| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 29/01/2015 | 2832504.21 | 2832504.21 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE JENEIRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2015 | 31573.06 | 31573.06 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JANEIRODE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2015 | 2744.65 | 2744.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JANEIRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 30/01/2015 | 13639177.30 | 13639177.30 | FOLHA DE PESSOAL JANEIRO /2015SECRET. DE ESTADO DA RECEITAVENC. E VANT. FIXAS - PESSOALATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 30/01/2015 | 235.80 | 235.80 | FOLHA DE PESSOAL JANEIRO /2015SECRET. DE ESTADO DA RECEITASALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 30/01/2015 | 4779141.42 | 4779141.42 | VALOR PROVISAO 13 SALARIO COTAJANEIRO/2015 SEC. DE ESTADO DARECEITA VENC. E VANTAG. FIXASPESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 30/01/2015 | 503312.65 | 503312.65 | FOLHA DE PESSOAL JANEIRO /2015SECRET. DE ESTADO DA RECEITAINDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 30/01/2015 | 3825988.76 | 3825988.76 | FOLHA DE PESSOAL JANEIRO /2015SECRET. DE ESTADO DA RECEITABOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00009 | 03/02/2015 | 51888.00 | 51888.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2015 CONFORME PROCESSO0099742015-4 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00010 | 03/02/2015 | 4649.29 | 4649.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA E O IFPB CORRESPONDENTE AOESTAGIOS REALIZADOS NO MES DEJANEIRO/2015 CONFORME CONVENIONo.001/2014. | 00007992383419 | RAANA ROCHA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00011 | 06/02/2015 | 156.92 | 156.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA GRU REFERENTE AO TERMO DETITULARIDADE E RESPONSABILIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL DEPESSOA JURIDICA - FADAT. | 33683111003890 | SERPRO REGIONAL BRASILIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00012 | 06/02/2015 | 156.92 | 156.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA GRU REFERENTE AO TERMO DETITULARIDADE E RESPONSABILIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL DEPESSOA JURIDICA - SER. | 33683111003890 | SERPRO REGIONAL BRASILIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 00013 | 06/02/2015 | 160123.91 | 160123.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2015 CONFORME CONTRATO No. | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 06/02/2015 | 44976.79 | 44976.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORANAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 06/02/2015 | 10377.60 | 10377.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUEPRESTA SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES JANEIRO/2015 CONFORME PROCESSO 0099742015-4 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 10/02/2015 | 64827.69 | 64827.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTES EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2015 CONFORME CONTRATO No.008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 10/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 10/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 10/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 10/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 10/02/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 10/02/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 10/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SOUSA TRANSPORTANDO MALOTES DAS COLETORIAS DECATOLE DO ROCHA, SAO BENTO,POMBAL E CAJAZEIRAS PARA A GEREN-CIA DO QUINTO NUCLEO, CONFORMEMAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 10/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SOUSA TRANSPORTANDO MALOTES DAS COLETORIAS DECATOLE DO ROCHA, SAO BENTO,POMBAL E CAJAZEIRAS PARA A GEREN-CIA DO QUINTO NUCLEO, CONFORMEMAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 10/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SOUSA TRANSPORTANDO MALOTES DAS COLETORIAS DECATOLE DO ROCHA, SAO BENTO,POMBAL E CAJAZEIRAS PARA A GEREN-CIA DO QUINTO NUCLEO, CONFORMEMAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 10/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SOUSA TRANSPORTANDO MALOTES DAS COLETORIAS DECATOLE DO ROCHA, SAO BENTO,POMBAL E CAJAZEIRAS PARA A GEREN-CIA DO QUINTO NUCLEO, CONFORMEMAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 11/02/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DES -LOCAMENTO PARA SAO BENTO PARA REALIZAR ATRIBUICOES ADMINIS -TRATIVAS E DE GERENCIAMENTO NACOLETORIA ESTADUAL DE SAO BEN-TO, DESIGNACAO PORTARIA 184 /GSER, CONFORME MAPA DE DIARIASEM ANEXO. | 00029521181400 | STENIO MACHADO FERREIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 11/02/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DES -LOCAMENTO PARA SAO BENTO PARA REALIZAR ATRIBUICOES ADMINIS -TRATIVAS E DE GERENCIAMENTO NACOLETORIA ESTADUAL DE SAO BEN-TO, DESIGNACAO PORTARIA 184 /GSER, CONFORME MAPA DE DIARIASEM ANEXO. | 00029521181400 | STENIO MACHADO FERREIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 11/02/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DES -LOCAMENTO PARA SAO BENTO PARA REALIZAR ATRIBUICOES ADMINIS -TRATIVAS E DE GERENCIAMENTO NACOLETORIA ESTADUAL DE SAO BEN-TO, DESIGNACAO PORTARIA 184 /GSER, CONFORME MAPA DE DIARIASEM ANEXO. | 00029521181400 | STENIO MACHADO FERREIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 11/02/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DES -LOCAMENTO PARA SAO BENTO PARA REALIZAR ATRIBUICOES ADMINIS -TRATIVAS E DE GERENCIAMENTO NACOLETORIA ESTADUAL DE SAO BEN-TO, DESIGNACAO PORTARIA 184 /GSER, CONFORME MAPA DE DIARIASEM ANEXO. | 00029521181400 | STENIO MACHADO FERREIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 11/02/2015 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DES -LOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO O GERENTE E SUBGE -RENTE DE FISC MERC TRANSITO PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NASEC DE ESTADO DA RECEITA, CON-FORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 11/02/2015 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DES -LOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMO SECRETARIO DA RECEITA, CON -FORME CONVOCACAO, MAPA DE DIA-RIAS EM ANEXO. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 11/02/2015 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DES -LOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMO SECRETARIO DA RECEITA, CON -FORME CONVOCACAO, MAPA DE DIA-RIAS EM ANEXO. | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 11/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DES -LOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NILSON LOPES EM REGIME DE PLANTAO, CONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 11/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DES -LOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NILSON LOPES EM REGIME DE PLANTAO, CONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 11/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DES -LOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NILSON LOPES EM REGIME DE PLANTAO, CONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 11/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DES -LOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NILSON LOPES EM REGIME DE PLANTAO, CONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 11/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DES -LOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NILSON LOPES EM REGIME DE PLANTAO, CONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 11/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DES -LOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NILSON LOPES EM REGIME DE PLANTAO, CONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 11/02/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DES -LOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NILSON LOPES EM REGIME DE PLANTAO, CONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 11/02/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DES -LOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NILSON LOPES EM REGIME DE PLANTAO, CONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 11/02/2015 | 14094.15 | 14094.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DEDOCUMENTOS, MOVEIS, EQUIPAMENTOS E AFINS COM FORNECIMENTODE MAO DE OBRA NECESSARIA NAEXECUCAO DOS SERVICOS PARA ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORREPONDENTE AO PERIODO DE | 14237134000135 | INFINITY SERVICE CONS. E LIMP. EIRELI-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 11/02/2015 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDE EPATOS CONDUZINDO ASSESSORESTECNICOS DA SER CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00022588027415 | JOSELIO FELIX DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 12/02/2015 | 1157.75 | 1157.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DE VIATURAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA COM FINAL 1 e 2 PARA OEXERCICIO DE 2015 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 13/02/2015 | 6580.00 | 6580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2015 CONFORME CONTRATO No.021/2012. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 13/02/2015 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS PARAUSO EM REPARTICOES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2015 CONFORME CONTRATONo.002/2014 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 13/02/2015 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO / 2015CONFORME CONTRATO No.006/2010. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00051 | 13/02/2015 | 3767.52 | 3767.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS (MALOTES) A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2015 CONFORME CONTRATO No.009/2013. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 13/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SOUSA TRANSPORTANDO MALOTES DAS COLETORIAS DECATOLE DO ROCHA, SAO BENTO ,POMBAL E CAJAZEIRAS PARA A GE-RENCIA DO QUINTO NUCLEO, CON -FORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 13/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SOUSA TRANSPORTANDO MALOTES DAS COLETORIAS DECATOLE DO ROCHA, SAO BENTO ,POMBAL E CAJAZEIRAS PARA A GE-RENCIA DO QUINTO NUCLEO, CON -FORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 13/02/2015 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARAREALIZAR TROCA DE CARTUCHO DEIMPRESSORAS, TRANSPORTAR EQUI-PAMENTOS DE INFORMATICA ( CPU)PARA CONSERTO E TRASNPORTAR MATERIAS DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DA SER PARA A GR-5,CON- | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 18/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOGAMENTO PARA AS CIDADESDE BELEM, ARARUNA, CUITE EPICUI, NOS DIAS 05/02 A 06/02/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 18/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOGAMENTO PARA AS CIDADESDE BELEM, ARARUNA, CUITE EPICUI, NOS DIAS 12/02 A 13/02/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 18/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOGAMENTO PARA AS CIDADESDE SOLANEA E AREIA, NOS DIAS19/02 A 20/02/2015, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 18/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOGAMENTO PARA AS CIDADESDE BELEM E ARARUNA, NOS DIAS26/02 A 27/02/2015, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 18/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOGAMENTO PARA AS CIDADESDE BELEM, SOLANEA E AREIA, NOSDIAS 02/02 A 03/02/2015, JUNTOAO COMANDO FISCAL, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 18/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOGAMENTO PARA AS CIDADESDE BELEM, SOLANEA E AREIA, NOSDIAS 10/02 A 11/02/2015, JUNTOAO COMANDO FISCAL, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 18/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOGAMENTO PARA AS CIDADESDE BELEM, CAICARA E ARARUNA,NOS DIAS 19/02 A 20/02/2015,JUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 18/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOGAMENTO PARA AS CIDADESDE BELEM, CAICARA E ARARUNA,NOS DIAS 23/02 A 24/02/2015,JUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 18/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA REALIZAR LEVANTAMENTO E DILIGENCIA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00003454740401 | GIVALDO DE LEAL MENESES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 18/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA REALIZAR LEVANTAMENTO E DILIGENCIA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00001197099450 | JOSE HUGO LUCENA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 18/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CALDAS BRANDAO REALIZAR LEVANTAMENTO E DILIGENCIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003454740401 | GIVALDO DE LEAL MENESES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 18/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CALDAS BRANDAO REALIZAR LEVANTAMENTO E DILIGENCIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00001197099450 | JOSE HUGO LUCENA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 19/02/2015 | 11083.35 | 11083.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES REALIZADAS NO MESDE JANEIRO/2015 COM AMPARO NALEI No.8510 DE 9 DE ABRIL/2008DISCIPLINADO PELO ART. 800 DOREGULAMENTO DO ICMS APROVADO | 00066147077449 | PATRICIA MARCIA DE ARRUDA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 19/02/2015 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL REFERENTE A FOLHA DEGRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 19/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOGAMENTO PARA AS CIDADESDE BELEM, SOLANEA E AREIA, NOSDIAS 03/02 A 04/02/2015, JUNTOAO COMANDO FISCAL, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 19/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOGAMENTO PARA AS CIDADESDE BELEM, SOLANEA E AREIA, NOSDIAS 10/02 A 11/02/2015, JUNTOAO COMANDO FISCAL, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 19/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOGAMENTO PARA AS CIDADESDE PILOES, AREIA E REMIGIO,NOSDIAS 19/02 A 20/02/2015, JUNTOAO COMANDO FISCAL, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 19/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOGAMENTO PARA AS CIDADESDE SOLANEA, REMIGIO E ALGODAODE JANDAIRA, NOS DIAS 03/02 A04/02/2015, JUNTO AO COMANDOFISCAL, CONFORME MAPA EM ANEXO | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 19/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOGAMENTO PARA AS CIDADESSOLANEA, REMIGO E ALGODAO DEJANDAIRA, NOS DIAS 10/02 A11/02/2015, JUNTO AO COMANDOFISCAL, CONFORME MAPA EM ANEXO | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 19/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOGAMENTO PARA AS CIDADESBARRA DE SANTA ROSA E CUITE,NOS DIAS 24/02 A 25/02/2015.JUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 19/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOGAMENTO PARA AS CIDADESBELEM, ARARUNA E CUITE, NOSDIAS 03/02 A 04/02/2015, CONDUZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 19/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOGAMENTO PARA AS CIDADESBELEM, ARARUNA E CUITE, NOSDIAS 11/02 A 12/02/2015, CONDUZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 19/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOGAMENTO PARA AS CIDADESSOLANEA, AREIA E PICUI, NOSDIAS 19/02 A 20/02/2015, CONDUZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 19/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOGAMENTO PARA A CIDADE,DE PICUI, NOS DIAS 02/02 A 03/02/2015, CONDUZINDO VIATURAJUNTO AO COMANDO FISCAL EMDIAS DE PLANTAO, NA COLETORIAESTADUAL DE PICUI, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 19/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOGAMENTO PARA A CIDADE,DE PICUI, NOS DIAS 10/02 A 11/02/2015, CONDUZINDO VIATURAJUNTO AO COMANDO FISCAL, EMDIAS DE PLANTAO, NA COLETORIAESTADUAL DE PICUI, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 19/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOGAMENTO PARA A CIDADE,DE PICUI, NOS DIAS 19/02 A 20/02/2015, CONDUZINDO VIATURAJUNTO AO COMANDO FISCAL, EMDIAS DE PLANTAO, NA COLETORIAESTADUAL DE PICUI, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 19/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOGAMENTO PARA A CIDADE,DE PICUI, NOS DIAS 24/02 A 25/02/2015, CONDUZINDO VIATURAJUNTO AO COMANDO FISCAL, EMDIAS DE PLANTAO, NA COLETORIAESTADUAL DE PICUI, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA AS CIDADESDE GUARABIRA, CAICARA E LOGRADOURO, NOS DIAS 05/02 A 06/02/2015, JUNTO AO COMANDO FISCAL,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA AS CIDADESDE GUARABIRA, CAICARA E LOGRADOURO, NOS DIAS 11/02 A 12/02/2015, JUNTO AO COMANDO FISCAL,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA AS CIDADESDE CAICARA, TACIMA E ARARUNA,NOS DIAS 19/02 A 20/02/2015,JUNTO AO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA AS CIDADESDE BELEM, DONA INES E CAICARA,NOS DIAS 04/02 A 05/02/2015.JUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA AS CIDADESDE BELEM, DONA INES E CAICARA,NOS DIAS 11/02 A 12/02/2015,JUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA AS CIDADESDE GUARABIRA E ARARUNA, NOSDIAS 25/02 A 26/02/2015, JUNTOAO COMANDO FISCAL, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA AS CIDADESDE BELEM E CAICARA, NOS DIAS04/02 A 05/02/2015, JUNTO___AOCOMANDO FISCAL, CONFORME MAPAEM ANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA AS CIDADESDE BELEM E CAICARA, NOS DIAS09/02 A 10/02/2015, JUNTO AOCOMANDO FISCAL, CONFORME MAPAEM ANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA AS CIDADESDE TACIMA, DONA INES E BELEM,NOS DIAS 26/02 A 27/02/2015,JUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADEDE CUITE, EM DIAS DE PLANTAO,NA COLETORIA ESTADUAL DE CUITEJUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADEDE CUITE, EM DIAS DE PLANTAO,NA COLETORIA ESTADUAL DE CUITENOS DIAS 10/02 A 11/02/2015,JUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADEDE CUITE, EM DIAS DE PLANTAO,NA COLETORIA ESTADUAL DE CUITENOS DIAS 19/02 A 20/02/2015,JUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADEDE CUITE, EM DIAS DE PLANTAO,NA COLETORIA ESTADUAL DE CUITENOS DIAS 23/02 A 24/02/2015JUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 23/02/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/UMBUZEIROPARA PRESTAR SERVICOS NO POSTOFISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00080 | 23/02/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/UMBUZEIROPARA PRESTAR SERVICOS NO POSTOFISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00081 | 23/02/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/UMBUZEIROPARA PRESTAR SERVICOS NO POSTOFISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00082 | 23/02/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/UMBUZEIROPARA PRESTAR SERVICOS NO POSTOFISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/ALCANTIL PARA PRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/ALCANTIL PARA PRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/ALCANTIL PARA PRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/ALCANTIL PARA PRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/ALCANTIL PARA PRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/ALCANTIL PARA PRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/ALCANTIL PARA PRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/ALCANTIL PARA PRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/ALCANTIL PARA PRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/ALCANTIL PARA PRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/ALCANTIL PARA PRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/ALCANTIL PARA PRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/ALCANTIL PARA PRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/ALCANTIL PARA PRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/ALCANTIL PARA PRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/ALCANTIL PARA PRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/UMBUZEIRO PARA PRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/UMBUZEIRO PARA PRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/UMBUZEIRO PARA PRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/UMBUZEIRO PARA PRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/UMBUZEIRO PARA PRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/UMBUZEIRO PARA PRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/UMBUZEIRO PARA PRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/UMBUZEIRO PARA PRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/UMBUZEIRO PARA PRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/UMBUZEIRO PARA PRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/UMBUZEIRO PARA PRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/UMBUZEIRO PARA PRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/UMBUZEIRO PARA PRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/UMBUZEIRO PARA PRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/UMBUZEIRO PARA PRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/UMBUZEIRO PARA PRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE /JUAZEIRINHOP/PRESTAR SERVICOS NA COLETORIA COMO MOTORISTA CONF ESCALA DA GR3N | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE /JUAZEIRINHOP/PRESTAR SERVICOS NA COLETORIA COMO MOTORISTA CONF ESCALA DA GR3N | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE /JUAZEIRINHOP/PRESTAR SERVICOS NA COLETORIA COMO MOTORISTA CONF ESCALA DA GR3N | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 23/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE /JUAZEIRINHOP/PRESTAR SERVICOS NA COLETORIA COMO MOTORISTA CONF ESCALA DA GR3N | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 23/02/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/PF DE PERNAMBUQUINHO PARA PRESTAR SERVICOSCOMO MOTORISTA CONF ESCALA GR3 | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | CONSERV AREAS PUBLICAS | Dispensa | 00123 | 23/02/2015 | 7890.00 | 7890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAODE PECAS DO SISTEMA DE ILUMINACAO DOS PATIOS EXTERNOS DE ESTACIONAMENTO DE CAMINHOES DOSPOSTOS FISCAIS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 24/02/2015 | 14899403.70 | 14899403.70 | FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO DE2015 SEC. DE ESTADO DA RECEITAVENC. E VANT. FIXAS - PESSOALATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 24/02/2015 | 235.80 | 235.80 | FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO DE2015 SEC. DE ESTADO DA RECEITASALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 24/02/2015 | 433003.17 | 433003.17 | FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO DE2015 SEC. DE ESTADO DA RECEITAINDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 24/02/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIAIRAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/JOAO PESSOA PARA REUNIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA PLANEJAMENTO2015 E METAS PARA 2015 RESULTADOS JANEIRO 2015 MONITORAMENTOSIMPLES NACIONAL E PARCELAMENTO RELATORIOS DE OMISSOS PROCESOS | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 24/02/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/UMBUZEIRO/ALCANTIL/SERRA BRANCA EM BLITZ NOTURNA COM O COMANDO DESTA GR3N | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 24/02/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS ATENDENDO ACONVOCACAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA PARA REUNIAO ATRATAR DA SEGUINTE PAUTA:METASPARA 2015 RESULTADOS JANEIRO 2015 MONITORAMENTO SIMPLES NACIONAL E PARCELAMENTO RELATORIOSE PROCESSOS | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 24/02/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/MONTEIRO/PFDE PERNAMBUQUINHO/SUME/OURO VELHO EM BLITZ NOTURNA COM O COMO COMANDO 48 HORAS | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 25/02/2015 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/JOAO PESSOA PARA ATIVIDADES COMO CONTADORA PARA ANALISE DE BALANCO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | 00013157612468 | MARIA DE FATIMA B DE SOUSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 25/02/2015 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/JOAO PESSOA PARA ATIVIDADES COMO CONTADORA PARA ANALISE DE BALANCO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | 00013157612468 | MARIA DE FATIMA B DE SOUSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 25/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA COM O COMANDO 48 HORASEM BLITZ NA REGIAO DE QUEIMADAA ALCANTIL | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 25/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA COM O COMANDO 48 HORASEM BLITZ NA REGIAO DA GR3N QUEIMADAS GADO BRAVO E AROEIRAS | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 25/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA COM O COMANDO 48 HORASEM BLITZ NA REGIAO DE UMBUZEIRO DA GR3N | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 25/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA COM O SUBGERENTE DE TRANSITO DA GR3N E O COMANDO 48 HORAS EM BLITZ NA REGIAO DEUMBUZEIRO/ALCANTIL/SERRA BRANCA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 25/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA COM O COMANDO 48 HORASEM BLITZ NA REGIAO DE MONTEIRO | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 25/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA COM O COMANDO 48 HORASEM BLITZ NA REGIAO DE MONTEIROSUME OURO VELHO PRATA CONGO | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 25/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA COM O COMANDO 48 HORASEM BLITZ NA REGIAO DE MONTEIROTAPEROA SAO JOSE DOS CORDEIROS | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 25/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA COM O SUBGERENTE DE TRANSITO DA GR3N EM BLITZ NAS CIDADES DE SUME OURO VELHO E CONCLUINDO NO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO EM MONTEIRO | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 25/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOS NACOLETORIA JUAZEIRINHO EM SUBSTITUICAO A ESCRIVA TITULAR DAQUELA REPARTICAO | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 25/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOS NACOLETORIA JUAZEIRINHO EM SUBSTITUICAO A ESCRIVA TITULAR DACOLETORIA DE JUAZEIRINHO | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 25/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOS NACOLETORIA JUAZEIRINHO EM SUBSTITUICAO A ESCRIVA TITULAR DACOLETORIA DE JUAZEIRINHO | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 25/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOS NACOLETORIA JUAZEIRINHO EM SUBSTITUICAO A ESCRIVA TITULAR DACOLETORIA DE JUAZEIRINHO | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 25/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO TAPEROA/JUAZEIRINHO PARAPRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA COLETORIA EM DIAS ALTERNADOS | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 25/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO TAPEROA/JUAZEIRINHO PARAPRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA COLETORIA EM DIAS ALTERNADOS | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 25/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO TAPEROA/JUAZEIRINHO PARAPRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA COLETORIA EM DIAS ALTERNADOS | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 25/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO TAPEROA/JUAZEIRINHO PARAPRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA COLETORIA EM DIAS ALTERNADOS | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 25/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA CONDUZIR VEI CULO SANDEIRO PLACA OXD8404 PARA PEGAR MATERIAL NO ALMOXARI FADO. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 25/02/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA POMBAL E OUTRAS SUPERVISIONAR E FAZER LEVANTAMENTO DE MATERIAIS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA ELETRICO DE BAIXA TENSAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 25/02/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS EOUTRAS SUPERVISIONAR E FAZERLEVANTAMENTO DE MATERIAIS NAMANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA LETRICO DE BAIXA TENSAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 25/02/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SANTA LUZIAE OUTRAS SUPERVISIONAR E FAZERLEVANTAMENTO DE MATERIAIS NAMANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA ELETRICO DE BAIXA TENSAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 25/02/2015 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C.GRANDE REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA EMPONTOS TELEFONICO E NA CENTRALNO COP-CG E ITABAIANA MANUTENCAO CORRETIVA NO RADIOCOMUNICACAO DA COLETORIA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 25/02/2015 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C.GRANDE REALIZAR MANUTECAO CORRETIVA EMPONTOS TELEFONICOS E CENTRALDO COP-CG E ITABAIANA MANUTENCAO CORRETIVA NO RADIOCOMUNICACAO DA COLETORIA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00005924176460 | EWERTON DE ARAUJO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 25/02/2015 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C.GRANDE REALIZAR MANUTECAO CORRETIVA EMPONTOS TELEFONICOS E CENTRALDO COP-CG E ITABAIANA MANUTENCAO CORRETIVA NO RADIOCOMUNICACAO DA COLETORIA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 25/02/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS SUPERVISIONAR E FAZER LEVANTAMENTO DE MATERIAIS NA MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMAELETRICO DE BAIXA TENSAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 25/02/2015 | 8282.42 | 8282.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0042/2014FATURA No.15631. | 07832586000108 | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA -ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 25/02/2015 | 2923.06 | 2923.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0042/2014FATURA No.15793. | 07832586000108 | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA -ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 25/02/2015 | 335732.31 | 335732.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUPORTEE OPERACOES PARA ATENDIMENTODE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORRESPONDENTEA NF. 1000146 CONFORME CONTRA | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 25/02/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA NACENTRAL TELEFONICA DA COLETORIA E NOS PONTOS TELEFONICO DOPOSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 25/02/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA NACENTRAL TELEFONICA DA COLETORIA E NOS PONTOS TELEFONICOSDO PF DE PERNAMBUQUINHO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 25/02/2015 | 2832998.72 | 2832998.72 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DP MES DE FEVE-REIRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00177 | 25/02/2015 | 1103.20 | 1103.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA E O IFPB CORRESPONDENTE AOSESTAGIOS REALIZADOS NO MES DEFEVEIRO/2015 CONFORME CONVENIONo.001/2014 | 00001792675402 | WILLIAN DE SENA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00178 | 25/02/2015 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RESSARCIMENTO DEDESPESAS COM O REBOQUE DA VIATURA F-4000 PLACA MOI 3604 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA QUE ROMPEU A TUBULACAO DE AGUA DE REFRIGERACAO DO MOTOR FICANDO ASSIM SEMCONDICOES DE PROSSEGUIR VIAGEM | 00008708118434 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA MARTINS |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 25/02/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDELOCAMENTO PARA ITABAINA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 25/02/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 25/02/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 25/02/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 25/02/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00017703042404 | ROGERIO ANTONIO PIMENTEL GUIMARAES |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 25/02/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00017703042404 | ROGERIO ANTONIO PIMENTEL GUIMARAES |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 25/02/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDELOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00017703042404 | ROGERIO ANTONIO PIMENTEL GUIMARAES |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 25/02/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00017703042404 | ROGERIO ANTONIO PIMENTEL GUIMARAES |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 25/02/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDELOCAMENTO PARA ITABAIANA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 25/02/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 25/02/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 25/02/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 25/02/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDELOCAMENTO PARA ITABAIANA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00047832673400 | MIRABEAU DE ASSIS WANDERLEY |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 25/02/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00047832673400 | MIRABEAU DE ASSIS WANDERLEY |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 25/02/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDELOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00047832673400 | MIRABEAU DE ASSIS WANDERLEY |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 25/02/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDELOCAMENTO PARA SAPE REALIZARFISCALIZACAO E BLITZ CONFORMEMAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00047832673400 | MIRABEAU DE ASSIS WANDERLEY |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 26/02/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 26/02/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 26/02/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 26/02/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCON FORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 26/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00221 | 26/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 26/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 26/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFIS CAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 26/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 26/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 26/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 26/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFIS CAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 26/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 26/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 26/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 26/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 26/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 26/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIACHO DOPOCO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 26/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOBRADO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 26/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOBRADO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 26/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 26/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 26/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DOARIAANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 26/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 26/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 26/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 26/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 26/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 26/02/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 26/02/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 26/02/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA CONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 26/02/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 26/02/2015 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT-54 COMERCIO EXTERIOR CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00062847953949 | DEBORA M CAVALCANTE FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 26/02/2015 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT-38 SIMPLES NACIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00084074779404 | LINDEMBERG ROBERTO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00245 | 26/02/2015 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 27(VINTE E SETE)CARRADAS DE AGUAPOTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPAPARA O POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO CONFORME CONTRATO No.044/2014. CERT. DE REGISTRO N.10114/2014DISPENSA (ART.24,IV)N.008/2014 | 00003466154456 | MARIA AUXILIADORA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00246 | 26/02/2015 | 10290.00 | 10290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 42(QUARENTA E DUAS) CARRADAS DEAGUA POTAVEL ATRAVES DE CARROPIPA PARA O POSTO FISCAL DE ALCANTIL CONFORME CONTRATO No.0045/2014. CERT. DE REGISTRO N.10115/2014DISPENSA (ART.24,IV)N.009/2014 | 00001587195496 | FELIPE BERTOLINO DA COSTA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 26/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA A SERVI CO DA 4 GR EM COMPANHIA DO GE RENTE E SUBGERENTE PARA PARTI CIPAR DA REUNIAO COM O SECRETARIO DA RECEITA NA ESAT EM JOAOPESSOA. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 26/02/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VEICULO PLACA OXF 9445 A SERVICO DA FISCALIZACAODE MERCADORIA EM TRANSITO PARAPARTICIPAR DE UM COMANDO REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA E ADJACENCIAS. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 26/02/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VEICULO COM PLACA OXF9445 A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO PARA PARTICIPAR DE UM COMANDO REALIZADO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL E ADJACENCIAS. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 26/02/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SECRETARIO DA RECEITA NODIA 30 01 2015 A APARTIR DAS 10 HORAS EM JOAO PESSOA NA ESAT. | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 26/02/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VEICULO PLACA OXF 9418 ACOMPANHADO DO AFTEMT AMAURI PARA PARTICIPAR DE UM COMANDO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL E ADJACENCIAS. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 26/02/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURAS A SERVICODA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO PARA PARTICIPAR DEUM COMANDO REALIZADO NO POSTO FISCAL DO JUNCO E ADJACENCIAS POR DETERMINACAO DO SUBGERENTEDE TRANSITO. | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 26/02/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURAS A SERVICODA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO PARA PARTICIPAR DEUM COMANDO REALIZADO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO E ADJACENCIASPOR DETERMINACAO DO SUBGERENTE DE TRANSITO. | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 26/02/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VEICULO SANDEIRO PLACA OXF9445 A SER VICO DA FISCALIZACAO MERCADO RIA EM TRANSITO PARA PARTICI PAR DE UM COMANDO REALIZADO NOMUNICIPIO DE ITAPORANGA E ADJACENCIAS POR DETERMINACAO DO | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 26/02/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VEICULO SANDEIRO PLACA OXF9445 A SERVICO DA FISCALIZACAO MERCADORIA EM TRANSITO PARA PARTICIPAR DEUM COMANDO REALIZADO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL E ADJA CENCIAS POR DETERMINACAO DO | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 26/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VEICULO DOBLO PLACA QFD9376 PARA PEGARMATERIAL NO ALMOXARIFADO EM JOAO PESSOA NO DIA 05 02 2015. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 26/02/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VEICULO SANDEIRO PLACA OXF9418 ACOMPA NHADO DO AFTE RUBENS PARA PAR TICIPAR DE UM COMANDO NO MUNI CIPIO DE ITAPORANGA E ADJACEN CIAS. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 26/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO DES LOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATU RA A SERVICO DA 4 GR EM COMPA NHIA DO GERENTE E SUBGERENTE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAOCOM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA DIA 23 02 15 A PARTIR DAS 09 30 HS EM JOAO PESSOA. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 26/02/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE UMAREUNIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA NO DIA 23 02 15 A PARTIR DAS 09 30 HS EM JOAO PESSOA. | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 26/02/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTI VO DA RECEITA EM 23 02 15 A PARTIR DAS 09 30HS EM JOAO PESSOA. | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 26/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NIL- SON LOPES EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIAIRAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 26/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NIL- SON LOPES EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIAIRAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 26/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SOUSA TRANSPORTANDO MALOTES DAS COLETORIAS DE CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO,POMBAL E CAJAZEIRAS PARA A GEREN CIA DO QUINTO NUCLEO, CONFORMEMAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 26/02/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SOUSA TRANSPORTANDO MALOTES DAS COLETORIAS DE CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO,POMBAL E CAJAZEIRAS PARA A GEREN CIA DO QUINTO NUCLEO, CONFORMEMAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 27/02/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SAO BENTO PARA REALIZAR ABRIBUI -COES ADMINISTRATIVAS E DE GE -RENCIAMENTO NA COLETORIA ESTA-DUAL DE SAO BENTO CONFORME DE-SIGNACAO PORTARIA 184/GSER EMANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00029521181400 | STENIO MACHADO FERREIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 27/02/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SAO BENTO PARA REALIZAR ABRIBUI -COES ADMINISTRATIVAS E DE GE -RENCIAMENTO NA COLETORIA ESTA-DUAL DE SAO BENTO CONFORME DE-SIGNACAO PORTARIA 184/GSER EMANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00029521181400 | STENIO MACHADO FERREIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 27/02/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SAO BENTO PARA REALIZAR ABRIBUI -COES ADMINISTRATIVAS E DE GE -RENCIAMENTO NA COLETORIA ESTA-DUAL DE SAO BENTO CONFORME DE-SIGNACAO PORTARIA 184/GSER EMANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00029521181400 | STENIO MACHADO FERREIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 27/02/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SAO BENTO PARA REALIZAR ABRIBUI -COES ADMINISTRATIVAS E DE GE -RENCIAMENTO NA COLETORIA ESTA-DUAL DE SAO BENTO CONFORME DE-SIGNACAO PORTARIA 184/GSER EMANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00029521181400 | STENIO MACHADO FERREIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 27/02/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA CONDUZINDO VEICULO A -SERVICO DO GERENTE E SUBGEREN-TE DO QUINTO NUCLEO PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NA SECRETA-RIA DE ESTADO DA RECEITA, CON-FORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 27/02/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DA RECEITA, CONFORME CONVACACAO, ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 27/02/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DA RECEITA, CONFORME CONVACACAO, ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00264 | 27/02/2015 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARCONDICIONADOS DA GNR-2 CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAOATRAVES DE MEMORANDO No.001/2015-2GNR | 13670472000101 | VALDECI ROSENDO DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 00265 | 27/02/2015 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA GNR-2 CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DEMANUTENCAO ATRAVES DE MEMORANDO No.005/2015-2GNR. | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00250 | 27/02/2015 | 51888.00 | 51888.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015 CONFORME PROCESSONo.0226792015-8 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 27/02/2015 | 10377.60 | 10377.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTEOA AOMES DE FEVEREIRO/2015 CONFORMEPROCESSO No.0226792015-5 E LEGISLACAO VOGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 27/02/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 34 SUBSTITUICAOTRIBUTARIA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00065107764487 | ADRIANA CALDAS DE MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 27/02/2015 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 44 GRUPOS DETRABALHOS ESPECIAIS (GT34 SUBSTITUICAO TRIBUTARIA , GT38 SIMPLES NACIONAL) CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00002768264423 | HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 27/02/2015 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DOS SECRETARIOS DE FAZENDA CONVOCADAPELO CONFAZ CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 27/02/2015 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 18 ICMS CORREGEDORES DE FAZENDA ESTADUAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00025081144487 | SILVIO CASTILHO DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 27/02/2015 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PECONDUZINDO O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA AO AEROPORTODOS GUARARAPES CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 27/02/2015 | 39925.06 | 39925.06 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00275 | 02/03/2015 | 1452.65 | 1452.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE ENCARDENACAO DE 49 LIVROS DAS ATAS EDECISOES DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DE OFICIO No. 005/2015. | 07181505000149 | ILMA DA SILVA SANTOS ECD ENCADERNACOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00276 | 02/03/2015 | 3230.00 | 3230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 1900(HUM MIL E NOVECENTOS) MIDIASDE DVD PARA BACKUP E IMAGENSDAS CAMERAS DA GTI CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATRAVES DEMEMORANDO No.082/2015-GTI. | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00277 | 02/03/2015 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM INSCRICAO DOS SERVIDORES ABILIO DE MEDEIROS RODRIGUES E KELLEN CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA, NO CURSO ESTRUTURA- CAO DE SISTEMA DE INDICADORES,CONFORME PROCESSO N.0227352015-8. | 04919358000173 | ASSOCIACAO PARAIBANA DA QUALIDADE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 02/03/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, PARA CIDADE DE JOAOPESSO, NO DIA 03/02/2015, REUNIAO COM O GERENTE DA GOAC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SEGUNDO NUCLEO, CONFORME MAPA EMANEXO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 02/03/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, PARA CIDADE DE JOAOPESSO, NO DIA 04/02/2015, REUNIAO COM O GERENTE DA GOAC, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SEGUNDO NUCLEO, CONFORME MAPA EMANEXO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 02/03/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, PARA CIDADE DE JOAOPESSO, NO DIA 03/02/2015, REUNIAO COM O GERENTE DA GOAC, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SEGUNDO NUCLEO, CONFORME MAPA EMANEXO. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 02/03/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, PARA CIDADE DE JOAOPESSO, NO DIA 04/02/2015, REUNIAO COM O GERENTE DA GOAC, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SEGUNDO NUCLEO, CONFORME MAPA EMANEXO. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 02/03/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, PARA CIDADE DE JOAOPESSO, NO DIA 11/02/2015, REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 02/03/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, PARA CIDADE DE JOAOPESSO, NO DIA 11/02/2015, REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 02/03/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, PARA CIDADE DE JOAOPESSO, NO DIA 23/02/2015, REUNIAO MENSAL COM OS SECRETARIOSE GERENTES REGIONAIS, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 02/03/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, PARA CIDADE DE JOAOPESSO, NO DIA 23/02/2015, REUNIAO MENSAL COM OS SECRETARIOSE GERENTES REGIONAIS, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 03/03/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA, NODIA 04/02/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GERENTEDA GOAC E GERENTE REGIONAL,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00000997530499 | PEDRO LEOPOLDO A. DE LIMA E MOURA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 03/03/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA, NODIA 11/02/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM GERENTE REGIONAL E SECRETARIO EXECUTIVO,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00000997530499 | PEDRO LEOPOLDO A. DE LIMA E MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 03/03/2015 | 2805.74 | 2805.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE FEVEREIRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 03/03/2015 | 423.31 | 423.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DE VIATURAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA COM PLACAS MND 0632 EMND 0672 PARA O EXERCICIO DE2015 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 03/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAPARTICIPAR DA OPERACAO WINDOWS | 00067444016453 | DIMAS ALBERES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 03/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAPARTICIPAR DA OPERACAO WINDOWS | 00014635399400 | CLOVIS CHAVES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 03/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAPARTICIPAR DA OPERACAO WINDOWS | 00083869247304 | JOSE BARBOSA DA MOTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 03/03/2015 | 80.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAPARTICIPAR DA OPERACAO WINDOWS | 00002670086780 | ALEXANDRE DA COSTA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 03/03/2015 | 80.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAPARTICIPAR DA OPERACAO WINDOWS | 00081210949334 | LEONARDO DE SABOIA XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 03/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAPARTICIPAR DA OPERACAO WINDOWS | 00060225947404 | GILBERTO JUNIOR BEZERRA ROLIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 03/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAPARTICIPAR DA OPERACAO WINDOWS | 00069165157400 | LUIS CARLOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 03/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAPARTICIPAR DA OPERACAO WINDOWS | 00065620224449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 03/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAPARTICIPAR DA OPERACAO WINDOWS | 00004359197683 | WARNEY GALVAO DE CARVALHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 03/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAPARTICIPAR DA OPERACAO WINDOWS | 00003614866424 | WENDER VIEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 03/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAPARTICIPAR DA OPERACAO WINDOWS | 00005139701421 | RENATO NEIVA MONTENEGRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 03/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAPARTICIPAR DA OPERACAO WINDOWS | 00063354616334 | GUSTAVO HIDEYUKI UNO GARCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 03/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAPARTICIPAR DA OPERACAO WINDOWS | 00020255853300 | ANTONIO ANDRADE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 03/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDEPARTICIPAR DA OPERACAO WINDOWS | 00046596941434 | DALSON VALDIVINO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 03/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDEPARTICIPAR DA OPERACAO WINDOWS | 00004590675404 | ALEXANDRE SANTANA FERNANDES FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 03/03/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDEPARTICIPAR DA OPERACAO WINDOWS | 00039824675353 | DIVALDO MOITA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 03/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDEPARTICIPAR DA OPERACAO WINDOWS | 00003523836409 | ADRIANO FABIO SOARES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 03/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDEPARTICIPAR DA OPERACAO WINDOWS | 00000997530499 | PEDRO LEOPOLDO A. DE LIMA E MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 03/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDEPARTICIPAR DA OPERACAO WINDOWS | 00007367197762 | RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 03/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDEPARTICIPAR DA OPERACAO WINDOWS | 00000924411490 | FLAVIA FERRAZ QUEIROGA FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 03/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDEPARTICIPAR DA OPERACAO WINDOWS | 00069989516715 | SERGIO GUSTAVO PATRAO DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 03/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDEPARTICIPAR DA OPERACAO WINDOWS | 00016162587487 | VITOR FELIPE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 03/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUAREZ TAVORA PARTICIPAR DA OPERACAO WINDOWS. | 00029335396400 | JOSE DE SOUSA CORREIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 03/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUAREZ TAVORA PARTICIPAR DA OPERACAO WINDOWS. | 00000991895428 | DANIEL CANTO FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 03/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUAREZ TAVORA PARTICIPAR DA OPERACAO WINDOWS. | 00072623497591 | FERNANDA LOULA CASTRO NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 03/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUAREZ TAVORA PARTICIPAR DA OPERACAO WINDOWS. | 00002147944408 | FLAVIANE FALBERG DA CUNHA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 03/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUAREZ TAVORA PARTICIPAR DA OPERACAO WINDOWS. | 00000821167413 | KERCYO GURGEL BRAGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 03/03/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUAREZ TAVORA PARTICIPAR DA OPERACAO WINDOWS. | 00035747960482 | DOMINGOS SAVIO BARROS DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 03/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUAREZ TAVORA PARTICIPAR DA OPERACAO WINDOWS. | 00054563526568 | CESAR DA CRUZ NOGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 03/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEPARTICIPAR DA OPERACAO WINDOWS | 00060176245472 | ROMONILTON FERREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 03/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEPARTICIPAR DA OPERACAO WINDOWS | 00083681000468 | ROSELY TAVARES DE ARRUDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 04/03/2015 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015CONFORME CONTRATO No.006/2010. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 04/03/2015 | 14094.15 | 14094.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CARREGO E DESCARREGO DEDOCUMENTOS, MOVEIS, EQUIPAMENTOS E AFINS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 24/01 A 23/02CONFORME CONTRATO No.043/2014. | 14237134000135 | INFINITY SERVICE CONS. E LIMP. EIRELI-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 04/03/2015 | 44976.79 | 44976.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORANAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 04/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL CONDUZINDO O GERENTE DE ADMINISTRACAO EM VISITA TECNICA AOPOSTO FISCAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 04/03/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA EM VISITA TECNICA A COLETORIA E OPF NILSON LOPES COM O OBJETIVODE AVALIAR AS CONDICOES ESTRUTURAIS E DE TRABALHO CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00021730857353 | DURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 04/03/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA ACOMPANHAR O GERENTE DE ADMINISTRACAO EM VISITA TECNICA A COLETORIA EO PF NILSON LOPEZ COM OOBJETIVO DE AVALIAR AS CONDICOES ESTRUTURAIS E DE TRABALHODOS LOCAIS CITADOS CONFORME MA | 00087445557415 | DAYSE COUTINHO CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 04/03/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E CAJAZEIRAS CONDUZINDO O GERENTE DEADMINISTRACAO DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 04/03/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE MONTEIRO/CAMPINA GRANDE PARA LEVAR E ENTREGAR DOCUMENTOS NO SPAF E TRAZER AGUA MINERAL PARA O POSTO FISCAL DEPERNAMBUQUINHO E COLETORIA DEMONTEIRO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 04/03/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE MONTEIRO/CAMPINA GRANDE PARA LEVAR E ENTREGAR DOCUMENTOS NO GR3N E TRAZER AGUA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 04/03/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE MONTEIRO/CAMPINA GRANDE PARA LEVAR E ENTREGAR DOCUMENTOS NO SPAF E TRAZER AGUA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 04/03/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE MONTEIRO/CAMPINA GRANDE PARA LEVAR E ENTREGAR DOCUMENTOS NO SPAF E TRAZER AGUA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 05/03/2015 | 6580.00 | 6580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015CONFORME CONTRATO No.021/2012 | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 05/03/2015 | 64827.69 | 64827.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTES EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015 CONFORME CONTRATONo.008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 00326 | 05/03/2015 | 160123.91 | 160123.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015 CONFORME CONTRATO | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 05/03/2015 | 1650.00 | 1650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DAS REUNIOES DOSGRUPOS DE TRABALHO GT 58 ASSUNTOS LEGISLATIVOS, GT 26 BENEFICIOS FISCAIS E GT 10 COTEPE,PGFN E PROCURADORIAS ESTADUAISCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 05/03/2015 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 48 SPED FISCALCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00058424245415 | ADRIANO FABIO QUERINO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 05/03/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAE OUTRAS ACOMPANHAR SERVICO DEMANUTENCAO CORRETIVA CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 05/03/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA O POSTO FISCAL NILSON E O DO JUNCO DO SERIDO ACOMPANHAR SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 05/03/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ARARUNA E OUTRAS SUPERVISIONAR E FAZER LEVANTAMENTO DE MATERIAIS PARAMANUTECAO DO SISTEMA ELETRICOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 05/03/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS SUPERVISIONAR E FAZERLEVANTAMENTO DE MATERIAIS PARAMANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 06/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGEMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA E ATIVACAO DE PONTOS DE REDE NA RRCG CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 06/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGEMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA E ATIVACAO DE PONTOS DE REDE NA RRCG CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00005924176460 | EWERTON DE ARAUJO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 06/03/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS COLETAR OS EXTINTORESCOM PRAZO DE VALIDADE VENCIDOE INSTALAR OS NOVOS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00017624126400 | JOAO BATISTA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 06/03/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS CONDUZINDO O SERVIDORJOAO BATISTA NETO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00339 | 06/03/2015 | 1388.00 | 1388.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM MATERIAL INCLUSO NO COT CENTRAL DE OPERACAO DE TRANSITO ORGAO VINCULADO A GERENCIA REGIONAL DOTERCEIRO NUCLEO FORAM RREALIZADOS OS SEGUINTES SERVICOS INSTALACAO DE PAINEIS TIPO DIVISORIAS COM PORTA TEXTURIZADA ECOLOCACAO DE VIDRO 4MM EM UMA | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COM E SERVICO LTDA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 06/03/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, DESLOCAMENTO PARAJOAO PESSOA, NO DIA 10/02/2015PARA FAZER DIGITACAO DE PROCESSOS PARA PAGAMENTOS, COMOTAMBEM RESERVA ORCAMENTARIA,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 06/03/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, DESLOCAMENTO PARAJOAO PESSOA, NO DIA 10/02/2015PARA FAZER DIGITACAO DE PROCESSOS PARA PAGAMENTOS, COMOTAMBEM RESERVA ORCAMENTARIA,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 09/03/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PATRA PATOS E OUTRAS REALIZAR VISITA TECNICA AUNIDADES FISCAIS DESTA SECRETARIA CONFOR EMAPA DE DIARIASANEXO. | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00341 | 09/03/2015 | 6520.70 | 6520.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DO NUCLEO DE PATRIMONIO, COMPRAS EDOCUMENTACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.03/2015/NPCD. | 19595745000179 | RC COMERCIO E SERVICO LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00342 | 09/03/2015 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL CONFORME CONTRATO 018/2013 FATURA No.1025149. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 09/03/2015 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGEMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS CONDUZINDO TENICO PARA TROCA E INSTALACAO DE DESKTOP E IMPRESSORAS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 09/03/2015 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGEMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA CONDUZINDO TENICO PARA TROCA E INSTALACAO DE DESKTOP E IMPRESSORAS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 09/03/2015 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGEMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS REALIZAR TROCA E INTALACAO DE DESKTOP E IMPRESSORAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 09/03/2015 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGEMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA REALIZAR TROCA E INTALACAO DE DESKTOP E IMPRESSORAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 09/03/2015 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGEMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS REALIZAR TROCA E INTALACAO DE DESKTOP E IMPRESSORAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 09/03/2015 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGEMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA REALIZAR TROCA E INTALACAO DE DESKTOP E IMPRESSORAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 10/03/2015 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE LOCACAO DE MAQUINASCOPIADORAS MULTIFUCIONAIS PARAUSO EM REPARTICOES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015 CONFORME CONTRATONo.002/2014. | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00350 | 10/03/2015 | 9579.00 | 9579.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO No.018/2013 FATURA No.1026887. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 11/03/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDEDE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, ACOMPANHAR ATIVIDADES DE COORDENACAO DA ESAT. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 11/03/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDEDE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, COORDENADOR CURSODE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA VISAO GERAL E VEICULOS. | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 11/03/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDEDE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, MINISTRAR CURSO DESUBSTITUICAO TRIBUTARIA VISAOGERAL E VEICULOS. | 00065107764487 | ADRIANA CALDAS DE MACEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 11/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM DE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PA RA CONDUZIR VEICULO DOBLO PLA CA QFD 9376 PARA PEGAR MATERI AL NO ALMOXARIFADO (AR CONDI CIONADOS PARA REPARTICOES DA QUARTA GERENCIA) EM JOAO PES SOA NO DIA 03 03 2015. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 11/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA QUARTA GERENCIA REGIONAL EM COMPANHIA DO GERENTE E SUBGERENTE PARA PARTICI PAR DE UMA REUNIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA DIA 10 03 2015 A PARTIR DAS 90 E | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 11/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTI VO DA RECEITA NO DIA 10 03 15 A PARTIR DAS 09 E 30 HS EM JO AO PESSOA | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 11/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA NO DIA 10 03 2015 A PARTIR DAS 09 E 30 HS EM JO AO PESSOA | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 11/03/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO DES LOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS AUXILIARES DE DESCARREGO DO POSTO FISCAL DO JUNCO E SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NA COLETORIA DE SANTA LU ZIA | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 11/03/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS AUXILIARES DE CAR REGO E DESCARREGO DO POSTO FISCAL DO JUNCO E SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NA COLETORIA DE SANTA LUZIA EM COMPANHIA DO GERENTE REGIONAL | 00098258630482 | ELIENE MEIRA VASCONCELOS |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00363 | 12/03/2015 | 2831.20 | 2831.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADESFISCAIS DA GNR-2 CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAOATRAVES DE MEMORANDO 017/2015-2GNR. | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00364 | 12/03/2015 | 395.00 | 395.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE OLEOSLUBRIFICANTES PARA VIATURAS DAGNR-2 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00365 | 12/03/2015 | 1291.00 | 1291.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DE VIATURASPERTENCENTE A GNR-2 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 12/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 12/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 12/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 12/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FIS CAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 12/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00047832673400 | MIRABEAU DE ASSIS WANDERLEY |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 12/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00047832673400 | MIRABEAU DE ASSIS WANDERLEY |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 12/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00047832673400 | MIRABEAU DE ASSIS WANDERLEY |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 12/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00047832673400 | MIRABEAU DE ASSIS WANDERLEY |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 12/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00056970242404 | PAULO HENRIQUES MENDES MORAES |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 12/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00056970242404 | PAULO HENRIQUES MENDES MORAES |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 12/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00056970242404 | PAULO HENRIQUES MENDES MORAES |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 12/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00056970242404 | PAULO HENRIQUES MENDES MORAES |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 12/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00017703042404 | ROGERIO ANTONIO PIMENTEL GUIMARAES |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 12/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00017703042404 | ROGERIO ANTONIO PIMENTEL GUIMARAES |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 12/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00017703042404 | ROGERIO ANTONIO PIMENTEL GUIMARAES |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 12/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00017703042404 | ROGERIO ANTONIO PIMENTEL GUIMARAES |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 12/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 12/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 12/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 12/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFIS CAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 12/03/2015 | 14000.00 | 14000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES REALIZADAS NO MESDE FEVEREIRO/2015 COM AMPARONA LEI No.8510 DE 09 DE ABRILDE 2008 DISCIPLINADO PELO ART.800 DO REGULAMENTO DO ICMS | 00066147077449 | PATRICIA MARCIA DE ARRUDA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 12/03/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL REFERENTE A FOLHA DEGRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00362 | 12/03/2015 | 590.00 | 590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUSICAO DE CERTIFICADO DE ASSINATURA DE CODIGOCONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.0015/2015-GTI. | 07305218000101 | COMODO BRASIL TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 13/03/2015 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFREPRESENTAR O SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA NO ENCONTROTRAJETORIA DE MODERNIZACAO DASFAZENDAS ESTADUAIS PROMOVIDOPELO BID CONFORMR MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00084063823415 | JEFFERSON DANTAS PINHEIRO ROLIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 13/03/2015 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE SEMINARIO COMGESTORES DO PROGRAMA DE REESTRUTURACAO E AJUSTE FISCAL DEESTADOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00080582699487 | ABILIO DE MEDEIROS RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 13/03/2015 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 51 ITCMD CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 13/03/2015 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO LUIZ -MAPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT ENCAT MODERNIZACAO DA FISCALIZACAO CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 13/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ITABAIANA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 13/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MATARACA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 13/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 13/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCALCONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO. ____________I | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 13/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ITABAIANA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 13/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 13/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 13/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDOVIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 13/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ITABAIANA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 13/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 13/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 13/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDOVIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 13/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SOBRADO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 13/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDOVIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 13/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SOBRADO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 13/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA RIACHO DO POCOCONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 13/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 13/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 13/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 13/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 13/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDOVIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 13/03/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOPOSTO FISCAL DE JURIPIRANGACONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 13/03/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ITABAIANA PARACONSERVACAO E MANUTENCAO DA COLETORIA ESTADUAL DE ITABAIANACONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 13/03/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MATARACAN PARACONSERVACAO E MANUTENCAO DOPOSTO FISCAL DO GUAJU CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 13/03/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE PARACONSERVACAO E MANUTENCAO DA COLETORIA ESTADUAL DE MAMANGUAPE CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 13/03/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE POMBAL, CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO PARA SUPERVISIONAR O SERVI-CO DA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO JUNTO AS COLETORIAS EACOMPANHAR OS TRABALHOS REALI-ZADOS PELAS COLETORIAS PERTEN- | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 13/03/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 13/03/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 13/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 13/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 13/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 13/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 13/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 13/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 13/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 13/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 13/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO A SERVICO DE TRANSPOR-TE DE MALOTE DAS COLETORIAS DESAO BENTO, CATOLE DO ROCHA,POMBAL E CAJAZEIRAS PARA A GEREN-CIA DO QUINTO NUCLEO NA CIDADEDE SOUSA, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 13/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO A SERVICO DE TRANSPOR-TE DE MALOTE DAS COLETORIAS DESAO BENTO, CATOLE DO ROCHA,POMBAL E CAJAZEIRAS PARA A GEREN-CIA DO QUINTO NUCLEO NA CIDADEDE SOUSA, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 13/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO A SERVICO DE TRANSPOR-TE DE MALOTE DAS COLETORIAS DESAO BENTO, CATOLE DO ROCHA,POMBAL E CAJAZEIRAS PARA A GEREN-CIA DO QUINTO NUCLEO NA CIDADEDE SOUSA, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 16/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO EM DIAS DE PLANTAO,NAS CIDADES DE BELEM, SOLANEAE REMIGIO, NOS DIAS 05/03 A06/03/2015, CONFORME MAPA EMANEXO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 16/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO EM DIAS DE PLANTAO,NAS CIDADES DE BELEM, SOLANEAE REMIGIO, NOS DIAS 12/03 A13/03/2015, CONFORME MAPA EMANEXO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 16/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO EM DIAS DE PLANTAO,NAS CIDADES DE ALAGOA GRANDE,AREIA E PICUI, NOS DIAS 19/03A 20/03/2015, CONFORME MAPA EMANEXO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00433 | 16/03/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS REFERENTE A CONTRACAO DE JOSE FLAVIO DIAS COSTA PARA MINISTRAR CURSO DE EXCEL MODULO I CONFORME PROCESSONo.0214682015-2. | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00434 | 16/03/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAODE JOSE FLAVIO DIAS COSTA PARAMINISTRAR CURSO DE EXCEL MODULO II CONFORME PROCESSO No.0215062015-4. | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00435 | 16/03/2015 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAODE ELAINE CARVALHO CESAR PARAA TUTORIA DO CURSO FORMACAO DECONTEUDISTAS CONFORME PROCESSONo. 