daatividade de Coordenador do Curso de Aperfeicoamento em Administracao Publica, equiva-lente a 50 por cento da impor-tancia recebida pela instruto-ra interna Zaira Pontes, pelasaulas ministradas nos dias | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02983 | 21/09/2015 | 662.42 | 662.42 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial: -BRITA 19; -AREIA FINA; | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02984 | 21/09/2015 | 8000.00 | 8000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a realizacao do Curso de Go- vernanca na Aplicacao de San- coes Administrativas nas Con- tratacoes Publicas, nos dias 14 e 15 de setembro de 2015, com carga horaria de 8h, con- forme Contrato TC 56/2015. | 12622988000100 | GRUPO CENTRUM CONSULT.CAP E EVENTOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02985 | 21/09/2015 | 5380.00 | 5380.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a inscricao dos servidores Ni-valdo Cortes Bonifacio e MariaZaira Chagas Guerra Pontes, no11o. Congresso Norte-Nordeste de Controle Interno e Externo,a ser relizado no municipio deFortaleza-CE, nos dias 1 e 2 de outubro de 2015. | 00803368000198 | JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02986 | 21/09/2015 | 2160.00 | 2160.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao na Oficina de Matriz de Plane-jamento, a ser realizada em Brasilia-DF, nos dias 23 e 24 de setembro de 2015. | 00045146845468 | ADRIANA FALCAO DO REGO TROCOLLI |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02987 | 21/09/2015 | 2160.00 | 2160.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao na Oficina de Matriz de Plane-jamento, a ser realizada em Brasilia-DF, nos dias 23 e 24 de setembro de 2015. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02988 | 21/09/2015 | 2160.00 | 2160.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao na Oficina de Matriz de Plane-jamento, a ser realizada em Brasilia-DF, nos dias 23 e 24 de setembro de 2015. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02989 | 21/09/2015 | 2160.00 | 2160.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao na Oficina de Matriz de Plane-jamento, a ser realizada em Brasilia-DF, nos dias 23 e 24 de setembro de 2015. | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02991 | 21/09/2015 | 470.69 | 470.69 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de pecas e lubrificantespor ocasiao da revisao de 30000km do veiculo Gran LivinaNPZ 0921 deste TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02993 | 21/09/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente ao treinamento sobre DOITY para servidores lotados na ECOSIL eCCAS ocorrido no dia 17/09/15 | 00000254060781 | CARLOS ALBERTO TOSCANO DE BRITO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02994 | 21/09/2015 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto,re-ferente aos servicos de manutencao e operacao do sistema de som e exibicao de imagens do CCAS,durante o perido de 19de agosto a 18 de setembro/15 | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02995 | 21/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao em reuniao da Comissao de Ga- rantia da Qualidade do MMD-TC-QATC, a ser realizada no municipio de Cuiaba-MT, no periodo de 23 a 25 de setembrode 2015. | 00067421326472 | STALIN MELO LINS DA COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02996 | 21/09/2015 | 2428.57 | 2428.57 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de passagens ae- reas destinadas ao servidor Stalin Melo Lins da Costa, pa-ra os trechos Recife-Vitoria (dia 22/09) e Vitoria-Sao Pau-lo-Ribeirao Preto (dia 26/09),em razao de sua participacao em reuniao da Comissao de Ga- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02998 | 21/09/2015 | 3400.00 | 3400.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao em reuniao da Comissao de Ga- rantia da Qualidade do MMD-TC-QATC, a ser realizada no municipio de Vitoria-ES, noperiodo de 23 a 25 de setembrode 2015. | 00067421326472 | STALIN MELO LINS DA COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02999 | 22/09/2015 | 2125.00 | 2125.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao na solenidade de posse do Dr. Marcelo Navarro no cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justica, no dia 30 de se- tembro de 2015,em Brasilia-DF. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03000 | 22/09/2015 | 21442.00 | 21442.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento da taxa de inscri-cao (hospedagem, alimentacao etraslado local inclusos) de 28componentes do Coral do Tribu-nal de Contas do Estado da Pa-raiba, no I Festival Interna- cional de Corais de Balneario Camboriu, a ser realizado no | 11884953000186 | GILDEMAR GONCALVES DE MATOS & CIA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03001 | 22/09/2015 | 37436.26 | 37436.26 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de passagens aere-as destinadas a 28 componentesdo Coral do Tribunal de Contasdo Estado, para os trechos Jo-ao Pessoa-Sao Paulo-Navegantes(dia 02/10) e Navegantes-Sao Paulo-Joao Pessoa (dia 05/10),em razao de sua participacao | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03002 | 22/09/2015 | 7709.81 | 7709.81 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de indenizacao de ferias nao gozadas, relativas ao exercicio de 2012, conformeautorizam a Portaria TC 145/15e o Processo TC 14133/14. | 00072781351415 | NILTAMIR GALDINO GUEDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03003 | 22/09/2015 | 1541.42 | 1541.42 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de passagens aere-as, destinadas aos servidores Nivaldo Cortes Bonifacio e Ma-ria Zaira Chagas Guerra Pon- tes, para os trechos Natal- Fortaleza (dia 30/09) e Forta-leza-Natal (dia 02/10), em ra-zao de sua participacao na 11. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03004 | 22/09/2015 | 1232.69 | 1232.69 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o pagamento referente aofornecimento de passagens aereas-trecho JPA/BH/Joao Pessoa, em nome do Conselheiro Fabio Nogueira que ira participar do1o.Congresso Internacional deControle e Politicas Publicas no periodo de 06 a 08/10/15,em | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03005 | 22/09/2015 | 600.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao coffee break servido nos dias 10,11 e12/09,por ocasiao do Curso de Aperfeicoamento em Gestao Publica | 05971282000198 | HUMBERTO ALVES DE LIMA -COMAIS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03006 | 22/09/2015 | 614.88 | 614.88 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de generos alimenticios( adocantes e chas)para suprir o estoque do almoxarifado deste TCE | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03007 | 23/09/2015 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento das taxas de inscricoes dos servidores deste TCE:Marcos Antonio da Silva Araujo,Raniere da Silva Nery e Romualdo Beserra Ribeiro e fimde participarem do Encontro Tecnico Nacional de Auditoria de Obras Publicas no periodo | 04716733000188 | INST BRASILEIRO DE AUDITORIA OBRAS PUBLI |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03008 | 23/09/2015 | 3910.74 | 3910.74 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento referente ao fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/ Brasi-lia/JPA em nome dos servidoresMarcos Medeiros,Josedilton Diniz e Placido Martins Junior afim de participarem do Grupo Tecnico de Padronizacao de Re | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03009 | 23/09/2015 | 1672.17 | 1672.17 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-tre-cho JPA/Belo Horizonte/JPA emnome do Conselheiro Arthur Cunha Lima a fim de participar do I Congresso Internacional de Controle e Politicas Publi-cas em Belo Horizonte,no perio | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03010 | 23/09/2015 | 7563.92 | 7563.92 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-tre-cho JPA/Brasilia/JPA em nome dos servidores deste TCE:Adriana Rego,Julio Cavalcanti Neto,Lucia Araujo e Placido MartinsJunior a fim de participar dasOficinas de Matriz de Planeja- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03011 | 23/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o pagamento referente aofornecimento de passagens aereas-trecho Recife/Vitoria/Reci-fe em nome dos servidor deste TCE,Stalin Costa e fim de rea-lizar visitas tecnicas no TCE/Vitoria/ES no periodo de 23 a25/09/2015 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03012 | 23/09/2015 | 1144.71 | 1144.71 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho NATAL/fORTALEZA/ NA-TAL em nome do servidor deste TCE Enio Norat a fim de parti-cipar do I Encontro de Ouvido-rias no TCE/Ce,no periodo de23a 25/09/15 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03013 | 23/09/2015 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no I Encontro de Ouvidorias, a ser realizado no municipio de Fortaleza-CE, no dia 24 de se-tembro de 2015. | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03014 | 23/09/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Natal-RN, no dia 17 de se- tembro de 2015, a servico da Assessoria de Comunicacao des-te TCE. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03016 | 23/09/2015 | 174694.98 | 174694.98 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro/ 2015,referente a prestacao dosservicos de limpeza,higieniza-cao,conservacao,telefonista,copa,portaria e auxiliar administrativo para este TC | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03017 | 23/09/2015 | 52446.20 | 52446.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro/ 2015,referente aos servicso degerenciamento e suporte dos recursos de informatica para es-te TC | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03018 | 23/09/2015 | 6478417.59 | 6478417.59 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de setembro/2015,dos encargos com a Folha de Pagamento em favor dos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03019 | 23/09/2015 | 1164934.96 | 1164934.96 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de setembro2015,referente as Obrigacoes Patronais deste TCE(RPPS/ PBPREV) | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03020 | 23/09/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Juazeirinho, no periodo de 28 de setembro a02 de outubro de 2015. | 00064568610478 | JAIRO DE ALMEIDA RAMPCKE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03021 | 23/09/2015 | 22860.02 | 22860.02 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de set/2015referente as Obrigacoes Patro-nais deste TCE(RPPS/PBPREV/CA-PITALIZADO) | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03022 | 23/09/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Mulungu, no periodo de 09 de setembro a 02de outubro de 2015. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03023 | 23/09/2015 | 69333.82 | 69333.82 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento das Obrigacoes Patronais deste TCE(RGPS/INSS) | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03024 | 23/09/2015 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Campina GrandePatos, Teixeira, Santa Luzia, Princesa Isabel, Tavares e Monteiro, no periodo de 28 de setembro a 02 de outubro de | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03025 | 23/09/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Catole do Rocha e Riacho dos Cavalos, no periodode 28 de setembro a 02 de ou- tubro de 2015. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03026 | 23/09/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 28 de setembro a 02outubro de 2015. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03027 | 23/09/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2015. | 00010170508480 | ADRIANA EDILEUZA DE SOUSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03028 | 23/09/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de visita tecnica ao TCE- RN, no dia 24 de setembro de 2015. | 00087443996420 | FLAVIO ROBERTO GONDIM VITAL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03029 | 23/09/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2015. | 00007684194410 | ALANE MAIA RESENDE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03030 | 23/09/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2015. | 00003826618505 | ALEX SOUZA GOIS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03031 | 23/09/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2015. | 00001435636457 | ANA PAULA CASSIMIRO VIEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03032 | 23/09/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2015. | 00008242915490 | ANA PRISCILA ALVES PINHEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03033 | 23/09/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de visita tecnica ao TCE- RN, no dia 24 de setembro de 2015. | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03034 | 23/09/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2015. | 00010172161428 | ANNAIS MORAIS DE MORAES |
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03037 | 23/09/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2015. | 00008396075476 | BRUNA CARLA CORDEIRO DE CARVALHO |
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03039 | 23/09/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2015. | 00006620830404 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA FILHO |
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03045 | 23/09/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2015. | 00009698534407 | DANIELA GOMES DA NOBREGA CANDEIA |
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03047 | 23/09/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2015. | 00006324013464 | DANYELLA FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03048 | 23/09/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2015. | 00008434610477 | EDUARDO SOARES BONFIM |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03049 | 23/09/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2015. | 00097755303420 | ELYANNA BRITO NOBREGA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03050 | 23/09/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2015. | 00008925796414 | EMANOEL DA SILVA ALVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03051 | 23/09/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2015. | 00007541972479 | FRANCISCA GEORGIA GOMES C ABILIO DINIZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03052 | 23/09/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2015. | 00006018899400 | ISADORA TORRES DE PINA FERREIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03053 | 23/09/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2015. | 00005303212548 | ITALA MORGANNA PIMENTEL DOURADO LOPES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03054 | 23/09/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2015. | 00008374779489 | JESSICA DE ABRANTES RODRIGUES |
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03056 | 23/09/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2015. | 00009728394454 | JOSE ALBUQUERQUE TOSCANO JUNIOR |
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03065 | 23/09/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2015. | 00002263252452 | MICHELE DA SILVA ANDRADE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03066 | 23/09/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2015. | 00007507657477 | NATHALIA MACHADO DA CAMARA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03067 | 23/09/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2015. | 00005815537489 | PATRICIA JANINE DE OLIVEIRA LOPES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03068 | 23/09/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2015. | 00006354512477 | RABA SOUSA DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03069 | 23/09/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2015. | 00005957825409 | RAFAEL MAROJA DI PACE ARAGAO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03070 | 23/09/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2015. | 00009432425410 | RAFAEL RODRIGO ARAUJO DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03071 | 23/09/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2015. | 00008791540470 | RAISSA TAVARES DE QUEIROZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03072 | 23/09/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2015. | 00009706149422 | RAQUEL RODRIGUES DE CARVALHO VIEIRA DE M |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03073 | 23/09/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2015. | 00006340775462 | ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA JUNIOR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03074 | 23/09/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2015. | 00064530930491 | SIMONE DE ALMEIDA LEMOS DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03075 | 23/09/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2015. | 00007189058494 | STEPHANIE SOUTO CASADO DO NASCIMNETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03076 | 23/09/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2015. | 00008635322410 | THAYNA MEDEIROS LEMOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03077 | 23/09/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2015. | 00001183054416 | THAIS ROBERTA DA COSTA GALIZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03078 | 23/09/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2015. | 00009663132400 | THIAGO DE SOUSA BARBOSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03079 | 24/09/2015 | 172495.06 | 172495.06 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros e servidores, do auxilio-saude referente ao mesde setembro de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03080 | 24/09/2015 | 3920.00 | 3920.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus servidores, do auxilio- transporte referente ao mes desetembro de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03081 | 24/09/2015 | 61288.22 | 61288.22 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros, da verba indeni-zatoria de que trata a Resolu-cao Administrativa TC 12/2015,referente ao mes de setembro de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03082 | 24/09/2015 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, Teixeira, Santa Luzia,Princesa Isabel, Patos, Tava- res e Monteiro, no periodo de 28 de setembro a 02 de outubro | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03083 | 24/09/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Juazei- rinho, no periodo de 28 de se-tembro a 02 de outubro de 2015 | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03084 | 24/09/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mulungu,no periodo de 28 de setembro a02 de outubro de 2015. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03085 | 24/09/2015 | 442000.00 | 442000.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros e servidores, do auxilio-alimentacao referente ao mes de setembro de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03086 | 24/09/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Catole do Rocha e Riacho dos Cavalos,no periodo de 28 de setembro a02 de outubro de 2015. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03087 | 24/09/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 28 de setembro a 02 de outubro de 2015. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03088 | 24/09/2015 | 3360.00 | 3360.00 | Valor que se empenha em favor da escola de treinamento acimaobjetivando o pagamento refe-rente as inscricos das servidoras deste TCE:Josefa AparecidaB. da Silva e Marcela Magna Duarte a fim de participarem do11o.Encontro Nacional de Secretariado no periodo de 30 de setembro a 02 de outubro/2015,na | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03089 | 24/09/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Recife/PE, para acompanhar o Presidente na Sessao Solene dePosse do Desembargador RogerioFialho Moreira. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03090 | 24/09/2015 | 4379.16 | 4379.16 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento referente a compra de passagens aereas-trecho JPA/RIO/JPA em nome das servidoras deste TCE,Josefa Aparecida Silva e MarcelaMagna Duarte,que irao partici-par do 11o.Encontro Nacional de Secretariado no periodo de | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03091 | 24/09/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do servidor militar acima, ob-jetivando a concessao de dia- ria, em razao de viagem ao mu-nicipio de Recife/PE, para acompanhar o Presidente na Sessao Solene de Posse do De- sembargador Rogerio Fialho Mo-reira. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03092 | 24/09/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do servidor militar acima, ob-jetivando a concessao de dia- ria, em razao de viagem ao mu-nicipio de Recife/PE, para acompanhar o Presidente na Sessao Solene de Posse do De- sembargador Rogerio Fialho Mo-reira. | 00083992324400 | ANTONIO GERALDO DE SOUSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03093 | 24/09/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Natal/RN, a fim de conduziros servidores Flavio Roberto Gondim Vital e Margildo de La-cerda Dantas em visita tecnicaao TCE/RN, no dia 24 de setem-bro de 2015. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03094 | 24/09/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Natal/RN, nos dias 23 e 25 de setembro de 2015, a fim de acompanhar o servidor Enio Martins Norat ao aeroporto da-quela cidade, para participar do I Encontro de Ouvidorias no | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03095 | 24/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a inscricao das servidoras Jo-sefa Aparecida Barbosa da Sil-va e Marcela Magna Duarte, no 11o. Encontro Nacional de Se- cretariado, a ser realizado nomunicipio do Rio de Janeiro-RJno periodo de 30/09 a 02/10/15 | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03096 | 24/09/2015 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no 11o. Encontro Nacional de Se- cretariado, a ser realizado nomunicipio do Rio de Janeiro-Rjno periodo de 30/09 a 02/10/15 | 00002550341481 | MARCELA MAGNA DUARTE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03097 | 24/09/2015 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no 11o. Encontro Nacional de Se- cretariado, a ser realizado nomunicipio do Rio de Janeiro-Rjno periodo de 30/09 a 02/10/15 | 00003271962464 | JOSEFA APARECIDA BARBOSA DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03099 | 24/09/2015 | 80360.24 | 80360.24 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao e de- senvolvimento de software paraeste Tribunal, durante o mes de setembro de 2015. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03100 | 24/09/2015 | 17942.47 | 17942.47 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de maquinas multifuncionais/im- pressoras, durante o mes de setembro de 2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03101 | 24/09/2015 | 15987.50 | 15987.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos aparelhosde ar condicionado deste TCE, durante o mes de setembro de 2015. | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03102 | 24/09/2015 | 9644.02 | 9644.02 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de suporte tecnico desoftware e hardware a este TC,durante o periodo de 04/09 a 03/10/2015. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03103 | 24/09/2015 | 6100.00 | 6100.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de 01central telefonica digital, durante o mes de setembro de 2015. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03104 | 24/09/2015 | 4410.80 | 4410.80 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias das contas corrten- tes 9.416-1 e 8.200-7, perten-centes a este TCE, durante o periodo de 21/08 a 20/09/2015. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03105 | 24/09/2015 | 3791.92 | 3791.92 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de preparacao e re- gencia do coral dos servidoresdeste TCE, durante o mes de setembro de 2015. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03106 | 24/09/2015 | 2052.00 | 2052.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de lo- cacao de 19 impressoras laser monocromaticas, durante o mes de setembro de 2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03107 | 24/09/2015 | 1900.00 | 1900.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de 30 cessoes de uso de software para GPS, durante o mes de setembro de 2015. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03108 | 24/09/2015 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de tratamento de dadospara transmissao das sessoes plenarias deste TCE, durante omes de setembro de 2015. | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03109 | 24/09/2015 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos tres ele-vadores instalados nas depen- dencias deste TCE, durante o mes de setembro de 2015. | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03110 | 24/09/2015 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos portoes eletronicos que dao acesso a este TCE, referentes ao mes desetembro de 2015. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03111 | 24/09/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos fotograficos a este TCE, durante o mes de setem- bro de 2015. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03112 | 24/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao do gru-po gerador de energia instala-do neste TCE, durante o mes desetembro de 2015. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03113 | 24/09/2015 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela licenca de uso do software do almoxarifa-do, durante o mes de setembro de 2015. | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03114 | 24/09/2015 | 367.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de manutencao preventiva e corre-tiva do elevador do Centro Cultural Ariano Suassuna, du- tante o mes de setembro de 2015. | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03115 | 24/09/2015 | 286.29 | 286.29 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de su- porte tecnico do sistema de automacao da Biblioteca deste TCE, durante o mes de setembrode 2015. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03116 | 24/09/2015 | 248.29 | 248.29 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de manutencao de 01 elevador instalado nas depen- dencias deste TCE, referente ao mes de setembro de 2015. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03117 | 24/09/2015 | 97.76 | 97.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de coleta, transporte, tratamentopor destruicao termica e des- tinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste TCE, durante o mes de setembro de 2015. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03118 | 25/09/2015 | 2160.00 | 2160.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de participacao na 11a Edicao do CONINTER - CongressoNorte-Nordeste de Controle In-terno e Externo, a ser reali- zado nos dias 1o e 2 de outu- bro de 2015, na sede do TCE/CEem Fortaleza. | 00022190040400 | NIVALDO CORTES BONIFACIO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03119 | 25/09/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento de 04 h/aula ministradas pela a instrutora Sara Maria Rufino_referente aoSeminario A Responsabilidade dos Gestores X Sustentabilida-de dos RPPS direcionado a ju-risdicionados no dia 21/09/15 | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03120 | 25/09/2015 | 550.00 | 550.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 01 peca para o veiculo Ford Focus OEV 8740(coxim domotor) | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03121 | 25/09/2015 | 2160.00 | 2160.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de participacao na 11a Edicao do CONINTER - CongressoNorte-Nordeste de Controle In-terno e Externo, a ser reali- zado nos dias 1o e 2 de outu- bro de 2015, na sede do TCE/CEem Fortaleza. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03122 | 25/09/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 02 bobinas de ignicao para o veiculo Honda Civic MOV4219 deste TCE | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03123 | 25/09/2015 | 739.25 | 739.25 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de materiais de demarca-coes e sinalizacoes para instalacao em diversos setores des-te TCE | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03124 | 25/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de consertos de 06 monitores. | 10247852000131 | JOSE CARLOS ALVES FABRICIO ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03125 | 25/09/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do complementacao de diaria, referente a acompanhamento em diligencia ao municipio de Arara, nos dias 23 e 24 de se-tembro de 2015, em razao de retorno a sede apos as 18h00. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03126 | 28/09/2015 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Cacimba de Dentro, a servi-co do Gabinete da Presidencia deste TCE, no dia 22 de setem-bro de 2015. | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03127 | 28/09/2015 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objetivavando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no I Congresso Internacional de Controle e Politicas Publi-cas, a ser realizado no muni- cipio de Belo Horizonte-MG. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03128 | 28/09/2015 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no I Congresso Internacional de Controle e Politicas Publi-cas, a ser realizado no muni- cipio de Belo Horizonte-MG, noperiodo de 06 a 08 de outubro de 2015. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03129 | 28/09/2015 | 17874.63 | 17874.63 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento referente a indenizacao de ferias do exercicio 2012,conforme portaria 145/15,do Plano de regularizacao deFerias,Portaria TC 59/15 | 00042426596449 | GEILDA MARIA SALES MENEZES DE MELO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03130 | 28/09/2015 | 20288.92 | 20288.92 | Valor que se empenha em favor em favor do servidor deste TCEobjetivando o pagamento referente a indenizacao de ferias nao usufruidas exercicio 2013,de acordo com o Plano de Regu-larizacao de ferias instituidopela Portaria 59/2015 | 00087443996420 | FLAVIO ROBERTO GONDIM VITAL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03131 | 28/09/2015 | 12256.10 | 12256.10 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento referente a indenizacao de ferias nao usufruidasexercicio 2012,de acordo como Plano de Regularizacao de ferias instituido pela Portaria TC 059/15 | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUSA NETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03132 | 28/09/2015 | 8951.41 | 8951.41 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento referente a indenizacao de ferias nao usufruidasexercicio 2012,de acordo como Plano de Regularizacao de Ferias instituido pela Portaria 145/15 | 00048702269449 | LAURA DE VSOUZA COSTA LOPES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03133 | 28/09/2015 | 10794.80 | 10794.80 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de referente a in-denizacao de ferias nao usufruidas exercicio 2012,de acordo com o Plano de Regularizacao de Ferias instituido pela por-taria 59/15 e reformulado pelaPortaria 145/15 | 00002585344436 | FABIOLA GOMES DANTAS RIBEIRO VIANA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03134 | 28/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a prestacao de servicos de buffet para50 pessoas por ocasiao do Evento para a elaboracao do Plane-jamento Estrategico deste TCE 2016/2023. Carta convite 04/15(fracassada | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03135 | 28/09/2015 | 2712.00 | 2712.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagesn aereas-trecho JPA/BH/JPA em nome dos servidores Fabia Maria Luna e Genesio Sousa Neto, a fimde participarem do treinamentodo novo portal dos TCEs do Brasil no dia 07/10/15 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03136 | 28/09/2015 | 4425.24 | 4425.24 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03137 | 28/09/2015 | 3236.50 | 3236.50 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000480762449 | JOSE MARQUES MARIZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03138 | 28/09/2015 | 4478.07 | 4478.07 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000340677449 | ANTONIO CARLOS ESCOREL DE ALMEIDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03139 | 28/09/2015 | 4453.84 | 4453.84 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000062871404 | ANTONIO JUAREZ FARIAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03140 | 28/09/2015 | 4477.67 | 4477.67 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03141 | 28/09/2015 | 4427.22 | 4427.22 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03142 | 28/09/2015 | 4427.22 | 4427.22 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03143 | 28/09/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00002305232420 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03144 | 28/09/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000289833434 | MARCOS DE LIMA NEVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03145 | 28/09/2015 | 4065.51 | 4065.51 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000303925434 | NILTON GOMES DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03146 | 28/09/2015 | 4024.85 | 4024.85 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000282758453 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03147 | 28/09/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00001607499487 | FRANCISCO ALDO SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03148 | 28/09/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000848247434 | WILSON AQUINO DE MACEDO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03149 | 28/09/2015 | 3995.48 | 3995.48 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03150 | 28/09/2015 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento referente ao Curso de Suporte Basico de Vida no dia 29 de setembro/2015 | 00003253566455 | SANDRA QUEIROZ DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03151 | 28/09/2015 | 1922.10 | 1922.10 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03152 | 28/09/2015 | 1922.10 | 1922.10 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03153 | 28/09/2015 | 1922.10 | 1922.10 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03154 | 28/09/2015 | 5736.19 | 5736.19 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03155 | 28/09/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03156 | 28/09/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00041517903491 | IDALIA MAIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03157 | 28/09/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00049894803415 | MARCIO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03158 | 28/09/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00018130933420 | LUCIANO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03159 | 28/09/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00020339364491 | FABIO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03160 | 28/09/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00034309012434 | SAULO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03161 | 28/09/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00049894811434 | ANDREA CAVALCANTI DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03162 | 28/09/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03163 | 28/09/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03164 | 28/09/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03165 | 28/09/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03166 | 28/09/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03167 | 28/09/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03168 | 28/09/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00004498372468 | MARIA PONCIANO COELHO GABRIEL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03169 | 29/09/2015 | 13177.52 | 13177.52 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de indenizacao de ferias nao gozadas, relativas ao exercicio de 2014, conformeProcesso TC 13838/15. | 00025086197449 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES DANTAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03170 | 29/09/2015 | 17176.68 | 17176.68 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de indenizacao de ferias nao gozadas, relativas ao exercicio de 2014, conformeProcesso TC 13855/15. | 00039531627487 | LUCICLEIDE HIGINO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03171 | 29/09/2015 | 10601.59 | 10601.59 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de indenizacao de ferias nao gozadas, relativas ao exercicio de 2012, conformeautorizam a Portaria TC 145/15e o Processo TC 13952/15. