de_UnidOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipoLicitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhovl_Pagtode_Historicocd_Credorno_Credor
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0000129/01/2015201351.02201351.02VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE JENEIRO DE 2015.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0000230/01/20150.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEAD.REFERENTE A JANEIRO/14.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0000430/01/20151399302.911399302.91VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/1508761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAOInexigível0000530/01/2015484.00484.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVI-DORES DA SEAD, REFERENTE A JA-NEIRO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0000630/01/2015576.40576.40VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A JAN/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosFORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADOAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESInexigível0000730/01/201528368.0028368.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTEA JANEIRO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0000830/01/2015886.90886.90VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO DE SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A JAN/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0000930/01/201558213.7358213.73VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JANEIRODE 2015.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0001030/01/201510921.6810921.68IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JANEIRO/2015.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0001105/02/2015900.00900.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE(02) DIARIAS PARA A SECRETARIATITULAR DESTA PASTA, QUE IRATRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRA-TIVOS NA CAPITAL FEDERAL.00060241306434LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0001205/02/20150.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROVISAO DE13 SALARIO DOS SERVIDORES DASEAD, REFERENTE A JANEIRO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0001405/02/2015612026.71612026.71VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROVISAO DE13 SALARIO DOS SERVIDORES DASEAD, REFERENTE A JANEIRO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0001513/02/20151508.041508.04VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POS-TAIS PRESTADOS A SEAD, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 23/12/14CONF CONTRATO 07/13.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica23REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEISConvite0001624/02/20156020.006020.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAEMPRESA JM CENTRAL DE SERVICOSREFERENTE AO MES 01/15 CONFOR-ME CT 24/11 E DESPACHO ASTECI039/15 ANEXO10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica83MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INFNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001724/02/20156300.006300.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAEMPRESA ITS TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA PERIODO 05/01 A 05/02/15 REF AOS SERV EXECUTADOSNA SEAD CONF CONT 13/12 E PARECER ASTECI 66/15 ANEXO10886334000168INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica01AGUA E ESGOTONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001824/02/20151500.001500.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MA-QUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA REF AO PERIODO DE 28/DEZ/2014 A 27/JAN/2015 CONFORME CONTN 066/2013.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica01AGUA E ESGOTONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001924/02/20154525.004525.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MA-QUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO PERIODO DE 10/DEZ/2014 A09/JAN/2015 CONFORME CONTRATO N 009/2010.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica01AGUA E ESGOTONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002024/02/20152085.002085.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MA-QUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO PERIODO DE 23/DEZ/2014 A 22/JAN/2015 CONF CONTRATO N 052/2012.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0002125/02/2015199703.97199703.97VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE FEVE-REIRO DE 2015.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSDispensa0002225/02/20155950.005950.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 170 AR-CONDICIONADOS DA SEC.DE ADMI -NISTRACAO REFERENTE A 06 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO/15.CONFORME DESPACHO DA ASTECI N 0912015.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica80SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFInexigível0002325/02/20153300.003300.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAO EATUALIZACAO DO BANCO DE DADOSNO SISTEMA ELETRONICO GESTORDE COMPRAS, REF/JANEIRO/15.05686055000110MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0002425/02/20151476955.111476955.11VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE A FEV/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família99OUTROS SALARIOSInexigível0002525/02/2015628.00628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE TRANSPORTES DOSSERVIDORES DA SEAD, REFERENTEA FEV/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAOInexigível0002625/02/2015484.00484.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENTACAO, DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE A FE-VEREIRO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0002725/02/2015628.80628.80VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA, DOS SERVIDO-RES DA SEAD, REFERENTE A FEVE-REIRO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILInexigível0002825/02/2015886.90886.90VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDO-RES DA SEAD, REFERENTE A FEVE-REIRO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosFORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADOAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESInexigível0002925/02/201527580.0027580.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTEA FEVEREIRO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0003027/02/201558372.2558372.25VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0003203/03/201510603.8410603.84IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE FEVEREIRO/2015.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosFORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADOAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0003304/03/2015112.84112.84VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBERTURA SECURITARIA PARA OS ESTAGIARIOS DASEAD, REF PERIODO DE 20.01.15 A 19.02.15, COM VENC. EM 05.0315.08602745000132CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica23REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEISConvite0003406/03/20156020.006020.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAEMPRESA JM CENTRAL DE SERVICOSREFERENTE AO MES 02/15 CONFOR-ME CT 24/11 E DESPACHO ASTECIN.144/15.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99OUTRAS DIARIASInexigível0003509/03/20151125.001125.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTAR O DESLOCAMENTO DA TITULAR DA PASTA DA SEC ADMINISTRACAO QUE IRA PARTICIPAR DA REU-NIAO DO CONSAD EM BRASILIA.00060241306434LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria01ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICAInexigível0003610/03/20152800.002800.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA EMGESTAO DOCUMENTAL CONFORME CONTRATO 66/12 TA 02/14 REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/15.00022617671453ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0003720/03/20153300.003300.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMANUTENCAO DO BANCO DE DADOSDO SISTEMA GESTOR DE COMPRASDO GOVERNO DO ESTADO, CONFORMECT. 037/14.05686055000110MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica01AGUA E ESGOTONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0003823/03/20150.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MA-QUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO PERIODO DE 23/01/2015 AA 22/FEV/2015 CONF CONTRATO N 052/12.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica01AGUA E ESGOTONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0003923/03/20150.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MA-QUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO PERIODO DE 10/01/2015 AA 09/FEV/2015 CONF CONTRATO N40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica01AGUA E ESGOTONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004223/03/20154525.004525.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MA-QUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO PERIODO DE 10/01/2015 AA 09/FEV/2015 CONF CONTRATO N 009/10.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica01AGUA E ESGOTONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004323/03/20152085.002085.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MA-QUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO PERIODO DE 23/01/2015 AA 22/FEV/2015 CONF CONTRATO N 052/12.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0004423/03/2015604.65604.65VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAFATURA N 21487, REFERENTE AOPERIODO DE 06 A 30/01/2015 CONFORME CT/007/13.34028316000103EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0004523/03/20151334.941334.94VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAFATURA N 20471, REFERENTE AOPERIODO DE 04 A 28/11/2014 CONFORME CT/007/13.34028316000103EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0004623/03/2015435.97435.97VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAFATURA N 21988, REFERENTE AOPERIODO DE 02 A 23/02/2015 CONFORME CT/007/13.34028316000103EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosFORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADOAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0004723/03/20150.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBERTURA SECURITARIA PARA OS ESTAGIARIOS DASEAD, REF AO PERIODO DE 19/02/15 A 19/03/15, COM VENCIMENTOEM 25/03/15.08602745000132CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004823/03/20152954.802954.80VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE ESPEDIENTE PARAATENDER O ALMOXARIFADO CENTRALDA SEAD/PB, CONFORME MEMORANDO45/15-GAD.05449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004923/03/20157426.507426.50VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE ESPEDIENTE PARAATENDER O ALMOXARIFADO CENTRALDA SEAD/PB, CONFORME MEMORANDO16/15-GAD.05449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005023/03/2015267.00267.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE ESPEDIENTE PARAATENDER ALGUNS SETORES DA SEAD/PB, CONF MEMO 24/15-GAD.18604768000130JOSE LUIZ DE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005123/03/2015358.00358.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE ESPEDIENTE PARAATENDER ALGUNS SETORES DA SEAD/PB, CONF MEMO 15/15-GAD.04654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005223/03/2015570.50570.50VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE ESPEDIENTE PARAATENDER O ALMOXARIFADO CENTRALDA SEAD/PB, CONFORME MEMORANDO22/15-GAD.11589693000116WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005323/03/2015239.40239.40VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE ESPEDIENTE PARAATENDER ALGUNS SETORES DA SEAD/PB, CONF MEMO 23/15-GAD.18312458000141MVA COM VAREJISTA DE MAT ESCOLAR LTDA-ME