0214902015-7. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 16/03/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PREVIDENCIA SOCIALREFERENTE A PARTE PATRONAL NACONTRATACAO DE JOSE FLAVIO DIAS COSTA CONFORME PROCESSO No.0214682015-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00432 | 16/03/2015 | 5760.00 | 5760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE EMIS-SAO DE CERTIFICADOS SERASA EXPERIAN E-CPF EM TOKEM A3 PARAA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO No.003/2015. | 62173620000180 | SERASA S.A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 16/03/2015 | 132876.21 | 132876.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAODE UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA COR-RESPONDENTE AO PERIODO DE 02/02/2015 A 01/03/2015 CONFORMECONTRATO No.001/2015 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 17/03/2015 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS REALIZAR MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA, SANTA LUZIA MANUTENCAOPREVENTIVA NA COLETORIA E CAMPINA GRANDE MANUTENCAO EM PONTOS DE REDE CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 17/03/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS REALIZAR MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA, SANTA LUZIA MANUTENCAONOS PONTOS TELEFONICOS E CAMPINA GRANDE MANUTENCAO NOS PONTOS DE REDE CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00444 | 17/03/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE ADRIANA CALDAS DEMACEDO PARA MINISTRAR CURSO DESUBSTITUICAO TRIBUTARIA- VISAOGERAL CONFORME PROCESSO No.0226392015-3. | 00065107764487 | ADRIANA CALDAS DE MACEDO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00451 | 17/03/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE ADRIANA CALDAS DEMACEDO PARA MINISTRAR CURSO DESUBSTITUICAO TRIBUTARIA- VEICULOS CONFORME PROCESSO No.0226392015-3. | 00065107764487 | ADRIANA CALDAS DE MACEDO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00454 | 17/03/2015 | 5820.00 | 5820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO No.0245832015-5. | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00455 | 17/03/2015 | 5760.00 | 5760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO CONFORME PROCESSO No.0245942015-3. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00456 | 17/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO PARA COORDENARCURSO DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - VEICULOS CONFORME PROCESSO No.0226392015-3. | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00457 | 17/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO PARA COORDENARCURSO DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - VISAO GERAL CONFORME PROCESSO No. 0226392015-3. | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 17/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOCOM AS DIARIAS, EM VIRTUDE DODESLOCAMENTO PARA AS CIDADESDE SOLANEA, REMIGIO E CUITE,EM DIAS DE PLANTAO, JUNTO AOCOMANDO FISCAL, NOS DIAS 03/03A 04/03/2015, CONFORME MAPA EMANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 17/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOCOM AS DIARIAS, EM VIRTUDE DODESLOCAMENTO PARA AS CIDADESDE SOLANEA, REMIGIO E CUITE,EM DIAS DE PLANTAO, JUNTO AOCOMANDO FISCAL, NOS DIAS 09/0310/03/2015, CONFORME MAPA EMANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 17/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOCOM AS DIARIAS, EM VIRTUDE DODESLOCAMENTO PARA AS CIDADESDE BELEM, TACIMA E ARARUNA, EMDIAS DE PLANTAO, JUNTO AO COMADO FISCAL, NOS DIAS 19/03__A20/03/2015, CONFORME MAPA EMANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 17/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOCOM AS DIARIAS, EM VIRTUDE DODESLOCAMENTO PARA AS CIDADESDE BELEM, TACIMA E ARARUNA, EMDIAS DE PLANTAO, JUNTO AO COMADO FISCAL, NOS DIAS 26/03 A27/03/2015, CONFORME MAPA EMANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 17/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOCOM AS DIARIAS, EM VIRTUDE DODESLOCAMENTO PARA AS CIDADESDE BELEM, ARARUNA, CUITE EPICUI, EM DIAS DE PLANTAO, JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS05/03 A 06/03/2015, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 17/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOCOM AS DIARIAS, EM VIRTUDE DODESLOCAMENTO PARA AS CIDADESDE BELEM, ARARUNA, CUITE EPICUI, EM DIAS DE PLANTAO, JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS12/03 A 13/03/2015, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 17/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOCOM AS DIARIAS, EM VIRTUDE DODESLOCAMENTO PARA AS CIDADESDE SOLANEA E AREIA, EM DIAS DEPLANTAO, JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS 19/03 A 20/03/15CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 17/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOCOM AS DIARIAS, EM VIRTUDE DODESLOCAMENTO PARA AS CIDADESDE SOLANEA E AREIA, EM DIAS DEPLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS 26/03 A 27/03/15CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 17/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOCOM AS DIARIAS, EM VIRTUDE DODESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEPICUI, EM DIAS DE PLANTAO, JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS02/03 A 03/03/2015, NA COLETORIA ESTADUAL DE PICUI, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 17/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOCOM AS DIARIAS, EM VIRTUDE DODESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEPICUI, EM DIAS DE PLANTAO, JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS03/03 A 10/03/2015, NA COLETORIA ESTADUAL DE PICUI, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 17/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOCOM AS DIARIAS, EM VIRTUDE DODESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEPICUI, EM DIAS DE PLANTAO, JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS16/03 A 17/03/2015, NA COLETORIA ESTADUAL DE PICUI, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 17/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOCOM AS DIARIAS, EM VIRTUDE DODESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEPICUI, EM DIAS DE PLANTAO, JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS23/03 A 24/03/2015, NA COLETORIA ESTADUAL DE PICUI, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 17/03/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOCOM AS DIARIAS, EM VIRTUDE DODESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA FAZER DIGITACAO DE PROCESSOS PARA PAGAMENTOS E RESERVA ORCAMENTARIA, NODIA 12/03/2015, CONFORME MAPAEM ANEXO. | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 17/03/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOCOM AS DIARIAS, EM VIRTUDE DODESLOCAMENTO PARA A CIDADE DECUITE, PARA FAZER MANUTENCAO ECONSERVACAO DO PREDIO DA C. E.DE CUITE, NO DIA 16/03/2015,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 17/03/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, PARA JOAO PESSOA,FAZER DIGITACAO DE PROCESSOSPARA PAGAMENTOS E RESERVA ORCAMENTARIA, NO DIA 19/03/2015,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 18/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, PARA GUARABIRA, CAICARA E LOGRADOURO NOS DIAS02/03 A 03/03/2015, JUNTO AOCOMANDO FISCAL, CONFORME MAPAEM ANEXO. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 18/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, PARA GUARABIRA, CAICARA E LOGRADOURO NOS DIAS12/03 A 13/03/2015, JUNTO AOCOMANDO FISCAL, CONFORME MAPAEM ANEXO. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 18/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, PARA CAICARA, TACIMA E ARARUNA, NOS DIAS 24/03 A25/03/2015, JUNTO AO COMANDOFISCAL, CONFORME MAPA EM ANEXO | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 18/03/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO E SECRETARIO EXECUTI-VO DA RECEITA, CONFORME CONVO-CACAO ANEXA AO MAPA DE DIARIAS | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 18/03/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, MINISTRARCURSO SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-COMBUSTIVEIS. | 00002114813436 | LEONARDO DO EGITO PESSOA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 18/03/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, COORDENARCURSO DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - COMBUSTIVEIS. | 00048698458491 | VALKIRIA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 18/03/2015 | 7884.81 | 7884.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0042/2014FATURA No.16027 | 07832586000108 | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA -ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 18/03/2015 | 1662.08 | 1662.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0042/2014FATURA No.16276 | 07832586000108 | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA -ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00469 | 19/03/2015 | 3446.88 | 3446.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISDE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA COR-RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015 CONFORME CONTRATO No.009/2013 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 19/03/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL EOUTRAS ACOMPANHAR OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GEREADORES CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 19/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAE MATARACA ACOMPANHAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA NOS GERADORES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 19/03/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAE OUTRAS FAZER LEVANTAMENTO DECONDICIONADOR TIPO ACJ INSERVIVEL PARA SUBSTITUICAO CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 19/03/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ESPERANCAO EOUTRAS FAZER LEVANTAMENTO DECONDICIONADOR TIPO ACJ INSERVIVEL PARA SUBSTITUICAO CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 19/03/2015 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SALVADOR -BAPARTICIPAR DO 54o ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES A ADMIBISTRADORES TRIBUTARIOS ENCATCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 19/03/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SALVADOR -BAPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICANO 54o ENCAT CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 19/03/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SALVADOR -BAPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICABEM COMO DO 54o ENCAT CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 19/03/2015 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE A CONTRATACAO DEADRIANA CALDAS DE MACEDO, CONFORME PROCESSO No.0226392015-3 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 19/03/2015 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE A CONTRATACAO DEADRIANA CALDAS DE MACEDO, CONFORME PROCESSO No.0226392015-3 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 19/03/2015 | 16.00 | 16.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE A CONTRATACAO DEMARIA JOSILENE B. CARVALHO CONFORME PROCESSO No.0226392015-3 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 19/03/2015 | 16.00 | 16.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE A CONTRATACAO DEMARIA JOSILENE B. CARVALHO CONFORME PROCESSO No.0226392015-3 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 19/03/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE A CONTRATACAO DEJOSE FLAVIO DIAS COSTA CONFORME PROCESSO No. 0215062015-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 19/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, PARA AS CIDADES _DEBELEM, SOLANEA E AREIA, NOS03/03 A 04/03/2015, EM DIAS DEPLANTAO, JUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 19/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, PARA AS CIDADES _DEBELEM, SOLANEA E AREIA, NOSDIAS 11/03 A 12/03/2015, JUNTOAO COMANDO FISCAL, EM DIAS DEPLANTAO, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 19/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, PARA AS CIDADES _DEPILOES, AREIA E REMIGIO, NOSDIAS 24/03 A 25/03/2015, JUNTOAO COMANDO FISCAL, EM DIAS DEPLANTAO, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 20/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DESOLANEA, ALGODAO DE JANDAIRA EREMIGIO, NOS DIAS, 04/03 A05/03/2015, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 20/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DESOLANEA, ALGODAO DE JANDAIRA EREMIGIO, NOS DIAS, 11/03 A12/03/2015, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 20/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DEPILOES, E BARRA DE SANTA ROSA,NOS DIAS 17/03 A 18/03/2015,JUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 20/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, PARA AS CIDADES DEBELEM, ARARA E REMIGIO, NOSDIAS 04/03 A 05/03/2015, JUNTOAO COMANDO FISCAL, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 20/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, PARA AS CIDADES DEBELEM, ARARA E REMIGIO, NOSDIAS 09/03 A 10/03/2015, JUNTOAO COMANDO FISCAL, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 20/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, PARA AS CIDADES DEGUARABIRA, BELEM E CAICARA,NOSDIAS 19/03 A 20/03/2015, JUNTOAO COMANDO FISCAL, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00489 | 20/03/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 40(QUARENTA) CAIXAS DE COPO PARAAGUA EM PLASTICO, DESCARTAVELPARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DO NUCLEO DE PATRIMONIO, COMPRAS E DOCUMENTACAO | 10279003000160 | BRUNO NOBRE FERREIRA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 20/03/2015 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA 159a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO PERMANENTEDO ICMS - COTEPE/ICMS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 20/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUAREZ TAVORA PARTICIPAR DA OPERACAO WINDOWS. | 00035747960482 | DOMINGOS SAVIO BARROS DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00495 | 24/03/2015 | 1425.00 | 1425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 20(VINTE) CAIXAS DE COPOS PARAAGUA DESCARTAVEIS PARA DEMANDADAS UNIDADAES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DO NUCLEO DEPATRIMONIO, COMPRAS E DOCUMENTACAO ATRAVES DE MEMORANDO No. | 10279003000160 | BRUNO NOBRE FERREIRA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00496 | 24/03/2015 | 8713.00 | 8713.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL CONFORME CONTRATO No.018/2013 FATURA No.1028046. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00497 | 24/03/2015 | 7819.00 | 7819.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS TECNICOSEM MONTAGEM E DESMONTAGEM DEDIVISORIAS, PORTAS, VIDROS, FECHADURAS ETC CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO TECNICO ATRAVES DE MEMORANDO No.008/2015-SAT | 16926681000153 | EDUARDO PAIVA PINHEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00498 | 24/03/2015 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE DVR_-GRAVADOR REPRODUTOR DIGITAL DESINAIS DE AUDIO/VIDEO PARA MONITORAMENTO DE IMAGENS DO NUCLEO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO ATRAVES DE MEMEORANDO 055/2015/GA | 35506567000208 | JC SUCUPIRA COM E SERV EM TELECOM EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 24/03/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICADO PROJETO NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA - NFC-e CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 24/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, PARA AS CIDADES DEGUARABIRA, CACIMBA DE DENTRO EDAMIAO, EM DIAS DE PLANTAO,JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS04/03 A 05/03/2015, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 24/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, PARA AS CIDADES DEGUARABIRA, CACIMBA DE DENTRO EDAMIAO, EM DIAS DE PLANTAO,JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS10/03 A 11/03/2015, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 24/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, PARA AS CIDADES DETACIMA, DONA INES E CAICARA,EM DIAS DE PLANTAO, JUNTO AOCOMANDO FISCAL, NOS DIAS 18/03A 19/03/2015, CONFORME MAPA EMANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 25/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE SAO BENTOCATOLE DO ROCHA, POMBAL E CAJAZEIRAS PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO NA CIDADE DE SOUSA ,CONFORME MAPA DE DIARIAS EM | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 25/03/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SAO BENTO PARA REALIZAR ATRIBUI -COES ADMINISTRATIVAS DE GEREN-CIAMENTO NA COLETORIA ESTADUALDE SAO BENTO, CONFORME DESIGNACAO PORTARIA 184/GSER, ANEXO AO MAPA DE DIAIRAS. | 00029521181400 | STENIO MACHADO FERREIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 25/03/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SAO BENTO PARA REALIZAR ATRIBUI -COES ADMINISTRATIVAS DE GEREN-CIAMENTO NA COLETORIA ESTADUALDE SAO BENTO, CONFORME DESIGNACAO PORTARIA 184/GSER, ANEXO AO MAPA DE DIAIRAS. | 00029521181400 | STENIO MACHADO FERREIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 25/03/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SAO BENTO PARA REALIZAR ATRIBUI -COES ADMINISTRATIVAS DE GEREN-CIAMENTO NA COLETORIA ESTADUALDE SAO BENTO, CONFORME DESIGNACAO PORTARIA 184/GSER, ANEXO AO MAPA DE DIAIRAS. | 00029521181400 | STENIO MACHADO FERREIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 25/03/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SAO BENTO PARA REALIZAR ATRIBUI -COES ADMINISTRATIVAS DE GEREN-CIAMENTO NA COLETORIA ESTADUALDE SAO BENTO, CONFORME DESIGNACAO PORTARIA 184/GSER, ANEXO AO MAPA DE DIAIRAS. | 00029521181400 | STENIO MACHADO FERREIRA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00519 | 25/03/2015 | 954.00 | 954.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIALPARA EXPEDIENTE CONFORME SOLI CITACAO DA 4 GR | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO PAP PATOENSE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 25/03/2015 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEREALIZAR VISITA TECNICA NO SETOR DE INTELIGENCIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DE PERNAMBUCOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00001197099450 | JOSE HUGO LUCENA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 25/03/2015 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEREALIZAR VISITA TECNICA NO SETOR DE INTELIGENCIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DE PERNAMBUCOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 25/03/2015 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEREALIZAR VISITA TECNICA NO SETOR DE INTELEGENCIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DE PERNAMBUCOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00003113071674 | GRAZIELA CARNEIRO MONTEIRTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00511 | 25/03/2015 | 51888.00 | 51888.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/2015 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 25/03/2015 | 10377.60 | 10377.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/2015 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 25/03/2015 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEREALIZAR VISITA TECNICA NO SETOR DE INTELIGENCIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DE PERNAMBUCOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00003238430424 | LEONARDO CASTRO MOREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 25/03/2015 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAPARTICIPAR DE SOLENIDADE DEASSINATURA DO DECRETO DE INCENTIVO FISCAL PARA O SETOR DA CERAMICA VERMELHA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 25/03/2015 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAACOMPANHAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA EM SOLENIDADECONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00015106446449 | ROGERIO RICARTI MACIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 25/03/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRACONDUZINDO O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA E O CHEFE DEGABINETE CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 25/03/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE AUDIENCIA RELATIVA AO PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO DO PROCESSO 0071382015-2 CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 25/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE AUDIENCIA RELATIVA AO PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO DO PROCESSO 0071382015-2 CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00069989516715 | SERGIO GUSTAVO PATRAO DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 26/03/2015 | 1365.00 | 1365.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA 26a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE GESTAO FAZENDARIA-COGEF CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00084063823415 | JEFFERSON DANTAS PINHEIRO ROLIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 26/03/2015 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DO 1o ENCONTRO PRESECIAL DO PROGRAMA DE ESTUDOSE PESQUISAS DO FORUM FISCALDOS ESTADOS BRASILEIROS FFEBCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00080582699487 | ABILIO DE MEDEIROS RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00531 | 26/03/2015 | 545.00 | 545.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIATURAS PERTENCENTEA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DASUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDONo.007/2015/SAA. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00533 | 26/03/2015 | 4615.25 | 4615.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATRAVES DE MEMEORANDO No.004/2015-GTI | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SER INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 85 | MATERIAL PARA REDE LOGICA | Dispensa | 00534 | 26/03/2015 | 1346.60 | 1346.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REDE LOGICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVOATRAVES DE MEMORANDO No.009/2015-SAA. | 24454886000101 | RECICABOS COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00535 | 26/03/2015 | 134.60 | 134.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE ALICATE PUSH DOWN PARA EXECUTARSERVICOS NA GERENCIA DE TECNOGIA DA INFORMACAO CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DE MEMORANDONo.010/2015-SAA. | 24454886000101 | RECICABOS COMERCIAL LTDA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00520 | 26/03/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE LEONARDO DO EGITO PES-SOA PARA MINISTRAR CURSO SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - COMBUSTIVEIS CONFORME PROCESSO No.0248352015-4. | 00002114813436 | LEONARDO DO EGITO PESSOA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 26/03/2015 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE A CONTRATACAO DE LEONARDO DO EGITO PESSOA CONFORMEPROCESSO No.0248352015-4 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00522 | 26/03/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE VALKIRIA DE F. C. DEMETRIO PARA COORDENAR CURSO SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - COMBUSTIVEIS, CONFORME PROCESSO No.02483522015-4. | 00048698458491 | VALKIRIA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 26/03/2015 | 32.00 | 32.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE A CONTRATACAO DE VALKIRIA DE F. C. DEMETRIO PARA COORDENAR CURSO SUBSTITUICAOTRIBUTARIA - COMBUSTIVEIS, CONFORME PROCESSO No. 0248352015-4 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00524 | 26/03/2015 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ELAINE CARVALHO CESARPARA TUTORIA CURSO FORMACAO DETUTORES A DISTANCIA CONFORMEPROCESSO No. 0215012015-1. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 26/03/2015 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOESPATRONAIS COM A CONTRATACAO DEELAINE CARVALHO CESAR PARA ATUTORIA DO CURSO FORMACAO DETUTORES A DISTANCIA, CONFORMEPROCESSO No. 0215012015-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 26/03/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOESPATRONAIS COM A CONTRATACAO DEELAINE CARVALHO CESAR PARA ATUTORIA DO CURSO FORMACAO DECONTEUDISTAS PARA CURSOS EAD,CONFORME PROCESSO No.0214902015-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00529 | 26/03/2015 | 2151.50 | 2151.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICAE ELETRO DA 1GR CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAOATRAVES DE MEMORANDO No. 028/2015. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00530 | 26/03/2015 | 2214.20 | 2214.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA 1GR CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DEMANUTENCAO ATRAVES DO MEMORANDO No.029/2015. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00532 | 26/03/2015 | 2310.00 | 2310.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DEMANUTENCAO ATRAVES DO MEMORANDO No.026/2015. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00536 | 26/03/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/JOAO PESSOA REUNIAO COM GERENTE FINANCEIRAE COM O GERENTE DO SETOR DE COTRATOS PARA PAGAMENTOS DE AGUAPOTAVEL PARA O POSTO FISCAL DEALCANTIL E PF DE PERNAMBUQUINHO | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 26/03/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/JOAO PESSOA REUNIAO COM SECRETARIO EXECUTIVODA RECEITA PAUTA APRESENTACAO DO PLANEJAMENTO 2015 RESULTADODE FEVEREIRO ANALISE DE TRAMITACAO E PRAZOS PROCESSUAIS RELATORIOS DE PARCELAMENTOS MEDIDAS VISANDO RECUPERACAO DE AR | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 26/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE /ALCANTILPARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA EM PLANTOES NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 26/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE /ALCANTILPARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA EM PLANTOES NO POSTO FISCAL DE ALCANTIL CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTIL PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA POSTOFISCAL DE ALCANTIL CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA GR3N | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00541 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTIL PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA POSTOFISCAL DE ALCANTIL CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA GR3N | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTIL PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA POSTOFISCAL DE ALCANTIL CONFORME ESCALA DA GERENCIA GR3N | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTIL PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA POSTOFISCAL DE ALCANTIL CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA GR3N | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTIL PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA POSTOFISCAL DE ALCANTIL CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA GR3N | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTIL PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA POSTOFISCAL DE ALCANTIL CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA GR3N | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTIL PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA POSTOFISCAL DE ALCANTIL CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA GR3N | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTIL PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA POSTOFISCAL DE ALCANTIL CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA GR3N | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTIL PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA POSTOFISCAL DE ALCANTIL CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA GR3N | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTIL PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA POSTOFISCAL DE ALCANTIL CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA GR3N | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTIL PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA POSTOFISCAL DE ALCANTIL CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA GR3N | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTIL PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA POSTOFISCAL DE ALCANTIL CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA GR3N | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTIL PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA POSTOFISCAL DE ALCANTIL CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA GR3N | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTIL PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA POSTOFISCAL DE ALCANTIL CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZERO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA POSTOFISCAL DE UMBUZERO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA GR3N | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZERO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA POSTOFISCAL DE UMBUZERO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA GR3N | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZERO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA POSTOFISCAL DE UMBUZERO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA GR3N | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZERO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA POSTOFISCAL DE UMBUZERO CONFORME ESCAL DESTA GERENCIA GR3N | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZERO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA POSTOFISCAL DE UMBUZERO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA GR3N | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZERO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA POSTOFISCAL DE UMBUZERO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA GR3N | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZERO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA POSTOFISCAL DE UMBUZERO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA GR3N | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZERO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA POSTOFISCAL DE UMBUZERO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA GR3N | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZERO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA POSTOFISCAL DE UMBUZERO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA GR3N | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZERO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA POSTOFISCAL DE UMBUZERO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA GR3N | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZERO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA POSTOFISCAL DE UMBUZERO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA GR3N | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZERO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA POSTOFISCAL DE UMBUZERO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA GR3N | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZERO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA POSTOFISCAL DE UMBUZERO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZERO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA POSTOFISCAL DE UMBUZERO CONFORME ESCALA DA GERENCIA GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZERO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA POSTOFISCAL DE UMBUZERO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZERO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA POSTOFISCAL DE UMBUZERO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/JUAZEIRINHO PARA ATIVIDADES DE MOTORISTA NACOLETORIA CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA GR3N ANEXO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/JUAZEIRINHO PARA ATIVIDADES DE MOTORISTA NACOLETORIA CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA GR3N ANEXO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/JUAZEIRINHO PARA ATIVIDADES DE MOTORISTA NACOLETORIA CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA GR3N ANEXO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/JUAZEIRINHO PARA ATIVIDADES DE MOTORISTA NACOLETORIA CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA GR3N ANEXO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/MONTEIRO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO P FISCAL DE PERNAMBUQUINHO MONTEIRO GR3N | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/MONTEIRO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO P FISCAL DE PERNAMBUQUINHO MONTEIRO GR3N | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/MONTEIRO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO P FISCAL DE PERNAMBUQUINHO MONTEIRO GR3N | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/MONTEIRO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO P FISCAL DE PERNAMBUQUINHO MONTEIRO GR3N | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE TAPEROA / JUAZEIRINHOP/ PRESTAR SERVICOS NA COLETORIA CONFORME ESCALA DE SERVICODESTA GERENCIA GR3N | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE TAPEROA / JUAZEIRINHOP/ PRESTAR SERVICOS NA COLETORIA CONFORME ESCALA DE SERVICODESTA GERENCIA GR3N | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE TAPEROA / JUAZEIRINHOP/ PRESTAR SERVICOS NA COLETORIA CONFORME ESCALA DE SERVICODESTA GERENCIA GR3N | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE TAPEROA / JUAZEIRINHOP/ PRESTAR SERVICOS NA COLETORIA CONFORME ESCALA DE SERVICODESTA GERENCIA GR3N | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 27/03/2015 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/J PESSOA PARA PRESTAR SERVICOS COMO CONTADORA NA ANALISE DE BALANCO DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | 00013157612468 | MARIA DE FATIMA B DE SOUSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 27/03/2015 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/J PESSOA PARA PRESTAR SERVICOS COMO CONTADORA NA ANALISE DE BALANCO DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | 00013157612468 | MARIA DE FATIMA B DE SOUSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/MONTEIRO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA COM O COMANDO FISCAL 48HNA REGIAO DE SERRA BRANCA SUMECONGO | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/MONTEIRO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA COM O COMANDO FISCAL 48HSAO JOAO DO CARIRI OURO VELHO PRATA | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/MONTEIRO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA COM O COMANDO FISCAL 48HNA REGIAO DE SUME OURO VELHO EGURJAO E PARARI FINALIZANDO EMMONTEIRO | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/MONTEIRO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA COM O COMANDO FISCAL 48HCAMALAU CONGO SAO SEBASTIAO DOUMBUZEIRO ZABELE FINALIZANDO EM MONTEIRO NO PF DE PERNAMBUQUINHO | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/UMBUZEIRO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA COM O COMANDO FISCAL 48HNA REGIAO DE GADO BRAVO AROEIRAS QUEIMADAS | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/UMBUZEIRO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA COM O COMANDO FISCAL 48HNA REGIAO DE ALCANTIL BOQUEIRAO BARRA DE SAO MIGUEL | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/UMBUZEIRO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA COM O COMANDO FISCAL 48HNA REGIAO DE AROEIRAS GADO BRAVO OROBO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/UMBUZEIRO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA COM O COMANDO FISCAL 48HESPERANCA ALAGOA GRANDE INGA EUMBUZEIRO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 27/03/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA EFETUAR LEVANTA MENTO DOS PROCESSOS DA COLETO RIA DE SANTA LUZIA A PEDIDO DA4 GERENCIA REGIONAL CONFORME PLANILHAS DE SEBASTIAO FORTE | 00030270979468 | JOAO CARLOS LUCENA DE MEDEIROS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO PARA PARTICIPAR DE UM COMANDO REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPORAN GA E ADJACENCIAS POR DETERMINACAO DO SUBGERENTE DE TRANSITO | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURASA SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO PARA PARTICIPAR DE UM COMANDO REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPORAN GA E ADJACENCIAS POR DETERMINACAO DO SUBGERENTE DE TRANSITO | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCA MENTO PARA CONDUZIR VIATURAS ASERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO PARA PARTICIPAR DE UM COMANDO REALIZADO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO E ADJACENCIA POR DETERMINACAO DO SUBGERENTE DE TRANSITO | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DE VIATURAS A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO PARA PARTICIPAR DEUM COMANDO REALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA E ADJACEN CIAS POR DETERMINACAO DO SUBGERENTE DE TRANSITO | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGEMNTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCA MENTO PARA CONDUZIR SANDEIRO PLACA OXF9445 A SERVICO FISC MERC TRANSITO PARA PARTICIPAR DE UM COMANDO REALIZADO NO MU NICIPIO DE P ISABEL E ADJACEN CIAS POR DETERMINACAO DO SUBGERENTE DE TRANSITO | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VEICULO SANDEIRO PLACA OXF9445 A SERVICO DA FISCALIZACAO MER EM TRANSITO PARA PARTICIPAR DE UM COMANDO REALIZADO NO MUNICIPIO DEITAPORANGA E ADJACENCIA POR DETERMINACAO DO SUBGERENTE | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DESLOCAMEN TO PARA CONDUZIR SANDEIRO PLA CA OXF9445 FISC MER EM TRANSI TO PARA PARTICIPAR DE UM COMANDO REALIZADO NO MUNICIPIO SAN TA LUZIA E ADJACENCIAS POR DE TERMINACAO DO SUBGERENTE DE TRANSITO | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VEICULO PLACA OXF9445 A SERVICO DA FISCALIZACAO MERCADORIA EM TRANSITO PARA PARTICIPAR DE UM COMANDO REALIZADO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO E ADJACENCIAS POR DETERMINACAO DO SUBGERENTE DE | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 27/03/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCAI EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR E SU PERVISIONAR OS TRABALHOS DE LEVANTAMENTO DE PROCESSOS DA CO LETORIA DE SANTA LUZIA CONFOR ME PLANILHAS DE SEBASTIAO FOR TE | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VEICULO SANDEIRO OXF9460 PARA EFETIVARSUA TROCA POR UM VEICULO NOVO CONSIDERANDO QUE O MESMO ENCONTRA SE EM SERVICO NA NOSSA GE RENCIA HA MAIS DE UM ANO | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VEICULO SANDEIRO PLACA PUN7695 PARA EFETIVAR SUA DEVOLUCAO A LOCA LIZA CONSIDERANDO QUE O VEICU LO SANDEIRO PLACA OXF9460 FOI LIBERADO APOS REPAROS E CONSERTOS | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00558 | 27/03/2015 | 1951.06 | 1951.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS COLETORIAS DE SOUSA, CAJA -ZEIRAS, POMBAL, SAO BENTO, CA-TOLE DO ROCHA,POSTO FISCAL NILSON LOPES E GERENCIA, CONFORMEMEMORANDO 001/2015/GR-5. | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00561 | 27/03/2015 | 1148.82 | 1148.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS COLETORIAS DE SOUSA, CAJA -ZEIRAS, POMBAL, SAO BENTO, CA-TOLE DO ROCHA,POSTO FISCAL NILSON LOPES E GERENCIA, CONFORMEMEMORANDO 001/2015/GR-5. | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00564 | 27/03/2015 | 1558.10 | 1558.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS COLETORIAS DE SOUSA, CAJA -ZEIRAS, POMBAL, SAO BENTO, CA-TOLE DO ROCHA,POSTO FISCAL NILSON LOPES E GERENCIA, CONFORMEMEMORANDO 001/2015/GR-5. | 24293680000147 | ALVES GONCALVES LTDA -ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 27/03/2015 | 2825195.98 | 2825195.98 | VALOR QUE EMPENHA, EM FAVOR DAPBPREV-RPPS DO MES DE MARCO DE2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00570 | 27/03/2015 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO No.018/2013 FAT.1028413. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 27/03/2015 | 13900353.87 | 13900353.87 | FOLHA DE PESSOAL MARCO DE 2015SECRET. DE ESTADO DA RECEITAVENC. E VANT. FIXAS - PESSOALATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 27/03/2015 | 262.00 | 262.00 | FOLHA DE PESSOAL MARCO DE 2015SECRET. DE ESTADO DA RECEITASALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 27/03/2015 | 514651.00 | 514651.00 | FOLHA DE PESSOAL MARCO DE 2015SECRET. DE ESTADO DA RECEITAINDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 30/03/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PATICIPAR DE REUNIAO COM OSGERENTES REGIONAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00083269576749 | JOSE LANHAS SCHMID |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 30/03/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAPARTICIPAR DE REUNIAO COM OSGERENTES REGIONAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00083269576749 | JOSE LANHAS SCHMID |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 30/03/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O GERENTE OPERACIONAL DE ACOMPANHAMENTO AOCONTRIBUINTE CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 30/03/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRACONDUZINDO O GERENTE OPERACIONAL DE ACOMPANHAMENTO AO CONSUMIDOR CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00662 | 30/03/2015 | 4859.19 | 4859.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA E O IFPB CORREPONDENTE AOMES DE MARCO/2015 CONFORME CONVENIO No.001/2014 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00010864041497 | BRUNA GARCIA FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00663 | 30/03/2015 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DA VIATURA MOI 3604 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DO NPCD ATRAVES DE MEMORANDO No.004/2015/NPCD. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00664 | 30/03/2015 | 2210.00 | 2210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DA VIATURA MOI3604 PERTENCENTE A SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DO NUCLEO DE COMPRAS ATRAVES DE MEMORANDO No.01/2014/SAA | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00665 | 30/03/2015 | 2485.00 | 2485.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DAS VIATURASMNA-6361, MND-0582 E MND-0612PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DO NUCLEO DE COMPRASATRAVES DE MEMORANDO No.01/2015/SAA. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 30/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITSCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 30/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR FISCALIZACAO E BLITSCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 30/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITSCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 30/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITS CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 30/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITSCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00017703042404 | ROGERIO ANTONIO PIMENTEL GUIMARAES |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 30/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITSCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00017703042404 | ROGERIO ANTONIO PIMENTEL GUIMARAES |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 30/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITSCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00017703042404 | ROGERIO ANTONIO PIMENTEL GUIMARAES |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 30/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITS CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00017703042404 | ROGERIO ANTONIO PIMENTEL GUIMARAES |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 30/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITSCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 30/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR FISCALIZACAO E BLITSCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 30/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITSCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 30/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 30/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITSCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 30/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR FISCALIZACAO E BLITSCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 30/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITSCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 30/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITS CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 30/03/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEPARA CONSERVACAO E MANUTENCAODA COLETORIA ESTADUAL DE MAMANGUAPE CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 30/03/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA PARA CONSERVACAO E MANUTANCAO DOPOSTO FISCAL DO GUAJU CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 30/03/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA POSTO FISCALDE JURIPIRANGA PARA CONSERVACAO E MANUTANCAO CONFORME_MAPADE DIARIA ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 30/03/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA COLETORIA ESTADUAL DE ITABAIANA PARA CONSERVACAO E MANUTANCAO CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 30/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 30/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 30/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 30/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 30/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 30/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 30/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 30/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUNZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 30/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 30/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 30/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 30/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUNZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 30/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 30/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 30/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 30/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUNZINDO A VIATURAA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 30/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOBRADO CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 30/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUNZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 30/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOBRADO CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 30/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIACHAO E OUTRAS CONDUZINDO A VIATURA DOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIA ANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 30/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 30/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE_DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00646 | 30/03/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO NA REDE ELETRICA DOS IMOVEIS DA COLETORIA DE PATOS E SEDE DA 4 GERENCIA REGIONAL | 19413121000193 | VALDEY AURELIANO DA SILVA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00648 | 30/03/2015 | 1831.67 | 1831.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL ELETRICO CONFORME SOLICI TACAO DA 4 GERENCIA REGIONAL | 02445490000165 | ELETRO LASER ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00651 | 30/03/2015 | 877.76 | 877.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS DA 4 GERENCIA REGIONAL | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 31/03/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO JUAZEIRINHO/TAPEROA E REGIAO PARA DILIGENCIAS EM REPARTICOES PERTENCENTES A GR3N CONME AUTORIZACAO DESTA GERENCIA | 00025147218491 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 31/03/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/JOAO PESSOA PARA REUNIAO MENSAL COM SECRETARIO DA RECEITA PAUTA RESULTADODE FEVEREIRO E MARCO ANALISE ETRAMITACAO DE PROCESSOS/PRAZOSPROCESSUAIS RELATORIOS DE PARCELAMENTOS | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 31/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PARABLITZ NOTURNA NA REGIAO UMBUZEIRO/AROEIRAS/ALCANTIL | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 31/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/MONTEIRO PARA BLITZ NOTURNA NA REGIAO POLARIZADA POR MONTEIRO CONCLUINDO ABLITZ NO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 31/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 31/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 31/03/2015 | 35900.21 | 35900.21 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MARCODE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 31/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDEPARTICIPAR DA OPERACAO WINDOWS | 00039824675353 | DIVALDO MOITA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 31/03/2015 | 2805.74 | 2805.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MARCO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 01/04/2015 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS COLETAR OS EXTINTORES COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00017624126400 | JOAO BATISTA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 01/04/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS CONDUZINDO O SERVIDOR JOAO BATISTA NETO CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00680 | 01/04/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE MANUTENCAO DE AREA PUBLICA CONFORME SOLICITACAO DO SETOR__DEMANUTENCAO ATRAVES DO MEMORANDO N 030-2015 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | CONSERV AREAS PUBLICAS | Dispensa | 00695 | 01/04/2015 | 7155.00 | 7155.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE MANUTENCAO DE AREA PUBLICA CONFORME SOLICITACAO DO SETOR__DEMANUTENCAO ATRAVES DE MEMORANDO No.030-2015 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00685 | 01/04/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SUBSTITUICAO TRIBUTARIA P/ FISCAIS DE TRANSITO2a TURMA - COMBUSTIVEIS,CONFORME PROCESSO No.0248292015-9. | 00002114813436 | LEONARDO DO EGITO PESSOA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 01/04/2015 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LEONARDO DO EGITO PESSOA, CONFORME PROCESSO No.0248292015-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00687 | 01/04/2015 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A FACILITADORA DO CURSO ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL - TEORIA - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO No.0222662015-0. | 00087903059491 | MARIA HELENA BARBOSA BOTELHO ROLIM |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 01/04/2015 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA HELENA BARBOSABOTELHO ROLIM, CONFORME PROCESSO No.0222662015-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00689 | 01/04/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A FACILITADORA DO CURSO ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL - PRATICA -2a TURMA, CONFORME PROCESSO No.0222662015-0. | 00087903059491 | MARIA HELENA BARBOSA BOTELHO ROLIM |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 01/04/2015 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA HELENA BARBOSABOTELHO ROLIM, CONFORME PROCESSO No.0222662015-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00691 | 01/04/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EXCEL P/ FISCAISDE ESTABELECIMENTOS-MODULO IIICONFORME PROCESSO No.0215042015-5. | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 01/04/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOSE FLAVIO DIAS COSTACONFORME PROCESSO No.0215042015-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00694 | 01/04/2015 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ACCESS BASICO CONFORME PROCESSO No.0222802015-0 | 00060176245472 | ROMONILTON FERREIRA DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 01/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO MONTEIRO/C GRANDE E OUTRAS EM BLITZ COM O COMANDO DOP FISCAL DE PERNAMBUQUINHO NOSDIAS PROGRAMADOS CONFORME ESCALA ANEXA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 01/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO MONTEIRO/C GRANDE E OUTRAS EM BLITZ COM O COMANDO DOP FISCAL DE PERNAMBUQUINHO NOSPROGRAMADOS CONFORME ESCALA ANEXA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 01/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO MONTEIRO/C GRANDE E OUTRAS EM BLITZ COM O COMANDO DOP FISCAL DE PERNAMBUQUINHO NOSDIAS PROGRAMADOS CONFORME ESCALA ANEXA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 01/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO MONTEIRO/C GRANDE E OUTRAS EM BLITZ COM O COMANDO DOP FISCAL DE PERNAMBUQUINHO NOSDIAS PROGRAMADOS CONFORME ESCALA ANEXA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00676 | 01/04/2015 | 290.70 | 290.70 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial eletrico destinado ao Posto Fiscal Nilson Lopes e a Co-toria Estadual de Sousa, con -forme Memorando 002/2015/Gr-5. | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00679 | 01/04/2015 | 64.85 | 64.85 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de ferragem destinado ao P Fiscal Nilson Lopes e a Co-toria Estadual de Sousa, con -forme Memorando 002/2015/Gr-5. | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 06/04/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/JUAZEIRINHO/TAEPROA E OUTRAS CIDADES DA REGIAO PARA DILIGENCIAS EM EMPRESAS E REPARTICOES QUE COMPOEM O TERCEIRO NUCLEO REGIONAL DESTA GERENCIA REGIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | 00025147218491 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 06/04/2015 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, COORDENARCURSO DE ACCESS BASICO, CONFORME PROCESSO No.0401482015-7. | 00048698458491 | VALKIRIA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 06/04/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, MINISTRARCURSO DE ACCESS BASICO, CONFORME PROCESSO No.0401482015-7. | 00060176245472 | ROMONILTON FERREIRA DE LIMA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 06/04/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, CONDUZIRSERVIDORES PARA EXECUCAO CURSOACCESS BASICO, CONFORME PROCESSO No.0401482015-7. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 06/04/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, CONDUZIRSERVIDORES PARA EXECUCAO CURSOACCESS BASICO, CONFORME PROCESSO No.0401482015-7. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 06/04/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA GUARABIRA, MINISTRAR CURSO SUBSTITUICAO TRIBUTARIA -VISAO GERAL E VEICULOS, CONFORMEPROCESSO No.0401442015-9. | 00065107764487 | ADRIANA CALDAS DE MACEDO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 06/04/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA GUARABIRA, COORDENAR CURSO SUBSTITUICAO TRIBUTARIA -VISAO GERAL E VEICULOS, CONFORMEPROCESSO No.0401442015-9. | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 06/04/2015 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GOIANIA - GOPARTICIPAR DO PRE-CONFAZ E DA156a REUNIAO ORDINARIA DO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 06/04/2015 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GOIANIA - GOASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEIAT NAS REUNIOESDO CONFAZ E PRE-CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00039607658434 | GERALDO LEITE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 06/04/2015 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GOIANIA - GOASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA NAS REUNIOESDO CONFAZ E PRE-CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 06/04/2015 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEREALIZAR VISITA TECNICA A SECRETARIA DA FAZENDA DE PE PARACONHECER O SISTEMA DE E-PROCESCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 06/04/2015 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEREALIZAR VISITA TECNICA A SECRETARIA DA FAZENDA DE PE PARACONHECER O SISTEMA DE E-PROCESCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 06/04/2015 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA,REINSTALACAO DOKASPER 8 E OUTROS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 06/04/2015 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA,REINSTALACAO DOKASPE E OUTROS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 06/04/2015 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA,REINSTALACAO DOKASPER E OUTROS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 06/04/2015 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA,REINSTALACAO DOKASPER E OUTROS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 06/04/2015 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DA GTICONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 06/04/2015 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DA GTICONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00708 | 06/04/2015 | 14094.15 | 14094.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DEDOCUMENTOS, MOVEIS, EQUIPAMENTOS E AFINS NA EXECUCAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 24/02/15 A 23/03/15CONFORME CONTRATO No.043/2014. | 14237134000135 | INFINITY SERVICE CONS. E LIMP. EIRELI-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00709 | 06/04/2015 | 64827.69 | 64827.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTES EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2015 CONFORME CONTRATO No.008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 06/04/2015 | 6580.00 | 6580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2015 CONFORME CONTRATO No.021/2012. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 07/04/2015 | 44976.79 | 44976.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORANAS UNIDADES DE FISCALAZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 00723 | 07/04/2015 | 160123.91 | 160123.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2015 CONFORME CONTRATO No. | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 07/04/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA GUARABIRA, MINISTRAR CURSO DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO No.0408782015-7. | 00036256234472 | RONALDO BEZERRA SERENO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 07/04/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA GUARABIRA, COORDENAR CURSO DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO No.0408782015-7. | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00720 | 07/04/2015 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DE VIATURAS DAGNR-2 CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00721 | 07/04/2015 | 1530.00 | 1530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIATURAS PERTENCENTEA GNR-2 CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00722 | 07/04/2015 | 116.00 | 116.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE OLEOLUBRIFICANTE PARA VIATURAS PERTENCENTE A GNR-2 CONFORME DODOCUMENTACAO ANEXA. | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 08/04/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, MINISTRARCURSO DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO No.0408762015-8. | 00036256234472 | RONALDO BEZERRA SERENO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 08/04/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, COORDENARCURSO DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO No.0408762015-8. | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 08/04/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, CONDUZIRSERVIDORES P/ EXECUCAO DE CURSO DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO No.0408762015-8. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00731 | 08/04/2015 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO CURSO ACCESS BASICO CGCONFORME PROCESSO No.0222802015-0. | 00048698458491 | VALKIRIA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00726 | 08/04/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE REPARO CONSERVACAO E ADAPTACAODE IMOVEIS CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAOATRAVES DO MEMORANDO N.031/2015. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 08/04/2015 | 13291.00 | 13291.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTODIVERSOS NA FOLHA DE PESSOALFEVEREIRO 2015. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 08/04/2015 | 1480.00 | 1480.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTODIVERSOS NA FOLHA DE PESSOALMARCO 2015. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 08/04/2015 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMARICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2015 CONFORME CONTRATO No.006/2010. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00733 | 09/04/2015 | 306804.87 | 306804.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMRECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUPORTEE OPERACOES PARA ATENDIMENTODE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO/2015 CONFOR | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 09/04/2015 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECEIFE - PEREALIZAR VISITA TECNICA A SECRETARIA DA FAZENDA DE PE PARACONHECER O SISTEMA DE e-procesCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00027074994120 | GUSTAVO ADOLFO CASCUDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 09/04/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA PARTICIPAR DE REUNIAO COMOS GERENTES REGIONAIS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00083269576749 | JOSE LANHAS SCHMID |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 09 | DIARIAS SERVIDORES TJ FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 09/04/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA PARTICIPAR DE REUNIAO COMOS GERENTES REGIONAIS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00083269576749 | JOSE LANHAS SCHMID |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 09/04/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA CONDUZINDO O GERENTE DAGOAC CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 09/04/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA CONDUZINDO O GERENTE DAGOAC CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 09/04/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE A CONTRATACAO DE ROMONILTON FERREIRA DE LIMA, CONFORME PROCESSO No.02228020150. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 09/04/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE A CONTRATACAO DE VALKIRIA DE FATIMA C.DEMETRIO CONFORME PROCESSO No.02228020150. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00732 | 09/04/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM CONTRATACAODE SERVICO DE REPAROS E MANU TENCAO DOS IMOVEIS DA QUARTA GERENCIA REGIONAL | 13097763000144 | BRACO FORTE CONSTRUCOES E CIA LTDA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00736 | 09/04/2015 | 998.80 | 998.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA CONFORME SOLICITACAO DA 4GR | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00738 | 09/04/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL CONSUMO CAFE E ACUCAR CONFORME SOLICITACAO DA QUARTA GERENCIA REGIONAL | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00748 | 10/04/2015 | 859.50 | 859.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA CONSUMO CONFORME SO LICITACAO DA 4 GR | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 10/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE BELEM, ARARUNA, CUITE E PICUI, NOS DIAS09/04 A 10/04/2015, A SERVICODO MALOTE DA 2GNR, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 10/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE BELEM, ARARUNA, CUITE E PICUI, NOS DIAS16/04 A 17/04/2015, A SERVICODO MALOTE DA 2GNR, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 10/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE SOLANEA EAREIA, NOS DIAS 23/04 A 24/04/2015, A SERVICO DO MALOTE DA2GNR, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 10/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE BELEM E ARARUNA, NOS DIAS 29/04 A 30/04/2015, A SERVICO DO MALOTE DA2GNR, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00749 | 13/04/2015 | 210.06 | 210.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA E O IFPB CORRESPONDEMTE AOPERIODO DE 23/03/2015 A 31/03/2015 CONFORME CONVENIO No.001/2014 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00010245692410 | MARIA ISABELA DE ARAUJO ALEXANDRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 13/04/2015 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DO 1o ENCONTRO PRESENCIAL DE ESTUDOS E PESQUISASDO FORUM FISCAL DOS ESTADOSBRASILEIROS-FFEB CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00774 | 14/04/2015 | 3797.58 | 3797.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISDE MALOTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORREPONDENTE AOMES DE MARCO/2015 CONFORME CONTRATO No.009/2013 FATURA 22491 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00775 | 14/04/2015 | 43300.85 | 43300.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO/2015 CONFORMECONTRATO No.002/2015 E FATURANo.22492. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 14/04/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAPARTICIPAR DE AUDIENCIA RELATIVA AO PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO REFERENTE AO PROCESSO 0879312014-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 14/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAPARTICIPAR DE AUDIENCIA RELATIVA AO PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO REFERENTE AO PROCESSO 0879312014-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00025081144487 | SILVIO CASTILHO DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 14/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAPARTICIPAR DE AUDIENCIA RELATIVA AO PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO REFERENTE AO PROCESSO 0879312014-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00069989516715 | SERGIO GUSTAVO PATRAO DIAS |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Convite | 00764 | 14/04/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A FACILITADORA DO CURSO SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-VEICULOS, CONFORME PROCESSO No.0321482015-0. | 00065107764487 | ADRIANA CALDAS DE MACEDO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 14/04/2015 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ADRIANA CALDAS DE MACEDO, CONFORME PROCESSO No.0321482015-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00766 | 14/04/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-VEICULOS, CONFORME PROCESSO No.0321482015-0. | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 14/04/2015 | 16.00 | 16.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ALISSON DE A. ARAUJO,CONFORME PROCESSO No.0321482015-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00768 | 14/04/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-MEDICAMENTOS, CONFORMEPROCESSO No.0317772015-0. | 00036256234472 | RONALDO BEZERRA SERENO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 14/04/2015 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR RONALDO BEZERRA SERENOCONFORME PROCESSO No.0317772015-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00770 | 14/04/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-MEDICAMENTOS, CONFORMEPROCESSO No.0317772015-0. | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 14/04/2015 | 16.00 | 16.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ALISSON A. DE ARAUJO,CONFORME PROCESSO No.0317772015-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00772 | 14/04/2015 | 6240.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM INSCRICOES DOS SERVIDORES CARLOS ALBERTO B. DA SILVA E OUTROS, NO CURSO NOVO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO, CONFORME PROCESSO No.0415102015-2. | 20184791000164 | RAMON LIMA & ADRIANO ERCY ADVOCACIA EMPR |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 14/04/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, CONDUZIRSERVIDORES PARA EXECUCAO CURSOACCESS BASICO, CONFORME PROCESSO No.0413552015-4. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00776 | 14/04/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-MEDICAMENTOS, CONFORMEPROCESSO No.0317792015-0. | 00036256234472 | RONALDO BEZERRA SERENO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 14/04/2015 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR RONALDO BEZERRA SERENOCONFORME PROCESSO No.0317792015-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00778 | 14/04/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-MEDICAMENTOS, CONFORMEPROCESSO No.0317792015-0. | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 14/04/2015 | 16.00 | 16.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ALISSON A. DE ARAUJO,CONFORME PROCESSO No.0317792015-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00780 | 14/04/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A FACILITADORA DO CURSO SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-VISAO GERAL, CONFORMEPROCESSO No.03151820158. | 00065107764487 | ADRIANA CALDAS DE MACEDO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 14/04/2015 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ADRIANA CALDAS DE MACEDO, CONFORME PROCESSO No.0315182015-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00782 | 14/04/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-VISAO GERAL, CONFORMEPROCESSO No.0315182015-8. | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 14/04/2015 | 16.00 | 16.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ALISSON A. DE ARAUJO,CONFORME PROCESSO No.0315182015-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00784 | 14/04/2015 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A FACILITADORA DO CURSO ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL - TEORIA, CONFORMEPROCESSO No.0257312015-5. | 00087903059491 | MARIA HELENA BARBOSA BOTELHO ROLIM |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 14/04/2015 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA HELENA BARBOSABOTELHO ROLIM, CONFORME PROCESSO No.0257312015-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00786 | 14/04/2015 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORA DOCURSO CRIMES CONTRA A ADMINISTRACAO PUBLICA E A ORDEM TRIBUTARIA EAD,CONFORME PROCESSO No0315582015-2. | 00007677099424 | PRISCILA KATE ALVES DOS SANTOS |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 14/04/2015 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR PRISCILA KATE A. DOSSANTOS PORTO, CONFORME PROCESSO No.0315582015-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00788 | 14/04/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-MEDICAMENTOS, CONFORMEPROCESSO No.0315512015-0. | 00036256234472 | RONALDO BEZERRA SERENO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 14/04/2015 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR RONALDO BEZERRA SERENOCONFORME PROCESSO No.0315512015-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00790 | 14/04/2015 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EXCEL BASICO, CONFORME PROCESSO No.0303772015-8 | 00080462570444 | NISSTON MORAES TAVARES DE MELO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 14/04/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR NISSTON MORAES TAVARESDE MELO, CONFORME PROCESSO No.0303772015-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00792 | 14/04/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A FACILITADORA DO CURSO ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL-PRATICA, CONFORMEPROCESSO No.0316982015-0. | 00087903059491 | MARIA HELENA BARBOSA BOTELHO ROLIM |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 14/04/2015 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA HELENA BARBOSABOTELHO ROLIM, CONFORME PROCESSO No.0316982015-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 14/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DEALAGOA GRANDE, AREIA, REMIGIOE CUITE, NOS DIAS 07/04 A 08/04/2015, JUNTO AO COMANDO FISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 14/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DEBELEM, LAGOA DE DENTRO E CAICARA, EM DIAS DE PLANTAO, JUNTOAO COMANDO FISCAL, NOS DIAS14/04 A 15/04/2015, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 14/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DESOLANEA, ARARA, CACIMBA DE DENTRO E ARARUNA, EM DIAS DE PLANTAO, JUNTO AO COMANDO FISCAL,NOS DIAS 22/04 A 23/04/2015,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 14/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DEBELEM, SOLANEA, BARRA DE SANTAROSA E PICUI, EM DIAS DE PLANTAO, NOS DIAS 28/04 A 29/04/14CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 14/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DEBELEM, CAICARA, ARARUNA, DONAINES E SOLANEA, EM DIAS DEPLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS 06/04 A 07/04/14CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 14/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DEBELEM, LAGOA DE DENTRO, CAICARA, DONA INES E BARRA DE SANTAROSA, EM DIAS DE PLANTAO, JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS16/04 A 17/04/2015, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 14/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DEALAGOA GRANDE, AREIA E PICUI,EM DIAS DE PLANTAO, JUNTO AOCOMANDO FISCAL, NOS DIAS 27/04A 28/04/2015, CONFORME MAPA EMANEXO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 14/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE POMBAL, CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO CONDUZINDO VEICULO A SERVI-CO DO GERENTE DO QUINTO NUCLEOCONFORME MAPA DE DIARIAS EMANEXO. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 14/04/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE POMBAL, CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO PARA SUPERVISIONAR O SERVI-CO DA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO JUNTO AS COLETORIAS EACOMPANHAR OS TRABALHOS REALI-ZADOS PELAS COLETORIAS PERTEN- | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 14/04/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DO GE-RENTE DO QUINTO NUCLEO, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 14/04/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA,CONFORME CONVOCACAO ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00762 | 14/04/2015 | 105.75 | 105.