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03172 | 29/09/2015 | 13806.96 | 13806.96 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de indenizacao de ferias nao gozadas, relativas ao exercicio de 2012, conformeautorizam a Portaria TC 145/15e o Processo TC 13657/15. | 00020432046453 | HERBERT QUEIROZ FREIRE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03173 | 29/09/2015 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento pelo desempenho daatividade de Coordenador do Curso de Aperfeicoamento em Administracao Publica, equiva-lente a 50 por cento da impor-tancia recebida pela instruto-ra interna Maria Zaira, pelas aulas ministradas nos dias | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03174 | 29/09/2015 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do o pagamento pelas aulas mi-nistradas no Curso de Aperfei-coamento em Administracao Pu- blica, durante os seguintes periodos: -dia 24/09(fora de expediente) | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03176 | 29/09/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em virtude de viagem ao municipiode Recife/PE, nos dias 22 e 25de outubro, a servico do gabi-nete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03177 | 29/09/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em virtude de viagem ao municipiode Natal/RN, nos dias 30 de setembro e 02 de outubro de 2015, a fim de conduzir os servidores Nivaldo Cortes e Maria Zaira ao aeroporto do referido municipio. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03178 | 29/09/2015 | 2156.54 | 2156.54 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento referente ao fornecimento de passagens aereas-trecho Vitoria/Re-cife,em nome do Conselheiro Fernando Catao que esteve rea-lizando visita tecnica no TCE/Vitoria/ES,no periodo de 23 a25/09/15 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03179 | 29/09/2015 | 797.13 | 797.13 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento referente a mudanca de voo do Con-selheiro Arthur Cunha Lima a cidade de Belo Horizonte,saidade recife as 17:44 do dia 07/ 10/15 e chagada em BH as 20:14hs | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03181 | 29/09/2015 | 962.00 | 962.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 24,05m de peliculas fume e ja-teado paa serem instaladas nassalas da CONJU,AOP e CCAS des-te TCE | 18685583000105 | ERIC FUME E ECESSORIOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03182 | 30/09/2015 | 2025.00 | 2025.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao em treinamento sobre a alimenta- cao do Novo Portal dos Tribu- nais de Contas do Brasil, bem como em razao da cobertura jornalistica da participacao dos Conselheiros Fabio Tulio | 00037386310463 | FABIA MARIA CAROLINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03183 | 30/09/2015 | 2025.00 | 2025.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivan- do a concessao de diarias, em razao de sua participacao em treinamento sobre a alimenta- cao do Novo Portal dos Tribu- nais de Contas do Brasil, bem como em razao da cobertura jornalistica da participacao dos Conselheiros Fabio Tulio | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUSA NETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03184 | 30/09/2015 | 3785.00 | 3785.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 26 cartuchos HP(color original)visando suprir o esto-que minimo do Almoxarifado afim de atender as necessidadesdeste TCE | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03185 | 30/09/2015 | 2794.00 | 2794.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 41 cartuchos HP(preto ecolorido)visando suprir o estoque minimo do almoxarifado afim de atender as necessidadesdeste TCE | 18758907000260 | MEGA COMERCIO DE INF E ELETRONICOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03186 | 01/10/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s)- municipio(s) de Olho Dagua, noperiodo de 05 a 09 de outubro de 2015. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03187 | 01/10/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Poco Dantas, no periodo de 05 a 09 de outu-bro de 2015. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03188 | 01/10/2015 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mamanguape, no dia05 de outubro de 2015. | 00095017704434 | RICHARD EULER DANTAS DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03189 | 01/10/2015 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mamanguape, no dia05 de outubro de 2015. | 00098149113487 | MARCIA MARIA LUNA ACCIOLY CAVALCANTI |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03190 | 01/10/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alcantil, Massa- randuba, Pindurao, Baraunas, Queimadas, Aroeiras e Gado Bravo, no periodo de 05 a 09 de outubro de 2015. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03191 | 02/10/2015 | 11192.56 | 11192.56 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento referente a despesascom portes e telegramas deste TCE,durante o periodo de 21/08a 01/09/15 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03192 | 02/10/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 02 espelhos de seguran-ca para as rampas de acesso ao estacionamento do CCAS | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03193 | 02/10/2015 | 4320.00 | 4320.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a 32 horas/aula ministradas corres-pondente ao Treinamento sobre Beneficios Previdenciarios para jurisdicionados nos dias 2122,23,28 e 29/09/15 | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03194 | 02/10/2015 | 1380.00 | 1380.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento de horas de servicos eventuais prestados aECOSIL, por ocasiao de diver- sos eventos realizados duranteo mes de setembro de 2015. | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03195 | 02/10/2015 | 1020.00 | 1020.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento de horas de servicos eventuais prestados aECOSIL, por ocasiao de diver- sos eventos realizados duranteo mes de setembro de 2015. | 00044190816434 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03196 | 02/10/2015 | 1731.88 | 1731.88 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trechos Recife/BH/Recife emnome do Conselheiro Fernando Catao por ocasiao de sua participacao no evento I congresso Internacional de Contas e Con-trole de Politicas Publicas no | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03197 | 02/10/2015 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 01 parabrisa degrade para o veiculo Nissan Livina NPZ0871 pertencente a este TCE | 04082047000100 | POINT CAR COM E SERVICOS PARA AUTOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03198 | 02/10/2015 | 522.92 | 522.92 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de pecas para o veiculo Nissan Frontier OFZ 1198 pertencente ao acervo deste TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03199 | 02/10/2015 | 813.14 | 813.14 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de pecas para o veiculo Nissan Frontier OFZ 1198 pertencente a este TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03200 | 02/10/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao do gru-po gerador de energia instala-do neste TCE, durante o mes desetembro de 2015. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03201 | 05/10/2015 | 11340.00 | 11340.00 | Valor que se empenha em favor do instituto acima, objetivan-do o pagamento da contribuicaopatronal previd. referente aoscontribuintes individuais que prestaram servico a este TCE, durante o mes de setembro de 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03202 | 05/10/2015 | 1190.04 | 1190.04 | Valor que se empenha em favor dao empresa acima, objetivandoo pagamento pela prestacao dosservicos de fornecimento de agua e esgotamento sanitario (venc. 05/10/2015), referente a seguinte matricula: -22824-9. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03203 | 05/10/2015 | 3825.00 | 3825.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no I Congresso Internacional de Controle e Politicas Publi-cas e na Assembleia Geral e Reuniao da Diretoria do IRB, no periodo de 06 a 10 de outu-bro de 2015. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03204 | 05/10/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria em razaode sua participacao no evento de lancamento do IEGM, a ser realizado no municipio de Sao Paulo, no dia 05 de outubro de2015. | 00001178877493 | VINICIUS FARIAS DANTAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03205 | 05/10/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria em razaode sua participacao no evento de lancamento do IEGM, a ser realizado no municipio de Sao Paulo, no dia 05 de outubro de2015. | 00002360923404 | MARCOS UCHOA MEDEIROS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03207 | 05/10/2015 | 438.10 | 438.10 | Valor que se empenha em favor da firma acia,objetivando opagamento referente a aquisicao de 240 garrafoes de agua mineral destinados a este TCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03208 | 05/10/2015 | 840.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando a inscricao das seguin- tes Procuradoras do MinisterioPublico de Contas, no 1o. Con-gresso Internacional de Con- trole e Politicas Publicas, a ser realizado no municipio de Belo Horizonte-MG, nos dias 06, 07 e 08 de outubro deste | 58723800000110 | INSTITUTO RUI BARBOSA - IRB |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03209 | 05/10/2015 | 2125.00 | 2125.00 | Valor que se empenha em favor da Procuradora acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no 1o. Congresso Internacionalde Controle e Politicas Publi-cas, a ser realizado no muni- cipio de Belo Horizonte-MG, noperiodo de 06 a 08 de outubro de 2015. | 00076058921449 | ISABELLA BARBOSA MARINHO FALCAO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03210 | 05/10/2015 | 2125.00 | 2125.00 | Valor que se empenha em favor da Procuradora acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no 1o. Congresso Internacionalde Controle e Politicas Publi-cas, a ser realizado no muni- cipio de Belo Horizonte-MG, noperiodo de 06 a 08 de outubro de 2015. | 00039674860444 | SHEYLA BARRETO BRAGA DE QUEIROZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03211 | 05/10/2015 | 1212.00 | 1212.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento referente ao fornecimento de alimentacao a funcio-narios terceirizados,que pres-tam servicos de apoio_a setores deste TCE,bem como eventosextras que acontecem no CCAS, fora dos seus respectivos horarios de trabalho | 20744543000120 | JOSE LEONILIO E SILVA JUNIOR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03212 | 05/10/2015 | 19641.01 | 19641.01 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento de indeniza-cao de ferias nao usufruidas, exercicio 2012,de acordo com oPlano de Regularizacao de Ferias instituido pela Portaria 059/15,reformulado pela Port. 145/15. | 00000984765484 | ELKSON MARTINS DE MIRANDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03213 | 05/10/2015 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Maman- guape, no dia 05 de outubro de2015. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03214 | 05/10/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Olho D Agua no periodo de 05 a 09 de outubro de 2015. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03215 | 05/10/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Poco Dantas, no periodo de 05 a 09 de outubro de 2015. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03216 | 05/10/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de AlcantilMassaranduba, Pindurao, Barau-nas, Queimadas, Aroeiras e Ga-do Bravo, no periodo de 05 a 09 de outubro de 2015. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03217 | 07/10/2015 | 9977.30 | 9977.30 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento referente ao Curso de Consultoria em Boas Praticas de Processos de Trabalho num total de 20 horas,conformeProposta e Contrato 61/2015,a nexos. | 08865795000102 | CENTRO DE ASSESSORIA EMPRESARIAL-CENASE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03218 | 07/10/2015 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da Superintendencia acima,objetivando o pagamento referente a renovacao anual de 04un doJornal A Uniao(periodo de 20/ 10/2015 a 20/10/2016) | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03219 | 07/10/2015 | 4001.55 | 4001.55 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas,em nome das Procuradoras Sheyla Queiroz e Isabella Fal-cao,trechos JPA/Belo HorizonteJPA, a fim de participarem do 1o.Congresso Internacional deControle e Politicas Publicas | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03220 | 07/10/2015 | 3775.70 | 3775.70 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o fornecimento de passa-gens aereas,compreendendo ostrechos JPA/Sao Paulo/JPA,em nome dos servidores Marcos Me-deiros e Vinicius Dantas a fimde participarem do lancamento oficial do IEGM no TCE/SP | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03221 | 07/10/2015 | 1650.68 | 1650.68 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas,roteiro BH/BSB/Joao Pessoa em nome do Conselheiro ArthurCunha Lima,por solicitacao de alteracao no voo de retorno BH | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03222 | 07/10/2015 | 23980.46 | 23980.46 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento referente aindenizacao de ferias nao usu-fruidas relativas ao exercicio2012,de acordo com o que foiinstituido pela Portaria TC ..059/2015,reformulado pela Por-taria 145/15 | 00002938999402 | LIZANDRO MOREIRA PITA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 03223 | 07/10/2015 | 12900.00 | 12900.00 | Valor que se empenha em favor do Consultor acima,objetivandoo pagamento referente a conti-nuacao dos trabalhos(2a.Etapa do Plano Estrategico deste TCEno periodo de 13 a 16 de outu-bro de 2015 | 00048067962472 | CESAR GLAUCIO TORQUATO REGINALDO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 03224 | 07/10/2015 | 12900.00 | 12900.00 | Valor que se empenha em favor do Consultor acima,objetivandoo pagamento referente a conti-nuacao dos trabalhos(2a.Etapa do Plano Estrategico deste TC,durante o periodo de 13 a 16 de outubro/2015 | 00091406862487 | RICARDO BARBOSA VILLACA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03225 | 07/10/2015 | 7986.00 | 7986.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a renovacao (anual) das licencas antivirus,com o prazo de vigencia ate 14/10/2016. | 07760258000135 | SECURISOFT DO BRASIL LTDA -BITDEFENDER |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03226 | 07/10/2015 | 1020.00 | 1020.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Patos e Itaporangano periodo de 13 a 15 de outu-bro de 2015. | 00002216234427 | RENATA CARRILHO TORRES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03227 | 07/10/2015 | 1020.00 | 1020.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Patos e Itapo-ranga, no periodo de 13 a 15 de outubro de 2015. | 00076084639453 | PATRICIA SANTOS SOUSA DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03228 | 08/10/2015 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivan- do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Encontro Tecnico Nacional de Auditoria de Obras Publicas, a ser realizado no municipio de Campo Grande-MS, nos dias 15 e 16 de outubro de 2015. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03229 | 08/10/2015 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivan- do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Encontro Tecnico Nacional de Auditoria de Obras Publicas, a ser realizado no municipio de Campo Grande-MS, nos dias 15 e 16 de outubro de 2015. | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03230 | 08/10/2015 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivan- do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Encontro Tecnico Nacional de Auditoria de Obras Publicas, a ser realizado no municipio de Campo Grande-MS, nos dias 15 e 16 de outubro de 2015. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03231 | 08/10/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de visita tecnica ao TCE/MA, em Sao Luis-MA, decor-rente de sua participacao na Comissao de Garantia da Quali-dade do MMD-TC-QATC, a ser realizada no periodo de 13 a 15 de outubro de 2015. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03233 | 08/10/2015 | 2125.00 | 2125.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de visita tecnica ao TCE/MA, em Sao Luis-MA, decor-rente de sua participacao na Comissao de Garantia da Quali-dade do MMD-TC-QATC, a ser realizada no periodo de 13 a 15 de outubro de 2015. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03234 | 08/10/2015 | 2125.00 | 2125.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de visita tecnica ao TCE/MA, em Sao Luis-MA, decor-rente dos trabalhos da Comissao de Garantia da Quali-dade do MMD-TC-QATC, a ser realizada no periodo de 13 a 15 de outubro de 2015. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03235 | 08/10/2015 | 1190.00 | 1190.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Juarez Tavora,no periodo de 13 a 16 de outu-bro de 2015. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03236 | 08/10/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Piloezinhos, no periodo de 13 a 17 de outubro de 2015. | 00003690312450 | MARTINHA ALINE ALVES DE OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03237 | 08/10/2015 | 1190.00 | 1190.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cuitegi, no perio-do de 13 a 16 de outubro de 2015. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03238 | 08/10/2015 | 1190.00 | 1190.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 13 a 16 de outubro de 2015. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03239 | 08/10/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Igaracy, Aguiar, Itaporanga e Coremas, no pe- riodo de 13 a 17 de outubro de2015. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03240 | 08/10/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Igaracy, Aguiar, Itaporanga e Coremas, no pe- riodo de 13 a 17 de outubro de2015. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03241 | 08/10/2015 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de visita tecnica ao TC/DF, em Brasilia-DF, no pe- riodo de 13 a 15 de outubro de2015, decorrente de sua parti-cipacao na Comissao de Garan- tia da Qualidade do MMD-TC- QATC. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03242 | 08/10/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da Associacao acima,objetivan-do o pagamento referente a ta-xa de inscricao da servidora deste TCE Ana Cristina M da Cunha a fim de participar do 10oCongresso Nacional de Chefes de Gabinete-CHEGAB a realizar-se no periodo de 21 a 23 de outubro de 2015 na cidade de Ma | 04620618000105 | ASSOCIACAO NACIONAL DE CHEFES DE GABINET |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03243 | 08/10/2015 | 263.79 | 263.79 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento referente ao fornecimento de passagens aereas,em nome da servidora Ana Cristi-na Cunha,trechos JPA/Maceio/JPpor ocasiao de sua participa-cao no 10o.Congresso Nacional de Chefes de Gabinte no perio-do de 21 a 23/10/2015 em Macei | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03244 | 08/10/2015 | 1217.76 | 1217.76 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento correspondente ao fornecimento d epassagens aereas,trecho RecifeSao Luiz/Recife em nome do Conselheiro Fabio Nogueira queira participar de visitas tecnicas no TCE/MA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03245 | 08/10/2015 | 1167.76 | 1167.76 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento referente ao fornecimento de passagens aereas-trecho REC/SAO LU-IZ/REC em nome do servidor deste TCE,Jose Luciano Andrade, por ocasiao de sua participacao em visitas tecnicas ao TCEMA,no periodo de 13 a 16/10/15 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03246 | 08/10/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de energia eletrica a este TC,durante o mes de setembro de 2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03247 | 08/10/2015 | 700000.00 | 700000.00 | Suplementacao da NE 835, obje-tivando provisao para pagamen-to do 13o. salario em favor demembros e servidores deste TC. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03248 | 08/10/2015 | 910.00 | 910.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Juarez Tavora, no periodo de 13 a 16 de outubro de 2015. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03249 | 08/10/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Piloezinhos, no periodo de 13 a 17 de outubro de 2015. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03250 | 08/10/2015 | 910.00 | 910.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 13 a 16 de outubro de 2015. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03251 | 08/10/2015 | 910.00 | 910.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cuitegi, no periodo de 13 a16 de outubro de 2015. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03252 | 08/10/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Igaracy, Aguiar, Itaporangae Coremas, no periodo de 13 a 17 de outubro de 2015. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03253 | 08/10/2015 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Patos e Itaporanga, no pe- riodo de 13 a 15 de outubro de2015. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03255 | 09/10/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento referente ao Curso de Novas Praticas para Secretarias,com carga horaria de 12hsno periodo de 21 a 25/09/2015 | 01156245000175 | MONICA CHRISTINE RODRIGUES DA COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03256 | 09/10/2015 | 3825.00 | 3825.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de visita tecnica ao TC/DFem Brasilia-DF, no periodo de 13 a 15 de outubro de 2015, decorrente dos trabalhos da Comissao de Garantia da Quali-dade do MMD-TC-QATC. | 00067421326472 | STALIN MELO LINS DA COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03257 | 13/10/2015 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no 10o. Congresso Nacional de Chefes de Gabinete, a ser rea-lizado no municipio de Maceio-AL, no periodo de 21 a 23 de outubro de 2015. | 00055448194400 | ANA CRISTINA MOREIRA DA CUNHA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03258 | 13/10/2015 | 3960.00 | 3960.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao na 2a.Reuniao do Grupo Tecnico de Padronizacao de Relatorios e do Grupo Tecnico de Padroniza-cao de Procedimentos Contabeisa ser realizada em Brasilia-DFno periodo de 20 a 23 de outu- | 00002360923404 | MARCOS UCHOA MEDEIROS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03259 | 13/10/2015 | 3960.00 | 3960.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao na 2a.Reuniao do Grupo Tecnico de Padronizacao de Relatorios e do Grupo Tecnico de Padroniza-cao de Procedimentos Contabeisa ser realizada em Brasilia-DFno periodo de 20 a 23 de outu- | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03260 | 13/10/2015 | 3960.00 | 3960.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao na 2a.Reuniao do Grupo Tecnico de Padronizacao de Relatorios e do Grupo Tecnico de Padroniza-cao de Procedimentos Contabeisa ser realizada em Brasilia-DFno periodo de 20 a 23 de outu- | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03261 | 13/10/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao MATERIAL DE CONSUMO, no periodo de 13/11/2015 a 30/11/2015. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03262 | 13/10/2015 | 8951.41 | 8951.41 | Valor que se empenha em favor da serrvidora acima,objetivan-do o pagamento referente a indenizacao de ferias nao usufruidas,exercicio 2012,de acordocom as Portarias TC 59 e 145/ 2015 | 00088602168420 | VANESSA CORREIA LUCENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03263 | 13/10/2015 | 10443.43 | 10443.43 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento referente a indeniacao de ferias nao usufruidas exercicios 2013,2014 e 2015, de acordo com o Parecer da CONJU,anexo ao Proc.TC 14401/ 2015 | 00042136873415 | ANALICE MIGUEL DO NASCIMENTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03264 | 13/10/2015 | 25682.69 | 25682.69 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objeti-vando o pagamento referente aindenizacao de ferias nao usu-fruidas,correspondente ao exercicio 2011,de acordo com o queestabelece as Portarias TC 59 e 145/2015 | 00031480403415 | GLAUCIO BARRETO XAVIER |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03266 | 13/10/2015 | 27949.63 | 27949.63 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento referente aindenizacao de ferias nao usu-fruidas correspondente ao exercicio 2011,de acordo com o queestabelece as Portarias TC 59 e 145/2015 | 00027474011468 | RAIMAR REDOVAL DE MELO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Dispensa | 03267 | 13/10/2015 | 1780.00 | 1780.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente aos servi-cos de fretamento de 01 embar-cacao(Catamara)para o passeio no estuario do Rio Paraiba coma equipe vencedora da Gincana por ocasiao das comemoracoes do Dia do Servidor Publico | 11431066000152 | PARAIBA TRAVEL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03268 | 14/10/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Domingos do Cariri, no periodo de 19 a 23 de outubro de 2015. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03269 | 14/10/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Sebastiao do Umbuzeiro e Zabele, no periodode 19 a 23 de outubro de 2015. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03270 | 14/10/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Sebastiao do Umbuzeiro e Zabele, no periodode 19 a 23 de outubro de 2015. | 00016146646415 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03271 | 14/10/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mataraca, no pe- riodo de 19 a 23 de outubro de2015. | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03272 | 14/10/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Mataraca, no periodo de 19 a 23 de outubro de 2015. | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03273 | 15/10/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Itapororoca, no periodo de 19 a 23 de outubro de 2015. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03274 | 15/10/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Areial e Remigio, no periodo de 19 a 23 de outu-bro de 2015. | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03275 | 15/10/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Areial e Remigio, no periodo de 19 a 23 de outu-bro de 2015. | 00054160014453 | WILDE JOSE CEZAR BEZERRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03276 | 15/10/2015 | 1190.00 | 1190.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cacimbas, no pe- riodo de 20 a 23 de outubro de2015. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03277 | 15/10/2015 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Guarabira, no pe- riodo de 19 a 21 de outubro de2015. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03278 | 15/10/2015 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Caapora, no dia 19de outubro de 2015. | 00006597114353 | EVERALDO MORAIS SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03279 | 15/10/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Monte Horebe e Ma-rizopolis, no periodo de 20 a 24 de outubro de 2015. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03280 | 15/10/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Serra Branca, Boa Vista e Gado Bravo, no periodode 19 a 23 de outubro de 2015. | 00077551427449 | DAVID PEREIRA GALVAO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03281 | 15/10/2015 | 1190.00 | 1190.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pilar, no periodo de 19 a 23 de outubro de 2015. | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03283 | 16/10/2015 | 5400.00 | 5400.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento referente ao Curso de Novas Praticas para Secretarias,com carga horaria de 12hsno periodo de 21 a 25/09/15 | 01156245000175 | MONICA CHRISTINE RODRIGUES DA COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03284 | 16/10/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria, em razao de condu- cao dos Assessores Tecnicos Cesar Glaucio Torquato Regi- naldo e Ricardo Barbosa Villa-ca, servidores do TCE/RN, nos dias 13 e 16 de outubro de 2015. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03285 | 16/10/2015 | 6959.32 | 6959.32 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de setembro/ 2015,referente a despesas com o fornecimento de agua e utilizacao da rede de esgotos desteTCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03286 | 16/10/2015 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria, em razao de condu- cao do Conselheiro Presidente Arthur Cunha Lima ao aeroportopor ocasiao de viagem a Belo Horizonte/MG, a fim de parti- par do I Congresso Internacio-nal de Controle e Politicas | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03287 | 16/10/2015 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 09 de ou-tubro de 2015, a servico do Gabinete do Conselheiro Fer- nando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Dispensa | 03288 | 16/10/2015 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 01 caixa de som amplificada que sera destinada a pre-miacao para a banda dos servi-dores deste TCE,por ocasiao da festividades alusivas ao Dia do Servidor Publico no am-bito deste TCE | 09189517000226 | TOCMIX-COM.DE EQUIP ELET.E MUSICAS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03289 | 16/10/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Do- mingos do Cariri, no periodo de 19 a 23 de outubro de 2015. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03290 | 16/10/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de visita tecnica ao TCE/PI, no municipio de Tere- sina-PI, decorrente dos traba-lhos da Comissao de Qualidade do MMD-TC-QATC, no periodo de 20 a 22 de outubro de 2015. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03291 | 16/10/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Se- bastiao do Umbuzeiro e Zabele,no periodo de 19 a 23 de outu-bro de 2015. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03292 | 16/10/2015 | 440.00 | 440.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a execucaodos servisos de recuperacao doalternador e regulagem da vol-tagem do veiculo Chevrolet NQF0240 deste TCE | 12196072000135 | AUTO ELETRICA DO ABRAHAO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03294 | 16/10/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mataracano periodo de 19 a 23 de outu-bro de 2015. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03295 | 16/10/2015 | 2550.00 | 2550.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de visita tecnica ao TCE/PI, no municipio de Tere- sina-PI, decorrente dos traba-lhos da Comissao de Qualidade do MMD-TC-QATC, no periodo de 20 a 22 de outubro de 2015. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03296 | 16/10/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Itaporo-roca, no periodo de 19 a 23 deoutubro de 2015. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03297 | 16/10/2015 | 4250.00 | 4250.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de visita tecnica ao TCE/PI, no municipio de Tere- sina-PI, decorrente dos traba-lhos da Comissao de Qualidade do MMD-TC-QATC, no periodo de 20 a 22 de outubro de 2015. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Dispensa | 03298 | 16/10/2015 | 49.90 | 49.90 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 01 guia completo de culinaria e 01 vale presente destinados ao vencedor do Concur-so Top Chef-TCE/PB,por ocasiaodas comemoracoes alusivas ao dia do servidor publico . | 11974416000127 | LEITURA BRASIL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03299 | 16/10/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Areial eRemigio, no periodo de 19 a 23de outubro de 2015. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03300 | 16/10/2015 | 910.00 | 910.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cacimbasno periodo de 20 a 23 de outu-bro de 2015. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03301 | 16/10/2015 | 1920.00 | 1920.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de 400pc de cafe torradoe moido de 250grs,com base naadesao a Ata de Registro de Precos 04/14(Proc.TC 13158/14) | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03302 | 16/10/2015 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Guarabi-ra, no periodo de 19 a 21 de outubro de 2015. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03303 | 16/10/2015 | 2880.00 | 2880.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no curso Supreme Audit Institu- tions: Measurement Framework (SAI-PMF), promovido pelo Ins-tituto Rui Barbosa, a ser rea-lizado no TCU, em Brasilia-DF,no periodo de 19 a 21 de ou- | 00022190040400 | NIVALDO CORTES BONIFACIO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03304 | 16/10/2015 | 272.00 | 272.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 01und de teclado e mou-se s/fio destinado a ASTEC | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03305 | 16/10/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Caapora,no dia 19 de outubro de 2015. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03306 | 16/10/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Monte Horebe e Marizopolis, no pe- riodo de 20 a 24 de outubro de2015. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03308 | 16/10/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Serra Branca, Boa Vista e Gado Bravono periodo de 19 a 23 de outu-bro de 2015. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03309 | 16/10/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pilar, no periodo de 19 a 23 de outu-bro de 2015. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03310 | 16/10/2015 | 2577.92 | 2577.92 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de materiais para reparos e conservacao de varios seto-res deste TCE | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03311 | 16/10/2015 | 93.78 | 0.00 | valor que se empenha em favor da firma aacima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 01galao selador de madeira e 100 lixas no.120 para reparos em varios setores des-te TCE | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03312 | 16/10/2015 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCe, objetivando o ressarcimento da despesa referente a taxa de inscri-cao do XIV Semana Brasileira do aparelho Digestivo,que se realizara no periodo de 21a 25de novembro/2015 e Curitiba/PRde acordo com os documentos emanexo | 00014230313420 | PAULO DE OLIVEIRA FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03313 | 16/10/2015 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 06 horas trabalhadas(18 as 24h) fora dos seus respectivos horarios de expediente por ocasiao do evento da posse da Academia Parai-bana de Engenharia no dia 06/ 10/2015 | 00003018678443 | MARINALDO SALVINO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03314 | 16/10/2015 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento referente a 06 horas(18 as 24h)trabalhadas fora dos seus respectivos horarios de expediente por ocasiao da posse da Academia Paraibanade engenharia,no dia 06/10/15 | 00044190816434 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03315 | 16/10/2015 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a 06 hs (18hs as 24h)trabalhadas fora dos seus respectivos horarios de expediente por ocasiao da posse da Academia Paraibanade Engenharia,no dia 06/10/15 | 00001160515409 | JOAO BATISTA SANTIAGO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03316 | 16/10/2015 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 06h(18 as 24hs)trabalhadas fora do seu respectivo horario de expediente por ocasiao da posse da Acade-mia Paraibana de Engenharia,nodia 06/10/15 | 00008683592464 | MICHAEL NAYT COUTINHO DE LIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 03317 | 16/10/2015 | 2760.00 | 2760.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a assinatura da revista TRIBUNA,compreendendo o periodo de outubro/ 15a outubro de 2016,destinada aeste TCE | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03318 | 16/10/2015 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,objeti-vando o pagamento referente a 08 hs/aula referente ao Curso de Aperfeicoamento em Adminis-tracao Publica,no dia 09/10/15para os jurisdicionados | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03319 | 16/10/2015 | 4680.00 | 4680.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao nos modulos I e II do curso Supre-me Audit Institutions: Perfor-mance Measurement Framework (SAI-PMF), promovido pelo Ins-tituto Rui Barbosa, a ser rea-lizado no TCU, em Brasilia-DF, | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03320 | 16/10/2015 | 4680.00 | 4680.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao nos modulos I e II do curso Supre-me Audit Institutions: Perfor-mance Measurement Framework (SAI-PMF), promovido pelo Ins-tituto Rui Barbosa, a ser rea-lizado no TCU, em Brasilia-DF, | 00002216234427 | RENATA CARRILHO TORRES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03321 | 16/10/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento referente aos servicos de coordenacao doCurso de Aperfeicoamento em Administracao Publica para osjurisdicionados no dia 09/10/ 2015 | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03322 | 16/10/2015 | 404.40 | 404.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela aquisicao do seguinte material: -AGUA MINERAL 20L. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03323 | 19/10/2015 | 4014.94 | 4014.94 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento referente ao fornecimento de passagens aereas,compreendendo ostrechos Joao Pessoa/Brasilia/ Joao Pessoa,em nome das servi-doras Maria Zaira Pontes e Re-nata Torres a fim de participarem do treinamento realizado | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03324 | 19/10/2015 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de laminas para PH e 01 persiana vertical em tecidos, destinados as salas da CCAS eCONJU deste TCe | 11636063000155 | ALIX KERTESZ PESSOA DO RIO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03325 | 19/10/2015 | 1245.28 | 1245.28 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,objetivando o pagamento referente ao fornecimento de pas-sagens aereas,compreendendo ostrechos JPA/BSB/JPA em nome doservidor deste TCE Nivaldo _Bonifacio a fim de particiapar de treinamento realizado peloTCU -SAI -PMF Modulo I,no peri | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03326 | 19/10/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de set/2015,das despesas decorrentes de telefonia fixa deste TCE. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03327 | 19/10/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 01 lona em alta resolu-cao,medindo 0,60x 1,50 para divulgacao da campanha Outubro Rosa deste TCE | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03328 | 19/10/2015 | 805.50 | 805.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento da taxa de inscricaodas servidoras deste TCE Mari-za de Fatima Almeida Gondim eLuciana Ramos Lira,a fim de participarem do Curso de Formacao de Analista T e D,que ocorrera em Joao Pessoa nos dias 12 e 13/11/2015 | 02205368000111 | HEAD-TREINAMENTO E CONSULTORIA-QUALYPRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03329 | 19/10/2015 | 555.00 | 555.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 15 cestos de lixo sempedal,cap. 10 l destinados aeste TCE | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03330 | 20/10/2015 | 55703.95 | 55703.95 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de energia eletrica a este TC,durante o mes de setembro de 2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03331 | 20/10/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de sua participacao no Seminario Pernambucano de Edu-cacao Corporativa na Adminis- tracao Publica, a ser realiza-do no municipio de Recife-PE, no dia 22 de outubro de 2015. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03332 | 20/10/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria, em razao de deslo- camento para o municipio de Recife/PE, a servico do Gabi- nete do Conselheiro Fabio Tu- lio Filgueiras Nogueira, nos dias 13 e 15 de outubro de 2015. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03333 | 20/10/2015 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no curso de Auditoria de Tecnolo-gia da Informacao, a ser rea- lizado em Brasilia-DF, no pe- riodo de 26 a 29 de outubro de2015. | 00087797607400 | WILLO HERBERT PONTES PINHEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03334 | 20/10/2015 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no curso de Auditoria de Tecnolo-gia da Informacao, a ser rea- lizado em Brasilia-DF, no pe- riodo de 26 a 29 de outubro de2015. | 00036812714453 | MARCOS ANTONIO MENDES DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03335 | 20/10/2015 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao em reuniao de trabalho da Au- ditoria Coordenada em gover- nanca e gestao da saude em or-ganizacoes estaduais e munici-pais, a ser realizada em Bra- silia-DF, nos dias 22 e 23 de | 00045146845468 | ADRIANA FALCAO DO REGO TROCOLLI |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03336 | 20/10/2015 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao em reuniao de trabalho da Au- ditoria Coordenada em gover- nanca e gestao da saude em or-ganizacoes estaduais e munici-pais, a ser realizada em Bra- silia-DF, nos dias 22 e 23 de | 00071368922449 | MARIA CAROLINA CABRAL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03337 | 20/10/2015 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao em reuniao de trabalho da Au- ditoria Coordenada em gover- nanca e gestao da saude em or-ganizacoes estaduais e munici-pais, a ser realizada em Bra- silia-DF, nos dias 22 e 23 de | 00002221649486 | ROGERIO ANGELO FREIRE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03338 | 20/10/2015 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao em reuniao de trabalho da Au- ditoria Coordenada em gover- nanca e gestao da saude em or-ganizacoes estaduais e munici-pais, a ser realizada em Bra- silia-DF, nos dias 22 e 23 de | 00076914259453 | ALAIN BOUDOUX SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03339 | 20/10/2015 | 1575.00 | 1575.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no curso de Analise de Dados Aplicada ao Controle, a ser realizado em Brasilia-DF, nos dias 26 e 27 de outubro de 2015. | 00002831453402 | GIORDANO SANTOS RODRIGUES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03340 | 20/10/2015 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) do Conde, no periodo de 26 a 28 de outubro de 2015. | 00057333653315 | FRANCISCA MILENA F DE OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03341 | 20/10/2015 | 5569.56 | 5569.56 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos Vipline Viphone (te- lefonia fixa) a este TCE, re- ferente ao mes de outubro de 2015 (v. 20/10/2015). | 40432544000147 | CLARO S/A |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03342 | 20/10/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) do Conde, no periodo de 26 a 28 de outubro de 2015. | 00093184220400 | SEBASTIAO ORLANDO ANDRADE DE OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03343 | 20/10/2015 | 799.00 | 799.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a copa deste Tribunal: - FOGAO 4 BOCAS BRASTEMP. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03344 | 20/10/2015 | 1256.00 | 1256.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 02 pneus_235/70 R16,in-cluindo 02 valvulas para o veiculo Chevrolet S10 NQI 6510 deste TCE | 00000802000797 | HC PNEUS SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03345 | 20/10/2015 | 105.00 | 105.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente aos servi-cos de alinhamento(01)e balan-ceamento(04)do veiculo S10,NQI6510 deste TCE | 00000802000797 | HC PNEUS SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03346 | 20/10/2015 | 21970.00 | 21970.00 | Valor que se empenha em favor da firma,objetivando o pagamento referente a 1300 resmas de papel 100% reciclado,A4,desti-nado a suprimento do Almoxari-do deste TCE,com base na adesao a Ata de registro de Precos 03/2014-Proc.13161/14 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03347 | 20/10/2015 | 5434.16 | 5434.16 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/BSB/JPA em nome dos servidores deste TCE, Marcos Antonio e Willo Herbert,_afim de participarem do Curso de auditoria de Tecnologia daInformacao que sera realizado | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03348 | 20/10/2015 | 6081.12 | 6081.12 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento referente ao fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/BSB/JPAem nome dos servidores deste TCE:Rogerio Silva,Alain Boudoux,Adriana Rego e Maria Carolina Costa a fim de participa-rem de reuniao de trabalho da | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03349 | 20/10/2015 | 1380.58 | 1380.58 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento referente ao fornecimento de passagens aereas,trecho JPA/BSB/JPAem nome do servidor deste TCE,Giordano Santos e fim de participar do Curso de Analise deDados Aplicada ao Controle quesera realizada nos dias 26 e | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03351 | 21/10/2015 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no curso de Analise de Dados Aplicada ao Controle, a ser realizado em Brasilia-DF, nos dias 26 e 27 de outubro de 2015. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03352 | 21/10/2015 | 525.00 | 525.00 | Complemetacao de diarias pagaspor intemedio da NE 3339/2015,em razao de haver participacaoconjunta no mesmo treinamento de servidores de niveis hie- rarquicos diferentes, conformedetermina a Resolucao Adminis-trativa 06/2015, art.2o., par.3o. | 00002831453402 | GIORDANO SANTOS RODRIGUES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03353 | 21/10/2015 | 15626.72 | 15626.72 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico Internet Via Embratel a este TCE, referente ao mes de outubro de 2015 (v.25/10). | 40432544000147 | CLARO S/A |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03355 | 21/10/2015 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao e ope- racao do sistema de sonoriza- cao e exibicao de imagens do Contro Cultural Ariano Suassu-na, durante o periodo de 19/09a 18/10/2015. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03356 | 21/10/2015 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de indenizacao de ferias nao gozadas, relativas ao exercicio de 2012, conformeautorizam a Portaria TC 145/15e o Processo TC 15281/14. | 00087446367415 | RICARDO PAIVA VARANDAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03357 | 22/10/2015 | 25222.29 | 25222.29 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de indenizacao de ferias nao gozadas, relativas ao exercicio de 2012, conformeautorizam a Portaria TC 145/15e o Processo TC 14560/15. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03358 | 22/10/2015 | 1270.68 | 1270.68 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento referente ao mes de set/15,correspondente a prestacao dos servicos de telefonia fixa deste TCE | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03359 | 22/10/2015 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de tratamento de dadospara transmissao das sessoes plenarias deste TCE, durante omes de outubro de 2015. | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03361 | 22/10/2015 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos tres ele-vadores instalados nas depen- dencias deste TCE, durante o mes de outubro de 2015. | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03362 | 22/10/2015 | 367.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de manutencao preventiva e corre-tiva do elevador do Centro Cultural Ariano Suassuna, du- tante o mes de outubro de 2015 | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03363 | 22/10/2015 | 52446.20 | 52446.20 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, obejtivando o pagamento pela prestacao dosservicos de gerenciamento e suporte dos recursos de infor-matica, durante o mes de outu-bro de 2015. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03364 | 22/10/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao do gru-po gerador de energia instala-do neste TCE, durante o mes deoutubro de 2015. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03365 | 22/10/2015 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos portoes eletronicos que dao acesso a este TCE, referentes ao mes deoutubro de 2015. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03366 | 22/10/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos fotograficos a este TCE, durante o mes de outubro de 2015. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03367 | 22/10/2015 | 9644.02 | 9644.02 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de suporte tecnico desoftware e hardware a este TC,durante o periodo de 04/10 a 03/11/2015. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03368 | 22/10/2015 | 6100.00 | 6100.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de 01central telefonica digital, durante o mes de outubro de 2015. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03369 | 22/10/2015 | 18210.36 | 18210.36 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de maquinas multifuncionais/im- pressoras, durante o mes de outubro de 2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03370 | 22/10/2015 | 2052.00 | 2052.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de lo- cacao de 19 impressoras laser monocromaticas, durante o mes de outubro de 2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03371 | 22/10/2015 | 3791.92 | 3791.92 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de preparacao e re- gencia do coral dos servidoresdeste TCE, durante o mes de outubro de 2015. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03372 | 22/10/2015 | 248.29 | 248.29 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de manutencao de 01 elevador instalado nas depen- dencias deste TCE, referente ao mes de outubro de 2015. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03373 | 22/10/2015 | 80360.24 | 80360.24 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao e de- senvolvimento de software paraeste Tribunal, durante o mes de outubro de 2015. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03374 | 22/10/2015 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela licenca de uso do software do almoxarifa-do, durante o mes de outubro de 2015. | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03375 | 22/10/2015 | 17182.87 | 17182.87 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos aparelhosde ar condicionado deste TCE, durante o mes de outubro de 2015. | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03376 | 22/10/2015 | 122.20 | 122.20 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de coleta, transporte, tratamentopor destruicao termica e des- tinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste TCE, durante o mes de outubro de 2015. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03377 | 22/10/2015 | 286.29 | 286.29 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de su- porte tecnico do sistema de automacao da Biblioteca deste TCE, durante o mes de outubro de 2015. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03378 | 22/10/2015 | 1980.00 | 1980.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de 30 cessoes de uso de software para GPS, durante o mes de outubro de 2015. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03379 | 22/10/2015 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao e ope- racao do sistema de sonoriza- cao e exibicao de imagens do Contro Cultural Ariano Suassu-na, durante o periodo de 19/10a 18/11/2015. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03380 | 22/10/2015 | 4453.00 | 4453.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias das contas corrten- tes 9.416-1 e 8.200-7, perten-centes a este TCE, durante o periodo de 21/09 a 20/10/2015. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03381 | 22/10/2015 | 2124.08 | 2124.08 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento referente ao fornecimento de passagens a ereas-trecho JPA/Terezina/JPA_em nome do servidor Jose Luciano andrade, a fim derealizar visita tecnica ao TCEPI, no periodo de 21 a 23 deoutubro/15 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03382 | 22/10/2015 | 1791.37 | 1791.37 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento referente ao fornecimento de passagens aereas, trechos Recife/Terezina/recifeem nome do Conslheiro Fabio Tulio a fim de realizar visita tecnica ao TCE/PI,no periodo de 21 a 23/10/15 em Terezina | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03383 | 22/10/2015 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento referente a alteracao de passagem aerea,em nome de Josedilton Alves Diniz,trecho JPA/BSB/JPA para o dia 28/10/15 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03384 | 22/10/2015 | 950.00 | 950.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a confeccao de carimbos,copias de chaves,conserto de fechaduras deacordo com os orcamentos em anexo | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03385 | 22/10/2015 | 1322.80 | 1322.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a hospeda-gem dos Consultores Ricardo Barbosa e Cesar Glaucio,que estiverem neste TCE promovendo workshop neste TCE,sobre a 2afase do Planejamento Estrategico | 09575592000144 | HOTEL SOLMAR LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03386 | 22/10/2015 | 367.00 | 367.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 03 telefones s/fio des-tinados a este TCE | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03387 | 22/10/2015 | 174694.98 | 174694.98 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro/15das despesas referentes aos servicos de limpeza,higieniza-cao,telefonista,copa,cozinha, com inclusao do material para este TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03388 | 22/10/2015 | 6481312.86 | 6481312.86 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de outu-bro dos encargos com a Folha de Pagamento dos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03389 | 22/10/2015 | 1159253.99 | 1159253.99 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de outubro/2015,referente as Contribui-coes Patronais(RPPS)deste TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03390 | 22/10/2015 | 23036.02 | 23036.02 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de outubro,referente as Obrigacoes Patro-nais(RPPS-Capitalizado)deste TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03391 | 22/10/2015 | 69991.75 | 69991.75 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de outu-bro,das Obrigacoes Patronais deste TCE(RGPS/INSS) | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03392 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a inscricao do Conselheito Arthur Paredes Cunha Lima, no 9o. Forum Brasileiro de Comba-te a Corrupcao, a ser realiza-do em Brasilia-DF, nos dias 12e 13 de novembro de 2015. | 13317281000152 | FORUM CULTURAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LT |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03393 | 22/10/2015 | 699.60 | 699.60 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2015. | 00010170508480 | ADRIANA EDILEUZA DE SOUSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03394 | 22/10/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2015. | 00007684194410 | ALANE MAIA RESENDE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03395 | 22/10/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2015. | 00003826618505 | ALEX SOUZA GOIS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03396 | 22/10/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2015. | 00001435636457 | ANA PAULA CASSIMIRO VIEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03397 | 22/10/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2015. | 00008242915490 | ANA PRISCILA ALVES PINHEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03398 | 22/10/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2015. | 00010172161428 | ANNAIS MORAIS DE MORAES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03399 | 22/10/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2015. | 00005002807461 | ANTONIO ALVES PONTES TRIGUEIRO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03400 | 22/10/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000793616417 | AURORA MARIA PORTO DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03401 | 22/10/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2015. | 00008396075476 | BRUNA CARLA CORDEIRO DE CARVALHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03402 | 22/10/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2015. | 00009302944409 | CAMILLA DINIZ DE ANDRADE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03403 | 22/10/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2015. | 00006620830404 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03404 | 22/10/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2015. | 00074354191253 | CAROLINE DA ROCHA VASCONCELOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03405 | 22/10/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2015. | 00010115583432 | CIBELLE MARIA SILVEIRA MELO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03406 | 22/10/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2015. | 00002431664430 | CRISTIANE MODESTO DE BRITO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03407 | 22/10/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2015. | 00009675984430 | DANIEL PESSOA DE OLIVEIRA GOMES NETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03408 | 23/10/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2015. | 00002127947444 | DANIELA DINIZ TORRES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03409 | 23/10/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2015. | 00009698534407 | DANIELA GOMES DA NOBREGA CANDEIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03410 | 23/10/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2015. | 00009290902418 | DANILLO SALVIANO GOMES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03411 | 23/10/2015 | 742.00 | 742.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2015. | 00006324013464 | DANYELLA FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03412 | 23/10/2015 | 784.40 | 784.40 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2015. | 00008434610477 | EDUARDO SOARES BONFIM |
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03435 | 23/10/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2015. | 00008791540470 | RAISSA TAVARES DE QUEIROZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03436 | 23/10/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2015. | 00009706149422 | RAQUEL RODRIGUES DE CARVALHO VIEIRA DE M |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03437 | 23/10/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2015. | 00006340775462 | ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA JUNIOR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03438 | 23/10/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2015. | 00064530930491 | SIMONE DE ALMEIDA LEMOS DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03439 | 23/10/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2015. | 00007189058494 | STEPHANIE SOUTO CASADO DO NASCIMNETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03440 | 23/10/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2015. | 00008635322410 | THAYNA MEDEIROS LEMOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03441 | 23/10/2015 | 636.00 | 636.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2015. | 00001183054416 | THAIS ROBERTA DA COSTA GALIZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03442 | 23/10/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2015. | 00009663132400 | THIAGO DE SOUSA BARBOSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03443 | 23/10/2015 | 172766.43 | 172766.43 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros e servidores, do auxilio-saude referente ao mesoutubro de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03444 | 23/10/2015 | 3920.00 | 3920.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus servidores, do auxilio- transporte referente ao mes deoutubro de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03445 | 23/10/2015 | 61288.22 | 61288.22 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros, da verba indeni-zatoria de que trata a Resolu-cao Administrativa TC 12/2015,referente ao mes de outubro de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03446 | 23/10/2015 | 442000.00 | 442000.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros e servidores, do auxilio-alimentacao referente ao mes de outubro de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03447 | 23/10/2015 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a execucaodos servicos de manutencao preventiva e corretiva de 07 monitores(sansung e HP) pertencen-tes a este TCE | 21491062000113 | LOTUS SOLUCOES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03450 | 26/10/2015 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao na Oficina Matriz de Achados, a ser realizada em Brasilia-DF, no dia 29 de outubro de 2015. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03451 | 26/10/2015 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao na Oficina Matriz de Achados, a ser realizada em Brasilia-DF, no dia 29 de outubro de 2015. | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03452 | 26/10/2015 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 19 de ou-tubro de 2015, a servico do Gabinete do Conselheiro Fer- nando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03453 | 26/10/2015 | 17902.82 | 17902.82 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento referente aindenizacao de ferias nas usu-fruidas relativas aos exercici2014 e 2015,de acordo com oque consta no Proc.TC 14899/ 2015 | 00067531075415 | GERALDO GOMES DE CARVALHO JUNIOR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03455 | 26/10/2015 | 4425.24 | 4425.24 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03456 | 26/10/2015 | 3236.50 | 3236.50 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000480762449 | JOSE MARQUES MARIZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03457 | 26/10/2015 | 4478.07 | 4478.07 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000340677449 | ANTONIO CARLOS ESCOREL DE ALMEIDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03458 | 26/10/2015 | 4453.84 | 4453.84 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000062871404 | ANTONIO JUAREZ FARIAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03459 | 26/10/2015 | 4477.67 | 4477.67 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03460 | 26/10/2015 | 4427.22 | 4427.22 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03461 | 26/10/2015 | 4427.22 | 4427.22 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03462 | 26/10/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00002305232420 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03463 | 26/10/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000289833434 | MARCOS DE LIMA NEVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03464 | 26/10/2015 | 4065.51 | 4065.51 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000303925434 | NILTON GOMES DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03465 | 26/10/2015 | 4024.85 | 4024.85 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000282758453 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03466 | 26/10/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00001607499487 | FRANCISCO ALDO SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03467 | 26/10/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000848247434 | WILSON AQUINO DE MACEDO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03468 | 26/10/2015 | 3995.48 | 3995.48 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03469 | 26/10/2015 | 1922.10 | 1922.10 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03470 | 26/10/2015 | 1922.10 | 1922.10 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03471 | 26/10/2015 | 1922.10 | 1922.10 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03472 | 26/10/2015 | 5736.19 | 5736.19 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03473 | 26/10/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03474 | 26/10/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00041517903491 | IDALIA MAIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03475 | 26/10/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00049894803415 | MARCIO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03476 | 26/10/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00018130933420 | LUCIANO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03477 | 26/10/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00020339364491 | FABIO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03478 | 26/10/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00034309012434 | SAULO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03479 | 26/10/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00049894811434 | ANDREA CAVALCANTI DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03480 | 26/10/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03481 | 26/10/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03482 | 26/10/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03483 | 26/10/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03484 | 26/10/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03485 | 26/10/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03486 | 26/10/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00004498372468 | MARIA PONCIANO COELHO GABRIEL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03487 | 26/10/2015 | 7800.00 | 7800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a confeccao de 02 armarios e 01 banca-da em MDF para o gabinete doConselheiro Fernando Catao deacordo com as especificacoes do orcamento em anexo. | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03488 | 26/10/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Tenorio, no perio-do de 03 a 07 de novembro de 2015. | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03489 | 27/10/2015 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento de 12 horasaula,nos dias 22,23 e 24/10/15ministradas sobre o Curso de Aperfeicoamento em Administra-cao Publica,destinado aos jurisdicionados de acordo com o que estabelece a RA TC 11/09 | 00000022517448 | LUCIANO GOMES FELIX DE MEDEIROS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03490 | 27/10/2015 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao da Cerimonia de Outorga do Co-lar do Merito Ministro Victor Nunes Leal, a ser realizada noTCM do Rio de Janeiro-RJ, no dia 03 de novembro de 2015. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03491 | 27/10/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objeti-vando o pagamento referente a coordenacao do Curso de Aperfeicoamento em Administracao Publica,nos dias 22,23 e 24/102015,conforme estabelece o parragrafo 1o.(art 10)e art.17 daRA 11/2009 | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03492 | 27/10/2015 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando oapagamento referente a aquisicao de 600und de marca textos cor amarela,de acordo com a A-sao a Ata de Registro de Precos 02/14_para este TCE | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03493 | 27/10/2015 | 1590.00 | 1590.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de 01 kit de embreagem e02l de oleopara o veiculo Che-vrolet S 10 MOB 3451 deste TCE | 07836690000162 | EL SHADAY MANUT E REP DE AUTOMOVEIS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03494 | 27/10/2015 | 310.00 | 310.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a execucaodos servicos de mao de obra doveiculo Chevrolet S1 MOB 3451 deste TC | 07836690000162 | EL SHADAY MANUT E REP DE AUTOMOVEIS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03495 | 27/10/2015 | 1089.80 | 1089.80 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento refe-renta ao fornecimento de passagens aereas-trecho Joao PessoaRio de Janeiro/Joao Pessoa,porocasiao de sua participacao na Cerimonia de Outorga do Colarde Merito Min Victor Nunes Leal,no dia 03/11/15 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03496 | 27/10/2015 | 1434.38 | 1434.38 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o pagamento referente a aquisicao de passagens aereas-trecho JPA/Vitoria/JPA em nomedo Procurador Bradson Tiberio a fim de participar da VIII Conferencia Anual da Associacao Brasileira de Direito e economia nos dias 05 e 06/11/15 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03497 | 27/10/2015 | 1270.72 | 1270.72 | Valor que se empenha em favorda operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas,trecho JP/Salvador/JP em nome do Conselheiro Arthur Cunha Lima,a fimde particiapr do 9o.Forum Bra-sileiro de Combate a Corrupcaonos dias 12 e 13/11/15 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03498 | 27/10/2015 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha objeti- vando suplementar o pagamento decorrente da NE 3107, em ra- zao do 4o. Aditivo ao Contratono. 35/11, que prorrogou o vencimento e reajustou o valormensal pactuado. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03500 | 27/10/2015 | 2350.76 | 2350.76 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento referente ao fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/Brasilia/JPA em nome dos servidores deste TCE,Julio Uchoa e Placi-do Cesar a fim de participaremdo Evento Oficina Matriz de Achados no dia 29/10/15 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03501 | 27/10/2015 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria, em razao de 02 via-gens ao municipio de Recife/PE- a primeira, em acompanhamen-to da AACP Ingrid Biermann de Azevedo Costa, participante doSeminario Pernambucano de Edu-cacao Corporativa na Adminis- | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03502 | 27/10/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de_Encarregada durante evento promovido pelo TRT, no dia 13 de outubro de 2015, das 18h as 22h, no Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00071368086420 | GEISA MARIA DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03503 | 27/10/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de_Copeira, durante evento promovido pelo TRT, no dia 13 de outubro de 2015, das 18h as 22h, no Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00044190816434 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03504 | 27/10/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de_eletricista durante evento promovido pelo TRT, no dia 13 de outubro de 2015, das 18h as 22h, no Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00001160515409 | JOAO BATISTA SANTIAGO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03505 | 27/10/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos gerais durante evento promovido pelo TRT, no dia 13 de outubro de 2015, das 18h as 22h, no Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00008683592464 | MICHAEL NAYT COUTINHO DE LIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03506 | 27/10/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de_limpeza, durante evento de comemoracao dos 30 anos do TJ/PB, no dia 16 de outubro de 2015, das 13h as 19h, no Cen- tro Cultural Ariano Suassuna. | 00001205998489 | MARIA DO SOCORRO MARCIANO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03507 | 27/10/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de_copeira, durante evento de comemoracao dos 30 anos do TJ/PB, no dia 16 de outubro de 2015, das 13has 19h, no Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00044190816434 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03508 | 27/10/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de_eletricista durante evento de comemoracao dos 30 anos do TJ/PB, no dia 16 de outubro de 2015, das 13has 19h, no Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00001160515409 | JOAO BATISTA SANTIAGO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03509 | 27/10/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos gerais, durante evento de comemoracao dos 30 anos do TJ/PB, no dia 16 de outubro de 2015, das 13has 19h, no Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00008683592464 | MICHAEL NAYT COUTINHO DE LIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03510 | 27/10/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de_auxiliar administrativo, durante evento do FOPPO, no dia 22 de outubro de 2015, das 13h as 18h, no Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00000766650464 | SYNTIA KELLY ANDRADE MORAIS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03511 | 27/10/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de_auxiliar administrativo, durante evento do FOPPO, no dia 22 de outubro de 2015, das 08h as 13h, no Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00049915533420 | DORALICE GOMES FERREIRA DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03512 | 28/10/2015 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento referente acorrdenacao do Curso de Aper-feicoamento em Administracao Publica,nos dias 22,23, e 24/ 10/2015,conforme estabelece oparagrafo 1o.(ar 10)e art.17 da RA 11/2009 | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 03513 | 28/10/2015 | 21789.35 | 21789.35 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento referente a indenizacao de ferias nao usufruidasexercicio 2014,conforme autoricao(fls.09,do Proc.TC 15003/15 | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03514 | 28/10/2015 | 1651.30 | 1651.30 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 400 garrafoes de aguamineral para suprir as necessidades deste TCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03515 | 28/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento referente aos servi-cos de buffet durante o eventoWorkshop do Planejamento Estrategico nos dias 14 e 15/10/15 conforme proposta | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03516 | 28/10/2015 | 2550.00 | 2550.00 | Valor que se empenha em favor do Procurador acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao na VIII Conferencia Anual da Associacao Brasileira de Di- reito e Economia, a ser reali-zada no municipio de Vitoria- ES, nos dias 05 e 06 de novem-bro de 2015. | 00002905781408 | BRADSON TIBERIO LUNA CAMELO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03517 | 28/10/2015 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor do Procurador acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no VII Forum de Procuradores do Ministerio Publico de Con- tas e ma Reuniao do Conselho Nacional dos Procuradores-Ge- rais de Contas, a serem reali-zados no municipio de Porto | 00006379229485 | LUCIANO ANDRADE FARIAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03518 | 28/10/2015 | 1873.76 | 1873.76 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 23und de blusas,tam.42,44 e 48 para compor o fardamento do cerimonial deste TCE,Ecosil e Centro Cultural Ariano Suassuna | 09294869000594 | SAN REMO BABY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03519 | 29/10/2015 | 1190.00 | 1190.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Desterro, Cam-pina Grande e Solanea, no pe- riodo de 03 a 06 de novembro de 2015. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03520 | 29/10/2015 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) do Conde, no periodo de 03 a 05 de novembro de 2015. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03521 | 29/10/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Tenorio, no periodo de 03 a07 de novembro de 2015. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03522 | 29/10/2015 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Seminario Internacional Gover-nanca e Desenvolvimento - Pra-ticas Inovadoras e o Papel do Controle Externo, a ser reali-zado em Brasilia-DF, nos dias 03 e 04 de novembro de 2015. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03523 | 29/10/2015 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Seminario Internacional Gover-nanca e Desenvolvimento - Pra-ticas Inovadoras e o Papel do Controle Externo, a ser reali-zado em Brasilia-DF, nos dias 03 e 04 de novembro de 2015. | 00045146845468 | ADRIANA FALCAO DO REGO TROCOLLI |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03524 | 29/10/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente ao cache pela participacao no Encontro Internacional de Corais q/aconteceu em Balneario Camburiu e do Festival Paraibano deCorais -FEPAC 2015 | 00002518297405 | DANIEL CORREIA DE SANTANA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03525 | 29/10/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente ao cache por sua participacao como percussionista_nos eventos:En-tro Internacional de Corais emBalneario camburiu e Festival Paraibano de Corais-FEPAC/2015 | 00007279407404 | THIAGO JORGE DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03526 | 29/10/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente ao cache por sua participacao como violinista no evento Festival Paraibano de Corais-FEPAc 2015 | 00092896740406 | JOSE ALCEBIADES PIMENTEL DE SOUSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03527 | 29/10/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente ao cache pela sua participacao comopianista nos eventos:Encontro Internacional de Corais em Balneario Camburiu e o Festival Paraibanao de Corais-FEPAC....2015 | 00004264358426 | ANDERSON DE ALCANTARA CORREIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03528 | 29/10/2015 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de encarregadadurante evento promovido pelo TRT/13, no dia 13 de outubro de 2015, das 18h as 22h, no Centro Cultural Ariano Suassu-na. | 00071368086420 | GEISA MARIA DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03529 | 29/10/2015 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de copeira, durante evento promovido pelo TRT/13, no dia 13 de outubro de 2015, das 18h as 22h, no Centro Cultural Ariano Suassu-na. | 00044190816434 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03530 | 29/10/2015 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de eletricistadurante evento promovido pelo TRT/13, no dia 13 de outubro de 2015, das 18h as 22h, no Centro Cultural Ariano Suassu-na. | 00001160515409 | JOAO BATISTA SANTIAGO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03531 | 29/10/2015 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos gerais, duran-te evento promovido pelo TRT/ 13, no dia 13 de outubro de 2015, das 18h as 22h, no Cen- tro Cultural Ariano Suassuna. | 00008683592464 | MICHAEL NAYT COUTINHO DE LIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03532 | 29/10/2015 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de limpeza, durante evento de comemoracao dos 30 anos do TJ/PB, no dia 16 de outubro de 2015, no Cen-tro Cultural Ariano Suassuna. | 00001205998489 | MARIA DO SOCORRO MARCIANO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03533 | 29/10/2015 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de copeira, durante evento de comemoracao dos 30 anos do TJ/PB, no dia 16 de outubro de 2015, das 13has 19h, no Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00044190816434 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03534 | 29/10/2015 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de eletricistadurante evento de comemoracao dos 30 anos do TJ/PB, no dia 16 de outubro de 2015, das 13has 19h, no Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00001160515409 | JOAO BATISTA SANTIAGO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03535 | 29/10/2015 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos gerais, duran-te evento de comemoracao dos 30 anos do TJ/PB, no dia 16 deoutubro de 2015, das 13h as 19h, no Centro Cultural ArianoSuassuna. | 00008683592464 | MICHAEL NAYT COUTINHO DE LIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03536 | 29/10/2015 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de auxiliar administrativo, durante eventodo FOPPO, no dia 22 de outubrode 2015, das 13h as 18h, no Centro Cultural Ariano Suassu-na. | 00000766650464 | SYNTIA KELLY ANDRADE MORAIS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03537 | 29/10/2015 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de auxiliar administrativo, durante eventodo FOPPO, no dia 22 de outubrode 2015, das 08h as 13h, no Centro Cultural Ariano Suassu-na. | 00049915533420 | DORALICE GOMES FERREIRA DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Dispensa | 03538 | 29/10/2015 | 131.70 | 131.70 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a premiacao durante a comemoracao pelo diado servidor publico: - TROFEU PIAZZA. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03539 | 03/11/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao em solenidade de entrega de medalha outorgada pelo TCE-BA,a ser realizada no dia 10 de novembro de 2015, no municipiode Salvador-BA. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03544 | 03/11/2015 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente ao cache pela sua participacao comopianista no evento:Encontro Internacional de Corais em Balneario Camburiu/SC | 00004264358426 | ANDERSON DE ALCANTARA CORREIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03545 | 03/11/2015 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente ao cache por sua participacao comoperccussionista no Evento: Encontro Internacionalde Corais,em Balneario Camburiu/SC | 00007279407404 | THIAGO JORGE DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03546 | 03/11/2015 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente ao cache pela sua participacao nocontrabaixo durante o EncontroInternacional de Corais,na ci-dade de Balneario Camburiu/SC | 00002518297405 | DANIEL CORREIA DE SANTANA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03547 | 03/11/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a execucao dos servicos de reforma de paineis da Procuradoria Ge-ral deste TCE,conforme memo 572015,em anexo | 00079574939472 | JOSE MARINHO DOS SANTOS FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03548 | 03/11/2015 | 2740.97 | 2740.97 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento correspondente ao fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/Porto Alegre/Jo-ao Pessoa,em nome do Procura-dor Luciano Andrade Farias, afim de participar do VII Forumde Procuradores do Ministerio Publico de Contas,nos dias 03 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03549 | 03/11/2015 | 328.54 | 328.54 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento referente ao fornecimento de pas-sagens aereas-trecho Salvador/Joao Pessoa,em nome do conselheiro Arthur Cunha Lima no dia 11/11/2015 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03550 | 03/11/2015 | 752.00 | 752.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de almocos destinados aPresidencia deste TCE e mem-bros da Assessoria,conforme documentos em anexo | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03551 | 03/11/2015 | 2835.74 | 2835.74 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento referente ao fornecimento de passagens aereas,trechos JPA/Brasi-lia/JPA em nome das servidorasMaria Zaira Pontes e Adrina rego a fim de participarem do Seminario Internacional Governanca e Desenvolvimento nos dias | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 03552 | 03/11/2015 | 726.00 | 726.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando opagamento pela renovacao da assinatura da Revista de DireitoPublico,durante o periodo de 12/2015 a 11/2016. | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03553 | 03/11/2015 | 3182.00 | 3182.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 09 cartuchos de tinta para impressora HP designjet nas cores Black,Cyan,Magenta eYellow para o EQT/TCE | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03554 | 03/11/2015 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a despesascom o jantar oferecido ao Con-selheiro Daniel Lavareda do TCM/PA e Comissao Tecnica por ocasiao de visita a este TCE, para avaliacao do MMD/TC | 12428182000185 | TERRACO BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03555 | 03/11/2015 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da Associacao acima,objetivan-do o pagamento referente a ta-xa de inscricao do ConselheiroSubstituto Oscar Mamede Santiago de Melo,a fim de participardo XXVIII Congresso dos Tribu-nais_de contas do Brasil que acontecera no periodo de 1o.a 4 de dez/2015,em Recife/PE | 37161122000170 | ATRICON |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03556 | 03/11/2015 | 910.00 | 910.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Desterro, Campina Grande e Solanea, no periodo de 03 a 06de novembro de 2015. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03557 | 03/11/2015 | 5091.98 | 5091.98 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos de telefonia movel a este TCE, referentes ao mes deoutubro de 2015(venc.11/11/15) | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03558 | 03/11/2015 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento de horas de servicos eventuais prestados aECOSIL, por ocasiao de eventosrealizados nos dias 09, 14,15,21, 22, 23 e 24 de outubro de 2015 | 00044190816434 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03559 | 03/11/2015 | 12651.90 | 12651.90 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de portes e telegra- mas, referentes ao mes de ou- tubro de 2015, conforme faturano. 25818 (venc. 11/11/2015). | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03560 | 03/11/2015 | 4097.22 | 4097.22 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00013957970482 | MARIA RITA CABRAL DE AGUIAR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03561 | 03/11/2015 | 2048.60 | 2048.60 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00042386403491 | ROSA DALVA CABRAL DE AGUIAR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03562 | 03/11/2015 | 2048.60 | 2048.60 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00001233100408 | FRANCINE CABRAL DE AGUIAR LINS NOBREGA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03563 | 04/11/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Carrapateira, no periodo de 09 a 13 de novembrode 2015. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03564 | 04/11/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Monte Horebe, no periodo de 09 a 13 de no- vembro de 2015. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03565 | 04/11/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Lagoa de Den- tro e Logradouro, no periodo de 09 a 13 de novembro de 2015 | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03566 | 04/11/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Marizopolis e Na- zarezinho, no periodo de 09 a 13 de novembro de 2015. | 00003618262493 | LIDYANNE COSTA DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03567 | 04/11/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Marizopolis e Na- zarezinho, no periodo de 09 a 13 de novembro de 2015. | 00072365781349 | MARIA DA GLORIA FRANCO SENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03568 | 04/11/2015 | 1870.00 | 1870.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose de Caianae Serra Grande, no periodo de 09 a 14 de novembro de 2015. | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03569 | 04/11/2015 | 1870.00 | 1870.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a i-concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose de Caiana e Serra Grande, no periodo de 09 a 14 de novembro de 2015. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03570 | 04/11/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria, em virtude de via- gem ao municipio de Recife/PE,a servico do Gabinete do Con- selheiro Fabio Tulio Filguei- ras Nogueira. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03571 | 04/11/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Soledade, no pe- riodo de 09 a 13 de novembro de 2015. | 00004369862485 | PAULO GERMANO DA COSTA ALVES FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03572 | 04/11/2015 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diariasem razao de o retorno apos di-ligiencias ao municipio de Pi-lar ter se dado apos as 18 ho-ras, nos dias 20 e 22 de outu-bro de 2051. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03573 | 05/11/2015 | 345.00 | 345.00 | Valor que se empenhaem favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 02 pares de sapato(fem)e 01 par(masc)destinado aos policiais que pertencem a Assessoria de Seguranca deste TC | 04129665000150 | TREZE DE MAIO CALCADOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03574 | 05/11/2015 | 1347.00 | 1347.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de pecas para reparo no veiculo camionete Chevrolet S 10,NQI 1870 pertencente a esteTCE | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03575 | 05/11/2015 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a execucaodos servicos de alinhamento emao de obra no veiculo camionete S10 NQI 1870 deste TCE | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03576 | 05/11/2015 | 316.00 | 316.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento referente ao alinha-mento/balanceamentos dos se-guintes veiculos deste TCE: Focus-OEZ 5009 -Livina-NPZ0871Livina-NPZ 0921 e Frontier-OFZ1198 | 00000802000797 | HC PNEUS SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03577 | 05/11/2015 | 290.00 | 290.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento referente aos servi-cos de alinhamento/cambagem/ balaceamento e caster do veiculo Chevrolet S10,MOB 3451 des-te TCE | 00000802000797 | HC PNEUS SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03578 | 05/11/2015 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de refeicoes a funciona-rios terceirizados que prestamservicos de apoio a alguns se-tores deste TCE fora dos seusrespectivos horarios de tra-balho | 20744543000120 | JOSE LEONILIO E SILVA JUNIOR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03579 | 05/11/2015 | 440.00 | 440.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a execucaodos servicos de manutencao corretiva da Impressora HP Laser jet Pro 1525 pertencente a es-te TCE | 07886471000198 | JOSILENE N SILVA CAMPOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03580 | 05/11/2015 | 3850.00 | 3850.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 70cxs de copo plastico descartavel,cap.180ml,de acor-do com a adesao a Ata de Registro de Precos 04/2014,do Pre-gao 12/14 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 03581 | 05/11/2015 | 745.00 | 745.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a confeccao de 1000und de folders explicativo sobre a Ouvidoria deste TCE | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03582 | 05/11/2015 | 2770.00 | 2770.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aos servicos de confeccao deplacas de sinalizacao em diversos setores deste TCE,texto p/o Memorial da Proge,confeccao de placas e trofeus destinadosa este Orgao | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03584 | 05/11/2015 | 406.00 | 406.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao conser-to do circuito de disparo dacamera Nikon P510,numero de serie 81016996 pertencente a es-te TCE | 16098385000101 | ANDERSON JORGE M SERV E MANUTENCAO ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03585 | 05/11/2015 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a manuten-cao preventiva e corretiva de 01 bomba submersa instalada nacisterna deste TCE,incluindo pecas | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03586 | 05/11/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Carrapa-teira, no periodo de 09 a 13 de novembro de 2015. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03587 | 05/11/2015 | 1430.00 | 1430.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Josede Caiana e Serra Grande, no periodo de 09 a 14 de novembrode 2015. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03588 | 05/11/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Marizo- polis e Nazarezinho, no perio-do de 09 a 13 de novembro de 2015. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03589 | 05/11/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Monte Horebe, no periodo de 09 a 13 de novembro de 2015. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03590 | 05/11/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Soledadeno periodo de 09 a 13 de no- vembro de 2015. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03591 | 05/11/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Lagoa deDentro e Logradouro, no perio-do de 09 a 13 de novembro de 2015. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03592 | 06/11/2015 | 16200.67 | 16200.67 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento referente aindenizacao de ferias nao usu-fruidas(exercicio 2013)confor-instituido pela Portaria 185/2015 | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03593 | 06/11/2015 | 27542.49 | 27542.49 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objeti-vando o pagamento referente a indenizacao de ferias nao usu-fruidas(exercicio 2013)confor-instituido pela Portaria 185/ 2015 | 00038123746415 | EVANDRO CLAUDINO DE QUEIROGA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 03594 | 06/11/2015 | 1630.00 | 1630.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 01 compressor Sanyo 60KCSB 373 H9A 5 TRIF destinado aeste TCE | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03595 | 06/11/2015 | 6712.18 | 6712.18 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-TRE-CHO-JPA/SP/JPA em nome das servidoras deste TCE:Naara Caval-canti e Adriana Pereira, a fimde participarem IV JurisTcs Jornada Cientifica do IRB,que ocorrera nos dias 12 e 13/11/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03596 | 06/11/2015 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao na IV Jornada Cientifica do IRB, a ser realizada no municipio de Sao Paulo-SP, nos dias 12 e13 de novembro de 2015. | 00004363009403 | NAARA GOMES DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03597 | 06/11/2015 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao na IV Jornada Cientifica do IRB, a ser realizada no municipio de Sao Paulo-SP, nos dias 12 e13 de novembro de 2015. | 00091741750415 | ADRIANA RANGEL PEREIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03598 | 06/11/2015 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de visita tecnica ao Tri- bunal de Contas do Estado de Pernambuco, em Recife-PE, nos dias 09 e 10 de outubro de 2015. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03599 | 06/11/2015 | 1440.00 | 1440.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de visita tecnica ao Tri- bunal de Contas do Estado de Pernambuco, em Recife-PE, no periodo de 09 a 10 de novembrode 2015. | 00021919941487 | RICARDO JOSE BANDEIRA DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03600 | 06/11/2015 | 1440.00 | 1440.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de visita tecnica ao Tri- bunal de Contas do Estado de Pernambuco, em Recife-PE, no periodo de 09 a 10 de novembrode 2015. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03601 | 09/11/2015 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no Se-minario Nacional de Bombeiros 2015, a ser realizado no muni-cipio de Goiania-GO, no perio-do de 11 a 13 de novembro de 2015. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03603 | 09/11/2015 | 9802.00 | 9802.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento referente a Contribuicao Patronal deste TCE(Con-tribuinte Individual) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03604 | 09/11/2015 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objeti-vando o pagamento referente de06 horas/aula(fora e dentro doexpediente)por ocasiao do Treinamento so bre o SAGRES desti-nado ao publico externo(Imprensa)no dia 05/11/15,de acordo co disposto nos arts.19 e 20 daRes Administrativa 11/2009 | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03605 | 09/11/2015 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento referente a 02 ho-ras/aula,decorrente de visita tecnica dos Alunos do UNIPE, sobre Acompanhamento e julga-mento de processos do TribunalPleno,formas de comunicacao com o TCE/PB e treinamento sobre o SAGRES e TRAMITA nos di- | 00002938999402 | LIZANDRO MOREIRA PITA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03606 | 09/11/2015 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento de 02 horas/aula por ocasiao de visita tecnica dos alunos do Curso de Direito do UNIPE,sobre Acompanhamento e julgamento de processoTreinamento do SAGRES/TRAMITA e Orientacao sobre formas de comunicacao com o TCE/PB,de a | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03607 | 09/11/2015 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de apoio durante o evento Capa- citacao de Diretores e Chefes de Departamentos, a ser reali-zado neste TCE, no dia 10 de novembro de 2015. | 35496868000109 | INES BUFFET MARIA INES BEZERRA NUNES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03608 | 09/11/2015 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 12 a 13 de novembrode 2015. | 00076914259453 | ALAIN BOUDOUX SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03609 | 09/11/2015 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grandenos dias 12 e 13 de novembro de 2015. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03610 | 09/11/2015 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, nos dias 09 e 10de novembro de 2015, a fim de conduzir os servidores Jose Luciano, Ricardo Bandeira e Joao Cezar, em visita tecnica ao TCE-PE. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03611 | 09/11/2015 | 1255.18 | 1255.18 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o pagamento referente ao fornecimento de passagens ae-reas-trecho JPA/BSB/JPA em no-me do servidor Stalin Costa por ocasiao de visita tecnica ao TCE/DF,no periodo de 13 a 15/10/15 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03612 | 09/11/2015 | 1332.18 | 1332.18 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento referente ao fornecimento de passagens aereas,em nome do Conselheiro Fernando Catao a fim departicipar de_visita tecnica do TCE/DF,no periodo de 13 a15/10/15 em Brasilia/DF | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03613 | 09/11/2015 | 530.74 | 530.74 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/BH/JPA em nome do Conselheiro Fernando Catao a fim de participar do I Congresso Internacional de Controle e Politicas Publicas,de 06 a 08/10/15 em Belo Horizonte/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03614 | 10/11/2015 | 44100.00 | 44100.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros e servidores, da diferenca de auxilio-alimenta-cao referente ao mes de outu- bro de 2015, decorrente da Resolucao Administrativa no. 16/2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03615 | 10/11/2015 | 4102.01 | 4102.01 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros e servidores, da diferenca de auxilio-saude re-ferente ao mes de outubro de 2015, decorrente da Resolucao Administrativa no. 16/2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03616 | 10/11/2015 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de encarregado durante evento TEDx, realizadoem 07 de novembro de 2015, no auditorio do Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00003018678443 | MARINALDO SALVINO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03617 | 10/11/2015 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de copeiraem 0durante evento TEDx, realizadoem 07 de novembro de 2015, no auditorio do Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00044190816434 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03618 | 10/11/2015 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de eletricistadurante evento TEDx, realizadoem 07 de novembro de 2015, no auditorio do Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00001160515409 | JOAO BATISTA SANTIAGO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03619 | 10/11/2015 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos gerais du-rante evento TEDx, realizado em 07 de novembro de 2015, no auditorio do Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00008683592464 | MICHAEL NAYT COUTINHO DE LIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03620 | 10/11/2015 | 4991.27 | 4991.27 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos Vipline Viphone (te- lefonia fixa) a este TCE, re- ferente ao mes de novembro de 2015 (v. 20/11/2015). | 40432544000147 | CLARO S/A |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 03621 | 10/11/2015 | 1679.02 | 1679.02 | Valor que se empenha em favorda interessada acima,objetivando o pagamento referente a concessao dos seguintes benefi-cios:residuo do salario do corrrente mes,residuo de ferias nao usufruidas,decimo terceiroproporcional,auxilios alimentacao,saude e transporte,por ocasiao do falecimento do conjuge | 00028830628468 | ANA LUCIA CORREIA DE OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03622 | 10/11/2015 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente ao cache artistico musical,po ocasiao da participacao do Coral deste TCE,no Festival Paraiba-no de Corais qu ocorreu no perriodo de 28/10a 01/11/15 naUFPB | 00002518297405 | DANIEL CORREIA DE SANTANA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03623 | 10/11/2015 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente ao cache artistico musical,como percussionista durante o FestivalParaibano de Corais no periodode 28/10 a 01/11/15 na UFPB,onde ocorreu a participacao doCoral deste TCE | 00007279407404 | THIAGO JORGE DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03624 | 10/11/2015 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do cache artis-tico musical como violinista pela participacao do coral deste TCE,durante o Festival Paraibano de Corais que ocorreu noperiodo de 08/10 a 01/11/15 naUFPB | 00092896740406 | JOSE ALCEBIADES PIMENTEL DE SOUSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03625 | 10/11/2015 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do cache artis-tico musical como pianista pe-la participacao do Coral desteTCE,no Festival Paraibano deCorais no periodo de 28/10 a01/11/15 na UFPB | 00004264358426 | ANDERSON DE ALCANTARA CORREIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03626 | 10/11/2015 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a palestra proferida neste TCE,te-ma: Viver e facil!Basta Viver com simplicidade,no dia 06/11/2015. | 00017694272449 | GINILDO JOSE LUCAS DE LUCENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03627 | 10/11/2015 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a execucao dos servicos de cobertu-ra,edicao e reportagem jornalistica por ocasiao do evento Jornalismo na Base de Dados doTCE/PB,no dia 05/11/15 | 00000849933404 | GILVANNY FERNANDES LINHARES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03628 | 10/11/2015 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento referente a execucao dos servicos de decoracao no Auditorio do CCAS por ocasiao da posse da ProcuradoraGeral Sheyla Barreto B.de Queiroz no dia 19/11/15 | 00002506550470 | JULIANA SITONIO COUTINHO CABRAL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03629 | 10/11/2015 | 2520.00 | 2520.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento referente de 16horas/aula,correspondente aoCurso de Aperfeicoamento em Adm Publica,destinado a juris-dicionados nos dias 05,06 e 07de nov/15 | 00039674860444 | SHEYLA BARRETO BRAGA DE QUEIROZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03632 | 10/11/2015 | 1260.00 | 1260.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objeti-vando o pagamento referente a Coordenacao do Curso de aper-feicoamento em Administracao Publica,destinado a jurisdicionados nos dias 05,06 e 07/11/ 2015 | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03633 | 10/11/2015 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 04 escadas(tipo mari-nheiro)incluindo pintura e instalacao,para acesso ao telha-do do Centro Cultural Ariano Suassuna | 14952318000187 | SERRALHARIA MARIBONDO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03635 | 10/11/2015 | 1204.00 | 1204.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 01 vaso de ceramica comfolhagem para compor a ambien-tacao da Procuradoria-Geral deste TCE | 35488758000286 | ARRUDA COMERCIAL DE COSMETICOS E UTIL LT |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03636 | 10/11/2015 | 2758.89 | 2758.89 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de passagens aereas em nome do Ten Cel Rosinaldo Joseda Silva,trechos JPA/Goiania/ JPA a fim de participar do Semminario Nacional de BOmbeiros no periodo de 11 a 13/11/15 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03637 | 10/11/2015 | 963.99 | 963.99 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimenot de pecas e lubrificantespara a revisao de 40000km doveiculo Gran Livina NPZ 0871 deste TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03638 | 10/11/2015 | 727.67 | 727.67 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a execucaodos servicos de revisao de40000km do veiculo Nissan Livina NPZ 0891 deste TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03639 | 10/11/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 01 ventilador interno para o veiculo Chevrolet S10 MOB 3451 deste TCE | 11611339000140 | EDSON DA SILVA EPIFANIO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03640 | 10/11/2015 | 580.00 | 580.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 10und de camisas polo personalizadas para os componentres da banda musical desteTCE,durante as comemoracoes aoDia do Servidor Publico | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03641 | 10/11/2015 | 115.56 | 115.56 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento de passagens aereas em nome dos ser-vidores Ana Raquel Nobrega e Renata Torres,trechos Recife/ Fortaleza/Recife a fim de par-ticiparem do Workshop sobre Papeis de trabalho-Auditoria deProjetos Financiados com Recur | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03642 | 10/11/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 02 portoes corredicos, pecas em tubo galvanizado parafechamento de 27 janelas(area de ventilacao)do CCAS | 16633150000172 | A G C CONSTRUCOES LTDA - ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03643 | 11/11/2015 | 15271.01 | 15271.01 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE,referen-te ao pagamento de indenizacaode ferias nao usufruidas(exer-cio 2013),conforme instituido pelas Portarias 059 e 185/15 | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03644 | 11/11/2015 | 27557.01 | 27557.01 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objeti-vando o pagamento referente aindenizacao de ferias nao usufruidas(exercicio 2013)confor-estabelece as Portarias 59 e 185/15 | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03645 | 11/11/2015 | 13555.29 | 13555.29 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivanod o pagamento referente aindenizacao de ferias nao usu-fruidas(exercicio 2013)de acordo com o que regulamenta asPortarias 59 e 185/15 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03646 | 11/11/2015 | 10424.19 | 10424.19 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento referente aindenizacao de ferias nao usu-fruidas(exercicio 2013)confor-esta estabelecido nas Portari-as 59 e 185/15 | 00056962266472 | JOSE PETRONIO DE LIMA SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03647 | 11/11/2015 | 10981.44 | 10981.44 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,objeti-vando o pagamento referente aindenizacao de ferias nao usu-fruidas(exercicio 2013), de acordo com o que estabelece asPortarias 59 e 185/15 | 00001189733803 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03648 | 11/11/2015 | 25682.69 | 25682.69 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento referente aindenizacao de ferias nao usu-fruidas(exercicio 2013)confor-estabelece as Portarias 59 e185/15 | 00031480403415 | GLAUCIO BARRETO XAVIER |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03649 | 11/11/2015 | 11000.88 | 11000.88 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,objeti-vando o pagamento referente a indenizacao de ferias nao usu-fruidas(exercicio 2013),conforestabelece as Portarias 59 e 185/15 | 00044365500791 | EDNEIDE CANDIDO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03650 | 11/11/2015 | 3751.67 | 3751.67 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento referente aindenizacao de ferias nao usu-fruidas(exercicio 2013)de acordo com o que estabelece as Portarias 59 e 185/15 | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03651 | 11/11/2015 | 30471.10 | 30471.10 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,objeti-vando o pagamento referente aindenizacao de ferias nao usu-fruidas(exercicio 2013),conforme estabelece as Portarias 59 e 185/15 | 00023670703420 | YARA SILVIA MARIZ MAIA PESSOA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03652 | 11/11/2015 | 57895.10 | 57895.10 | Valor que se empenha em favor do Auditor deste TCE, objeti-vando o pagamento referente aindenizacao de ferias nao usu-fruidas(1o. e 2o.periodos de2013)de acrodo com o que esta-belece as Portarias 59 e 185/ 2015 | 00022619135400 | RENATO SERGIO SANTIAGO MELO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03653 | 11/11/2015 | 28526.44 | 28526.44 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,objeti-vando o pagamento referente aindenizacao de ferias nao usu-fruidas(exercicio 2013),conforme estabelece as Portarias 59 e 185/15 | 00039501825434 | ANA TEREZA MAROJA PORTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03654 | 11/11/2015 | 24092.55 | 24092.55 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento referente aindenizacao de ferias nao usu-fruidas (exercicio 2013), de acordo com o que estabelece asPortarias 59 e 185/15 | 00085474495404 | ENZO DE AZEVEDO MACIEL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03655 | 11/11/2015 | 12681.19 | 12681.19 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento referente a indenizacao de ferias nao usu-fruidas(exercicio 2013),conforme estabelece as Portarias 59 e 185/15 | 00002530341400 | JOSE FRANCISCO VALERIO NETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03656 | 11/11/2015 | 6398.43 | 6398.43 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento referente aindenizacao de ferias nao usu-fruidas(exercicio 2013),conforme estabelece as Portarias 59 e 185/15 | 00002530762775 | BRUNO SUME LIMA SOARES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03657 | 11/11/2015 | 10794.80 | 10794.80 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do o pagamento de indenizacao de ferias nao gozadas, relati-vas ao exercicio de 2013, nos termos da Port. TC n. 185/15 edo Processo TC 15168/15. | 00002092062417 | KATIA CILENE BRANDAO ANTUNES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03658 | 11/11/2015 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do Ga-binete do Conselheiro FernandoRodrigues Catao, no dia 07 de novembro de 2015. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03659 | 11/11/2015 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 29 de setembro de 2015, a servicodo Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03660 | 11/11/2015 | 254.25 | 254.25 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a compor o fardamento das recepcionistas do cerimonial deste TCE: - TECIDO MOUSSELINE LISA 1,41 100 por cento, POLIESTER VER- MELHA. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03661 | 11/11/2015 | 419.30 | 419.30 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de out/2015 ,dos servicos com internet movel 3GB GOV 4G,deste TCE | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03662 | 11/11/2015 | 1270.10 | 1270.10 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de out/2015, pela prestacao dos servicos detelefonia fixa deste TCE. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03663 | 11/11/2015 | 1750.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 06 fardas para o Cerimonial deste TCE,bem como 06 lencos para compor os referidos fardamentos | 00532032000138 | JANETE BEZERRA VIEIRA BY BIEN |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03664 | 11/11/2015 | 980.00 | 980.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de200und de pastas arquivo tipo AZ,para suprir estoque do almoxarifado deste TCE, conforme adesao a ARP 001/14 e Pregao 13/14 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03665 | 11/11/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 55 garrafas termicas, cap.0,5 e 1,0 l,de acordo com a adesao a ARP 04/2014 do ProcTC 13158/14 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03666 | 11/11/2015 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisi-cao de 400kg de acucar refina-do para suprir o estoque do almoxarifado deste TCE,conforme adesao a ARP 04/14 do Proc.TC 13158/14 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03667 | 11/11/2015 | 587.20 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 84und de extratores de grampos e 100und de grampos trilho,para suprir estoque no almoxarifado deste TCE,de acordo com a adesao a ARP 01/2014 do Proc.TC 13157 | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03668 | 11/11/2015 | 550.