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASInexigível0005423/03/201528532.0028532.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NOJORNAL A UNIAO, REF A FEV/15,CONF CONTRATO 65/12.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEInexigível0005527/03/20153172.253004.25VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA BANDEJA GRAM,PO BORRACHA BICOLOR ETC),AFIMDE ATENDER NECESSIDADES DA SECDA ADMINISTRACAO, CONF. DESPACHO DA ASTECI N 241/15.07342785000120SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0005627/03/2015199959.75199959.75VALOR QUE EMPENHA, EM FAVOR DAPBPREV-RPPS DO MES DE MARCO DE2015.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosFORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADOAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALInexigível0005730/03/20150.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEAD.REFERENTE A MARCO/14.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosFORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADOAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESInexigível0005930/03/20150.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SEADREFERENTE A MARCO.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0006030/03/2015200.00200.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA MARIA DASGRACAS NOBREGA LIRA, PARA REA-LIZAR LEVANTAMENTO DE IMOVELPERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO, CONF MEMO 025/CG/SEAD.00013303546487MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA LIRA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0006130/03/2015125.00125.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR SEVERINO DORAMO VITORIANO, PARA REALIZARLEVANTAMENTO EM IMOVEL PERTEN-CENTE AO GOVERNO DO ESTADO,CONFORME MEMO 25/CG/SEAD.00013706780453SEVERINO DO RAMO VITORINO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0006231/03/20151416162.901416162.90VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEAD.REFERENTE A MARCO/201508761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0006331/03/201558409.3858409.38VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MARCODE 2015.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0006431/03/2015628.00628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE TRANSPORTES DOSSERVIDORES DA SEADE, REFERENTEA MARCO/2015.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0006531/03/2015681.20681.20VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A MARCO/2015.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0006631/03/2015886.90886.90VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO DE SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A MARCO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAOInexigível0006731/03/2015484.00484.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVI-DORES DA SEAD, REFERENTE AMARCO/2015.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosFORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADOAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALInexigível0006931/03/201525216.0025216.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTEA MARCO/2015.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0007031/03/201510647.9310647.93IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MARCO/2015.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSConvite0007131/03/20156020.006020.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO,PREDIAL DA SEAD, CONFORME CT.24/11, REFERENTE A MARCO/15.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente01VEICULOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007201/04/20152969.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEAPARELHO CONDICIONADOR DE ARPERTENCENTE A SEAD, A FIM DEATENDER AS NECESSIDADES DA GADCONFORME PREGAO N.322/2013.10194075000104MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente01VEICULOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007301/04/201511876.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEAPARELHO CONDICIONADOR DE ARPERTENCENTE A SEAD, A FIM DEATENDER AS NECESSIDADES DA DERLOP, CONFORME PREGAO N.322/2013.10194075000104MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente01VEICULOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007401/04/20153800.003800.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECONDICIONADR DE AR PERTENCENTEA SEAD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GECAD.24504409000103ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007601/04/2015575.00575.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, PARA ESTA SECRETARIACONFORME REGISTRO DE ATA PRECO0113/2014.06027925001001BRASPEL COMERCIO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica83MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INFNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007707/04/20156300.006300.00VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDERDESPESA COM A EMP INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS REF 05/02/15A 05/03/15 PRESTADOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONFPARECER ASTECI 260/15 E ADITIVO 02/14 ANEXO10886334000168INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria01ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICAInexigível0007808/04/20152800.002800.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA EMGESTAO DOCUMENTAL CONFORME CONTRATO 66/12 TA 02/14 REFERENTEAO MES DE MARCO/15.CONF MEMO-N 23/GEMOG/201500022617671453ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0007909/04/20158129.388129.38VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTODIVERSOS NA FOLHA DE PESSOAL /FEVEREIRO 2015.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0008009/04/20155650.005650.00VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTODIVERSOS NA FOLHA DE PESSOAL /MARCO 2015.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica83MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INFNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008113/04/20156300.006300.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DE EMPRESA ITSSERVICOS EXECUTADOS NA SEADPERIODO 05/03 A 05/04/15 CONFORME PAREC ASTECI 313/14 ANENO - INOVAR TECN DE SERV LTDA10886334000168INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008214/04/20154525.004525.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRES-SORA, REF AO PERIODO DE 10/FEVA 09/MAR, CONF CONTRATO 09/10.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008314/04/20152085.002085.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO FOTOCOPIADORAS, REF AO PERIODO DE 23/FEV A 22/MAR, CONFORME CONTRATO 52/12.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008414/04/20152144.382144.38VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREAJOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, EM NOME DA SECRETARIA LI-VANIA MARIA DA S FARIAS,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A REALIZACAO DO 97FORUM DO CONSAD, CONFORME MEMO21/CG/SEAD.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica08IMPOSTOS TAXAS E MULTASInexigível0008515/04/201525000.0025000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEANUIDADE PARA AS SECRETARIASDE ESTADO DA ADMINISTRACAO.04233454000163CONSELHO NACIONAL DE SEC DE ADM CONSAD
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo28MATERIAL PARA COPA E COZINHADispensa0008620/04/20154200.004200.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO CONFORME-ARP N 189/14.MEMO N 30/15 GAD.04453838000191MINE MERCADO UNIAO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008720/04/20151572.281572.28VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEPASSAGEM AREA IDA E VOLTA EMNOME DO SENHOR CARLOS ALBERTODE AVILA, CHEFE DE GABINETE DASECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA-CAO,QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOSADMINISTRATIVOS JUNTOS AO FNDECOM SAIDA DIA 09/04/15 E RETORNO MESMA DATA.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008823/04/20155950.005950.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS REFE-RENTE A 06/02 A 05/03/2015,CONFORME CT. 11/12.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008923/04/20155950.005950.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS REFE-RENTE A 06/03 A 05/04/2015,CONFORME CT. 11/12.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0009023/04/2015828.00828.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMIDIAS DE CD-R E DVD-R, PARAATENDER A NECESSIDADE DA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA SECRETARIA, CONF MEMORANDO43/15-GAD.10886334000168INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0009127/04/2015200.00200.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA PARA A SERVIDORA QUE IRA TRATAR DA ESCRITURACAO E REGISTO DO TERRENOONDE SERA CONSTRUIDA A UNIDADEPRISISONAL FEMININA DE PATOS.00013303546487MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA LIRA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0009227/04/2015125.00125.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA PARA O CONDUTOR DE VEICULOS QUE IRA ASERVICO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA.00013706780453SEVERINO DO RAMO VITORINO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0009328/04/20151436102.671436102.67VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEAD.REFERENTE A ABRIL/201508761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAOInexigível0009428/04/2015484.00484.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVI-DORES DA SEAD, REFERENTE AABRIL/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0009528/04/2015733.60733.60VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A ABRIL/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILInexigível0009628/04/2015628.00628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE TRANSPORTES DOSSERVIDORES DA SEADE, REFERENTEA ABRIL/2015.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0009728/04/2015886.90886.90VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO DE SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A ABRIL/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosFORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADOAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESInexigível0009828/04/201540976.0040976.