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL HIDRAULICO DESTINADO AO POSTO FISCAL NILSON LOPES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORMEMEMORANDO OO8/2015/GR-5. | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 00763 | 14/04/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE SINALIZACAO9 (ADESIVA-GEM) DE UM VEICULO SANDERO PLACA OXG 6970, CONFORME MEMORAN-DO 007/2015/GR-5. | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00824 | 15/04/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PRE VENTIVA NO MOBILIARIO DO SPAF DA 4 GERENCIA REGIONAL | 18302651000100 | SAMUEL LUCENA DE MEDEIROS |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 15/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, NA CIDADE DE PICUI,EM DIAS DE PLANTAO, JUNTO AOCOMANDO FISCAL, NOS DIAS 06/04A 07/04/2015, CONFORME MAPA EMANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 15/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, PARA A CIDADE DEPICUI, EM DIAS DE PLANTAO, JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS13/04 A 14/04/2015, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 15/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, PARA A CIDADE DEPICUI, EM DIAS DE PLANTAO, JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS22/04 A 23/04/2015, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 15/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, PARA A CIDADE DEPICUI, EM DIAS DE PLANTAO, JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS28/04 A 29/04/2015, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 15/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, PARA A CIDADE DECUITE, EM DIAS DE PLANTAO, JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS06/04 A 07/04/2015, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 15/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, PARA A CIDADE DECUITE, EM DIAS DE PLANTAO, JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS13/04 A 14/04/2015, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 15/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, PARA A CIDADE DECUITE, EM DIAS DE PLANTAO, JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS23/04 A 24/04/2015, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 15/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, PARA A CIDADE DECUITE, EM DIAS DE PLANTAO, JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS28/04 A 29/04/2015, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 15/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, PARA A CIDADE DEGUARABIRA, CAICARA E LOGRADOURO, EM DIAS DE PLANTAO, JUNTOAO COMANDO FISCAL, NOS DIAS07/04 A 08/04/2015, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 15/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, PARA A CIDADE DEGUARABIRA, CAICARA E LOGRADOURO, EM DIAS DE PLANTAO, JUNTOAO COMANDO FISCAL, NOS DIAS14/04 A 15/04/2015, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 15/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, PARA A CIDADE DECAICARA, TACIMA E ARARUNA, EMDIAS DE PLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS 29/04 A30/04/2015, CONFORME MAPA EMANEXO. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00810 | 15/04/2015 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE EXCEL AVANCADOCONFORME PROCESSO No.0307412015-0. | 00080462570444 | NISSTON MORAES TAVARES DE MELO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 15/04/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR NISSTON MORAES TAVARESDE MELO, CONFORME PROCESSO No.0307412015-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00812 | 15/04/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A FACILITADORA DO CURSO ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL-PRATICA, CONFORMEPROCESSO No.0317022015-2. | 00087903059491 | MARIA HELENA BARBOSA BOTELHO ROLIM |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 15/04/2015 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA HELENA BARBOSABOTELHO ROLIM, CONFORME PROCESSO No.0317022015-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00814 | 15/04/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EXCEL P/ FISCAISDE ESTABELECIMENTOS-MODULO II,CONFORME PROCESSO No.0317872015-4. | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 15/04/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOSE FLAVIO DIAS COSTACONFORME PROCESSO No.0317872015-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00816 | 15/04/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EXCEL P/ FISCAISDE ESTABELECIMENTOS-MODULO IIICONFORME PROCESSO No.0317842015-0 | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 15/04/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOSE FLAVIO DIAS COSTACONFORME PROCESSO No.0317842015-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00818 | 15/04/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A FACILITADORA DO CURSO SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-VEICULOS, CONFORME PROCESSO No.0317692015-6. | 00065107764487 | ADRIANA CALDAS DE MACEDO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 15/04/2015 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ADRIANA CALDAS DE MACEDO, CONFORME PROCESSO No.0317692015-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00820 | 15/04/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A FACILITADORA DO CURSO SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-VISAO GERAL, CONFORMEPROCESSO No.0317812015-7. | 00065107764487 | ADRIANA CALDAS DE MACEDO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 15/04/2015 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ADRIANA CALDAS DE MACEDO, CONFORME PROCESSO No.0317812015-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00822 | 15/04/2015 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ACCESS BASICO,CONFORME PROCESSO No.0321812015-2 | 00082644799449 | ANDRE HENRIQUE DE ARRUDA LUNA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 15/04/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ANDRE HENRIQUE DE ARRUDA LUNA, CONFORME PROCESSO No.0321812015-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 15/04/2015 | 13500.00 | 13500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES REALIZADAS NO MESDE MARCO/2015 COM AMPARO NALEI No.8510 DE 9 DE ABRIL DE2008 DISCIPLINADO PELO ART.800DO REGULAMENTO DO ICMS APROVA | 00066147077449 | PATRICIA MARCIA DE ARRUDA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 15/04/2015 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL REFERENTE A FOLHA DEGRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00827 | 16/04/2015 | 132876.21 | 132876.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAONAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/03/2015 A 01/04/2015CONFORME CONTRATO No.001/2015 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 16/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE AUDIENCIA RELATIVA AO PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO REFERENTE AO PROCESSO0071382015-2 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 16/04/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE AUDIENCIA RELATIVA AO PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO REFERENTE AO PROCESSO0071382015-2 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00069989516715 | SERGIO GUSTAVO PATRAO DIAS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 16/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA A SERVICO DO TRANSPORTE DE MALA-TES DAS COLETORIAS DE CATOLE DO ROCHA, POMBAL, SAO BENTO ECAJAZEIRAS PARA A GERENCIA DOQUINTO NUCLEO, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 16/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA A SERVICO DO TRANSPORTE DE MALA-TES DAS COLETORIAS DE CATOLE DO ROCHA, POMBAL, SAO BENTO ECAJAZEIRAS PARA A GERENCIA DOQUINTO NUCLEO, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 16/04/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERC EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NILSON LO -PES, EM REGIME DE PLANTAO, CONFORME ESCALA DA GR-5, ANEXA AOMAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 16/04/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERC EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NILSON LO -PES, EM REGIME DE PLANTAO, CONFORME ESCALA DA GR-5, ANEXA AOMAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 16/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERC EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NILSON LO -PES, EM REGIME DE PLANTAO, CONFORME ESCALA DA GR-5, ANEXA AOMAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 16/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERC EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NILSON LO -PES, EM REGIME DE PLANTAO, CONFORME ESCALA DA GR-5, ANEXA AOMAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 16/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERC EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NILSON LO -PES, EM REGIME DE PLANTAO, CONFORME ESCALA DA GR-5, ANEXA AOMAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 16/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERC EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NILSON LO -PES, EM REGIME DE PLANTAO, CONFORME ESCALA DA GR-5, ANEXA AOMAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 16/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERC EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NILSON LO -PES, EM REGIME DE PLANTAO, CONFORME ESCALA DA GR-5, ANEXA AOMAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 16/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERC EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NILSON LO -PES, EM REGIME DE PLANTAO, CONFORME ESCALA DA GR-5, ANEXA AOMAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 16/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERC EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NILSON LO -PES, EM REGIME DE PLANTAO, CONFORME ESCALA DA GR-5, ANEXA AOMAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 16/04/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA REUNIAO CONVOCADA PELO SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA PARA ANALISE DE MEDIDAS PARA ARRECADACAO VISANDO ATINGIR METAS E APRESENTACAO DE SUGESTAO QUE VISEM RESPOSTAS RAPIDAS, ANALISEDE TRAMITACAO E PRAZO PROCESSU | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 16/04/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/MONTEIRO/CONGO/SUME P BLITZ INTERCEPTORA NAQUELA REGIAO CONFORME BO DE OCORRENCIA DA DELEGACIA DE SUME N 119/2015 | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 16/04/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA REUNIAO CONVOCADA PELO SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA PARA ANALISE DE MEDIDAS PARA ARRECADACAO VISANDO ATINGIR METAS E APRESENTACAO DE SUGESTAO QUE VISEM RESPOSTAS RAPIDAS ANALISE DE TRAMITACAO E PRAZO PROCESSU | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 17/04/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, COORDENARCURSO PROCESSO ADMINISTRATIVOTRIBUTARIO, CONFORME PROCESSONo.0414712015-6. | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 17/04/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, MINISTRARCURSO PROCESSO ADMINISTRATIVOTRIBUTARIO, CONFORME PROCESSONo.0414712015-6. | 00067456952434 | JOAO LINCOLN DINIZ BORGES |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 17/04/2015 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, COORDENARCURSO PROCESSO ADMINISTRATIVOTRIBUTARIO, CONFORME PROCESSONo.0414712015-6. | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 17/04/2015 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, MINISTRARCURSO PROCESSO ADMINISTRATIVOTRIBUTARIO, CONFORME PROCESSONo.0414712015-6. | 00067456952434 | JOAO LINCOLN DINIZ BORGES |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00846 | 17/04/2015 | 780.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM INSCRICAO DO SERVIDORANISIO DE CARVALHO COSTA NETONO CURSO NOVO PROCESSO CIVILBRASILEIRO, CONFORME PROCESSONo.0467782015-5. | 20184791000164 | RAMON LIMA & ADRIANO ERCY ADVOCACIA EMPR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00875 | 20/04/2015 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DA VIATURA MND 0692 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DO NUCLEO DE COMPRAS ATRAVES DE MEMEORANDO No.020/2015/SAA. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00876 | 20/04/2015 | 355.00 | 355.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DA VIATURA MND0692 PERTENCENTE A SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DO NUCLEO DE COMPRAS ATRAVES DE MEMORANDO No.021/2015/SAA. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/ALCANTIL PARA PRESTAR SERVICO COMO MOTORISTA CONFORME ESCALA DESTA GR3N | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/ALCANTIL PARA PRESTAR SERVICO COMO MOTORISTA CONFORME ESCALA DESTA GR3N | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/ALCANTIL PARA PRESTAR SERVICO COMO MOTORISTA CONFORME ESCALA DESTA GR3N | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/ALCANTIL PARA PRESTAR SERVICO COMO MOTORISTA CONFORME ESCALA DESTA GR3N | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/ALCANTIL PARA PRESTAR SERVICO COMO MOTORISTA CONFORME ESCALA DESTA GR3N | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/ALCANTIL PARA PRESTAR SERVICO COMO MOTORISTA CONFORME ESCALA DESTA GR3N | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/ALCANTIL PARA PRESTAR SERVICO COMO MOTORISTA CONFORME ESCALA DESTA GR3N | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/ALCANTIL PARA PRESTAR SERVICO COMO MOTORISTA CONFORME ESCALA DESTA GR3N | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/ALCANTIL PARA PRESTAR SERVICO COMO MOTORISTA CONFORME ESCALA DESTA GR3N | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/ALCANTIL PARA PRESTAR SERVICO COMO MOTORISTA CONFORME ESCALA DESTA GR3N | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/ALCANTIL PARA PRESTAR SERVICO COMO MOTORISTA CONFORME ESCALA DESTA GR3N | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/ALCANTIL PARA PRESTAR SERVICO COMO MOTORISTA CONFORME ESCALA DESTA GR3N | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/ALCANTIL PARA PRESTAR SERVICO COMO MOTORISTA CONFORME ESCALA DESTA GR3N | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/ALCANTIL PARA PRESTAR SERVICO COMO MOTORISTA CONFORME ESCALA DESTA GR3N | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/ALCANTIL PARA PRESTAR SERVICO COMO MOTORISTA CONFORME ESCALA DESTA GR3N | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/ALCANTIL PARA PRESTAR SERVICO COMO MOTORISTA CONFORME ESCALA DESTA GR3N | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PARAPRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL DE UMBUZEIRO/ESCALA GR3N | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PARAPRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL DE UMBUZEIRO/ESCALA GR3N | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PARAPRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL DE UMBUZEIRO/ESCALA GR3N | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PARAPRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL DE UMBUZEIRO/ESCALA GR3N | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PARAPRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL DE UMBUZEIRO/ESCALA GR3N | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PARAPRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL DE UMBUZEIRO/ESCALA GR3N | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PARAPRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL DE UMBUZEIRO/ESCALA GR3N | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PARAPRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL DE UMBUZEIRO/ESCALA GR3N | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PARAPRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL DE UMBUZEIRO/ESCALA GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PARAPRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL DE UMBUZEIRO/ESCALA GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PARAPRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL DE UMBUZEIRO/ESCALA GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PARAPRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL DE UMBUZEIRO/ESCALA GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PARA BLITZ COM O COMANDO FISCAL DESTA GR3N ESCALA ANEXA | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00878 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PARA BLITZ COM O COMANDO FISCAL DESTA GR3N ESCALA ANEXA | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PARA BLITZ COM O COMANDO FISCAL DESTA GR3N ESCALA ANEXA | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PARA BLITZ COM O COMANDO FISCAL DESTA GR3N ESCALA ANEXA | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/UMBUZERO PARA BLITZ COM O COMANDO FISCAL DESTA GR3N ESCALA ANEXA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PARA BLITZ COM O COMANDO FISCAL DESTA GR3N ESCALA ANEXA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/UMBUZERO PARA BLITZ COM O COMANDO FISCAL DESTA GR3N ESCALA ANEXA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/UMBUZERO PARA BLITZ COM O COMANDO FISCAL DESTA GR3N ESCALA ANEXA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/JUAZEIRINHO PARA PRESTAR SERVICOS NACOLETORIA E REGIAO DA GR3N | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/JUAZEIRINHO PARA PRESTAR SERVICOS NACOLETORIA E REGIAO DA GR3N | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/JUAZEIRINHO PARA PRESTAR SERVICOS NACOLETORIA E REGIAO DA GR3N | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/JUAZEIRINHO PARA PRESTAR SERVICOS NACOLETORIA E REGIAO DA GR3N | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PARA PRESTAR SERVICOS NO PFPERNAMBUQUINHO REGIAO DA GR3N | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PARA PRESTAR SERVICOS NO PFPERNAMBUQUINHO REGIAO DA GR3N | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PARA PRESTAR SERVICOS NO PFPERNAMBUQUINHO REGIAO DA GR3N | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PARA PRESTAR SERVICOS NO PFPERNAMBUQUINHO REGIAO DA GR3N | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE TAPEROAE/JUAZEIRINHO PARA PRESTAR SERVICOS EM REGIME DE ESCALA NA COLETORIA/GR3N | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE TAPEROAE/JUAZEIRINHO PARA PRESTAR SERVICOS EM REGIME DE ESCALA NA COLETORIA/GR3N | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE TAPEROAE/JUAZEIRINHO PARA PRESTAR SERVICOS EM REGIME DE ESCALA NA COLETORIA/GR3N | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE TAPEROAE/JUAZEIRINHO PARA PRESTAR SERVICOS EM REGIME DE ESCALA NA COLETORIA/GR3N | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 20/04/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/MONTEIRO/CONGO/SUME P BLITZ INTECEPTORA NA REGIAO CONFORME OCORRENCIA POLICIAL DA DELEGACIA DE SUME N 119/2015 | 00037976133420 | RILMAR BARROS FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE MONTEIRO/TEPEROA E REGIAO PRESTAR SERVICOS COM COMANDO FISCAL DO PF DE PERNAMBUQUINHO NA REGIAO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE MONTEIRO/GURJAO E REGIAO PRESTAR SERVICOS COM COMANDO FISCAL DO PF DE PERNAMBUQUINHO NAQUELA REGIAO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE MONTEIRO/CONGO E REGIAO PARA REALIZAR BLITZ NAQUELA REGIAO COM O COMANDO PF DE PERNAMBUQUINHO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE MONTEIRO/SAO JOSE DOSCORDEIROS REALIZER BLITZ COM O COMANDO DO PF DE PERNAMBUQIUNHO NAQUELA REGIAO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00902 | 22/04/2015 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER REPARTI COES DA 4GR | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 22/04/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAE OUTRAS SUPERVISIONAR MANUTENCAO E FAZER LEVANTAMENTO DOSCONDICIONADORES DE AR INSERVIVEIS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 22/04/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAE OUTRAS FAZER MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 22/04/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEE OUTRAS FAZER MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 22/04/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA P.F. DO GUAJU REALIZAR INSTALACAO DE PONTOS DE REDE CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00005924176460 | EWERTON DE ARAUJO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 22/04/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA P.F. DO GUAJU REALIZAR INSTALACAO DE PONTOS DE REDE CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 22/04/2015 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA EOUTRAS REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA NOS PONTOS DE REDE ETELEFONICOS DA 4a GR CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00005924176460 | EWERTON DE ARAUJO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 22/04/2015 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA EOUTRAS REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA NOS PONTOS DE REDE ETELEFONICOS DA 4a GR CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 22/04/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA FAZER LEVANTAMENTO DE MATERIALPARA EXECUCAO DO PROJETO ELETRICO E DE DADOS DA NO BOX DASER NA CIRETRAN CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 22/04/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO FAZER MANUTENCAO CORRETIVA NOSPONTOS TELEFONICOS E CENTRALTELEFONICA DA COLETORIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 22/04/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO FAZER MANUTENCAO CORRETIVA NOSPONTOS TELEFONICOS E CENTRALTELEFONICA DA COLETORIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 22/04/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPESUPERVISIONAR SERVICO DE INSTALACAO DE TOMADAS E PONTOS DEREDE PARA IMPRESSORAS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 22/04/2015 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA AROEIRA E OUTRAS SUPERVISIONAR SERVICO DEINSTALACAO DE TOMADAS E PONTOSDE REDE PARA IMPRESSORAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 22/04/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEINTALAR TOMADAS E PONTOS DE REDE PARA IMPRESSORAS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 22/04/2015 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA AROEIRA E OUTRAS INTALAR TOMADAS E PONTOSDE REDE PARA IMPRESSORAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00920 | 22/04/2015 | 4017.00 | 4017.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE UMAPOLTRONA COM DETALHES ERGONOMICOS ESPECIAIS PARA USUARIO COMPROBLEMA NA COLUNA VERTEBRALCONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO TECNICO ATRAVES DE MEMORANDO 010/2015-SAT | 49058654000165 | FLEX FORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00921 | 22/04/2015 | 109.96 | 109.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DA VIATURA MOI3604 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA PARA O EXERCICIODE 2015 CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 22/04/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAEMNTOPARA GUARABIRA, MINISTRAR CURSO DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-COMBUSTIVEIS, CONFORME PROCESSO No.0415382015-6. | 00002114813436 | LEONARDO DO EGITO PESSOA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 22/04/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA GUARABIRA, COORDENAR CURSO DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-COMBUSTIVEIS, CONFORME PROCESSO No.0415382015-6. | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 22/04/2015 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, CONDUZIRSERVIDORES PARA EXECUCAO CURSOPROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, CONFORME PROCESSO No.0488042015-8. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 22/04/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, CONDUZIRSERVIDORES PARA EXECUCAO CURSOPROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, CONFORME PROCESSO No.0488042015-8. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00923 | 23/04/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, CONFORMEPROCESSO No.0254592015-0. | 00067456952434 | JOAO LINCOLN DINIZ BORGES |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 23/04/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOAO LINCOLN DINIZ BORGES, CONFORME PROCESSO No.0254592015-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00925 | 23/04/2015 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO CURSO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, CONFORMEPROCESSO No.0254592015-0. | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 23/04/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA JOSILENE BARBOSACARVALHO, CONFORME PROCESSO No0254592015-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00927 | 23/04/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SUBSTITUICAO TRIBUTARIA PARA FISCAIS DE TRANSITO-5a TURMA-COMBUSTIVEIS, CONFORME PROCESSO No.0321842015-6 | 00002114813436 | LEONARDO DO EGITO PESSOA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 23/04/2015 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LEONARDO DO EGITO PESSOA, CONFORME PROCESSO No.0321842015-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00929 | 23/04/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO SUBSTITUICAO TRIBUTARIA PARA FISCAIS DE TRANSITO-5a TURMA-COMBUSTIVEIS, CONFORME PROCESSO No.0321842015-6 | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 23/04/2015 | 32.00 | 32.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ALISSON DE A. ARAUJO,CONFORME PROCESSO No.0321842015-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00931 | 23/04/2015 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO DIREITO PENAL TRIBUTARIOI-PARTE GERAL-ASPECTOS RELEVANTES-1a TURMA-EAD, CONFORME PROCESSO No.0317822015-1. | 00053754786504 | ALEXANDRE SOUZA PITTA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 23/04/2015 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ALEXANDRE SOUZA PITTALIMA, CONFORME PROCESSO No.0317822015-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00933 | 23/04/2015 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE LOCACAO DE MAQUINASCOPIADORAS MULTIFUCIONAIS PARAUSO EM REPARTICOES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/2015 CONFORME CONTRATONo.002/2014. | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 24/04/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ACOMPANHAR O GERENTE DO ITCD PARA MUTIRAO DO ITCD CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020492146420 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 24/04/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ACOMPANHAR O GERENTE DO ITCD PARA MUTIRAO DO ITCD CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00032470207487 | ENIO DE BARROS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 24/04/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ACOMPANHAR O GERENTE DO ITCD PARA MUTIRAO DO ITCD CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00029930944400 | EUDES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 24/04/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ACOMPANHAR O GERENTE DO ITCD PARA MUTIRAO DO ITCD CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00072631457404 | MARCO ANTONIO GOUVEA DE MORAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 24/04/2015 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO ICMS - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA GT59 CADASTRO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00069066701404 | HUGO ALEXANDRE ESPINOLA MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 24/04/2015 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT44 GRUPOS DE TRABALHOS ESPECIAIS E GT 44.2 ALIQUOTAS NAS OPERACOES INTERESTADUAIS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00080582699487 | ABILIO DE MEDEIROS RODRIGUES |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 24/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA PATOS PARA REALI-ZAR REVISAO NO VEICULO SANDEROPLACA OPZ 3292, CONFORME DETERMINACAO DA GERENCIA, MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 24/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA -CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISC MERC EM TRANSITO NO POSTOFISCAL NILSON LOPES, EM REGIMEDE PLANTAO CONFORME ESCALA ANEXA AO MAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 24/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS,EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, NAS CIDADES DE BELEM,SOLANEA E REMIGIO, EM DIAS DEPLANTAO, NOS DIAS 07/04 A08/04/2015, CONFORME MAPA EMANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 24/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS,EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, NAS CIDADES DE ALAGOAGRANDE, AREIA E REMIGIO, NOSDIAS 15/04 A 16/04/2015 EMDE PLANTAO, JUNTO AO COMANDOFISCAL, CONFORME MAPA EM ANEXO | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 24/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS,EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, NAS CIDADES DE BELEM,TACIMA E ARARUNAO, EM DIAS DEPLANTAO, JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS 27/04 A 28/04/15CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 24/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS,EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, NAS CIDADES DE GUARABIRA, CACIMBA DE DENTRO EDAMIAO, EM DIAS DE PLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS07/04 A 08/04/2015, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 24/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS,EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, NAS CIDADES DE TACIMADONA E INES E CAICARA, EM DIASDE PLANTAO, JUNTO AO COMANDOFISCAL, NOS DIAS 14/04 A 15/042015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 24/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS,EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, NAS CIDADES DE TACIMABELEM E GUARABIRA, EM DIAS DEPLANTAO, JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS 28/04 A 29/04/15CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 24/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS,EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, NAS CIDADES DE BELEM,ARARA E REMIGIO, EM DIAS DEPLANTAO, JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS 08/04 A 09/04/15CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 24/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS,EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, NAS CIDADES DE BELEM,ARARA E REMIGIO, EM DIAS DEPLANTAO, JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS 15/04 A 16/04/15CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 24/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS,EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM E CAICARA, EM DIASDE PLANTAO, JUNTO AO COMANDOFISCAL, NOS DIAS 27/04 A 28/042015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 27/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, PARA AS CIDADES DEALAGOA GRANDE, PILOES E REMIGIO, EM DIAS DE PLANTAO, JUNTOAO COMANDO FISCAL, NOS DIAS06/04 A 07/04/2015, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 27/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DEGUARABIRA, ALGODAO DE JANDAIRAREMIGIO E PILOES, EM DIAS DEPLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS 15/04 A 16/04/15CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 27/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DEGUARABIRA, PILOES, REMIGIO EBARRA DE SANTA ROSA, EM DIASDE PLANTAO JUNTO AO COMANDOFISCAL, NOS DIAS 27/04 A 28/042015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 27/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DESLOCA MENTO CONDUZIR VEICULO PLACA QFD9376 PARA DEIXAR IMPRESSORADA COLETORIA PRINCESA ISABEL PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO CORRETIVA NA GTI EM JOAO PES SOA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 27/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VEICULO QFD9376 PARA PEGAR MATERIAL NO ALMOXARI FADO EM JOAO PESSOA. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 27/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VEICULO PLACA QFD 9376 PARA PEGAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO EM JOAO PESSOA. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 27/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VEICULO PLACA OXD 8404 EM COMPANHIA DOS SERVIDO RES NOMEADOS CFE AG N 2101 DE 22 04 15 DOE DE 23 04 15 PARA TOMAR POSSE NA SEC DE ADMINIS TRACAO EM JOAO PESSOA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 27/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURASA SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIAS EM TRANSITO PARA PARTICIPAR DE UM COMANDO REALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTA LU ZIA E ADJACENCIAS POR DETERMI NACAO DO SUBGERENTE TRANSITO | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 27/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURAS A SERVICODA FISCALIZACAO DE MERCADORIASEM TRANSITO PARA PARTICIPAR DEUM COMANDO REALIZADO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL E ADJA CENCIAS POR DETERMINACAO DO SUBGERENTE DE TRANSITO | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 27/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIS COM DESLOCAMENTO PA RA CONDUZIR VIATURAS A SERVICODA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO PARA PARTICIPAR DEUM COMANDO REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA E ADJACENCIAPOR DETERMINACAO DO SUBGERENTEDE TRANSITO | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 27/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIS COM DESLOCAMENTO PA RA CONDUZIR VIATURAS A SERVICODA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO PARA PARTICIPAR DEUM COMANDO REALIZADO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO E ADJACENCIASPOR DETERMINACAO DO SUBGERENTEDE TRANSITO | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 27/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VEICULO PLACA OXF 9445 A SERVICO DA FISC DE MERCADORIA EM TRANSITO PARA PARTICIPAR DE UM COMANDO REALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA E ADJACENCIAS POR DETERMINACAO DO SUBGERENTE DE TRANSITO | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 27/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VEICULO PLACA OXF 9445 A SERVICO DA FISCALIZACAOMERCADORIA EM TRANSITO PARA PARTICIPAR DE UM COMANDO REALIZADO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL E ADJACENCIAS POR DETERMINACAO DO SUBGERENTE DE TRANS | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 27/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VEICULO PLACA OXF 9445 A SERVICO DA FISCALIZACAOMERCADORIA EM TRANSITO PARA PARTICIPAR DE UM COMANDO REALIZADO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOE ADJACENCIAS POR DETERMINACAODO SUBGERENTE DE TRANSITO | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 27/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VEICULO PLACA OXF 9445 A SERVICO DA FISCALIZACAODE MERCADORIA TRANSITO PARA PARTICIPAR DE UM COMANDO REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPORAN GA E ADJACENCIAS POR DETERMINACAO DO SUBGERETE DE TRANSITO | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00960 | 27/04/2015 | 51231.55 | 51231.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2015 CONFORME PROCESSO0505342015-9 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 27/04/2015 | 10246.31 | 10246.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/2015 CONFORME PROCESSO 0503542015-9 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00968 | 27/04/2015 | 7092.00 | 7092.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA E O IFPB CORRESPONDENTE AOSESTAGIOS RELIALIZADOS NO MESDE ABRIL/2015 CONFORME CONVENIO No.001/2014 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00010864041497 | BRUNA GARCIA FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 27/04/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO COMOS GERENTES REGIONAIS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00083269576749 | JOSE LANHAS SCHMID |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 27/04/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAPARTICIPAR DE REUNIAO COM OSGERENTES REGIONAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00083269576749 | JOSE LANHAS SCHMID |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 27/04/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O GERENTE DA GOAC CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 27/04/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRACONDUZINDO O GERENTE DA GOACCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 27/04/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 27/04/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 27/04/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 27/04/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 27/04/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 27/04/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 27/04/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00017703042404 | ROGERIO ANTONIO PIMENTEL GUIMARAES |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 27/04/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00017703042404 | ROGERIO ANTONIO PIMENTEL GUIMARAES |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 27/04/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00017703042404 | ROGERIO ANTONIO PIMENTEL GUIMARAES |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 27/04/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00017703042404 | ROGERIO ANTONIO PIMENTEL GUIMARAES |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 27/04/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 27/04/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 27/04/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAPARA CONSERVACAO E MANUTENCAODA COLETORIA ESTADUAL DE ITABAIANA CONFOEME MAPA DE DIARIAANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 27/04/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAPARA CONSERVACAO E MANUTENCAODO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGACONFORME MAPA DE DIARA ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 27/04/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEPARA CONSERVACAO E MANUTENCAODA COLETORIA ESTADUAL DE MAMANGUAPE CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 27/04/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACAPARA CONSERVACAO E MANUTENCAODO POSTO FISCAL DO GUAJU CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 27/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO A VIATURA DO COMANFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 27/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 27/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 27/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 27/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 27/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACACONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 27/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 27/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 27/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 27/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 27/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 27/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 27/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 27/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 27/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 27/04/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 28/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIAARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 28/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 28/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIAARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 28/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIAARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 28/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIAARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOBRADO CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 28/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIAARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORE MAPA DE DIARIA EMANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 28/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIAARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIACHAO DOPOCO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 28/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIAARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOBRADO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 01014 | 28/04/2015 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORA DOCURSO CRIMES CONTRA A ADMINISTRACAO PUBLICA E A ORDEM TRIBUTARIA 2a TURMA EAD, CONFORMEPROCESSO No.0459472015-3. | 00007677099424 | PRISCILA KATE ALVES DOS SANTOS |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 28/04/2015 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR PRISCILA KATE A. DOSSANTOS PORTO, CONFORME PROCESSO No.0459472015-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 28/04/2015 | 2828697.08 | 2828697.08 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE ABRILDE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 28/04/2015 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 54 COMERCIO EXTERIOR CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00062847953949 | DEBORA M CAVALCANTE FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 28/04/2015 | 13979896.19 | 13979896.19 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL DE 2015SECRET. DE ESTADO DA RECEITAVENC. E VANT. FIXAS - PESSOALATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 28/04/2015 | 262.00 | 262.00 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL DE 2015SECRET. DE ESTADO DA RECEITASALARIO FAMILIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 28/04/2015 | 1820.11 | 1820.11 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL DE 2015SECRET. DE ESTADO DA RECEITABOLSA DESEMPENHO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 28/04/2015 | 522412.35 | 522412.35 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL DE 2015SECRET. DE ESTADO DA RECEITAINDENIZACAO DE TRANSPORTE | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 28/04/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA NO DIA 10 04 15 A PARTIR DAS 09 E 30H EM JOAO PESSOA | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 28/04/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA NO DIA 10 04 15 A PARTIR DAS 09 E 30H EM JOAO PESSOA | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01013 | 28/04/2015 | 7996.20 | 7996.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERDEMANDA DAS UNIDADES FISCAL DA2GNR. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01026 | 29/04/2015 | 2583.50 | 2583.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM CONTRATACAODE SERVICOS TECNICO PROFISSIO NAL NOS IMOVEIS DA 4GR DA SER | 04132405000134 | HANNA EQUIPAMENTOS ELET E SERVICOS LTDA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 01028 | 29/04/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM CONTRATACAODE SERVICOS DE SINALIZACAO PA RA ATENDER REPARTICOES DA 4GR DA SER | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 01030 | 29/04/2015 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADA AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICO DE SINALIZACAO PA RA ATENDER REPARTICOES DA 4GR | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 29/04/2015 | 36840.06 | 36840.06 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE ABRILDE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 29/04/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE,ACOMPANHARATIVIDADES DA EDUCACAO FISCAL,CONFORME PROCESSO No.0563022015-2 | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 30/04/2015 | 2805.74 | 2805.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE ABRIL/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 30/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TES DAS COLETORIAS DE SAO BEN-TO, POMBAL, CATOLE DO ROCHA ECAJAZEIRAS PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 30/04/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TES DAS COLETORIAS DE SAO BEN-TO, POMBAL, CATOLE DO ROCHA ECAJAZEIRAS PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 30/04/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SAO BENTO PARA REALIZAR ATRIBUI -COES ADMINISTRATIVAS E DE GE-RENCIAMENTO NA COLETORIA ESTA-DUAL DE SAO BENTO, CONFORME DESIGNACAO PORTARIA 184/GSER EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00029521181400 | STENIO MACHADO FERREIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 30/04/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SAO BENTO PARA REALIZAR ATRIBUI -COES ADMINISTRATIVAS E DE GE-RENCIAMENTO NA COLETORIA ESTA-DUAL DE SAO BENTO, CONFORME DESIGNACAO PORTARIA 184/GSER EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00029521181400 | STENIO MACHADO FERREIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 30/04/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SAO BENTO PARA REALIZAR ATRIBUI -COES ADMINISTRATIVAS E DE GE-RENCIAMENTO NA COLETORIA ESTA-DUAL DE SAO BENTO, CONFORME DESIGNACAO PORTARIA 184/GSER EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00029521181400 | STENIO MACHADO FERREIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 30/04/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SAO BENTO PARA REALIZAR ATRIBUI -COES ADMINISTRATIVAS E DE GE-RENCIAMENTO NA COLETORIA ESTA-DUAL DE SAO BENTO, CONFORME DESIGNACAO PORTARIA 184/GSER EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00029521181400 | STENIO MACHADO FERREIRA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01038 | 30/04/2015 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DA 2GNR, CONFORME PROCESSO0097652015-0. | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 04/05/2015 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA ECOLETORIAS DA GNR-2 REALIZARTROCA E INSTALACAO DE DESKTOPE IMPRESSORAS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 04/05/2015 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA ECOLETORIAS DA GNR-2 REALIZARTROCA E INSTALACAO DE DESKTOPE IMPRESSORAS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 04/05/2015 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA ECOLETORIAS DA GNR-2 REALIZARTROCA E INSTALACAO DE DESKTOPE IMPRESSORAS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 04/05/2015 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA ECOLETORIAS DA GNR-2 REALIZARTROCA E INSTALACAO DE DESKTOPE IMPRESSORAS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 04/05/2015 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA ECOLETORIAS DA GNR-2 CONDUZINDOTECNICOS DA GTI CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 04/05/2015 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA ECOLETORIAS DA GNR-2 CONDUZINDOTECNICOS DA GTI CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 01051 | 04/05/2015 | 7737.60 | 7737.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE DETETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA LOCALIZADOS EM JOAO PESSOS CONFORME SOLICITACAO DO NUCLEO DESERVICOS GERAIS ATRAVES DE MEMORANDO No.0002/2015/NSG. | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01052 | 04/05/2015 | 2816.00 | 2816.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE RECARGADE EXTINTORES DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO No.012/2015-SAA. | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 01053 | 04/05/2015 | 1844.00 | 1844.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA DIVERSOSSETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIOADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO No.018/2015/SAA. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01054 | 04/05/2015 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE ARTIPO SPLIT EM DIVERSAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO TECNICO ATRAVES DE MEMORANDO No.015/2015-SAT. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84 | INST DE INFRA EST DE REDES DE COMPUTADORES | Dispensa | 01055 | 04/05/2015 | 7651.22 | 7651.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE RETIRADA, INTALACAO E MANUTENCAO DEPONTOS LOGICOS INTERNOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO TECNICO ATRAVES DE MEMORANDO No.014/2015 -SAT. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01056 | 04/05/2015 | 6580.00 | 6580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2015 CONFORME CONTRATO No.021/2012. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 01045 | 04/05/2015 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORA DOCURSO GESTAO DA ETICA PUBLICAEAD, CONFORME PROCESSO No.0460912015-1. | 00007677099424 | PRISCILA KATE ALVES DOS SANTOS |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 04/05/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR PRISCILA KATE A. DOSSANTOS PORTO, CONFORME PROCESSO No.0460912015-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 01047 | 04/05/2015 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A CONTEUDISTA DO CURSO GESTAO DA ETICA PUBLICA EAD,CONFORME PROCESSO N.0460912015-1. | 00007677099424 | PRISCILA KATE ALVES DOS SANTOS |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 04/05/2015 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR PRISCILA KATE A. DOSSANTOS PORTO, CONFORME PROCESSO No.0460912015-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01049 | 04/05/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO PROJETISTA DO CURSO GESTAO DA ETICA PUBLICA EAD,CONFORME PROCESSO N.0460912015-1. | 00006255047474 | RAFFAEL BARBOSA MARTINS |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 04/05/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR RAFFAEL BARBOSA MARTINS, CONFORME PROCESSO No.0460912015-1 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01058 | 05/05/2015 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM INSCRICOES DOS SERVIDORES BRUNO DE SOUSA FRADE,LEONARDO CASTRO MOREIRA E PRISCILA KATE ALVES DOS SANTOS PORTONO SEMINARIO DAS LEIS ANTICORRUPCAO E DA LAVAGEM DE DINHEIRO NAS ORGANIZACOES, CONFORMEPROCESSO No.0563532015-5. | 04919358000173 | ASSOCIACAO PARAIBANA DA QUALIDADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 05/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE AUDIENCIA RELATIVA AO PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO REFERENTE AO PROCESSO0071382015-2 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 05/05/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE AUDIENCIA RELATIVA AO PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO REFERENTE AO PROCESSO0071382015-2 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00069989516715 | SERGIO GUSTAVO PATRAO DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 05/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAFAZER INSTALACAO DE TOMADAS PAIMPRESSORAS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 05/05/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGASUPERVISIONAR SERVICO DE INSTALACAO DE TOMADAS E PONTOS DEREDE PARA IMPRESSORAS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 05/05/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL EOUTRAS SUPERVISIONAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOSISTEMA ELETRICO EXECUTADOSCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 05/05/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAFAZER INSTALACAO DE PONTOS DEREDE NA COLETORIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 05/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAFAZER INSTALACAO DE PONTOS DEREDE NA COLETORIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01065 | 05/05/2015 | 44976.79 | 44976.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORANAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01066 | 05/05/2015 | 15479.00 | 15479.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/2015 CONFORME CON | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 01067 | 05/05/2015 | 160123.91 | 160123.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2015 CONFORME CONTRATO No. | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01068 | 05/05/2015 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/2015 CONFORME CONTRATO No.006/2010. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 05/05/2015 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN PARTICIPAR DE REUNIAO DE SECRETARIOS, TRIBUTACAO E RECEITA DOSESTADOS DO NORDESTE CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 06/05/2015 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL - RNASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA EM REUNIAO DOSSECRETARIOS DE ESTADO DE FAZENDA, TRIBUTACAO E RECEITA DA REGIAO NORDESTE CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 06/05/2015 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN CONDUZINDO O SECRETARIO DE ESTADODA RECEITA E ASSESSOR CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01072 | 06/05/2015 | 14094.15 | 14094.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DEDOCUMENTOS, MOVEIS, EQUIPAMENTOS E AFINS NA EXECUCAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORREPONDENTE AO PERIODO DE 24/03/2015 A 23/04/2015 CONFORME CONTRATO 043/2014 | 14237134000135 | INFINITY SERVICE CONS. E LIMP. EIRELI-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01073 | 06/05/2015 | 64827.69 | 64827.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTES EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2015 CONFORME CONTRATO No.008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01074 | 06/05/2015 | 132876.21 | 132876.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAONAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/04/2015 A 01/05/ 2015CONFORME CONTRATO No.001/2015 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01075 | 06/05/2015 | 9996.90 | 9996.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0042/2014FATURA No.16641. | 07832586000108 | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA -ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01076 | 06/05/2015 | 8685.56 | 8685.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0042/2014FATURA No.16846. | 07832586000108 | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA -ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01077 | 06/05/2015 | 7783.40 | 7783.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0042/2014FATURA No.17059. | 07832586000108 | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA -ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01078 | 06/05/2015 | 5991.00 | 5991.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO No.018/2013 FATURA No.1030137. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01079 | 06/05/2015 | 4900.00 | 4900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO No.018/2013 FATURA No.1031036. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 06/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NA COLETORIA ESTADUAL DE PICUI, NOSDIAS 05/05 A 06/05/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 06/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NA COLETORIA ESTADUAL DE PICUI, NOSDIAS 12/05 A 13/05/2015. CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 06/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NA COLETORIA ESTADUAL DE PICUI, NOSDIAS 19/05 A 20/05/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 06/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NA COLETORIA ESTADUAL DE PICUI, NOSDIAS 26/05 A 27/05/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 07/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM, CAICARA ELOGRADOURO, NOS DIAS 07/05 A08/05/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 07/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASBELEM, CAICARA E LOGRADOURO,NOS DIAS 21/05 A 22/05/2015,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 07/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE SOLANEA, AREIA EREMIGIO, NOS DIAS 28/05 A 29/05/2015, CONFORME MAOA EM ANEXO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 07/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM, SOLANEA, REMIGIO E CUITE, NOS DIAS 06/05A 07/05/2015, CONFORME MAPA EMANEXO. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 07/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM, SOLANEA, REMIGIO E CUITE, NOS DIAS 12/05A 13/05/2015, CONFORME MAPA EMANEXO. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 07/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM, TACIMA E ARARUNA, NOS DIAS 19/05 A 20/05/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 07/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE CAICARA E LOGRADOURO, NOS DIAS 28/05 A 29/05/15,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 07/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM, SOLANEA, REMIGIO E CUITE, NOS DIAS 06/05A 07/05/2015, CONFORME MAPA EMANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 07/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM, SOLANEA, REMIGIO E CUITE, NOS DIAS 12/05A 13/05/2015, CONFORME MAPA EMANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 07/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM, TACIMA E ARARUNA, NOS DIAS 19/05 A 20/05/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 07/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE CAICARA E LOGRADOURO, NOS DIAS 28/05 A 29/05/15,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 07/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NOS DIAS 05/05 A 06/05/2015CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 07/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITENOS DIAS 12/05 A 13/05/2015,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 07/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NOS DIAS 19/05 A 20/05/2015,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 07/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NOS DIAS 26/05 A 27/05/2015,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 07/05/2015 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 51 ITCMD CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 07/05/2015 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO ICMS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA GT59CADASTRO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00069066701404 | HUGO ALEXANDRE ESPINOLA MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 07/05/2015 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 38 SIMPLES NACIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00084074779404 | LINDEMBERG ROBERTO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01098 | 07/05/2015 | 1861.20 | 1861.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERDEMANDA DAS UNIDADES FISCAISDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DONUCLEO DE PATRIMONIO, COMPRASE DOCUMENTACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.013/2015/NPCD | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 01109 | 08/05/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DOSSIE DO CONTRIBUINTE-1a TURMA, CONFORME PROCESSO No.0546252015-8. | 00082644799449 | ANDRE HENRIQUE DE ARRUDA LUNA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01110 | 08/05/2015 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ANDRE HENRIQUE DE ARRUDA LUNA, CONFORME PROCESSO No.0546252015-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 01111 | 08/05/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DOSSIE DO CONTRIBUINTE-2a TURMA, CONFORME PROCESSO No.0546342015-7. | 00082644799449 | ANDRE HENRIQUE DE ARRUDA LUNA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01112 | 08/05/2015 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ANDRE HENRIQUE DE ARRUDA LUNA, CONFORME PROCESSO No.0546342015-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01103 | 08/05/2015 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE REPARO E MANUTENCAO DE VEICULOSCONFORME SOLICITACAO DO SETORDE MANUTENCAO ATRAVES DO MEMORANDO N.055/2015 1GR | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01104 | 08/05/2015 | 820.00 | 820.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS EACESSORIOS PARA VEICULOS DA1GERENCIA CONFORME SOLICITACAODO SETOR DE MANUTENCAO ATRAVESDO MEMORANDO N.056/2015 | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 01105 | 08/05/2015 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SINALIZACAO PARA VEICULOS DA PRIMEIRA GERENCIA CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAOATRAVES DO MEMORANDO DE N.027/2015 | 17634434000146 | CHRISTIANE NOBREGA MARINHO-ME |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 08/05/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA FAZER DIGITACAODE PROCESSOS PARA PAGAMENTOS ERESERVA ORCAMENTARIA, NO DIA04/04/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 08/05/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, PARA A CIDADE DE PICUI E SOLANEA, PARA FAZER MANUTENCAO E CONSERVACAO NOS PREDIOS DO 2GNR, CONFORME MAPA EMANEXO. | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 08/05/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, PARA A CIDADE DEBELEM, ARARUNA E CUITE, PARAFAZER MANUTENCAO E CONSERVACAONOS PREDIOS, NO DIA 07/05/2015CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 08/05/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, PARA A CIDADE DEAREIA, PICUI E CUITE, PARA FAZER MANUTENCAO E CONSERVACAONOS PREDIOS, NO DIA 08/05/2015CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01117 | 08/05/2015 | 505.00 | 505.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM CINCO AR CONDICIONADO, CON-FORME MEMORANDO 0013/2015/GR-5 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 08/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VEICULO DOBLO PLA CA QFD 9376 PARA PEGAR MATERI AL DE EXPEDIENTE NO ALMOXARIFADO EM JOAO PESSOA EM 05 05 15 | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 08/05/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VEICULO SANDEIRO PLACA OXF-9445 PARA PARTICIPARDE UM COMANDO FISCAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA E ADJACEN CIAS CONFORME DETERMINACAO DO SUBGERENTE DE MERCADORIAS EM TRANSITO | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 08/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DEDIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA 4 GR EM COMPANHIA DO GERENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMSECRETARIO EXECUTIVO DA RECEI TA DIA 11 05 15 A APARTIR DAS 09 E 30H EM JOAO PESSOA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 11/05/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DA RECEITA NO DIA 11 05 15 A PARTIRDAS 09 30HS EM JOAO PESSOA | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 11/05/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE DOSSIE DO CONTRIBUINTE NO DIA 12 05 15 NA ESAT EM JOAO PESSOA | 00033795797420 | LUZINETE SILVA M DE FIGUEIREDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 11/05/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE DOSSIE DO CONTRIBUINTE NO DIA 12 05 15 NA ESAT EM JOAO PESSOA | 00001051666422 | PETTERSON JOSE DOS SANTOS DANTAS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 11/05/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA NO DIA 11 05 15 A APRTIR DAS 09 30H EM JOAO PESSOA | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 11/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE ALAGOA GRANDE,AREIAE REMIGIO, NOS DIAS 06/05 A07/05/2015, CONFORME MAPA EMANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 11/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM E CAICARA,NOSDIAS 18/05 A 19/05/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 11/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASBELEM, TACIMA A ARARUNA, NOSDIAS 26/05 A 27/05/2015,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 11/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE ALAGOA GRANDE E REMIGIO, NOS DIAS 06/05 A 07/05/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 11/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE GUARABIRA, ALGODAODE JANDAIRA, REMIGIO E PILOES,NOS DIAS 19/05 A 20/05/2015,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 11/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE GUARABIRA, REMIGIOE BARRA DE SANTA ROSA, NOSDIAS 27/05 A 28/05/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 11/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM, ARARA E REMIGIO, NOS DIAS 04/05 A 05/05/15CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 11/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM, ARARA E REMIGIO, NOS DIAS 11/05 A 12/05.15CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 11/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM, TACIMA E ARARUNA, NOS DIAS 25/05 A 26/052015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 11/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE GUARABIRA, CACIMBADE DENTRO E DAMIAO, NOS DIAS05/05 A 06/05/2015, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 11/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE TACIMA, DONA INES ECAICARA, NOS DIAS 12/05 A 13/05/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 11/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE TACIMA, CAICARA EBELEM, NOS DIAS 19/05 A 20/05/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 11/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE GUARABIRA, CAICARA,LOGRADOURO E TACIMA, NOS DIAS04/05 A 05/05/2015, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 11/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE GUARABIRA, CAICARA,LOGRADOURO E TACIMA, NOS DIAS20/05 A 21/05/2015, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 11/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE CAICARA, TACIMA EARARUNA, NOS DIAS 28/05 A 29/05/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01118 | 11/05/2015 | 1860.00 | 1860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAO ATRAVEZ DO MEMORANDON. 067/2015 PRIMEIRA GERENCIA. | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01128 | 11/05/2015 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, COORDENARCURSO DE ACCESS BASICO, CONFORME PROCESSO No.0637822015-8. | 00048698458491 | VALKIRIA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01129 | 11/05/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, CONDUZIRSERVIDORES PARA EXECUCAO CURSOACCESS BASICO, CONFORME PROCESSO No.0637822015-8. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01132 | 11/05/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, MINISTRARCURSO DE ACCESS BASICO, CONFORME PROCESSO No.0637822015-8. | 00060176245472 | ROMONILTON FERREIRA DE LIMA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01141 | 11/05/2015 | 2050.00 | 2050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATACAO DE SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIAS, INCLUINDO PORTAS E FECHADURAS, CONFORME PROCESSO No.0245972015-7. | 16926681000153 | EDUARDO PAIVA PINHEIRO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 01154 | 12/05/2015 | 4585.00 | 4585.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS SINALIZADORASPARA ESAT, CONFORME PROCESSO N0245992015-6. | 17634434000146 | CHRISTIANE NOBREGA MARINHO-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 12/05/2015 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 06 SINIEF CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 12/05/2015 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 34 SUBSTITUICAOTRIBUTARIA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00065107764487 | ADRIANA CALDAS DE MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 12/05/2015 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRERS PARTICIPAR DE REUNIAO DOGRUPO TECNICO DO CONHECIMENTODE TRANSPORTE ELETRONICO- CT-eMDF-e CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 12/05/2015 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRERS PARTICIPAR DE REIUNIAO DOGRUPO TECNICO DO CONHECIMENTODE TRANSPORTE ELETRONICO- CT-eMDF-e CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01146 | 12/05/2015 | 5867.00 | 5867.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO 018/2013 FATURA 1030730. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 12/05/2015 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARI-ZACAO DE ADIANTAMENTOS NA FO-LHA DE PESSOAL MES DE ABRIL /2015. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 12/05/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUNCO DO SERIDO INSTALAR UM RACK E ADEQUACAO DOS CABOS DE REDE E TELEFONICA DO POSTO FISCAL CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00005924176460 | EWERTON DE ARAUJO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 12/05/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUNCO DO SERIDO INSTALAR UM RACK E ADEQUACAO DOS CABOS DE REDE E TELEFONICOS DO POSTO FISCAL CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 12/05/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA AREIA INSTALAR PONTOS DE REDE NA COLETORIA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 12/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA AREIA INSTALAR PONTOS DE REDE NA COLETORIA CONFORME MPA DE DIARIASANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 12/05/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEENTREGAR MATERIAL PERMANENTECONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030737419415 | MANOEL VIEIRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 12/05/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEENTREGAR MATERIAL PERMANENTECONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030737419415 | MANOEL VIEIRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 12/05/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS GERENTES REGIONAIS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00083269576749 | JOSE LANHAS SCHMID |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 12/05/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS GERENTES REGIONAIS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00083269576749 | JOSE LANHAS SCHMID |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 12/05/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS CONDUZINDO O GERENTE DA GOAC JOSELANHAS SCHMID CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 12/05/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA CONDUZINDO O GERENTE DA GOAC JOSELANHAS SCHMID CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 12/05/2015 | 14048.00 | 14048.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES REALIZADAS NO MESDE ABRIL/2015 COM AMPARO NALEI No.8510 DE 9 DE ABRIL DE2008 DISCIPLINADO PELO ART.800DO REGULAMENTO DO ICMS APROVA | 00066147077449 | PATRICIA MARCIA DE ARRUDA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 12/05/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL REFERENTE A FOLHA DEGRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME PROCESSO 0625002015-2 ELEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 13/05/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDE EOUTRA SUPERVISIONAR MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA ELETRICO E GERADORES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 13/05/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E PFNILSON LOPES SUPERVISIONAR MANUTENCAO PERVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA ELETRICO E GERADORES CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 13/05/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA AREIA E OUTRAS FAZER MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA ELETRICO DE BAIXA TENSAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 13/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CUITE E OUTRAS FAZER MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA ELETRICO DE BAIXA TENSAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 13/05/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA SUPERVISIONAR SERVICOS DE INSTALACAO DE PONTOS ELETRICOS PARAIMPRESSORAS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 13/05/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA AREIA E OUTRAS SUPERVISIONAR SERVICO NOSSISTEMAS ELETRICOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 13/05/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CUITE E OUTRAS SUPERVISIONAR SERVICO NOSSISTEMAS ELETRICO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01168 | 13/05/2015 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 1.000MIL TIJOLOS PARA RECUPERAR IMOVEIS DA GNR-2. | 09353418000157 | CECIDA CERAMICA SANTA CECILIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01170 | 15/05/2015 | 3797.58 | 3797.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS (MALOTE) A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE2015 CONFORME CONTRATO No.009/2013 FATURA No.23013. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01171 | 15/05/2015 | 50625.05 | 50625.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS (CARTAS) A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE2015 CONFORME CONTRATO No.002/2015 FATURA No.23014. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01172 | 15/05/2015 | 336173.30 | 336173.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUPORTEE OPERACOES, ASSIM COMO PARAATENDIMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01173 | 15/05/2015 | 380021.76 | 380021.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUPORTEE OPERACOES, ASSIM COMO PARAATENDIMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 15/05/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 05 COMBUSTIVEISSUBGT ETANOL PARA OUTROS FINSE SUBGT TROCA DE INFORMACOES EFISCALIZACAO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00065107764487 | ADRIANA CALDAS DE MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 15/05/2015 | 1650.00 | 1650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 58 ASSUNTOS LEGISLATIVOS, GT 26 BENEFICIOSFISCAIS E GT 10 COTEPE, PGFN EPROCURADORES ESTADUAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01169 | 15/05/2015 | 4662.00 | 4662.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO, REFERENTEAS INSCRICOES DOS SERVIDORESDAYSE COUTINHO CUNHA E ZELICEPEREIRA DE MORAIS JUNIOR NOCURSO ORCAMENTACAO DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROCESSO No.0489152015-9. | 13859951000162 | CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 18/05/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA COLETAR OS EXTINTORES COM PRAZO DEVALIDADE VENCIDO BEM INSTALAREXTINTORES CARREGADOS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00017624126400 | JOAO BATISTA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 18/05/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA CONDUZINDO O SERVIDOR JOAO BATISTANE TO PARA TROCA DE EXTINTORESCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 19/05/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRASVISITAR AS EMPRESAS EM MONITORAMENTO NA PROGRAMACAO DE FISCALIZACAO DEFINIDA PELA GERENCIA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00040809684420 | JOAO VIANEY VELOSO GOUVEIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 19/05/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRASVISITAR AS EMPRESAS EM MONITORAMENTO NA PROGRAMACAO DE FISCALIZACAO DEFINIDA PELA GERENCIA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00041558499415 | JOAO ROCHA ARAUJO SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO PEQUENOS REPARO | Dispensa | 01178 | 19/05/2015 | 2882.41 | 2882.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PEQUENO REPAROS CONFORME SOLICITACAO DOSETOR DE MANUTENCAO ATRAVEZ DOMEMORANDO N054/2015 1 GERENCIA | 18004529000149 | COMPETE COM. DE FERRAGENS TEIXEIRA LTDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 01179 | 19/05/2015 | 1763.00 | 1763.