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisi-cao de 02 tonner original CIA-NO e AMARELO destinados a esteTCE | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03669 | 11/11/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pedro Regis, no periodo de 16 a 20 de novembrode 2015. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03670 | 11/11/2015 | 8000.00 | 8000.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao MATERIAL DE CONSUMO, no periodo de 11/11/2015 a 31/12/2015. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03671 | 11/11/2015 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivand a concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste Tribunal com OUTROS SERVICOS DE TERCEI ROS - PESSOA JURIDICA, no pe- riodo de 11/11 a 31/12/2015. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03672 | 11/11/2015 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste Tribunal com OUTROS SERVICOS DE TERCEI-ROS - PESSOA FISICA, no perio-do de 11/11/2015 a 31/12/2015. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03673 | 11/11/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Santa Cecilia, no periodo de 16 a 20 de novembrode 2015. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03674 | 11/11/2015 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pedras de Fogo e Alhandra, no periodo de 17 a 20 de novembro de 2015. | 00036571997304 | JOVELINA ESTEVAM COELHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03675 | 11/11/2015 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pedras de Fogo e Alhandra, no periodo de 17 a 20 de novembro de 2015. | 00056776616434 | IRACILBA PEREIRA ALVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03676 | 12/11/2015 | 51398.63 | 51398.63 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de energia eletrica a este TC,durante o mes de outubro de 2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03677 | 12/11/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pedra Branca, no periodo de 16 a 20 de novembrode 2015. | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03678 | 12/11/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Caapora, no perio-do 16 a 20 de novembro de 2015 | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03679 | 12/11/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Camalau e Sao Joaodo Tigre, no periodo de 16 a 20 de novembro de 2015. | 00016146646415 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03680 | 12/11/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Camalau e Sao Joaodo Tigre, no periodo de 16 e 20 de novembro de 2015. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03681 | 12/11/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisi-cao de 11 lampadas de led e 02lampadas soquete para para reposicao em diversos setores deste TCE | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03682 | 12/11/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 10mts de fita LED bran-ca destinadas a este TCE | 11776581000174 | CRISTAL ILUMINACAO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03683 | 12/11/2015 | 2157.50 | 2157.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de 25und de garrafas termicas e 40und de xicaras c/pi-resem porcelana branca,com ba-se na adesao a ARP 04/14. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03684 | 12/11/2015 | 132.50 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de 50und de tesouras,ti-po universal,c/lamina em aco inoxidavel,com base na adesao a ARP 01/2014 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03685 | 12/11/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cacimbas, no pe- riodo de 16 a 20 de novembro de 2015. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03686 | 12/11/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Triunfo, no perio-do de 16 a 20 de novembro de 2015. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03687 | 12/11/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Tacima, no periodode 16 a 20 de novembro de 2015 | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03688 | 12/11/2015 | 715.20 | 715.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de 48und de grampeadorestipo escritorio,de metal cromado/pintado com carga minima de200 grampos,com base na adesaoa ARP 01/2014 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03689 | 12/11/2015 | 1020.00 | 1020.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 16 a 18 de novembrode 2015. | 00000776174444 | CHRYSTIANE MARIZ MAIA PESSOA VICENTE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03690 | 12/11/2015 | 1290.00 | 1290.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de 600cxx caixas plasti-cas para arquivo morto,nas co-res amarela,azul,verde e vermelha,com base na adesao a ARP 01/2014 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03691 | 12/11/2015 | 1080.00 | 1080.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 500und de caixa para arquivo morto de papelao,confor-me adesao a ARP 01/14 do Proc.TC 13157/14 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03692 | 12/11/2015 | 1020.00 | 1020.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 16 a 18 de novembrode 2015. | 00002216234427 | RENATA CARRILHO TORRES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03693 | 12/11/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 16 a 20 de novembrode 2015. | 00076914259453 | ALAIN BOUDOUX SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03694 | 12/11/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grandeno periodo de 16 a 20 de no- vembro de 2015. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03695 | 12/11/2015 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, nos dias 11 e 12 de novembro de 2015. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03696 | 13/11/2015 | 28271.50 | 28271.50 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento referente a indenizacao de ferias nao usu-fruidas(2014 e 2015),conforme o relatorio da CONJU-Proc.TC 15534/15 | 00014116014400 | SEBASTIAO FERNANDES L FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03697 | 13/11/2015 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da Associacao acima,objetivan-do o pagamento referenta a ta-xa de inscricao do ConselheiroFabio Tulio Filgueiras Noguei-ra,a fim de participar do XXVIII Congresso dos Tribunaisde Contas do Brasil que acontecera no periodo de 1o. a 04 dedez/15 em Recife/PE | 37161122000170 | ATRICON |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03698 | 16/11/2015 | 7991.28 | 7991.28 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao MATERIAL DE CONSUMO, no periodo de 13/10/2015 a 30/11/2015. Obs.:substitui a NE 3261/2015. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03699 | 16/11/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pedro Regis, no periodo de 16 a 20 de novembro de 2015. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03700 | 16/11/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Santa Cecilia, no periodo de 16 a 20 de novembro de 2015 | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03701 | 16/11/2015 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pedras de Fogo e Alhandra, no periodo de 17 a 20 de no- vembro de 2015. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03702 | 16/11/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pedra Branca, no periodo de16 a 20 de novembro de 2015. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03703 | 16/11/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Caapora, no periodo de 16 a20 de novembro de 2015. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03704 | 16/11/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Camalau e Sao Joao do Tigreno periodo de 16 a 20 de no- vembro de 2015. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03705 | 16/11/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cacimbas, no periodo de 16 a 20 de novembro de 2015. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03706 | 16/11/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Triunfo, no periodo de 16 a20 de novembro de 2015. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03707 | 16/11/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Tacima, no periodo de 16 a 20 de novembro de 2015. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03708 | 16/11/2015 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 16 a 18 de novembro de 2015 | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03709 | 16/11/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Gramde, no periodo de 16 a 20 de novembro de 2015 | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03710 | 16/11/2015 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no evento Dialogo Publico so- bre Sustentabilidade dos Regi-mes de Previdencia, a ser rea-lizado em Brasilia-DF, no pe- riodo de 16 a 19 de novembro de 2015. | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03711 | 16/11/2015 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no evento Dialogo Publico so- bre Sustentabilidade dos Regi-mes de Previdencia, a ser rea-lizado em Brasilia-DF, no pe- riodo de 16 a 19 de novembro de 2015. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03712 | 16/11/2015 | 9338.58 | 9338.58 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de indenizacao de ferias nao gozadas, relativas ao exercicio de 2015, de acor-do com o Processo TC 15538/15. | 00076864715434 | IVAN RODRIGUES DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03713 | 16/11/2015 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de indenizacao de ferias nao gozadas, relativas ao exercicio de 2013, conformeautorizam a Portaria 185/15 e o Processo TC 15569/15. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03714 | 16/11/2015 | 1150.16 | 1150.16 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento referente ao fornecimento de passagens aereas emnome do Conselheiro Fabio Tulio -trecho Recife/Sao Luiz/Recife,haja vista alteracao do vooOBS:Passagem a ser efetuada oressarcimento | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03715 | 16/11/2015 | 1295.67 | 1295.67 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a diferen-ca do contrato TC 26/14-aditi-vo 01/15(agosto,setembro e ou-tubro) | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03716 | 16/11/2015 | 25590.59 | 25590.59 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento referente a indenizacao de ferias nao usu-fruidas(exercicio 2013)de acorcom as Portarias 59 e 185/15 deste TCE | 00002505788405 | JOAO RICARDO SALES ALVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03717 | 16/11/2015 | 975.00 | 975.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento referente a aquisicao de 53 placas de sinalizacao destinadas a este TCE,parapromover uma maior seguranca de visitantes e funcinarios deste TCE | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 03718 | 16/11/2015 | 8380.00 | 8380.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivan do a renovacao anual de 01 assinatura Boletim Convenio e Parce-rias,e 01 assinatura de corte-sia Boletim de Licitacoes e Contratos,de acordo com a Car-ta Proposta 4593/15 | 07316919000138 | GOVERNET EDITORA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03719 | 16/11/2015 | 1965.00 | 1965.00 | Valor que se empenha em favor da Superintendencia,objetivan-do o pagamento referente a publicaco de materias de interesse deste TCE,no DOE,edicao dosdias 02,06,15,17,24,28,29/10 e05,10,11/11/2015 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03720 | 16/11/2015 | 925.18 | 925.18 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-tre-cho JPA/BSB/JPA em nome da As-sessora de Comunicacao deste TC,que acompanhara o Presiden-te no periodo de 16 a 19/11/15para fins de participar de evento no TCU | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03721 | 16/11/2015 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor o interessado acima,objetivan-do o pagamento referente a execucao dos servicos de cobertu-ra fotografica e registro em video da sessao solene de pos-se da Procuradora Geral SheylaBarreto B de Queiroz no dia 19de novembro de 2015 | 00066920604434 | FRANCISCO GOMES DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03722 | 16/11/2015 | 1017.00 | 1017.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 90und de pilhas alcali-nas Duracell e Philips visandosuprir o estoque minimo do al-moxarifado deste TCE | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03723 | 16/11/2015 | 2610.00 | 2610.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de pecas para reparos doveiculo Chevrolet S10 NQF 0270deste TCE | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03724 | 16/11/2015 | 1703.25 | 1703.25 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de lubrificantes para osveiculos deste TCE:Chevrolet S10,Ford Ranger,Focus,Palio, Civic e Van Renault Master. | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03725 | 16/11/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do interesssado acima, objetivando o pagamento referente ademarcacao de 15 vagas de estacionamento horizontal c/fundo azul | 00005229411414 | ROGERIO DE OLIVEIRA SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03728 | 16/11/2015 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da Associacao acima,objetivan-do o pagamento referente a ta-xa de inscricao do ConselheiroArthur Paredes Cunha Lima afim de participar do XXVIII Congresso dos TCEs do Brasil, no periodo de 01 a 04/12/15 emRecife/PE | 37161122000170 | ATRICON |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03729 | 16/11/2015 | 1575.00 | 1575.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem a Brasilia/DF,a fim de acompanhar o Conse- lheiro Presidente Arthur Pare-des Cunha Lima em evento do TCU, no periodo de 16 a 19 de novembro de 2015. | 00037386310463 | FABIA MARIA CAROLINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03730 | 17/11/2015 | 2993.75 | 2993.75 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de bufepara 50 pessoas, por ocasiao da reuniao de elaboracao do Planejamento Estrategico desteTribunal para o periodo 2016- 2023. Obs.: substitui a NE 3134/2015 | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03731 | 17/11/2015 | 3600.00 | 3600.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao na XIVSemana Brasileira do Aparelho Digestivo, a ser realizada no municipio de Curitiba-PR, no periodo de 21 a 25 de novembrode 2015. | 00014230313420 | PAULO DE OLIVEIRA FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03732 | 17/11/2015 | 4991.27 | 4991.27 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de nov/15,re-ferente as despesas com os servicos de vipphone evipline deste TCE | 40432544000147 | CLARO S/A |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03733 | 17/11/2015 | 1420.91 | 1420.91 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento de passsagens aereas em nome dos Conselheiros Arthur Cunha Lima e Nominando Diniz,trechos JPA/ BSB/JPA,por ocasiao da participacao de ambos no evento:Dialogo Publico sobre Sustentabili-dade dos Regimes de Previdenci | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03734 | 17/11/2015 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 100und de pastas suspensas de plastico na cor verde, destinadas a este TCE | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03735 | 17/11/2015 | 803.00 | 803.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 20cxs de etiquetas Pimaco,visando suprir o estoque minimo do almoxarifado deste TCE | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03736 | 17/11/2015 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, em suple- mentacao a NE 3729/15. | 00037386310463 | FABIA MARIA CAROLINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03737 | 17/11/2015 | 135.00 | 135.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de encarregadodurante evento do FORPROEX, no dia 04 de novembro de 2015. | 00003018678443 | MARINALDO SALVINO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03738 | 17/11/2015 | 135.00 | 135.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de copeira, durante evento do FORPROEX, realizado no dia 04 de novem- bro de 2015. | 00044190816434 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03739 | 17/11/2015 | 135.00 | 135.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de eletricistadurante evento do FORPROEX, nodia 04 de novembro de 2015. | 00001160515409 | JOAO BATISTA SANTIAGO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03740 | 17/11/2015 | 135.00 | 135.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos gerais, duran-te evento do FORPROEX, no dia 04 de novembro de 2015. | 00008683592464 | MICHAEL NAYT COUTINHO DE LIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03741 | 17/11/2015 | 135.00 | 135.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de encarregadadurante evento do FORPROEX, nodia 04 de novembro de 2015. | 00071368086420 | GEISA MARIA DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03742 | 17/11/2015 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos e copeira, du-rante concerto da Orquestra Sinfonica Municipal de Joao Pessoa, no dia 14 de novembro de 2015, no CCAS. | 00044190816434 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03743 | 17/11/2015 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de eletricistadurante concerto da Orquestra Sinfonica Municipal de Joao Pessoa, realizado pelo DCCAS no dia 14 de novembro de 2015. | 00001160515409 | JOAO BATISTA SANTIAGO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03744 | 17/11/2015 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos gerais, duran-te concerto da Orquestra Sin- fonica Municipal de Joao Pes- soa, realizado pelo DCCAS, no dia 14 de novembro de 2015. | 00008683592464 | MICHAEL NAYT COUTINHO DE LIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03745 | 17/11/2015 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de encarregadadurante concerto da Orquestra Sinfonica Municipal de Joao Pessoa, realizado pelo DCCAS, no dia 14 de novembro de 2015. | 00071368086420 | GEISA MARIA DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03746 | 17/11/2015 | 13384.59 | 13384.59 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE, objetivando o pagamento referente a indenizacao de ferias nao usu-fruidas(exercicio 2013),de acordo com as Portarias 59 e 185/15 deste TC | 00036487678449 | MARIA CELIA ALBERTO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03747 | 17/11/2015 | 7462.01 | 7462.01 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento referente aindenizacao de ferias nao usu-fruidas(exercicio 2013),de acordo com o que consta nas Portarias 59 e 185/15_deste TCE | 00069883351453 | JONAS ALBERTO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03748 | 17/11/2015 | 8042.21 | 8042.21 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE , obje-tivando o pagamento referente a indenizacao de ferias nao u-sufruidas(exercicio 2013),de acordo com o que esta institui-do nas Portarias 59 e 185/15 deste TCE | 00001907720421 | LEILA MARIA MOTA MEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03749 | 17/11/2015 | 12633.18 | 12633.18 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,objeti-vando o pagamento referente a indenizacao de ferias nao usu-fruidas(exercicio 2013),de acordo com o que esta institui-do nas Portarias 59 e 185/15 deste TCE | 00016231864472 | MARGARIDA MARIA BELARMINO DE SENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03750 | 17/11/2015 | 16617.69 | 16617.69 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objeti-vando o pagamento referente aindenizacao de ferias nao usu-fruidas(exercicio 2015),conforesta instituido nas Portarias 59 e 185/15 deste TCE | 00034282785420 | GILBERTO RUBENS DE SOUSA COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03751 | 18/11/2015 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 5000und de fitas elasticas para amarracao de proces- sos,conforme memo 69/2045- do Almoxarifado deste TCE | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03752 | 18/11/2015 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a execucaodos servicos de manutencao daimpressora HP designjet 111, pertencente a este TCE | 21491062000113 | LOTUS SOLUCOES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03753 | 18/11/2015 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a revisao do veiculo Fiat Palio MND 0552pertencente a este TCE | 08594045000143 | GORDO DO CARBURADOR OFICINA MEC.LTDA-ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03754 | 18/11/2015 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 01 barra axial para o veiculo Ford Focus OEX 9640 , pertencente a este TC | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03755 | 18/11/2015 | 1812.00 | 1812.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 20und de tonner Compativel HP 5949-X,visando suprir oestoque minimo do almoxarifadodeste TCE | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03756 | 18/11/2015 | 523.50 | 523.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento referente a renovacao do contrato de 02 exempla-res do Jornal Correio da Paraiba(periodo 1o/10/2015 a 08/05/2016 e 16/11/2015 a 13/05/2016 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03757 | 18/11/2015 | 4161.54 | 4161.54 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o pagamento referente aofornecimento de passagens aereas(trechos JPA/BSB/JPA)em nomedas servidoras deste TCE: Adriana Rego Sara Maria Souza Yara Silvia Pessoa,a fim de participarem da Oficina da Ma | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03758 | 18/11/2015 | 2638.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente aos servi-cos de confeccao de 01 placa de vidro e 04 letreiros com dimensoes variadas,conforme des-crito no Registro de Proposta Memo 64/2015-SEMPI,em anexo | 21699405000130 | JOSE NILTON FELICIANO FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03759 | 18/11/2015 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 01 copmpressor de ar condicionado,tipo Split 18000 btus LG Inverter pertencente a este TCE | 02071044000138 | PROCLIMAX ASSIT TECNICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03760 | 18/11/2015 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Workshop sobre Papeis de Tra- balho e Relatorios - Auditoriade Projetos Financiados com Recursos Externos, a ser rea- lizado no municipio de Forta- leza-CE, nos dias 25 e 26 de | 00002216234427 | RENATA CARRILHO TORRES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03761 | 18/11/2015 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Workshop sobre Papeis de Tra- balho e Relatorios - Auditoriade Projetos Financiados com Recursos Externos, a ser rea- lizado no municipio de Forta- leza-CE, nos dias 25 e 26 de | 00002754117458 | ANA RAQUEL SA DE NOBREGA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03762 | 18/11/2015 | 11081.32 | 11081.32 | Valor que se empenha em favor dao empresa acima, objetivandoo pagamento pela prestacao dosservicos de fornecimento de agua e esgotamento sanitario, referente a outubro de 2015 (vencimento 20/11/2015), rela-tivo as seguintes matriculas: - 228222; | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03763 | 19/11/2015 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando a inscricao do Conse- lheiro Fernando Rodrigues Ca- tao, no XXVIII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil,a ser realizado em Recife-PE, no periodo de 01 a 04 de de- zembro de 2015. | 37161122000170 | ATRICON |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03764 | 19/11/2015 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando a inscricao do servidor Rodrigo Galvao Lourenco da Silva, no XXVIII Congresso dosTribunais de Contas do Brasil,a ser realizado em Recife-PE, no periodo de 01 a 04 de de- zembro de 2015. | 37161122000170 | ATRICON |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03766 | 19/11/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Piloes, no periodode 23 a 27 de novembro de 2015 | 00095220577468 | JOSEANA FRANCISCA DANTAS GUALBERTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03767 | 19/11/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Piloezinhos, no periodo de 23 a 25 de novembrode 2015. | 00003690312450 | MARTINHA ALINE ALVES DE OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03768 | 19/11/2015 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alhandra, no dia 24 de novembro de 2015. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03769 | 19/11/2015 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Picui e Frei Mar- tinho, no periodo de 23 a 27 de novembro de 2015. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03770 | 19/11/2015 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento de cache ar-tistico-musical, pela apresen-tacao acompanhando o coral do Tribunal de Contas, durante a solenidade de posse da nova Procuradora-Geral do Ministe- rio Publico de Contas, a ser realizada neste TCE, no dia 19 | 00002518297405 | DANIEL CORREIA DE SANTANA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03771 | 19/11/2015 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento de cache ar-tistico-musical, pela apresen-tacao acompanhando o coral do Tribunal de Contas, durante a solenidade de posse da nova Procuradora-Geral do Ministe- rio Publico de Contas, a ser realizada neste TCE, no dia 19 | 00007279407404 | THIAGO JORGE DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03772 | 19/11/2015 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento de cache ar-tistico-musical, pela apresen-tacao acompanhando o coral do Tribunal de Contas, durante a solenidade de posse da nova Procuradora-Geral do Ministe- | 00092896740406 | JOSE ALCEBIADES PIMENTEL DE SOUSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03773 | 19/11/2015 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento de cache ar-tistico-musical, pela apresen-tacao acompanhando o coral do Tribunal de Contas, durante a solenidade de posse da nova Procuradora-Geral do Ministe- | 00004264358426 | ANDERSON DE ALCANTARA CORREIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03774 | 19/11/2015 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento de cache ar-tistico-musical, pela apresen-tacao acompanhando o coral do Tribunal de Contas, durante o evento Dezembro Chorus Fest, aser realizado no Espaco Cul- tural, no dia 15/12/2015. | 00002518297405 | DANIEL CORREIA DE SANTANA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03775 | 19/11/2015 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento de cache ar-tistico-musical, pela apresen-tacao acompanhando o coral do Tribunal de Contas, durante o evento Dezembro Chorus Fest, aser realizado no Espaco Cul- tural, no dia 15/12/2015. | 00007279407404 | THIAGO JORGE DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03776 | 19/11/2015 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento de cache ar-tistico-musical, pela apresen-tacao acompanhando o coral do Tribunal de Contas, durante o evento Dezembro Chorus Fest, aser realizado no Espaco Cul- tural, no dia 15/12/2015. | 00092896740406 | JOSE ALCEBIADES PIMENTEL DE SOUSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03777 | 19/11/2015 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento de cache ar-tistico-musical, pela apresen-tacao acompanhando o coral do Tribunal de Contas, durante o evento Dezembro Chorus Fest, aser realizado no Espaco Cul- tural, no dia 15/12/2015. | 00004264358426 | ANDERSON DE ALCANTARA CORREIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03778 | 20/11/2015 | 3960.00 | 3960.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao na Ca-pacitacao Inteligencia Aplica-da ao Controle Externo, a ser realizada em Sao Paulo-SP, no periodo de 23 a 26 de novembrode 2015. | 00022190040400 | NIVALDO CORTES BONIFACIO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03779 | 20/11/2015 | 918.00 | 918.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 02und de teclados e mouse s/fio Microsoft DK destinados a DICOG I,TCE | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03780 | 20/11/2015 | 3960.00 | 3960.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao na Ca-pacitacao Inteligencia Aplica-da ao Controle Externo, a ser realizada em Sao Paulo-SP, no periodo de 23 a 26 de novembrode 2015. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03781 | 20/11/2015 | 324.80 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a execucaodos servicos de afericao,cali-bracao e ajuste da balanca an-tropometrica pertencente ao Gabinete Medico deste TC | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03782 | 20/11/2015 | 490.00 | 490.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 01 atuador de embreagempara reparos_do veiculo Chevrolet S10 MOB-3451 pertencente aeste TC | 07836690000162 | EL SHADAY MANUT E REP DE AUTOMOVEIS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03783 | 20/11/2015 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento referente a execucaodos servicos de alinhamento,balanceamento e cambagem dos veiculos Chevrolet S10,MOB 3451 eNQF 0270 deste TCE | 07836690000162 | EL SHADAY MANUT E REP DE AUTOMOVEIS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03785 | 20/11/2015 | 5009.75 | 5009.75 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de 37,33m de divisorias naval,3,91m2 de vidro liso in-color,02und de portas em Euca-tex,01 porta naval c/dobradicase fechaduras para os Gabinetes dos Conselheiros Fernando Catao e Marcos Costa | 17560527000173 | VINIL CENTER COMERCIO EIRELI ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03786 | 20/11/2015 | 2130.25 | 2130.25 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a execucaodos servicos de instalacao dedivisorias nos Gabinetes dos Conselheiros Fernando Catao eMarcos Costa,conforme orcamen-to anexo | 17560527000173 | VINIL CENTER COMERCIO EIRELI ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03787 | 20/11/2015 | 275.00 | 275.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de01und de tonner HP Magente Original destinado a este TCE,conforme consta no orcamento em anexo | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03788 | 20/11/2015 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a execucao dos servicos de encader-nacao de 07vol de livros dasdecisoes da 1a.Camara Deliberativa deste TCE | 00004831888400 | CRISALDO SALES GOMES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03789 | 20/11/2015 | 990.00 | 990.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 60und de agendas tilibra pratica visando suprir oestoque do almoxarifado deste TC | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03790 | 20/11/2015 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento referente aoCurso sobre Administracao dotempo x Gerenciamento de Prio-ridades,no periodo de 09 a 13/11/2015,num total de 10h/aula conforme proposta integrante desse Contrato | 00042387124472 | RIVALINA MARIA DE MACEDO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 03791 | 20/11/2015 | 13157.00 | 13157.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente aos servi-cos de buffet por ocasiao da posse da nova Procuradora Geral deste TCE,no dia 19/11/15 conforme Contrato 75/2015, doProc.TC 15769/15 | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03792 | 20/11/2015 | 1750.00 | 1750.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando opagamento referente aos servi-cos de confeccao de 02 armari-os para o Gabinete do Conse-lheiro Marcos Costa,conforme orcamento em anexo | 00044136692404 | LUCAS FREIRE DA SILVA JUNIOR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03793 | 20/11/2015 | 3670.16 | 3670.16 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento com ofornecimento de passagens aereas-Trechos Natal/Sao Paulo/Na-tal e JPA/Sao Paulo/JPA em no-me dos servidores deste TCE: Nivaldo Bonifacio e Eduardo Albuquerque a fim de participarem do Curso sobre Inteligenci | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03794 | 20/11/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Piloes, no periodo de 23 a 27 de novembro de 2015. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03795 | 20/11/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Piloezinho, no periodo de 23 a 27 de novembro de 2015. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03796 | 20/11/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alhandra, no dia 24 de no- vembro de 2015. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03797 | 20/11/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Picui e Frei Martinho, no periodo de 23 a 27 de novembrode 2015. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03798 | 20/11/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagens ao municipio de Recife-PE, nos dias 24 e 27de novembro de 2015, a fim de conduzir as servidoras Renata Carrilho e Ana Raquel. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03799 | 23/11/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do Subprocurador-Geral do Mi- nisterio Publico de Contas, objetivando a concessao de diaria, em razao de sua parti-cipacao em Reuniao Extraordi- naria do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Contas,a ser realizada em Brasi- lia-DF, no dia 24 de novembro | 00006379229485 | LUCIANO ANDRADE FARIAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03800 | 23/11/2015 | 6529928.94 | 6529928.94 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros e servidores, da folha de pessoal referente ao mes de novembro de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03801 | 23/11/2015 | 1187305.97 | 1187305.97 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento da contri- buicao patronal previdenciariado Regime Proprio de Previden-cia, referente ao mes de no- vembro de 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03802 | 23/11/2015 | 70433.12 | 70433.12 | Valor que se empenha objeti- vando o pagamento da contri- buicao patronal previdenciariado Regime Geral de Previden- cia, referente ao mes de no- vembro de 2015. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03803 | 23/11/2015 | 752.60 | 752.60 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00010170508480 | ADRIANA EDILEUZA DE SOUSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03804 | 23/11/2015 | 816.20 | 816.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00007684194410 | ALANE MAIA RESENDE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03805 | 23/11/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00003826618505 | ALEX SOUZA GOIS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03806 | 23/11/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00001435636457 | ANA PAULA CASSIMIRO VIEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03807 | 23/11/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00008242915490 | ANA PRISCILA ALVES PINHEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03808 | 23/11/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00010172161428 | ANNAIS MORAIS DE MORAES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03809 | 23/11/2015 | 784.40 | 784.40 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00005002807461 | ANTONIO ALVES PONTES TRIGUEIRO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03810 | 23/11/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00000793616417 | AURORA MARIA PORTO DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03811 | 23/11/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00008396075476 | BRUNA CARLA CORDEIRO DE CARVALHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03812 | 23/11/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00009302944409 | CAMILLA DINIZ DE ANDRADE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03813 | 23/11/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00006620830404 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03814 | 23/11/2015 | 636.00 | 636.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00074354191253 | CAROLINE DA ROCHA VASCONCELOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03815 | 23/11/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00010115583432 | CIBELLE MARIA SILVEIRA MELO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03816 | 23/11/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00002431664430 | CRISTIANE MODESTO DE BRITO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03817 | 23/11/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00009675984430 | DANIEL PESSOA DE OLIVEIRA GOMES NETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03818 | 23/11/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00002127947444 | DANIELA DINIZ TORRES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03819 | 23/11/2015 | 593.60 | 593.60 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00009698534407 | DANIELA GOMES DA NOBREGA CANDEIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03820 | 23/11/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00009290902418 | DANILLO SALVIANO GOMES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03821 | 23/11/2015 | 763.20 | 763.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00006324013464 | DANYELLA FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03822 | 23/11/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00008434610477 | EDUARDO SOARES BONFIM |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03823 | 23/11/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00097755303420 | ELYANNA BRITO NOBREGA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03824 | 23/11/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00008925796414 | EMANOEL DA SILVA ALVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03825 | 23/11/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00007541972479 | FRANCISCA GEORGIA GOMES C ABILIO DINIZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03826 | 23/11/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00006018899400 | ISADORA TORRES DE PINA FERREIRA |