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTEA ABRIL/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0009929/04/201561845.6961845.69VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE ABRILDE 2015.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0010030/04/2015198226.80198226.80VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE ABRILDE 2015.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica23REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEISConvite0010130/04/20156020.006020.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO,PREDIAL DA SEAD, CONFORME CT.24/11, REFERENTE A ABRIL/15.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0010230/04/201510312.0210312.02IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE ABRIL/2015.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010404/05/201590.8090.80VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARAATENDER A NECESSIDADE DO ALMO-XARIFADO CENTRAL DA SEAD, CONFMEMO 21/15-GAD.09183224000150O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010504/05/201566500.0066500.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE ECPEDIENTE PARAATENDER A NECESSIDADE DO ALMO-XARIFADO CENTRAL DA SEAD, CONFMEMO 75/15-GAD.07342785000120SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010604/05/20150.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE650 LAPIS GRAFITE N 02, PARAATENDER NECESSIDADE DO ALMOXA-RIFADO CENTRAL DA SEAD, CONFORME MEMO 14/15-GAD.01823326000181GEILZA LIMA CAVALCANTE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010704/05/201578.0078.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARAATENDER NECESSIDADE DO ALMOXA-RIFADO CENTRAL DA SEAD, CONFORME MEMO 25/15-GAD.24116337000127PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010804/05/20157968.007968.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE12 ESTANTES DE ACO, PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DA DIRETO-RIA EXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS-DEREH DA SEAD,CONF MEMORANDO 67/15-GAD.19292667000133GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010904/05/20156300.006300.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MA-NUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI-VA DE MICROCOMPUTADORES, REFE-RENTE AO PERIODO DE 05/04/15 A05/05/15, CONF CONTRATO 13/12.10886334000168INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011004/05/20155950.005950.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 170 ARCONDICIONADOS DA SEAD, REF AOPERIODO DE 06/04 A 05/05/15,CONF CONTRATO 11/12.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0011104/05/2015545.90545.90VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POS-TAIS PRESTADOS A SEAD, REF AOPERIODO DE 02 A 13/03/15, CONFCONTRATO 07/13.34028316000103EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0011204/05/201515700.0015700.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSINATURAS DEPERIODICOS DE BOLETIM DE CONTRATOS E LICITACOES E BOLETIMDE RECURSOS HUMANOS, CONF CON-TRATO 14/15.07316919000138GOVERNET EDITORA LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria01ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICAInexigível0011307/05/20152800.002800.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRES-TADOS COM CONSULTORIA EM GES-TAO AMBIENTAL REF AO MES DE A-BRIL/15 CONFORME CT N 66/12 TA02/14 MEMO N 25/GEMOG/SEAD00022617671453ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011408/05/20157600.007600.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERDER A COMPRA DE 4000 CXS DE ARQUIVO PARA DOCUMENTO EM POLIONDA AFIM DE ATENDER O ALMOXARI-FADO DA SEAD JUNTO A EMP TUTTOLIMP DISTRIB LTDA CONF MEMOR-DO GAD 70/15 E PAR ASTECI 70/15 ANEXO05449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo68MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAOInexigível0011508/05/20157796.007796.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARTIGOS DE DECORACAO JUNTO AEMPRESA SEMPRE VIVA MOVEIS LTDPARA ATENDER A AMBIENTES SEADCONF PARC ASTECI 390/15 E MEMOGAD 065/14 ANEXO14491587000193A SEMPRE VIVA MOVEIS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEISNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011608/05/20156983.946983.94VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNTO AEMPRESA V N COMERCIO E DISTRI-BUICAO LTDA AFIM ATENDER SEADCONF DESP ASTECI 402/15 E MEMOGAD 39/15 ANEXO.04591903000145VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosFORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADOAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0011708/05/2015140.14140.14VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBERTURA SECURITARIA PARA OS ESTAGIARIOS DASEAD,REF MES ABRIL/15.08602745000132CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0011812/05/201511405.0011405.00VALOR EMPENHADO PARA REGULARI-ZACAO DE ADIANTAMENTOS NA FO-LHA DE PESSOAL MES DE ABRIL /2015.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0011912/05/2015675.00675.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA PARA A SRA.,SECRETARIA DESTA PASTA QUE IRATRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRA-TIVOS NA SEC. DE REP.INSTITUC.E AGENDA DO CONSAD, EM BRASI-LIA/DF, CONFORME REQUISICAO DEDIARIA EM ANEXO.00060241306434LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOSDispensa0012012/05/2015400.00400.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINSCRICOES DO VIII CONGRESSODE GESTAO PUBLICA-CONSAD, DOSSERVIDORES, JAQUELINE FERNANDES GUSMAO E THIAGO ALCANTARA,HERMINIO, CONFORME MEMO 91/15,DERLOP.04233454000163CONSELHO NACIONAL DE SEC DE ADM CONSAD
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0012113/05/20154525.004525.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MA-QUINAS MULTIFUNCIONAIS,REFERENTE AO PERIODO DE 10/03 A 09/04DE 2015, CONF CONTRATO 09/10.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTASInexigível0012213/05/2015715.20715.20VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1ASSINATURA ANUAL E 2 EXEMPLA-RES DO JORNAL DA PARAIBA, CON-FORME MEMO 74/15-GAD.08703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0012314/05/2015225.00225.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA OMOTORISTA QUE IRA CONDUZIR ASENHORA GRACA LIRA QUE IRA TRATAR DA ESCRITURACAO E REGISTRODO TERRENO EM QUE SERA CONS--TRUIDA A UNIDADE PRISIONAL FE-MININA NAQUELA CIDADE.COM SAI-DA PREVISTA PARA O DIA 18/05/-2015 E CHEGADA PARA O DIA 22/-00013706780453SEVERINO DO RAMO VITORINO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0012414/05/2015360.00360.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA ASENHORA GRACA LIRA QUE IRA ACIDADE DE PATOS PARA TRATAR DAESCRITURACAO E REGISTRO DO TERRENO EM QUE SEA CONSTRUIDA A UNIDADE PRISIONAL FEMININA NA-QUELA CIDADE.SAIDA PREVISTA PARA O DIA 18/05/2015 E CHEGADAPARA O DIA 22/05/2015.00013303546487MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA LIRA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0012519/05/20157384.007384.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARAATENDER AS NECESSIDADES DO AL-MOXARIFADO CENTRAL E ALGUNS SETORES DA SEAD, CONFORME ORDEMDE COMPRA N 009/2015.12711139000122MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0012621/05/2015675.00675.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA PARA A SRa.,SECRETARIA DESTA PASTA QUE PARTICIPAR DA REUNIAO DA PPP PAR-CERIA PUBLICO PRIVADO, PARA ACONTRUCAO E OPERACAO DO NOVO ,CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUALCONFORME REQUISICAO DE DIARIA,EM ANEXO.00060241306434LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosFORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADOAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0012721/05/20152.450.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBERTURA SE-CURITARIA DOS ESTAGIARIOS DASEAD, REF AO PERIODO DE 09/10/11/12/2014,e 02/e 03/2015. COMVENCIMENTO EM 29/05/15.08602745000132CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0012921/05/20151575.001575.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDIARIASEM FAVOR DA SRA SECRETARIA LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS, QUE IRA PARTICIPAR DOVIII CONGRESSO CONSAD DE GES-TAO PUBLICA, EM BRASILIA NO PERIODO DE 26 A 28/05/15.00060241306434LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0013021/05/20151575.001575.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDIARIASEM FAVOR DO GERENTE EXECUTIVO DE PATRIMONIO THIAGO ALCANTARA HERMINIO, PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO CONSADDE GESTAO PUBLICA EM BRASILIANO PERIODO DE 26 A 28/05/15.00003572732492THIAGO ALCANTARA HERMINIO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0013121/05/20151575.001575.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDIARIASEM FAVOR DA DIRETORAEXECUTIVA JACQUELINE FERNANDESDE GUSMAO, PARA PARTICIPAR DOVIII CONGRESSO CONSAD DE GES-TAO PUBLICA EM BRASILIA NO PEPERIODO DE 26 A 28/05/15.00056943466453JACQUELINE FERNANDES DE GUSMAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADOInexigível0013325/05/2015200.00200.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDIARIAS EM FAVOR DO FUNCIONARIO, VALBER ROBERTO DA SILVA ,QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, QUE SERA REALIZADONO DIA 26.05.15 NA CIDADE DESUME.00056853718453VALBER ROBERTO DINIZ DA SILVA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADOInexigível0013425/05/2015125.00125.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDIARIAS EM FAVOR DO FUNCIONARIO, ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, QUE IRA CONDUZIR OVEICULO QUE VAI LEVAR OS FUNCIONARIOS DA DECEC, QUE IRAO PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONALDE COMPRAS GOVERNAMENTAIS EMSUPE/PB.00021873992491ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADOInexigível0013525/05/2015325.00325.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDIARIAS EM FAVOR DA FUNCIONARIA, ANA MARIA A DE ARAUJO NOBREGA, QUE IRA PARTICIPAR DOSEMINARIO REGIONAL DE COMPRASGOVERNAMENTAIS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 26.05.15 NA CIDADEDE SUME.00088564215420ANA MARIA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADOInexigível0013625/05/2015125.00125.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDIARIAS EM FAVOR DA FUNCIONARIA, VANIA FERNANDES D RIBEIROQUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, EM SUME/PB.00059754303487VANIA FERNANDES DIAS RIBEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013725/05/2015789.38789.38VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEPASSAGEM AREA IDA E VOLTA EMNOME DA SRA. SECRETARIA LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS, QUEIRA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO CONSAD DE GESTAO PUBLICA,EMBRASILIA NO PERIODO DE 26 A 2805.15.