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE CONFECCAO DE CARIMBOS CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAO ATRAVES DO MEMORANDO N075/2015 1 GERENCIA | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 01191 | 20/05/2015 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ACCESS AVANCADO,CONFORME PROCESSO No.0222692015-3. | 00044167733404 | JOAB NERMANDO DOS SANTOS FARIAS |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01192 | 20/05/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOAB NERMANDO DOS SANTOS FARIAS, CONFORME PROCESSONo.0222692015-3 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01193 | 20/05/2015 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO CURSO ACCESS AVANCADO,CONFORME PROCESSO No.0222692015-3. | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01194 | 20/05/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA JOSILENE BARBOSACARVALHO, CONFORME PROCESSO No0222692015-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 20/05/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERC EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NILSON LO -PES EN REGIME DE PLANTAO, CON-FORME ESCALA ANEXA AO MAPA DEDIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 20/05/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERC EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NILSON LO -PES EN REGIME DE PLANTAO, CON-FORME ESCALA ANEXA AO MAPA DEDIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 20/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERC EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NILSON LO -PES EN REGIME DE PLANTAO, CON-FORME ESCALA ANEXA AO MAPA DEDIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 20/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERC EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NILSON LO -PES EN REGIME DE PLANTAO, CON-FORME ESCALA ANEXA AO MAPA DEDIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 20/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERC EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NILSON LO -PES EN REGIME DE PLANTAO, CON-FORME ESCALA ANEXA AO MAPA DEDIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 20/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERC EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NILSON LO -PES EN REGIME DE PLANTAO, CON-FORME ESCALA ANEXA AO MAPA DEDIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 20/05/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERC EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NILSON LO -PES EN REGIME DE PLANTAO, CON-FORME ESCALA ANEXA AO MAPA DEDIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 20/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERC EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NILSON LO -PES EN REGIME DE PLANTAO, CON-FORME ESCALA ANEXA AO MAPA DEDIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 20/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERC EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NILSON LO -PES EN REGIME DE PLANTAO, CON-FORME ESCALA ANEXA AO MAPA DEDIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 20/05/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SOUSA, SAO JOAODO RIO DO PEIXE, SAO BENTO, CAJAZEIRAS E POMBAL, CONDUZINDOVEICULO A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERC EM TRANSITO- COMANDO FISCAL, ESCALA ANEXA A AU-TORIZACAO 002/2015, CONFORME | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 20/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SOUSA, TRANSPORTANDO MALOTE DAS COLETORIAS DECATOLE DO ROCHA, SAO BENTO,POMBAL E CAJAZEIRAS PARA A GEREN-CIA DO QUINTO NUCLEO, CONFORMEMAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 20/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SOUSA, TRANSPORTANDO MALOTE DAS COLETORIAS DECATOLE DO ROCHA, SAO BENTO,POMBAL E CAJAZEIRAS PARA A GEREN-CIA DO QUINTO NUCLEO, CONFORMEMAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 20/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SOUSA, TRANSPORTANDO MALOTE DAS COLETORIAS DECATOLE DO ROCHA, SAO BENTO,POMBAL E CAJAZEIRAS PARA A GEREN-CIA DO QUINTO NUCLEO, CONFORMEMAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 20/05/2015 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DO GE-RENTE DO QUINTO NUCLEO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA, AUTORIZACAO DE DESLOCAMENTO 004/2015, CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 21/05/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SETORDE COBRANCA AUTOMATIZADA E DOCURSO DOSSIE DO CONTRIBUINTE NA ESAT, CONFORME AUTORIZACAO DE DESLOCAMENTO 006/2015, ANE-XA AO MAPA DE DIARIAS. | 00051684780500 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 21/05/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA,CURSO DOSSIE DO CONTRIBUINTE NA ESAT,CONFORME MAPA DE DIA -RIAS EM ANEXO. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01202 | 22/05/2015 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE DO CERTIFICADO DEINSCRICAO DO TACOGRAFO DA VIATURA F-4000 PLACA MOI 3604 CONFORME EXIGENCIA DO DETRAN PARARENOVACAO DE EMPLACAMENTO DAREFEREIDA VIATURA. | 00662270000320 | INST NAC METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOG |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01203 | 22/05/2015 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE LOCACAO DE MAQUINASCOPIADORAS DIGITAIS PARA USOEM REPARTICOES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2015 CONFORME CONTRATO No.002/2014. | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 22/05/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAREALIZAR DILIGENCIA CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003113071674 | GRAZIELA CARNEIRO MONTEIRTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 22/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAREALIZAR DILIGENCIA CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00001197099450 | JOSE HUGO LUCENA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 22/05/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE SER OUVIDO NOS AUTOS DO PROCESSO 0003099-29.2015.815.0011 CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013187961487 | JOSE LEAL DE MELO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 22/05/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRACOM A FINALIDADE DE SER OUVIDOCOMO DEPOENTE CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00022622632304 | QUINTILIANO BEZERRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 22/05/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE VISITAR AS EMPRESAS EM MONITORAMENTO NA PROGRAMACAO DEFISCALIZACAO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00074160818404 | LUCIANO BARBOSA PEREIRA DO EGITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 22/05/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE VISITAR AS EMPRESAS EM MONITORAMENTO NA PROGRAMACAO DEFISCALIZACAO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00056977093404 | MARGILSON DE LACERDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 22/05/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE VISITAR AS EMPRESAS EM MONITORAMENTO NA PROGRAMACAO DEFISCALIZACAO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00046726675453 | ALVARO MARQUES GALVAO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 22/05/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE VISITAR AS EMPRESAS EM MONITORAMENTO NA PROGRAMACAO DEFISCALIZACAO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00012144070563 | WANDERLINO VIEIRA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 22/05/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR PALESTRA NO CRC-PBCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 25/05/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PALUO-SPPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 44 GRUPOS DETRABALHO ESPECIAIS GT 44,13(GT10 PROCURADORES ESTADUAIS MAIS51 ITCMD) CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 25/05/2015 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 44 GRUPOS DETRABALHO ESPECIAIS GT 44.2 ALIQUOTAS NAS OPERACOES INTERESTADUAIS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00080582699487 | ABILIO DE MEDEIROS RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 25/05/2015 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DO 2o ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE ESTUDOSE PESQUISAS DO FORUM FISCALDOS ESTADOS BRASILEIROS - FFEBCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01216 | 25/05/2015 | 51100.00 | 51100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2015 CONFORME PROCESSO N.0731312015-0 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 25/05/2015 | 10220.00 | 10220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO/2015 CONFORME PROCESSO No.0731312015-0 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01218 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUPORTEE OPERACOES, ASSIM COMO PARAATENDIMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 26/05/2015 | 13986283.77 | 13986283.77 | FOLHA DE PESSOAL MAIO DE 2015SECRET. DE ESTADO DA RECEITAVENC. E VANT. FIXAS - PESSOALATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 26/05/2015 | 262.00 | 262.00 | FOLHA DE PESSOAL MAIO DE 2015SECRET. DE ESTADO DA RECEITASALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 26/05/2015 | 5772346.36 | 5772346.36 | FOLHA DE PESSOAL MAIO DE 2015SECRET. DE ESTADO DA RECEITABOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 26/05/2015 | 517124.84 | 517124.84 | FOLHA DE PESSOAL MAIO DE 2015SECRET. DE ESTADO DA RECEITAINDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01225 | 27/05/2015 | 14094.15 | 14094.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DEDOCUMENTOS, MOVEIS, EQUIPAMENTOS E AFINS, COM FORNECIMENTODE MAO DE OBRA NECESSARIA NAEXECUCAO DOS SERVICOS PARA ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO | 14237134000135 | INFINITY SERVICE CONS. E LIMP. EIRELI-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 27/05/2015 | 2828771.04 | 2828771.04 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MAIODE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 27/05/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, MINISTRARCURSO DE ACCESS AVANCADO, CONFORME PROCESSO N.0464252015-5. | 00044167733404 | JOAB NERMANDO DOS SANTOS FARIAS |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 27/05/2015 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, COORDENARCURSO DE ACCESS AVANCADO, CONFORME PROCESSO N.0464252015-5. | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 27/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, CONDUZIRSERVIDORES PARA EXECUCAO CURSODE ACCESS AVANCADO, CONFORMEPROCESSO No. 0464252015-5. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 27/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SOUSA, TRANSPOR-TANDO MALOTE DAS COLETORIAS DECATOLE DO ROCHA, SAO BENTO,POMBAL E CAJAZEIRAS PARA A GEREN-CIA DO QUINTO NUCLEO, CONFORMEMAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01245 | 28/05/2015 | 5600.00 | 5600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ABASTECER O POSTOFISCAL DO JUNCO DO SERIDO DU RANTE O EXERCICIO DO ANO 2015 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DE FARIAS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01234 | 28/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PBPARA PRESTAR SERVICOS NO POSTOFISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01235 | 28/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PBPARA PRESTAR SERVICOS NO POSTOFISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01236 | 28/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PBPARA PRESTAR SERVICOS NO POSTOFISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01237 | 28/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PBPARA PRESTAR SERVICOS NO POSTOFISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01238 | 28/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PBPARA PRESTAR SERVICOS NO POSTOFISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 28/05/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEITABAIANA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 28/05/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEMATARACA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 28/05/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJURIPIRANGA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXOS. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 28/05/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAPE REALIZAR FISCALIZACAO EBLITZ CONFORME MAPA DE DIARIASEM ANEXO. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 28/05/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEMAMANGUAPE PARA CONSERVACAO EMANUTENCAO NO POSTO FISCAL DOGUAJU CONFORME MAPA DE DIARIASEM ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 28/05/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEMAMANGUAPE PARA CONSERVACAO EMANUTENCAO NA COLETORIA ESTADUAL DE MAMANGUAPE CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 28/05/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEITABAIANA PARA CONSERVACAO EMANUTENCAO NA COLETORIA ESTADUAL DE ITABAIANA CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 28/05/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJURIPIRANGA PARA CONSERVACAO EMANUTENCAO NO POSTO FISCAL DEJURIPIRANGA CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 28/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CONDUZIRVIATURA PARA A CIDADE DE ITABAIANA CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 28/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZIR VIATURA PARA CIDADE DE MATARACA CONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 28/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CONDUZIRVIATURA PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 28/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA PARA A CIDADE DE SAPE CONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 28/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO A VIATURA PARA A CIDADE DE ITABAIANA CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 28/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO A VIATURA PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 28/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO A VIATURA PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 28/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA PARA A CIDADE DE SAPE CONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 28/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO A VIATURA PARA A CIDADE DE SAPE CONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 28/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO A VIATURA PARA A CIDADE DE ITABAIANA CONFORME MAAPA DE DIARIA EMANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 28/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZZINDO A VIATURA PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 28/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO A VIATURA PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA CONFORME MAPA DE DIARIASEM ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 28/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO A VIATURA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 28/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO A VIATURA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 28/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO A VIATURA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 28/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO A VIATURA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 28/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO A VIATURA PARA A CIDADE DE SOBRADOCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 28/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO A VIATURA PARA A CIDADE DE SAPE CONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 28/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO A VIATURA PARA A CIDADE DE SOBRADOCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 28/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO A VIATURA PARA A CIDADE DE RIACHAODO POCO CONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 28/05/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE FAZER LEVANTAMENTO DE MATERIAL PARA AMPLIACAO DA REDE DEDADOS E TELEFONICOS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 28/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE FAZER LEVANTAMENTO DE MATERIAL PARA AMPLIACAO DA REDE DEDADOS E TELEFONICOS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 28/05/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA FAZER ENTREGA DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030737419415 | MANOEL VIEIRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 01318 | 29/05/2015 | 7092.00 | 7092.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA E O IFPB CORRESPONDENTE AOSESTAGIOS RELIALIZADOS NO MESDE MAIO /2015 CONFORME CONVENIO No.001/2014 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00010864041497 | BRUNA GARCIA FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 29/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAREALIZAR DILIGENCIA POR DETERMINACAO DA CATIF CONFORME MAPADE DIARAIS ANEXO. | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 01320 | 29/05/2015 | 113471.78 | 113471.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA DE LIMPEZA ,CONSERVACAO E SERVICOS GERAISSEMFORNECIMENTO DE MATERIAIS EEQUIPAMENTOS BEM COMO DOS SERVICOS DE ENCARREGADO, RECEPCIONISTA, PORTEIRO E BOMBEIRO NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SE | 09634753000123 | LOTUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 01278 | 29/05/2015 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A FACILITADORA DO CURSO EXCEL BASICO-JP,CONFORME PROCESSO No.0655372015-0. | 00083796258115 | IVANISE ROCHA LEITE |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01281 | 29/05/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR IVANISE ROCHA LEITE,CONFORME PROCESSO No.0655372015-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 01284 | 29/05/2015 | 1920.00 | 1920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EDITOR DE SLIDESPREZI, CONFORME PROCESSO No.0647332015-6. | 00082679096487 | EDISIO MANOEL DO NASCIMENTO JUNIOR |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01285 | 29/05/2015 | 384.00 | 384.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR EDISIO MANOEL DO NASCIMENTO JUNIOR, CONFORME PROCESSO No. 0647332015-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 01289 | 29/05/2015 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO DIREITO PENAL TRIBUTARIOI-PARTE GERAL-ASPECTOS RELEVANTES-2a TURMA-EAD, CONFORME PROCESSO No. 0546152015-4. | 00053754786504 | ALEXANDRE SOUZA PITTA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01290 | 29/05/2015 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ALEXANDRE SOUZA PITTALIMA, CONFORME PROCESSO No.0546152015-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 01291 | 29/05/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA-1a TURMA, CONFORME PROCESSO No.0492532015-7. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01292 | 29/05/2015 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR SEBASTIAO DE SOUSA FORTE, CONFORME PROCESSO No.0492532015-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 01293 | 29/05/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA-2a TURMA, CONFORME PROCESSO No.0492702015-0. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01294 | 29/05/2015 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR SEBASTIAO DE SOUSA FORTE, CONFORME PROCESSO No.0492702015-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 01295 | 29/05/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA-3a TURMA, CONFORME PROCESSO No.0492742015-9. | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01308 | 29/05/2015 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR RAMIRO RODRIGUES ESTRELA, CONFORME PROCESSO No.0492742015-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 01311 | 29/05/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA-4a TURMA, CONFORME PROCESSO No.0492812015-9. | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01316 | 29/05/2015 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR RAMIRO RODRIGUES ESTRELA, CONFORME PROCESSO No.0492812015-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01267 | 29/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PBPARA PRESTAR SERVICOS NO POSTOF DE ALCANTIL CONF ESCALA GR3N | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01268 | 29/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PBPARA PRESTAR SERVICOS NO POSTOF DE ALCANTIL CONF ESCALA GR3N | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 29/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PBPARA PRESTAR SERVICOS NO POSTOF DE ALCANTIL CONF ESCALA GR3N | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 29/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PBPARA PRESTAR SERVICOS NO POSTOF DE ALCANTIL CONF ESCALA GR3N | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 29/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PBPARA PRESTAR SERVICOS NO POSTOF DE ALCANTIL CONF ESCALA GR3N | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 29/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PBPARA PRESTAR SERVICOS NO POSTOF DE ALCANTIL CONF ESCALA GR3N | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 29/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PBPARA PRESTAR SERVICOS NO POSTOF DE ALCANTIL CONF ESCALA GR3N | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 29/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PBPARA PRESTAR SERVICOS NO POSTOF DE ALCANTIL CONF ESCALA GR3N | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 29/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PBPARA PRESTAR SERVICOS NO POSTOF DE ALCANTIL CONF ESCALA GR3N | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 29/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PBPARA PRESTAR SERVICOS NO POSTOF DE ALCANTIL CONF ESCALA GR3N | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 29/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PBPARA PRESTAR SERVICOS NO POSTOF DE ALCANTIL CONF ESCALA GR3N | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 29/05/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/UMBUNZEROPBPARA PRESTAR SERVICOS NO POSTOF DE ALCANTIL CONF ESCALA GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 29/05/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/UMBUNZEROPBPARA PRESTAR SERVICOS NO POSTOF DE ALCANTIL CONF ESCALA GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 29/05/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/UMBUNZEROPBPARA PRESTAR SERVICOS NO POSTOF DE ALCANTIL CONF ESCALA GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 29/05/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/UMBUNZEROPBPARA PRESTAR SERVICOS NO POSTOF DE ALCANTIL CONF ESCALA GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 29/05/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/UMBUNZEROPBPARA PRESTAR SERVICOS NO POSTOF DE ALCANTIL CONF ESCALA GR3N | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 29/05/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/UMBUNZEROPBPARA PRESTAR SERVICOS NO POSTOF DE ALCANTIL CONF ESCALA GR3N | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 29/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/UMBUNZEROPBPARA PRESTAR SERVICOS NO POSTOF DE UMBUZEIROCONF ESCALA GR3N | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 29/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/UMBUNZEROPBPARA PRESTAR SERVICOS NO POSTOF DE UMBUZEIROCONF ESCALA GR3N | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 29/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/UMBUNZEROPBPARA PRESTAR SERVICOS NO POSTOF UMBUZEIRO CONF ESCALA GR3N | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 29/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/UMBUNZEROPBPARA PRESTAR SERVICOS NO POSTOF UMBUZEIRO CONF ESCALA GR3N | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 29/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/UMBUNZEROPBPARA PRESTAR SERVICOS NO POSTOF UMBUZEIRO CONF ESCALA GR3N | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 29/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/UMBUNZEROPBPARA PRESTAR SERVICOS NO POSTOF UMBUZEIRO CONF ESCALA GR3N | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 29/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/UMBUZEIROPBPARA PRESTAR SERVICOS NO POSTOF DE UMBUZEIRO CONF ESCALA GR3 | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 29/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/UMBUZEIROPBPARA PRESTAR SERVICOS NO POSTOF DE UMBUZEIRO CONF ESCALA GR3 | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 29/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/UMBUZEIROPBPARA PRESTAR SERVICOS NO POSTOF DE UMBUZEIRO CONF ESCALA GR3 | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 29/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/UMBUZEIROPBPARA PRESTAR SERVICOS NO POSTOF DE UMBUZEIRO CONF ESCALA GR3 | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 29/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/UMBUZEIROPBPARA PRESTAR SERVICOS COM A SUPERVISAO COMANDO 24 HORAS EMDIAS ALTENADOS BLITZ NOTURNACIDADES UMBUZEIRO/ALCANTIL QUEIMADAS/AROEIRAS | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 29/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PBPARA PRESTAR SERVICOS COM O COMANDO 24 HORAS BLITZ NOTURNA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 29/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/UMBUZEIROPBCOM O COMANDO 24 HORAS BLITZ NOTURNA NA REGIAO DE UMBUZEIRO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 29/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/UMBUZEIROPBCOM O COMANDO 24 H E SUB GERENTE EM BLITZ NOTURNA NA REGIAO ACIMA CITADA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 29/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PBCOM O COMANDO 24 H EM BLITZ NOTURNA NA REGIAO ACIMA CITADA | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 29/05/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PBCOM O COMANDO 24 H EM BLITZ NOTURNA NA REGIAO ACIMA CITADA | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 29/05/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURAS A SERVICODA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO PARA PARTICIPAR DEUM COMANDO REALIZADO NO MUNICIPIO DE PRINCESA E ADJACENCIAS POR DETERMINACAO DO SUBGERENTEDE TRANSITO. | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 29/05/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURAS A SERVICODA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO PARA PARTICIPAR DEUM COMANDO REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA E ADJACEN CIAS POR DETERMINACAO DO SUBGERENTE DE TRANSITO | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 29/05/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VEICULO SANDEIRO PLACA OXF 9445 A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO PARA PARTICIPAR DE UMCOMANDO REALIZADO NO MUNICIPIODE ITAPORANGA POR DETERMINACAODO SUBGERENTE DE TRANSITO | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 29/05/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUZIR VEICULO SANDEIRO PLACA OXF 9445 A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO PARA PARTICIPAR DE UM COMANDO REALIZADO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL E ADJACENCIAS POR DETERMI NACAO DO SUBGERENTE E TRANSITO | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 01/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PBREGIAO PARA BLITZ NOTURNA COMCOMANDO 24 HORAS CONF ESCALA DESTA GERENCIA | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 01/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PBREGIAO PARA BLITZ NOTURNA COMCOMANDO 24 HORAS CONF ESCALA DESTA GERENCIA | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 01/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PBPF DE PERNAMBUQUINHO EM REGIMEDE PLANTAO CONF ESCALA DA GR3N | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01324 | 01/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PBPF DE PERNAMBUQUINHO EM REGIMEDE PLANTAO CONF ESCALA DA GR3N | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01325 | 01/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PBPF DE PERNAMBUQUINHO EM REGIMEDE PLANTAO CONF ESCALA DA GR3N | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 01/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PBPF DE PERNAMBUQUINHO EM REGIMEDE PLANTAO CONF ESCALA DA GR3N | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 01/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PBPF DE PERNAMBUQUINHO EM REGIMEDE PLANTAO CONF ESCALA DA GR3N | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 01/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PBPF DE PERNAMBUQUINHO EM REGIMEDE PLANTAO CONF ESCALA DA GR3N | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 01/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PBPF DE PERNAMBUQUINHO EM REGIMEDE PLANTAO CONF ESCALA DA GR3N | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 01/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PBPF DE PERNAMBUQUINHO EM REGIMEDE PLANTAO CONF ESCALA DA GR3N | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 01/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MONTEIRO/SERRA BRANCA COMCOMANDO FISCAL PERNAMBUQUINHO CONFORME DOC DA CE DE MONTEIRO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 01/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MONTEIRO/CARAUBAS PB COMCOMANDO FISCAL PERNAMBUQUINHO CONFORME DOC DA CE DE MONTEIRO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 01/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MONTEIRO/COXIXOLA PB COMCOMANDO FISCAL PERNAMBUQUINHO CONFORME DOC DA CE DE MONTEIRO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 01/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MONTEIRO/ CARAUBAS PB COMCOMANDO FISCAL PERNAMBUQUINHO CONFORME DOC DA CE DE MONTEIRO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 01/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR C GRANDE/JUAZEIRINHO PB PARA REALIZAR TRABALHO NA CE COMO MOTORISTA DA CE JUAZEIRINHO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 01/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR C GRANDE/JUAZEIRINHO PB PARA REALIZAR TRABALHOS NA COLETORIA COMO MOTORISTA CONF DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 01/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR C GRANDE/JUAZEIRINHO PB PARA REALIZAR TRABALHOS NA COLETORIA COMO MOTORISTA CONF DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 01/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR C GRANDE/JUAZEIRINHO PB PARA REALIZAR TRABALHOS NA COLETORIA COMO MOTORISTA CONF DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 01/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR TAPEROA /JUAZEIRINHO PB PARA REALIZAR TRABALHOS NA COLETORIA NOS DIAS RELACIONADOS ABAIXO CONFORME SOLICTACAO DO COLETOR DA REPARTICAO | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 01/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR TAPEROA /JUAZEIRINHO PB PARA REALIZAR TRABALHOS NA COLETORIA NOS DIAS RELACIONADOS NOPROCESSO ANEXO | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 01/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR TAPEROA /JUAZEIRINHO PB PARA REALIZAR TRABALHOS NA COLETORIA NOS DIAS RELACIONADOS NOPROCESSO DA COLETORIA | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 01/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR TAPEROA /JUAZEIRINHO PB PARA REALIZAR TRABALHOS NA COLETORIA NOS DIAS RELACIONADOS NOPROCESSO DA COLETORIA | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 01/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/UMBUZEIROPBPARA PRESTAR SERVICOS NO PF DEUMBUZEIRO CONF ESCALA DA GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 01/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/UMBUZEIROPBPARA PRESTAR SERVICOS NO PF DEUMBUZEIRO CONF ESCALA DA GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 01/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/UMBUZEIROPBPARA PRESTAR SERVICOS NO PF DEUMBUZEIRO CONF ESCALA DA GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 01/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/UMBUZEIROPBPARA PRESTAR SERVICOS NO PF DEUMBUZEIRO CONF ESCALA DA GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 01/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/UMBUZEIROPBPARA PRESTAR SERVICOS NO PF DEUMBUZEIRO CONF ESCALA DA GR3N | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 01/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/UMBUZEIROPBPARA PRESTAR SERVICOS NO PF DEUMBUZEIRO CONF ESCALA DA GR3N | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 01/06/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E DOUSA REALIZAR MUTIRAO DO ITCDCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00072631457404 | MARCO ANTONIO GOUVEA DE MORAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 01/06/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E DOUSA REALIZAR MULTIRAL DO ITCDCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00056777221468 | XELIA LUCENA DE SOUZA OSIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 01/06/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA REALIZAR MULTIRAO DO ITCDCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00020608055468 | JAIRO PEREIRA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 01/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR DILIGENCIA E FAZERINTIMACOES RELATIVO AO INQUERITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAREM DESFAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE HENRIQUE FARREIRA SALEMACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01359 | 02/06/2015 | 15479.00 | 15479.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO /2015 CONFORME CON | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01362 | 02/06/2015 | 6580.00 | 6580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2015 CONFORME CONTRATO No.021/2012. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 02/06/2015 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E ATUALIZACAODE PROGRAMAS DE TI NA 3a GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 02/06/2015 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E ATUALIZACAODE PROGRAMAS DE TI NA 3a GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 02/06/2015 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E ATUALIZACAODE PROGRAMAS DE TI NA 3a GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 02/06/2015 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E ATUALIZACAODE PROGRAMAS DE TI NA 3a GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 02/06/2015 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DA GTIPARA MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA NA 3a GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 02/06/2015 | 2583.91 | 2583.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DO MES MAIO 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 02/06/2015 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DA GTIPARA MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA NA 3a GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01371 | 02/06/2015 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2015 CONFORME CONTRATO No.006/2010. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 02/06/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIA COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOAREUNIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA PAUTA/METAS MES DE ABRIL ANALISES DE TRAMITACOES PRAZOS PROCESSUAIS RELATORIOS DE PARCELAMENTOS APRESENTACAO DO ENCAT E RELATORIO DE COMPRAS DE MERCADORIAS | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 02/06/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIA COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOAREUNIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA PAUTA/METAS MESABRIL ANALISE DAS TRAMITACOES PRAZOS PROCESSUAIS RELATORIOS DE PARCELAMENTOS APRESENTACAO ATUALIZACAO DO ENCAT E ANALISEDE COMPRAS DE MERCADORIAS | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 02/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMEPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO COM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA PARA CONSERTO EEXTINTORES PARA RECARGA, CON -FORME AUTORIZACAO DE DESLOCA -MENTO, ANEXO AO MAPA DE DIA -RIAS. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 03/06/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PBPARA INSPECAO E BLITZ / REGIAOALCANTIL | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 03/06/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PBPARA INSPECAO E BLITZ / REGIAOMONTEIRO / PF PERNAMBUQUINHO | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 03/06/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PBPARA INSPECAO E BLITZ / REGIAOALCANTIL / PF ALCANTIL | 00037976133420 | RILMAR BARROS FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 03/06/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PBPARA INSPECAO E BLITZ / REGIAOMONTEIRO / PF PERNAMBUQUINHO | 00037976133420 | RILMAR BARROS FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 03/06/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PBPARA INSPECAO E BLITZ / REGIAOALCANTIL / PF ALCANTIL | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 03/06/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PBPARA INSPECAO E BLITZ / REGIAOMONTEIRO / PF PERNAMBUQUINHO | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01372 | 03/06/2015 | 132876.21 | 132876.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAONAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/05/2015 A 01/06/2015CONFORME CONTRATO No.001/2015 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 03/06/2015 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 18 ICMS CORREGEDORES DE FAZENDAS ESTADUAIS EDO DISTRITO FEDERAL CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003454740401 | GIVALDO DE LEAL MENESES JUNIOR |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01379 | 03/06/2015 | 1000.50 | 1000.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICAE ELETRO CONFORME SOLICITACAODO SETOR DE MAUTENCAO ATRAVESDO MEMORANDO N.053/2015-1GR | 18004529000149 | COMPETE COM. DE FERRAGENS TEIXEIRA LTDA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 05/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, CONDUZIRSERVIDORES PARA EXECUCAO CURSODE ACCESS AVANCADO, CONFORMEPROCESSO No. 0464252015-5. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 05/06/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, MINISTRARCURSO DE ACCESS AVANCADO, CONFORME PROCESSO N.0464252015-5. | 00044167733404 | JOAB NERMANDO DOS SANTOS FARIAS |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 05/06/2015 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, COORDENARCURSO DE ACCESS AVANCADO, CONFORME PROCESSO N.0713602015-8. | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 05/06/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, MINISTRARCURSO DE ACCESS AVANCADO, CONFORME PROCESSO N.0713602015-8. | 00044167733404 | JOAB NERMANDO DOS SANTOS FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01381 | 05/06/2015 | 64827.69 | 64827.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTES EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE MAIODE 2015 CONFORME CONTRATO No.008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01382 | 05/06/2015 | 44976.79 | 44976.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORANAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 01388 | 05/06/2015 | 1615.00 | 1615.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE ADESIVOS PADRONIZADOSNAS PORTAS E PAINEIS E AREASDE CIRCULAZAO DOS AMBIANTES INTERNOS DESTA SECRETARIA. | 17634434000146 | CHRISTIANE NOBREGA MARINHO-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01389 | 05/06/2015 | 763.42 | 763.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MANUTENCOES PREVENTIVA ECORRETIVAS EXECUTADOS PELASEQUIPES DO NOMP, NIO E NUTELCONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO TECNICO ATRAVES DE MEMORANDO N.031/2015SAT | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01390 | 05/06/2015 | 909.11 | 909.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAOCORRETIVA E PREVENTIVA NAS EDIFICACOES DE DIVERSAS UNIDADESFICAIS DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICTACAO DA SUBGERENCIADE APOIO TECNICO ATRAVES DE MEMORANDO No.029/2015-SAT. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01391 | 05/06/2015 | 266.00 | 266.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAOCORRETIVA E PREVENTIVA NAS EDIFICACOES DE DIVERSAS UNIDADESFISCAIS DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO TECNICO ATRAVESDE MEMORANDO No.028/2015-SAT. | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 01392 | 05/06/2015 | 1522.53 | 1522.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO TECNICO ATRAVES DE MEMORANDO No.030/2015-SAT. | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01393 | 08/06/2015 | 13087.00 | 13087.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO 018/2013 FATURA 1032230. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01394 | 08/06/2015 | 3477.00 | 3477.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO 018/2013 FATURA 1032520. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 08/06/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA REALIZAR MULTIRAO DO ITCDCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 08/06/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA REALIZAR MULTIRAO DO ITCDCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00056777221468 | XELIA LUCENA DE SOUZA OSIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 08/06/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA REALIZAR MULTIRAO DO ITCDCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00020608055468 | JAIRO PEREIRA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 08/06/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA REALIZAR MULTIRAO DO ITCDCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00072631457404 | MARCO ANTONIO GOUVEA DE MORAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 09/06/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE SER OUVIDO NO PROCESSO 0003099-29.2015.815.0011 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00013187961487 | JOSE LEAL DE MELO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 09/06/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRACOM A FINALIDADE DE SER OUVIDOCOMO DEPOENTE CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00022622632304 | QUINTILIANO BEZERRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01401 | 09/06/2015 | 3105.05 | 3105.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCOESCORRETIVAS E PREVENTIVAS NASEDIFICACOES DE DIVERSAS UNIDADES FISCAIS DESTA SECRETARIACONFORME SOLICTACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO TECNICO ATRAVES DE MEMORANDO 027/2015-SAT. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01402 | 09/06/2015 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE LOCACAO DE MAQUINASCOPIADORAS DIGITAIS PARA USOEM REPARTICOES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE MAIODE 2015 CONFORME CONTRATO No.002/2014. | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01403 | 09/06/2015 | 11730.00 | 4926.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 3.000(TRES MIL) BOTIJOES DE AGUA MINERAL SEM GAS PH MINIMO DE 6,0E MAXIMO DE 8.0 COM VINTE LITROS PARA ATENDER NECESSIDADESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 005/2015. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 09/06/2015 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA 160a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO TECNICAPERMANENTE DO ICMS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 09/06/2015 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MACEIO - ALPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICANO 55o ENCONTRO NACIONAL DECOORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIO - ENCAT CONFOMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 09/06/2015 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MACEIO - ALPARTICIPAR DO 55o ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS ESTADUAIS - ENCAT CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 09/06/2015 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRERS PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO PROJETO NOTA FISCAL CONSUMIDOR ELETRONICA NFCe CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 10/06/2015 | 17500.00 | 17500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES REALIZADAS NO MESDE MAIO DE 2015 COM AMPARO NALEI No.8510 DE 9 DE ABRIL DE2008 DISCIPLINADO PELO ART.800DO REGULAMENTO DO ICMS APROVA | 00066147077449 | PATRICIA MARCIA DE ARRUDA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 10/06/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL REFERENTE A FOLHA DEGRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01410 | 10/06/2015 | 197957.49 | 197957.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A REPACTUACAO DO CONTRATO No.006/2012 CONFORME TERMO ADITIVO No.03 PROCESSO No.1233982014-6 | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 10/06/2015 | 1496.08 | 1496.08 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL NO MES DEMAIO 2015. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 10/06/2015 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DE REUNIAO DOGRUPO DE TRABALHO GT 48 - SPEDFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00058424245415 | ADRIANO FABIO QUERINO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 11/06/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL EOUTRAS VERIFICAR INSTALACOESTELEFONICAS E SUBSTITUIR APARELHOS COM DEFEITO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 11/06/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL EOUTRAS VERIFICAR INSTALACOESTELEFONICAS E SUBSTITUIR APARELHOS COM DEFEITO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 11/06/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA AROEIRA E OUTRAS SUPERVISIONAR SERVICO DEINSTALACAO DE PONTOS ELETRICOSPARA IMPRESSORAS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 11/06/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUAZEIRINHOE OUTRAS SUPERVISIONAR SERVICOELETRICO DE BAIXA TENSAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 11/06/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTILE OUTRAS SUPERVISIONAR MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA ELETRICO E GERADORES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 11/06/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA SUPERVISIONAR MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA ELETRICO EGERADORES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 11/06/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO COMOS GERENTES REGIONAIS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00083269576749 | JOSE LANHAS SCHMID |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 11/06/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAPARTICIPAR DE REUNIAO COM OSGERENTES REGIONAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00083269576749 | JOSE LANHAS SCHMID |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 11/06/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O GERENTE DA GOAC CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 11/06/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRACONDUZINDO O GERENTE DA GOACCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01424 | 11/06/2015 | 355855.10 | 355855.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUPORTEE OPERACOES, ASSIM COMO PARAATENDIMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM, ARARA, REMIGIO E BARRA DE SANTA ROSA, NOSDIAS 08/06 A 09/06/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE GUARABIRA, BELEM,TACIMA E ARARUNA, NOS DIAS15/06 A 16/06/2015, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE GUARABIRA, BELEM,TACIMA E ARARUNA, NOS DIAS29/06 A 30/06/2015, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM, ARARUNA, DAMIAO, BARRA DE SANTA ROSA, CUITE E PICUI, NOS DIAS 02/06 A03/06/2015, CONFORME MAPA EMANEXO. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM, ARARUNA, DAMIAO, BARRA DE SANTA ROSA, CUITE E PICUI, NOS DIAS 11/06 A12/06/2015, CONFORME MAPA EMANEXO. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE SOLANEA E AREIA,NOSDIAS 18/06 A 19/06/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM E ARARUNA,NOSDIAS 25/06 A 26/06/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM, SOLANEA,REMIGIO, BARRA DE SANTA ROSA ECUITE, NOS DIAS 02/06 A 03/06/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM, SOLANEA,REMIGIO, BARRA DE SANTA ROSA ECUITE, NOS DIAS 17/06 A 18/06/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM, TACIMA E ARARUNA, NOS DIAS 25/06 A 26/06/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE CAICARA E LOGRADOURO, NOS DIAS 29/06 A 30/06/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM, CAICARA ELOGRADOURO, NOS DIAS 11/06 A12/06/2015, CONFORME MAPA EMANEXO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM, CAICARA ELOGRADOURO, NOS DIAS 18/06 A19/06/2015, CONFORME MAPA EMANEXO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE SOLANEA, CARRESENGUE, ARARA, REMIGIO E BARRA DESANTA ROSA, NOS DIAS 25/06 A26/06/2015, CONFORME MAPA EMANEXO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NOS DIAS 02/06 A 03/06/2015,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NOS DIAS 09/06 A 10/06/2015CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NOS DIAS 16/06 A 17/06/2015CONFORMA MAPA EM ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NOS DIAS 29/06 A 30/06/2015CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NOS DIAS 02/06 A 03/06/2015,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NOS DIAS 09/06 A 10/06/2015CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NACOLETRIA ESTADUAL DE CUITE,NOS DIAS 16/06 A 17/06/2015CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NOS DIAS 25/06 A 26/06/2015CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE ALAGOINHA, PILOES,AREIA E REMIGIO, NOS DIAS 09/06/2015 A 10/06/2015, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM E CAICARA,NOSDIAS 16/06 A 17/06/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM, TACIMA E ARARUNA, NOS DIAS 25/06 A 26/06/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE GUARABIRA, CAICARA,LOGRADOURO, TACIMA E ARARUNA,NOS DIAS 02/06 A 03/06/2015,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE GUARABIRA, CAICARA,LOGRADOURO, TACIMA E ARARUNA,NOS DIAS 10/06 A 11/06/2015,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE CAICARA, DONA INES,TACIMA E ARARUNA, NOS DIAS 18/06 A 19/06/2015, CONFORME MAPAEM ANEXO. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE ALAGOA GRANDE, ALAGOINHA E REMIGIO, NOS DIAS 09/06 A 10/06/2015, CONFORME MAPAEM ANEXO. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE ALAGOA GRANDE, ALAGOINHA E REMIGIO, NOS DIAS 16/06 A 17/06/2015, CONFORME MAPAEM ANEXO. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE GUARABIRA, CUITEGI,PILOES, ALGODAO DE JANDAIRA,NOS DIAS 25/06 A 26/06/2015,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE GUARABIRA, TACIMA,DAMIAO E BARRA DE SANTA ROSA,NOS DIAS 09/06 A 10/06/2015CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE GUARABIRA, TACIMA,DAMIAO E BARRA DE SANTA ROSA,NOS DIAS 16/06 A 17/06/2015,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE TACIMA, CAICARA EBELEM, NOS DIAS 25/06 A 26/06/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 12/06/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIAITURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 12/06/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 12/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 12/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 12/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 12/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 12/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 12/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 12/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 12/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 12/06/2015 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA FORTALEZA-CEPARTICIPAR DA 2a REUNIAO DOGRUPO DE TRABALHO MODERNIZACAODA FISCALIZACAO CONVOCADA PELOENCAT CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 12/06/2015 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELO HORIZONTE - MG PARTICIPAR DE REUNIAODO GRUPO DE TRABALHO GT 05-COMBUSTIVEIS-SUB GT ADEQUACAO DOCONVENIO 110/2007 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00065107764487 | ADRIANA CALDAS DE MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 12/06/2015 | 37330.43 | 37330.43 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE ABRILDE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 12/06/2015 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MACEIO - ALPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICABEM COMO DO 55o ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS ENCAT CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 12/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE LEVAR NOTIFICACOES, MEMORANDOS E FAZER INTIMACOES RELATIVO AO INQUERITO ADMINISTRATIVOEM DESFAVOR DE ALEXANDRE HENRIQUE FARREIRA SALEMA CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01464 | 12/06/2015 | 2954.44 | 2954.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DO NPCD ATRAVES DE MEMORANDO No.012/2015/NPCD. | 06027925001001 | BRASPEL COMERCIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 15/06/2015 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA 1a CAPACITACAOFIDUCIARIA - 2015 PROMOVIDA PELO BID CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00081498543715 | FATIMA REGINA B SANTANNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 15/06/2015 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA 1a CAPACITACAOFIDUCIARIA - 2015 PROMIVIDA PELO BID CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01481 | 15/06/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE,ACOMPANHARATIVIDADES DA EDUCACAO FISCAL,CONFORME PROCESSO No.0841112015-5. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 15/06/2015 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO- COMANDO FISCAL DE ACORDO COM ESCALA EAUTORIZACAO 010/2015 EM ANEXO AO MAPA DE DIAIRIAS. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 15/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE SAO BENTOCATOLE DO ROCHA, POMBAL E CAJAZEIRAS PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO NA CIDADE DE SOUSA ,CONFORME MAPA DE DIAIRAS EM | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 15/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE SAO BENTOCATOLE DO ROCHA, POMBAL E CAJAZEIRAS PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO NA CIDADE DE SOUSA ,CONFORME MAPA DE DIAIRAS EM | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 15/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE SAO BENTOCATOLE DO ROCHA, POMBAL E CAJAZEIRAS PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO NA CIDADE DE SOUSA ,CONFORME MAPA DE DIAIRAS EM | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 16/06/2015 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DO GE-RENTE DO QUINTO NUCLEO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA, EMANEXO AO MAPA DE DIARIAS A AU-TORIZACAO DE DESLOCAMENTO 009/ | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 16/06/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE -RESSE DA QUINTA GERENCIA, JUN-TO AS GERENCIAS DE INFORMATICAE ADMINISTRACAO, CONFORME CON- | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 16/06/2015 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MACEIO - ALCONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO DE ESTADO DA RECEITA E OGERENTE EXECUTIVO DE ARRECADACAO E INFORMACOES FISCAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 16/06/2015 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DO 2o ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE ESTUDOSE PESQUISAS DO FORUM FISCALDOS ESTADOS BRASILEIROS - FFEBCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00080582699487 | ABILIO DE MEDEIROS RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01486 | 16/06/2015 | 11563.06 | 11563.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0042/2014FATURA No.00017418. | 07832586000108 | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA -ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01487 | 16/06/2015 | 3226.86 | 3226.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0042/2014FATURA No.00017634. | 07832586000108 | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA -ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 16/06/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS COM AFINALIDADE DE ANALISAR OS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DIARIASAQUISICAO DE BNS E SERVICOS DIVERSOS E QUE FAZEM PARTE DA PCA 2014 ( PRESTACAO DE CONTASANUAL) CONFORME MAPA DE DIA | 00021854882449 | MARIA CELIA DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 16/06/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E ACOMPANHAR A GERENTE DE FINANCASCOM A FINALIDADE DE ANALISAROS PROCESSOS DE PAGAMENTO DEDIARIAS, AQUISICAO DE BENS ESERVICOS DIVERSOS QUE FAZEMPARTE DO PCA CONFORME MAPA DE | 00020311702449 | OLINOEL FERNANDES FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 16/06/2015 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR O USUARIO DO SIAF DA UNIDADE ORCAMENTARIA PERTENCENTE A3a GERENCIA REGIONAL, COM OSPROCESSOS DE PAGAMENTO DE DIARIAS, AQUISICAO DE BENS E SER | 00020311702449 | OLINOEL FERNANDES FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01492 | 17/06/2015 | 25550.00 | 25550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE A SERVICOSEXTRA NO MES DE JUNHO/2015 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 17/06/2015 | 5110.00 | 5110.00 | MPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE A SERVICOSEXTRA NO MES DE JUNHO/2015 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01494 | 17/06/2015 | 1811.94 | 1811.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISDE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO DE2015 CONFORME CONTRATO No.009/2013. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 17/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAPARTICIPAR DE REUNIAO COM GERENTES E COLETORES COM FINS DEESCLARECER A METODOLOGIA DASMETAS 1,2,3 e 4 DA NECESSIDADEDOS RESPECTIVOS CUMPRIMENTOS EAPRESENTACAO DE SUGESTOES PARA | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 17/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMP. GRANDEPARTICIPAR DE REUNIAO COM GERENTES E COLETORES COM FINS DEESCLARECER A METODOLOGIA DASMETAS 1,2,3 e 4 DA NECESSIDADEDOS RESPECTIVOS CUMPRIMENTOS EAPRESENTACAO DE SUGESTOES PARA | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 17/06/2015 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS /SOUSAPARTICIPAR DE REUNIAO COM GERENTES E COLETORES COM FINS DEESCLARECER A METODOLOGIA DASMETAS 1,2,3 e 4 DA NECESSIDADEDOS RESPECTIVOS CUMPRIMENTOS EAPRESENTACAO DE SUGESTOES PARA | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 17/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE SOBRADO CONDUZINDO VIATURA CONFORMEMAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 17/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SAPE CONDUZINDO VIATURA CONFORMEMAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 17/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOBRADO CONDUZINDO VIATURA CONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 17/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE RIACHO DO POCO CONDUZINDO VIATURACONFORME MAPA DE DIARIAS EMANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 17/06/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEPARA CONSERVACAO E MANUTENCAODA COLETORIA ESTADUAL DE MAMANGUAPE CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 17/06/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA PARA CONSERVACAO E MANUTANCAO DOPOSTO FISCAL DO GUAJU CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 17/06/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DACOLETORIA ESTADUAL DE ITABAIANA CONFORME MAPA DE DIARIAS EMANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 17/06/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAPARA CONSERVACAO E MANUTENCAODO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGACONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 17/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO A VIATURA CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 17/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO A VIATURA CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 17/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO A VIATURA CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 17/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA CONFORME MAPA DEDIARIA ANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 17/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO A VIATURA CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 17/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA CONDUZINDO VIATURA CONFORME MAPADE DIARIA ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 17/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 17/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO A VIATURA CONFORME MAPADE DIARIA ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 17/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO A VIATURA CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 17/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO A VIATURA CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 17/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAP PESSOACONDUZINDO A VIATURA CONFORMEMAAPA DE DIARIA ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 17/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO A VIATURA CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 17/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO A VIATURA CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 17/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO A VIATURA CONFORME MAPADE DIARIA ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 17/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO A VIATURA CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 17/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO A VIATURA CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 17/06/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA DILIGENCIA EM VARIOSESTABELECIMENTO COMERCIAIS CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 17/06/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA DILIGENCIAS EM VARIOSESTABELECIMENTO COMERCIAIS CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00014124114400 | PAULO SERGIO DA SILVA CHAVES |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 18/06/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR DILIGENCIA EM VARIOS ESTABELECIMENTO COMERCIAIS CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO | 00005139701421 | RENATO NEIVA MONTENEGRO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 18/06/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEPARA NOTIFICACAO DE CONTRIBUINTE TERMO DE VISITA E VERIFICACAO DE REGULARIDADE CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 18/06/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAPARA NOTIFICACAO DE CONTRIBUINTE TERMO DE VISITA E VERIFICACAO DE REGULARIDADE CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 18/06/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA PARA SAPEPARA NOTIFICACAO DE CONTRIBUINTE TERMO DE VISITA VERIFICACAODE REGULARIDADE CONFORME MAPADE DIARIA ANEXO | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 18/06/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAPARA NOTIFICACAO DE CONTRIBUINTE TERMO DE VISITA VERIFICACAODE REGULARIDADE CONFORME MAPADE DIARIA AANEXO | 00040484823434 | ODENIR DE SOUSA FERRAZ |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 18/06/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA PARA NOTIFICACAO DE CONTRIBUINTETERMO DE VISITA E REGULARIDADEDE CONTRIBUINTE CONFORME MAPADE DIARIA ANEXO | 00040484823434 | ODENIR DE SOUSA FERRAZ |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 18/06/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAPARA NOTIFICACAO DE CONTRIBUINTE TERMO DE VISITA VERIFICACAODE CONTRIBUINTE CONFORME MAPADE DIARIA ANEXO | 00040484823434 | ODENIR DE SOUSA FERRAZ |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 18/06/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE PARANOTIFICACAO DE CONTRIBUINTETERMO DE VISITA VERIFICACAO DEREGULARIDADE CONFORME MAPA DEDIARIA ANEXO | 00040484823434 | ODENIR DE SOUSA FERRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01530 | 18/06/2015 | 29413.55 | 29413.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS (CARTAS) A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO DE2015 CONFORME CONTRATO No.002/2015 FATURA No.23732 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 18/06/2015 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 44 GRUPOS DETRABALHOS ESPECIAIS (GT38-GT46GT06-CGSN) CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00001257127403 | PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01533 | 18/06/2015 | 326.10 | 326.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE GENE-RO ALIMENTICIO (CAFE E ACUCAR)PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA GERENCIA DO QUINTO NUCLEO ,CONFORME MEMORANDO 0016/2015/ GR-5 E PROC 0821042015-1. | 24293680000147 | ALVES GONCALVES LTDA -ME |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01534 | 18/06/2015 | 2362.50 | 2362.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE TRE -ZENTOS E CINQUENTA UNIDADES DEGARRAFOES DE 20 LITROS DE AGUAMINERAL PARA ATENDER AS COLETORIAS DE SOUSA, CAJAZEIRAS, SAOBENTO, CATOLE DO ROCHA ,POMBALSEDE DA GERENCIA E O POSTO FISCAL NILSON LOPES, CONFORME ME- | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA - ME |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01536 | 19/06/2015 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DEMANUTENCAO ATRAVES DO MEMORANDO N 097/2015 | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01537 | 19/06/2015 | 610.00 | 610.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAODE IMIVEIS CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAO ATRAVES DO MEMORANDO N100/2015 | 16926681000153 | EDUARDO PAIVA PINHEIRO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01538 | 19/06/2015 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTANCAO ATRAVEZ DO MEMORANDODE N 098/2015 | 16640587000133 | SJ DISTRIBUIDORA DE GAS PONTO CERTO LTDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01539 | 19/06/2015 | 2054.80 | 2054.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICAE ELETRO CONFORME SOLICITACAODO SETOR DE MANUTENCAO ATRAVESDO MEMORANDO N.099/2015-1GR | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 25/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE LEVAR PROCESSOS PARA ASSINATURA RELATIVO AO INQUERITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EMDESFAVOR DOS AFTE EDIWALTER DEVARVALHO MESSIAS E ANTONIO FIRMO DE ANDRADE CONFORME MAPA DE | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01541 | 25/06/2015 | 16299.98 | 16299.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0042/2014FATURA No.00017954. | 07832586000108 | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA -ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 25/06/2015 | 14086606.21 | 14086606.21 | FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2015SECRET. DE ESTADO DA RECEITAVENC. E VANT. FIXAS - PESSOALATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 25/06/2015 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL MAIO DE 2015SECRET. DE ESTADO DA RECEITASALARIO FAMILIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 25/06/2015 | 531679.98 | 531679.98 | FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2015SECRET. DE ESTADO DA RECEITAINDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 25/06/2015 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2015SECRET. DE ESTADO DA RECEITASALARIO FAMILIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 25/06/2015 | 183.40 | 183.40 | FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2015SECRET. DE ESTADO DA RECEITASALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 25/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIAIRAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE SAO BENTOCATOLE DO ROCHA, POMBAL E CAJAZEIRAS PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO NA CIDADE DE SOUSA ,CONFORME MAPA DE DIAIRAS EM | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 25/06/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIAIRAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO, COMANDO FISCAL, CONFORME ESCALA E AUTORIZACAO DE DESLOCAMENTO 0011 /2015, ANEXO AO MAPA DE DIARIAS | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 25/06/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SAO BENTO, PARAREALIZAR ATRIBUICOES ADMINIS -TRATIVAS E DE GERENCIAMENTO DACOLETORIA ESTADUAL DE SAO BEN-TO, CONFORME DESIGNACAO PORTA-RIA 119/GSER, ANEXO AO MAPA DEDIARIAS. | 00085047589404 | ADRIANO MEDEIROS DA SILVA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 25/06/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SAO BENTO, PARAREALIZAR ATRIBUICOES ADMINIS -TRATIVAS E DE GERENCIAMENTO DACOLETORIA ESTADUAL DE SAO BEN-TO, CONFORME DESIGNACAO PORTA-RIA 119/GSER, ANEXO AO MAPA DEDIARIAS. | 00085047589404 | ADRIANO MEDEIROS DA SILVA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 25/06/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SAO BENTO, PARAREALIZAR ATRIBUICOES ADMINIS -TRATIVAS E DE GERENCIAMENTO DACOLETORIA ESTADUAL DE SAO BEN-TO, CONFORME DESIGNACAO PORTA-RIA 119/GSER, ANEXO AO MAPA DEDIARIAS. | 00085047589404 | ADRIANO MEDEIROS DA SILVA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 25/06/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SAO BENTO, PARAREALIZAR ATRIBUICOES ADMINIS -TRATIVAS E DE GERENCIAMENTO DACOLETORIA ESTADUAL DE SAO BEN-TO, CONFORME DESIGNACAO PORTA-RIA 119/GSER, ANEXO AO MAPA DEDIARIAS. | 00085047589404 | ADRIANO MEDEIROS DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01544 | 25/06/2015 | 5600.00 | 5600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA COMSUBSTIUICAO DE PECAS EM AR CONDICIONADO DE JANELA E SPLIT EMDIVERSAS REPATICOES DA GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO/POSTOS FISCAIS/COLETORIAS/RRCGSPAF/GERENCIADO TERCEIRO NU CLEO EM CAMPINA GRANDE | 11839655000174 | JOSE LUCIANO VIEIRA DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 01547 | 25/06/2015 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA E TRASPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS /LIQUIDOS NO ESGOATAMENTO DA FOSSA SEPTICA DO POSTO FISCAL DE ALCANTIL ORGAO VINCULADO A GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA ESTADUAL DA PARAIBA | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01557 | 26/06/2015 | 7222.47 | 7222.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CORRETIVADE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO TECNICO ATRAVES DE MEMORANDO 035/2015-SAT. | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 26/06/2015 | 2815953.84 | 2815953.84 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JUNHODE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 01559 | 26/06/2015 | 7092.00 | 7092.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA E O IFPB CORRESPONDENTE AOSESTAGIOS REALIZADOS NO MES DEJUNHO DE 2015 CONFORME CONVENIO No.001/2014 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00010864041497 | BRUNA GARCIA FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01560 | 26/06/2015 | 51100.00 | 51100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2015 CONFORME PROCESSONo.0885082015-1 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 26/06/2015 | 10220.00 | 10220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2015 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 01566 | 30/06/2015 | 170207.67 | 170207.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA DE LIMPEZA ,CONSERVACAO E SERVICOS GERAISSEMFORNECIMENTO DE MATERIAIS EEQUIPAMENTOS BEM COMO DOS SERVICOS DE ENCARREGADO, RECEPCIONISTA, PORTEIRO E BOMBEIRO NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SE | 09634753000123 | LOTUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 30/06/2015 | 36611.21 | 36611.21 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JUNHODE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01578 | 30/06/2015 | 340124.52 | 340124.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUPORTEE OPERACOES, ASSIM COMO PARAATENDIMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01580 | 30/06/2015 | 35110.17 | 35110.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUPORTEE OPERACOES, ASSIM COMO PARAATENDIMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01581 | 30/06/2015 | 6580.00 | 6580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2015 CONFORME CONTRATO No.021/2012. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 30/06/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA REALIZAR MULTIRAO DO ITCDCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 30/06/2015 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA 236a REUNIAO EXTRAORDINARIA PRESENCIAL DA COMISSAO TECNICA PERMANENTE DOICMS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01562 | 30/06/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTEAS INSCRICOES DOS SERVIDORESANALU PEREIRA DE MOURA ZIFINO,DANIELLE VIEIRA DA SILVA, FATIMA REGINA BASTOS S. ARAUJO DACUNHA, GILBERTO C. DA SILVA,NEMESIO GOMES CAVALCANTI E ZELICE PEREIRA DE M. JUNIOR,CONFORME PROCESSO No.0854612015-3. | 09237294000144 | LICIDATA CURSOS LTDA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01564 | 30/06/2015 | 7990.00 | 7990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTEAS INSCRICOES DOS SERVIDORESANALU PEREIRA DE MOURA ZIFINO,DANIELLE VIEIRA DA SILVA, FATIMA REGINA BASTOS S. ARAUJO DACUNHA, GILBERTO C. DA SILVA,NEMESIO G. CAVALCANTI E ZELICEPEREIRA DE M. JUNIOR, NO CURSOCAPACITACAO E FORMACAO DE PRE | 09237294000144 | LICIDATA CURSOS LTDA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 30/06/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA NO DIA 09 06 15 A PARTIRDAS 10H EM JOAO PESSOA | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 30/06/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA SUPERVISIONAR OS TRABALHOS EXECUTADOS NAS REPARTICOES FISCAIS NO AMBITO DA GNR4 | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 30/06/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA SUPERVISIONAR OS TRABALHOS EXECUTADOS NAS REPARTICOES FISCAIS NO AMBITO DA GNR4 | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 30/06/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VEICULO SANDEIRO PLACA OXF9445 A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MER EM TRANSITO PARA PARTICIPAR DE UM COMANDO REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITA PORANGA E ADJACENCIAS POR DE TERMINACAO DO SUBGERENTE DE | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 30/06/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA SANDEIRO PVY0567 A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERC TRANSITO PARA PAR TICIPAR DE UM COMANDO REALIZA DO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO E ADJACENCIAS POR DETERMINACAODO SUBGERENTE TRANSITO | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 30/06/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURAS ASERVICO DA FISCALIZACAO MER EM TRANSI TO PARA PARTICIPAR DE UM COMANDO REALIZADO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO E ADJACENCIAS POR DETERMINACAO DO SUBGERENTE DE TRANSITO | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 30/06/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERC EM TRANSITO PARA PARTICIPAR DE UMCOMANDO REALIZADO NO MUNICIPIODE P ISABEL E ADJACENCIAS POR DETERMINACAO DO SUBGERENTE TRANSITO | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 30/06/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICI PAR DE REUNIAO COM O SECRETA RIO EXECUTIVO DA RECEITA NO DIA 09 06 15 A PARTIR DAS 10H EM JOAO PESSOA | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 30/06/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA SUPERVISIONAR OS TRABALHOS INERENTES A FISCALIZACAO MERCADORIAS EM TRANSITO POR DETERMINACAO DESTA GERENCIA | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 30/06/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA SUPERVISIONAR OS TRABALHOS INERENTES A FISCALIZACAO DE MERCADORIAS EM TRANSITO POR DETERMINACAO DESTA GERENCIA | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 30/06/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA SUPERVISIONAR OS TRABALHOS INERENTES A FISCALIZACAO DE MERCADORIAS EM TRANSITO POR DETERMINACAO DESTA GERENCIA | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 01/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PBPARA PRESTAR SERVICOS NO POSTOFISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 01/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PBPARA PRESTAR SERVICOS NO POSTOFISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 01/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PBPARA PRESTAR SERVICOS NO POSTOFISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
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| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 01/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/UMBUZERO PBPARA PRESTAR SERVICOS NO POSTOFISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 01/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/UMBUZERO PBPARA PRESTAR SERVICOS NO POSTOFISCAL CONFORME ESCALA DA GR3N | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