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03834 | 23/11/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00010184423406 | LETICIA LAINE SILVA DIAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03835 | 23/11/2015 | 710.20 | 710.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00009579102406 | LUIZ FELIPE SOARES FREIRE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03836 | 23/11/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00009706846492 | MARCONI QUEIROZ DE MEDEIROS CHIANCA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03837 | 23/11/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00009639821411 | MARILIA CLEMENTE DE BRITO PEREIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03838 | 23/11/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00010256471495 | MARINA DALIA PAULINO CABRAL DE MENEZES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03839 | 23/11/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00002263252452 | MICHELE DA SILVA ANDRADE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03840 | 23/11/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00007507657477 | NATHALIA MACHADO DA CAMARA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03841 | 23/11/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00005815537489 | PATRICIA JANINE DE OLIVEIRA LOPES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03842 | 23/11/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00006354512477 | RABA SOUSA DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03843 | 23/11/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00005957825409 | RAFAEL MAROJA DI PACE ARAGAO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03844 | 23/11/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00009432425410 | RAFAEL RODRIGO ARAUJO DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03845 | 23/11/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00008791540470 | RAISSA TAVARES DE QUEIROZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03846 | 23/11/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00009706149422 | RAQUEL RODRIGUES DE CARVALHO VIEIRA DE M |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03847 | 23/11/2015 | 805.60 | 805.60 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00006340775462 | ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA JUNIOR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03848 | 23/11/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00064530930491 | SIMONE DE ALMEIDA LEMOS DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03849 | 23/11/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00007189058494 | STEPHANIE SOUTO CASADO DO NASCIMNETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03850 | 23/11/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00008635322410 | THAYNA MEDEIROS LEMOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03851 | 23/11/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2015. | 00009663132400 | THIAGO DE SOUSA BARBOSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03852 | 23/11/2015 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento referente a 10h/aula ministradas pelo referido servidor,correspondente ao Treinamento sobre Excel Basico destinado a servidores deste TCE,nos dias 16,17,18 e19/11/2015 | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03853 | 23/11/2015 | 2125.00 | 2125.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em virtude de viagem a Brasi- lia/DF, a fim de acompanhar a votacao da PEC 475/2005, por orientacao da ATRICON, no pe- riodo de 23 a 25 de novembro de 2015. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03854 | 23/11/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do auditor de contas publicas acima, objetivando a concessaode diarias, em virtude de via-gem a Brasilia/DF, acompanhan-do o Conselheiro Presidente Arthur Paredes da Cunha Lima, a fim de assistir a votacao daPEC 475/2005, por orientacao da ATRICON, no periodo de 23 a | 00043634940425 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03855 | 23/11/2015 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao projetoestrutural de reforco metalicoda coberta existente(anexo Au-ditor Emilton Amaral,desteTC),em concreto pre moldado e assinatura de ART | 12934534000174 | FREITAS PAIXAO ENG ESTRUTURAL E SIST CON |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03856 | 23/11/2015 | 52446.20 | 52446.20 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento referente ao mes de nov/2015,pela prestacao de servicos de gerenciamento e suporte dos recursos de informaticadeste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03857 | 23/11/2015 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento delanches quando da realizacao do 6o,7o e 8o. modulos do Cur-so de Aperfeicoamento em Adm. Publica promovido por este TCE | 05971282000198 | HUMBERTO ALVES DE LIMA -COMAIS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03858 | 23/11/2015 | 3400.00 | 3400.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no XXVIII Congresso dos Tribu-nais de Contas do Brasil, a ser realizado no municipio de Recife-PE, no periodo de 01 a 04 de dezembro de 2015. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03859 | 23/11/2015 | 3400.00 | 3400.00 | Valor que se empenha em favor do Cons.Subst. acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no XXVIII Congresso dos Tribu-nais de Contas do Brasil, a ser realizado no municipio de Recife-PE, no periodo de 01 a 04 de dezembro de 2015. | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03860 | 23/11/2015 | 3400.00 | 3400.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no XXVIII Congresso dos Tribu-nais de Contas do Brasil, a ser realizado no municipio de Recife-PE, no periodo de 01 a 04 de dezembro de 2015. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03861 | 23/11/2015 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no periodo de 01a 04 de dezembro de 2015, a fim de conduzir o Conselheiro Fernando Rodrigues Catao, que participara de evento naquela cidade. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03862 | 23/11/2015 | 3400.00 | 3400.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no XXVIII Congresso dos Tribu-nais de Contas do Brasil, a ser realizado no municipio de Recife-PE, no periodo de 01 a 04 de dezembro de 2015. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03863 | 23/11/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no periodo de 01a 04 de dezembro de 2015, a fim de conduzir o Conselheiro Arthur Paredes Cunha Lima, queparticipara de evento naquela cidade. | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03864 | 23/11/2015 | 1550.00 | 1550.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 08 placas com nome dos Procuradores deste TCE e 01 vidro temperado de 10mm para aGuarita de Seguranca deste TC | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03865 | 23/11/2015 | 1768.54 | 1768.54 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de medicamentos para repo-sicao do Gabinete Medico desteTCE | 00958548001706 | REDEPHARMA-DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03866 | 23/11/2015 | 408.00 | 408.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a confe-ccao de carimbos,copias de chaves e consertos de fechaduras em varios setores deste TCE,conforme os orcamentos em anexo | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03867 | 23/11/2015 | 2294.95 | 2294.95 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 10cameras infravermelho VHD e 01disco rigido SATA destinados a este TCE | 07114769000180 | ER COM.DE PROD. ELETRO ELET. LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03868 | 23/11/2015 | 3400.00 | 3400.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao na II Feira do Conhecimento do Con- trole Externo, a ser realizadadurante o o XXVIII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, em Recife-PE, no pe- riodo de 01 a 04 de dezembro | 00002216316407 | RODRIGO GALVAO LOURENCO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03869 | 23/11/2015 | 2629.19 | 2629.19 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao dos seguintes materiais para instalcao das cameras HDCVI -02 cabos bipollar,10 plugs macho, 20BNC femea, 01 stand alone e 01 Fonte I-09915A | 07114769000180 | ER COM.DE PROD. ELETRO ELET. LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03870 | 23/11/2015 | 3869.10 | 3869.10 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Presidencia deste TCE: - IPHONE APPLE 6S SILVER 64GB. | 89237911011932 | GLOBAL DISTRIB DE BENS DE CONSUMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03871 | 23/11/2015 | 1218.88 | 1218.88 | Valor que se empenha em favor da oparadora de viagens acima,objetivando o pagamento referente ao fornecimento de passagens aereas(trechos JPA/BSB/ JPA)em nome do Procurador Luciano Farias_a fim de participarda Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional dos Procura-dores Gerais de Contas no dia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03872 | 23/11/2015 | 1295.33 | 1295.33 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento referente ao fornecimento de passagens aereas(Joao Pessoa/Brasi-lia)em nome do Conselheiro Ar-thur Cunha Lima e Marcos Anto-nio da Silva a fim de partici-parem da votacao da PEC 475/05por orientacao da ATRICON em | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03873 | 23/11/2015 | 10763.66 | 10763.66 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento referente a indenizacao de ferias nao usu-fruidas(exercicio 2013),conforme instituido pelas Portarias 59 e 185/15 deste TC | 00003915228419 | CARLOS BRAULIO DA SILVEIRA CHAVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03874 | 24/11/2015 | 176919.58 | 176919.58 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros e servidores, do auxilio-saude referente ao mesde novembro de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03875 | 24/11/2015 | 3780.00 | 3780.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus servidores, do auxilio- transporte referente ao mes denovembro de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03876 | 24/11/2015 | 485100.00 | 485100.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros e servidores, do auxilio-alimentacao referente ao mes de novembro de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03877 | 24/11/2015 | 61288.22 | 61288.22 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros, da verba indeni-zatoria de que trata a Resolu-cao Administrativa TC 12/2015,referente ao mes de novembro de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03878 | 24/11/2015 | 15631.39 | 15631.39 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,objeti-vando o pagamento referente a indenizacao de ferias nao usu-fruidas(exercicio 2013)confor-instituido atraves das Portarias 59 e 185/15 | 00053594860400 | KATIA MARIA DE CARVALHO BRITO BARBOSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03879 | 24/11/2015 | 19725.41 | 19725.41 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento referente a indenizacao de ferias(exercicio 2013),conforme esta instituiatraves das Portarias 59 e 1852015 | 00002360923404 | MARCOS UCHOA MEDEIROS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03880 | 24/11/2015 | 15214.54 | 15214.54 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,objeti-vando o pagamento referente a indenizacao de ferias nao usu-fruidas(exercicio 2013),conforesta instituido nas Portarias 59 e 185/15 | 00095220577468 | JOSEANA FRANCISCA DANTAS GUALBERTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03881 | 24/11/2015 | 21037.39 | 21037.39 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE,objeti-vando o pagamento referente a indenizacao de ferias nao usu-fruidas(exercicio 2013),conforme esta instituido nas Portarias 59 e 185/15 | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03882 | 24/11/2015 | 34385.73 | 34385.73 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE,objetivando o pagamento referente e indenizacao de ferias nao usu-fruidas(exercicio 2013),conforo que estabelece as Portarias 59 e 185/15 | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03883 | 24/11/2015 | 29833.33 | 29833.33 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,objeti-vando o pagamento referente aindenizacao de ferias nao usu-fruidas(exercicio 2013),conforme estabelece as Portarias 59 e 185/15 | 00012274852472 | MARIA DE FATIMA ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03884 | 24/11/2015 | 15271.01 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento referente a indenizacao de ferias nao usu-fruidas(exercicio 2013,de acordo com o que estabelece as Portarias 59 e 185/15 | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03885 | 24/11/2015 | 24175.84 | 24175.84 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE,objetivando o pagamento referente aindenizacao de ferias nao usu-fruidas(exercicio 2013)de acordo com o que estabelece as Portarias 59 e 185/15 | 00049123300434 | HELTON MORAIS DE CARVALHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03886 | 24/11/2015 | 21451.96 | 21451.96 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE,objetivando o pagamento referente aindenizacao de ferias nao usu-fruidas(exercicio 2013),embasada nas Portarias 59 e 185/15 | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03887 | 24/11/2015 | 24042.87 | 24042.87 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento referente a indenizacao de ferias nao usufruidasexercicio 2013,conforme estabelece as Portarias 59 e 185/15 | 00045146845468 | ADRIANA FALCAO DO REGO TROCOLLI |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03888 | 24/11/2015 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias,em vir-tude de viagem a cidade de Cu-ritiba/PR, a fim de participarde Reuniao Preparatoria das O-limpiadas dos Tribunais de Contas do Mercosul, nos dias 30 de novembro e 01 de dezem- bro de 2015. | 00055466028487 | SERGIO PESSOA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03889 | 24/11/2015 | 21451.96 | 21451.96 | Valor que se empenha em favor do servdor deste TCE, objeti-vando o pagamento referente a indenizacao de ferias nao usu-fruidas(exercicio 2013),conforme esta estabelecido nas Portarias 59 e 185/15 | 00068253249500 | LUCIANO COSTA NOVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03890 | 24/11/2015 | 2022.78 | 2022.78 | Valor que se empenha em favor da operadora acima, objetivan-do o pagamento referente ao fornecimento de passagens ae- reas em nome do servidor Ser- gio Pessoa - trecho Joao Pes- soa/Curitiba/Joao Pessoa, nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro de 2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03891 | 24/11/2015 | 77193.46 | 38596.73 | Valor que se empenha em favordo Conselheiro Substituto des-te TCE,objetivando o pagamentoreferente a indenizacao de fe-rias nao usufruidas(1o. e 2o. periodos de 2013)conforme estaesbelecido nas Portarias 59 e 185/15 | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03892 | 24/11/2015 | 1969.22 | 1969.22 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE,objetivando o pagamento referente a indenizacao de ferias(15 dias do exercicio 2013,de acordo c/as Portarias 59 e 185/15 | 00095412590497 | LEONARDO DE LIMA SALES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03893 | 24/11/2015 | 24786.45 | 24786.45 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE,objeti-vando o pagamento referente aindenizacao de ferias(exercicio 2013)de acordo com o que es-tabelece as Portarias 59 e 185de 2015 | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03894 | 24/11/2015 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em virtude de viagem ao municipiode Recife/PE, a servico do Ga-binete do Conselheiro FernandoRodrigues Catao, nos dias 20 e22 de novembro de 2015. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03895 | 24/11/2015 | 26690.47 | 26690.47 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TC,objeti-vando o pagamento referente aindenizacao de ferias nao usu-fruidas(exercicio 2013),conforme as Portarias 59 e 185/15 | 00042883946434 | ARLINDO FORTUNATO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03896 | 24/11/2015 | 20772.19 | 20772.19 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,objeti-vando o pagamento referente a indenizacao de ferias nao usu-fruidas(exercicio 2013),conforme estabelece as Portarias 59 e 185/15 | 00077559525415 | CRISTINA MORI MACIEL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03897 | 24/11/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo curso minis- trado A Busca da Excelencia naS Melhores Praticas de Ges- tao, promovido pela ECOSIL no mes de novembro de 2015. | 08865795000102 | CENTRO DE ASSESSORIA EMPRESARIAL-CENASE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03898 | 24/11/2015 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a porta da re-cepcao deste Tribunal: - FECHADURA ELETRICA AMELCO VIDRO. | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03899 | 24/11/2015 | 174694.98 | 174694.98 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de nov/2015, referente aos servicos de lim-peza,higienizacao,conservacao,telefonista,recepcionista,copaportaria,incluindo o material de limpeza e higiene pessoal | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03901 | 24/11/2015 | 89289.15 | 89289.15 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao e de- senvolvimento de software paraeste Tribunal, durante o mes de novembro de 2015. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03902 | 24/11/2015 | 17440.00 | 17440.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de maquinas multifuncionais/im- pressoras, durante o mes de novembro de 2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03903 | 24/11/2015 | 17182.87 | 17182.87 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos aparelhosde ar condicionado deste TCE, durante o mes de novembro de 2015. | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03904 | 24/11/2015 | 9644.02 | 9644.02 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de suporte tecnico desoftware e hardware a este TC,durante o periodo de 04/11 a 03/12/2015. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03905 | 24/11/2015 | 6698.00 | 6698.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de 01central telefonica digital, durante o mes de novembro de 2015. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03906 | 24/11/2015 | 4065.90 | 4065.90 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias das contas corrten- tes 9.416-1 e 8.200-7, perten-centes a este TCE, durante o periodo de 21/10 a 20/11/2015. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03907 | 24/11/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao e ope- racao do sistema de sonoriza- cao e exibicao de imagens do Contro Cultural Ariano Suassu-na, durante o periodo de 19/10a 18/11/2015. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03909 | 24/11/2015 | 3791.92 | 3791.92 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de preparacao e re- gencia do coral dos servidoresdeste TCE, durante o mes de novembro de 2015. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03910 | 24/11/2015 | 2052.00 | 2052.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de lo- cacao de 19 impressoras laser monocromaticas, durante o mes de novembro de 2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03911 | 24/11/2015 | 1980.00 | 1980.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de 30 cessoes de uso de software para GPS, durante o mes de novembro de 2015. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03912 | 24/11/2015 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de tratamento de dadospara transmissao das sessoes plenarias deste TCE, durante omes de novembro de 2015. | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03913 | 24/11/2015 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos portoes eletronicos que dao acesso a este TCE, referentes ao mes denovembro de 2015. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03914 | 24/11/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos fotograficos a este TCE, durante o mes de novem- bro de 2015. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03916 | 25/11/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao do gru-po gerador de energia instala-do neste TCE, durante o mes denovembro de 2015. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03917 | 25/11/2015 | 286.29 | 286.29 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de su- porte tecnico do sistema de automacao da Biblioteca deste TCE, durante o mes de novembrode 2015. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03918 | 25/11/2015 | 97.76 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de coleta, transporte, tratamentopor destruicao termica e des- tinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste TCE, durante o mes de novembro de 2015. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03919 | 25/11/2015 | 2625.00 | 2625.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos elevado- res localizados neste TCE, du-rante o mes de novembro de 2015. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03921 | 25/11/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo curso A Bus- ca da Excelencia nas Melhores Praticas de Gestao, ministra- do em 21 de outubro de 2015, com duracao de 8 horas, para os Chefes de Divisao do TCEPB. | 08865795000102 | CENTRO DE ASSESSORIA EMPRESARIAL-CENASE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 03925 | 25/11/2015 | 50000.00 | 50000.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento referente ao Termode Adesao,de acordo com o Estatuto do IRB,pagamento este efetuado por meio de cotas,com vigencia de 01 ano(nov/15a nov/ 16),conforme Termo de Adesao 15/2015 firmado com este TCE | 58723800000110 | INSTITUTO RUI BARBOSA - IRB |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03926 | 25/11/2015 | 4500.00 | 4500.00 | Valor que se empenha em favor da Associacao acima,objetivan-do o pagamento das inscricoes de 03 Procuradores deste TCE: Sheyla Barreto B de Queiroz, Luciano Andrade Farias a Mano-el Antonio dos S Neto, a fim de participarem do XXVIII Con-gresso dos Tribunais de Contasdo Brasil,no periodo de 1o. a | 37161122000170 | ATRICON |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03927 | 25/11/2015 | 906.90 | 906.90 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de materiais para uso do Gabinete Odontologico instala-do neste TCE | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03929 | 25/11/2015 | 465.10 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de materiais para uso doGabinete Odontologico instala-neste TCE | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03930 | 25/11/2015 | 56325.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, de acordo com o ContratoTC 48/2014, Termo Aditivo 01/ 2014 e Processo TC 14375/15: - COMPUTADOR HP ELITEDESK 800 G1 INTEL CORE i7. | 22086683000346 | HP BRASIL IND.E COM.DE EQUIP.ELET.LTDA. |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03931 | 26/11/2015 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento de 02 horas/aula referente ao Treinamento sobre Excel Basico para servi-dores da casa nos dias 16,17, 18 e 19/11/15(complementacao) | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03932 | 26/11/2015 | 2250.00 | 2250.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a locacao de 15 tendas que serao realizadas quando da realizacao da III Feira Contra a Corrupcao que ocorrera dia 09/12/15. | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03933 | 26/11/2015 | 1910.11 | 1910.11 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de materiais para uso doGabinete Odontoligico instala-do neste TCE,conforme propostaanexa ao Memo 161/15 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03934 | 26/11/2015 | 10002.38 | 10002.38 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,objeti-vando o pagamento referente aindenizacao de ferias nao usu-fruidas(exercicio 2013),conforme esta instituido nas Portarias 59 e 185/15 | 00050421492449 | EMILIA MARIA DE BRITTO GADELHA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 03935 | 26/11/2015 | 10381.73 | 10381.73 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento referente a indenizacao de ferias nao usufruidas(exercicio 2013),conforme estainstituido nas Portarias 59 e185/15 | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03936 | 26/11/2015 | 7462.01 | 7462.01 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,objeti-vando o pagamento referente a indenizacao de ferias nao usu-fruidas(exercicio 2013)confor esta estabelecido nas Portari-as 59 e 185/15 | 00064547485453 | MARIA NEUMA ARAUJO ALVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03937 | 26/11/2015 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor do servidor a disposicao desteTCE,objetivando o pagamento referente a indenizacao de feri-as(exercicio 2013 e mais 1/3 constitucional)de acordo com o que consta nas Portarias 59 e 185/15 | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03938 | 26/11/2015 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor do servidor a disposicao desteTCE,objetivando o pagamento referente a indenizacao de feri-as nao usufruidas(exercicio 2013 e 1/3 constitucional) deacordo com as Portarias 59 e185/15 | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03939 | 26/11/2015 | 3878.98 | 3878.98 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento referente a indenizacao de ferias nao usu-fruidas(exercicio 2013)de acorcom o que consta nas Portarias59 e 185/15 | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03940 | 26/11/2015 | 20286.05 | 20286.05 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento referente a indenizacao de ferias nao usu-fruidas(exercicio 2013 e 1/3 constitucional)de acordo com as Portarias 59 e 185/15 | 00002221649486 | ROGERIO ANGELO FREIRE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03941 | 26/11/2015 | 26117.08 | 26117.08 | Valor que se empenha em favordo servidor deste TCE, objetivando o pagamento referente a indenizacao de ferias nao usu-fruidas(exercicio 2013 e 1/3 constituciona)de acordo com o que estabelece as Portarias 59 e 185/15 | 00062086308515 | ALEX NEYVES MARIANI ALVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03942 | 26/11/2015 | 27132.68 | 27132.68 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento referente aindenizacao de ferias nao usu-fruidas(exercicio 2013)de a-cordo com o que estabelece asPortarias 59 e 185/15 | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03943 | 26/11/2015 | 38234.35 | 38234.35 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,objeti-vando o pagamento referente a indenizacao de ferias nao usu-fruidas(exercicio 2013 e 1/3 constitucional) conforme esta estabelecido nas Portarias 59 e 185/15 | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03944 | 26/11/2015 | 10384.07 | 10384.07 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,objeti-vando o pagamento referente aindenizacao de ferias nao usu-fruidas(exercicio 2013 e 1/3 constitucional)de acordo com o que estabelece as Portarias 59 e 185/15 | 00000870806483 | SABRINA GUERRA CASTOR MELO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03945 | 26/11/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando pagamento referente a jurose multa decorrente da nao re-tencao do ISS de 02 pagamentosdurante o mes de out/2015 Favorecidos: Classic e Classe A | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03946 | 27/11/2015 | 1922.10 | 1922.10 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03947 | 27/11/2015 | 1922.10 | 1922.10 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03948 | 27/11/2015 | 1922.10 | 1922.10 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03949 | 27/11/2015 | 5736.19 | 5736.19 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03950 | 27/11/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03951 | 27/11/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00041517903491 | IDALIA MAIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03952 | 27/11/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00049894803415 | MARCIO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03953 | 27/11/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00018130933420 | LUCIANO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03954 | 27/11/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00020339364491 | FABIO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03955 | 27/11/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00034309012434 | SAULO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03956 | 27/11/2015 | 1149.25 | 1149.25 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00049894811434 | ANDREA CAVALCANTI DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03957 | 27/11/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03958 | 27/11/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03959 | 27/11/2015 | 5746.26 | 5746.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03960 | 27/11/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03961 | 27/11/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03962 | 27/11/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03963 | 27/11/2015 | 5171.64 | 5171.64 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00004498372468 | MARIA PONCIANO COELHO GABRIEL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03964 | 27/11/2015 | 4425.24 | 4425.24 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03965 | 27/11/2015 | 3236.50 | 3236.50 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000480762449 | JOSE MARQUES MARIZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03966 | 27/11/2015 | 4478.07 | 4478.07 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000340677449 | ANTONIO CARLOS ESCOREL DE ALMEIDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03967 | 27/11/2015 | 4453.84 | 4453.84 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000062871404 | ANTONIO JUAREZ FARIAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03968 | 27/11/2015 | 4477.67 | 4477.67 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03969 | 27/11/2015 | 4427.22 | 4427.22 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03970 | 27/11/2015 | 4427.22 | 4427.22 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03971 | 27/11/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00002305232420 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03972 | 27/11/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000289833434 | MARCOS DE LIMA NEVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03973 | 27/11/2015 | 4065.51 | 4065.51 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000303925434 | NILTON GOMES DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03976 | 27/11/2015 | 66681.65 | 66681.65 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento referente as Obrigacoes Patronais(RGPS/INSScorrespondente_ao 13o.salario/2015 | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03977 | 30/11/2015 | 2550.00 | 2550.00 | Valor que se empenha em favor da Procuradora-Geral acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de sua par- ticipacao no XXVIII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, no periodo de 02 a 04 de dezembro de 2015, a ser realizado no municipio do Re- cife-PE. | 00039674860444 | SHEYLA BARRETO BRAGA DE QUEIROZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03978 | 30/11/2015 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem ao municipio do Recife-PE, no periodo de 02a 04 de dezembro de 2015, a servico da Procuradoria Geral do Ministerio Publico de Con- tas da Paraiba. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03979 | 30/11/2015 | 1080.00 | 1080.00 | Valor que se empenha em favor do consultor juridico acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de desloca- mento a Brasilia (DF), tendo em vista a publicacao de pautade julgamento do RMS n. 34468/PB, no qual o TCE/PB figura como recorrido. Saida: 01/12/ 2015; retorno: 02/12/2015. | 00075997215415 | EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03980 | 30/11/2015 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alhandra, no dia 26 de novembro de 2015. | 00036571997304 | JOVELINA ESTEVAM COELHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03981 | 30/11/2015 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alhandra, no dia 26 de novembro de 2015. | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03982 | 30/11/2015 | 165.00 | 165.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de encarregadodurante o evento APENGE, rea- lizado no dia 18 de novembro de 2015 no Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00003018678443 | MARINALDO SALVINO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03983 | 30/11/2015 | 165.00 | 165.00 | Valor que sempenha em favor daprofissional acima, objetivan-do o pagamento pela prestacao de servicos de copeira, duran-te o evento APENGE, realizado no dia 18 de novembro de 2015,no Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00044190816434 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03984 | 30/11/2015 | 165.00 | 165.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de eletricistadurante o evento APENGE, rea- lizado no dia 18 de novembro de 2015, no Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00001160515409 | JOAO BATISTA SANTIAGO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03985 | 30/11/2015 | 165.00 | 165.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos gerais duranteo evento APENGE, realizado no dia 18 de novembro de 2015, noCentro Cultural Ariano Suassu-na. | 00008683592464 | MICHAEL NAYT COUTINHO DE LIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03986 | 30/11/2015 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de encarregadodurante o evento do DATAB, re-alizado nos dias 20 e 21 de novembro de 2015, no Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00003018678443 | MARINALDO SALVINO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03987 | 30/11/2015 | 3991.00 | 3991.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo curso A Buscada Excelencia nas Melhores Praticas de Gestao, ministradoem 21 de outubro de 2015, com duracao de 8 horas, destinado aos Chefes de Divisao do TCE. | 08865795000102 | CENTRO DE ASSESSORIA EMPRESARIAL-CENASE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03988 | 30/11/2015 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de copeira du-rante o evento do DATAB, rea- lizado nos dias 20 e 21 de no-vembro de 2015, no Centro Cul-tural Ariano Suassuna. | 00044190816434 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03989 | 30/11/2015 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de eletricistadurante o evento do DATAB, realizado nos dias 20 e 21 de novembro de 2015, no Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00001160515409 | JOAO BATISTA SANTIAGO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03990 | 30/11/2015 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos gerais duranteo evento do DATAB, realizado nos dias 20 e 21 de novembro de 2015, no Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00008683592464 | MICHAEL NAYT COUTINHO DE LIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03991 | 30/11/2015 | 405.00 | 405.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de encarregadadurante o evento do DATAB, realizado nos dias 20 e 21 de novembro de 2015, no Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00071368086420 | GEISA MARIA DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03992 | 30/11/2015 | 405.00 | 405.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de eletricistadurante o evento do DATAB, realizado nos dias 20 e 21 de novembro de 2015, no Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00001160515409 | JOAO BATISTA SANTIAGO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03993 | 30/11/2015 | 405.00 | 405.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos gerais duranteo evento DATAB, realizado nos dias 20 e 21 de novembro de 2015, no Centro Cultural Aria-no Suassuna. | 00008683592464 | MICHAEL NAYT COUTINHO DE LIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03994 | 30/11/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alhandrano dia 26 de novembro de 2015. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03995 | 30/11/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de deslocamento ao muni-cipio de Recife (PE), a fim detransportar o ACP Rodrigo Gal-vao Lourenco da Silva, nos dias 01 (ida) e 04 (retorno) de dezembro de 2015. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03996 | 30/11/2015 | 3991.00 | 3991.00 | Valor que se empenha em favor da Empresa acima,objetivando opagamento referente ao Curso A Busca de Excelencia nas Melhores Praticas de Gestao,num total de 08 horas,no dia 10/112015,conforme consta na Proposta de Prestacao de Servicos emanexo. | 08865795000102 | CENTRO DE ASSESSORIA EMPRESARIAL-CENASE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03997 | 30/11/2015 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando a inscricao do Conse- lheiro Marcos Antonio da Cos- ta, no XXVIII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil,a ser realizado em Recife-PE, no periodo de 01 a 04 de de- zembro de 2015. | 37161122000170 | ATRICON |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03998 | 30/11/2015 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que se empenha em fafgordo motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem ao municipio do Recife-PE, nos dias 01 (0,5diaria), 02 (1 diaria), 03 (1 diaria) e 04 (0,5 diaria) de dezembro de 2015, a servico doGabinete do Conselheiro MarcosAntonio da Costa, | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03999 | 30/11/2015 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento referente a publica-cao de materia de interesse deste TCE,edicao do dia 26 denovembro de 2015 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04000 | 30/11/2015 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento referente a publica-cao de materia de interesse deste TCE,edicao do 26/11/2015 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04001 | 30/11/2015 | 2550.00 | 2550.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no XXVIII Congresso dos Tribu-nais de Contas do Brasil, nos dias 01 (0,5 diaria), 02 (1,0 diaria), 03 (1,0 diaria) e 04 (0,5 diaria) de dezembro de 2015, no municipio do Recife- | 00009570675420 | MARCOS ANTONIO DA COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04002 | 01/12/2015 | 4024.85 | 4024.85 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000282758453 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04003 | 01/12/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00001607499487 | FRANCISCO ALDO SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04004 | 01/12/2015 | 2048.61 | 2048.61 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00013957970482 | MARIA RITA CABRAL DE AGUIAR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04005 | 01/12/2015 | 1024.30 | 1024.30 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00042386403491 | ROSA DALVA CABRAL DE AGUIAR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04006 | 01/12/2015 | 1024.30 | 1024.30 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00001233100408 | FRANCINE CABRAL DE AGUIAR LINS NOBREGA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04007 | 01/12/2015 | 4030.26 | 4030.26 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000848247434 | WILSON AQUINO DE MACEDO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04008 | 01/12/2015 | 3995.48 | 3995.48 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04009 | 01/12/2015 | 39614.14 | 39614.14 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,objeti-vando o pagamento referente asindenizacoesa de ferias nao usufruidas(exercicios 2012 e2013)conforme consta no Proc. TC 15997/15 | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04010 | 01/12/2015 | 366668.95 | 366668.95 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro deste TCE,obje-tivando o pagamento referente a indenizacao de ferias naousufruidas(2o.periodo 2012,1o.e 2o.de 2013 e 2014),1/3 cons-titucional,ferias proporcionais(2015-9/12),incluindo 1/3 e 120 de licencas especiais nao gozadas,conforme instruido | 00009570675420 | MARCOS ANTONIO DA COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04011 | 01/12/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento referente a 16 horas/aula,decorrente do Curso de Aperfeicoamento em Administracao Publica,para ju-risdicionados,nos dias 19,20 e21/11/15,conforme estabelece a RA TC 11/2009,par 1o.do art.10 e art.17 | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04013 | 01/12/2015 | 2520.00 | 2520.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento referente a 16 horas/aula ministradas,cor-respondente ao Curso de Aperfeicoamento em Adm Publica,nosdias 19,20 e 21/11/2015,de acordo com a RA -TC 11/2009 | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04014 | 01/12/2015 | 1260.00 | 1260.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento referente aCoordenacao do Curso de Aperfeicoamento em Administracao Publica,dias 19,20 e21/11/15, de acordo com o paragrafo 1o. (art 10) e art 17 da RA-TC 11/2009 | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04015 | 01/12/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do Procurador acima, objeti- vando a concessao de diaria, em razao de participacao do XXVIII Congresso dos TCEs do Brasil, nos dias 1o a 4 de de-zembro de 2015, no municipio de Recife/PE. | 00006379229485 | LUCIANO ANDRADE FARIAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04016 | 01/12/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do Procurador acima, objeti- vando a concessao de diaria emvirtude de participacao no XXVIII Congresso dos TCEs do Brasil, nos dias 1o a 4 de de-zembro, realizado no municipiode Recife (PE). | 00003974071490 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS NETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04017 | 01/12/2015 | 2550.00 | 2550.00 | Valor que se empenha em favor do Subprocurador-geral acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de sua par- ticipacao no XXVIII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, no periodo de 02 a 04 de dezembro de 2015, a ser realizado no municipio do Re- cife (PE). | 00006379229485 | LUCIANO ANDRADE FARIAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04018 | 01/12/2015 | 2550.00 | 2550.00 | Valor que se empenha em favor do Subprocurador-Geral acima, objetivando a concessao de diaria, em razao de sua parti-cipacao no XXVIII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, no periodo de 02 a 04 de dezembro de 2015, a ser realizado no municipio do Re- cife (PE). | 00003974071490 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS NETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04019 | 01/12/2015 | 4648.80 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento referente a renovacao do contrato de assinatura de 13 exemplares do Jornal daParaiba,para este TCE Periodo:Nov/15 a Nov/16 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04020 | 01/12/2015 | 1956.80 | 1956.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento referente a renovacao de 01 assinatura do JornalFolha de Sao Paulo,para o periodo de 10/10/15 a 10/10/2016 destinada ao Gabinete do Conselheiro Arthur Cunha Lima | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04022 | 02/12/2015 | 2279.00 | 2279.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente aos servi-cos de confeccao de 15 banners17 faixas de vinil e 01 lona ppara grid,conforme Memo SECOP 163/15 | 15804216000187 | PLANET COMERCIO E SERVICO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04023 | 02/12/2015 | 1684.91 | 1684.91 | SUPLEMEMTACAO DA NE 3902,EMITIDA EM 24/11/15,objetivando opagamento referente ao uso delocacao excedentes,durante o mes de nov/15 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04024 | 02/12/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de nov/2015, referente a prestacao de servicos utilizados com telefonia movel para este TCE | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04025 | 02/12/2015 | 5545.09 | 5545.09 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de nov/2015, referente a prestacao dos__servicos de internet movel para este TCE | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04026 | 02/12/2015 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao na IV Reuniao da Rede de Comuni- cacao dos Tribunais de Contas do Brasil, a ser realizada no municipio do Recife (PE), no periodo de 01 a 04 de dezembrode 2015. | 00037386310463 | FABIA MARIA CAROLINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04027 | 02/12/2015 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao na IV Reuniao da Rede de Comunicacaodos Tribunais de Contas do Brasil, a ser realizada no mu-nicio do Recife (PE), no pe- riodo de 01 a 04 de dezembro de 2015. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUSA NETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04028 | 02/12/2015 | 479.00 | 479.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 01 compressor rotativo 12000btus 220v destinado a es-te TCE(sala DSNS) | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04029 | 02/12/2015 | 580.00 | 580.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de 02und de urnas em acrilico e 02und de adesivos c/impressao digital que serao u-tilizadas na Feira Contra aCorrupcao, nodia 09/12/15 | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04030 | 02/12/2015 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor do Assesor Militar acima, ob- jetivando a concessao de dia- rias, em razao de deslocamentopara a regiao metropolitana doRecife, a fim de fazer a segu-ranca dos Conselheiros do TCE/PB, durante o XXVIII Congressodos Tribunais de Contas do Brasil, no periodo de 01 a 04 | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04032 | 02/12/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grandee Massaranduba, no periodo de 09 a 11 de dezembro de 2015. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04033 | 02/12/2015 | 79.00 | 79.00 | Valor que se empenha me favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 01 fotocelula,02 supor-tes e cabeacao para fotocelulapara o portao de saida de vei-culo do CCAS/TCE/PB | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04034 | 02/12/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a execucaodos servicos de mao de obra no portao de saida dos veiculos do CCAS/TCE/PB | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04035 | 02/12/2015 | 3900.00 | 3900.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao na Oficina de Matriz de Planeja- mento da Auditoria Coordenada nos Regimes Proprios de Previ-dencia Social, a ser realizadaem Brasilia (DF) no periodo de07 a 11 de dezembro de 2015. | 00045146845468 | ADRIANA FALCAO DO REGO TROCOLLI |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04036 | 02/12/2015 | 2088.00 | 2088.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referent a aquisicao de 24und de caixas p/ correspondencia dupla movel e 24 undde porta objetos,visando su-prir estoque do almoxarifado deste TCE | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04037 | 02/12/2015 | 3900.00 | 3900.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao na Oficina de Matriz de Planeja- mento da Auditoria Coordenada nos Regimes Proprios de Previ-dencia Social, a ser realizadaem Brasilia (DF) no periodo de07 a 11 de dezembro de 2015. | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04038 | 02/12/2015 | 3900.00 | 3900.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao na Oficina de Matriz de Planeja- mento da Auditoria Coordenada nos Regimes Proprios de Previ-dencia Social, a ser realizadaem Brasilia (DF) no periodo de07 a 11 de dezembro de 2015. | 00023670703420 | YARA SILVIA MARIZ MAIA PESSOA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04039 | 02/12/2015 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 100und de camisas F30, cor branca para os participan-tes da III Feira Contra a Cor-rupcao a ser realizada no dia 09/12/2015 | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECCOES LTDA ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 04040 | 02/12/2015 | 2050.00 | 2050.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 03cxs de formularios continuos(Autorizacao de Paga-mento) e 1 cx de Notas de Empenho para este TCE | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04041 | 02/12/2015 | 3577.50 | 1033.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de 15(quinze coffee breaks)para as Sessoes do Pleno eCamaras Deliberativas,para operiodo de dez/2015 a janeiro/2016 conforme adesao a Ata deregistro de Precos 05/2015. Proc.TC 15269/15 | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04042 | 02/12/2015 | 3080.00 | 2420.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de 08(oito)coffee breaksp/35 pessoas(dias 03/12,04/12,05/12,17/12,18 e 19/12/2015, de acordo com a adesao a Ata de Registro de Precos 04/2015 | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04043 | 02/12/2015 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da Associacao acima,objetivan-do o pagamento referente a ta-xa de inscricao dos servidoresdeste TCE:Fabia Maria Carolinade Luna e Genesio de Sousa Ne-to a fim de participarem da IVReuniao da Rede de Comunicacaodos TCEs do Brasil,no periodo de 01 a 04/12/15 | 37161122000170 | ATRICON |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04044 | 02/12/2015 | 1432.00 | 1432.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de 04und de toner HP,original nas cores Magenta,azul, vermelho e preta para este TC (EQT) | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04045 | 02/12/2015 | 427.60 | 427.60 | valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de lanches que foram servidos quando da realizacao do Curso A Busca da Excelencia nas Melhores Praticas de Ges- tao,promovida pela ECOSIL | 05971282000198 | HUMBERTO ALVES DE LIMA -COMAIS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04046 | 02/12/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a execucaodos servicos de mao de obra de04 monitores HP e 01 Data ShowNEC pertencentes a este TCE | 10247852000131 | JOSE CARLOS ALVES FABRICIO ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04047 | 02/12/2015 | 760.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisi-cao dos seguintes materiais: 08 capacitores e diodos dos monitores e 01 DMD 8060 para revisao de 04 monitores_e de 01 projetor DMD deste TCE | 10247852000131 | JOSE CARLOS ALVES FABRICIO ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04048 | 02/12/2015 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de pecas para reparo no veiculo camionete S10 NQI 6830deste TCE | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04049 | 02/12/2015 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente aos servicos de mao de obra no veiculo Chevrolet S10 NQI 6830 deste TCE | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04050 | 02/12/2015 | 1200.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento referente a taxa de inscricao da servidora Ana Karolina de Farias Guedes Tenorio, a fim de participar do Cur-so Treinamento Leader Coach Training e Gestao que ocorreranos dias 07,08,09 e 10 do cor-rente mes nesta capital | 23543296000192 | CAREER- CONSULTORIA E TREINAMENTO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04051 | 02/12/2015 | 2651.96 | 2651.96 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento refe-rente ao fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/BSB/JPAem nome de Eugenio Nobrega a fim de defender assuntos de interesse deste TCE,pauta de julgamento do RMS 34468/PB no dia01/12/15 em Brasilia/DF | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04052 | 02/12/2015 | 1338.66 | 1338.66 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento refe-rente ao fornecimento de passagens aereas-trecho Brasilia/JPem nome do Conselheiro Arthur Cunha Lima e Marcos Antonio Silva que estiveram no dia 24 de nov/2015 participando da votacao da PEC 475/2005 em Brasi | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04053 | 03/12/2015 | 13761.88 | 13761.88 | Valor que se empenha em favor do servidor deste tCE, objeti-vando o pagamento referente a indenizacao de suas ferias nao usufruidas(exercicio 2014)conforme consubstanciado pelo Parecer CONJU e autorizacao constante de fls.12 do Proc. TC 16014/15 | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04054 | 03/12/2015 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do ACP acima, objetivando a concessao de diaria, em razao de sua participacao em reuniaode trabalho da rede InfoContasno dia 01/12/2015, durante a realizacao do XXVIII Congressodos TCEs do Brasil, na regiao metropolitana do Recife/PE. | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04055 | 03/12/2015 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do ACP acima, objetivando a concessao de diaria, em razao de sua participacao em reuniaode trabalho na rede InfoContasno dia 01/12/2015, durante a realizacao do XXVIII Congressodos TCEs do Brasil, na regiao metropolitana do Recife. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04056 | 03/12/2015 | 3900.00 | 3900.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao na Oficina de Matriz de Planeja- mento da Auditoria Coordenada nos Regimes Proprios de Previ-dencia Social, a ser realizadaem Brasilia (DF), no periodo de 07 a 11 de dezembro de 2015 | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04057 | 03/12/2015 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a execucaodos servicos de confeccao e instalacao de bancadas,painel movel de madeira para a recep-cao deste TCE,conforme a proposta que passa a integrar o presente Contrato | 19390744000198 | MS MULT SERV SERVICOS DE CONSER. E LIMP. |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04058 | 03/12/2015 | 10821.21 | 10821.21 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento referente aos servi-cos com portes e telegramas deste TCE,durante o periodo de22/10 e 20/11/2015 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04059 | 03/12/2015 | 1468.58 | 1468.58 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento referente ao fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/BSB/JPAem nome da servidora Maria Zaira Pontes,que estara partipan-do da Oficina Matriz de Plane-jamento da auditoria Coordena-da nos Regimes(RPPS),no perio- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04060 | 03/12/2015 | 0.00 | 0.00 | Suplementacao da NE 3761,refe-rente aos servicos de ordenacao,estruturacao e cobertura do estacionamento onde sao co-locados os veiculos dos Conse-lheiros Substitutos deste TC | 11636063000155 | ALIX KERTESZ PESSOA DO RIO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04061 | 03/12/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 09 a 11 de dezembro de 2015. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04062 | 03/12/2015 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a execucao dos servicos de encader-nacao de 18 livros das decisoes da 2a.Camara(exercicios 2010 e 2011)deliberativa desteTCE | 00004831888400 | CRISALDO SALES GOMES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04063 | 03/12/2015 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de 04 rolos c/2000 eti-quetas para Impressora termicapertencente a este TC | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04064 | 03/12/2015 | 967.00 | 967.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de refeicoes a funciona-rios terceirizados que prestamservicos de apoio a alguns se-tores deste TC,fora dos seus respectivos horarios de traba-lho | 20744543000120 | JOSE LEONILIO E SILVA JUNIOR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 04065 | 03/12/2015 | 1400.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01central de alarme inteligente,incluindo Teclado,bateria e 01sirene,para compor o sistema de alarme deste TCE | 09662095000183 | FOX COM.E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04066 | 03/12/2015 | 5070.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de 19 sensores de presenca,incluindo cabos e baterias para o sistema de alarme de alarme deste TCE,conforme contrato 80/2015 | 09662095000183 | FOX COM.E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04067 | 03/12/2015 | 1080.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a execucaodos servicos de instalacao dosistema de alarme para este TCconforme contrato 80/2015 | 09662095000183 | FOX COM.E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04068 | 03/12/2015 | 52888.09 | 52888.09 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o pagamento referente ao mesde nov/15,pelos servicos com oconsumo de energia eletrica deste TCE | 09095183000140 | ENERGISA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04069 | 03/12/2015 | 2880.00 | 2880.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objeti-vando o pagamento referente a 16 horas/aula,referentes aoTreinamento sobre Excel Avancado para servidores deste TCE, nos dias 30/11,01,02 e 03/12 | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04070 | 04/12/2015 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao em en-contro para tratar de elabora-cao de estrategia de controle em seguranca publica, conformeAcordo de Cooperacao entre o TCE-PB, o TCU, a Atricon e o IRB, no dia 06 de dezembro de | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04071 | 04/12/2015 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao em en-contro para tratar de elabora-cao de estrategia de controle em seguranca publica, conformeAcordo de Cooperacao entre o TCE-PB, o TCU, a Atricon e o IRB, no dia 06 de dezembro de | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04072 | 04/12/2015 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 01 de de-zembro de 2015, a fim de con- duzir os auditores de contas pulicas Ed Wilson e Josediltonao aeroporto daquela cidade. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04073 | 04/12/2015 | 2813.96 | 2813.96 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de passagens aere-as em nome dos servidores Al- cimar Alves Fraga e Julio Uchoa Cavalcanti Neto, para ostrechos JPA-BSB (dia 06/12) e BSB-JPA (dia 08/12), em razao da participacao de ambos em encontro decorrente de acordo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04074 | 04/12/2015 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao na Oficina de Matriz de Planeja- mento da Auditoria Coordenada nos Regimes Proprios de Previ-dencia Social, a ser realizadaem Brasilia (DF), no periodo de 7 a 11 de dezembro de 2015. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04075 | 04/12/2015 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao na Oficina de Matriz de Planeja- mento da Auditoria Coordenada nos Regimes Proprios de Previ-dencia Social, a ser realizadaem Brasilia (DF), no periodo de 7 a 11 de dezembro de 2015. | 00045146845468 | ADRIANA FALCAO DO REGO TROCOLLI |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04076 | 04/12/2015 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao na Oficina de Matriz de Planeja- mento da Auditoria Coordenada nos Regimes Proprios de Previ-dencia Social, a ser realizadaem Brasilia (DF), no periodo de 7 a 11 de dezembro de 2015. | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04077 | 04/12/2015 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao na Oficina de Matriz de Planeja- mento da Auditoria Coordenada nos Regimes proprios de Previ-dencia Social, a ser realizadaem Brasilia (DF), no periodo de 1 a 7 de dezembro de 2015. | 00023670703420 | YARA SILVIA MARIZ MAIA PESSOA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04078 | 04/12/2015 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a execucaodos servicos de demarcacao de piso e pintura das vagas de estacionamento destinadas aos Conselheiros Substitutos desteTCE | 22964612000137 | ROGERIO DE OLIVEIRA SANTOS-PARAHYBA PINT |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04079 | 04/12/2015 | 21789.35 | 21789.35 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento referente a indenizacao de ferias nao usu-fruidas(exercicio 2015),conforme autorizacao(fls.09)do Proc.TC 16204/15 | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04080 | 04/12/2015 | 27949.63 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento referente aindenizacao de ferias nao usu-fruidas(exercicio 2013), de acordo com o que esta instituido nas Portarias 59 e 185/15 | 00027474011468 | RAIMAR REDOVAL DE MELO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04081 | 09/12/2015 | 1178.18 | 1178.18 | Valro que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de passagens aere-as em nome do Ministro Jose Augusto Delgado, para os tre- chos BSB-JPA (dia 08/12) e JPA-BSB (dia 09/12), em razao de palestra a ser proferida durante Audiencia Publica a ser realizada na Assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04082 | 10/12/2015 | 5044.60 | 5044.60 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento das Obrigacoes Pa-tronais(contribuinte individu-al)deste TCE,durante o mes de novembro/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04083 | 10/12/2015 | 6450.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento referente a taxa de inscricao dos Auditores deste TCE:Flavio Roberto Gondim Vidal,Margildode Lacerda e Jo-sedilton Alves Diniz a fim de participarem do Curso sobre Gestao de Riscos no periodo de14 a 17/12/15 nesta capital | 62070115000100 | INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNO NO BRASI |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04084 | 10/12/2015 | 10.70 | 10.70 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento referente a juros e multa decorrente da nao retencao do ISS de 02 pagamen-tos durante o mes de Out/2015 Favorecidos:Classic e Classe A | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04085 | 10/12/2015 | 249.90 | 249.90 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento referente a aquisi-cao de 01 par de sapatos para o copeiro deste TCE,Ivaldo deOliveira | 09132486000196 | A PRIMAVERA COM VESTUARIO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04086 | 10/12/2015 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 01 par de lentes c/armacao destinado ao servidor des-te TCE Helemes Farias da Silva | 02518194000147 | QUINTANS E QUINTANS LTDA EPP |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04087 | 10/12/2015 | 700.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisi-cao de 01 par de lentes c/armacao para o servidor deste TCE,Jose Noberto Filho | 02518194000147 | QUINTANS E QUINTANS LTDA EPP |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04088 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisi-cao de 08(oito)catracas de acesso bidirecional,com leito digital,softwares e placa TCP/IP,conforme Pregao Presencial 021/15 do Proc.TC 15489/15 | 35506567000119 | J C SUCUPIRA COM E SERV TELECOMUNICACOES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04089 | 10/12/2015 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente ao conserto de 09 fontes HP ATX, conforme Registro de Melhor Proposta em anexo | 00028782607400 | JOSEVALDO COELHO DE BULHOES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04090 | 10/12/2015 | 29800.00 | 29800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a a aquisicao de 60 pneus automotivos, marca Goodyear,R 205/55 R16; 195/65 R15; 175/65R14 e 235/70R16,conforme Pregao Presencial30/2015 do Ministerio Publico Estadual/PB,Proc.TC 14975/15 | 38046843001416 | DISTAL DISTRIBUIDORA AMERICA LATINA SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04091 | 10/12/2015 | 13477.95 | 12887.82 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando oa complementacao da NE 2573,de18/08/15,correspondente ao 1o.Termo Aditivo 01/15 do Proc.TC10333/14 que trata dos servicos de reforma do predio anexoa este TCE,onde funciona a Diretoria de Auditoria e Fiscalizacao deste TCE | 20298792000130 | MULTI CONSTRUCAO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04092 | 11/12/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em virtude de viagem ao municipiode Campina Grande, a servico do Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao, no dia 08 de dezembro de 2015. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04094 | 11/12/2015 | 77700.00 | 45000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 08(oito) catracas de acesso bidirecional,com leito digital,softwares e placa TCP/IP,conforme Pregao Presencial 021/15,Proc.TC 15489/15 | 35506567000119 | J C SUCUPIRA COM E SERV TELECOMUNICACOES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04096 | 11/12/2015 | 760.00 | 0.00 | ANULACAO TOTAL DA NE 4047,EMI-TIDA EM 02/12/15 | 10247852000131 | JOSE CARLOS ALVES FABRICIO ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04097 | 11/12/2015 | 1270.10 | 1270.10 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de nov/15,re-ferente a prestacao dos servicos de telefonia fixa deste TC | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04098 | 11/12/2015 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente aos servi-cos com confeccao de 2000und de panfletos para serem distribuidos na II Feira Contra aCorrupcao,ocorrida no dia 09/ 12/2015 | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04099 | 11/12/2015 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a 12 horas/aula referentes ao Cursode Aperfeicoamento em Adminis-tracao Publica para jurisdicionados ,nos dias 03 e 04 /12/15de acordo com a RA 11/2009 | 00000022517448 | LUCIANO GOMES FELIX DE MEDEIROS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04100 | 11/12/2015 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a Co-ordenacao do Curso de Aperfei-coamento em Administracao Pu-blica,conforme paragrafo 1o. do art.10 e art 17 da RA 11/2009,nos dias 03 e 04/12/15 | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04101 | 11/12/2015 | 1200.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento referente a forneci-mento de lanches servidos_quando da realizacao do 8o. e 9o. modulos do Curso de Aperfeicoamento em Administracao Publicaneste TCE | 05971282000198 | HUMBERTO ALVES DE LIMA -COMAIS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04102 | 11/12/2015 | 2870.00 | 2870.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a locacao de tendas/tablado que serao utilizadas quando da Confrater-nizacao de Natal deste TCE,queocorrera no dia 18/12/15 | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04103 | 11/12/2015 | 320.03 | 320.03 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o ressarcimento da despesa com abastecimento de combusti-vel,pelo deslocamento a cidadede Recife,por ocasiao do even-to XXVIII Congresso dos TCEs do Brasil no periodo de 01 a04/12/15 | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04104 | 11/12/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Guarabira, no periodo de 14 a 16 de dezembrode 2015. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04105 | 11/12/2015 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do consultor juridico acima, objetivando a concessao de diaria, em suplementacao a NE 3979/15. | 00075997215415 | EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04106 | 11/12/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Guarabi-ra, no periodo de 14 a 16 de dezembro de 2015. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04107 | 11/12/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em virtude de viagem a regiao me-tropolitana do Recife/PE, acompanhando os servidores Fabia Maria Carolino e GenesioAlves de Sousa Neto, no dia 03de dezembro de 2015. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04108 | 14/12/2015 | 2338.00 | 2338.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento do material eletrico e outros para organizar a sala de monitoramento de cameras deste TC | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04109 | 14/12/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento referente ao Aditivo04/2015,conforme Parecer Juri-dico(Proc.TC 2852/12)retroati-vo ao mes de Set/2015,conformeplanilha fls.447 do referido processo | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04110 | 14/12/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se em favor da firmaacima,objetivando o pagamento referente ao Aditivo 05/15,conforme Parecer Juridico(proc.TC10605/11)retroativo aos meses de setembro a novembro/2015, em razao de Convencao Coletivade Trabalho(fls.331/351) constante no referido processo | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04111 | 14/12/2015 | 4558.10 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisi-cao de 19 equipamentos(fontes de iluminacao de emergencia)- de teto,parede frontal,teto sobrepor e parede frontal sobre-por de acordo com a proposta comercial 33678-15,anexa ao Memo 187/2015 | 63959050000110 | AUREON IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRON |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04112 | 14/12/2015 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 500und de cartilhas pa-ra serem distribuidas durante o evento IDGPB-2014 (dia 11/122015) | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04113 | 14/12/2015 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a apresentacao musical durante o almoco de confraternizacao dosservidores deste TCE,no dia 18de dez/2015 | 00044187483420 | JOSIL DA SILVA LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04114 | 14/12/2015 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento referente a apresen-tacao musical por ocasiao da solenidade de posse do Conselheiro Marcos Costa no dia 16/12/2015 | 18712508000188 | DANIEL VITOR DA SILVEIRA DA COSTA-ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04115 | 14/12/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a execucao dos serrvicos de capta-cao,edicao e finalizacao de entrevistas com Ministros do TCUe Conslheiros de varios TCEs do Brasil durante o XXVIII do Congresso Nacional dos TCEs doBrasil | 00000849933404 | GILVANNY FERNANDES LINHARES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04116 | 14/12/2015 | 1600.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando opagamento referente aos servi-cos com cobertura fotografica gravadas em cd,filmagem em hd durante a solenidade de posse do Conselheiro Marcos Costa nodia 16/12/15 | 00066920604434 | FRANCISCO GOMES DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04117 | 14/12/2015 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 01 componente eletroni-co DMD 8060-6039B para o projetor instalado na sala de even-tos deste TCE | 12776030000173 | FIJ ELETRONICA E INFORMATICA ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04118 | 14/12/2015 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a execucaodos servicos de conserto de 01projetor instalado na sala de eventos deste TC | 12776030000173 | FIJ ELETRONICA E INFORMATICA ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04119 | 14/12/2015 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a execucaodos servicos de 04 monitores pertencentes a este TC e soldagem de 01 placa | 10247852000131 | JOSE CARLOS ALVES FABRICIO ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04120 | 14/12/2015 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a locacao de 01 estrutura de palco com iluminacao cenica e outros ob-jetos para a solenidade de posse do Conslheiro Mascos Costa no dia 16/12/15 | 20069113000150 | F J PRODUCOES DE EVENTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04121 | 14/12/2015 | 1060.00 | 1060.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 04und de telefones digitais display Panasonic destinados a este TCE | 23525290000192 | BR MAGAZINE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04122 | 14/12/2015 | 93300.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 15(quinze)Scanner de mesa ADF,modelo Fujitsu FI 7160,Pregao Presencial 09/2015,__doProc.TC 15507/15 | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04125 | 14/12/2015 | 15545.07 | 15545.07 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente aos me- ses de setembro a novembro de 2015, decorrente do Aditivo 04ao Contrato 27/2012. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04126 | 14/12/2015 | 24700.95 | 24700.95 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente ao mesesde setembro a dezembro de 2015decorrente do Aditivo 05/2015 ao Contrato 37/2011. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04127 | 15/12/2015 | 31943.42 | 31943.42 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,objeti-vando o pagamento referente aindenizacao de ferias nao usu-fruidas(exercicios2013 e 2014)de acordo com o Parecer e autorizacao constante do Proc. TC16757/15 | 00004886526420 | FRANCISCA OLIVIA AZEVEDO DE FARIAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04128 | 15/12/2015 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem a regiao me- tropolitana do Recife (PE), a servico do Gabinete do Conse- lheiro Substituto Antonio Go- mes Vieira Filho, nos dias 01,03 e 04 de dezembro de 2015. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04129 | 15/12/2015 | 352656.77 | 352656.77 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisi-cao de 3332 lampadas LED,para este TCE e Centro Cultural Ariano Suassuna,conforme adesao a Ata de Registro de Precos 93/2015,Pregao Presencial 27/ 2015 do II COMAR-Proc.67220.005957/2015-13,com base na Lei | 01355127000196 | PARTEC PERNAMBUCO TECNICA EIRELI -ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04130 | 15/12/2015 | 792.00 | 792.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a publica-cao de materia de interesse deste TCE(Tomada Precos 02/15)edicao do dia 04/12/2015 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04131 | 15/12/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 15 de dezembro de 2015, a fim de acompanhar Audiencia Publica na Camara Municipal daquela cidade. | 00037386310463 | FABIA MARIA CAROLINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04132 | 15/12/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro/ 2015,referente a licenca de software do almoxarifado desteTCE | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04133 | 15/12/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima objetivando a concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 15 de dezembro de 2015, a fim de acompanhar Audiencia Publica na Camara Municipal daquela cidade. | 00023724269404 | CARLOS CESAR FERREIRA MUNIZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04134 | 15/12/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 15 de dezembro de 2015, a fim de conduzir servidores da Asses- soria de Comunicacao que acom-panharao Audiencia Publica na Camara Municipal daquela cida- | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04135 | 15/12/2015 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 15 de dezembro de 2015, a fim de conduzir a Procuradora-Geral do Ministerio Publico de Con- tas, Sheyla Barreto Braga de Queiroz, que participara de | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04136 | 15/12/2015 | 548.60 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a despesascom hospedagem quando da esta-dia do Ministro Jose Augusto Delgado,que esteve tratando deassuntos de interesse deste TC | 09575592000144 | HOTEL SOLMAR LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04137 | 15/12/2015 | 76301.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de 241 poltronas,tipos Diretor(item 20),giratoria( item 06)apoio braco(item 16) deacordo com a adesao a Ata deRegistro de Precos do Pregao 20/2014 do IFAC/Acre- Proc. 23244.002478/2014-11. | 49058654000165 | FLEX FORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04138 | 15/12/2015 | 159600.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de 300 cadeiras,tipos giratoria(item 34)e fixa espaldar media(item 35),de acordo com a adesao a Ata de Registrode Precos do Pregao 44/2014,doIFAL/Alagoas-proc.23244.0024782014-11. | 49058654000165 | FLEX FORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04139 | 15/12/2015 | 2120.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a execucaodos servicos de dedetizacao nas areas externas e internas deste TCE,conforme proposta comercial 1115/15 e parecer juridico de fls 13 do doc.TC 658392015 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04140 | 15/12/2015 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mataracano periodo de 19 a 23 de outu-bro de 2015. Complemento da NE3294/15. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04141 | 15/12/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2015. | 00010170508480 | ADRIANA EDILEUZA DE SOUSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04142 | 15/12/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2015. | 00007684194410 | ALANE MAIA RESENDE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04143 | 15/12/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2015. | 00003826618505 | ALEX SOUZA GOIS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04144 | 15/12/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2015. | 00001435636457 | ANA PAULA CASSIMIRO VIEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04145 | 15/12/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2015. | 00008242915490 | ANA PRISCILA ALVES PINHEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04146 | 15/12/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2015. | 00010172161428 | ANNAIS MORAIS DE MORAES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04148 | 16/12/2015 | 713.04 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de dez/15,re-ferente a prestacao de servicos Vip Phone_e Vip Line desteTCE OBS:Nesta Nota Fiscal consta o ressarcimento do pagamento em duplicidade(Nov/15) | 40432544000147 | CLARO S/A |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04149 | 16/12/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2015. | 00005002807461 | ANTONIO ALVES PONTES TRIGUEIRO DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04150 | 16/12/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000793616417 | AURORA MARIA PORTO DE ARAUJO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04151 | 16/12/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2015. | 00008396075476 | BRUNA CARLA CORDEIRO DE CARVALHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04152 | 16/12/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2015. | 00009302944409 | CAMILLA DINIZ DE ANDRADE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04153 | 16/12/2015 | 848.00 | 848.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2015. | 00006620830404 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA FILHO |