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASInexigível0013825/05/2015789.38789.38VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEPASSAGEM AREA IDA E VOLTA EMNOME DA SRA. JACQUELINE FERNANDES DE GUSMAO, DIRETORA EXECUTIVA R LOG E PATRIMONIAIS _-QUE IRA APRESENTAR O SISTEMAINTEGRADO DE GESTAO DE BENS PUBLICOS SIGPB.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013925/05/2015881.88881.88VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEPASSAGEM AREA IDA E VOLTA EMNOME DO SR.THIAGO HERMIMIO ALCANTARA, GERENTE EXECUTIVO DEPATRIMONIO, QUE IRA APRESENTARO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAOE BENS PUBLICOS-SIGPB,00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADOInexigível0014026/05/20150.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDIARIAS EM FAVOR DO FUNCIONARIO, PETRUCI DA NOBRAGA, QUE -IRA A CIDADE DE RECIFE A SERVICO DA SEAD.00048575321404PETRUCI DA NOBREGA BENICIO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0014127/05/20151436493.161436493.16VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SEAD, REFERENTE,A MAIO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0014227/05/2015707.40707.40VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A MAIO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0014327/05/2015628.00628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE TRANSPORTE DOSSERVIDORES DA SEAD, REFERENTEA MAIO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAOInexigível0014427/05/20150.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVI-DORES DA SEAD, REFERENTE AOMES DE MAIO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAOInexigível0014627/05/2015484.00484.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVI-DORES DA SEAD, REFERENTE AOMES DE MAIO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILInexigível0014727/05/2015886.90886.90VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDO-RES DA SEAD, REFERENTE A MAIO/2015.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosFORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADOAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESInexigível0014827/05/201541764.0041764.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS QUE PRESTAM SERVI-COS NESTA SECRETARIA, REFEREN-TE A MAIO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente89OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014927/05/20152916.202916.20VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DESCANNER DESKTOP COM MESA DIGI-TALIZADORA A4 DE ALTA PRODUTI-VIDADE, PARA ATENDER NECESSIDADE DA CHEFIA DE GABINETE DA SEAD, CONF MEMO 034/CG/SEAD.10918347000171DIAGRAMA TECNOLOGIA LTDA ME
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015027/05/20153679.903679.90VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE10 BEBEDOUROS DE AGUA ELETRI-COS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SEAD, CONFORME 096/15-GAD.19292667000133GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0015227/05/2015197013.17197013.17VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MAIODE 2015.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica23REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEISConvite0015301/06/20156020.006020.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO,PREDIAL DA SEAD, CONFORME CT.24/11, REFERENTE A MAIOL/15. CONF.CONTRATO N.24/11.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0015401/06/2015393.70393.70VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POS-TAIS PRESTADOS A SEAD, REF AABRIL/15, CONF. CT/07/13.34028316000103EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica12SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICAInexigível0015501/06/20151256.401256.40VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE01(UMA) ASSINATURA COM FORNECIMENTO DE 03(TRES) EXEMPLARESDO JORNAL CORREIO DA PARAIBAA FIM DE ATENDER NECESSIDADESDESTA SECRETARIA.04309909000187CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015602/06/20153737.383737.38VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEPASSAGEM AREA IDA E VOLTA JOAOPESSOA/BRASILIA, PARA TITULAR-DESTA PASTA LIVANIA MARIA DASILVA FARIAS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015702/06/20152015.382015.38VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEPASSAGEM AREA IDA E VOLTA JOAOPESSOA/BRASILIA, PARA TITULAR-DESTA PASTA LIVANIA MARIA DASILVA FARIAS, SAINDO NO 18.05.E RETORNANDO NO DIA 19.05.1500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0015802/06/201510140.2410140.24IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DO MES MAIO 2015.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015905/06/20155950.005950.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI-VA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEAD, REF AO PERIODODE 06/05/15 A 05/06/15, CONFORME CONTRATO 11/12.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016005/06/20156300.006300.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA COM REPOSICAODE PECAS PARA MICROCOMPUTADO-RES, NO PERIODO DE 05/05/15 A05/06/15, CONF CONTRATO 13/12.10886334000168INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0016109/06/20157826.007826.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE CONFOR-ME MEMO N 107/15/GAD, PARA RE-POR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DASECRETARIA ADMINISTRACAO.10886334000168INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADOInexigível0016209/06/2015120.00120.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDIARIAS EM FAVOR DO FUNCIONARIO, VALBER ROBERTO DA SILVA ,QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO, COMPRAS GOVERNAMENTAIS _-QUE SERA REALIZADO NO DIA 10/06/15 NA CIDADE DE SOUZA/PB.00056853718453VALBER ROBERTO DINIZ DA SILVA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADOInexigível0016309/06/201575.0075.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDIARIAS EM FAVOR DO FUNCIONARIA, CLEONICE GOMES DA SILVA ,QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO COMPRAS GOVERNAMENTAIS,QUESERA REALIZADO NO DIA 10.06.15NA CIDADE DE SOUZA/PB00050409735434CLEONICE GOMES DA SILVA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADOInexigível0016409/06/201575.0075.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDIARIAS EM FAVOR DA FUNCIONARIA, ANDREA CRISTINA A FEITOSAQUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO COMPRAS GOVERNAMENTAIS,QUESERA REALIZADO NO DIA 10.06.15NA CIDADE DE SOUZA/PB00011201234883ANDREA CRISTINA FEITOSA NOVAES
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADOInexigível0016509/06/201575.0075.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDIARIAS EM FAVOR DO FUNCIONARIO, ISRAEL C ALBUQUERQUELVA ,QUE IRA CONDUZIR O VEICULOQUE VAI LEVAR OS FUNCIONARIOSDA DECEC,QUE IRAO PARTICIPAR DO SEMINARIO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS EM SOUZA/PB.00021873992491ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0016610/06/20151405.821405.82VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL NO MES DEMAIO 2015.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016710/06/20154525.004525.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRES-SORAS, REF AO PERIODO DE 10/04A 09/05, CONF CONTRATO 09/10.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo81MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAODispensa0016810/06/20156300.006300.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO, CONFORMEMEMO 125/2015-GAD.10886334000168INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria01ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICAInexigível0016911/06/20152800.002800.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRES-TADOS COM CONSULTORIA EM GES-TAO AMBIENTAL REF AO MES DE MAIO/15 CONFORME CT N 66/12,00022617671453ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0017012/06/201560809.0560809.05VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE ABRILDE 2015.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0017112/06/2015440.00440.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA ASENHORA M DAS GRACAS LIRA QUEIRA TRATAR DA ESCRITURACAO EREGISTRO DO TERRENO ONDE SERACONSTRUIDA A UNIDADE PRISIONALFEMININA DE PATOS, E TAMBEM IRAOS CARTORIOS NAS CIDADES DEMONTE HEREBE E BONITO DE SANTAFE,SAINDO NO DIA 15.06/15 E00013303546487MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA LIRA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0017212/06/2015275.00275.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA OFUNC.SEVERINO R VITORINO QUEIRA CONDUZIR O VEICULO QUE VAILEVAR A FUNCIONARIA DA GEPAT -MARIA DAS G DA NOBREGA LIRA NACIDADE DE MONTE HEREBE E BONITO DE SANTA FE.00013706780453SEVERINO DO RAMO VITORINO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0017312/06/2015450.00450.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA A SRA. SECRETARIA DESTA PASTA QUE IRA TRATARDA AGENDA NACIONAL DE GESTAO ,PUBLICA, CONFORME REQUISICAODE DIARIA EM ANEXO.00060241306434LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0017417/06/20157750.007750.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEADESIVOS IMPRESSO DIGITAL, CONFORME MEMO 07/2015-GECOV/SEAD.22096110000131PATRICIA KELLY QUIRINO LINS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0017517/06/20153340.003340.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DEPLACAS PARA ESTACIONAMENTO,CRACHAS E ADESIVOS PARA ATENDER ANECESSIDADE DA SEAD, CONF MEMO66/15-GAD.04798838000123IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0017718/06/20151914.941914.94VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POS-TAIS PRESTADOS A SEAD, REF AODIA 30/04/2015, CONFORME OFI-CIO 284/15-GEVEN/DR/PB.34028316000103EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0017819/06/20150.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDIARIA PARA CUSTEAR O DESLOCA-MENTO DO SERVIDOR PETRUCCI DANOBREGA BENICIO QUE IRA A RECIFE/PE A SERVICO DA SEAD/PB,COMSAIDA PREVISTA PARA 22/06/15 ERETORNO PREVISTO PARA O MESMODIA.00048575321404PETRUCI DA NOBREGA BENICIO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0017925/06/20151421265.621421265.62VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SEAD, REFERENTE,A JUNHO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil11INDENIZACOESInexigível0018025/06/2015628.00628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE TRANSPORTES DOSSERVIDORES DA SEAD, REFERENTEA JUNHO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família99OUTROS SALARIOSInexigível0018125/06/2015419.20419.20VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A JUNHO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAOInexigível0018225/06/2015484.00484.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVI-DORES DA SEAD, REFERENTE AOMES DE JUNHO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosFORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADOAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESInexigível0018325/06/201543340.0043340.