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| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 01/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PBPARA TRABALHAR REGIME DE PLANTAO NO PF DE PERNAMBUQUINHO | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 01/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PBPARA TRABALHAR REGIME DE PLANTAO NO PF DE PERNAMBUQUINHO | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 01/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PBPARA TRABALHAR REGIME DE PLANTAO NO PF DE PERNAMBUQUINHO | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 01/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PBPARA TRABALHAR REGIME DE PLANTAO NO PF DE PERNAMBUQUINHO | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 01/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PBPARA TRABALHAR REGIME DE PLANTAO NO PF DE PERNAMBUQUINHO | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 01/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PBPARA TRABALHAR REGIME DE PLANTAO NO PF DE PERNAMBUQUINHO | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 01/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PBPARA TRABALHAR REGIME DE PLANTAO NO PF DE PERNAMBUQUINHO | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 01/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PBPARA TRABALHAR REGIME DE PLANTAO NO PF DE PERNAMBUQUINHO | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 01/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/JUAZEIRINHOPARA TRABALHAR COMO MOTORISTA NA COLETORIA CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 01/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/JUAZEIRINHOPARA TRABALHAR COMO MOTORISTA NA COLETORIA CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA NA REGIAO CITADA | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 01/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/JUAZEIRINHOPARA TRABALHAR COMO MOTORISTA NA COLETORIA CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA NA REGIAO CITADA | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01636 | 01/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/JUAZEIRINHOPARA TRABALHAR COMO MOTORISTA NA COLETORIA CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA NA REGIAO CITADA | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 01/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR TAPEROA/JUAZEIRINHO PARAEXECUTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COLETORIA CONFORME SOLICITACAO DO GESTOR DA COLETORIA EM REGIME DE PLANTAO | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 01/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR TAPEROA/JUAZEIRINHO PARAEXECUTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COLETORIA CONFORME SOLICITACAO DO GESTOR DA COLETORIA | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 01/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR TAPEROA/JUAZEIRINHO PARAEXECUTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COLETORIA CONFORME SOLICITACAO DO GESTOR DA COLETORIA EM DIAS ALTERNADOS | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 01/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR TAPEROA/JUAZEIRINHO PARAEXECUTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COLETORIA CONFORME SOLICITACAO DO GESTOR DA COLETORIA EM DIAS ALTERNADOS | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 01/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MONTEIRO/TAPEROA E REGIAO COM O COMANDO PF FISCAL DE PERNAMBUQUINHO CONFORME AUTORIZACAO DO COLETOR DE MONTEIRO PARA VIAGENS | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 01/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MONTEIRO/GURJAO E REGIAOCOM O COMANDO PF FISCAL DE PERNAMBUQUINHO CONFORME AUTORIZACAO DO COLETOR DE MONTEIRO PARA VIAGENS NESTE DIA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 01/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MONTEIRO/CONGO E REGIAO COM O COMANDO PF FISCAL DE PERNAMBUQUINHO CONFORME AUTORIZACAO DO COLETOR DE MONTEIRO PARA REALIZACAO DESTA VIAGEN COMO COMANDO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 01/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MONTEIRO/S JOSE DOS CORDEIROS C/COMANDO PF FISCAL DE PERNAMBUQUINHO CONFORME AUTORIZACAO DO COLETOR DE MONTEIRO PARA REALIZACAO DESTA VIAGEN COMO COMANDO EM BLITZ NA REGIAO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 01/07/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO GERENTE REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEOPARA REUNIAO AGENDADA COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA ESTADUAL PARA ANALISE DE ARRECADACAO SUGESTOES PARA TRAMITACOES DE PROCESSOS E PRAZOS E RELATORIOS | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 01/07/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO GERENTE REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEOPARA VISTORIA EM POSTO FISCAL DE ALCANTIL E GALPAO A SER USADO PELO RECEITA ESTADUAL PARA APREENSAO DE MERCADORIAS | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 01/07/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO GERENTE REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEOPARA VISTORIA DE ROTINA NO POSTO FISCAL E CE MONTEIRO CONFORME ATRIBUICOES DESTA GERENCIA E REINVIDICACOES DA CE DE MONTEIRO | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 01/07/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO/SUBGERENTE REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEOPARA REUNIAO AGENDADA COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA VISANDO ATINGIR METAS DESTA GR3N E REUNIAO COM A GERENTE DE RECUSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 01/07/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO/SUBGERENTE REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEOPARA VISTORIA NO PF DE ALCANTIL E GALPAO PARA SER UTILIZADO PARA MERCADORIAS APREENDIDAS NO MUNICIPIO DE ALCANTIL | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 01/07/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO/SUBGERENTE REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEOPARA VISTORIA DE ROTINA NO PFDE PERNAMBUQUINHO CONFORME ATRIBUICOES PERTINENTES A FUNCAO | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 01/07/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA VISTORIAS E BLITZ NAS REGIOES DE UMBUZEIRO / AROEIRAS /GADO BRAVO E PF DE ALCANTIL | 00037976133420 | RILMAR BARROS FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 01/07/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/MONTEIRO E REGIAO PARA BLITZ NA REGIAO ESPECIFICA CONFORME PREVISAO E SOLICITACAO DO P FISCAL VIA RADIO/DENUNCIA DE CONSUMIDOR | 00037976133420 | RILMAR BARROS FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 01/07/2015 | 2805.74 | 2805.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JUNHO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01653 | 01/07/2015 | 130.78 | 130.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ABASTECIMENTO DA VIATURAPVC 8453 EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MACEIO - AL PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO55o ENCAT CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01654 | 01/07/2015 | 64827.69 | 64827.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTES EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2015 CONFORME CONTRATO No.008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 01/07/2015 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DA GTIPARA MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA NA 3a GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 01/07/2015 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DA GTIPARA MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA NA 3a GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 01/07/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DA GTIPARA MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA NA 3a GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 01/07/2015 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ATUALIZACAODE PROGRAMAS DE TI NA 3a GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 01/07/2015 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ATUALIZACAODE PROGRAMAS DE TI NA 3a GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 01/07/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ATUALIZACAODE PROGRAMAS DE TI NA 3a GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 01/07/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ATUALIZACAODE PROGRAMAS DE TI NA 3a GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 01/07/2015 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ATUALIZACAODE PROGRAMAS DE TI NA 3a GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 01/07/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ATUALIZACAODE PROGRAMAS DE TI NA 3a GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01664 | 01/07/2015 | 15479.00 | 15479.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO/2015 CONFORME CON | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 01/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAPARTICIPAR DE AUDIENCIA RELATIVO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0623162015-8 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 01/07/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAPARTICIPAR DE AUDIENCIA RELATIVO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0623162015-8 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00025081144487 | SILVIO CASTILHO DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01667 | 01/07/2015 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2015 CONFORME CONTRATO No.006/2010. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01668 | 01/07/2015 | 132876.21 | 132876.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAONAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/06/2015 A 01/07/2015CONFORME CONTRATO No.001/2015 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 06/07/2015 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN PARTICIPAR DA 27a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE GESTAO FAZENDARIA - COGEF CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00084063823415 | JEFFERSON DANTAS PINHEIRO ROLIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 06/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE FAZER ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA DE REDE E TELEFONIA DA3a GR CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 06/07/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITAPORANGAFAZER INSTALACAO DA CENTRAL TELEFONICA DA COLETORIA CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 06/07/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA FAZER INSTALACAO DE UMA LINHA TELEFONICA NO IPVA DA CIRETRANCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 06/07/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE FAZER ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA DE REDE E TELEFONIA NA3a GR CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 06/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA FAZER INSTALACAO DE UMA LINHA TELEFONICA NO IPVA DO CIRETRANDA 2a GR CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 06/07/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA OTAPORANGAFAZER INSTALACAO DA CENTRAL TELEFONICA DA COLETORIA CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 06/07/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE VISITAR EMPRESA EM FISCALIZACAO 16.181.319-4COOPAPEL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00038038099400 | MANAIRA DO CARMO D ABRANTES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01677 | 06/07/2015 | 44976.79 | 44976.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORANAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01678 | 06/07/2015 | 14094.15 | 14094.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DEDOCUMENTOS, MOVEIS, EQUIPAMENTOS E AFINS NA EXECUCAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 24/05/15 A 23/06/15CONFORME CONTRATO No.043/2014. | 14237134000135 | INFINITY SERVICE CONS. E LIMP. EIRELI-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01679 | 06/07/2015 | 4715.99 | 4715.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0042/2014FATURA No.00018207 | 07832586000108 | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA -ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 09/07/2015 | 14104.70 | 14104.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES REALIZADAS NO MESDE JUNHO/2015 COM AMPARO NALEI No.8510 DE 9 DE ABRIL DE2008 DISCIPLINADO PELO ART.800DO REGULAMENTO DO ICMS APROVA | 00066147077449 | PATRICIA MARCIA DE ARRUDA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 09/07/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL REFERENTE A FOLHA DEGRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 09/07/2015 | 515.55 | 515.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DAS VIATURAS MNR 9416MOD 7806 - NQJ 1450 - MNG 2807PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA PARA O EXERCICIO DE 2015 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01700 | 09/07/2015 | 138000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 12000(DOZE MIL) RESMA DE PAPEL ALCALINO, ALTA ALVURA, FORMATO A-4PARA ATENDER NECESSIDADES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA PARA O EXERCICIO DE 2015CONFORME CONTRATO No.0025/2015 ARP:0117/2014 | 07342785000120 | SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 09/07/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DA OPERACAO SFTACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016218094472 | MARIA DO SOCORRO CONSERVA ARRUDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 09/07/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DA OPERACAO SFTACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00001257127403 | PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 09/07/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DA OPERACAO SFTACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00065108396449 | ADJAN ALBUQUERQUE DE MORAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 09/07/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DA OPERACAO SFTACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00006012159315 | FRANCISCO WALBER LIMA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 09/07/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DA OPERACAO SFTACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 09/07/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA QUEIMADAS,ESPERANCA E CAMPINA GRANDE VISITAR AS EMPRESAS CIPAN, COMERCIAL JUSTINO, DANTAS IMP. E EXP.E IDEAL DIST. DE PECAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00051859220444 | SERGIO RICARDO ARAUJO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 01707 | 09/07/2015 | 7904.77 | 7904.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA PRIMA EM GERAL PARA CONFECCAO MOBILIARIOS PARA DIVERSOSAMBIENTES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APO-IO TECNICO ATRAVES DE MEMORANDO 034/2015-SAT. | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01708 | 09/07/2015 | 2762.00 | 2762.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VIATURASPERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APO-IO ADMINISTRATIVO ATRAVES DEMEMORANDO No.031/2015/SAA. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 01683 | 09/07/2015 | 294291.00 | 294291.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO DESENVOLVIMENTO E A CRIACAO DE CURSODE TREINAMENTO EM AUDITORIACONTABIL TRIBUTARIA DIGITAL NAMODALIDADE DE EAD,ENSINO A DISTANCIA, TENDO COMO PUBLICO ALVO AUDITORES FISCAIS TRIBUTARIOS ESTADUAIS-AFTE DA SECRE | 00934542000131 | FUND. P/PESQ. E DES. DA ADM.CONT.E ECON. |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 01688 | 09/07/2015 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A CONTEUDISTA DO CURSO CIDADANIA FISCAL -ENTENDENDO O ORCAMENTO PUBLICO1a TURMA EAD, CONFORME PROCESSO No. 0785982015-3. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01689 | 09/07/2015 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ELAINE CARVALHO CESAR,CONFORME PROCESSO No.0785982015-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01690 | 09/07/2015 | 200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO PROJETISTA DO CURSO CIDADANIA FISCAL -ENTENDENDO O ORCAMENTO PUBLICO1a TURMA EAD, CONFORME PROCESSO No. 0785982015-3. | 00000749068442 | ANTONIO QUIRINO NETO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01691 | 09/07/2015 | 40.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ANTONIO QUIRINO NETO,CONFORME PROCESSO No.0785982015-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 01692 | 09/07/2015 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A CONTEUDISTA DO CURSO CIDADANIA FISCAL -ICMS EAD, CONFORME PROCESSO N.0644712015-3. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01693 | 09/07/2015 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ELAINE CARVALHO CESAR,CONFORME PROCESSO No.0644712015-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01694 | 09/07/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO PROJETISTA DO CURSO CIDADANIA FISCAL -ICMS EAD, CONFORME PROCESSO N.0644712015-3. | 00000749068442 | ANTONIO QUIRINO NETO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01695 | 09/07/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ANTONIO QUIRINO NETO,CONFORME PROCESSO No.0644712015-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 01696 | 09/07/2015 | 1120.00 | 1120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A CONTEUDISTA DO CURSO CIDADANIA FISCAL -DIREITOS E DEVERES EAD, CONFORME PROCESSO No.0556242015-5. | 00007677099424 | PRISCILA KATE ALVES DOS SANTOS |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01697 | 09/07/2015 | 224.00 | 224.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR PRISCILA KATE A. DOSSANTOS PORTO, CONFORME PROCESSO No. 0556242015-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01698 | 09/07/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO PROJETISTA DO CURSO CIDADANIA FISCAL -DIREITOS E DEVERES EAD, CONFORME PROCESSO No.0556242015-5. | 00006255047474 | RAFFAEL BARBOSA MARTINS |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01699 | 09/07/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR RAFFAEL B. MARTINS,CONFORME PROCESSO N.0556242015-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 09/07/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIAIRAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAR TROCA DE CARTUCHOS ,TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA CONSERTO E BUS-CAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NO ALMOXARIFADO DA SER PARA A GR-5, CONFORME AUTORIZACAO DE DES | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 09/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIAIRAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE POMBAL, CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO CONDUZINDO VEICULO A SERVI-CO DO GERENTE DO QUINTO NUCLEOCONFORME MAPA DE DIAIRAS EM ANEXO. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 09/07/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIAIRAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE POMBAL, CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO PARA SUPERVISIONAR O SERVI-CO DA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO JUNTO AS COLETORIAS EACOMPANHAR OS TRABALHOS REALI-ZADOS PELAS COLETORIAS PERTEN- | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 09/07/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIAIRAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO - COMANDO FISCAL, ESCALA ANEXA A AUTORI-ZACAO DE DESLOCAMENTO 013/2015CONFORME MAPA DE DIARIAS. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 10/07/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEI TA NO DIA 13 07 15 A PARTIR DAS 9HS EM JOAO PESSOA | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 10/07/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIRIAS COM DESLOCAMENTO PA RA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DA RECEITA NO DIA13 07 2015 A APARTIR DAS 9HS EM JOAO PESSOA | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 10/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIRVEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFD 9376 PARA PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NO ALMOXARIFADO EM JOAO PESSOA NO DIA 03 07 15 | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 10/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VEICULO SANDEIRO PLACA OXF9418 PARA EFETUAR TROCA POR OUTRO VEICULO NOVO PVY 0433 CONSIDERANDO QUE ESTA EM CIRCULACAO HA MAIS DE UM ANO NA LOCALIZA EM JOAO PESSOA NO DIA 06 07 15 | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 10/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIRVEICULO SANDEIRO PLACA OXD8404PARA EFETUAR TROCA POR OUTRO VEICULO NOVO CONSIDERADO QUE ESTA EM CIRCULACAO HA MAIS DE UM ANO NA LOCALIZA EM J PESSOANO DIA 09 07 15 | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 10/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA 4GR EM COMPANHIA DO GERENTEE SUBGERENTE P PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA DIA 13 07 15 A PARTIR DAS 9HS EM JOAO PESSOA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 10/07/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIRVEICULO SANDEIRO PLACA PVY0567A SERVICO DA FISC DE MERC EM TRANSITO P PARTICIPAR DE UM COMANDO REALIZADO NO MUNICIPIODE ITAPORANGA E ADJACENCIAS POR DETERMINACAO DO SUBGERENTETRANSITO | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 10/07/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VEICULO SANDEIRO PLACA PVY0567 A SERVICO DA FISCALIZACAO MER EM TRANSITO PARAPARTICIPAR DE UM COMANDO REALIZADO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOE ADJACENCIAS POR DETERMINACAODO SUBGERENTE DE TRANSITO | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 10/07/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURAS A SERVICO DAFISCALIZACAO MER TRANSITO PARAPARTICIPAR DE UM COMANDO REALIZADO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOE ADJACENCIAS POR DETERMINACAODO SUBGERENTE TRANSITO | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 10/07/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DA FISCALIZACAO MERC TRANSITO PARA PARTICIPAR DE UM COMANDO REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITA PORANGA E ADJACENCIA POR DETERMINACAO DO SUBGERENTE TRANSITO | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 10/07/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA EFETUAR LEVANTAMENTO DOS PROCESSOS DE AUTO DE INFRACAO PARCELAMENTOS E REPRESENTACOESFISCAIS DA COLETORIA DE PRINCESA ISABEL | 00030270979468 | JOAO CARLOS LUCENA DE MEDEIROS |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 10/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLNATAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NOS DIAS 07/07 A 08/07/2015,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 10/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLNATAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NOS DIAS 14/07 A 15/07/2015,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 10/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLNATAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NOS DIAS 21/07 A 22/07/2015,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 10/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLNATAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NOS DIAS 28/07 A 29/07/2015,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 10/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLNATAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM, ARARA, REMIGIO E BARRA DE SANTA ROSA, NOSDIAS 06/07 A 07/07/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 10/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLNATAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM, ARARA, REMIGIO E BARRA DE SANTA ROSA, NOSDIAS 14/07 A 15/07/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 10/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLNATAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE GUARABIRA, BELEM,TACIMA E ARARUNA, NOS DIAS28/07 A 29/07/2015, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 10/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLNATAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM, CAICARA E LOGRADOURO, NOS DIAS 09/07 A 10/07/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 10/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLNATAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM, CAICARA E LOGRADOURO, NOS DIAS 16/07 A 17/07/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 10/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLNATAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE SOLANEA, CASSERENGUE, ARARA, REMIGIO, NOS DIAS29/07 A 30/07/2015, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 10/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLNATAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NOS DIAS 06/07 A 07/07/2015,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 10/07/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLNATAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NOS DIAS 13/07 A 14/07/2015,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 10/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLNATAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NOS DIAS 20/07 A 21/07/2015,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 10/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLNATAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NOS DIAS 27/07 A 28/07/2015,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 01713 | 10/07/2015 | 32699.00 | 32699.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO DESENVOLVIMENTO E A CRIACAO DE CURSODE TREINAMENTO EM AUDITORIACONTABIL TRIBUTARIA DIGITAL NAMODALIDADE DE EAD,ENSINO A DISTANCIA, TENDO COMO PUBLICO ALVO AUDITORES FISCAIS TRIBUTARIOS ESTADUAIS-AFTE DA SECRE | 00934542000131 | FUND. P/PESQ. E DES. DA ADM.CONT.E ECON. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01728 | 10/07/2015 | 128.06 | 128.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ABASTECIMENTO DA VIATURAOXC 0238 EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MACEIO - AL PARTICIPAR DO 55o ENCAT CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01729 | 10/07/2015 | 1045.00 | 1045.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO 018/2013 FATURA 1034307 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01730 | 10/07/2015 | 838.00 | 838.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO 018/2013 FATURA 1034697 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01731 | 10/07/2015 | 134.00 | 134.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO 018/2013 FATURA 1034810 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 13/07/2015 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRERS ASSESSORAR O SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO Dr. RICARDO COUTINHO EM VISITA TECNICA A FABRICA DE MOVEIS KAPPESBERG QUEVISA INSTALAR UMA UNIDADE NONORDESTE CONFORME MAPA DE DIA | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01742 | 13/07/2015 | 4153.84 | 4153.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISDE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE2015 CONFORME CONTRATO No.009/2013. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01743 | 13/07/2015 | 19056.43 | 19056.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS (CARTAS) A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE2015 CONFORME CONTRATO No.002/2015 FATURA No.24059 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 13/07/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO PARATRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AOPERACIONALIZACAO DA COBRANCADE GTA - GUIAS DE TRANSITO ANIMAL, CONVOCADA PELA SEC. DE ESTADO DO DESENV.DA AGROPECUARIA | 00009430709534 | ENILTON VARJAO ESTEVES |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 13/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITENOS DIAS 13/07 A 14/07/2015,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 13/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM, SOLANEA, REMIGIO, BARRA DE SANTA ROSA ECUITE, NOS DIAS 07/07 A 08/07/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 13/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM, SOLANEA, REMIGIO, BARRA DE SANTA ROSA ECUITE, NOS DIAS 15/07 A 16/07/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 13/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM, CAICARA EARARUNA, NOS DIAS 21/07 A 22/07/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 13/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE CAICARA E LOGRADOURO, NOS DIAS 28/07 A 29/07/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 13/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM, ARARUNA, DAMIAO, BARRA DE SANTA ROSA, CUITE E PICUI, NOS DIAS 09/07 A10/07/2015, A SERVICO DO MALOTE DA 2GNR, CONFORME MAPA EM | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 13/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM, ARARUNA, DAMIAO, BARRA DE SANTA ROSA, CUITE E PICUI, NOS DIAS 16/07 A17/07/2015, A SERVICO DO MALOTE DA 2GNR, CONFORME MAPA EM | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 13/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE SOLANEA E AREIA,NOSDIAS 23/07 A 24/07/2015, A SERVICO DO MALOTE DA 2GNR, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 13/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM E ARARUNA,NOSDIAS 30/07 A 31/07/2015, SERVICO DO MALOTE DA 2GNR, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 13/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE ALAGOA GRANDE, ALAGOINHA E AREIA, NOS DIAS 08/07A 09/07/2015, CONFORME MAPA EMANEXO. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 13/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE ALAGOA GRANDE, ALAGOINHA E AREIA, NOS DIAS 13/07A 14/07/2015, CONFORME MAPA EMANEXO. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 13/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE GUARABIRA, CUITEGI,PILOES, ALGODAO DE JANDAIRA,NOS DIAS 27/07 A 28/07/2015,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 13/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE ALAGOINHA, ALAGOAGRANDE, AREIA E REMIGIO, NOSDIAS 07/07 A 08/07/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 13/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM E CAICARA,NOSDIAS 15/07 A 16/07/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 13/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM, TACIMA E ARARUNA, NOS DIAS 29/07 A 30/07/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 13/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE GUARABIRA, CAICARA,LOGRADOURO, TACIMA E ARARUNA,NOS DIAS 06/07 A 07/07/2015,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 13/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE GUARABIRA, CAICARA,LOGRADOURO, TACIMA E ARARUNA,NOS DIAS 13/07 A 14/07/2015,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 13/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE CAICARA, DONA INES,TACIMA E ARARUNA, NOS DIAS 27/07 A 28/07/2015, CONFORME MAPAEM ANEXO. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 13/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE GUARABIRA, TACIMA,DAMIAO E BARRA DE SANTA ROSA,NOS DIAS 08/07 A 09/07/2015,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 13/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE GUARABIRA, TACIMA,DAMIAO E BARRA DE SANTA ROSA,NOS DIAS 15/07 A 16/07/2015,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 13/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE TACIMA, CAICARA EBELEM, NOS DIAS 29/07 A 30/07/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 15/07/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, PARA JOAO PESSOA NODIA 11/05/2015, REUNIAO MENSALDOS SECRETARIOS COM OS GERENTES, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 15/07/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, PARA JOAO PESSOA NODIA 15/05/2015, REUNIAO COM OSECRETARIO EXECUTIVO, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 15/07/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, PARA JOAO PESSOA NODIA 28/05/2015, REUNIAO COMALVARO GALVAO, COORDENADOR DOSIMPLES NACIONAL, PARA APRESENTACAO DO MONITORAMENTO A EQUIPE DO SEGUNDO NUCLEO, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 15/07/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, PARA JOAO PESSOA NODIA 09/06/2015, REUNIAO MENSALDOS SECRETARIOS COM OS GERENTES, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 15/07/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, PARA JOAO PESSOA NODIA 16/06/2015, REUNIAO COMGERENTE EXECUTIVO DE FISCALIZACAO (MARX GUSMAO), CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 15/07/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, PARA JOAO PESSOA NODIA 29/06/2015, REUNIAO COM OSECRETARIO EXECUTIVO, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 01765 | 15/07/2015 | 3960.00 | 3960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE FISCALCREF PARA ATENDER NECESSIDADESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DARRJP ATRAVES DE MEMORANDO No.018/2015-RRJP | 02111102000100 | CENTAURO GRAFICA E EDITORA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01766 | 15/07/2015 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE OLEOLUBRIFICANTE PARA VIATURAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIOADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO No.030/2015/SAA. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01767 | 15/07/2015 | 1830.00 | 1830.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DE VIATURAS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO No.030/2015-SAA. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01768 | 15/07/2015 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DA VIATURA MNA 6351 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO No.033/2015/SAA. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 15/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE EXECUTAR MUDANCA DE ESTRUTURA ELETRICA E INSTALACAO DE TOMADAS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 01776 | 15/07/2015 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A CONTEUDISTA DO CURSO CIDADANIA FISCAL -CONHECENDO OS TRIBUTOS 1aTURMAEAD, CONFORME PROCESSO No.0556122015-2. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01777 | 15/07/2015 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ELAINE CARVALHO CESAR,CONFORME PROCESSO No.0556122015-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01778 | 15/07/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO PROJETISTA DO CURSO CIDADANIA FISCAL -CONHECENDO OS TRIBUTOS 1aTURMAEAD, CONFORME PROCESSO No.0556122015-2. | 00000749068442 | ANTONIO QUIRINO NETO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01779 | 15/07/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ANTONIO QUIRINO NETO,CONFORME PROCESSO No.0556122015-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 15/07/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE,PARTICIPARDE REUNIAO PARA ASSINATURA DEDOCUMENTO JUNTO A UEPB, CONFORME PROCESSO No.0983552015-1. | 00002125343436 | RENNE CRISTIANE P DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01781 | 16/07/2015 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE LOCACAO DE MAQUINASCOPIADORAS DIGITAIS PARA USOEM REPARTICOES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2015 CONFORME CONTRATO No.002/2014. | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 17/07/2015 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIO DE JANEIRO-RJ PARTICIPAR DA 8a REUNIAODO CONSORCIO NACIONAL DE SECRETARIOS DE FAZENDA - CONSEFAZ EDA 157a REUNIAO ORDINARIA DOCONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 17/07/2015 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIO DE JANEIRO-RJ ASSESSORAR O SECRETARIODE ESTADO DA RECEITA NA 8a REUNIO DO CONSEFAZ E NA 157a REUNIAO DO CONFAZ CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00039607658434 | GERALDO LEITE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 17/07/2015 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIO DE JANEIRO-RJ ASSESSORAR O SECRETARIODE ESTADO DA RECEITA NA 8a REUNIO DO CONSEFAZ E NA 157a REUNIAO DO CONFAZ CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 17/07/2015 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITAE ASSESSOR DO AEROPORTO INTERNACIONAL DOS GUARARAPES ( RECIFE-PE) PARA JOAO PESSOA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 17/07/2015 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPOTECNICO DO CONHECIMENTO DETRANSPORTE ELETRONICO CTe/MDFeCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 17/07/2015 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 38 SIMPLES NACIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00084074779404 | LINDEMBERG ROBERTO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01788 | 20/07/2015 | 7881.00 | 7881.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE TI EMINSTALACOES DE ELETROCALHAS EELETRODUTOS CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO TECNICO ATRAVES DE MEMORANDO No.038/2015-SAT. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01789 | 20/07/2015 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DA VIATURA MNA6351 PERTENCENTE A SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO No.034/2015/SAA. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 20/07/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA POMBAL E OUTRAS SUPERVISIONAR SERVICO NOSSISTEMAS ELETRICO DE BAIXA TENSAO DE UNIDADES FISCAIS DA 5GRCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 20/07/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS SUPERVISIONAR SERVICO NOSSISTEMAS ELETRICO DE BAIXA TENSAO DE UNIDADES FISCAIS DA 4GRCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 20/07/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAE OUTRAS SUPERVISIONAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOSISTEMA ELETRICO E GERADORESEXECUTADO POR EMPERESA TERCEIRIZADA CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 20/07/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL EOUTRAS SUPERVISIONAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOSISTEMA ELETRICO E GERADORESEXECUTADOS POR EMPERSA TERCEIRIZADA CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 20/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA DE REDE E PROGRAMACAO NA CENTRAL TELEFONICA DA3GR CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 20/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA DE REDE E PROGRAMACAO NA CENTRAL TELEFONICA DA3GR CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 20/07/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENYO PARA ITABAIANA PARA NOTIFICACAO DE CONTRIBUINTETERMO DE VISITA E VERIFICACAODE REGULARIDADE CONFORMA MAPADE DIARIA ANEXO | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 20/07/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEPARA NOTIFICACAO DE CONTRIBUINTE TERMO DE VISITA E VERIFICACAO DE REGULARIDADE CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 20/07/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAPARA NOTIFICACAO DE CONTRIBUINTE TERMO DE VISITA E VERIFICACAO DE REGULARIDADE CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01793 | 20/07/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEPARA CONSERVACAO E MANUTENCAODA COLETORIA ESTADUAL DE MAMANGUAPE CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 20/07/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA PARA MANUTENCAO DO POSTO FISCALDO GUAJU CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 20/07/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAPARA CONSERVACAO E MANUTENCAODA COLETORIA ESTADUAL DE ITABAIANA CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 20/07/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAPARA CONSERVACAO E MANUTENCAODO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGACONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 20/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 20/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA CONDUZINDO A VIATURA CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 20/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO A VIATURA CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 20/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO A VIATURA CONFORME MAPADE DIARIA ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 20/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO A VIATURA CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 20/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO A VIATURA CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 20/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO VIATURA CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 20/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESAPE CONDUZINDO A VIATURA CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 20/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO A VIATURA CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 20/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO A VIATURA CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 20/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO A VIATURA CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 20/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO A VIATURA CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 20/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO A VIATURA CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 20/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESAPE CONDUZINDO A VIATURA CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 20/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO A VIATURA CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 20/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO A VIATURA CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 20/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESOBRADO CONDUZINDO A VIATURACONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 20/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIACHAO DOPOCO CONDUZINDO A VIATURA CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 20/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESOBRADO CONDUZINDO A VIATURACONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 20/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIACHAO DOPOCO CONDUZINDO A VIATURA CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01823 | 21/07/2015 | 4913.68 | 4913.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0042/2014FATURA No.00018498. | 07832586000108 | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA -ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 21/07/2015 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEPARTICIPAR DOS TRABALHOS A SERDESENVOLVIDO PARA REDUCAO SIGNIFICATIVA DOS PROCESSOS DEEXECUCAO FISCAL, A RECUPERACAOEFICIENTE DO CREDITO PUBLICO EA PROMOCAO DE CIDADANIA TRIBU | 00037409786434 | ORLANDO BRINDEIRO DE AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 21/07/2015 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEPARTICIPAR DOS TRABALHOS A SERDESENVOLVIDO PARA REDUCAO SIGNIFICATIVA DOS PROCESSOS DEEXECUCAO FISCAL, A RECUPERACAOEFICIENTE DO CREDITO PUBLICO EA PROMOCAO DE CIDADANIA TRIBU | 00056968876434 | ROSSANA LEITE MARSICANO PORDEUS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 21/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAR TROCA DE VEICULO JUN-TO A GERENCIA DE ADMINISTRACAOCONFORME AUTORIZACAO DE DESLO-CAMENTO 014/2015, ANEXA AO MA-PA DE DIARIAS. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 21/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO , CONFORME ESCALA ANEXA AOMAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 21/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO , CONFORME ESCALA ANEXA AOMAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 21/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO , CONFORME ESCALA ANEXA AOMAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 21/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO , CONFORME ESCALA ANEXA AOMAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 21/07/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO , CONFORME ESCALA ANEXA AOMAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 21/07/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO , CONFORME ESCALA ANEXA AOMAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 21/07/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO , CONFORME ESCALA ANEXA AOMAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 21/07/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO , CONFORME ESCALA ANEXA AOMAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 21/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SOUSA CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DE TRANSPOR-TE DE MALOTE DAS COLETORIAS DESAO BENTO, CATOLE DO ROCHA,POMBAL E CAJAZEIRAS PARA GERENCIADO QUINTO NCULEO NA CIDADE DE SOUSA,CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 21/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SOUSA CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DE TRANSPOR-TE DE MALOTE DAS COLETORIAS DESAO BENTO, CATOLE DO ROCHA,POMBAL E CAJAZEIRAS PARA GERENCIADO QUINTO NCULEO NA CIDADE DE SOUSA,CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 21/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SOUSA CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DE TRANSPOR-TE DE MALOTE DAS COLETORIAS DESAO BENTO, CATOLE DO ROCHA,POMBAL E CAJAZEIRAS PARA GERENCIADO QUINTO NCULEO NA CIDADE DE SOUSA,CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01839 | 22/07/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO PROJETISTA DO CURSO CIDADANIA FISCAL -DIREITOS E DEVERES EAD, CONFORME PROCESSO No.0556242015-5. | 00000749068442 | ANTONIO QUIRINO NETO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01841 | 22/07/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ANTONIO QUIRINO NETO,CONFORME PROCESSO No.0556242015-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 01842 | 22/07/2015 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SISTEMA DE ANALISE DE DADOS FISCAIS-SANDAF 4.01a TURMA, CONFORME PROCESSO N.0858642015-8. | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01843 | 22/07/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR DANIEL AMADO MACHADO,CONFORME PROCESSO No.0858642015-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 01844 | 22/07/2015 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SISTEMA DE ANALISE DE DADOS FISCAIS-SANDAF 4.02a TURMA, CONFORME PROCESSO N.0859202015-8. | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01845 | 22/07/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR DANIEL AMADO MACHADO,CONFORME PROCESSO No.0859202015-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01846 | 24/07/2015 | 158.00 | 158.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VIDROPARA REPOSICAO EM PORTAS E JA-NELAS DA COLETORIA ESTADUAL DESOUSA, COFORME MEMORANDO 0022/2015/GR-5. | 13896138000162 | ALYNNE QUEIROGA DE ASSIS |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01847 | 27/07/2015 | 7990.00 | 7990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTEAS INSCRICOES DOS SERVIDORESILYUSCHA ARAUJO SILVA, CARLOSALBERTO B. DA SILVA, JEFFERSONDANTAS P. ROLIM E DANIELLE V.DA SILVA, NO CURSO TERMO DE REFERENCIA E ELABORACAO DE EDITAIS, CONFORME PROCESSO No. 1011692015-7. | 20129563000191 | NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA ME |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 01849 | 27/07/2015 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTEA INSCRICAO DA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA- ESAT, NOPREMIO SER HUMANO ABRH-PB,MODALIDADE GESTAO DE PESSOAS, CONFORME PROCESSO N.0951502015-8. | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01848 | 27/07/2015 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOELEVADOR DA RECEBEDORIA DE RENDAS DE JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2015 CONFORME CONTRATO No.004/2015. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01850 | 27/07/2015 | 2090.00 | 2090.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO 018/2013 FATURA 1034965 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01851 | 27/07/2015 | 2353.00 | 2353.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO 018/2013 FATURA 1035179 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01852 | 27/07/2015 | 1923.00 | 1923.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO 018/2013 FATURA 1035666 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 28/07/2015 | 2818590.45 | 2818590.45 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JULHODE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01854 | 29/07/2015 | 51100.00 | 51100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2015 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 29/07/2015 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 34 SUBSTITUICAOTRIBUTARIA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00065107764487 | ADRIANA CALDAS DE MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 29/07/2015 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA FOSTALEZA-CEPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICADOS REPRESENTANTES DA COMISSAOTECNICA PERMANETE DO ICMS-COTEPE/ICMS DA REGIAO NORDESTE CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 29/07/2015 | 10220.00 | 10220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2015 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 29/07/2015 | 14161140.93 | 14161140.93 | FOLHA DE PESSOAL JULHO DE 2015SECRET. DE ESTADO DA RECEITAVENC. E VANT. FIXAS - PESSOALATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 29/07/2015 | 183.40 | 183.40 | FOLHA DE PESSOAL JULHO DE 2015SECRET. DE ESTADO DA RECEITASALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 29/07/2015 | 8831198.06 | 8831198.06 | VALOR PROVISAO 13 SALARIO COTAJULHO/2015 SEC. DE ESTADO DARECEITA - VENC. E VANT. FIXASPESSOAL ATIVO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 29/07/2015 | 510783.76 | 510783.76 | FOLHA DE PESSOAL JULHO DE 2015SECRET. DE ESTADO DA RECEITAINDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 01866 | 29/07/2015 | 170207.67 | 170207.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA DE LIMPEZA ,CONSERVACAO E SERVICOS GERAISSEMFORNECIMENTO DE MATERIAIS EEQUIPAMENTOS BEM COMO DOS SERVICOS DE ENCARREGADO, RECEPCIONISTA, PORTEIRO E BOMBEIRO NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SE | 09634753000123 | LOTUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01855 | 29/07/2015 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE REPARA E MANUTENCAO DE VEICULOSCONFORME SOLICITACAO DO SETORDE MANUTENCAO ATRAVEZ DO MEMORANDO N 023 | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01856 | 29/07/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASE ACESSORIOS PARA VEICULOS CONFORME SOLICITACAAO DO SETOR DEMANUTENCAO ATRAVEZ DO MEMORANDO N 122/2015 | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 01857 | 29/07/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE IMPRESSOS EM GERAL CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAOATRAVEZ DO MEMORANDO N 125/15 | 17634434000146 | CHRISTIANE NOBREGA MARINHO-ME |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01858 | 29/07/2015 | 2597.00 | 2597.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAODE IMOVEIS CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAOATRAVEZ DO MEMORANDO N 133/15 | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01869 | 29/07/2015 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASE ACESSORIOS PARA VEICULOS CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DEMANUTENCAO ATRAVES DO MEMORANDO N.122/2015 | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 01870 | 29/07/2015 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE IMPRESSOS EM GERAL CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAOATRAVES DO MEMORANDO N.125/15. | 17634434000146 | CHRISTIANE NOBREGA MARINHO-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 30/07/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDE ESANTA LUZIA LEVAR INTIMACOESRELATIVAS AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM DESFAVOR DE SERVIDORES CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01890 | 30/07/2015 | 3250.00 | 3250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE TAPETE CAPACHO VINILICO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DO NUCLEO DE PATRIMONIO, COMPRAS E DOCUMENTACAOATRAVES DE MEMORANDO No.019/2015/NPCD. | 13730559000119 | REAL SING COM. DE PLAST. E ESPUMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 30/07/2015 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA FORTALEZA-CEACOMPANHAR O SENHOR GOVERNADORDO ESTADO DA PARAIBA NO XXI FORUM BANCO DO NORDESTE DE DESENVOLVIMENTO - ANIVERSARIO DE 63ANOS DO BANCO DO NORDETE CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01896 | 30/07/2015 | 2523.00 | 2523.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO 018/2013 FATURA 1035977 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 30/07/2015 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS CONDUZIR O SERVIDOR DURVAL ANTONIODE ARAUJO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 30/07/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA CONDUZIR O SERVIDOR DURVAL ANTONIODE ARAUJO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 30/07/2015 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS REALIZAR DILIGENCIAS FISCAIS PARAFINS DE AVALIACAO DE ACERVO HEREDITARIOS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00013705156420 | DURVAL ANTONIO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 30/07/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA REALIZAR DILIGENCIAS FISCAIS PARAFINS DE AVALIACAO DE ACERVO HEREDITARIOS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00013705156420 | DURVAL ANTONIO DE ARAUJO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 30/07/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO E O SECRETARIO EXECU-TIVO DA RECEITA , CONFORME CONVOCACAO ANEXA A AUTORIZACAO DEDESLOCAMENTO 0015/2015. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 30/07/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO E O SECRETARIO EXECU-TIVO DA RECEITA , GERENTE DEPLANEJAMENTO E FISCALIZACAO ,CONFORME CONVOCACAO ANEXA A AUTORIZACAO DE DESLOCAMENTO 00 | 00013236040491 | EDESIO ABRANTES DE CARVALHO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 30/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE SAO BENTOCATOLE DO ROCHA, POMBAL E CAJAZEIRAS PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO NA CIDADE DE SOUSA ,CONFORME MAPA DE DIARIAS EM | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01871 | 30/07/2015 | 1672.00 | 1672.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE CAFEE ACUCAR PARA ATENDER UNIDADESFISCAIS DA GNR-2 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01872 | 30/07/2015 | 644.50 | 644.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE IMOVEIS (TINTAS) DA GNR-2 | 40944845000150 | SEMACON SERANA MATER. DE CONSTRUCAO LTDA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01873 | 30/07/2015 | 770.00 | 770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURAS DA GNR-2 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 30/07/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE MONTEIRO/CAMPINA GRANDEPARA REUNIAO COM GERENTE REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO ASSUNTONOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA E CREDENCIAMENTO E EMISSAO PORPESSOA FISSICA EMEI | 00013950452320 | FRANCISCO SERGIO FORTALEZA DE AQUINO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 30/07/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/MONTEIROPARA PRESTAR SERVICO NO PF PERNAMBUQUINHO CONFORME ESCALA DESERVICO DESTA GRENCIA | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 30/07/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/MONTEIROPARA PRESTAR SERVICO NO PF PERNAMBUQUINHO CONFORME ESCALA DESERVICO DESTA GERENCIA | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 30/07/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/MONTEIROPARA PRESTAR SERVICO NO PF PERNAMBUQUINHO CONFORME ESCALA DESERVICO DESTA GERENCIA | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01882 | 30/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/ALCANTILPARA PRESTAR SERVICO NO PF DEALCANTIL CONFORME ESCALA SERVICO DESTA SUBGERENCIA DE TRANSITO | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01883 | 30/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/ALCANTILPARA PRESTAR SERVICO NO PF DEALCANTIL CONFORME ESCALA SERVICO DESTA SUBGERENCIA | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 30/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/ALCANTILPARA PRESTAR SERVICO NO PF DEALCANTIL CONFORME ESCALA SERVICO DESTA SUBGERENCIA | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 30/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/ALCANTILPARA PRESTAR SERVICO NO PF DEALCANTIL CONFORME ESCALA SERVICO DESTA GERENCIA | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 30/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/ALCANTILPARA PRESTAR SERVICO NO PF DEALCANTIL CONFORME ESCALA SERVICO DESTA SUBGERENCIA | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 30/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/ALCANTILPARA PRESTAR SERVICO NO PF DEALCANTIL CONFORME ESCALA SERVICO DESTA SUBGERENCIA | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 30/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/ALCANTILPARA PRESTAR SERVICO NO PF DEALCANTIL CONFORME ESCALA SERVIVO DESTA GERENCIA | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 30/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/ALCANTILPARA PRESTAR SERVICO NO PF DEALCANTIL CONFORME ESCALA SERVICO DESTA SUBGERENCIA | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 30/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/ALCANTILPARA PRESTAR SERVICO NO PF DEALCANTIL CONFORME ESCALA SERVICO DESTA SUBGERENCIA | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 30/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/ALCANTILPARA PRESTAR SERVICO NO PF DEALCANTIL CONFORME ESCALA SERVICO DESTA SUBGERENCIA | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 30/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/ALCANTILPARA PRESTAR SERVICO NO PF DEALCANTIL CONFORME ESCALA SERVICO DESTA SUBGERENCIA | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 30/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/ALCANTILPARA PRESTAR SERVICO NO PF DEALCANTIL CONFORME ESCALA SERVICO DESTA SUBGERENCIA | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 31/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/ALCANTILP/TRABALHAR REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GR3N NO | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 31/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/ALCANTILP/TRABALHAR REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GR3N NOPOSTO FISCAL DESTA GR3N | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 31/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/ALCANTILP/TRABALHAR REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GR3N NOPOSTO FISCAL DE ALCANTIL GR3N | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 31/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/ALCANTILP/TRABALHAR REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GR3N NOPOSTO FISCAL DE ALCANTIL GR3N | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 31/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/UMBUZEROP/TRABALHAR REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GR3N NOPOSTO FISCAL DESTA GR3N | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 31/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/UMBUZEROP/TRABALHAR REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GR3N NOPOSTO FISCAL DESTA GR3N | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 31/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/UMBUZEROP/TRABALHAR REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GR3N NOPOSTO FISCAL DESTA GR3N | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 31/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/UMBUZEROP/TRABALHAR REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GR3N NOPOSTO FISCAL DESTA GR3N | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 31/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/UMBUZEROP/TRABALHAR REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GR3N NOPOSTO FISCAL DE UMBUZEIRO DESTA GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 31/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/UMBUZEROP/TRABALHAR REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GR3N NOPOSTO FISCAL DESTA GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 31/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/UMBUZEROP/TRABALHAR REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GR3N NOPOSTO FISCAL DE UMBUZEIRO/GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 31/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/UMBUZEROP/TRABALHAR REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GR3N NOPOSTO FISCAL DE UMBUZEIRO/GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 31/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/UMBUZEROP/TRABALHAR REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GR3N NOPOSTO FISCAL DE UMBUZEIRO/GR3N | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 31/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/UMBUZEROP/TRABALHAR REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GR3N NOPOSTO FISCAL DO UMBUZEIRO/GR3N | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 31/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/UMBUZEROP/TRABALHAR REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GR3N NOPOSTO FISCAL DE UMBUZIERO/GR3N | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 31/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/UMBUZEROP/TRABALHAR REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GR3N NOPOSTO FISCAL DE UMBUZEIRO/GR3N | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 31/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/UMBUZEROP/TRABALHAR REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GR3N NOPOSTO FISCAL DE UMBUZEIRO/GR3N | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 31/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/UMBUZEROP/TRABALHAR REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GR3N NOPOSTO FISCAL DE UMBUZEIRO/GR3N | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 31/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/UMBUZEROP/TRABALHAR REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GR3N NOPOSTO FISCAL DE UMBUZEIRO/GR3N | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 31/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/UMBUZEROP/TRABALHAR REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GR3N NOPOSTO FISCAL DE UMBUZEIRO/GR3N | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 31/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/UMBUZEROP/TRABALHAR COM O COMANDO 48H CONFORME ESCALA DESTA GR3N NAREGIAO DE UMBUZEIRO AROEIRAS EALCANTIL | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 31/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/ALCANTILP/TRABALHAR COM O COMANDO 48HSCONFORME ESCALA DESTA GR3N NAREGIAO DE ALCANTIL BARRA DE SANTANA BARRA DE SAO MIGUEL E NOPROPRIO POSTO FISCAL DE ALCANTIL | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 31/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/UMBUZEROP/TRABALHAR COM O COMANDO 48HSCONFORME ESCALA DESTA GR3N NAREGIAO DE AROEIRAS INGA GADO BRAVO E TERMINADO EM POSTO FISCAL DE ALCANTIL | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 31/07/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/UMBUZEROP/TRABALHAR COM O COMANDO 48HSCONFORME ESCALA DESTA GR3N NAREGIAO DE DIVISA COM PERNAMBUCO E FINALIZANDO NO POSTO FISCAL DE UMBUZEIRO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 31/07/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SAO BENTO REALI -ZAR ATRIBUICOES ADMINISTRATI-VAS E DE GERENCIAMENTO NA COLETORIA ESTADUAL DE SAO BENTO ,CONFORME DESIGNACAO PORTARIA 119/GSER, ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00085047589404 | ADRIANO MEDEIROS DA SILVA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 31/07/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SAO BENTO REALI -ZAR ATRIBUICOES ADMINISTRATI-VAS E DE GERENCIAMENTO NA COLETORIA ESTADUAL DE SAO BENTO ,CONFORME DESIGNACAO PORTARIA 119/GSER, ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00085047589404 | ADRIANO MEDEIROS DA SILVA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 31/07/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SAO BENTO REALI -ZAR ATRIBUICOES ADMINISTRATI-VAS E DE GERENCIAMENTO NA COLETORIA ESTADUAL DE SAO BENTO ,CONFORME DESIGNACAO PORTARIA 119/GSER, ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00085047589404 | ADRIANO MEDEIROS DA SILVA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 31/07/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SAO BENTO REALI -ZAR ATRIBUICOES ADMINISTRATI-VAS E DE GERENCIAMENTO NA COLETORIA ESTADUAL DE SAO BENTO ,CONFORME DESIGNACAO PORTARIA 119/GSER, ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00085047589404 | ADRIANO MEDEIROS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 31/07/2015 | 36441.74 | 36441.74 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA INSS-RGPS DO MES DE JULHO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 01912 | 31/07/2015 | 7092.00 | 7092.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA E O IFPB CORRESPONDENTE AOSESTAGIOS REALIZADOS NO MES DEJULHO DE 2015 CONFORME CONVENIO No.001/2014 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00010864041497 | BRUNA GARCIA FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01924 | 31/07/2015 | 1247.29 | 1247.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE AFERICAO DA BALANCA DE PESAGEM DOPOSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMASCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 31/07/2015 | 2968.69 | 2968.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JULHO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01948 | 03/08/2015 | 92620.00 | 92620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFREENTE AO FORNECIMENTO DEVALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP)VISANDO ATENDER NECESSIDADESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/07/2015 A 09/08/ 2015CONFORME CONTRATO No.0028/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 03/08/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA, NODIA 11.05.2015, REUNIAO MENSALDOS SECRETARIO COM OS GERENTESCONFORME MAPA EM ANEXO. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 03/08/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA, NODIA 15.05.2015, REUNIAO COM OSECRETARIO EXECUTIVO, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 03/08/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA, NODIA 28.05.2015, REUNIAO COMALVARO GALVAO, COORDENADOR DOSIMPLES NACIONAL PARA APRESENTACAO DO MONITORAMENTO A EQUIPE DO SEGUNDO NUCLEO REGIONAL,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 03/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/MONTEIROPARA PRESTAR SERVICO NO PF PERNAMBUQUINHO EM REGIME/PLANTAO CONFORME ESCALA DESTA SUBGERENCIA DO TERCEIRO NUCLEO REGIONAL | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 03/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/MONTEIROPARA PRESTAR SERVICO NO PF PERNAMBUQUINHO EM REGIME /PLANTAOCONFORME ESCALA DA SUBGERENCIADO TERCEIRO NUCLEO REGIONAL DASER | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 03/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/MONTEIROPARA PRESTAR SERVICO NO PF PERNAMBUQUINHO EM REGIME /PLANTAOCONFORME ESCALA DA SUBGERENCIADO TERCEIRO NUCLEO REGIONAL DASER | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 03/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA CGRANDE/MONTEIROPARA PRESTAR SERVICO NO PF PERNAMBUQUINHO EM REGIME /PLANTAOCONFORME ESCALA DA SUBGERENCIADO TERCEIRO NUCLEO REGIONAL DASER | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 03/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA MONTEIRO/TEPEROAPARA PRESTAR SERVICO COM O COMANDO FISCAL DE MONTEIRO NA REGIAO CITADA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 03/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA MONTEIRO/CONGO EREGIAO A SERVICO COM O COMANDOFISCAL DE MONTEIRO NA REGIAOCITADA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 03/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA MONTEIRO/GURJAOEREGIAO A SERVICO COM O COMANDOFISCAL DE MONTEIRO NA REGIAOCITADA SERRA BRANCA SUME SANTOANDRE E PARARI | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 03/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MOTORISTA MONTEIRO/SAO JOSE DOS CORDEIROS SUME E REGIAO COM O COMANDO FISCAL DE MONTEIRO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01944 | 03/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR TECNICO DE NIVEL SUPERIOR PARA PRESTAR SERVICOS COMO ESCRIVA DA COLETORIA DE QUEIMADASENQUANTO DURAR O PERIODO DE LICENCA DA TITULAR DAQUELA COLE TORIA PORTARIA PUBLICADA NO DODE 19/07/2015 COM EFEITO RETROATIVO A 19 DE JUNHO 2015 | 00020704267420 | EDNA DE BRITO GUIMARAES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 03/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR TECNICO DE NIVEL SUPERIOR PARA PRESTAR SERVICOS COMO ESCRIVA DA COLETORIA DE QUEIMADASENQUANTO DURAR O PERIODO DE LICENCA DA TITULAR DAQUELA COLETORIA/PORTARIA PUBLICADA NO DODE 19/07/2015 COM EFEITO RETROATIVO A 19 DE JUNHO 2015 | 00020704267420 | EDNA DE BRITO GUIMARAES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01946 | 03/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR TECNICO DE NIVEL SUPERIOR PARA PRESTAR SERVICOS COMO ESCRIVA DA COLETORIA DE QUEIMADASDURANTE O PERIODO DE AFASTAMENTO DA TITULAR PUBLICADO NO DO 19/07/2015 | 00020704267420 | EDNA DE BRITO GUIMARAES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01947 | 03/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR TECNICO DE NIVEL SUPERIOR PARA PRESTAR SERVICOS COMO ESCRIVA DA COLETORIA DE QUEIMADASDURANTE O PERIODO DE LICENCA DA TITULAR PUBLICADO DO OFICIALEM 19/07/2015 | 00020704267420 | EDNA DE BRITO GUIMARAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01952 | 04/08/2015 | 44976.79 | 44976.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORANAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01953 | 04/08/2015 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2015 CONFORME CONTRATO No.006/2010. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01954 | 04/08/2015 | 6580.00 | 6580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2015 CONFORME CONTRATO No.021/2012. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01955 | 04/08/2015 | 64827.69 | 64827.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTES EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2015 CONFORME CONTRATO No.008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01956 | 04/08/2015 | 132876.21 | 132876.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAONAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/07/2015 A 01/08/2015CONFORME CONTRATO No.001/2015 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01957 | 04/08/2015 | 15479.00 | 15479.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2015 CONFORME CON | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01958 | 04/08/2015 | 14094.15 | 14094.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DEDOCUMENTOS, MOVEIS, EQUIPAMENTOS E AFINS NA EXECUCAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 24/06/15 A 23/07/15CONFORME CONTRATO No.043/2014. | 14237134000135 | INFINITY SERVICE CONS. E LIMP. EIRELI-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01960 | 06/08/2015 | 8006.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERNECESSIDADES DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO No.016/2015 PREGAO:0425/2014 SEAD | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01961 | 06/08/2015 | 11200.00 | 11200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERNECESSIDADES DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO No.017/2015 PREGAO:0425/2014 SEAD | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01962 | 06/08/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERNECESSIDADES DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO No.018/2015 PREGAO:0425/2014 SEAD | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01963 | 06/08/2015 | 37790.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERNECESSIDADES DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO No.019/2015 PREGAO:0425/2014 SEAD | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01964 | 06/08/2015 | 22425.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERNECESSIDADES DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO No.020/2015 PREGAO:0425/2014 SEAD | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01965 | 06/08/2015 | 3803.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERNECESSIDADES DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO No.021/2015 PREGAO:0425/2014 SEAD | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01966 | 06/08/2015 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERNECESSIDADES DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO No.028/2015 PREGAO:0425/2014 SEAD | 17394356000150 | E LINCON GUEDES ALVES ME IMPACTUS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01967 | 06/08/2015 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATUALIZACAO DE PROGRAMAS DE TI NA 4a GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01968 | 06/08/2015 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATUALIZACAO DE PROGRAMAS DE TI NA 4a GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 06/08/2015 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATUALIZACAO DE PROGRAMAS DE TI NA 4a GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 06/08/2015 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATUALIZACAO DE PROGRAMAS DE TI NA 4a GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 06/08/2015 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS CONDUZINDO TECNICOS DA GTI PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E ATUALIZACAO DE PROGRAMAS DE TI NA 4a GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 06/08/2015 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS CONDUZINDO TECNICOS DA GTI PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E ATUALIZACAO DE PROGRAMAS DE TI NA 4a GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01973 | 06/08/2015 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE LOCACAO DE MAQUINASCOPIADORAS DIGITAIS PARA USOEM REPARTICOES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2015 CONFORME CONTRATO No.002/2014. | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 06/08/2015 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, COORDENARCURSO DE AUDITORIA EM ECF- UMAABORDAGEM PRATICA - 1a TURMA,CONFORME PROCESSO No.1087572015-3 | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 06/08/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA, NODIA 09/06/2015, REUNIAO MENSALDOS SECRETARIOS, COM OS GERENTES, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 06/08/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA, NODIA 16/06/2015, REUNIAO COM OGERENTE EXECUTIVO DE FISCALIZACAO(MARX GUSMAO), CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 06/08/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA, NODIA 29/06/2015, REUNIAO COM OSECRETARIO EXECUTIVO, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 06/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NOSDIAS 04/08 A 05/08/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 06/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NOSDIAS 11/08 A 12/08/2015, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 06/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NOSDIAS 18/08 A 19/08/2015, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 06/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NOSDIAS 25/08 A 26/08/2015, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01983 | 07/08/2015 | 6000.00 | 6000.00 | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUAMINERAL GARRAFAO DE 20 LITROSCOM DADOS E IDENTIFICACAO DOPRODUTO DATA DE FABRICACAO EVALIDADE COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E SELO ESTADUALNAO ESTANDO INCLUSO EMBALAGEMATENDENDO PROCESSO N 1065542015-0 DA GERENCIA REG DO NUCLEO | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 07/08/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, CONDUZIRSERVIDORES PARA EXECUCAO CURSODE AUDITORIA EM ECF- UMA ABORDAGEM PRATICA - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N.1087572015-3. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 07/08/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, CONDUZIRSERVIDORES PARA EXECUCAO CURSODE AUDITORIA EM ECF- UMA ABORDAGEM PRATICA - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N.1087572015-3. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 07/08/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE,ACOMPANHARATIVIDADES DA EDUCACAO FISCAL,CONFORME PROCESSO No.1087572015-3. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 01986 | 07/08/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A FACILITADORA DO CURSO AUDITORIA EM ECFUMA ABORDAGEM PRATICA - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO No.0969862015-0. | 00029831989449 | FRANCISCA SANDRA DE SOUZA CRISPIM |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01987 | 07/08/2015 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FRANCISCA SANDRA DE S.CRISPIM, CONFORME PROCESSO No.0969862015-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01988 | 07/08/2015 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO CURSO AUDITORIA EM ECFUMA ABORDAGEM PRATICA - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO No.0969862015-0. | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01989 | 07/08/2015 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA JOSILENE BARBOSACARVALHO, CONFORME PROCESSO N.0969862015-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01985 | 07/08/2015 | 7110.00 | 7110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DO MATERIAL PARA TECNICA DA INFORMACAO CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAO ATRAVEZ DOMEMORANDO DE N 142/2015 1GR. | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01990 | 07/08/2015 | 3587.00 | 3587.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO 018/2013 FATURA 1036224. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01991 | 07/08/2015 | 10851.90 | 10851.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0042/2014FATURA No.00018735 | 07832586000108 | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA -ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 07/08/2015 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIOES DO GRUPO DE TRABALAHO GT 54 COMERCIOEXTERIOR E SUBGT CORREIOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00062847953949 | DEBORA M CAVALCANTE FERNANDES |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 10/08/2015 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, MINISTRARCURSO DE ESCRITURACAO FISCALDIGITAL-1a TURMA, CONFORME PROCESSO No. 1087602015-5. | 00087903059491 | MARIA HELENA BARBOSA BOTELHO ROLIM |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 10/08/2015 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, COORDENARCURSO DE ESCRITURACAO FISCALDIGITAL-1a TURMA, CONFORME PROCESSO No. 1087602015-5. | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 10/08/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, CONDUZIRSERVIDORES PARA EXECUCAO CURSODE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL1a TURMA, CONFORME PROCESSO N.1087602015-5. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 10/08/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, CONDUZIRSERVIDORES PARA EXECUCAO CURSODE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL1a TURMA, CONFORME PROCESSO N.1087602015-5. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02001 | 10/08/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO AUDITORIA EM ECF-1a TURMA, CONFORME PROCESSO N.0970582015-5. | 00001257127403 | PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02002 | 10/08/2015 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR PEDRO HENRIQUE SILVABARROS, CONFORME PROCESSO No.0970582015-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02003 | 10/08/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO AUDITORIA EM ECF-2a TURMA, CONFORME PROCESSO N.0970612015-7. | 00001257127403 | PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02004 | 10/08/2015 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR PEDRO HENRIQUE SILVABARROS, CONFORME PROCESSO No.0970612015-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02005 | 10/08/2015 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO DIREITO CONSTITUCIONALTRIBUTARIO EAD,CONFORME PROCESSO No. 0971932015-0. | 00053754786504 | ALEXANDRE SOUZA PITTA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02006 | 10/08/2015 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ALEXANDRE SOUZA PITTALIMA, CONFORME PROCESSO No.0971932015-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 10/08/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA PARA REUNIAO COMSECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ANALISE DE ARRECADACAO EMETAS, RELATORIOS PARCELAMENTOE ATUALIZACAO DO ENCAT ALAGOAS | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 10/08/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA PARA REUNIAO COMSECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA PAUTA PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 10/08/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA PARA REUNIAO COMSECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA ANALISE DE ARRECADACAO E METAS, RELATORIO DE PARCELAMENTORELATORIO DE PROCESSOS E ATUALIZACAO DEO ENCAT ALAGOAS | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 10/08/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO SERVIDOR CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA PARA REUNIAO COMSECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA PAUTA PLANEJAENTO ESTRATEGICO | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 11/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NOS DIAS 03/08 A 04/08/2015,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 11/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NOS DIAS 10/08 A 11/08/2015,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 11/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NOS DIAS 17/08 A 18/08/2015,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 11/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NOS DIAS 24/08 A 25/08/2015,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 11/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM, CAICARA E LOGRADOURO, NOS DIAS 06/08 A 07/08/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 11/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM, CAICARA E LOGRADOURO, NOS DIAS 20/08 A 21/08/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 11/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE SOLANEA, CASSERENGUE, ARARA, REMIGIO, NOS DIAS27/08 A 28/08/2015, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 11/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM, SOLANEA, CAICARA, REMIGIO, BARRA DE SANTAROSA E PICUI, NOS DIAS 04/08 A05/08/2015, CONFORME PAPA EMANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 11/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM, SOLANEA, CAICARA, REMIGIO, BARRA DE SANTAROSA E PICUI, NOS DIAS 12/08 A13/08/2015, CONFORME MAPA EMANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 11/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM, CAICARA EARARUNA, NOS DIAS 20/08 A 21/08/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 11/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE CAICARA E LOGRADOURO, NOS DIAS 27/08 A 28/08/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 11/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE ALAGOINHA, ALAGOAGRANDE, AREIA E REMIGIO, NOSDIAS 05/08 A 06/08/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 11/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM, CAICARA, TACIMA, ARARUNA, DAMIAO E BARRADE SANTA ROSA, NOS DIAS 18/08A 19/08/2015, CONFORME MAPA EMANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02025 | 11/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM, CAICARA, TACIMA, ARARUNA, DAMIAO E BARRADE SANTA ROSA, NOS DIAS 27/08A 28/08/2015, CONFORME MAPA EMANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 11/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE GUARABIRA, CAICARA,LOGRADOURO, TACIMA E ARARUNA,NOS DIAS 03/08 A 04/08/2015,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 11/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE GUARABIRA, CAICARA,LOGRADOURO, TACIMA E ARARUNA,NOS DIAS 17/08 A 18/08/2015,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 11/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE CAICARA, DONA INES,TACIMA, ARARUNA E DAMIAO, NOSDIAS 26/08 A 27/08/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 11/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM, ARARA, REMIGIO E BARRA DE SANTA ROSA, NOSDIAS 03/08 A 04/08/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 11/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE BELEM, ARARA, REMIGIO E BARRA DE SANTA ROSA, NOSDIAS 12/08 A 13/08/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 11/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE GUARABIRA, BELEM,TACIMA E ARARUNA, NOS DIAS 27/08A 28/08/2015, CONFORME MAPA EMANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 11/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMEPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASALAGOA GRANDE, ALAGOINHA E REMIGIO, NOS DIAS 04/08 A 05/08/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 11/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE ALAGOA GRANDE, ALAGOINHA E REMIGIO, NOS DIAS 12/08 A 13/08/2015, CONFORME MAPAEM ANEXO. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 11/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE GUARABIRA, CUITEGI,PILOES, ALGODAO DE JANDAIRA EBARRA DE SANTA ROSA, NOS DIAS24/08 A 25/08/2015, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 11/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE GUARABIRA, TACIMA,DAMIAO, BARRA DE SANTA ROSA ECUITE, NOS DIAS 05/08 A 06/08/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 11/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE GUARABIRA, TACIMA,DAMIAO, BARRA DE SANTA ROSA ECUITE, NOS DIAS 18/08 A 19/08/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 11/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NASCIDADES DE TACIMA, CAICARA EBELEM, NOS DIAS 25/08 A 26/08/2015, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02008 | 11/08/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A FACILITADORA DO CURSO ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL-1a TURMA, CONFORMEPROCESSO No. 0974632015-7. | 00087903059491 | MARIA HELENA BARBOSA BOTELHO ROLIM |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02009 | 11/08/2015 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA HELENA B. BOTELHO ROLIM,CONFORME PROCESSO N.0974632015-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02010 | 11/08/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL-1a TURMA, CONFORMEPROCESSO No. 0974632015-7. | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02011 | 11/08/2015 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ALISSON DE A. ARAUJO,CONFORME PROCESSO No.0974632015-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 02007 | 11/08/2015 | 23442.75 | 23442.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS (CARTAS) A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA COR-RESPONDENTE AO MES DE JULHO DE2015 CONFORME CONTRATO No.002/2015 FATURA No.0024565. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02038 | 12/08/2015 | 4571.72 | 4571.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISDE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA COR-RESPONDENTE AO MES DE JULHO DE2015 CONFORME CONTRATO No.009/2013 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 12/08/2015 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 26 BENEFICIOSFISCAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00039607658434 | GERALDO LEITE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 12/08/2015 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA 239a REUNIAO EXTRAORDINARIA PRESENCIAL DA COMISSAO TECNICA PERMANENTE DOICMS-COTEPE/ICMS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 12/08/2015 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 44 GRUPO DE TRABALHO ESPECIAIS GT 44.13 (GT10PROCURADORES ESTADUAIS MAIS 51ITCMD) CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 12/08/2015 | 18000.00 | 18000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES REALIZADAS NO MESDE JULHO/2015 COM AMPARO NALEI No.8510 DE 9 DE ABRIL DE2008 DISCIPLINADO PELO ART.800DO REGULAMENTO DO ICMS APROVA | 00066147077449 | PATRICIA MARCIA DE ARRUDA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 12/08/2015 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL REFERENTE A FOLHA DEGRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02044 | 13/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE REPAROS, CONSERVACAO E ADAPTACAODE IMOVEIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA EM JOAO PESSOACONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO TECNICO ATRAVES DE MEMORANDO 040/2015-SAT. | 16926681000153 | EDUARDO PAIVA PINHEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02045 | 13/08/2015 | 2555.00 | 2555.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERDEMANDA DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DO NPCD ATRAVES DE MEMORANDO No.20/2015/NPCD. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 13/08/2015 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E CAMPINA GRANDE REALIZAR VISITA A3a E 4a GR PARA VERIFICACAO DEBENS ADQUIRIDOS COM RECURSOSDO PMAE/PROFISCO COM VISTA APREPARACAO DE RELATORIOS A SEREM ENVIADOS PARA O BNDS E BID | 00084063823415 | JEFFERSON DANTAS PINHEIRO ROLIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 13/08/2015 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E CAMPINA GRANDE ACOMPANHAR O GESTOR PROGRAMA PMAE/PROFISCO REALIZAR VISITA A 3a E 4a GR PARAVERIFICACAO DE BENS ADQUIRIDOSCOM RECURSOS DO PMAE/PROFISCOCOM VISTA A PREPARACAO DE RELA | 00081498543715 | FATIMA REGINA B SANTANNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 13/08/2015 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O GESTOR DO PROGRAMA PMAE/PROFISCOE A SECRETARIA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00010188959491 | EVANDRO ALVES TORQUATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 13/08/2015 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE POR ORDEM DO GESTOR DO PROGRAMA PMAE/PROFISCO DAR CONTINUIDADE A VERIFICACAO DE BENSADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PMAE/PROFISCO COM VISTA A PREPARACAO DE RELATORIOS A SEREM ENVI | 00081498543715 | FATIMA REGINA B SANTANNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 13/08/2015 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A COORDENADORADO FADAT CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00010188959491 | EVANDRO ALVES TORQUATO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 13/08/2015 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, COORDENARCURSO DE AUDITORIA EM ECF- UMAABORDAGEM PRATICA - 2a TURMA,CONFORME PROCESSO No.1087922015-5 | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02052 | 14/08/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A FACILITADORA DO CURSO AUDITORIA EM ECFUMA ABORDAGEM PRATICA - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO No.0969972015-8. | 00029831989449 | FRANCISCA SANDRA DE SOUZA CRISPIM |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02053 | 14/08/2015 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FRANCISCA SANDRA DE S.CRISPIM, CONFORME PROCESSO No.0969972015-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02054 | 14/08/2015 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO CURSO AUDITORIA EM ECFUMA ABORDAGEM PRATICA - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO No.0969972015-8. | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02055 | 14/08/2015 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA JOSILENE BARBOSACARVALHO, CONFORME PROCESSO N.0969972015-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02060 | 14/08/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AINSCRICAO DO SERVIDOR ABILIODE MEDEIROS RODRIGUES, NO CURSO DE GESTAO DE RISCOS, CONFORME PROCESSO No. 1086132015-8. | 04919358000173 | ASSOCIACAO PARAIBANA DA QUALIDADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 14/08/2015 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NOVA PALMEIRA REPRESENTAR O SECRETARIO DEESTADO DA RECEITA EM MESA REDONDA NO VI SEMINARIO COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO GARIMPEIRO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 14/08/2015 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPPARTICIPAR DO CURSO FORMACAOEM E APREENSAO E EXTRACAO DEDOCUMENTOS DIGITAIS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003238430424 | LEONARDO CASTRO MOREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 14/08/2015 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT - 26 BENEFICIOSFISCAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 14/08/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAR TROCA DO VEICULO SAN-DERO PLACA OXG 6950 JUNTO A LOCALIZA, BUSCAR MTERIAL DE EXPEDIENTE NO ALMOXARIFADO DA SER E TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA CONSERTO, CON | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02067 | 17/08/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA ANEXA AO MAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02068 | 17/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO, COMANDO FISCAL, CONFORME ESCALA ANEXA A AUTORIZACAO DE DESLOCAMENTO 020/2015. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02069 | 17/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TES DAS COLETORIAS DE SAO BEN-TO, CATOLE DO ROCHA, POMBAL ECAJAZEIRAS PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO NA CIDADE DE SOUSA, CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 17/08/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CUITE E OUTRAS SUPERVISIONAR SERVICO NOSSISTEMAS ELETRICO DE BAIXA TENSAO DE UNIDADES FISCAIS DA 2GRCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02062 | 17/08/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO/ OUTRAS SUPERVISIONAR SERVICO NOSSISTEMAS ELETRICO DE BAIXA TENSAO DE UNIDADES FISCAIS DA 3GRCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 17/08/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS SUPERVISIONAR MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMAS ELETRICO E GERADORES DEUNIDADES FISCAIS DA 4GR EXECUTADOS POR EMPRESA TERCEIRIZACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 17/08/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS EOUTRAS SUPERVISIONAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOSISTEMAS ELETRICO E GERADORESDE UNIDADES FISCAIS DA 5GR EXECUTADO POR EMPRESA TERCEIRIZADA CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02065 | 17/08/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS PROFERIR PALESTRAS NASGERENCIAS REGIONAIS PARA COLETORES E ESCRIVAES SOBRE NFC-eCREDENCIAMENTO E OBRIGATORIEDADE, REMESSA E VENDA GLP E NFC-e, SUSPENSAO DE DOCUMENTOS FIS | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02066 | 17/08/2015 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS PROFERIR PALESTRAS NASGERENCIAS REGIONAIS PARA COLETORES E ESCRIVAES SOBRE NFC-eCREDENCIAMENTO E OBRIGATORIEDADE, REMESSA E VENDA GLP E NFC-e, SUSPENSAO DE DOCUMENTOS FIS | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02070 | 18/08/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NOVA PALMEIRA CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DO VISEMINARIO COMEMORATIVO NACIONAL DO GARIMPEIRO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02071 | 18/08/2015 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECEIFE - PEPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 44.3 (GT 06-SINIEF , GT 38 SIMPLES NACIONAL ,GT 48 SPED FISCAL , ENCAT , CGSN) CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00077441842468 | ADRIANA BARROS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02080 | 18/08/2015 | 357056.13 | 357056.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUPORTEE OPERACOES, ASSIM COMO PARAATENDIMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 18/08/2015 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE ANALISAR OS PROCESSOS DE PAGAMENTODE DIARIAS, AQUISICAO DE BENSE SERVICOS DIVERSOS E QUE FAZEM PARTE DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL JUNTO AO TCE CONFOR | 00021854882449 | MARIA CELIA DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 18/08/2015 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR O USUARIO DO SIAF DA UNIDADE ORCAMENTARIA PERTENCENTE A3a GERENCIA REGIONAL COM OSPROCESSOS DE PAGAMENTO DE DIARIASAQUISICAO DE BENS E SERVICOS | 00020311702449 | OLINOEL FERNANDES FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 18/08/2015 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE AUXILIAR O SUBGERENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO EXAME DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS2014 QUE COMPOE A PCA/2014 JUNTO AO TCE CONFORME MAPA DE DIA | 00081498543715 | FATIMA REGINA B SANTANNA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02072 | 18/08/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, CONDUZIRSERVIDORES PARA EXECUCAO CURSODE AUDITORIA EM ECF- UMA ABORDAGEM PRATICA - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N.1088862015-2. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 18/08/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, CONDUZIRSERVIDORES PARA EXECUCAO CURSODE AUDITORIA EM ECF- UMA ABORDAGEM PRATICA - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N.1088862015-2. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 18/08/2015 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, MINISTRARCURSO DE ESCRITURACAO FISCALDIGITAL-2a TURMA, CONFORME PROCESSO No. 1087912015-0. | 00087903059491 | MARIA HELENA BARBOSA BOTELHO ROLIM |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 18/08/2015 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, COORDENARCURSO DE ESCRITURACAO FISCALDIGITAL-2a TURMA, CONFORME PROCESSO No. 1087912015-0. | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 18/08/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, CONDUZIRSERVIDORES PARA EXECUCAO CURSODE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL2a TURMA, CONFORME PROCESSO N.1088902015-9. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 18/08/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, CONDUZIRSERVIDORES PARA EXECUCAO CURSODE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL2a TURMA, CONFORME PROCESSO N.1088902015-9. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02087 | 18/08/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DOSSIE DO CONTRIBUINTE-1a TURMA, CONFORME PROCESSO No. 0973812015-2. | 00082644799449 | ANDRE HENRIQUE DE ARRUDA LUNA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02089 | 18/08/2015 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ANDRE HENRIQUE DE ARRUDA LUNA, CONFORME PROCESSO No.0973812015-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02093 | 18/08/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A FACILITADORA DO CURSO ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL-2a TURMA, CONFORMEPROCESSO No. 0974672015-5. | 00087903059491 | MARIA HELENA BARBOSA BOTELHO ROLIM |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02095 | 18/08/2015 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA HELENA B. BOTELHO ROLIM,CONFORME PROCESSO N.0974672015-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02096 | 18/08/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL-2a TURMA, CONFORMEPROCESSO No. 0974672015-5. | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02098 | 18/08/2015 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ALISSON DE A. ARAUJO,CONFORME PROCESSO No.0974672015-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 18/08/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA REALIZAR FISCALIZACAAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 18/08/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR FISCALIZACAAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 18/08/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA AANEXO | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 18/08/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA A AS DESPESAS COM O PAGAME ODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DACOLETORIA ESTADUAL DE ITABAIANA CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 18/08/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEPARA CONSERVACAO E MANUTENCAODA COLETORIA ESTADUAL DE MAMANGUAPE CONFORME MAPA DE DIARIASEM ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 18/08/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOPOSTO FISCAL DO GUAJU CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 18/08/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAPARA MANUTENCAO E CONSERVACAODO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGACONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 18/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO A VIATURA CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 18/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO A VIATURA CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 18/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA CONDUZINDO A VIATURA CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 18/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO A VIATURA CONFORME MAPADE DIARIA ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 18/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO A VIATURA CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 18/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO A VIATURA CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 18/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO A VIATURA CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 18/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO A VIATURA CONFORME MAPADE DIARIA ANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 18/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO A VIATURA CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 18/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO A VIATURA CONFORME MAPADE DIARIA ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 18/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO VIATURA CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 18/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO A VIATURAA CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 18/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO A VIATURA CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 18/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO A VIATURA CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 18/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO A VIATURA CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 18/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO A VIATURA CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 18/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA SOBRADO CONDUZINDO A VIATURA CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 18/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA RIACHAO DOPOCO CONDUZINDO A VIATURA CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 18/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO A VIATURA CONFORME MAPADE DIARIA ANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 18/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA RIACHAO DOPOCO CONDUZINDO VIATURA CONFORMAPA DE DIARIA ANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 02115 | 18/08/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE SINALIZACAO NOS VEICULOS DA 4GR DA SER | 17634434000146 | CHRISTIANE NOBREGA MARINHO-ME |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 02118 | 19/08/2015 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE CONTRATACAO DE SERVICO DESINALIZACAO NOS VEICULOS DA4GR DA SER | 17634434000146 | CHRISTIANE NOBREGA MARINHO-ME |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02117 | 19/08/2015 | 1445.49 | 1445.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE PARA ANTEN-DER AS COLETORIAS DE SOUSA, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAOBENTO, POMBAL , POSTO FISCAL NILSON LOPES E A GERENCIA, CONFORME MEMORANDO 0014/2015/GR-5 | 70108238000110 | PAPIROSAUROS LIVRARIA E PAP LTDA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 19/08/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA,CONFORME CONVOCACAO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAQUINTA GERENCIA JUNTO A GEREN-CIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 19/08/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DO GE-RENTE DO QUINTO NUCLEO, CONFORME AUTORIZACAO DE DESLOCAMENTO019/2015 ANEXA AO MAPA DE DIA-RIAS. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 02127 | 19/08/2015 | 3300.00 | 3300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SINALIZACAO DE VIATURAS DA 1GRCONFORME SOLICITACAO DO SETORDE MANUTENCAO ATRAVES DO MEMORANDO N.124/2015 | 17634434000146 | CHRISTIANE NOBREGA MARINHO-ME |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02119 | 19/08/2015 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, COORDENARCURSO DE AUDITORIA EM ECF- UMAABORDAGEM PRATICA - 3a TURMA,CONFORME PROCESSO No. 1116402015-3. | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 19/08/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, CONDUZIRSERVIDORES PARA EXECUCAO CURSODE AUDITORIA EM ECF- UMA ABORDAGEM PRATICA - 3a TURMA, CONFORME PROCESSO N.1116432015-7. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02121 | 19/08/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, CONDUZIRSERVIDORES PARA EXECUCAO CURSODE AUDITORIA EM ECF- UMA ABORDAGEM PRATICA - 3a TURMA, CONFORME PROCESSO N.1116432015-7. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02122 | 19/08/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A FACILITADORA DO CURSO AUDITORIA EM ECFUMA ABORDAGEM PRATICA - 3a TURMA, CONFORME PROCESSO No.0970042015-9. | 00029831989449 | FRANCISCA SANDRA DE SOUZA CRISPIM |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02123 | 19/08/2015 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FRANCISCA SANDRA DE S.CRISPIM, CONFORME PROCESSO No.0970042015-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02124 | 19/08/2015 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO CURSO AUDITORIA EM ECFUMA ABORDAGEM PRATICA - 3a TURMA, CONFORME PROCESSO No.0970042015-9. | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02125 | 19/08/2015 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA JOSILENE BARBOSACARVALHO, CONFORME PROCESSO N.0970042015-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02129 | 19/08/2015 | 4295.14 | 4295.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA PARA MANUTENCAO DE UNIDADESFISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIOTECNICO ATRAVES DE MOMORANDONo.043/2015-SAT. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02130 | 19/08/2015 | 11809.00 | 11809.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO 018/2013 FATURA 1037163 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 20/08/2015 | 18300.00 | 18300.00 | VALOR REF A ADIANTAMENTOS EMFOLHA DE PESSOAL MES DE JULHO/2015. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 20/08/2015 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 34 SUBSTITUICAOTRIBUTARIA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00065107764487 | ADRIANA CALDAS DE MACEDO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02137 | 20/08/2015 | 2750.00 | 2750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE AGUAMINERAL PARA CONSUMO DE UNIDADES FISCAIS DA GNR-2 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02138 | 20/08/2015 | 1614.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DE VIATURAS DAGNR-2 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02139 | 20/08/2015 | 149.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE OLEOSLUBRIFICANTES PARA VIATURAS DAGNR-2 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 02140 | 20/08/2015 | 352.00 | 352.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER NECESSIDADESDA GNR-2 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 02141 | 20/08/2015 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE ADESIVAGEM DE VIATURAS PERTENCENTE AGNR-2 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02131 | 20/08/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER AS COLETORIAS,POSTOS FISCAIS, RECEBEDORIA DE RENDAS, COPE GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO REGIONAL EM COMPRASDE MATERIAL ELETRICO E DE TELEFONIA SOLICITADOS PELA NUTEL PROCESSO N 1097792015-1 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02132 | 20/08/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIAS NAS REPARTICOES POSTO FISCALDO CORREIOS, GARAGEM(DEPOSITO)E RECEBEDORIA DE RENDAS DE CAMPINA GRANDE | 16926681000153 | EDUARDO PAIVA PINHEIRO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02133 | 20/08/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURADE PLACA MNG 2807 DESTA GERENCIA PROCESSO N 10977220150 ONDE CONSTA AS PECAS ADQUIRIDAS EM RELACAO PROPRIA E ANEXADA ACENTRAL DE COMPRAS DESTE ESTADO | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02134 | 20/08/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SERVICOS PARA VIATURA MNG 2807 DESTA GERENCIA REGIONAL CONFORME PROPOSTA ANEXA AO PROCESSO N 10977520153 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02143 | 21/08/2015 | 3190.00 | 3190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIALELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TERCEIRA GERENCIA REGIONAL CONF DOCUMENTO ANEXO | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02145 | 21/08/2015 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO NA AQUISICAO DESERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIAS EM REPARTICOES DA 3 GERENCIA REGIONAL | 16926681000153 | EDUARDO PAIVA PINHEIRO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02147 | 21/08/2015 | 1657.00 | 1657.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO NA AQUISICAO DEPECAS PARA VIATURA MNG2807 DESTA GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO CONF DOC ANEXO | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02149 | 21/08/2015 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA DESTINADA A PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SERVICOSPARA VIATURA MNG2807 DESTA GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO CONF DOCUM ANEXO | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 21/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE RESOLVER PROBLEMAS NOS RAMAIS DA 3a GERENCIA CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 21/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA E ATIVACAO DE PNTOS DE REDENA RECEBEDORIA DE CG CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00005924176460 | EWERTON DE ARAUJO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Inexigível | 02154 | 21/08/2015 | 18000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE 100.000 (CEMMIL) PASTAS -CAPAS DE PROCESSOMODELO RECEITA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO No.014/2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 25 | UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVESRSOS | Dispensa | 02155 | 21/08/2015 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE DUASBOMBAS DAGUA PEREIFICA BA - 401/2 PARA AS COLETORIAS DE SOLANEA E ARARUNA CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO ATRAVES DE MEMORANDO N.348/2015-GA | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02156 | 21/08/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA XI REUNI-AO ANUAL DE TRABALHO DO SISTEMA DE INTELIGENCIA FISCAL -SIF(PROTOCOLO ICMS 66/2009)CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02157 | 21/08/2015 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOELEVADOR DA RECEBEDORIA DE RENDAS DE JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2015 CONFORME CONTRATO No.004/2015 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02152 | 21/08/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DOSSIE DO CONTRIBUINTE-2a TURMA, CONFORME PROCESSO No. 0974052015-4. | 00082644799449 | ANDRE HENRIQUE DE ARRUDA LUNA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02153 | 21/08/2015 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ANDRE HENRIQUE DE ARRUDA LUNA, CONFORME PROCESSO No.0974052015-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 24/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VEICULO PLACA PVT 6504 P DEIXAR DOCUMENTOS NA GERENCIA DE RH PEGAR CARTOES PROVISORIOS DE ABASTECIMENTO DAS VIATURAS E DEIXAR EQUIP. DE INFORMATICA DA C E P ISABELPARA CONSERTO NA GTI EM J PES | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 24/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCAIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VEICULO PLACA PVT 6504 PARA PEGAR CARTOES DE ABASTECIMENTO DE VIATURAS E CARTOES DO VALE REFEICAO DOS SERVIDORES DESTA GERENCIA EM JOAO PESSOA NO DIA 07 08 15 | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 24/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PA RA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA 4 GR EM COMPANHIA DO GEREN TE E SUBGERENTE P PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIO EXE CUTIVO DA RECEITA DIA 12 08 15A PARTIR DAS 09 30HS EM J PES SOA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 24/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VEICULO FIAT DOBLO PLACA QFD 9376 PARA PEGAR MA TERIAL DE EXPEDIENTE NO ALMOXARIFADO EM JOAO PESSOA NO DIA 17 08 15 | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 24/08/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCAI EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO PARA PARTICIPAR DEUM COMANDO REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA E ADJACEN CIAS POR DETERMINACAO DO SUBGERENTE DE TRANSITO | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 24/08/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO PARA PARTICIPAR DEUM COMANDO REALIZADO NO MUNICIPIO DE PRICESA ISABEL E ADJA CENCIAS POR DETERMINACAO DO SUBGERENTE DE TRANSITO | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 24/08/2015 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCAI EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DEDIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITO RIA DE ECF NOS DIAS 18 E 19 0815 DE 08HS AS 12HS 14HS 18HS NA SEDE DA TERCEIRA GERENCIA REGIONAL EM CAMPINA GRANDE | 00019371861487 | RODRIGO JOSE MALTA TEIXEIRA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 24/08/2015 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITORIA DE ECF NOS DIAS 18 E 19 08 15 DE 08HS AS 12HS E 14HS AS 18HS NA SEDE DA TERCEIRA GERENCIA REGIONAL EM CAMPINA GRANDE | 00024212342391 | ARMIDO GONCALVES NETO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 24/08/2015 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITORIA DE ECF NOS DIAS 18 E 19 08 15 DE 08HS AS 12HS E 14HS AS 18HS NA SEDE DATERCEIRA GERENCIA REGIONAL EM CAMPINA GRANDE | 00026131943320 | ANTONIO GERVAL PEREIRA FURTADO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 24/08/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCAI EMPENHADA DESTINA DA SA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEI TA NO DIA 12 08 15 A A PARTIR DAS 09 30HS EM JOAO PESSOA | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02168 | 24/08/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCAI EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OSECRETARIO EXECUTIVO DA RECEI TA NO DIA 12 08 15 A PARTIR DAS 09 30HS EM JOAO PESSOA | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02169 | 24/08/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA SUPERVISIONAR OS TRABALHOS EXECUTADOS NAS REPARTICOES FISCAIS NO AMBITO DA GNR4 | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02170 | 24/08/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO O GERENTE EXECUTIVO DE FISCALIZACAO E O GERENTE DE PLANEJAMENTO NODIA 28 07 15 AS 09HS E AS 15HSEM JOAO PESSOA | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02171 | 25/08/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CALDAS BRANDAO E OUTRAS REALIZAR DILIGENCIAS DE INTERESSE DA ASSESSORIA TECNICA DA INTELIGENCIAFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00003113071674 | GRAZIELA CARNEIRO MONTEIRTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 25/08/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PILAR E OUTRAS REALIZAR DILIGENCIAS DEINTERESSE DA ASSESSORIA TECNICA DA INTELIGENCIA FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00003113071674 | GRAZIELA CARNEIRO MONTEIRTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 25/08/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PEDRAS DE FOGO E OUTRAS REALIZAR DILIGENCIAS DE INTERESSE DA ASSESSORIA TECNICA DA INTELIGENCIAFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO | 00003113071674 | GRAZIELA CARNEIRO MONTEIRTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 25/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CALDAS BRANDAO E OUTRAS REALIZAR DILIGENCIAS DE INTERESSE DA ASSESSORIA TECNICA DA INTELIGENCIAFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00001197099450 | JOSE HUGO LUCENA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02175 | 25/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PILAR E OUTRAS REALIZAR DILIGENCIAS DEINTERESSE DA ASSESSORIA TECNICA DA INTELIGENCIA FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00001197099450 | JOSE HUGO LUCENA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02176 | 25/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PEDRAS DE FOGO E OUTRAS REALIZAR DILIGENCIAS DE INTERESSE DA ASSESSORIA TECNICA DA INTELIGENCIAFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO | 00001197099450 | JOSE HUGO LUCENA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 25/08/2015 | 2817712.09 | 2817712.09 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 25/08/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAREALIZAR DILIGENCIAS FISCAISPARA FINS DE AVALIACAO DE ACERVO HEREDITARIOS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO | 00013705156420 | DURVAL ANTONIO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02179 | 25/08/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMP. GRANDEREALIZAR DILIGENCIAS FISCAISPARA FINS DE AVALIACAO DE ACERVO HEREDITARIOS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO | 00013705156420 | DURVAL ANTONIO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 25/08/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRACONDUZINDO O SERVIDOR DUVAL ANTONIO DE ARAUJO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 25/08/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SERVIDOR DURVAL ANTONIO DE ARAUJO CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 25/08/2015 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO RESOLVER PROBLEMAS COM LINHAS TELEFONICAS E CENTRAL TELEFONICASEM FAZEO TRANSFERENCIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02183 | 25/08/2015 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO RESOLVER PROBLEMAS COM LINHAS TELEFONICAS E CENTRAL TELEFONICASEM FAZEO TRANSFERENCIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02184 | 25/08/2015 | 51100.00 | 51100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2015 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02185 | 25/08/2015 | 10220.00 | 10220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2015 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02186 | 26/08/2015 | 37519.31 | 37519.31 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORFAVOR DO INSS-RGPS DO MES DEAGOSTO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02187 | 26/08/2015 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONFAZ PARA TRATARDE ASSUNTOS RELACIONADOS A RECOMPOSICAO DAS RECEITAS ESTADUAIS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02188 | 26/08/2015 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO ESPECIAIS GT 44.3(GT 06-SINIEF , GT 38 SIMPLESNACIONAL , GT 48 SPED FISCAL ,ENCAT , CGSB) CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00060176245472 | ROMONILTON FERREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02189 | 26/08/2015 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO ESPECIAIS GT 44.3(GT 06-SINIEF , GT 38 SIMPLESNACIONAL , GT 48 SPED FISCAL ,ENCAT , CGSB) CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00058424245415 | ADRIANO FABIO QUERINO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 26/08/2015 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 08 - QUANTIFICACAO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00080582699487 | ABILIO DE MEDEIROS RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02191 | 26/08/2015 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO ESPECIAIS GT 44.3(GT 06-SINIEF , GT 38 SIMPLESNACIONAL , GT 48 SPED FISCAL ,ENCAT , CGSB) CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00058424245415 | ADRIANO FABIO QUERINO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 26/08/2015 | 13950529.33 | 13950529.33 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/2015SECRET. DE ESTADO DA RECEITAVENC. E VANT. FIXAS - PESSOALATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 26/08/2015 | 183.40 | 183.40 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/2015SECRET. DE ESTADO DA RECEITASALARIO FAMILIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 26/08/2015 | 474796.32 | 474796.32 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/2015SECRET. DE ESTADO DA RECEITAINDENIZACAO DE TRANSPORTE | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02199 | 26/08/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DOSSIE DO CONTRIBUINTE-3a TURMA, CONFORME PROCESSO No. 0974452015-9. | 00082644799449 | ANDRE HENRIQUE DE ARRUDA LUNA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02200 | 26/08/2015 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ANDRE HENRIQUE DE ARRUDA LUNA, CONFORME PROCESSO No.0974452015-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 84 | AQUISICAO DE COLCHOES E LENCOIS | Dispensa | 02192 | 26/08/2015 | 4400.00 | 4400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES E LENCOIS CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAOATRAVES DO MEMORANDO 155/20151GR. | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO COMERCIO E REP LTDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 02193 | 26/08/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA TECNICA DA INFORMACAO CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAO ATRAVES DOMEMORANDO N.156/2015 1GR. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02194 | 26/08/2015 | 882.00 | 882.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAODE IMOVEIS CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAOATRAVES DO MEMORANDO N. 146/15DA 1GR. | 16926681000153 | EDUARDO PAIVA PINHEIRO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02202 | 26/08/2015 | 875.00 | 875.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONFORME SOLICITACAO DOSETOR DE MANUTENCAO ATRAVES DEMEMORANDO156/2015 1GR | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 27/08/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDE EOUTRAS FAZER LEVANTAMENTO E VERIFICAR IN LOCO AS NECESSIDADES DE ADEQUACAO FISCAIS DASREPATICOES DA 3a GERENCIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02204 | 27/08/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS FAZER LEVANTAMENTO E VERIFICAR IN LOCO AS NECESSIDADES DE ADEQUACAO FISCAIS DASREPATICOES DA 2a GERENCIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 27/08/2015 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS FAZERLEVANTAMENTO DE MATERIAL PARACOLOCAR RADIO CANOPY PARA ENLACE DE DADOS DA GERENCIA PARA OCOP CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02206 | 27/08/2015 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITAPORANGASUBSTITUIR A CENTRAL TELEFONICA DA COLETORIA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02207 | 27/08/2015 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITAPORANGASUBSTITUIR A CENTRAL TELEFONICA DA COLETORIA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02208 | 27/08/2015 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITORIA DE ECF NOS DIAS 24 E 25 08 15 DE 08HS AS 12HS E 14HS E18HS NA SEDE DA TERCEIRA GERN CIA REGIONAL CAMPINA GRANDE | 00020290187400 | WANDA VENTURA FERREIRA BRAGA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02209 | 27/08/2015 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITORIA DE ECF NOS DIAS 24 E 25 08 DE 15 DE 08HS AS 12HS E 14HAS 18HS NA SEDE DA TERCEIRA GERENCIA REGIONAL EM CAMPINA GRANDE | 00051835584420 | FRANCISCO CANDEIA DO NASCIMENTO JUNIOR |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02210 | 27/08/2015 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITORIA DE ECF NOS DIAS 24 E 25 08 15 DE 08HS AS 12HS E 14HS AS 18HS NA SEDE DA TERCEIRA GERENCIA REGIONAL CAMPINA GRANDE | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02211 | 27/08/2015 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITORIA DE ECF NOS DIAS 24 E 25 08 15 DAS 08HS AS 12HS E 14HS AS 18HS NA SEDE DA TERCEIRA GERENCIA REGIONAL EM CAMPINA GRANDE | 00001051666422 | PETTERSON JOSE DOS SANTOS DANTAS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 27/08/2015 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITORIA DE ECF NOS DIAS 24 E 25 08 15 DE 08HS AS 12HS E 14HS 18HS NA SEDE DA TERCEIRA GERENCIA REGIONAL EM CAMPINA GRANDE | 00066812208434 | FRANCISCA ROSANGELA S ANDRADE FERREIRA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 27/08/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GERENTE EXECUTIVO DE FISCALIZACAO E O ASSESSOR DO GABINETEDO SECRETARIO DE ESTADO DA RE CEITA NO DIA 21 08 15 AS 14HS EM JOAO PESSOA PARA TRATAR DOSMAPAS DA BOLSA DESEMPENHO | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 27/08/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PASUPERVISIONAR OS TRABALHOS DE LIMPEZA DO POSTO FISCAL DO JUNCO DO SERIDO E ORIENTAR OS AU XILIARES DE CARREGO E DESCARREGO A CORTAREM O MATO QUE CRES CE NO PATIO E A CONSERVACAO DAPROPRIA REPARTICAO FISCAL POR | 00098258630482 | ELIENE MEIRA VASCONCELOS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 28/08/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa para-participar de reuniao com o Gerente Executivo da Fiscaliza -cao, conforme convocacao anexaao mapa de diarias. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 28/08/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa conduzindo veiculo a servico do Ge-rente do Quinto Nucleo, conforme mapa de diarias em anexo. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 28/08/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Sao Bento para realizar atribuicoes adminis -trativas e de gerenciamento daColetoria Estadual de Sao Ben-to, conforme designacao Porta-ria 119/CSER, anexa ao mapa deDiarias. | 00085047589404 | ADRIANO MEDEIROS DA SILVA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 28/08/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Sao Bento para realizar atribuicoes adminis -trativas e de gerenciamento daColetoria Estadual de Sao Ben-to, conforme designacao Porta-ria 119/CSER, anexa ao mapa deDiarias. | 00085047589404 | ADRIANO MEDEIROS DA SILVA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 28/08/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Sao Bento para realizar atribuicoes adminis -trativas e de gerenciamento daColetoria Estadual de Sao Ben-to, conforme designacao Porta-ria 119/CSER, anexa ao mapa deDiarias. | 00085047589404 | ADRIANO MEDEIROS DA SILVA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 28/08/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Sao Bento para realizar atribuicoes adminis -trativas e de gerenciamento daColetoria Estadual de Sao Ben-to, conforme designacao Porta-ria 119/CSER, anexa ao mapa deDiarias. | 00085047589404 | ADRIANO MEDEIROS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 02215 | 28/08/2015 | 7092.00 | 7092.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA E O IFPB CORRESPONDENTE AOSESTAGIOS REALIZADOS NO MES DEAGOSTO DE 2015 CONFORME CONVENIO No.001/2014 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00010864041497 | BRUNA GARCIA FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02216 | 28/08/2015 | 6580.00 | 6580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME CONTRATO No.021/2012. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 02217 | 28/08/2015 | 170207.67 | 170207.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA DE LIMPEZA ,CONSERVACAO E SERVICOS GERAISSEMFORNECIMENTO DE MATERIAIS EEQUIPAMENTOS BEM COMO DOS SERVICOS DE ENCARREGADO, RECEPCIONISTA, PORTEIRO E BOMBEIRO NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SE | 09634753000123 | LOTUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02231 | 31/08/2015 | 64827.69 | 64827.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTES EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME CONTRATO No.008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 31/08/2015 | 8139.00 | 8139.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTOEM FOLHA MES DE AGOSTO/2015. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02263 | 31/08/2015 | 14628.17 | 14628.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0042/2014FATURA No.00019124. | 07832586000108 | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA -ME |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02264 | 31/08/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A FACILITADORA DO CURSO ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL-1a TURMA, CONFORMEPROCESSO No. 0981922015-7. | 00087903059491 | MARIA HELENA BARBOSA BOTELHO ROLIM |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02265 | 31/08/2015 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA HELENA B. BOTELHO ROLIM,CONFORME PROCESSO N.0981922015-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02266 | 31/08/2015 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO DIREITO PENAL TRIBUTARIO3a TURMA EAD,CONFORME PROCESSONo. 1090782015-8. | 00053754786504 | ALEXANDRE SOUZA PITTA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02267 | 31/08/2015 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ALEXANDRE SOUZA PITTALIMA, CONFORME PROCESSO No.1090782015-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02268 | 31/08/2015 | 1800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AINSCRICAO DA SERVIDORA MARIACELIA DOS SANTOS SOUZA, NO CURSO eSOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS, CONFORME PROCESSO No. 0224432015-4. | 11517150000193 | META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 31/08/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEJOAO PESSOA CONVOCACAO SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA REUNIAO PAUTA: ANALISE DE ARRECADACAO/TRAMITACAO/RELATORIO DE PARCELAMENTOS E ENCAT/ALAGOAS | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 31/08/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEJOAO PESSOA CONVOCACAO SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA REUNIAO EXTRAORDINARIA PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE ARRECADACAO E METAS GERENCIAS | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 31/08/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEJOAO PESSOA CONVOCACAO SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA REUNIAO PAUTA: ANALISE DE ARRECADACAO/TRAMITACAO/RELATORIO DE PARCELAMENTOS E ENCAT/ALAGOAS | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 31/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTILPARA CONDUZIR VIATURA NO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAO | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 31/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTILPARA CONDUZIR VIATURA NO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAO | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 31/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTILPARA CONDUZIR VIATURA NO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAO | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 31/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTILPARA CONDUZIR VIATURA NO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAO | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 31/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTILPARA CONDUZIR VIATURA NO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAO | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 31/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTILPARA CONDUZIR VIATURA NO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAO | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02234 | 31/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTILPARA CONDUZIR VIATURA NO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAO | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 31/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTILPARA CONDUZIR VIATURA NO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAO | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 31/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTILPARA CONDUZIR VIATURA NO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAO | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 31/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTILPARA CONDUZIR VIATURA NO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAO | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 31/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTILPARA CONDUZIR VIATURA NO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAO | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 31/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTILPARA CONDUZIR VIATURA NO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAO | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 31/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTILPARA CONDUZIR VIATURA NO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAO | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 31/08/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTILPARA CONDUZIR VIATURA NO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAO | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 31/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTILPARA CONDUZIR VIATURA NO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAO | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02244 | 31/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTILPARA CONDUZIR VIATURA NO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAO | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 31/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTILPARA CONDUZIR VIATURA NO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAO | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 31/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEROPARA CONDUZIR VIATURA NO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAO | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 31/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEROPARA CONDUZIR VIATURA NO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAO | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 31/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEROPARA CONDUZIR VIATURA NO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAO | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 31/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEROPARA CONDUZIR VIATURA NO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAO | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 31/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEROPARA CONDUZIR VIATURA NO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAO | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
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| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02253 | 31/08/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEROPARA CONDUZIR VIATURA NO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAO | 00036210862420 | MARIA DA CONCEICAO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 31/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEROPARA CONDUZIR VIATURA NO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAO | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 31/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEROPARA CONDUZIR VIATURA NO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAO | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
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| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 31/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEROPARA CONDUZIR VIATURA NO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAO | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 01/09/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEROPARA CONDUZIR VIATURA NO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAO | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 01/09/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DIARIAS COM DESLOCAMENTODO MOTORISTA COM O COMANDO FISCAL 48H PARA REGIAO DE UMBUZEIRO EM BLITZ | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 01/09/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DIARIAS COM DESLOCAMENTODO MOTORISTA COM O COMANDO FISCAL 48H P/ REGIAO DE ALCANTILEM BLITZ | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 01/09/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DIARIAS COM DESLOCAMENTODO MOTORISTA COM O COMANDO FISCAL 48H PARA REGIAO DE UMBUZEIRO/AROEIRAS/GADO BRAV EM BLITZ | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 01/09/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DIARIAS COM DESLOCAMENTODO MOTORISTA COM O COMANDO FISCAL 48H PARA REGIAO DE UMBUZEIRO/INGA/FAGUNDES/AGRANDE BLITZ | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 01/09/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DIARIAS COM DESLOCAMENTODO MOTORISTA COM O COMANDO FISCAL 48H PARA MONTEIRO E REGIAOBLITZ NOTURNA SUME/S BRANCA | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 01/09/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DIARIAS COM DESLOCAMENTODO MOTORISTA COM O COMANDO FISCAL 48H PARA MONTEIRO E REGIAOBLITZ NOTURNA S JOAO/OUR VELHO | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02277 | 01/09/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DIARIAS COM DESLOCAMENTODO MOTORISTA COM O COMANDO FISCAL 48H PARA MONTEIRO E REGIAOBLITZ NOTURNA PRATA/GURJAO | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02278 | 01/09/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DIARIAS COM DESLOCAMENTODO MOTORISTA COM O COMANDO FISCAL 48H PARA MONTEIRO E REGIAOBLITZ NOTURNA SAO JOAO DO CARIRI/SAO JOSE DOS CORDEIROS/PARARI | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 01/09/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DIARIAS COM DESLOCAMENTODO MOTORISTA PARA CONDUZIR VIATURA DA COLETORIA/JUAZEIRINHOEM DILIGENCIAS PELA REGIAO DAPERTENCENTE A COLETORIA | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02280 | 01/09/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DIARIAS COM DESLOCAMENTODO MOTORISTA PARA CONDUZIR VIATURA DA COLETORIA/JUAZEIRINHOEM DILIGENCIAS PELA REGIAO QUEPERTENCEM A COLETORIA | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02281 | 01/09/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DIARIAS COM DESLOCAMENTODO MOTORISTA PARA CONDUZIR VIATURA DA COLETORIA/JUAZEIRINHOEM DILIGENCIAS PELA REGIAO QUEPERTENCEM A RESPECTIVA COLETORIA | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02282 | 01/09/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DIARIAS COM DESLOCAMENTODO MOTORISTA PARA CONDUZIR VIATURA DA COLETORIA/JUAZEIRINHOEM DILIGENCIAS PELA REGIAO QUEABRANGE A RESPECTIVA COLETORIA | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02283 | 01/09/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DIARIAS COM DESLOCAMENTODO MOTORISTA PARA CONDUZIR VIATURA NO PF DE PERNAMBUQUINHO EREGIAO CONFORME ESCALA GR3N | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02284 | 01/09/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DIARIAS COM DESLOCAMENTODO MOTORISTA PARA CONDUZIR VIATURA NO PF DE PERNAMBUQUINHO EREGIAO CONFORME ESCALA GR3N | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02285 | 01/09/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DIARIAS COM DESLOCAMENTODO MOTORISTA PARA CONDUZIR VIATURA NO PF DE PERNAMBUQUINHO EREGIAO CONFORME ESCALA GR3N | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02286 | 01/09/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DIARIAS COM DESLOCAMENTODO MOTORISTA PARA CONDUZIR VIATURA NO PF DE PERNAMBUQUINHO EREGIAO CONFORME ESCALA GR3N | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02287 | 01/09/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DIARIAS COM DESLOCAMENTODO SERVIDORA PARA PRESTAR SERVICOS NA COELETORIA DE JUAZEIRINHO CONFORME AUTORIZACAO DEDESLOCAMENTO ANEXO COM SOLICTACAO DO COLETOR PARA ATIVIDADESADMINISTRATIVAS | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02288 | 01/09/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DIARIAS COM DESLOCAMENTODO SERVIDORA PARA PRESTAR SERVICOS NA COELETORIA DE JUAZEIRINHO CONFORME AUTORIZACAO DEDESLOCAMENTO ANEXO SOLICITACAODO COLETOR PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02289 | 01/09/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DIARIAS COM DESLOCAMENTODO SERVIDOR ATENDENDO CONVOCACAO PARA REUNIAO PELO GERENTEREGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO | 00013950452320 | FRANCISCO SERGIO FORTALEZA DE AQUINO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02290 | 01/09/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DIARIAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ATENDENDO CONVOCACAO PARA REUNIAO PELO GERENTE REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO | 00078986230453 | MARCIA CRISTINA DOS S VASCONCELOS S FUND |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02291 | 01/09/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DIARIAS COM DESLOCAMENTODA SERVIDORA TAPEROA/JUAZEIRINHO PARA PRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA COLETORIA CONFORME AUTORIZACAO DE DESLOCAMENTODO COLETOR | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 01/09/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DIARIAS COM DESLOCAMENTODA SERVIDORA TAPEROA/JUAZEIRINHO PARA PRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA COLETORIA CONFORME REQUISICAO DO COLETOR DA COLETORIA | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 02/09/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO MONTEIRO/GURJAO COM COMANDO FISCAL 24H DO POSTO DE PERNAMBUQUINHO BLITZ NOTURNA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 02/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO MONTEIRO/GURJAO COM COMANDO FISCAL 24H DO POSTO DE PERNAMBUQUINHO BLITZ NOTURNA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 02/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO MONTEIRO/GURJAO COM COMANDO FISCAL 24H DO POSTO DE PERNAMBUQUINHO BLITZ NO TURNA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 02/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO MONTEIRO/GURJAO COM COMANDO FISCAL 24H DO POSTO DE PERNAMBUQUINHO BLITZ NO TURNA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 02/09/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO MONTEIRO/CARAUBASCOM COMANDO FISCAL 24H DO POSTO DE PERNAMBUQUINHO BLITZ NO TURNA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 02/09/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO MONTEIRO/SAO JOSEDOS CORDEIROS COM O COMANDO DOPF DE PERNAMBUQUINHO EM BLITZ NOTURNA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 02/09/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO MONTEIRO/SAO JOAODO TIGRE E REGIAO / COMANDO DOPF DE PERNAMBUQUINHO EM BLITZ NOTURNA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02307 | 02/09/2015 | 453.00 | 453.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME SOLICITACAO DA 4GR | 02445490000165 | ELETRO LASER ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02308 | 02/09/2015 | 396.55 | 396.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA REPAROS E CONSERVA CAO DE IMOVEL CONFORME SOLICI TACAO DA 4GR | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02309 | 02/09/2015 | 2221.00 | 2221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA LIMPEZA CONFORME SO LICITACAO DA 4GR | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02310 | 02/09/2015 | 1293.60 | 1293.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA CONSUMO CAFE E ACU CAR CONFORME SOLICITACAO DA 4GR | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02293 | 02/09/2015 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015CONFORME CONTRATO No.006/2010. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02294 | 02/09/2015 | 132876.21 | 132876.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAONAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/08/2015 A 01/09/2015CONFORME CONTRATO No.001/2015 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02295 | 02/09/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E SANTA LUZIA LEVAR INTIMACOES RELATIVO AO PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EMDESFAVOR DE EDIWALTER DE CARVALHO VILARINHO MESSIAS E ANTONIO FIRMO DE ANDRADE CONFORME | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02304 | 02/09/2015 | 15479.00 | 15479.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO DE 2015 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 03/09/2015 | 3016.38 | 3016.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE AGOSTO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02312 | 11/09/2015 | 1746.66 | 1746.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CERTIFICACAO DIGITAL DOS EQUIPAMENTOS SERVIDORES PARA PROVER ACESSO SEGUROAO SISTEMA CORPORATIVO ATF DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA DE TECNOLOGIS DA INFORMACAO ATRAVES DE MEMORANDO No. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02313 | 11/09/2015 | 44976.79 | 44976.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORANAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02314 | 11/09/2015 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE LOCACAO DE MAQUINASCOPIADORAS DIGITAIS PARA USOEM REPARTICOES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME CONTRATO No.002/2014. | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02315 | 11/09/2015 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOELEVADOR DA RECEBEDORIA DE RENDAS DE JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015CONFORME CONTRATO No.004/2015. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02316 | 11/09/2015 | 14094.15 | 14094.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DEDOCUMENTOS, MOVEIS, EQUIPAMENTOS E AFINS NA EXECUCAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 24/07/15 A 23/08/15CONFORME CONTRATO No.043/2014. | 14237134000135 | INFINITY SERVICE CONS. E LIMP. EIRELI-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02317 | 14/09/2015 | 1320.53 | 1320.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AFERICAO DA BALANCA DE PESAGEM DO COP-JP CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA E DOCUMENTACAOANEXA. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 14/09/2015 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE SEMINARIO INTERNACIONAL COOPERACAO INTERGOVERNAMENTAL EM MATERIA FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02319 | 14/09/2015 | 53200.00 | 53200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LICENCA DEANTIVIRUS COM ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO POR 12 MESES ETREINAMENTO TECNICO DA REFERIDA SOLUCAO VISANDO ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CONFORME CON | 03567560000200 | ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 14/09/2015 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA 161a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO TECNICAPERMANENTE DO ICMS COTEPE/ICMSCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 14/09/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS REALIZAR MONITORAMENTO DE LINKS DEDADOS NOS CENTROS DE OPERACOESDE PATOS 4GR CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00002297293712 | MARCELO RICARDO CAMARA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 14/09/2015 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATUALIZACAODE PROGRAMAS DE TI NA 3a GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02324 | 14/09/2015 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATUALIZACAODE PROGRAMAS DE TI NA 3a GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 14/09/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATUALIZACAODE PROGRAMAS DE TI NA 3a GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 14/09/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATUALIZACAODE PROGRAMAS DE TI NA 3a GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02327 | 14/09/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATUALIZACAODE PROGRAMAS DE TI NA 3a GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 14/09/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATUALIZACAODE PROGRAMAS DE TI NA 3a GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 14/09/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DA GTICONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 14/09/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DA GTICONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 14/09/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DA GTICONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 14/09/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS REALIZAR DILIGENCIAS FISCAIS, PARAFINS DE AVALIACAO DE IMOVEIS/DETERMINACAO DE LAUDO FISCAL /COBRANCA DO ITCD CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00020608055468 | JAIRO PEREIRA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 14/09/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS REALIZAR DILIGENCIAS FISCAIS, PARAFINS DE AVALIACAO DE IMOVEIS/DETERMINACAO DE LAUDO FISCAL /COBRANCA DO ITCD CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00056777221468 | XELIA LUCENA DE SOUZA OSIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 14/09/2015 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS CONDUZINDO SERVIDORES FISCAIS PARAREALIZAR DILIGENCIAS FISCAIS ,PARA FINS DE AVALIACAO DE IMOVEIS/DETERMINACAO DE LAUDO FISCAL/COBRANCA DO ITCD CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02335 | 14/09/2015 | 9146.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO 018/2013 FATURA 1038090 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02336 | 14/09/2015 | 2329.46 | 2329.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0042/2014FATURA No.00019468 | 07832586000108 | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA -ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02337 | 14/09/2015 | 133.00 | 133.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MIDIASDVD PARA BACKUP DE INFORMACOESDOS SISTEMAS DA SER/PB CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA DETECNILOGIA DA INFORMACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.150/2015/GTI. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02338 | 14/09/2015 | 2974.90 | 2974.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERE4NCIA DEAPOIO TECNICO ATRAVES DE MEMORANDO No.045/2015-SAT. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02339 | 14/09/2015 | 348.00 | 348.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DA VIATURA MND 0692 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO No.037/2015-SAA | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 02340 | 14/09/2015 | 6380.00 | 6380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECACAO E INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAOPAR EDIFICACOES DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO TECNICO ATRAVES DE MEMORANDO No.050/2015-SAT. | 17634434000146 | CHRISTIANE NOBREGA MARINHO-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02341 | 14/09/2015 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRANSFORMADORES DOS POSTOS FISCAIS NILSONLOPES E PERNAMBUQUINHO CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIADE APOIO TECNICO ATRAVES DE MEMORANDO No.056/2015-SAT. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 02320 | 14/09/2015 | 7395.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE SALAS COM SERVICOS DE BUFFET, PARA EVENTO DAGERENCIA EXECUTIVA DE INFORMACOES ECONOMICO-FISCAIS - GEIF,GT - GNRE - SUB-GRUPO DE TRABALHO DA COTEPE, GT - CT-e E MDF-e - SUB-GRUPO DA ENCAT, CONFORME PROCESSO N.1177642015-2. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02342 | 17/09/2015 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DIREITO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO,CONFORME PROCESSO No. 1183082015-0. | 00053754786504 | ALEXANDRE SOUZA PITTA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02343 | 17/09/2015 | 288.00 | 288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ALEXANDRE SOUZA PITTALIMA, CONFORME PROCESSO No.1183082015-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02349 | 17/09/2015 | 3945.60 | 3945.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISDE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO /2015 CONFORME CONTRATO No.009/2013 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02350 | 17/09/2015 | 33854.61 | 33854.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS (CARTAS) A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO /2015 CONFORME CONTRATO No.002/2015 FATURA No.25089 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 17/09/2015 | 14000.00 | 14000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES REALIZADAS NO MESDE AGOSTO/2015 COM AMPARO NALEI No.8510 DE 9 DE ABRIL DE2008 DISCIPLINADO PELO ART.800DO REGULAMENTO DO ICMS APROVA | 00066147077449 | PATRICIA MARCIA DE ARRUDA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 17/09/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL REFERENTE A FOLHA DEGRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 26 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Dispensa | 02353 | 17/09/2015 | 7920.00 | 7920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VENEZIANAS VERTICAIS EM PVC PARA AAMBIENTACAO DE SALAS DE ALGUNSSETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIOTECNICO ATRAVES DE MEMORANDONo.052/2015-SAT. | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 02344 | 17/09/2015 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a contratacao de servico de sinalizacao padroniza-da (adesivagem) de nove veicu-los, conforme memorando 0023 /2015/GR-5. | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02345 | 17/09/2015 | 535.65 | 535.65 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial eletrico destinado a Ge -rencia do Quinto Nucleo e Coletorias de Cajazeiras, Sousa eCatole do Rocha, conforme memorando 0024/2015/Gr-5. | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 17/09/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa para realizar devolucao de equipa -mentos de informatica em desu-so, troca de cartucho e trans-portar materiais de expedientedo almoxarifado da SER para aGR-5, conforme autorizacao de | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 17/09/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa conduzindo veiculo a servico do Ge-rente do Quinto Nucleo para participar de reuniao na Secretaria de Estado da Receita ,conforme Autorizacao de Deslo-camento 022/2015, anexa ao ma- | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 17/09/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa para participar de reuniao com o Secretario Executivo da Receita conforme conocacao anexa ao mapa de diarias. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 24/09/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SALVADOR -BAPARTICIPAR DO CURSO (E SOCIAL)PARA ORGAOS PUBLICOS IMPLANTACAO CONFORME A RESOLUCAO 01/2015 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00021854882449 | MARIA CELIA DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 24/09/2015 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA- DFPARTICIPAR DO 3o ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE ESTUDOSE PESQUISAS DO FORUM FISCALDOS ESTADOS BRASILEIROS CONFORMA MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00080582699487 | ABILIO DE MEDEIROS RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 25/09/2015 | 13932691.02 | 13932691.02 | FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO/2015SECRET. DE ESTADO DA RECEITAVENC. E VANT. FIXAS - PESSOALATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 25/09/2015 | 183.40 | 183.40 | FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO/2015SECRET. DE ESTADO DA RECEITASALARIO FAMILIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 25/09/2015 | 5827690.16 | 5827690.16 | FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO/2015SECRET. DE ESTADO DA RECEITABOLSA DESEMPENHO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 25/09/2015 | 520202.36 | 520202.36 | FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO/2015SECRET. DE ESTADO DA RECEITAINDENIZACAO DE TRANSPORTE | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02361 | 28/09/2015 | 51100.00 | 51100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 28/09/2015 | 10220.00 | 10220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02363 | 28/09/2015 | 2819893.91 | 2819893.91 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 29/09/2015 | 37683.21 | 37683.21 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE SETEM-BRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 02365 | 30/09/2015 | 6540.43 | 6540.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA E O IFPB CORRESPONDENTE AOSESTAGIOS REALIZADOS NO MES DESETEMBRO/2015 CONFORME CONVENIO No.001/2014 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00010864041497 | BRUNA GARCIA FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 30/09/2015 | 2805.74 | 2805.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE SETEMBRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02367 | 30/09/2015 | 120.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGEMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VIDROINCOLOR 4mm 78x88 PARA ATENDERNECESSIDADES DA COLETORIA ESTADUAL DE AREIA CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAOATRAVES DE MEMORANDO 089/2015-2GNR | 23081913000185 | FERNANDO SOUZA MARTINS |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02368 | 30/09/2015 | 660.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGEMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VIDROINCOLOR 4mm COM 2,47 m2 PARAATENDER NECESSIDADES DA COLETORIA ESTADUAL DE GUARABIRA CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DEMANUTENCAO ATRAVES DE MEMORANDO 093/2015-2GNR | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02369 | 01/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEVALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP)VISANDO ATENDER NECESSIDADESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/08/2015 A 09/09/ 2015CONFORME CONTRATO No.0029/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 02/10/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SANTA LUZIAE OUTRAS SUPERVISIONAR SERVICO NOS SISTEMAS ELETRICOS DEBAIXA TENSAO E MANUTENCAO DEGERADORES EXECUTADOS POR EMPRESA TERCEIRIZADA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 02/10/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA POMBAL E OUTRAS SUPERVISIONAR SERVICO NOSSISTEMAS ELETRICOS DE BAIXATENSAO E MANUTENCAO DE GERADORES EXECUTADOS POR EMPRESA TERCEIRIZADA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 02/10/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CATOLE DO ROCHA FAZER INTIMACOE REALTIVOAO INQUERITO ADMINISTRATIVO DICIPLINAR EM DESFAVOR DE EDWAL-TER DE CARVALHO VILARINHO MES-SIAS E ANTONIO FIRMO DE ANDRA-DE CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 02/10/2015 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA 247a REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 02/10/2015 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA PRORROGACAO DA161a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO TECNICA PERMANENTE DO ICMS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 02/10/2015 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA FLORIANOPOLIS-SC REPRESENTAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA NA 9aREUNIAO DO CONSORSIO NACIONALDE SECRETARIAS DE FAZENDA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 02/10/2015 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA TERESINA- PIPARTICIPAR DO 56o ENCAT CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02377 | 02/10/2015 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA TERESINA- PIASSESSORAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA NO 56o ENCATCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 02/10/2015 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVODA RECEITAE E O GERENTE EXECUTIVO DE ARRECADACAO CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 02/10/2015 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DE PROGRAMAS DE TI NA5a GERENCIA REGIONAL CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 02/10/2015 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DE PROGRAMAS DE TI NA5a GERENCIA REGIONAL CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 02/10/2015 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DE PROGRAMAS DE TI NA5a GERENCIA REGIONAL CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 02/10/2015 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DE PROGRAMAS DE TI NA5a GERENCIA REGIONAL CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 02/10/2015 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA CONDUZINDO TECNICOS DA GTI PARA MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACOES DE PROGRAMAS DE TI NA 5aGERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 02/10/2015 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA CONDUZINDO TECNICOS DA GTI PARA MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACOES DE PROGRAMAS DE TI NA 5aGERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 02/10/2015 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA TERESINA- PIPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICANO 56o ENCAT CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00075875047704 | TATIANA NOGUEIRA DO R M MENEZES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 02/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 34 SUBSTITUICAOTRIBUTARIA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00065107764487 | ADRIANA CALDAS DE MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 02/10/2015 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA- DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 54 COMERCIO EXTERIOR CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00062847953949 | DEBORA M CAVALCANTE FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 06/10/2015 | 507.49 | 507.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEE REFERENTE A 13.SALARIO PROPORCIONAL E DIFERENCADE 15 DIAS DE MAIO 2015. | 00047623926420 | JOSEFA GOMES ARAUJO MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 06/10/2015 | 378.98 | 378.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEE REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS 2014/2015. | 00007879083472 | CLOVIS DANTAS DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02390 | 06/10/2015 | 1320.53 | 1320.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AFERICAO DA BALANCA DE PESAGEM DO POSTO FISCALDE CRUZ DE ALMAS CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO ATRAVES DE MEMORANDO N.469/2015/GA E DOCUMENTACAO ANEXA. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02391 | 07/10/2015 | 2417.10 | 2417.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAO ATRAVES DO MEMORANDO 167/2015 DA 1GR | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02392 | 07/10/2015 | 1030.59 | 1030.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPESA CONSERVACAOE HIGIEENE CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAO ATRAVEZ DO MEMORANDO 159/2015 | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 02393 | 07/10/2015 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DEMANUTENCAO ATRAVEZ DO MEMORANDO 158/2015 DA 1 GERENCIA | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO PEQUENOS REPARO | Dispensa | 02394 | 07/10/2015 | 2439.87 | 2439.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PEQUENO REPARO CONFORME SOLICITACAO DOSETOR DE MANUTENCAO ATRAVEZ DOMEMORANDO 169/2015 DA 1GR | 18004529000149 | COMPETE COM. DE FERRAGENS TEIXEIRA LTDA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 02395 | 08/10/2015 | 4300.00 | 4300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM CONTRATACAODE SERVICO PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLITEM RAPRATICOES DA QUARTA GERENCIA REGIONAL SEDE DA GERENCIA COLETORIA DE PATOS PRINCESA ISABEL ITAPORANGA E SANTA LU ZIA | 04132405000134 | HANNA EQUIPAMENTOS ELET E SERVICOS LTDA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02396 | 09/10/2015 | 750.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO DIREITO CONSTITUCIONALTRIBUTARIO EAD,CONFORME PROCESSO No. 1230832015-0. | 00053754786504 | ALEXANDRE SOUZA PITTA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02397 | 09/10/2015 | 150.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ALEXANDRE SOUZA PITTALIMA, CONFORME PROCESSO No.1230832015-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02402 | 09/10/2015 | 2100.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO CONTEUDISTA DO CURSO DIREITO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO EAD,CONFORME PROCESSO No. 1230832015-0 | 00053754786504 | ALEXANDRE SOUZA PITTA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02403 | 09/10/2015 | 420.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ALEXANDRE SOUZA PITTALIMA, CONFORME PROCESSO No.1230832015-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 02404 | 09/10/2015 | 200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO PROJETISTA DO CURSO DIREITO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO EAD,CONFORMEPROCESSO No. 1230832015-0. | 00000749068442 | ANTONIO QUIRINO NETO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02405 | 09/10/2015 | 40.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ANTONIO QUIRINO NETO,CONFORME PROCESSO No.1230832015-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 02398 | 09/10/2015 | 168417.73 | 168417.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA DE LIMPEZA ,CONSERVACAO E SERVICOS GERAISSEMFORNECIMENTO DE MATERIAIS EEQUIPAMENTOS BEM COMO DOS SERVICOS DE ENCARREGADO, RECEPCIONISTA, PORTEIRO E BOMBEIRO NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SE | 09634753000123 | LOTUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02399 | 09/10/2015 | 44976.79 | 44976.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORANAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02400 | 09/10/2015 | 132876.21 | 132876.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAONAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/09/2015 A 01/10/2015CONFORME CONTRATO No.001/2015 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02401 | 09/10/2015 | 64827.69 | 64827.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTES EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2015 CONFORME CONTRATO No008/2010 | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02406 | 13/10/2015 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2015CONFORME CONTRATO No.006/2010. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02407 | 13/10/2015 | 15479.00 | 15479.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2015 CONFOR | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02409 | 14/10/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EMATARACA SUPERVISIONAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOSSISTEMAS ELETRICO E GERADORESDE UNIDADES FISCAIS DA 2GR EXECUTADOS POR EMPRESA TERCEIRIZADA CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02410 | 14/10/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE SUPERVISIONAR MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS ELETRICO E GERADORES DEUNIDADES FISCAIS DA 3GR EXECUTADOS POR EMPRESA TERCEIRIZADACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02411 | 14/10/2015 | 26068.93 | 26068.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS (CARTAS) A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRODE 2015 CONFORME CONTRATO No.002/2015 FATURA No.25597 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02413 | 14/10/2015 | 405833.72 | 405833.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUPORTEE OPERACOES, ASSIM COMO PARAATENDIMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 02414 | 15/10/2015 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE REMOCAOE INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR DA 2a GNR CONFORMESOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAO ATRAVES DE MEMORANDO N.097/2015-2oGNR | 13670472000101 | VALDECI ROSENDO DA SILVA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02415 | 16/10/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para a cidade de Sao Bento para realizar atribui coes administrativas e de ge -renciamento na Coletoria Esta-dual de S Bento, conforme de -signacao Portaria 119/GSER anexa ao mapa de diarias. | 00085047589404 | ADRIANO MEDEIROS DA SILVA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02416 | 16/10/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para a cidade de Sao Bento para realizar atribui coes administrativas e de ge -renciamento na Coletoria Esta-dual de S Bento, conforme de -signacao Portaria 119/GSER anexa ao mapa de diarias. | 00085047589404 | ADRIANO MEDEIROS DA SILVA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02417 | 16/10/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para a cidade de Sao Bento para realizar atribui coes administrativas e de ge -renciamento na Coletoria Esta-dual de S Bento, conforme de -signacao Portaria 119/GSER anexa ao mapa de diarias. | 00085047589404 | ADRIANO MEDEIROS DA SILVA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02418 | 16/10/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para a cidade de Sao Bento para realizar atribui coes administrativas e de ge -renciamento na Coletoria Esta-dual de S Bento, conforme de -signacao Portaria 119/GSER anexa ao mapa de diarias. | 00085047589404 | ADRIANO MEDEIROS DA SILVA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 16/10/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa para participar de Treinamento da funcionalidade de parcelamentoREFIS na ATF, dia 29/09/2015 ,conforme convocacao e autorizacao de deslocamento 024/2015 ,anexa ao mapa de diarias. | 00085047589404 | ADRIANO MEDEIROS DA SILVA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02420 | 16/10/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa para participar de Treinamento da funcionalidade de parcelamentoREFIS na ATF, dia 29/09/2015 ,conforme convocacao e autorizacao de deslocamento 024/2015 ,anexa ao mapa de diarias. | 00029521181400 | STENIO MACHADO FERREIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02421 | 16/10/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Pombal, Catole doRocha e Sao Bento para supervisionar o servico da fiscaliza-cao de estabelecimento junto as Coletorias e acompanhar ostrabalhos realizados pelas Co-letorias pertencente a 5 GNR , | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02422 | 16/10/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Pombal, Catole doRocha e Sao Bento, conduzindo veiculo a servico do Gerente -do Quinto Nucleo, conforme ma-pa de diarias em anexo. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02423 | 16/10/2015 | 4186.72 | 4186.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISDE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRODE 2015 CONFORME CONTRATO No.009/2013 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02426 | 19/10/2015 | 197.00 | 197.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NA BALANCA UTILIZADA PARA CONFERENCIA E PESAGEM DAS CORREPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ESDAO DA RECEITACONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO TECNICO ATRAVES DE MEMORANDO 066/2015-SAT | 13427076000140 | NORDESTE BALANCA COMERCIO & SERV LTDA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02424 | 19/10/2015 | 960.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ITCD-JOAO PESSOA-UMA VISAO DO IMPOSTO SOBRE ASTRANSMISSOES A TITULO GRATUITO1a TURMA, CONFORME PROCESSO N.1342182015-5. | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02425 | 19/10/2015 | 192.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FRANCISCO PETRONIO DEOLIVEIRA ROLIM,CONFORME PROCESSO No. 1342182015-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02427 | 19/10/2015 | 1200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSOEXCEL INTERMEDIA RIO-JOAO PESSOA-OUTUBRO 2015,CONFORME PROCESSO No. 1371262015-2. | 00043744214400 | FRANCISCO MARCONDES SALES DINZ |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02428 | 19/10/2015 | 240.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FRANCISCO MARCONDES SALES DINIZ,CONFORME PROCESSO N.1371262015-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02429 | 19/10/2015 | 600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORA DOCURSO GESTAO POR PROCESSOS EADCONFORME PROCESSO No. 1318382015-3. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02430 | 19/10/2015 | 120.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ELAINE CARVALHO CESAR,CONFORME PROCESSO No.1318382015-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02431 | 19/10/2015 | 1680.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A CONTEUDISTA DO CURSO GESTAO POR PROCESSOS EAD, CONFORME PROCESSO No.1318382015-3. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02432 | 19/10/2015 | 336.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ELAINE CARVALHO CESAR,CONFORME PROCESSO No.1318382015-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 02433 | 19/10/2015 | 200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO PROJETISTA DO CURSO GESTAO POR PROCESSOS EAD, CONFORME PROCESSO No.1318382015-3. | 00000749068442 | ANTONIO QUIRINO NETO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02434 | 19/10/2015 | 40.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ANTONIO QUIRINO NETO,CONFORME PROCESSO No.1318382015-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02435 | 19/10/2015 | 1200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EXCEL AVANCADO,CONFORME PROCESSO No. 1371362015-6. | 00043744214400 | FRANCISCO MARCONDES SALES DINZ |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02436 | 19/10/2015 | 240.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FRANCISCO MARCONDES SALES DINIZ,CONFORME PROCESSO N.1371362015-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02442 | 20/10/2015 | 500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORA DOCURSO GESTAO DA ETICA PUBLICAEAD, CONFORME PROCESSO No.1341162015-3. | 00007677099424 | PRISCILA KATE ALVES DOS SANTOS |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02443 | 20/10/2015 | 100.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR PRISCILA KATE A. DOSSANTOS PORTO, CONFORME PROCESSO No.1341162015-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02447 | 20/10/2015 | 960.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ITCD-CAMPINA GRANDE-UMA VISAO DO IMPOSTO SOBREAS TRANSMISSOES A TITULO GRATUITO-2a TURMA,CONFORME PROCESSO No. 1342132015-2. | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02449 | 20/10/2015 | 192.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FRANCISCO PETRONIO DEOLIVEIRA ROLIM,CONFORME PROCESSO No. 1342132015-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02450 | 20/10/2015 | 320.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO CURSO ITCD - CAMPINAGRANDE-UMA VISAO DO IMPOSTO SOBRE AS TRANSMISSOES A TITULOGRATUITO-2a TURMA,CONFORME PROCESSO No. 1342132015-2. | 00048698458491 | VALKIRIA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02451 | 20/10/2015 | 64.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR VALKIRIA DE FATIMA C.DEMETRIO, CONFORME PROCESSO N.1342132015-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | EDUCACAO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 02452 | 20/10/2015 | 550.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE BANNERS PARA ATENDERACAO EDUCATIVA DO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACAO FISCAL, CONFORME PROCESSO N.1398652015-5. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02453 | 20/10/2015 | 960.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A FACILITADORA DO CURSO ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL-2a TURMA, CONFORMEPROCESSO No. 0981912015-2. | 00087903059491 | MARIA HELENA BARBOSA BOTELHO ROLIM |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02454 | 20/10/2015 | 192.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA HELENA B. BOTELHO ROLIM,CONFORME PROCESSO N.0981912015-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02455 | 20/10/2015 | 720.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A FACILITADORA DO CURSO ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL-3a TURMA, CONFORMEPROCESSO No. 0974692015-4. | 00087903059491 | MARIA HELENA BARBOSA BOTELHO ROLIM |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02456 | 20/10/2015 | 144.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA HELENA B. BOTELHO ROLIM,CONFORME PROCESSO N.0974692015-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02457 | 20/10/2015 | 240.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL-3a TURMA, CONFORMEPROCESSO No. 0974692015-4. | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02458 | 20/10/2015 | 48.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ALISSON DE A. ARAUJO,CONFORME PROCESSO No.0974692015-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02465 | 20/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATACAO DE SERV. DE BUFFETPARA O WORKSHOP - PENSANDO AFISCALIZACAO DE MERCADORIAS EMTRANSITO, CONFORME PROCESSO N.1340272015-9. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02437 | 20/10/2015 | 7665.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO 018/2013 FATURA 1039048 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02438 | 20/10/2015 | 4099.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO 018/2013 FATURA 1039575 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02439 | 20/10/2015 | 1786.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO 018/2013 FATURA 1039859 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02440 | 20/10/2015 | 19900.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE LOCACAO DE MAQUINASCOPIADORAS DIGITAIS PARA USOEM REPARTICOES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2015 CONFORME CONTRATO No.002/2014. | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02441 | 20/10/2015 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOELEVADOR DA RECEBEDORIA DE RENDAS DE JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2015CONFORME CONTRATO No.004/2015. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02444 | 20/10/2015 | 2610.00 | 2610.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE NOBREAKCONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATRAVES DE MEMORANDO N.139/2015-GTI | 08380726000109 | ROXTON VIERA MEIRA ELET. E TEL.- ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 02445 | 20/10/2015 | 1700.00 | 1700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO TECNICO ATRAVESDE MEMORANDO No.051/2015-SAT | 17634434000146 | CHRISTIANE NOBREGA MARINHO-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 02446 | 20/10/2015 | 2437.44 | 2437.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CORRETIVANA TORRE DE RADIO DA REPETIDORA DE CAXITU CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO TECNICO ATRAVES MEMORANDO No.060/2015-SAT | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02448 | 20/10/2015 | 700.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE RECARGADE EXTINTORES DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DO NUCLEO DE SERVICOS GERAIS ATRAVES DE MEMORANDO No.006/2015-NSG | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02459 | 20/10/2015 | 15150.00 | 15150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/09/2015 A14/10/2015 CONFORME CONTRATONo.0046/2015. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02460 | 20/10/2015 | 389535.15 | 389535.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUPORTEE OPERACOES, ASSIM COMO PARAATENDIMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02461 | 20/10/2015 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA CONDUZINDO O GERENTE DA GOAC PARA PARTICIPAR DE REUNIAOAGENDADA COM OS GERENTES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 20/10/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA PARTICIPAR DE REUNIAO AGENDADA COM OS GERENTES CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00083269576749 | JOSE LANHAS SCHMID |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 20/10/2015 | 12500.00 | 12500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES REALIZADAS NO MESDE SETEMBRO/2015 COM AMPARO NALEI No.8510 DE 9 DE ABRIL DE2008 DISCIPLINADO PELO ART.800DO REGULAMENTO DO ICMS APROVA | 00066147077449 | PATRICIA MARCIA DE ARRUDA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02464 | 20/10/2015 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL REFERENTE A FOLHA DEGRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO PEQUENOS REPARO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02466 | 21/10/2015 | 5032.90 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0043/2015 ARP:191/2014 PREGAO:2172014 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02467 | 21/10/2015 | 660.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE FURADEIRA DE IMPACTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0043/2015 ARP:191/2014 PREGAO:2172014 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO PEQUENOS REPARO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02468 | 21/10/2015 | 663.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0042/2015 ARP:191/2014 PREGAO:2172014 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02471 | 21/10/2015 | 2598.06 | 2598.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0042/2014FATURA No.00019877 | 07832586000108 | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA -ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02472 | 21/10/2015 | 15246.81 | 15246.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0042/2014FATURA No.00020251 | 07832586000108 | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA -ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02473 | 21/10/2015 | 1579.48 | 1579.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0042/2014FATURA No.00020705 | 07832586000108 | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA -ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02474 | 21/10/2015 | 90640.00 | 90640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEVALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP)VISANDO ATENDER NECESSIDADESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/08/2015 A 09/09/ 2015CONFORME CONTRATO No.0029/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02475 | 21/10/2015 | 14094.15 | 14094.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DEDOCUMENTOS, MOVEIS, EQUIPAMENTOS E AFINS NA EXECUCAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 24/08/15 A 23/09/15CONFORME CONTRATO No.043/2014. | 14237134000135 | INFINITY SERVICE CONS. E LIMP. EIRELI-ME |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02469 | 21/10/2015 | 1354.40 | 1354.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE PARA ATENDER AS RE PARTICOES FISCAIS DA 4GR | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO PAP PATOENSE |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02470 | 21/10/2015 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS REPAR TICOES FISCAIS DA 4GR | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02480 | 22/10/2015 | 89760.00 | 89760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEVALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP)VISANDO ATENDER NECESSIDADESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/09/2015 A 09/10/ 2015CONFORME CONTRATO No.0029/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02487 | 22/10/2015 | 34044.43 | 0.00 | IMPORTANCAI EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A ELABORACAO DA TABELA DE PRECO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA BASE DE CALCULO DOIPVA PARA O EXERCICIO DE 2016CONFORME CONTRATO No.0026/2015 | 43942358000146 | FUNDACAO INST PESQUISAS ECONOMICAS FIPE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02490 | 22/10/2015 | 984.84 | 984.84 | IMPORTANCAI EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCOESCORRETIVAS E PREVENTIVAS NASEDIFICACOES DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITCAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO TECNICO ATRAVES DE MEMORANDO No.069/2015-SAT. | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02478 | 22/10/2015 | 1600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSPARA O WORKSHOP - PENSANDO AFISCALIZACAO DE MERCADORIAS EMTRANSITO, CONFORME PROCESSO N.1340272015-9. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 02477 | 22/10/2015 | 2500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DEMANUTENCAO DE ARCONDICIONADOSCONFORME SOLICITACAO DO SETORDE MANUTENCAO ATRAVEZ DO MEMORANDO N. 167/2015 1GR | 03558890000140 | JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02479 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICAE ELETRO CONFORME SOLICITACAODO SETOR DE MANUTENCAO ATRAVEZDO MEMORANDO N. 168/2015 1GR | 18004529000149 | COMPETE COM. DE FERRAGENS TEIXEIRA LTDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE DEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA OPERACAO TEMATICA DEENFRENTAMENTO AOS CRIMES CONTRA O FISCO CONFORME ATO DECONCESSAO DE DIARIA ANEXO | 00030266009468 | FRANCISCO CIRILO NUNES |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE DEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA OPERACAO TEMATICA DEENFRENTAMENTO AOS CRIMES CONTRA O FISCO CONFORME ATO DECONCESSAO DE DIARIA ANEXO | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02483 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE DEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA OPERACAO TEMATICA DEENFRENTAMENTO AOS CRIMES CONTRA O FISCO CONFORME ATO DECONCESSAO DE DIARIA ANEXO | 00028314670634 | BLAIR BITTENCOURT JUNIOR |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02484 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE DEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA OPERACAO TEMATICA DEENFRENTAMENTO AOS CRIMES CONTRA O FISCO CONFORME ATO DECONCESSAO DE DIARIA ANEXO | 00014124114400 | PAULO SERGIO DA SILVA CHAVES |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE DEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME ATO DE CONCESSAO DE DIARIA ANEXO | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE DEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME ATO DE CONCESSAO DEDIARIA ANEXO | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02488 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE DEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME ATO DE CONCESSAO DEDIARIA ANEXO | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE DEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA PARA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME ATO DE CONCESSAODE DIARIA ANEXO | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02491 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE DEUDESLOCAMENTO PARA POSTO FISCALDE JURIPIRANGA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO CONFORME ATODE CONCESSAO DE DIARIA ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE DEUDESLOCAMENTO PARA COLETORIA ESTADUAL DE ITABAIANA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO CONFORMEATO DE CONCESSAO DE DIARIA EMANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE DEUDESLOCAMENTO PARA COLETORIA ESTADUAL DE MAMANGUAPE PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO CONFORMEATO DE CONCESSAO DE DIARIA EMANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE DEUDESLOCAMENTO PARA POSTO FISCALDO GUAJU PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO CONFORME ATO DE CONCESSAO DE DIARIA ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE DEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORMA ATO DE CONCESSAO DE DIARIA ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE DEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME ATO DE CONCESSAODE DIARIA ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02497 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE DEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME ATO DE CONCESSAO DE DIARIA ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE DEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME ATO DE CONCESSAO DE DIARIA ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE DEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME ATO DE CONCESSAODE DIARIA ANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE DEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME ATO DE CONCESSAO DE DIARIA ANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE DEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME ATO DE CONCESSAO DE DIARIA ANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE DEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME ATO DE CONCESSAO DE DIARIA ANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE DEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME ATO DE CONCESSAO DE DIARIA ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02504 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE DEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME ATO DE CONCESSAO DE DIARIA ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02505 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE DEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME ATO DE CONCESSAODE DIARIA ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02506 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE DEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME ATO DE CONCESSAO DE DIARIA ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02507 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE DEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME ATO DE CONCESSAO DE DIARIA ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE DEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME ATO DE CONCESSAO DE DIARIA ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02509 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE DEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME ATO DE CONCESSAO DE DIARIA ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE DEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME ATO DE CONCESSAO DE DIARIA ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02511 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIACHAO DOPOCO CONDUZINDO A VIATURA DOCOMANDO FISCAL CONFORME ATO DECONCESSAO DE DIARIA ANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02512 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE DEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME ATO DE CONCESSAODE DIARIA ANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02513 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE DEUDESLOCAMENTO PARA SOBRADO CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDODO FISCAL CONFORME ATO DE CONCESSAO DE DIARIA ANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02514 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE DEUDESLOCAMENTO PARA RIACHAO DOPOCO CONDUZINDO A VIATURA DOCOMANDO FISCAL CONFORME ATO DECONCESSAO DE DIARIA ANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02517 | 23/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DEMANUTENCAO ATRAVEZ DO MEMORANDO N.194/15 DA 1GR | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA DES PARAIBANA LTDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 02519 | 23/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE CONFECCAO DE CARIMBOS CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAO ATRAVEZ DO MEMORANDO DE N.195/15 DA 1GR. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 02520 | 23/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOCONFORME SOLICITACAO DO SETORDE MANUTENCAO ATRAVEZ DO MEMORANDO N. 193/15 DA 1GR. | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA DES PARAIBANA LTDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02521 | 23/10/2015 | 760.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASE ACESSORIOS PARA VEICULOS CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DEMANUTENCAO ATRAVEZ DO MEMORANDO N. 192/15 DA 1GR. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02522 | 23/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICA0 DE MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICAE ELETRO CONFORME SOLICITACAODO SETOR DE MANUTENCAO CONFORME MEMORANDO N. 198/15 DA 1GR. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02515 | 23/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER A PROCESSO DE AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASDIVERSAS REPARTICOES QUE FAZEMPARTE DA GERENCIA REGIONAL DOTERCEIRO NUCLEO | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02516 | 23/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER A PROCESSO DE AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA PARA ASDI VERSAS REPARTICOES QUE FAZEMPARTE DA GERENCIA REGIONAL DOTERCEIRO NUCLEO | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02518 | 23/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER A PROCESSO DE AQUISICAO DEMATERIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA DIVERSAS REPARTICOES QUE COMPOEM A GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02523 | 23/10/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITAPARA ANALISE DE ARRECADACAO EMETAS, RELATORIO DE PARCELAMENTO DE PROCESSOS E ATUALIZACAODEO ENCAT ALAGOAS CONFORME MA | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02524 | 23/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITASOBRE PAUTA DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02525 | 23/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO TREINAMENTO DE AUDITORES NA OPERACAOTEMATICA AOS CRIMES CONTRA O FISCO E SAUDE PUBLICA | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02526 | 23/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO TREINAMENTO DE AUDITORES NA OPERACAO TEMATICA AOS CRIMES CONTRA OCRIMES CONTRA O FISCO E A SAUDE PUBLICA | 00037976133420 | RILMAR BARROS FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 23/10/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE AUDICIA DE INQUERITO ADMINISTRATIVO ONDE O MESMO E MEMBRO DA COMISSAO DE JULGAMENTO DISCIPLINAR | 00065620224449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 23/10/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DEAUDIENCIA DE PRO CESSO DISCIPLINAR DA CORREGEDORIA FISCAL EM OITIVAS DE TESTEMUNHAS ONDE O MESMO E MEMBRO DA COMISSAO DISCIPLINAR | 00065620224449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02529 | 23/10/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DEAUDIENCIA DE PRO CESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLIPLINAR DA CORREGEDORIA FISCAL EM OITIVAS DE TESTEMUNHAS ONDEO MESMO E MEMBRO DA COMISSAO DISCIPLINAR | 00065620224449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02530 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GERENCIAE MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02531 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GERENCIAE MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02532 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GERENCIAE MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02533 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GERENCIAE MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02534 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GERENCIAE MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02535 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GERENCIAE MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02536 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GERENCIAE MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GERENCIAE MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GERENCIAE MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GERENCIAE MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GERENCIAE MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GERENCIAE MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GERENCIAE MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GERENCIAE MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02544 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GERENCIAE MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GERENCIAE MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02546 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02547 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02548 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02549 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02550 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02551 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02552 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02554 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02555 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02557 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02558 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02559 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02561 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02562 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO EOUTRAS CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL 48H CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA NA REGIAO DEMONTEIRO, SUME E SERRA BRANCAE MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02563 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO EOUTRAS CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL 48H CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA NA REGIAO DEMONTEIRO, SUME E SERRA BRANCAE MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02564 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO EOUTRAS CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL 48H CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA NA REGIAO DEMONTEIRO, SUME E SERRA BRANCAE MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02565 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO EOUTRAS CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL 48H CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA NA REGIAO DEMONTEIRO, SUME E SERRA BRANCAE MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02566 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZERO EOUTRAS CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL 48H CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA NA REGIAO DEUMBUZEIRO, AROEIRAS E ALCANTILE MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02567 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDOFISCAL 48H CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA NA REGIAO DE ALCANTIL, BARRA DE SANTANA,BARRA DESAO MIGUEL E MAPA DE DIARIASANEXO. | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02568 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZERO EOUTRAS CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL 48H CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA NA REGIAO DEUMBUZEIRO, AROEIRAS E ALCANTILE MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02569 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZERO EOUTRAS CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL 48H CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA NA REGIAO DEUMBUZEIRO, AROEIRAS E ALCANTILE MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02570 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GURJAO E OUTRAS CIDADES CONDUZINDO VIATURAS CONFORME ESCALA DESTA COLETORIA NA REGIAO GURJAO SUME ESERRA BRANCA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02573 | 23/10/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE REUNIAO AGENDADACOM O SECRETARIO EXECUTIVO DARECEITA VISANDO ATINGIR METASDESTA GERENCIAR E REUNIAO COMA GERENTE DE RECUSOS HUMANOSDESTA SECRETARIA CONFORME MAPA | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 23/10/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE TREINAMENTO DEAUDITORES NA OPERACAO TEMATICAAOS CRIMES CONTRA O FISCO E SAUDE PUBLICA | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 23/10/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE TREINAMENTO DEAUDITORES NA OPERACAO TEMATICAAOS CRIMES CONTRA O FISCO E SAUDE PUBLICA. | 00037976133420 | RILMAR BARROS FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02577 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CARAUBAS EOUTRAS CIDADES CONDUZINDO VIATURAS CONFORME ESCALA DESTACOLETORIA NA REGIAO CARAUBAS EREGIAO. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA S JOSE DOS CORDEIROS E OUTRAS CIDADES CONDUZINDO VITURA ONFORME ESCALA DESTA COLETORIA DE MONTEIRO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA S J TIGRE EOUTRAS CIDADES CONDUZINDO VIATURA CONFORME ESCALA DESTACOLETORIA NA REGIAO S J TIGRE E REGIAO. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02580 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUAZEIRINHOE OUTRAS CIDADES CONDUZINDO VITURAS CONFORME ESCALA DESTASUBGERENCIA E MAPA DE DIARIASANEXO. | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02581 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUAZEIRINHOE OUTRAS CIDADES CONDUZINDO VITURAS CONFORME ESCALA DESTASUBGERENCIA E MAPA DE DIARIASANEXO. | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUAZEIRINHOE OUTRAS CIDADES CONDUZINDO VITURAS CONFORME ESCALA DESTASUBGERENCIA E MAPA DE DIARIASANEXO. | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUAZEIRINHOE OUTRAS CIDADES CONDUZINDO VITURAS CONFORME ESCALA DESTASUBGERENCIA E MAPA DE DIARIASANEXO. | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02589 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02590 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02591 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02592 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUAZEIRINHOPARA ATIVIDADE ADMINISTRATIVACONFORME AUTORIZACAO DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS EMANEXO. | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02593 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUAZEIRINHOPARA ATIVIDADE ADMINISTRATIVACONFORME AUTORIZACAO DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS EMANEXO. | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02594 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUAZEIRINHOPARA ATIVIDADE ADMINISTRATIVACONFORME AUTORIZACAO DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS EMANEXO. | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02595 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUAZEIRINHOPARA ATIVIDADE ADMINISTRATIVACONFORME AUTORIZACAO DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS EMANEXO. | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02596 | 23/10/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE TREINAMENTO DEAUDITORES NA OPERACAO TEMATICAAOS CRIMES CONTRA O FISCO E SAUDE PUBLICA. | 00067444016453 | DIMAS ALBERES DE MELO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02597 | 23/10/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE TREINAMENTO DEAUDITORES NA OPERACAO TEMATICAAOS CRIMES CONTRA O FISCO E SAUDE PUBLICA. | 00002450583467 | ALYNTHOR DE LIMA ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02598 | 23/10/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE TREINAMENTO DEAUDITORES NA OPERACAO TEMATICAAOS CRIMES CONTRA O FISCO E SAUDE PUBLICA. | 00013258214468 | LUIZ CHARLES GOMES DE SA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02599 | 23/10/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE TREINAMENTO DEAUDITORES NA OPERACAO TEMATICAAOS CRIMES CONTRA O FISCO E SAUDE PUBLICA. | 00003614866424 | WENDER VIEIRA DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02600 | 23/10/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE TREINAMENTO DEAUDITORES NA OPERACAO TEMATICAAOS CRIMES CONTRA O FISCO E SAUDE PUBLICA. | 00001225254426 | JOYCE LIMA DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02601 | 23/10/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE TREINAMENTO DEAUDITORES NA OPERACAO TEMATICAAOS CRIMES CONTRA O FISCO E SAUDE PUBLICA. | 00035263008449 | HELIO VASCONCELOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02602 | 23/10/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE TREINAMENTO DEAUDITORES NA OPERACAO TEMATICAAOS CRIMES CONTRA O FISCO E SAUDE PUBLICA. | 00022569111449 | JOSE MAGNO DE ANDRADE |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02603 | 23/10/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE TREINAMENTO DEAUDITORES NA OPERACAO TEMATICAAOS CRIMES CONTRA O FISCO E SAUDE PUBLICA. | 00004359197683 | WARNEY GALVAO DE CARVALHO JUNIOR |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02604 | 23/10/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE TREINAMENTO DEAUDITORES NA OPERACAO TEMATICAAOS CRIMES CONTRA O FISCO E SAUDE PUBLICA. | 00014635399400 | CLOVIS CHAVES FILHO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 23/10/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE TREINAMENTO DEAUDITORES NA OPERACAO TEMATICAAOS CRIMES CONTRA O FISCO E SAUDE PUBLICA. | 00042122970359 | JORGE LUIZ DE ARAUJO SILVA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02606 | 26/10/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa paraparticipar de reuniao com o Secretario Executivo da Receita,conforme covocacao anexa ao mapa de diarias. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02608 | 26/10/2015 | 125.00 | 125.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa con-duzindo veiculo a servico do Gerente do Quinto Nucleo, con-forme mapa de diarias em anexo | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02607 | 26/10/2015 | 13908013.41 | 13908013.41 | FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO /2015SECRET. DE ESTADO DA RECEITAVENC. E VANT. FIXAS - PESSOALATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02609 | 26/10/2015 | 183.40 | 183.40 | FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO /2015SECRET. DE ESTADO DA RECEITASALARIO FAMILIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 26/10/2015 | 517110.34 | 517110.34 | FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO /2015SECRET. DE ESTADO DA RECEITAINDENIZACAO DE TRANSPORTE | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02612 | 26/10/2015 | 2814991.84 | 2814991.84 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE OUTU-BRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 02613 | 26/10/2015 | 1789.94 | 1789.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA DE LIMPEZA ,CONSERVACAO E SERVICOS GERAISSEMFORNECIMENTO DE MATERIAIS EEQUIPAMENTOS BEM COMO DOS SERVICOS DE ENCARREGADO, RECEPCIONISTA, PORTEIRO E BOMBEIRO NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SE | 09634753000123 | LOTUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02617 | 27/10/2015 | 51100.00 | 51100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO /2015 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 27/10/2015 | 10220.00 | 10220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 27/10/2015 | 37899.97 | 37899.97 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE OUTUBRODE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02615 | 27/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ACCESS BASICO,CONFORME PROCESSO N.1217162015-3. | 00002297293712 | MARCELO RICARDO CAMARA DA SILVA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 27/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARCELO RICARDO CAMARADA SILVA, CONFORME PROCESSO N.1217162015-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 02614 | 27/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE REMOCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NA GERENCIA REGIONAL DOTERCEIRO NUCLEO E REPARTICOES A ELA PERTENCENTE | 11839655000174 | JOSE LUCIANO VIEIRA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 02620 | 28/10/2015 | 7092.00 | 7092.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA E O IFPB CORRESPONDENTE AOSESTAGIOS REALIZADOS NO MES DEOUTUBRO /2015 CONFORME CONVENIO No.001/2014 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00010864041497 | BRUNA GARCIA FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 02621 | 28/10/2015 | 3790.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO FORMULARIO DE NOTA DE EMPENHO E AUTORIZACAO DE PAGAMENTO PARA ATENDER A GERENCIA DE FINANCAS,ESAT, FADAT E AS CINCO UNIDADESORCAMENTARIAS PERTENCENTE ASGERENCIAS REGIONAIS | 08829277000133 | PERFILGRAFICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 28/10/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REPRESENTAR O SECRETARIO DEESTADO DA RECEITA NA REUNIAODE PLANEJAMENTO DO APL DE CALCADOS DA PARAIBA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00045095086468 | RONALDO RAIMUNDO MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02623 | 29/10/2015 | 64827.69 | 64827.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTES EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2015 CONFORME CONTRATO No.008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 29/10/2015 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA- DFPARTICIPAR DA RODADA DE SECRETARIOS ESTADUAIS DA FAZENDA -AJUSTE FISCAL- PERSPECTIVA DOSESTADOS E COOPERACAO FEDERATIVA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02625 | 29/10/2015 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DE PROGRAMAS DE TI NA4a GERENCIA REGIONAL CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02626 | 29/10/2015 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DE PROGRAMAS DE TI NA4a GERENCIA REGIONAL CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02627 | 29/10/2015 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS CONDUZINDO TECNICOS DA GTI PARA MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACOES DE PROGRAMAS DE TI NA 4aGERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02628 | 29/10/2015 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS CONDUZINDO TECNICOS DA GTI PARA MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACOES DE PROGRAMAS DE TI NA 4aGERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02629 | 03/11/2015 | 2805.74 | 2805.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE OUTUBRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02630 | 03/11/2015 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO / 2015CONFORME CONTRATO No.006/2010. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02635 | 03/11/2015 | 1200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, CONFORMEPROCESSO No.1411112015-6. | 00067456952434 | JOAO LINCOLN DINIZ BORGES |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02636 | 03/11/2015 | 240.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOAO LINCOLN DINIZ BORGES, CONFORME PROCESSO No.1411112015-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02637 | 03/11/2015 | 400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO CURSO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, CONFORMEPROCESSO No. 1411112015-6. | 00048698458491 | VALKIRIA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02638 | 03/11/2015 | 80.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR VALKIRIA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO,CONFORME PROCESSONo. 1411112015-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02631 | 03/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARTE INTERNAALMOXARIFADO BANHEIROS ARQUIVODE PROCESSOS SETORES QUE FAZEMPARTE DA RECEBEDORIA DE RENDASDE CAMPINA GRANDE ORGAO VINCULADO A GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO | 13330880000106 | MARIA DE DEUS DIAS DE ARAUJO ME |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02632 | 03/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA COM SUBSTITUICAO DE PECASEM CADEIRAS GIRATORIAS PERTENCENTES A RECEBEDORIA DE RENDASDE CAMPINA GRANDE ORGAO VINCULADO A GERENCIA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02633 | 03/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA PORTA CENTRAL DE VIDRO COM MOLA HIDRAULICA PUXADOR FECHADURA NA RECEBEDORIA DE RENDAS E SUBSTITUICAO DE FERROLHOS EM JANELAS NO COP ORGAO VINCULADO A GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO | 03765956000172 | QUALIVIDRO C VIDROS DE QUALIDADE LTDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 02634 | 03/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO E CONFECCAO DE CARIMBOS PARA AUDITORES/ GERENCIA REGION 3 NUCLEO | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02639 | 04/11/2015 | 15479.00 | 15479.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2015 CONFOR | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02640 | 04/11/2015 | 132876.21 | 132876.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAONAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/10/2015 A 01/11/2015CONFORME CONTRATO No.001/2015 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02641 | 04/11/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E CAJAZEIRAS SUPERVISIONAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOSSISTEMAS ELETRICO E GERADORESDE UNIDADES FISCAIS EXECUTADOSPOR EMPRESA TERCEIRIZADA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02642 | 04/11/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS SUPERVISIONAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOSSISTEMAS ELETRICO E GERADORESDE UNIDADES FISCAIS EXECUTADOSPOR EMPRESA TERCEIRIZADA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02643 | 04/11/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE AUDIENCIA REFERENTE AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0731932015-4 EM DESFAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE H.FERREIRA SALEMA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00072631457404 | MARCO ANTONIO GOUVEA DE MORAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02644 | 04/11/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE AUDIENCIA REFERENTE AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0731932015-4 EM DESFAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE H.FERREIRA SALEMA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00071361375434 | SIDNEY WATSON FAGUNDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02645 | 04/11/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE AUDIENCIA REFERENTE AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0731932015-4 EM DESFAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE H.FERREIRA SALEMA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02646 | 04/11/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE AUDIENCIA REFERENTE AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0731932015-4 EM DESFAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE H.FERREIRA SALEMA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00003454740401 | GIVALDO DE LEAL MENESES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02647 | 04/11/2015 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE OPERACAO NA PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL ESTADUAL NO COMBATE A SONEGACAO NOSETOR DE AGUA MINERAL E ADICIONADA DE SAIS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00029335396400 | JOSE DE SOUSA CORREIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02648 | 04/11/2015 | 280.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE OPERACAO NA PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL ESTADUAL NO COMBATE A SONEGACAO NOSETOR DE AGUA MINERAL E ADICIONADA DE SAIS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00000833206443 | PAULO EDUARDO DE CARVALHO COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02649 | 04/11/2015 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE OPERACAO NA PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL ESTADUAL NO COMBATE A SONEGACAO NOSETOR DE AGUA MINERAL E ADICIONADA DE SAIS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00003523836409 | ADRIANO FABIO SOARES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02650 | 04/11/2015 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE OPERACAO NA PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL ESTADUAL NO COMBATE A SONEGACAO NOSETOR DE AGUA MINERAL E ADICIONADA DE SAIS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00000821167413 | KERCYO GURGEL BRAGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02651 | 04/11/2015 | 280.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE OPERACAO NA PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL ESTADUAL NO COMBATE A SONEGACAO NOSETOR DE AGUA MINERAL E ADICIONADA DE SAIS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00000847048454 | ENRICO DUARTE MORORO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02652 | 04/11/2015 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE OPERACAO NA PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL ESTADUAL NO COMBATE A SONEGACAO NOSETOR DE AGUA MINERAL E ADICIONADA DE SAIS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00004590675404 | ALEXANDRE SANTANA FERNANDES FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 04/11/2015 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE OPERACAO NA PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL ESTADUAL NO COMBATE A SONEGACAO NOSETOR DE AGUA MINERAL E ADICIONADA DE SAIS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00039824675353 | DIVALDO MOITA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02654 | 04/11/2015 | 280.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE OPERACAO NA PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL ESTADUAL NO COMBATE A SONEGACAO NOSETOR DE AGUA MINERAL E ADICIONADA DE SAIS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00001227728492 | LUCIO CARLOS DE OLIVEIRA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02655 | 04/11/2015 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE OPERACAO NA PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL ESTADUAL NO COMBATE A SONEGACAO NOSETOR DE AGUA MINERAL E ADICIONADA DE SAIS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00046596941434 | DALSON VALDIVINO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02656 | 04/11/2015 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE OPERACAO NA PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL ESTADUAL NO COMBATE A SONEGACAO NOSETOR DE AGUA MINERAL E ADICIONADA DE SAIS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00000997530499 | PEDRO LEOPOLDO A. DE LIMA E MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02657 | 04/11/2015 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE OPERACAO NA PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL ESTADUAL NO COMBATE A SONEGACAO NOSETOR DE AGUA MINERAL E ADICIONADA DE SAIS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02658 | 04/11/2015 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE OPERACAO NA PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL ESTADUAL NO COMBATE A SONEGACAO NOSETOR DE AGUA MINERAL E ADICIONADA DE SAIS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00072623497591 | FERNANDA LOULA CASTRO NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02659 | 04/11/2015 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE OPERACAO NA PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL ESTADUAL NO COMBATE A SONEGACAO NOSETOR DE AGUA MINERAL E ADICIONADA DE SAIS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00000991895428 | DANIEL CANTO FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 02663 | 05/11/2015 | 170207.67 | 170207.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA DE LIMPEZA ,CONSERVACAO E SERVICOS GERAISSEMFORNECIMENTO DE MATERIAIS EEQUIPAMENTOS BEM COMO DOS SERVICOS DE ENCARREGADO, RECEPCIONISTA, PORTEIRO E BOMBEIRO NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SE | 09634753000123 | LOTUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02660 | 05/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO - 2a TURMA-PATOS, CONFORME PROCESSO No.1426312015-9. | 00067456952434 | JOAO LINCOLN DINIZ BORGES |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02661 | 05/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOAO LINCOLN DINIZ BORGES, CONFORME PROCESSO No.1426312015-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02662 | 05/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO - 2a TURMA-PATOS, CONFORME PROCESSO No.1426312015-9. | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02664 | 05/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ALISSON DE A. ARAUJO,CONFORME PROCESSO No.1426312015-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02665 | 05/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, MINISTRARCURSO DE ITCD NA 3a GERENCIA,CONFORME PROCESSO No. 1493012015-2. | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02667 | 05/11/2015 | 120.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, MINISTRARCURSO DE ITCD NA 3a GERENCIA,CONFORME PROCESSO No. 1493012015-2. | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02668 | 05/11/2015 | 75.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, COORDENARCURSO DE ITCD NA 3a GERENCIA,CONFORME PROCESSO No. 1493012015-2. | 00048698458491 | VALKIRIA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02669 | 10/11/2015 | 44976.79 | 44976.79 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente aos servicos de locacao de mao de obra especializada de telefonista, recepcionista, ascensorista e operador demaquina copiadora, nas unida-des de fiscalizacao desta Se-cretaria, correspondente aomes de outubro/205, conforme | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02670 | 10/11/2015 | 2500.00 | 2500.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a manuten-cao preventiva e corretiva emar condicionado atendendo asnecessidades do Quinto NucleoRegional de Fiscalizacao, correspondente ao periodo de15/09 a 14/10/2015, conformecontrato 048/2015. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02671 | 10/11/2015 | 12339.51 | 12339.51 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL MES DE SE-TEMBRO/2015. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02672 | 11/11/2015 | 14094.15 | 14094.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE CAR-REGO E DESCARREGO DE DOCUMEN-TOS, MOVEIS, EQUIPAMENTOS EAFINS NA EXECUCAO DE SERVICOSDA SECRETARIA DE ESTADO DA RE-CEITA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 24/09 A 23/10/2015, CON-FORME CONTRATO N. 043/2014. | 14237134000135 | INFINITY SERVICE CONS. E LIMP. EIRELI-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02673 | 11/11/2015 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DAQUARTA GERENCIA REGIONAL DEFISCALIZACAO, CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 15/09 A 14/10/15CONFORME CONTRATO N.047/2015. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02674 | 11/11/2015 | 500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORA DOCURSO GESTAO DA ETICA PUBLICAEAD-2a TURMA,CONFORME PROCESSONo. 1435102015-6. | 00007677099424 | PRISCILA KATE ALVES DOS SANTOS |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02675 | 11/11/2015 | 100.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR PRISCILA KATE A. DOSSANTOS PORTO, CONFORME PROCESSO No.1435102015-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | EDUCACAO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 02676 | 11/11/2015 | 1000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATACAO PARA CONFECCAO DEFOLDERS PARA ATENDER ACAO EDUCATIVA DO PROGRAMA NACIONAL DEEDUCACAO FISCAL, CONFORME PROCESSO No. 1398622015-1. | 20334031000196 | ALEX JORGE MOTA DE MENEZES - ME |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02677 | 12/11/2015 | 500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORA DOCURSO PORTUGUES BASICO EAD,CONFORME PROCESSO N.1442072015-8. | 00043701973415 | ISLEY DEMETRIO FARIAS GADELHA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02680 | 12/11/2015 | 100.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ISLEY DEMETRIO FARIASGADELHA, CONFORME PROCESSO No.1442072015-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02685 | 12/11/2015 | 40.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, MINISTRARCURSO DE PAT PARA OS SERVIDORES DA SER, LOCALIZADOS NA 3aGERENCIA, CONFORME PROCESSO N.1560582015-0. | 00067456952434 | JOAO LINCOLN DINIZ BORGES |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02686 | 12/11/2015 | 120.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, MINISTRARCURSO DE PAT PARA OS SERVIDORES DA SER, LOCALIZADOS NA 3aGERENCIA, CONFORME PROCESSO N.1560582015-0. | 00067456952434 | JOAO LINCOLN DINIZ BORGES |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02687 | 12/11/2015 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, CONDUZIRSERVIDORES PARA EXECUCAO CURSODE PAT, CONFORME PROCESSO No.1560582015-0. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02688 | 12/11/2015 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, CONDUZIRSERVIDORES PARA EXECUCAO CURSODE PAT, CONFORME PROCESSO No.1560582015-0 | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02678 | 12/11/2015 | 17647.07 | 17647.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES REALIZADAS NO MESDE OUTUBRO /2015 COM AMPARO NALEI No.8510 DE 9 DE ABRIL DE2008 DISCIPLINADO PELO ART.800DO REGULAMENTO DO ICMS APROVA | 00066147077449 | PATRICIA MARCIA DE ARRUDA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02679 | 12/11/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL REFERENTE A FOLHA DEGRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02681 | 12/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEVALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP)VISANDO ATENDER NECESSIDADESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/10/2015 A 09/11/ 2015CONFORME CONTRATO No.0029/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02682 | 12/11/2015 | 34628.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO TERMO ADITIVO No.009 AO CONTRATO 009/2010 COR-RESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/2015 A 31/10/2015 CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02683 | 12/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DO MOVEISE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO TECNICO ATRAVES DE MEMORANDO No.072/2015-SAT. | 12085495000188 | SOSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02684 | 12/11/2015 | 19900.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE LOCACAO DE MAQUINASCOPIADORAS DIGITAIS PARA USOEM REPARTICOES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2015 CONFORME CONTRATO No.002/2014. | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02689 | 13/11/2015 | 125.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, COORDENARCURSO DE PAT PARA OS SERVIDORES DA SER, LOCALIZADOS NA 3aGERENCIA, CONFORME PROCESSO N.1560582015-0. | 00048698458491 | VALKIRIA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02690 | 16/11/2015 | 43425.05 | 43425.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS (CARTAS) A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA COR-RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRODE 2015 CONFORME CONTRATO No.002/2015 FATURA No.0026117 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02691 | 16/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE BATERIAS PARA NOBREAK PARA ATENDERNECESSIDADES DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO No.0062/2015 PREGAO:289/2015 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02693 | 16/11/2015 | 1575.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DO QUARTO ENCONTROPRESENCIAL DO FORUM FISCAL DOSESTADOS BRASILEIROS-FFEB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02694 | 16/11/2015 | 1650.