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04191 | 16/12/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do credor acia,objetivando opagamento referente ao conser-to de 03und de fontes de alimentacao de computadores pertencentes a este TC | 00028782607400 | JOSEVALDO COELHO DE BULHOES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04192 | 16/12/2015 | 600.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de 02und de tunicas fe-mininas e 02und de camisas branca feminina,para polici-ais que prestam servicos na Assessoria de Seguranca desteTCE | 19121462000195 | MICAEL MICMAS LINS OLIVEIRA - ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 04193 | 16/12/2015 | 1435.00 | 1435.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente aos servi-cos de confeccao grafica de350und de convites em papel especial c/envelopes destinados a posse do Conselheiro MarcosCosta | 09413310000102 | NSG SERVICOS GRAFICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04194 | 17/12/2015 | 43167.37 | 43167.37 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do o pagamento de indenizacao de ferias nao gozadas, refe- rentes aos exercicios de 2012 e 2013, conforme autoriza pro-cesso TC 16929/15. | 00027250105434 | JOSELIS ROSANNE L DE ALMEIDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04195 | 17/12/2015 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de cap-tacao e entrega de imagens em alta definicao, do Perimetro Irrigado das Varzeas de Sousa,objetivando auxiliar os traba-lhos de inspecao dessa area, conforme Processo TC 04338/13. | 21404826000196 | LUMAR TREND SERVICES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04196 | 17/12/2015 | 7770.00 | 7770.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, visando ao cumprimento das normas de prevencao e com-bate a incendios: - LUMINARIA DE EMERGENCIA 02 FAROIS SEGURIMAX; | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04197 | 17/12/2015 | 1075.00 | 1075.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial sob encomenda, em razao da solenidade de posse da novaProcuradora-Geral do Ministe- rio Publico de Contas: - CONVITE EM PAPEL ESPECIAL 300g IMPRESSAO OFF-SET 4x0; | 09413310000102 | NSG SERVICOS GRAFICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04198 | 17/12/2015 | 430.00 | 430.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos: -RECUPERACAO DE MOTOBOMBA, COMSUBSTITUICAO DE JUNTA DE VEDA-CAO E SERVICO DE TORNO; | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04199 | 17/12/2015 | 1390.80 | 1390.80 | Aquisicao de material destina-do a instalacao de cameras de segutanca: -CABO DE REDE FURUKAWA CAT 5e. | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04200 | 17/12/2015 | 15950.00 | 15950.00 | Contratacao de buffet para 400pessoas, por ocasiao da Con- fraternizacao de Natal dos servidores deste TCE, a ser realizada em 18/12/2015, con- forme Processo TC 16653/2015 eContrato TC 91/2015. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04201 | 17/12/2015 | 22526.00 | 22526.00 | Contratacao de bufe para 400 pessoas, por ocasiao da sole- nidade de posse do ConselheiroMarcos Antonio da Costa, a serrealizada em dezembro de 2015,conforme Processo TC 16635/15 e Contrato 90/2015. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04202 | 17/12/2015 | 358.00 | 358.00 | Aquisicao de material destina-do a Diretoria de Apoio Inter-no: - TONNER PRETO HP CP1525, REF.CE320A, ORIGINAL. | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04203 | 17/12/2015 | 3500.00 | 3500.00 | Contratacao do servido de de- coracao de arranjos e flores para a solenidade de posse do Conselheiro Marcos Antonio da Costa, realizada em dezembro de 2015, conforme Contrato 89/2015. | 00002506550470 | JULIANA SITONIO COUTINHO CABRAL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04206 | 18/12/2015 | 5131.26 | 5131.26 | Prestacao de servicos de tele-fonia e internet movel, refe- rente a dezembro/2015 (periodode 03/11 a 03/12), com venci- mento em 11/01/2016. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04207 | 18/12/2015 | 325.00 | 325.00 | Aquisicao de material destina-do a instalacao de cameras de seguranca: - FONTE 2A 12V 1 LINHA. | 07114769000180 | ER COM.DE PROD. ELETRO ELET. LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04208 | 18/12/2015 | 1227.00 | 0.00 | AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L). | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04209 | 18/12/2015 | 1302.00 | 1302.00 | Aquisicao do seguinte materialsob encomenda, destinado ao Gabinete da Presidencia: - CONVITE IMPRESSAO DIGITAL EMPAPEL COUCHE 250g E ENVELOPES. | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04210 | 18/12/2015 | 443.00 | 443.00 | Aquisicao do seguinte materialdestinado ao veiculo Ford Fo- cus, OEX 9640, pertencente a este TCE: - OLEO (8L) E FILTRO. | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04211 | 18/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | Prestacao dos servicos de cap-tacao, edicao e finalizacao deimagens, durante o XXVIII Con-gresso Nacional dos Tribunais de Contas do Brasil. | 23804551000103 | GILVANNY FERNANDES LINHARES 00849933404 |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04213 | 21/12/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao e ope- racao do sistema de sonoriza- cao e exibicao de imagens do Contro Cultural Ariano Suassu-na, durante o periodo de 19/11a 31/12/2015. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04214 | 21/12/2015 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de tratamento de dadospara transmissao das sessoes plenarias deste TCE, durante omes de dezembro de 2015. | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04215 | 21/12/2015 | 5700.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias das contas corrten- tes 9.416-1 e 8.200-7, perten-centes a este TCE, durante o periodo de 21/11 a 20/12/2015. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04216 | 21/12/2015 | 57627.89 | 57627.89 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, obejtivando o pagamento pela prestacao dosservicos de gerenciamento e suporte dos recursos de infor-matica, durante o mes de de- zembro de 2015. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04217 | 21/12/2015 | 600.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao do gru-po gerador de energia instala-do neste TCE, durante o mes dedezembro de 2015. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04218 | 21/12/2015 | 2625.00 | 2625.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos elevado- res localizados neste TCE, du-rante o mes de dezembro de 2015. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04219 | 21/12/2015 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos portoes eletronicos que dao acesso a este TCE, referentes ao mes dedezembro de 2015. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04220 | 21/12/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos fotograficos a este TCE, durante o mes de dezembrode 2015. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04221 | 21/12/2015 | 9644.02 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de suporte tecnico desoftware e hardware a este TC,durante o periodo de 04/12/15-03/01/2016. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04222 | 21/12/2015 | 6698.00 | 6698.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de 01central telefonica digital, durante o mes de dezembro de 2015. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04223 | 21/12/2015 | 17440.00 | 17440.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de maquinas multifuncionais/im- pressoras, durante o mes de dezembro de 2015, conforme contrato 43/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04224 | 21/12/2015 | 2052.00 | 2052.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de lo- cacao de 19 impressoras laser monocromaticas, durante o mes dezembro de 2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04225 | 21/12/2015 | 3791.92 | 3791.92 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de preparacao e re- gencia do coral dos servidoresdeste TCE, durante o mes de dezembro de 2015. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04226 | 21/12/2015 | 98110.92 | 98110.92 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao e de- senvolvimento de software paraeste Tribunal, durante o mes de dezembro de 2015. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04227 | 21/12/2015 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela licenca de uso do software do almoxarifa-do, durante os meses de novem-bro e dezembro de 2015. | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04228 | 21/12/2015 | 4537.90 | 4537.90 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento referente e indenizacao de ferias nao usu-fruidas(exercicio 2013),de acordo com o que esta institui-do nas Portarias 059 e 185/15 | 00018964006801 | RANIERI DE SOUSA CAVALCANTI |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04229 | 21/12/2015 | 17182.87 | 17182.87 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos aparelhosde ar condicionado deste TCE, durante o mes de dezembro de 2015. | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04230 | 21/12/2015 | 97.76 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de coleta, transporte, tratamentopor destruicao termica e des- tinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste TCE, durante o mes de dezembro de 2015. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04231 | 21/12/2015 | 286.29 | 286.29 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de su- porte tecnico do sistema de automacao da Biblioteca deste TCE, durante o mes de dezembrode 2015. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 04232 | 21/12/2015 | 6873.00 | 6873.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 03 und de radios digital/analogico e 03und de fonesde ouvido c/ microfone para o-timizar os sistemas de comuni-cacao interna deste TCE | 23525290000192 | BR MAGAZINE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04233 | 21/12/2015 | 1980.00 | 1980.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de 30 cessoes de uso de software para GPS, durante o mes de dezembro de 2015. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04234 | 21/12/2015 | 174694.98 | 174694.98 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de mao de obra destinada aos servicos de limpeza, conserva-cao, telefonia, recepcao,copa,e portaria, durante o mes de dezembro de 2015. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04235 | 21/12/2015 | 2280.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de 02und de cadeiras pa-ra recepcao da Assessoria Militar deste TCE | 49058654000165 | FLEX FORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04236 | 21/12/2015 | 7915.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a execucaodos servicos de instalacao deportoes de acesso em aco inox,para este TCE,conforme contra-to 92/2015 em anexo | 03681227000138 | SERVINOX MEDICAL COM ACES MEDICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04237 | 21/12/2015 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 01 bateria Heliar SL 60DD para o veiculo Ford Focus OEZ 5009 deste TC | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04238 | 21/12/2015 | 500.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento referente a execucaodos servicos de manutencao de 03 cameras e relocacaode 02 cameras instaladas nesteTCE | 11521169000103 | POSITIVO SISTEMAS DE SEGURANCA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04239 | 21/12/2015 | 2761999.78 | 2761999.78 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros e servidores, da folha de pessoal referente ao mes de dezembro de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04240 | 21/12/2015 | 4491980.45 | 4491980.45 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros e servidores, da folha de pessoal referente ao mes de dezembro de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04241 | 21/12/2015 | 2000.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento referente a expansaoda rede logica para instalacaode catracas de controle de acesso estimado em 10 pontos neste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04242 | 21/12/2015 | 70215.99 | 70215.99 | Valor que se empenha objeti- vando o pagamento da contri- buicao patronal previdenciariado Regime Geral de Previden- cia, referente ao mes de de- zembro de 2015. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04243 | 21/12/2015 | 814051.55 | 814051.55 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento da contri- buicao patronal previdenciariado Regime Proprio de Previden-cia, referente ao mes de de- zembro de 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04244 | 21/12/2015 | 370393.34 | 370393.34 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento da contri- buicao patronal previdenciariado Regime Proprio de Previden-cia, referente ao mes de de- zembro de 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04245 | 21/12/2015 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acia,objetivando o pagamento referente a execucaodos servicos de cabeamento no Plenario Min Joao Agripino deste TCE | 05459238000101 | HI FI AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04246 | 21/12/2015 | 682.00 | 682.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de alimentacao a funcio-narios terceirizados que pres-tam servicos de apoio a algunssetores deste TCE,fora dos seus respectivos horarios de trabalho | 20744543000120 | JOSE LEONILIO E SILVA JUNIOR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04247 | 21/12/2015 | 927.00 | 927.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de 06 cameras AHD 24ledspara serem instaldas no CentroCultural Ariano Suassuna | 07114769000180 | ER COM.DE PROD. ELETRO ELET. LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 04248 | 21/12/2015 | 4139.10 | 4139.10 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de 01 aparelho celular iphone 6s para o Conselheiro Fernando Rodrigues Catao | 89237911011932 | GLOBAL DISTRIB DE BENS DE CONSUMO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04249 | 21/12/2015 | 301.20 | 301.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento referente ao fornecimento de material eletrico pa-ra serem utilizados quando dainstalacao de 06 cameras nesteTCE | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 04251 | 21/12/2015 | 486.50 | 486.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento referente ao fornecimento de material eletrico eoutros destinado aos servicos de instalcao de cameras neste TCE,conforme Registro 65/15,emanexo | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04252 | 21/12/2015 | 860.00 | 860.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a execucaodos servicos de impressao de100und de capas em tecido paracadeiras pertencentes ao audi-torio do CCAS- | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04253 | 21/12/2015 | 2114.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de pecas_e lubrificantespara o veiculo Chevrolet S10 NQF-0270 | 12872629000100 | L & E COMERCIO DE PERC.E SERV.AUT.LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04254 | 21/12/2015 | 350.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a execucaodos servicso de mao de obra doveiculo Chevrolet S10 NQF 0270deste TC | 12872629000100 | L & E COMERCIO DE PERC.E SERV.AUT.LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04255 | 21/12/2015 | 21019.88 | 21019.88 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04256 | 21/12/2015 | 15373.39 | 15373.39 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000480762449 | JOSE MARQUES MARIZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04257 | 21/12/2015 | 21270.84 | 21270.84 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000340677449 | ANTONIO CARLOS ESCOREL DE ALMEIDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04258 | 21/12/2015 | 21155.75 | 21155.75 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000062871404 | ANTONIO JUAREZ FARIAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04259 | 21/12/2015 | 21268.93 | 21268.93 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04260 | 21/12/2015 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento referente a 12h/aula referentes ao Curso de Aperfeicoamento em Administracao Publica para jurisdicionados nos dias 17 e 18 de dez/2015 | 00006379229485 | LUCIANO ANDRADE FARIAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04261 | 21/12/2015 | 21029.31 | 21029.31 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04262 | 21/12/2015 | 21029.31 | 21029.31 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04263 | 21/12/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento referente a aos servicos de coordenacao doCurso de Aperfeicoamento emAdministracao Publica nos dias17 e 18/12/15,conforme paragrafo 1o.(art.10)e art.17 da RA 11/2009 | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04264 | 21/12/2015 | 19143.75 | 19143.75 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00002305232420 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04266 | 21/12/2015 | 19143.75 | 19143.75 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000289833434 | MARCOS DE LIMA NEVES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04267 | 21/12/2015 | 19311.16 | 19311.16 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000303925434 | NILTON GOMES DE SOUZA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04268 | 21/12/2015 | 19118.02 | 19118.02 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000282758453 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04269 | 21/12/2015 | 19143.75 | 19143.75 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00001607499487 | FRANCISCO ALDO SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04270 | 21/12/2015 | 9730.90 | 9730.90 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00013957970482 | MARIA RITA CABRAL DE AGUIAR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04271 | 21/12/2015 | 4865.45 | 4865.45 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00042386403491 | ROSA DALVA CABRAL DE AGUIAR |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04272 | 21/12/2015 | 4865.45 | 4865.45 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00001233100408 | FRANCINE CABRAL DE AGUIAR LINS NOBREGA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04273 | 21/12/2015 | 19143.75 | 19143.75 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000848247434 | WILSON AQUINO DE MACEDO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04274 | 21/12/2015 | 18978.54 | 18978.54 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04275 | 21/12/2015 | 9129.98 | 9129.98 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04276 | 21/12/2015 | 9129.98 | 9129.98 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04277 | 21/12/2015 | 9129.98 | 9129.98 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04278 | 21/12/2015 | 27246.91 | 27246.91 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04279 | 21/12/2015 | 27294.76 | 27294.76 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04280 | 21/12/2015 | 27294.76 | 27294.76 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00041517903491 | IDALIA MAIA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04281 | 21/12/2015 | 5458.95 | 5458.95 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00049894803415 | MARCIO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04282 | 21/12/2015 | 5458.95 | 5458.95 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00018130933420 | LUCIANO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04283 | 21/12/2015 | 5458.95 | 5458.95 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00020339364491 | FABIO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04284 | 21/12/2015 | 5458.95 | 5458.95 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00034309012434 | SAULO PIQUET DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04285 | 21/12/2015 | 5458.95 | 5458.95 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00049894811434 | ANDREA CAVALCANTI DA CRUZ |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04286 | 21/12/2015 | 27294.76 | 27294.76 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04287 | 21/12/2015 | 27294.76 | 27294.76 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04288 | 21/12/2015 | 27294.76 | 27294.76 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04289 | 21/12/2015 | 24565.29 | 24565.29 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04290 | 21/12/2015 | 24565.29 | 24565.29 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04291 | 21/12/2015 | 24565.29 | 24565.29 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04292 | 21/12/2015 | 24565.29 | 24565.29 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00004498372468 | MARIA PONCIANO COELHO GABRIEL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04293 | 22/12/2015 | 1400.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a confeccao de 01 grade de ferro para ser instalada nas dependenciasdeste TCE | 14952318000187 | SERRALHARIA MARIBONDO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04294 | 22/12/2015 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando opagamento referente a execucaodos servicos de limpeza de 02 cisternas e 03 caixas d agua pertencentes a este TCE | 00018187838434 | ALUIZIO GONCALVES DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04295 | 22/12/2015 | 895.40 | 895.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisi-cao de 305mts de cabos de redee 100und de conectores para instalacao dos pontos de rededas catracas de controle de acesso deste TCE | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAP E TEL LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04296 | 22/12/2015 | 336.00 | 336.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos para reparos no anexo deste TCE Fabio Mariz e e DIAFI, conforme registro de proposta em anexo | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04297 | 22/12/2015 | 780.72 | 780.72 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos para reparos no predio anexo, Fabio Mariz Maia e DIAFI, conforme Registro de Proposta em anexo | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04298 | 22/12/2015 | 186218.09 | 186218.09 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros e servidores, do auxilio-saude referente ao mesde dezembro de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04299 | 22/12/2015 | 3780.00 | 3780.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus servidores, do auxilio- transporte referente ao mes dedezembro de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04300 | 22/12/2015 | 486200.00 | 486200.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros e servidores, do auxilio-alimentacao referente ao mes de dezembro de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04301 | 22/12/2015 | 61288.22 | 61288.22 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros, da verba indeni-zatoria de que trata a Resolu-cao Administrativa TC 12/2015,referente ao mes de dezembro de 2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04302 | 22/12/2015 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de encarregadadurante evento de Premiacao doSebrae, realizado no dia 03 dedezembro de 2015, no Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00071368086420 | GEISA MARIA DA SILVA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04303 | 22/12/2015 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao dos servicos de eletricis-ta durante o evento de Premia-cao do Sebrae, realizado no dia 03 de dezembro, no Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00001160515409 | JOAO BATISTA SANTIAGO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04304 | 22/12/2015 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos gerais, duran-te o evento de Premiacao do Sebrae, realizado no dia 03 dedezembro de 2015, no Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00008683592464 | MICHAEL NAYT COUTINHO DE LIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04305 | 22/12/2015 | 6731.12 | 6731.12 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento referente ao forne-cimento de 02 portoes corredicos e pecas em tubo galvaniza-do para fechamento de 27 jane-las do CCAS | 16633150000172 | A G C CONSTRUCOES LTDA - ME |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04306 | 23/12/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de copeira du-rante o evento do DATAB, rea- lizado nos dias 20 e 21 de no-vembro de 2015, no Centro Cul-tural Ariano Suassuna. | 00044190816434 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04307 | 23/12/2015 | 17111.85 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico Internet Via Embratel a este TCE, referente ao mes de dezembro de 2015. | 40432544000147 | CLARO S/A |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04308 | 23/12/2015 | 15475.12 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico Internet Via Embratel a este TCE, referente ao mes de novembro de 2015. | 40432544000147 | CLARO S/A |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04309 | 23/12/2015 | 1020.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de adubos(10 scs NPK 10.10 e 10 scs de adubos organicos)para a manutencao dos jardins deste TC,conforme orcamento em anexo. | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUZA M.E |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04311 | 23/12/2015 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diaria, em razao de sua participacao em Audiencia Publica realizadana Camara Municipal de CampinaGrande, no dia 15 de dezembro de 2015. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04312 | 23/12/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 15 de dezembro de 2015, a servicodo Gabinete da Presidencia deste TCE. | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04313 | 23/12/2015 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de copeira du-rante a realizacao de treina- mentos ministrados pela Ecosilnos meses de novembro e dezem-bro de 2015. | 00067402720420 | MARIA DAS GRACAS GRANGEIRO DE OLIVEIRA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04314 | 28/12/2015 | 1450.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de 05und de chapas de policarbonato para repor as queforam danificadas pela fortes chuvas no ultimo fim de semanana passarela que da acesso ao predio da DIAFI | 14491854000122 | L&L COMERCIO E IMPORTACAO DE VIDRO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04317 | 29/12/2015 | 1360.00 | 1360.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando opagamento referente a execucaodos servicos de encadernacao dos acordaos,pareceres e reso-lucoes da Secretaria do Pleno (exercicio 2010) | 00004831888400 | CRISALDO SALES GOMES |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04318 | 29/12/2015 | 1942.50 | 1942.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 55 garrafas termicas cap 0,5 e 1,0 l ,de acordo coma adesao a ARP 04/2014 do Proc.TC 13158/15 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04319 | 29/12/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,ojetivan-do o pagamento referente a execucao de servicos de retirada de pecas de policarbonato naentrada da DIAPI/TCE | 00052630994449 | JOSE GOMES DA SILVA SOBRINHO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04321 | 29/12/2015 | 5600.00 | 5600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando da empresa acima, objetivando servicos de manutencao e ope- racao do sistema de sonoriza- cao e exibicao de imagens do Centro Cultural Ariano Suassu-na, durante o periodo de 19/11a 31/12/2015. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04322 | 29/12/2015 | 11283.60 | 11283.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de fornecimento de agua e rede de esgotos, refe- rentes aos meses de novembro e dezembro de 2015, da matri- cula 228230. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04323 | 29/12/2015 | 8301.00 | 8301.00 | Valor que se empenha em favor do instituto acima, objetivan-do o pagamento da contribuicaopatronal previdenciaria, refe-rente aos servicos prestados por contribuintes individuais (autonomos) a este Tribunal durante o mes de dezembro de 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04342 | 30/12/2015 | 575838.36 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de MINI USINAS FO-TOFOLTAICAS 91,52kWp (mais 10 p.p), cf. Pregao Presencial n.11/2015, Processo TC 15995/15 e Contrato TC 95/2015. | 09229458000191 | MTEC COM E SERV DE INST TECN LTDA. |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04343 | 30/12/2015 | 9121.08 | 9121.08 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de fornecimento de agua e rede de esgotos, refe- rentes aos seguintes meses e matriculas: -matricula 228222 (nov. e dez.de 2015); | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04344 | 30/12/2015 | 4900.00 | 0.00 | AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L). | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04345 | 30/12/2015 | 1200.00 | 0.00 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00013219260497 | MARIA DIVA MARIZ MAIA PINHEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04346 | 30/12/2015 | 37621.83 | 0.00 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00013219260497 | MARIA DIVA MARIZ MAIA PINHEIRO |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 04347 | 30/12/2015 | 198310.18 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a execucaodos servicos de reforma do predio anexo(antiga ECOSIL)conforme contrato 97/2015 constante do Proc.TC 16246/15-Tomada de Precos 02/2015 | 20298792000130 | MULTI CONSTRUCAO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04348 | 30/12/2015 | 57456.89 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos de consultoria, relati- vos a aquisicao de Mini UsinasFotovoltaicas 91,52 kWp: - PROJETO CONTENDO ELEMENTOS MINIMOS PARA EXECUCAO DO SIS- TEMA; | 09229458000191 | MTEC COM E SERV DE INST TECN LTDA. |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04349 | 30/12/2015 | 65704.75 | 0.00 | Valor que se empenha em favoerda empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de INSTALACAO DE MINI USINAS FOTOVOLTAICAS 91,52kWp(mais 10p.p) | 09229458000191 | MTEC COM E SERV DE INST TECN LTDA. |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 04350 | 30/12/2015 | 151000.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao dos servicosde consultoria especializada, para realizacao de pesquisas qualitativas e quantitativas, com vistas ao acompanhamento permanente da percepcao da opiniao publica e dos jurisdi-cionados em relacao a compe- | 00001805630334 | JOSE MARIA ANDRADE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04351 | 30/12/2015 | 25000.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da associacao acima, objeti- vando a inscricao de 25 servi-dores do TCE/PB nas IV Olim- piadas do Mercosul, a serem realizadas em Foz do Iguacu-PRentre os dias 01 e 06 de maio de 2016. | 75954214000104 | ASSOC BENEF RECREATIVA TRIBUNAL DE CONTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04352 | 30/12/2015 | 15000.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da associacao acima, objeti- vando a inscricao de 15 servi-dores do TCE/PB nas IV Olim- piadas do Mercosul, a serem realizadas em Foz do Iguacu-PRentre os dias 01 e 06 de maio de 2016. | 75954214000104 | ASSOC BENEF RECREATIVA TRIBUNAL DE CONTA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04353 | 31/12/2015 | 37904.97 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao de servicos de en-genharia, em carater emergen- cial, conforme Documento TC n.67.732/2015. | 20298792000130 | MULTI CONSTRUCAO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04354 | 31/12/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favoerda empresa acima, objetivando a aquisicao de equipamento destinados ao Gabinete Odontologico deste TCE, conforme Proces-so TC 16924/2015 e Contrato TC99/2015. | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04356 | 31/12/2015 | 25280.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de equipamentos destinados ao Gabinete Odonto-logico deste Tribunal, confor-me Processo TC 16924/15 e Con-trato TC 99/2015. | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04357 | 31/12/2015 | 308128.94 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, conforme Processo TC no.16931/15 e Contrato 100/2015: - COMPUTADOR DESKTOP HP ELITE DESK 800G1 COM MONITOR HP 20 POL., TECLADO E MOUSE HP. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04358 | 31/12/2015 | 67638.06 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, conforme Processo TC no.16931/15 e Contrato 100/2015: - COMPUTADOR DESKTOP HP ELITE DESK 800G1 COM MONITOR HP 20 POL., TECLADO E MOUSE HP. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04359 | 31/12/2015 | 30061.36 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, conforme Processo TC no 16931/15 e Contrato 100/2015: - COMPUTADOR DESKTOP HP ELITE DESK 800G1 COM MONITOR HP 20 POL., TECLADO E MOUSE HP. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04360 | 31/12/2015 | 10333.16 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a execucao dos servicos de re-forma no predio da Diretoria de Auditoria e Fiscalizacao, conforme Carta Convite 03/2015e Contrato TC 47/2015. | 20298792000130 | MULTI CONSTRUCAO LTDA |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04361 | 31/12/2015 | 3763.67 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a execucao dos servicos de re-forma no predio da Diretoria de Auditoria e Fiscalizacao, conforme Carta Convite 03/2015e Contrato TC 47/2015. | 20298792000130 | MULTI CONSTRUCAO LTDA |
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Última atualização: 10/06/2024