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTEA JUNHO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILInexigível0018425/06/2015886.90886.90VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDO-RES DA SEAD, REF A JUNHO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0018526/06/2015198092.24198092.24VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JUNHODE 2015.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0018630/06/201558999.0458999.04VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JUNHODE 2015.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018730/06/20155950.005950.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DA SEAD, REF AO PE-RIODO DE 06/06 A 05/07/15, CONFORME CONTRATO 11/12.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSConvite0018830/06/20156020.006020.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DAS INSTA-LACOES PREDIAIS, REF A JUN/15,CONF CONTRATO 24/11.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosFORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADOAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0018930/06/2015140.14140.14VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBERTURA SECURITARIA PARA OS ESTAGIARIOS DASEAD,REF MES junho/15.08602745000132CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0019001/07/201510452.5610452.56IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JUNHO/2015.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0019101/07/2015163.70163.70IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIO.00001445382458ANTONIA MARIANA ALMEIDA DE ANDRADE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0019206/07/2015500.00500.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDEZ DIARIAS PARA O SERVIDOR DAGECOV-SEAD, QUE IRA ENTREGAROS CARTOES DE ABASTECIMENTO DEVEICULOS RECADASTRADOS NAS CI-DADES DE PATOS,TEIXEIRA,MONTEIRO,ITAPORANGA E DEMAIS CIDADESDO SERTAO DO ESTADO, CONFORME,REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO.00034301992472SUETONIO GONCALVES DE ALBUQUERQUE FILHO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0019306/07/2015500.00500.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDEZ DIARIAS PARA O SERVIDOR DAGECOV-SEAD, QUE IRA ENTREGAROS CARTOES DE ABASTECIMENTO DEVEICULOS RECADASTRADOS NAS CI-DADES DE PATOS,TEIXEIRA,MONTEIRO,ITAPORANGA E DEMAIS CIDADESDO SERTAO DO ESTADO, CONFORME,REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO.00031306810434JOSENILDO RODRIGUES LEITE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019406/07/20152085.002085.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASMULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, NOPERIODO DE 23 DE MAIO A 22 DEJUNHO/15, CONFORME CT.52/12.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019506/07/20152085.002085.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASMULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, NOPERIODO DE 23 DE MARCO A 22 DEABRIL/15, CONFORME CT.52/12.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019606/07/20152085.002085.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASMULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, NOPERIODO DE 23 DE ABRIL A 22 DEMAIO/15, CONFORME CT. 52/12.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019706/07/20151065.281065.28VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEPASSAGENS AREAS PARA A TITULARDA PASTA/SEAD-PB QUE IRA A BRASILIA TRATAR DE ASSUNTOS DA A-GENDA N DE GESTAO PUBLICA NODIA 16/06/15 E RETORNO NO DIA17/06/15, CONFORME MEMO N 52 /CG/SEAD00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo81MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019806/07/20150.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORETIVA COM REPOSICAODE PECAS PARA MICROCOMPUTADOREDESTA SECRETARIA CORESPONDENTEAO PERIODO DE 05/06/15 A 05/0715 CONFORME PARECRE N 644/15 /ASTECI10886334000168INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0020008/07/20156300.006300.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORETIVA COM REPOSICAODE PECAS PARA MICROCOMPUTADOREDESTA SECRETARIA CORESPONDENTEAO PERIODO DE 05/06/15 A 05/0715 CONFORME PARECRE N 644/15 /ASTECI10886334000168INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADOInexigível0020113/07/201575.0075.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDIARIAS EM FAVOR DO FUNCIONARIO, ISRAEL C ALBUQUERQUELVA ,QUE IRA A CIDADE DO RECIFE ASERVICO DA SEAD.00021873992491ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica01AGUA E ESGOTONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0020213/07/20154525.004525.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASMULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, NOPERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DEJUNHO/1540938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADOInexigível0020315/07/2015100.00100.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDIARIAS EM FAVOR DO FUNCIONARIO, ISRAEL C ALBUQUERQUELVA ,QUE IRA CONDUZIR O VEICULO -QUE VAI LEVAR OS FUNCIONARIOSDA DECEC, QUE IRAO PARTICIPARDO SEMINARIO REGIONAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, EM ITAPORANGA/PB.00021873992491ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADOInexigível0020415/07/2015160.00160.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDIARIAS EM FAVOR DO FUNCIONARIO, VALBER ROBERTO DINIZ DASILVA, QUE IRA PARTICIPAR DOSEMINARIO REGIONAL DE COMPRASGOVERNAMENTAIS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 15.07/15 NA CIDADEITAPORANGA/PB.00056853718453VALBER ROBERTO DINIZ DA SILVA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADOInexigível0020515/07/2015100.00100.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDIARIAS EM FAVOR DA FUNCIONARIA, VANIA FERNANDES DIAS RIBEIRO, QUE IRA PARTICIPAR DOSEMINARIO REGIONAL DE COMPRASGOVERNAMENTAIS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 15.07.15 NA CIDADEDE ITAPORANGA/PB00059754303487VANIA FERNANDES DIAS RIBEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADOInexigível0020615/07/2015100.00100.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDIARIAS EM FAVOR DO FUNCIONARIA, FABIOLA AMORIM ALBINO,QUEIRA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, QUE SERA REALIZADO NO DIA15.07.15 NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB00004955830498FABIOLA AMORIM ALBINO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente13EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0020721/07/2015799.00799.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE10 APARELHOS DE TELEFONE CON-VENCIONAL SEM FIO, A FIM DEATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE, CONF ORDEM DECOMPRA N 13/2013 E MEMO 130/15GAD.19292667000133GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0020822/07/20153608.003608.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECDE ESTADO DA ADMINISTRACAOS -CONF.CONSULTA DE PRECO N 001/2015.12711139000122MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0020922/07/20152270.002270.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECDA ADMINISTRACAOAL,CONF.CONSULTA DE PRECO N 001/15.12711139000122MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0021022/07/20152703.502703.50VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DECONFECCAO DE CARIMBOS, PARA -ATENDER AS NECESSIDADES DESTASECRETARIA, CONF.MEMO N 171/GAD.12927463000182CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0021122/07/20155300.005300.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE-CONSUMO CONFORME MEMO 162/GAD2015.12927463000182CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021222/07/201518017.3518017.35VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PER-MANENTE PARA ATENDENDO AS NE-CESSIDADES DESTA SECRETARIA ,-CONFORME MEMO N 178/GAD/15.10918347000171DIAGRAMA TECNOLOGIA LTDA ME
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADOInexigível0021322/07/201575.0075.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDIARIAS EM FAVOR DO FUNCIONARIO, PETRUCI DA NOBRAGA, QUE -IRA A CIDADE DE RECIFE A SERVICO DESTA SECREATRIA.00048575321404PETRUCI DA NOBREGA BENICIO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0021422/07/20152712.002712.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE -CONSUMO CONFORME MEMO N 166/15GAD.10673625000178C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADOInexigível0021522/07/201575.0075.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDIARIAS EM FAVOR DO FUNCIONARIO, PETRUCI DA NOBRAGA, QUE -IRA A CIDADE DE RECIFE A SERVICO DESTA SECRETARIA. PAG DEVOLVIDO PELO BANCO.00048575321404PETRUCI DA NOBREGA BENICIO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0021624/07/2015540.00540.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDIARIAS EM FAVOR DO FUNCIONARIO, LEANDRO NUNES AZEVEDO,QUEIRA PARTICIPAR DA REUNIAO DEAPRESENTACAO DO SISTEMA DEINDENTIDADE FUNCIONAL DA SEPLAG.CONF.SOLICITACAO DE DIARIA ANEXO.00000764520423LEANDRO NUNES AZEVEDO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021727/07/20152085.002085.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASMULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, NOPERIODO DE 23 DE JUNHO A 22 DEJULHO/15 CONF CT 52/1240938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosFORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADOAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0021828/07/20150.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBERTURA SECURITARIA DOS ESTAGIARIOS DA SEAD-PB. REF A 09/14-10/14-11/1412/14 E 02/15 E 03/15.08602745000132CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosFORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADOAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0022028/07/2015738.92738.92VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBERTURA SECURITARIA DOS ESTAGIARIOS DA SEAD-PB. REF A 09/14-10/14-11/1412/14 E 02/15 E 03/15.08602745000132CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0022128/07/2015197106.37197106.37VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JULHODE 2015.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosFORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADOAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0022228/07/2015147.42147.42VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBERTURA SECURITARIA DOS ESTAGIARIOS DA SEAD-PB REFERENTE AO MES 06/201508602745000132CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0022329/07/20150.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SEAD, REFERENTE,A JULHO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família99OUTROS SALARIOSInexigível0022429/07/20150.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A JULHO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILInexigível0022529/07/20150.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDO-RES DA SEAD, REF A JULHO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAOInexigível0022629/07/20150.