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA 162 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO TECNICA PERMANENTE DO ICMS COTEPE - ICMSCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02696 | 16/11/2015 | 360.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO ESPECIAIS GT 44.3(GT06-GT38-GT48-ENCAT-CGSN) CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00058424245415 | ADRIANO FABIO QUERINO DE BRITO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02695 | 16/11/2015 | 160.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para a Coletoria Esta-dual de Sao Bento para reali -zar atribuicoes administrati -vas e de gerenciamento, conforme designacao anexa ao mapa dediarias. | 00085047589404 | ADRIANO MEDEIROS DA SILVA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02697 | 16/11/2015 | 150.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa conduzindo veiculo a servico do Ge-rente do Quinto Nucleo,confor-me autorizacao de deslocamento0029/2015, anexa ao mapa dediarias. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02698 | 16/11/2015 | 240.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa para participar de reuniao com o Secretario Executivo da Receita e tratar de assuntos de inter-se da Quinta Gerencia junto aGerencia de Administracao e ade Tecnologia e Informatica, | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02704 | 23/11/2015 | 800.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentorefente a aquisicao de mola hidraulica para utilizacao emporta de vidro da Coletoria Estadual de Cajazeiras, coforme memorando 0040/2015/GR-5 | 04228353000102 | VIDRACARIA SAO JOSE |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02705 | 23/11/2015 | 2450.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a aquisicao de tre-zentos e ciquneta unidades deagua mineral, garrafoes de vinte litros para atender as Coletorias de Sousa, Cajazeiras , Pombal, Catole do Rocha, Sao Bento, Gerencia do Quinto Nu -cleo e Posto Fiscal Nilson Lo- | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA - ME |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02708 | 23/11/2015 | 2966.96 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de limpeza para atender asede da Gerencia, Coletorias de Sousa, Cajazeiras, Pombal ,Catole do Rocha, Sao Bento e oPosto Fiscal Nilson Lopes, conforme memorando 0032/2015/Gr-5 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02710 | 23/11/2015 | 327.30 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de limpeza para atender asede da Gerencia, Coletorias de Sousa, Cajazeiras, Pombal ,Catole do Rocha, Sao Bento e oPosto Fiscal Nilson Lopes, conforme memorando 0032/2015/Gr-5 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02712 | 23/11/2015 | 438.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a aquisicao de gene-ro alimenticio (cafe e acucar)para atender a diversos seto -res da Gerencia do Quinto Nu -cleo, conforme memorando 0030/2015/GR-5. | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 02713 | 23/11/2015 | 566.90 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de copa e cozinha para atender as Coletorias de SousaCajazeiras, Catole do Rocha ,Pombal, Sao Bento, Gerencia ePosto Fiscal Nilson Lopes, conforme memorando 0031/2015/GR-5 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02714 | 23/11/2015 | 1150.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a contratacao de servico de lavagem de veiculo( lavagem simples, com aspiracao da parte interna) dos veiculosda Gerencia do Quinto Nucleo ,conforme memorando 0039/2015 /GR-5. | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02715 | 23/11/2015 | 165.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a aquisicao de mouseotico/USB para substituicao emdiversos setores da Quinta Ge-rencia, conforme memorando 0029/2015/GR-5 | 04110643000149 | B&C INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02699 | 23/11/2015 | 4206.95 | 4206.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISDE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA COR-RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRODE 2015 CONFORME CONTRATO No.009/2013 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02700 | 23/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EXCEL INTERMEDIARIO-JOAO PESSOA-NOVEMBRO 2015,CONFORME PROCESSO No. 1519672015-4. | 00043744214400 | FRANCISCO MARCONDES SALES DINZ |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02701 | 23/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FRANCISCO MARCONDES SALES DINIZ,CONFORME PROCESSO N.1519672015-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02702 | 23/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EXCEL AVANCADO -JOAO PESSOA-DEZEMBRO 2015, CONFORME PROCESSO N.1519702015-6. | 00043744214400 | FRANCISCO MARCONDES SALES DINZ |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02703 | 23/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FRANCISCO MARCONDES SALES DINIZ,CONFORME PROCESSO N.1519702015-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02706 | 23/11/2015 | 120.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, MINISTRARCURSO DE EFD PARA OS SERVIDORES DA SER, LOCALIZADOS NA 3aGERENCIA, CONFORME PROCESSO N.1503552015-3. | 00087903059491 | MARIA HELENA BARBOSA BOTELHO ROLIM |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02707 | 23/11/2015 | 75.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, COORDENARCURSO DE EFD PARA OS SERVIDORES DA SER, LOCALIZADOS NA 3aGERENCIA, CONFORME PROCESSO N.1503552015-3. | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02709 | 23/11/2015 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, CONDUZIRSERVIDORES PARA EXECUCAO CURSODE EFD, CONFORME PROCESSO No.1503552015-3. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02711 | 23/11/2015 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, CONDUZIRSERVIDORES PARA EXECUCAO CURSODE EFD NA 3a GERENCIA,CONFORMEPROCESSO No. 1503552015-3. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02717 | 24/11/2015 | 3712.50 | 3712.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PORTUGAL PARTICIPAR DO EXPO FORUM INVESTENORDESTE 2015 NA CIDADE DE TIRSO EMPORTUGAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02718 | 24/11/2015 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PECONDUZIR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA AO AEROPORTO INTERNACIONAL DOS GUARARAPES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02716 | 24/11/2015 | 160.00 | 0.00 | Importancia emepnhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para a cidade de Sao Bento para realizar atribui -coes administrativas e geren -ciamento da Coletoria Estadualde Sao Bento, conforme designacao anexa ao mapa de diarias. | 00085047589404 | ADRIANO MEDEIROS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02719 | 25/11/2015 | 51100.00 | 51100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02720 | 25/11/2015 | 10220.00 | 10220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02721 | 25/11/2015 | 391368.10 | 391368.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUPORTEE OPERACOES, ASSIM COMO PARAATENDIMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02722 | 25/11/2015 | 5151.74 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0042/2014FATURA No.00021320 | 07832586000108 | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA -ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 02723 | 25/11/2015 | 56735.89 | 56735.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA DE LIMPEZA ,CONSERVACAO E SERVICOS GERAISSEMFORNECIMENTO DE MATERIAIS EEQUIPAMENTOS BEM COMO DOS SERVICOS DE ENCARREGADO, RECEPCIONISTA, PORTEIRO E BOMBEIRO NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SE | 09634753000123 | LOTUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02724 | 25/11/2015 | 550.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOELEVADOR DA RECEBEDORIA DE RENDAS DE JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO /2015CONFORME CONTRATO No.004/2015. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02725 | 25/11/2015 | 1028.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO 018/2013 FATURA 1040104 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02726 | 25/11/2015 | 9560.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO 018/2013 FATURA 1041365 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02727 | 25/11/2015 | 30945.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO 018/2013 FATURA 1041929 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02728 | 25/11/2015 | 5426.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO 018/2013 FATURA 1042006 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02729 | 25/11/2015 | 2380.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO 018/2013 FATURA 1042244 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02730 | 25/11/2015 | 750.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPO DETRABALHO GT 18 ICMS CORREGEDORES DE FAZENDAS ESTADUAIS E DOXIV ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORES FAZENDARIOS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003454740401 | GIVALDO DE LEAL MENESES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02731 | 25/11/2015 | 450.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE CAPACITACAO EMAQUISICOES PROMOVIDA PELO BIDCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00001103332414 | FELIPE DE MORAES ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02732 | 25/11/2015 | 450.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEREALIZAR DILIGENCIA INVESTIGATIVA DE INTERESSE DA SER CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02733 | 25/11/2015 | 360.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 44 GRUPO DE TRABALHOS ESPECIAIS 44.3(GT06-GT38-GT48-ENCAT-CGSN) CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00058424245415 | ADRIANO FABIO QUERINO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02734 | 25/11/2015 | 360.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEREALIZAR DILIGENCIA INVESTIGATIVA DE INTERESSE DA SER CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00005139701421 | RENATO NEIVA MONTENEGRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 84 | AQUISICAO DE COLCHOES E LENCOIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02735 | 25/11/2015 | 10320.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA CONFORME CONTRATO No.0049/2015 PREGAO: 445/2014 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 85 | MATERIAL PARA REDE LOGICA | Dispensa | 02736 | 25/11/2015 | 980.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A REDE LOGICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DER APOIO TECNICO ATRAVES DE MEMORANDO No.079/2015 -SAT. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 85 | MATERIAL PARA REDE LOGICA | Dispensa | 02737 | 25/11/2015 | 1048.90 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A REDE LOGICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO TECNICO ATRAVES DE MEMORANDO No.080/2015 -SAT. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02738 | 25/11/2015 | 3300.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO TECNICO ATRAVES DE MEMORANDO No.078/2015-SAT. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02745 | 25/11/2015 | 2500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DAQUARTA GERENCIA REGIONAL DEFISCALIZACAO, CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 15/10 A 14/11/15CONFORME CONTRATO N.047/2015. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02746 | 25/11/2015 | 2500.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a manuten-cao preventiva e corretiva emar condicionado atendendo asnecessidades do Quinto NucleoRegional de Fiscalizacao, correspondente ao periodo de15/10 a 14/11/2015, conformecontrato 048/2015. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02747 | 25/11/2015 | 90.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PECONDUZIR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DOS GUARARAPES ACIDADE DE JOAO PESSOA CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02748 | 25/11/2015 | 792.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MIDIADVD GRAVAVEL (DVD-R) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMECONTRATO No.0050/205 ARP: 148/2014 TRE-PB PREGAO: 026/2014 TRE-PB | 10986234000103 | TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADIST LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02749 | 25/11/2015 | 460.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DO NUCLEO DESERVICOS GERAIS ATRAVES DE MEMORANDO No.008/2015-NSG. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02750 | 25/11/2015 | 13886846.25 | 13886846.25 | FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2015SECRET. DE ESTADO DA RECEITAVENC. E VANT. FIXAS - PESSOALATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02751 | 25/11/2015 | 183.40 | 183.40 | FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2015SECRET. DE ESTADO DA RECEITASALARIO FAMILIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 25/11/2015 | 508611.91 | 508611.91 | FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2015SECRET. DE ESTADO DA RECEITAINDENIZACAO DE TRANSPORTE | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02754 | 25/11/2015 | 2806623.04 | 2806623.04 | VALOR QUE EMPENHA, EM FAVOR DAPBPREV-RPPS DO MES DE NOVEMBRODE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02739 | 25/11/2015 | 720.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SIMPLES NACIONAL-LEI COMPLEMENTAR 147 E SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DE ICMS, CONFORME PROCESSO N.1532402015-0. | 00084074779404 | LINDEMBERG ROBERTO DE LIMA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02740 | 25/11/2015 | 144.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LINDEMBERG ROBERTO DELIMA, CONFORME PROCESSO No.1532402015-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02741 | 25/11/2015 | 240.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO A EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 E AS MUDANCASNO ICMS A PARTIR DE 01/01/16,CONFORME PROCESSO No. 1526072015-6. | 00002114813436 | LEONARDO DO EGITO PESSOA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02742 | 25/11/2015 | 48.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LEONARDO DO EGITO PESSOA, CONFORME PROCESSO No. 1526072015-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02743 | 25/11/2015 | 240.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO A EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 E AS MUDANCASNO ICMS A PARTIR DE 01/01/16 -2a TURMA, CONFORME PROCESSO N.1525922015-3. | 00002114813436 | LEONARDO DO EGITO PESSOA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02744 | 25/11/2015 | 48.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LEONARDO DO EGITO PESSOA, CONFORME PROCESSO No. 1525922015-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02755 | 26/11/2015 | 80.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAANEXO | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 26/11/2015 | 80.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAANEXO | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 26/11/2015 | 80.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAANEXO | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02758 | 26/11/2015 | 80.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAANEXO | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02759 | 26/11/2015 | 40.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAPARA CONSERVACAO E MANUTENCAOCONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02760 | 26/11/2015 | 40.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAOCONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02761 | 26/11/2015 | 40.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO NOPOSTO FISCAL DO GUAJU CONFORMEAUTORIZACAO DE DIARIA ENEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02762 | 26/11/2015 | 40.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEPARA MANUTENCAO E CONSERVACAOCONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02763 | 26/11/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO A VIATURA CONFORMEAUTIRIZACAO DE DIARIA ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02764 | 26/11/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO A VIATURA CONFORMEAUTORIZACAO ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 26/11/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO A VIATURA CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 26/11/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARCA CONDUZINDO A VIATURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02767 | 26/11/2015 | 89540.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEVALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP)VISANDO ATENDER NECESSIDADESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/11/2015 A 09/12/ 2015CONFORME CONTRATO No.0029/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 02782 | 27/11/2015 | 7092.00 | 7092.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA E O IFPB CORRESPONDENTE AOSESTAGIOS REALIZADOS NO MES DENOVEMBRO/2015 CONFORME CONVENIO No.001/2014 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00010864041497 | BRUNA GARCIA FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02783 | 27/11/2015 | 38731.56 | 38731.56 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE NOVEM-BRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02788 | 27/11/2015 | 14094.15 | 14094.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DEDOCUMENTOS, MOVEIS, EQUIPAMENTOS E AFINS NA EXECUCAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 24/10/15 A 23/11/15CONFORME CONTRATO No.043/2014. | 14237134000135 | INFINITY SERVICE CONS. E LIMP. EIRELI-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02791 | 27/11/2015 | 45379.38 | 45379.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTES EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO PERIODO DE01/11/2015 A 21/11/2015 CONFORME CONTRATO No.008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 27/11/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO A VIATURA CONFORMEAUTORIZACAO DE DIARIA ANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02769 | 27/11/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO A VIATURA CONFORMEAUTORIZACAO DE DIARIA ANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 27/11/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO A VIATURA CONFORMEAUTORIZACAO DE DIARIA ANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02771 | 27/11/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO A VIATURA CONFORMEAUTORIZACAO DE DIARIA ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 27/11/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO A VIATURA CONFORMEAUTORIZACAO DE DIARIAS ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02773 | 27/11/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO A VIATURA CONFORMEAUTORIZACAO DE DIARIA ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 27/11/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO A VIATURA CONFORMEAUTORIZACAO DE DIARIA ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02775 | 27/11/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO A VIATURA CONFORMEAUTORIZACAO DE DIARIA ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02776 | 27/11/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO A VIATURA CONFORMEAUTORIZACAO DE DIARIA ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02777 | 27/11/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO A VIATURA CONFORMEAUTORIZACAO DE DIAARIA ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 27/11/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIACHO DO POCO CONDUZINDO A VIATURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 27/11/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO A VIATURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 27/11/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOBRADOCONDUZINDO A VIATURA CONFORMEAUTORIZACAO DE DIARIA ANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 27/11/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SALGADO DESAO FELIX CONDUZINDO A VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02789 | 27/11/2015 | 160.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa paraparticipar de reuniao com o Secretario Executivo da Receita,conforme mapa de diarias em anexo. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02790 | 27/11/2015 | 100.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa conduzindo veiculo a servico do Ge-rente do Quinto Nucleo, conforme mapa de diairas em anexo. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 27/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADACOM AS DESPESAS DE DIARIAS, EMVIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA24/11/2015. | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02785 | 27/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADACOM AS DESPESAS DE DIARIAS, EMVIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA27/11/2015. | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02786 | 27/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADACOM AS DESPESAS DE DIARIAS, EMVIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA24/11/2015. | 00053049870478 | FERNANDO ANTONIO VIANA SUASSUNA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02787 | 27/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADACOM AS DESPESAS DE DIARIAS, EMVIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA27/11/2015. | 00053049870478 | FERNANDO ANTONIO VIANA SUASSUNA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02792 | 30/11/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINACOM AS DESPESAS DE DIARIAS, EMVIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARAJOAO PESSOA, PARTICIPAR DE UMCURSO DA CONCESSAO DE DIARIAS,NO DIA 24/11/2015. | 00006095366488 | NEWTON MASSA MONTENEGRO NETO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 30/11/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINACOM AS DESPESAS DE DIARIAS, EMVIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARAJOAO PESSOA, PARTICIPAR DE UMCURSO DA CONCESSAO DE DIARIAS,NO DIA 27/11/2015. | 00006095366488 | NEWTON MASSA MONTENEGRO NETO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02794 | 30/11/2015 | 200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINACOM AS DESPESAS DE DIARIAS, EMVIRTUDE DO DESLOCAMENTO EM VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL,EM DIAS DE PLANTAO, NOS DIAS24/11 A 28/11/2015, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02795 | 30/11/2015 | 150.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINACOM AS DESPESAS DE DIARIAS, EMVIRTUDE DO DESLOCAMENTO EM VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL,EM DIAS DE PLANTAO, NOS DIAS24/11 A 27/11/2015, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02796 | 30/11/2015 | 200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINACOM AS DESPESAS DE DIARIAS, EMVIRTUDE DO DESLOCAMENTO EM VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL,EM DIAS DE PLANTAO, NOS DIAS24/11 A 28/11/2015, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 30/11/2015 | 200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINACOM AS DESPESAS DE DIARIAS, EMVIRTUDE DO DESLOCAMENTO EM VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL,EM DIAS DE PLANTAO, NOS DIAS24/11 A 28/11/2015, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02798 | 30/11/2015 | 150.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINACOM AS DESPESAS DE DIARIAS, EMVIRTUDE DO DESLOCAMENTO EM VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL,EM DIAS DE PLANTAO, NOS DIAS24/11 A 27/11/2015, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 30/11/2015 | 150.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINACOM AS DESPESAS DE DIARIAS, EMVIRTUDE DO DESLOCAMENTO EM VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL,EM DIAS DE PLANTAO, NOS DIAS24/11 A 27/11/2015, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 30/11/2015 | 150.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINACOM AS DESPESAS DE DIARIAS, EMVIRTUDE DO DESLOCAMENTO EM VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL,EM DIAS DE PLANTAO, NOS DIAS24/11 A 27/11/2015, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 30/11/2015 | 150.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINACOM AS DESPESAS DE DIARIAS, EMVIRTUDE DO DESLOCAMENTO EM VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL,EM DIAS DE PLANTAO, NOS DIAS24/11 A 27/11/2015, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02803 | 30/11/2015 | 150.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINACOM AS DESPESAS DE DIARIAS, EMVIRTUDE DO DESLOCAMENTO EM VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL,EM DIAS DE PLANTAO, NOS DIAS24/11 A 27/11/2015, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 02805 | 30/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATACAO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM DIREITO TRIBUTARIO, CORRESPONDENTE AO PERIODODE 17/08/2015 A 16/09/2015,CONFORME CONTRATO No. 0044/2015. | 63104475000148 | IBET INST BRAS DE ESTUDOS TRIBUTARIOS |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 02807 | 30/11/2015 | 4000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATACAO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM DIREITO TRIBUTARIO, CORRESPONDENTE AO PERIODODE 17/08/2015 A 16/09/2015,CONFORME CONTRATO No. 0044/2015. | 63104475000148 | IBET INST BRAS DE ESTUDOS TRIBUTARIOS |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 02808 | 30/11/2015 | 4000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATACAO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM DIREITO TRIBUTARIO, CORRESPONDENTE AO PERIODODE 17/09/2015 A 16/10/2015,CONFORME CONTRATO No. 0044/2015. | 63104475000148 | IBET INST BRAS DE ESTUDOS TRIBUTARIOS |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 02809 | 30/11/2015 | 4000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATACAO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM DIREITO TRIBUTARIO, CORRESPONDENTE AO PERIODODE 17/10/2015 A 16/11/2015,CONFORME CONTRATO No. 0044/2015. | 63104475000148 | IBET INST BRAS DE ESTUDOS TRIBUTARIOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02802 | 30/11/2015 | 15150.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/10/2015 A14/11/2015 CONFORME CONTRATONo.0046/2015. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02810 | 01/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS DE INTERESSE DA ASSESSORIA TECNICA DE INTELIGENCIAFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00001197099450 | JOSE HUGO LUCENA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02811 | 01/12/2015 | 40.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS DE INTERESSE DA ASSESSORIA TECNICA DE INTELIGENCIAFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00003113071674 | GRAZIELA CARNEIRO MONTEIRTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02812 | 02/12/2015 | 2979.10 | 2979.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE NOVEMBRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02813 | 02/12/2015 | 15479.00 | 15479.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2015 CONFOR | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02814 | 02/12/2015 | 550.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOELEVADOR DA RECEBEDORIA DE RENDAS DE JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015CONFORME CONTRATO No.004/2015. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02815 | 02/12/2015 | 15150.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/11/2015 A14/12/2015 CONFORME CONTRATONo.0046/2 | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02816 | 02/12/2015 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2015CONFORME CONTRATO No.006/2010. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02817 | 02/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOELEVADOR DA RECEBEDORIA DE RENDAS DE JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015CONFORME CONTRATO No.004/2015. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02818 | 02/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DAQUARTA GERENCIA REGIONAL DEFISCALIZACAO, CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 15/11 A 14/12/15CONFORME CONTRATO N.047/2015. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02819 | 02/12/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a manuten-cao preventiva e corretiva emar condicionado atendendo asnecessidades do Quinto NucleoRegional de Fiscalizacao, correspondente ao periodo de15/11 a 14/12/2015, conformecontrato 048/2015. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02820 | 02/12/2015 | 48439.64 | 48439.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORANAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02825 | 02/12/2015 | 51100.00 | 51100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02826 | 02/12/2015 | 10220.00 | 10220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02827 | 02/12/2015 | 25550.00 | 25550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE A SERVICOSEXTRAS NO MES DE DEZEMBRO/2015CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02828 | 02/12/2015 | 5110.00 | 5110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE A SERVICOSEXTRAS NO MES DE DEZEMBRO/2015CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA ELEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02829 | 02/12/2015 | 17725.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES REALIZADAS NO MESDE NOVEMBRO/2015 COM AMPARO NALEI No.8510 DE 9 DE ABRIL DE2008 DISCIPLINADO PELO ART.800DO REGULAMENTO DO ICMS APROVA | 00066147077449 | PATRICIA MARCIA DE ARRUDA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02830 | 02/12/2015 | 1500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL REFERENTE A FOLHA DEGRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02831 | 02/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES REALIZADAS NO MESDE DEZEMBRO/2015 COM AMPARO NALEI No.8510 DE 9 DE ABRIL DE2008 DISCIPLINADO PELO ART.800DO REGULAMENTO DO ICMS APROVA | 00067456952434 | JOAO LINCOLN DINIZ BORGES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02832 | 02/12/2015 | 900.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL REFERENTE A FOLHA DEGRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02833 | 02/12/2015 | 15479.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2015 CONFOR | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 02834 | 02/12/2015 | 6304.00 | 6304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA E O IFPB CORRESPONDENTE AOSESTAGIOS REALIZADOS NO MES DEDEZEMBRO/2015 CONFORME CONVENIO No.001/2014 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00010864041497 | BRUNA GARCIA FERNANDES |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02835 | 02/12/2015 | 720.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SIMPLES NACIONAL-LEI COMPLEMENTAR 147 E SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DE ICMS - 2aTURMA, CONFORME PROCESSO No.1532412015-4. | 00084074779404 | LINDEMBERG ROBERTO DE LIMA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02836 | 02/12/2015 | 144.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LINDEMBERG ROBERTO DELIMA, CONFORME PROCESSO No.1532412015-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02837 | 02/12/2015 | 500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORA DOCURSO GESTAO ESTRATEGICA NA ADMINISTRACAO PUBLICA EAD,CONFORME PROCESSO No. 1592462015-8. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 02/12/2015 | 100.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ELAINE CARVALHO CESAR,CONFORME PROCESSO No.1532462015-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02839 | 02/12/2015 | 500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORA DOCURSO PORTUGUES BASICO EAD,CONFORME PROCESSO N.1592502015-4. | 00043701973415 | ISLEY DEMETRIO FARIAS GADELHA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02840 | 02/12/2015 | 100.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ISLEY DEMETRIO FARIASGADELHA, CONFORME PROCESSO No.1592502015-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02841 | 02/12/2015 | 250.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO A EMENDA CONSTITUCIONAL87/2015 E AS MUDANCAS NO ICMSA PARTIR DE 01/01/16- EAD - 2aTURMA, CONFORME PROCESSO No.1602562015-6. | 00002114813436 | LEONARDO DO EGITO PESSOA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 02/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LEONARDO DO EGITO PESSOA, CONFORME PROCESSO No. 1602562015-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02821 | 02/12/2015 | 350.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a contratacao de servico de instalacao de um ar condicionado na Gerencia Quin-to Nucleo, conforme memorando 0050/2015/Gr-5. | 13632444000191 | MARIA ROSANGELA ABRANTES FERREIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02822 | 02/12/2015 | 160.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despsas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para a Sao Bento para-prestar servico administrativoe gerenciamento na Coletoria Estadual de Sao Bento, por de-terminacao do Gerente, confor-me Autorizacao de Deslocamento0032/2015/GR-5, anexa ao mapa | 00029521181400 | STENIO MACHADO FERREIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02823 | 02/12/2015 | 160.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despsas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Pombal para prestar servico administrativoe gerenciamento na Coletoria Estadual de Pombal , por de- terminacao do Gerente, confor-me Autorizacao de Deslocamento0033/2015/GR-5, anexa ao mapa | 00029521181400 | STENIO MACHADO FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 02848 | 03/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESA_COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE OUTROS SERVICOS PARA TECNOLOGIADA INFORMACAO ATRAVES DO MEMORANDO N.225/2015. | 62173620000180 | SERASA S.A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02843 | 03/12/2015 | 2859897.95 | 2859897.95 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO 13SALARIO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02844 | 03/12/2015 | 19900.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE LOCACAO DE MAQUINASCOPIADORAS DIGITAIS PARA USOEM REPARTICOES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015 CONFORME CONTRATO No.002/2014. | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02845 | 03/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DEDOCUMENTOS, MOVEIS, EQUIPAMENTOS E AFINS NA EXECUCAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 24/11/15 A 23/12/15CONFORME CONTRATO No.043/2014. | 14237134000135 | INFINITY SERVICE CONS. E LIMP. EIRELI-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02846 | 03/12/2015 | 19900.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE LOCACAO DE MAQUINASCOPIADORAS DIGITAIS PARA USOEM REPARTICOES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONFORME CONTRATO No.002/2014. | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02847 | 03/12/2015 | 750.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MACEIO - ALPARTICIPAR DA 10a REUNIAO DOCONSORCIO NACIONAL DE SECRETARIAS DA FAZENDA E 159a REUNIOADO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045095086468 | RONALDO RAIMUNDO MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02849 | 03/12/2015 | 4000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DAPRIMEIRA GERENCIA REGIONAL DEFISCALIZACAO, CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO/2015 CONFORME CONTRATO N.0051/2015. | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02850 | 03/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DASEGUNDA GERENCIA REGIONAL DEFISCALIZACAO, CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO/2015 CONFORME CONTRATO N.0060/2015. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02851 | 03/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DATERCEIRA GERENCIA REGIONAL DEFISCALIZACAO, CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO/2015 CONFORME CONTRATO N.0061/2015. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02852 | 03/12/2015 | 4000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DAPRIMEIRA GERENCIA REGIONAL DEFISCALIZACAO, CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO/2015 CONFORME CONTRATO N.0051/2015. | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02853 | 03/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DASEGUNDA GERENCIA REGIONAL DEFISCALIZACAO, CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO/2015 CONFORME CONTRATO N.0060/2015. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02854 | 03/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DATERCEIRA GERENCIA REGIONAL DEFISCALIZACAO, CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO/2015 CONFORME CONTRATO N.0061/2015. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02855 | 03/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUPORTEE OPERACOES, ASSIM COMO PARAATENDIMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02856 | 03/12/2015 | 16374.87 | 16374.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO PERIODO DE22/11/2015 A 31/12/2015 CONFORME CONTRATO No.0075/2015 | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02857 | 03/12/2015 | 4090.85 | 4090.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO PERIODO DE22/11/2015 A 31/12/2015 CONFORME CONTRATO No.0076/2015 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02858 | 03/12/2015 | 132876.21 | 132876.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAONAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/11/2015 A 01/12/2015CONFORME CONTRATO No.001/2015 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02859 | 03/12/2015 | 1777.88 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0042/2014FATURA No.00021517 | 07832586000108 | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA -ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02860 | 03/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAONAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/12/2015 A 31/12/2015CONFORME CONTRATO No.001/2015 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02861 | 03/12/2015 | 6800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO 018/2013 FATURA 1042806 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02862 | 03/12/2015 | 4500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISDE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA COR-RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2015 CONFORME CONTRATO No.009/2013 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02863 | 03/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISDE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA COR-RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2015 CONFORME CONTRATO No.009/2013 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 02864 | 03/12/2015 | 102337.39 | 102337.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA DE LIMPEZA ,CONSERVACAO E SERVICOS GERAISSEMFORNECIMENTO DE MATERIAIS EEQUIPAMENTOS BEM COMO DOS SERVICOS DE ENCARREGADO, RECEPCIONISTA, PORTEIRO E BOMBEIRO NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SE | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02865 | 03/12/2015 | 60000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS (CARTAS) A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA COR-RESPONDENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 CONFORME CONTRATO No.002/2015 VALORESTIMADO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 02866 | 03/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA DE LIMPEZA ,CONSERVACAO E SERVICOS GERAISSEMFORNECIMENTO DE MATERIAIS EEQUIPAMENTOS BEM COMO DOS SERVICOS DE ENCARREGADO, RECEPCIONISTA, PORTEIRO E BOMBEIRO NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SE | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02867 | 03/12/2015 | 48439.64 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORANAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02869 | 03/12/2015 | 25000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO 018/2013 VALOR ESTIMADO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 02877 | 04/12/2015 | 8000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A ASSINATURA DE VINTE UNIDADES DO DIARIO OFICIALDO ESTADO DA PARAIBA CONFORMECONTRATO No.007/2014. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02878 | 04/12/2015 | 250.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAREALIZAR MANUTENCAO CORRETIVAE ATUALIZACAO DE PROGRAMAS DETI NA 2a GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 04/12/2015 | 250.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRACONDUZINDO TECNICOS DA GTI PARA MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACOES DE PROGRAMAS DE TI NA2a GERENCIA REGIONAL CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 04/12/2015 | 250.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAREALIZAR MANUTENCAO CORRETIVAE ATUALIZACAO DE PROGRAMAS DETI NA 2a GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02881 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRACONDUZINDO TECNICOS DA GTI PARA MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACOES DE PROGRAMAS DE TI NA2a GERENCIA REGIONAL CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 02883 | 04/12/2015 | 5470.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AUDIO E VIDEO CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIADE APOIO TECNICO ATRAVES DE MEMORANDO No.084/2015-SAT | 35506567000208 | JC SUCUPIRA COM E SERV EM TELECOM EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 02884 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECACAO DE CARIMBOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA CONFORME SOLICITACAODA GERENCIA DE ADMINISTRACAOATRAVES DE MEMORANDO No.540/2015-GA | 09230393000102 | CHAVEIRO INOVACAO LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02921 | 04/12/2015 | 10304.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO 018/2013 FATURA 1043333 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02922 | 04/12/2015 | 200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS GERENTES REGIONAIS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00083269576749 | JOSE LANHAS SCHMID |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02923 | 04/12/2015 | 125.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA CONDUZINDO O GERENTE DA COAC CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 02989 | 04/12/2015 | 7128.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAARQUIVO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA CONFORME SOLICITACAONPCD ATRAVES DE MEMORANDO No.27/2015-NPCD. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02924 | 04/12/2015 | 40.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JURIPIRANGA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02925 | 04/12/2015 | 40.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02926 | 04/12/2015 | 40.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE MATARACA PARA MANUTENCAOE CONSERVACAO CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02927 | 04/12/2015 | 40.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02928 | 04/12/2015 | 80.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEITABAIANA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02929 | 04/12/2015 | 80.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJURIPIRANGA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS ANEXO. | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02930 | 04/12/2015 | 80.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEMAMANGUAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXO | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02931 | 04/12/2015 | 80.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEMATARACA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXO | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02932 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DERIACHAO DO POCO CONDUZINDO VIATURA CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02933 | 04/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAPE CONDUZZINDO A VIATURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EMANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02934 | 04/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DESOBRADO CONDUZINDO A VIATURACONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02935 | 04/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DESALGADO DE SAO FELIX CONDUZINDO VIATURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02936 | 04/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEITABAIANA CONDUZINDO A VIATURACONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 04/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJURIPIRANGA CONDUZINDO A VIATURA CONFORME AUTORIZACAO DEDIARIA ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 04/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEMAMANGUAPE CONDUZINDO A VIATURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02939 | 04/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA CONDUZINDO A VIATURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02940 | 04/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA CONDUZINDO A VIATURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02941 | 04/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA CONDUZINDO A VIATURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02942 | 04/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA CONDUZINDO A VIATURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02943 | 04/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEITABAIANA CONDUZINDO A VIATURACONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAEM ANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02944 | 04/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJURIPIRANGA CONDUZINDO A VIATURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02945 | 04/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEMATARACA CONDUZINDO A VIATURACONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAEM ANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02946 | 04/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEITABAIANA CONDUZINDO A VIATURACONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAEM ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02950 | 04/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEMAMANGUAPE CONDUZINDO A VIATURA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02955 | 04/12/2015 | 700.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO CONTEUDISTA DO CURSO A EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 E AS MUDANCASNO ICMS A PARTIR DE 01/01/2016EAD, CONFORME PROCESSO No. 1656622015-1. | 00002114813436 | LEONARDO DO EGITO PESSOA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02957 | 04/12/2015 | 140.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LEONARDO DO EGITO PESSOA, CONFORME PROCESSO No. 1656622015-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02961 | 04/12/2015 | 250.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO A EMENDA CONSTITUCIONAL87/2015 E AS MUDANCAS NO ICMSA PARTIR DE 01/01/2016 EAD,CONFORME PROCESSO N.1656622015-1. | 00002114813436 | LEONARDO DO EGITO PESSOA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02962 | 04/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LEONARDO DO EGITO PESSOA, CONFORME PROCESSO No. 1656622015-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 02964 | 04/12/2015 | 200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO PROJETISTA DO CURSO A EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 E AS MUDANCASNO ICMS A PARTIR DE 01/01/2016EAD, CONFORME PROCESSO No. 1656622015-1. | 00000749068442 | ANTONIO QUIRINO NETO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02965 | 04/12/2015 | 40.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ANTONIO QUIRINO NETO,CONFORME PROCESSO No.1656622015-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02898 | 04/12/2015 | 150.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DO DESLOCAMENTO EM VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL,EM DIAS DE PLANTAO, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 04/12/2015 | 200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DO DESLOCAMENTO EM VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL,EM DIAS DE PLANTAO, NA COLETORIA ESTADUAL DE CUITE, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 04/12/2015 | 200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DO DESLOCAMENTO EM VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL,EM DIAS DE PLANTAO, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02907 | 04/12/2015 | 150.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DO DESLOCAMENTO EM VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL,EM DIAS DE PLANTAO, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02909 | 04/12/2015 | 150.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DO DESLOCAMENTO EM VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL,EM DIAS DE PLANTAO, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02911 | 04/12/2015 | 150.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DO DESLOCAMENTO EM VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL,EM DIAS DE PLANTAO, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02959 | 04/12/2015 | 200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DO DESLOCAMENTO EM VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL,EM DIAS DE PLANTAO, NA COLETORIA ESTADUAL DE PICUI, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02963 | 04/12/2015 | 150.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DO DESLOCAMENTO EM VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL,EM DIAS DE PLANTAO, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02966 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS ELETRICOSNA COLETORIA DE SOLANEA CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAO ATRAVES DE MEMORANDONo.101/2015 2GNR | 04684315000156 | JONATAS PEREIRA PINA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02967 | 04/12/2015 | 150.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DO DESLOCAMENTO EM VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL,EM DIAS DE PLANTAO, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02969 | 04/12/2015 | 1961.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPARO E CONSERVACAODE UNIDADES FISCAIS DA GNR - 2CONFORME SOLICITACAO DO SETORDE MANUTENCAO ATRAVES DE MEMORANDO No. 105/2015 2 GNR | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02876 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GERENCIAE MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02882 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GERENCIAE MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02885 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GERENCIAE MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02886 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02887 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02888 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02889 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02890 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02891 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02892 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02893 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02894 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02895 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02896 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02897 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02899 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GERENCIAE MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GERENCIAE MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02906 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOCONFORME ESCALA DESTA GERENCIAE MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02908 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GERENCIAE MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02910 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02912 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02913 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02914 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02915 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GERENCIAE MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02916 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02917 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDOFISCAL 48H CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA NA REGIAO DE ALCANTIL, BARRA DE SANTANA,BARRA DESAO MIGUEL E MAPA DE DIARIASANEXO. | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02918 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDOFISCAL 48H CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA NA REGIAO DE ALCANTIL, BARRA DE SANTANA,BARRA DESAO MIGUEL E MAPA DE DIARIASANEXO. | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02919 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDOFISCAL 48H CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA NA REGIAO DE ALCANTIL, BARRA DE SANTANA,BARRA DESAO MIGUEL E MAPA DE DIARIASANEXO. | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDOFISCAL 48H CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA NA REGIAO DE ALCANTIL, BARRA DE SANTANA,BARRA DESAO MIGUEL E MAPA DE DIARIASANEXO. | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GURJAO E OUTRAS CIDADES CONDUZINDO VIATURAS CONFORME ESCALA DESTA COLETORIA NA REGIAO GURJAO SUME ESERRA BRANCA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02948 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GURJAO E OUTRAS CIDADES CONDUZINDO VIATURAS CONFORME ESCALA DESTA COLETORIA NA REGIAO GURJAO SUME ESERRA BRANCA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02949 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GURJAO E OUTRAS CIDADES CONDUZINDO VIATURAS CONFORME ESCALA DESTA COLETORIA NA REGIAO GURJAO SUME ESERRA BRANCA CARAUBAS SAO JOSEDOS CORDEIROS | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02951 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GURJAO E OUTRAS CIDADES CONDUZINDO VIATURAS CONFORME ESCALA DESTA COLETORIA NA REGIAO GURJAO SUME ESERRA BRANCA E SAO J DO TIGRE | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02952 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL CONFORME ESCALA DESTASUBGERENCIA E MAPA DE DIARIASANEXO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02953 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL CONFORME ESCALA DESTASUBGERENCIA E MAPA DE DIARIASANEXO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02954 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL CONFORME ESCALA DESTASUBGERENCIA E MAPA DE DIARIASANEXO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02956 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL CONFORME ESCALA DESTASUBGERENCIA E MAPA DE DIARIASANEXO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02958 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02960 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02968 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02970 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02971 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GERENCIAE MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02972 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GERENCIAE MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02973 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GERENCIAE MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02974 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GERENCIAE MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02975 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO EOUTRAS CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL 48H CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA NA REGIAO DEMONTEIRO, SUME E SERRA BRANCAE MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02976 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO EOUTRAS CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL 48H CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA NA REGIAO DEMONTEIRO, SUME E SERRA BRANCAE MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02977 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO EOUTRAS CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL 48H CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA NA REGIAO DEMONTEIRO, SUME E SERRA BRANCAE MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02978 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO EOUTRAS CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL 48H CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA NA REGIAO DEMONTEIRO, SUME E SERRA BRANCAE MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02979 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUAZEIRINHOE OUTRAS CIDADES CONDUZINDO VITURAS CONFORME ESCALA DESTASUBGERENCIA E MAPA DE DIARIASANEXO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02980 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUAZEIRINHOE OUTRAS CIDADES CONDUZINDO VITURAS CONFORME ESCALA DESTASUBGERENCIA E MAPA DE DIARIASANEXO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02981 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUAZEIRINHOE OUTRAS CIDADES CONDUZINDO VITURAS CONFORME ESCALA DESTASUBGERENCIA E MAPA DE DIARIASANEXO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02982 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUAZEIRINHOE OUTRAS CIDADES CONDUZINDO VIURAS CONFORME ESCALA DESTA SUBGERENCIA E MAPA DE DIARIASANEXO. | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02983 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARA ATIVIDADES DE CONTADORIAE ANALISE DE BALANCO DO FUNDODE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, FADAT, REFERENTE AO AO EXERCICIO DE 2015 | 00013157612468 | MARIA DE FATIMA B DE SOUSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02984 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARA ATIVIDADES DE CONTADORIAE ANALISE DE BALANCO DO FUNDODE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, FADAT, REFERENTE AO AO EXERCICIO DE 2015 | 00013157612468 | MARIA DE FATIMA B DE SOUSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02985 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA CURSO DE ITCD. | 00002718775459 | VALTERCIA FERREIRA DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02986 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA CURSO DE ITCD. | 00002718775459 | VALTERCIA FERREIRA DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02987 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA CURSO DE ITCD. | 00002718775459 | VALTERCIA FERREIRA DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02988 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA CURSO DE ITCD. | 00036756431404 | FLAVIO JOSE BORGES MORATO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02990 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA CURSO DE ITCD. | 00036756431404 | FLAVIO JOSE BORGES MORATO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02991 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITAPARA ANALISE DE ARRECADACAO EMETAS, RELATORIO DE PARCELAMENTO DE PROCESSOS | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02992 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARAOURO VELHO BLITZ REGIAO CITADA MONTEIRO | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02993 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE REUNIAO AGENDADACOM O SECRETARIO EXECUTIVO DARECEITA VISANDO ATINGIR METASDESTA GERENCIAR E REUNIAO COMA GERENTE DE RECUSOS HUMANOSDESTA SECRETARIA CONFORME MAPA | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 02998 | 16/12/2015 | 4000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATACAO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM DIREITO TRIBUTARIO, CORRESPONDENTE AO PERIODODE 17/11/2015 A 16/12/2015,CONFORME CONTRATO No. 0044/2015. | 63104475000148 | IBET INST BRAS DE ESTUDOS TRIBUTARIOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02999 | 16/12/2015 | 36390.96 | 36390.96 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03000 | 16/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE LEITOR OPTICO PARA ATENDE NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03001 | 16/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES AO PERIODO DE 01/12/2015 A 03/12/2015 CONFORMECONTRATO 006/2010 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03002 | 16/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04/12/2015A 31/12/2015 CONFORME CONTRATO0074/2015 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03003 | 16/12/2015 | 2224.75 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO No.0053/2015 PREGAO: 05/2015 ARP: 0145/2015 | 01091310000121 | RILDO CAVANCANTI FERNANDES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03004 | 16/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO No.0054/2015 PREGAO: 05/2015 ARP: 0145/2015 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03005 | 16/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO No.0056/2015 PREGAO: 05/2015 ARP: 0145/2015 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03006 | 16/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO No.0057/2015 PREGAO: 05/2015 ARP: 0145/2015 | 13603534000154 | CENTER LUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03007 | 16/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO No.0058/2015 PREGAO: 05/2015 ARP: 0145/2015 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03008 | 16/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO No.0059/2015 PREGAO: 05/2015 ARP: 0145/2015 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03010 | 23/12/2015 | 2799524.60 | 2799524.60 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV- DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03011 | 23/12/2015 | 13999186.50 | 13999186.50 | FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO/2015SECRET. DE ESTADO DA RECEITAVENC. E VANT. FIXAS - PESSOALATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03012 | 23/12/2015 | 183.40 | 183.40 | FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO/2015SECRET. DE ESTADO DA RECEITASALARIO FAMILIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03013 | 23/12/2015 | 513734.95 | 513734.95 | FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO/2015SECRET. DE ESTADO DA RECEITAINDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03014 | 23/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTES EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE A REPACTUACAOCONFORME TERMO ADITIVO N.09 AOCONTRATO No.008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03015 | 23/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDE EPATOS REALIZAR A APRESENTACAODO DIARIO OFICIAL ELETRONICODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00022777040400 | JAIR MOREIRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03016 | 23/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERNECESSIDADES DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO No.0079/2015 PREGAO: 021/2015 | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 03009 | 23/12/2015 | 59737.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AINSCRICAO DE 31 SERVIDORES DACONTROLADORIA GERAL DO ESTADONO TREINAMENTO DE MAPEAMENTODE PROCESSOS E GERENCIAMENTODE RISCOS. | 62070115000100 | INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNO NO BRASI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03017 | 28/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADA AO ATENDIMENTO DE SUPORTEE OPERACOES, ASSIM COMO PARAATENDIMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03018 | 28/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUPORTEE OPERACOES, ASSIM COMO PARAATENDIMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03019 | 28/12/2015 | 780.00 | 780.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO /2015. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03020 | 29/12/2015 | 38329.43 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE DEZEM-BRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03021 | 30/12/2015 | 3749.13 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DO 13 SALARIO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03063 | 31/12/2015 | 88660.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEVALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP)VISANDO ATENDER NECESSIDADESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/10/2015 A 09/11/ 2015CONFORME CONTRATO No.0029/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 03130 | 31/12/2015 | 788.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA E O IFPB CORRESPONDENTE AOSESTAGIOS REALIZADOS NO MES DEDEZEMBRO/2015 CONFORME CONVENIO No.001/2014 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00010212597485 | SERGIO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03026 | 31/12/2015 | 80.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE OPERACAO TEMATICA DE ENFRENTAMENTO AOS CRIMES CONTRA O FISCO | 00030266009468 | FRANCISCO CIRILO NUNES |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03027 | 31/12/2015 | 80.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMAPINA GRANDE PARA OPERACAO TEMATICA DEENFRENTAMENTO AOS CRIMES CONTRA O FISCO | 00014124114400 | PAULO SERGIO DA SILVA CHAVES |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03028 | 31/12/2015 | 80.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMAPINA GRANDE PARA OPERACAO TEMATICA DEENFRENTAMENTO AOS CRIMES CONTRA O FISCO | 00028314670634 | BLAIR BITTENCOURT JUNIOR |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03029 | 31/12/2015 | 80.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMAPINA GRANDE PARA OPERACAO TEMATICA DEENFRENTAMENTO AOS CRIMES CONTRA O FISCO | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03030 | 31/12/2015 | 80.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALICAO E BLITZ | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 03031 | 31/12/2015 | 80.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGA-REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03032 | 31/12/2015 | 80.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE -REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03033 | 31/12/2015 | 80.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA -REALIZAR FISCALIOZACAO E BLITZ | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03034 | 31/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA -CONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03035 | 31/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE -CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03036 | 31/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE -CONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03037 | 31/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGA-CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03038 | 31/12/2015 | 40.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGA-REALIZAR CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03039 | 31/12/2015 | 40.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA -REALIZAR CONSERVACAO E MANUTEN | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03040 | 31/12/2015 | 40.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE -REALIZAR CONSERVACAO E MANUTEN | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03041 | 31/12/2015 | 40.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUAJU -REALIZAR CONSERVACAO E MANUTEN | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03042 | 31/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE -CONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
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| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03044 | 31/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE -CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03045 | 31/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA -CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03046 | 31/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGA-CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
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| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03048 | 31/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE -CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03049 | 31/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE -CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03050 | 31/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03051 | 31/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03052 | 31/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03053 | 31/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03054 | 31/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA R. DO POCO -CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03055 | 31/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE -CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03056 | 31/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOBRADO -CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03057 | 31/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA R. DO POCO -CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03058 | 31/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA. | 18004529000149 | COMPETE COM. DE FERRAGENS TEIXEIRA LTDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03059 | 31/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 03060 | 31/12/2015 | 2799.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE CONFECCAO DE CARIMBOS | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 03061 | 31/12/2015 | 1500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE COLETA-E TRANSPORTE DE RESIDUOS. | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA DES PARAIBANA LTDA |
| PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03062 | 31/12/2015 | 650.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OPOSTO FISCAL DE JURIPIRANGA | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA DES PARAIBANA LTDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03064 | 31/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL CONDUZINDO VIATURA | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03065 | 31/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL CONDUZINDO VIATURA | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03066 | 31/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL CONDUZINDO VIATURA | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03067 | 31/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO CONDUZINDO VIATURA | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03068 | 31/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL CONDUZINDO VIATURA | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03069 | 31/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO CONDUZINDO VIATURA | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03070 | 31/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO CONDUZINDO VIATURA | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03071 | 31/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO CONDUZINDO VIATURA | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03072 | 31/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO CONDUZINDO VIATURA | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03073 | 31/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO CONDUZINDO VIATURA | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03074 | 31/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO CONDUZINDO VIATURA | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03075 | 31/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO CONDUZINDO VIATURA | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03076 | 31/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO CONDUZINDO VIATURA | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03077 | 31/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO CONDUZINDO VIATURA | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03078 | 31/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO CONDUZINDO VIATURA | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03079 | 31/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO CONDUZINDO VIATURA | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03080 | 31/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO CONDUZINDO VIATURA | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03081 | 31/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL CONDUZINDO VIATURA | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
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| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03121 | 31/12/2015 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO CURSO DE ITCD | 00036756431404 | FLAVIO JOSE BORGES MORATO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03122 | 31/12/2015 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO CURSO DE ITCD | 00036756431404 | FLAVIO JOSE BORGES MORATO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03123 | 31/12/2015 | 40.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMO SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA. | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03124 | 31/12/2015 | 80.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO EOURO VELHO REALIZAR BLITZ | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03125 | 31/12/2015 | 40.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03126 | 31/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER A PROCESSO DE AQUISICAO DEMATERIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA DIVERSAS REPARTICOES QUE COMPOEM A GERENCIA REGI | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03127 | 31/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO CONDUZINDO VIATURA | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03128 | 31/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO CONDUZINDO VIATURA | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03129 | 31/12/2015 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO CONDUZINDO VIATURA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03131 | 31/12/2015 | 4225.06 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOALMOXARIFADO DA GNR-3 | 13330880000106 | MARIA DE DEUS DIAS DE ARAUJO ME |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03132 | 31/12/2015 | 2072.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA COM SUBSTITUICAO DE PECASEM CADEIRAS GIRATORIAS PERTENCENTES A RECEBEDORIA DE RENDASDE CAMPINA GRANDE ORGAO VINCULADO A GERENCIA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03133 | 31/12/2015 | 2880.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA PORTA CENTRAL DE VIDRO COM MOLA HIDRAULICA PUXADOR FECHADURA NA RECEBEDORIA DE RENDAS E SUBSTITUICAO DE FERROLHOS EM JANELAS NO COP ORGAO VINCULADO A GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO | 03765956000172 | QUALIVIDRO C VIDROS DE QUALIDADE LTDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 03134 | 31/12/2015 | 1844.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO E CONFECCAO DE CARIMBOS PARA AUDITORES/ GERENCIA REGION 3 NUCLEO | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 03135 | 31/12/2015 | 2150.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE REMOCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NA GERENCIA REGIONAL DOTERCEIRO NUCLEO E REPARTICOES A ELA PERTENCENTE | 11839655000174 | JOSE LUCIANO VIEIRA DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03136 | 31/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER A PROCESSO DE AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASDIVERSAS REPARTICOES QUE FAZEMPARTE DA GERENCIA REGIONAL DO | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03137 | 31/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER A PROCESSO DE AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA PARA ASDI VERSAS REPARTICOES QUE FAZEMPARTE DA GERENCIA REGIONAL DO | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03022 | 31/12/2015 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03023 | 31/12/2015 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03024 | 31/12/2015 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA | 00053049870478 | FERNANDO ANTONIO VIANA SUASSUNA |
| SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03025 | 31/12/2015 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA | 00053049870478 | FERNANDO ANTONIO VIANA SUASSUNA |
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Última atualização: 10/06/2024