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVI-DORES DA SEAD, REFERENTE AOMES DE JULHO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosFORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADOAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESInexigível0022729/07/20150.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTEA JULHO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022829/07/20156300.006300.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORETIVA COM REPOSICAODE PECAS PARA MICROCOMPUTADOR DESTA SECRETARIA CORESPONDENTeAO PERIODO DE 05/07/15 A 05/08/15 CONFORME PARECRE N 726/15 ASTECI10886334000168INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0022930/07/2015300.00300.00VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL JUNHO/201508761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0023030/07/20150.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NOME DATITULAR DESTA PASTA, CONFORMEMEMORANDO N. 100/CG/SEAD.00360305003715CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0023131/07/201561977.3161977.31VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA INSS-RGPS DO MES DE JULHO DE 2015.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0023231/07/201510318.3710318.37IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JULHO/2015.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0023831/07/20151438376.291438376.29VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SEAD-PB REFEREN-TE AO MES DE JULHO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família99OUTROS SALARIOSInexigível0023931/07/2015576.40576.40VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD-PB. REFERENTE A JULHO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILInexigível0024031/07/2015886.90886.90VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE-BOLSA-DESEMPENHO DOS SERVIDO-RES DA SEAD-PB.REFERENTE A JU-LHO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAOInexigível0024131/07/2015484.00484.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVI-DORES DA SEAD-PB. REFERENTE AOMES DE JULHO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosFORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADOAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESInexigível0024231/07/201552008.0052008.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS DA SEAD-PB.REFERENTE AO MES DE JULHO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADOInexigível0024303/08/2015300.00300.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUEIRA A CIDADE DE RECIFE-PE EMVISITA TECNICA, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO.00003572732492THIAGO ALCANTARA HERMINIO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0024403/08/2015240.00240.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUEIRA A CIDADE DE RECIFE-PE EMVISITA TECNICA, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO.00006461592407EMMANUEL DE OLIVIERA NASCIMENTO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0024503/08/2015150.00150.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUEIRA A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO SERVIDORES DA SEAD,CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EMANEXO.00078899842434SERGIO CABRAL DE MELO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0024603/08/20151296.861296.86VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POS-TAIS PRESTADOS A SEAD, REF AODIA 01 A 30.06.15, CONF.DESPA-CHO ASTECI N 733/15.34028316000103EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0024703/08/20156020.006020.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DAS INSTA-LACOES PREDIAIS, REF A JUL/15,CONF CONTRATO 24/11.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024804/08/201518017.3518017.35VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE SCANER DEPARTAMENTAL,DELTA PRODUTIVIDADE A3, CONFORME CT. 034/15.10918347000171DIAGRAMA TECNOLOGIA LTDA ME
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024904/08/20154525.004525.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, NO PERIODODE 10 DE JUNHO A 09 DE JULH/15CONFORME CT. 009/10.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo28MATERIAL PARA COPA E COZINHADispensa0025004/08/20154476.704476.70VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO ORDEM DE COMPRA N.021/2015, ANEXO.19292667000133GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025107/08/20155950.005950.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DA SEAD, REF AO PE-RIODO DE 06/07 A 05/08/15, CONFORME CT. 11/12.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025210/08/20152013.802013.80VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DASPASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA, EMNOME DE LEANDRO NUNES AZEVEDO,QUE IRA PARTICIPAR DA REUNIAODE APRESENTACAO DO SISTEMAIDENTIDADE FUNCIONAL DA SEPLAGCOM SAIDA PREVISTA PARA 26/7 ERETORNO PARA 27/7.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0025310/08/2015900.00900.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA EXMA SECRETARIA LIVA-NIA M DA SILVA FARIAS, QUE IRAPARTICIPAR DO CONSAD E TAMBEMDA AUDIENCIA NA SEAD DO RJ, RELACIONADA AO PROJETO DE IDENTIDADE FUNCIONAL NO RECADASTRA-MENTO DOS SERVIDORES.00060241306434LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025412/08/20152085.002085.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE FO-TOCOPIADORAS,REF AO PERIODO DE23/07 A 22/08 DE 2015, CONFOR-ME CONTRATO 52/12.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0025518/08/2015280.00280.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM NO-ME DE MARIA DAS GRACAS NOBREGALIRA, COM DESTINO A CAMPINAGRANDE, A FIM DE TRATAR DE AS-SUNTOS NA PREFEITURA E CARTO-TIO DE REGISTRO DE IMOVEL, CONFORME MEMO 72/CG/SEAD.00013303546487MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA LIRA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0025618/08/2015175.00175.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM NO-ME DE SEVERINO DO RAMO VITORI-NO, COM DESTINO A CAMPINAGRAN DE, QUE IRA CONDUZIR A FUNCIO-NARIA MARIA DAS GRACAS NOBREGADE LIRA, CONFORME MEMORANDO 72/15/CG/SEAD.00013706780453SEVERINO DO RAMO VITORINO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0025719/08/20150.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAODE FERIAS 1/3 DE FERIAS PROR-POCIONAL 2013/201 /2014/2015.00002323656449GERALDO MAGELA DAS NEVES FREIRE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESInexigível0025819/08/20150.000.00PAGAMENTO.07649811000167Z C DA SILVA ME
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESInexigível0026019/08/20150.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUM LIVRO ESOCIAL NOS ORGAOS PUBLICOS E GUIA PARA IMPLANTACAODE AUTORIA DE ZENAIDE CARVALHO07649811000167Z C DA SILVA ME
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0026120/08/20154089.004089.00VALOR REF A ADIANTAMENTOS EMFOLHA DE PESSOAL MES DE JULHO/2015.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0026224/08/2015906.80906.80VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAODE DOIS QUADROS SENDO UMA DECORTICA E UMA DE LOUCA. PARAESTA SEAD / MEMORANDO 49/201520873342000123HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0026324/08/2015100.00100.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, PARA O CONDUTOR,DE VEICULOS QUE IRA CONDUZINDOSERVIDORES DA DECEC. QUE IRAOPARTICIPAR DO SEMINARIO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO.00021873992491ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0026424/08/2015100.00100.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, PARA O SERVIDORQUE IRA PARTICIPAR DO SEMINA-RIO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS,QUE SERA REALIZADO NA CIDADE,DE PRINCESA ISABEL/PB, CONFOR-ME REQUISICAO DE DIARIA.00006255718433CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA SENA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0026524/08/2015100.00100.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, PARA O SERVIDORQUE IRA PARTICIPAR DO SEMINA-RIO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS,NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL ,CONFORME REQUISICAO DE DIARIA,EM ANEXO.00006641475425JOAO CLAUDIO ARAUJO SOARES
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0026625/08/2015198047.40198047.40VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TO DE 2015.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0026725/08/20151469822.721469822.72VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SEAD-PB REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0026825/08/2015628.00628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE TRANSPORTES DOSSERVIDORES DA SEADE, REFERENTEA AGOSTO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0026925/08/2015812.20812.20VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A AGOSTO/1508761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILInexigível0027025/08/2015886.90886.90VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDO-RES DA SEAD, REF A AGOSTO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosFORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADOAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESInexigível0027125/08/201553584.0053584.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTEA agosto/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAOInexigível0027225/08/2015484.00484.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVI-DORES DA SEAD, REFERENTE AOMES DE agosto/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0027326/08/201562444.2762444.27VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORFAVOR DO INSS-RGPS DO MES DEAGOSTO DE 2015.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0027431/08/2015552.85552.85VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREAJOAO PESSOA/BRASILIA, EM NOMEDA SECRETARIA LIVANIA FARIAS,QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAONO CONSELHO NACIONAL DOS SECRETARIOS DE ESTADO DA ASMINISTRACAO, SAIDA PREVISTA EM 25/08 ERETORNO EM 26/08, CONF CONTRA-TO 04/15.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica23REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEISConvite0027531/08/20156020.006020.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MA-NUTENCAO PREDIAL, REF A AGO/15CONFORME CONTRATO 24/11.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil10DECIMO TERCEIRO SALARIOInexigível0027602/09/2015790322.20790322.20VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROVISAO DE13 SALARIO DOS SERVIDORES DASEAD, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0027703/09/201519332.2719332.27IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE AGOSTO/2015.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0027814/09/20156300.006300.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORETIVA COM REPOSICAODE PECAS PARA MICROCOMPUTADO -RES, CONF, CT/013/12.10886334000168INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0027914/09/20155950.005950.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DA SEAD, REF AO PE-RIODO DE JULHO/15, CONF.CT/11//12.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0028014/09/2015928.43928.43VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POS-TAIS PRESTADOS A SEAD, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29/07/15CONF CONTRATO 07/13.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0028114/09/2015160.00160.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, PARA O SERVIDORQUE IRA PARTICIPAR DO SEMINA-RIO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS,QUE SERA REALIZADO NO DIA 26/ 08/15 NA CIDADE DE PRINCESA _-IZABEL.00056853718453VALBER ROBERTO DINIZ DA SILVA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0028214/09/2015450.00450.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA EM FA-VOR DA SRA SECRETARIA LIVANIAM DA SILVA FARIAS, QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATI-VOS NA REUNIAO DO CONSELHO DESECRETARIOS DE ADMNISTRACAO EMBRASILIA,COM SAIDA EM 25/08/15CONF MEMO 75/CG/SEAD.00060241306434LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0028314/09/2015900.00900.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA EM FA-VOR DA SRA SECRETARIA LIVANIAM DA SILVA FARIAS, QUE IRA VIAJAR A BRASILIA PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO, COM SAIDA DIA 13/09 E RETORNO EM 15/09, CONF MEMO 83/CG/SEAD.00060241306434LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0028425/09/20150.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARAA SERVIDORA BETANIA ANDRADE LOPES, QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO ESOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE SALVADOR. SAIDO NO DIA 27.09.15 A 01.10.15.00046799630425BETANIA ANDRADE LOPES
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0028525/09/20151560.001560.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARAA SERVIDORA MARIA DAS GRACAS ATEIXEIRA DA ROCHA, QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO ESOCIAL PARAORGAOS PUBLICO, SAINDO NO DIA27/09/15 A 01.10.15.00013186140404MARIA DAS GRACAS AQUINO T DA ROCHA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0028625/09/20151200.001200.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARAA SERVIDORA MARIA CONSUELO DANOBREGA DANTAS,QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO ESOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS. SAINDO NO DIA27.09.15 A 01.10.15.00051847647472MARIA CONSUELO DA NOBREGA DANTAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0028728/09/20151456810.031456810.03VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SEAD-PB REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0028828/09/2015628.00628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE TRANSPORTES DOSSERVIDORES DA SEAD, REFERENTEA SETEMBRO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0028928/09/2015812.20812.20VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REF. A SETEMBRO/2015.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILInexigível0029028/09/2015886.90886.90VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO DE SERVIDORESDA SEAD, REF. A SETEMBRO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAOInexigível0029128/09/2015484.00484.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVI-DORES DA SEAD, REFERENTE A SE-TEMBRO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosFORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADOAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESInexigível0029228/09/201554372.0054372.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTEA SETEMBRO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil10DECIMO TERCEIRO SALARIOInexigível0029328/09/20150.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROVISAO DE13 SALARIO DOS SERVIDORES DASEAD, REFERENTE AO MES DE JU-LHO E SETEMBRO DE 2015.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0029428/09/2015197554.73197554.73VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE SETEMBRO DE 2015.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0029529/09/201561582.0161582.01VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE SETEM-BRO DE 2015.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0029630/09/201517700.0817700.08IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE SETEMBRO/2015.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0029905/10/2015587.86587.86VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POS-TAIS PRESTADOS A SEAD, REFERENTE AO CONTRATO N 07/2013.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0030106/10/20152284.682284.68IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEAD REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIASDE 2014/2015.00002279865475EDSON NASCIMENTO DOS SANTOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0030207/10/20152222.222222.22IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA RECEITA REFERENTE AINDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS DE 2014/2015 E 23 DIAS DEJANEIRO DE 2015.00067584250459KRISTIANE BOUDOX SILVA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0030308/10/2015600.00600.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARAA SERVIDORA BETANIA ANDRADE LOPES, QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO ESOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE SALVADOR. SAIDO NO DIA 27.09.15 A 01.10.15.FEITO MR E GD. MR 400600046799630425BETANIA ANDRADE LOPES
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0030419/10/201550.0050.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIAS, PARA O SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINA-RIO REGIONAL DE COMPRAS GOVERNAMENMTAIS NA CIDADE DE D INS.00007106010421VALDEMIR MARTINS GALDINO JUNIOR
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0030519/10/201550.0050.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIAS, PARA O SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINA-RIO REGIONAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS NA CIADDE DE D INES.00003227643430GILVAN VIANA RODRIGUES FILHO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0030619/10/201580.0080.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA, PARA O SERVIDORQUE IRA PARTICIPAR DO SEMINA-RIO REGIONAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS NA CIDADE DE D INES.00056853718453VALBER ROBERTO DINIZ DA SILVA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0030719/10/201550.0050.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA, PARA O SERVIDORQUE IRA PARTICIPAR DO SEMINA-RIO REGIONAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS NA CIDADE DE D INES,00021873992491ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0030819/10/2015195.00195.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA A SERVIDORAQUE IRA PARTICIPAR DE CONSULTAPUBLICA REFERENTE AO PROCESSOLICITATORIO 194.2015 I.PP.013 SAD DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO00088564215420ANA MARIA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0030919/10/2015150.00150.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA A SERVIDORAQUE IRA PARTICIPAR DE CONSULTAPUBLICA REFERENTE AO PROCESSOLICITATORIO 194.2015 I.PP 013 SAD DA SECRETARIA DE ADM DO ESTADO DE PERNAMBUCO.00004842956402VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0031019/10/201575.0075.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O SERVIDORQUE IRA CONDUZIR VEICULOS COMFUNCIONARIOS A CIDADE DE PERNAMBUCO.00021873992491ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0031119/10/2015125.00125.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDIARIAS PARA O SERVIDOR, QUE-IRA CONDUZIR O VEICULO QUE,VAI O TENENTE LUCIANO EM DILIGENCIA AO MUNICIPIO DE PATOS_/PB.00013706780453SEVERINO DO RAMO VITORINO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0031226/10/2015196718.91196718.91VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE OUTU-BRO DE 2015.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0031326/10/2015440.00440.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM NO-ME DE MARIA DAS GRACAS NOBREGALIRA, COM DESTINO A CAMPINAGRANDE, A FIM DE TRATAR DEASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.00013303546487MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA LIRA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0031426/10/2015275.00275.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDIARIAS PARA O SERVIDOR, QUE-IRA CONDUZIR O VEICULO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFREQ DE DIARIA ANEXO.00013706780453SEVERINO DO RAMO VITORINO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0031526/10/20151445431.971445431.97VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SEAD-PB REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILInexigível0031626/10/2015628.00628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANPORTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família99OUTROS SALARIOSInexigível0031726/10/2015864.60864.60VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2015.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILInexigível0031826/10/2015886.90886.90VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO REFERENTE AOUTUBRO/2015.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAOInexigível0031926/10/2015484.00484.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SEAD REFERENTE A OUTUBRO/2015.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0032027/10/201560805.4260805.42VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE OUTUBRODE 2015.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosFORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADOAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESInexigível0032127/10/201552008.0052008.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTEA OUTUBRO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0032303/11/201516599.2116599.21IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE OUTUBRO/2015.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0032406/11/2015757.69757.69VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POS-TAIS PRESTADOS A SEAD, REFERENTE AO CONTRATO N 07/2013.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0032510/11/2015764.57764.57VALOR EMPENHADO REFERENTE AADIANTAMENTOS DIVERSOS NA FO-LHA DE PESSOAL MES DE OUTUBRO2015.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0032612/11/20150.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORETIVA COM REPOSICAODE PECAS PARA MICROCOMPUTADOR DESTA SECRETARIA CORRESPONDEN-TE AO PERIODO DE 05/09/2015 A 01/10/2015 CONF.DESP.997/2015 ASTECI10886334000168INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica23REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEISConvite0032712/11/20156020.006020.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MA-NUTENCAO PREVENTIVA PREDIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/15.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica23REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEISConvite0032812/11/20156020.006020.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MA-NUTENCAO PREVENTIVA PREDIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /15.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0032912/11/2015195.00195.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AQUISICAO DE UMACOROA DE FLORES.OBJETIVANDO A-TENDER O SERVIDOR CARLOS OTAVIANO CRUZ LACET.ATA REGISTRO DEPRECO 237/2014. DESPACHO ASTE-CI 961/2015.08933689000119SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0033012/11/2015195.00195.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AQUISICAO DE UMACOROA DE FLORES.HOMENAGEM FUNEBRE A RENATA QUESIA ALVES PEREIRA.CONF. ATA 237/2014. DESPA-CHO ASTECI 1100/2015.08933689000119SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0033112/11/20155950.005950.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DA SEAD, REF AO PE-RIODO DE AGOSTO/15 A SETEMBRO/2015, CONF CT N 11/212 T A 03/201507400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0033212/11/20155950.005950.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DA SEAD, REF AO PE-RIODO DE AGOSTO/15 A SETEMBRO/2015, CONF CT N 11/2012 E T A03/201507400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0033312/11/20155200.005200.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DECARIMBOS ATRAVES DA CONSULTA DE PRECO N.001/2015. DESPACHOASTECI N 922/2015.12927463000182CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo28MATERIAL PARA COPA E COZINHADispensa0033412/11/20150.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISICAO DE ACUCAR.ATA REGISTRO DE PRECO N0155/2015.DESP.ASTECI 918/201519202588000194MINIMERCADO AUTO BRANCO LTDA - ME
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSDispensa0033512/11/20157100.007100.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETIRAS E REINSTACAO DE AR CONDICIONADOS ,INCLUINDO MATERIAL NECESSARIO;TUBULACAO, GAS, SOLDA E ETC. CONF MEMO N 228/15/GAD07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0033712/11/20156300.006300.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORETIVA COM REPOSICAODE PECAS PARA MICROCOMPUTADOR DESTA SECRETARIA CORRESPONDEN-TE AO PERIODO DE 05/09/2015 A 01/10/2015 CONF.DESP.997/2015 ASTECI10886334000168INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0033819/11/20150.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AAQUISICAO DE RACK, PARA SERVI-DORES DE 19 POLEGADAS, CONFOR-ME CT. 53/2015.79345583000142TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica09COMUNICACAO E DIVULGACAODispensa0033919/11/20152520.002520.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPUBLICACAO DE LICITACAO NO DIA17/07/2015.60579703000148EMPRESA FOLHA DA MANHA SA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0034025/11/2015197650.08197650.08VALOR QUE EMPENHA, EM FAVOR DAPBPREV-RPPS DO MES DE NOVEMBRODE 2015.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0034126/11/20151441664.501441664.50VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SEAD, REFERENTEA NOVEMBRO/2015.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0034226/11/2015890.80890.80VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA, DE SERVIDO-RES DA SEAD, REFERRENTE A NOV/2015.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0034326/11/2015628.00628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO TRANSPORTE PARA SERVI-DORES DA SEAD, REFERENTE A NO-VEMBRO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEInexigível0034426/11/2015886.90886.90VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO, PARA SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE A NOVEMBRO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAOInexigível0034526/11/2015484.00484.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENTACAO,PARA SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE A NO-VEMBRO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosFORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADOAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESInexigível0034626/11/201549644.0049644.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTEA NOVEMBRO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0034727/11/201561929.5061929.50VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE NOVEM-BRO DE 2015.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0034802/12/201516047.3716047.37IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE NOVEMBRO/2015.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0034903/12/2015198410.98198410.98VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO 13SALARIO DE 2015.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0035207/12/2015886.90886.90VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO, DOS SERVIDO-RES DA SEAD.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0035416/12/201557005.9157005.91VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2015.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0035523/12/2015197779.25197779.25VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0035628/12/20151452524.771452524.77VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO/1508761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil11INDENIZACOESInexigível0035728/12/2015628.80628.80VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE TRANSPORTE REFERENTE A DEZEMBRO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAOInexigível0035828/12/2015484.00484.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOAUXILIO ALIMENTACAO REFERENTEA DEZEMBRO/2015.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosFORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADOAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESInexigível0035928/12/201550432.0050432.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ESTAGIARIOSREFERENTE A DEZEMBRO/2015.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0036028/12/2015886.90886.90VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA DESEM-PENHO DOS SERVIDORES DA SEAD ,REFERENTE A DEZEMBRO/15.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0036128/12/2015628.00628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A DEZEMBRO/2015.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0036228/12/20154550.004550.00VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO /2015.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0036329/12/201560337.620.00VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE DEZEM-BRO DE 2015.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0036429/12/20151508.001508.00VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO /2015.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0036530/12/201514750.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO 13 SALARIO.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0036630/12/20155950.005950.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARE-LHOS DE AR CONDICIONADO,REF AOPERIODO DE 06/10 A 05/11/2015,CONF CONTRATO 11/12.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0036730/12/20156300.006300.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORETIVA COM REPOSICAODE PECAS PARA MICROCOMPUTADO -REF/ AO PERIODO DE 02/12/ A 31/12/15, CONFORME CT/013/12.10886334000168INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0036830/12/20155950.005950.0011LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARE-LHOS DE AR CONDICIONADO,REF AOPERIODO DE 06/10 A 05/12/2015,CONF CONTRATO 11/12.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0036930/12/20156300.006300.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORETIVA COM REPOSICAODE PECAS PARA MICROCOMPUTADO -REF AO PERIODO DE 02/10 A 29/10/15, CONFORME CT/013/12.10886334000168INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica23REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEISConvite0037030/12/20156020.006020.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MA-NUTENCAO PREVENTIVA PREDIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/15.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0037130/12/20156300.006300.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORETIVA COM REPOSICAODE PECAS PARA MICROCOMPUTADO -REF AO PERIODO DE 02/11 A 26/ 11/15, CONF.CT/013/12.10886334000168INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica23REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEISConvite0037230/12/20150.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MA-NUTENCAO PREVENTIVA PREDIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/15.CONF CT 24/11 . T A 03/2014.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0037330/12/20151388.391388.39VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POS-TAIS PRESTADOS A SEAD, REFERENTE AO CONTRATO N 07/2013.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0037430/12/201516900.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DE BOLETINS JURIDICOS /INFORMATI-VOS PARA ESTA SECRETARIA CONF CT N 60/1554102785000132EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0037530/12/2015995.46995.46VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POS-TAIS PRESTADOS A SEAD, REFERENTE AO CONTRATO N 07/2013.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSTomada de Preço0037630/12/20155247.720.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOCOM AGUA MINERAL,CONF CT 56/1505672519000130PADARIA PONTES LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0037730/12/20152626.532626.53VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREAPARA A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO DRA LIVANIA M S FARIASCOM PERCURSO JOAO PESSOA/BRASILIA E RIO DE JANEIRO/JOAO PES-SOA.PARA PARTICIPAR DO FORUM -FORUM DO CONSAD E AUDIENCIA - COM A SEC ADMINISTRACAO DO RIODE JANEIRO.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0037830/12/20153239.183239.18VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREAPARA A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO DRA LIVANIA M S FARIASCOM PERCURSO JOAO PESSOA/BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0037930/12/20152230.182230.18VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEPASSAGEM AEREA PARA O CHEFE DEGABINETE DO GOVERNADOR FABIO-LUCIANO MAIA COM PERCURSO DEJOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PES-SOA.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO GOVERNO DO ESTADO00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica23REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEISConvite0038030/12/20156020.006020.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA DAS INSTALACOES PREDI-AIS, REF A NOVEMBRO/15, CONFORME CONTRATO 24/11.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0038130/12/20152876.372876.37VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEPASSAGEM AREA DOS SERVIDORES-QUE IRAO PARTICIPAR DO CURSO E-SOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS -QUE FOI REALIZADO EM SALVADOR.MARIA CONSUELO NOBREGA, M DAS GRACAS A T ROCHA E BETANIA A .LOPES.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA

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Última atualização: 10/06/2024