| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00001 | 29/01/2015 | 1055858.04 | 1055858.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES JANEIRO 2015, VENCI-MENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00002 | 29/01/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PROVISAO DO 13o SA-LARIO COTA JANEIRO 2015 DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL ATIVO. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00003 | 29/01/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VA AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2015. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00004 | 29/01/2015 | 187779.54 | 187779.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESJANEIRO 2015 RELATIVO PESSOAL ATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00005 | 29/01/2015 | 24305.19 | 24305.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2015RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00006 | 29/01/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES JANEI-RO DE 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009732601493 | ALINE ROMAO DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00007 | 29/01/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES JANEI-RO DE 2015 CONFORME PROCESSO. | 00008970171452 | ALINE SANTOS DE MELO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00008 | 29/01/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES JANEI-RO DE 2015 CONFORME PROCESSO. | 00004003676459 | DORGEANIA MARCIA LUIZ DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00009 | 29/01/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES JANEI-RO DE 2015 CONFORME PROCESSO. | 00007087384430 | EDSON FABRICIO DE MEDEIROS FILHO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00010 | 29/01/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES JANEI-RO DE 2015 CONFORME PROCESSO. | 00005455173464 | HORACIO DA SILVA DO NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00011 | 29/01/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES JANEI-RO DE 2015 CONFORME PROCESSO. | 00004591820483 | LEANDRO LEONCIO RIBEIRO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00012 | 29/01/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES JANEI-RO DE 2015 CONFORME PROCESSO. | 00001663511489 | PINTO IE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00013 | 29/01/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES JANEI-RO DE 2015 CONFORME PROCESSO. | 00008667427438 | VANESSA DE MENESES SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00014 | 29/01/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES JANEI-RO DE 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009547516477 | FRANCOIS BRAGA DE AZEVEDO FILHO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 30/01/2015 | 2080.32 | 2080.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JANEIRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00016 | 04/02/2015 | 217.62 | 217.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, CONFORMR PRO-CESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00017 | 10/02/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM AS-SINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO PERIODO DE 30/01/15 A 30/01/16 CONFORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00018 | 20/02/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PGTO DA DESPESA COM INS-CRICAO DE SERVIDORA NA I SEMA-NA CONTABIL FISCAL DE ESTADOS E MUNICIPIOS-SECOFEM, PROMOVI-DO PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CONFORME PROCESSO. PARTICIPANTE-MARIA ELIANE VIE-IRA PEIXOTO. | 02317176000105 | ESCOLA DE ADM FAZENDARIA FUNTREDE ESAF |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00019 | 20/02/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PGTO DA DESPESA COM INS-CRICAO DE SERVIDORA NA I SEMA-NA CONTABIL FISCAL DE ESTADOS E MUNICIPIOS-SECOFEM, PROMOVI-DO PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CONFORME PROCESSO. PARTICIPANTE-ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA. | 02317176000105 | ESCOLA DE ADM FAZENDARIA FUNTREDE ESAF |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00020 | 23/02/2015 | 390.00 | 390.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIA-RIA AO GESTOR DO PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO COM GESTORES DO PAF EM BRASILIA CONFORME PROCESSO. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00021 | 23/02/2015 | 390.00 | 390.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIA-RIA AO SERVIDOR PARA ASSESSO- RAR O GESTIR DO PROGRAMA DE A-JUSTE FISCAL DO ESTADO NO SEMINARIO COM GESTORES DO PAF EM BRASILIA CONFORME PROCESSO. | 00044159838472 | JOSE SABINO PEREIRA FILHO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00022 | 24/02/2015 | 1107006.55 | 1107006.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2015,VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00024 | 24/02/2015 | 361.29 | 361.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2015 DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00025 | 24/02/2015 | 187861.57 | 187861.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESFEVEREIRO/15 RELATIVO PESSOAL ATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00026 | 24/02/2015 | 24421.27 | 24421.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2015RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00027 | 25/02/2015 | 24271.57 | 24271.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VA AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2015. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00028 | 25/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES FEVEREIRO DE 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009732601493 | ALINE ROMAO DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00029 | 25/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES FEVE-REIRO DE 2014 CONFORME PROCES-SO. | 00008970171452 | ALINE SANTOS DE MELO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00030 | 25/02/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES FEVE-REIRO DE 2015 CONFORME PROCES-SO. | 00004003676459 | DORGEANIA MARCIA LUIZ DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00031 | 25/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES FEVE-REIRO DE 2015 CONFORME PROCES-SO. | 00007087384430 | EDSON FABRICIO DE MEDEIROS FILHO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00032 | 25/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES FEVE-REIRO DE 2015 CONFORME PROCES-SO. | 00005455173464 | HORACIO DA SILVA DO NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00033 | 25/02/2015 | 236.40 | 236.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES FEVE-REIRO DE 2015 CONFORME PROCES-SO. | 00004591820483 | LEANDRO LEONCIO RIBEIRO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00034 | 25/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES FEVE-REIRO DE 2015 CONFORME PROCES-SO. | 00001663511489 | PINTO IE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00035 | 25/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES FEVE-REIRO DE 2015 CONFORME PROCES-SO. | 00008667427438 | VANESSA DE MENESES SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00036 | 25/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES FEVE-REIRO DE 2015 CONFORME PROCES-SO. | 00009547516477 | FRANCOIS BRAGA DE AZEVEDO FILHO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00037 | 25/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) REFERENTE AO PERIO-DO DE RECESSO DO ESTAGIO CON-FORME PROCESSO. | 00004591820483 | LEANDRO LEONCIO RIBEIRO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00038 | 27/02/2015 | 977.86 | 977.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE PARCELA DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00039 | 27/02/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PROCESSO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00040 | 27/02/2015 | 1381.99 | 1381.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES JANEIRODE 2015, CONFORME PROCESSO. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00041 | 27/02/2015 | 1576.00 | 1576.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AOS MESES JANEIRO/FEVEREIRO DE 2015, CONFORME MEMODA GEA No 006/2015. | 00005297860440 | FLAVIA DE ARAUJO TELMO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00042 | 27/02/2015 | 1576.00 | 1576.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AOS MESES JANEIRO/FEVEREIRO DE 2015, CONFORME MEMODA GEA No 006/2015. | 00005464816470 | JOAO PAULO SILVA DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00044 | 27/02/2015 | 1399.20 | 1399.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE TALOES DE VALES REFEICOES PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00045 | 02/03/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PROCESSO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00046 | 02/03/2015 | 21250.00 | 21250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A REGULARIZACAO DA INDENIZACAO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CGE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00047 | 03/03/2015 | 2182.76 | 2182.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DOS Srs JOSE DE SOUSA DANTAS E JOSE SABINO PEREIRA FILHO CONFORME PROCESSO. FAT - 4024111 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00048 | 03/03/2015 | 56.71 | 56.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM PARCELA DO SEGURO DOS ESTAGIARIOSDA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO. | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 03/03/2015 | 3245.50 | 3245.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE FEVEREIRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 04/03/2015 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE RESMAS DE PAPEL O-FICO FORMATO A3 E A4, PARA A-TENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 07342785000120 | SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00051 | 04/03/2015 | 2499.40 | 2499.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE MATERIAL DE HIGIE-NE E LIMPEZA, PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00052 | 04/03/2015 | 503.00 | 503.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE PACOTES DE CAFE EACUCAR TRITURADO PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00053 | 05/03/2015 | 25.40 | 25.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00054 | 06/03/2015 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 05(CINCO)DIARI-AS A CONTADORA GERAL DO ESTADOPARA PARTICIPAR DA I SEMANA CONTABIL E FISCAL DE ESTADOS EMUNICIPIOS - SECOFEM EM BRASI-LIA/DF CONFORME PROCESSO. | 00014217848404 | MARIA ELIANE VIEIRA PEIXOTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00055 | 06/03/2015 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 05(CINCO)DIARI-AS A SERVIDORA PARA ASSESSORARA CONTADORA GERAL DO ESTADO NAI SEMANA CONTABIL E FISCAL DE ESTADOS E MUNICIPIOS EM BRASI-LIA/DF CONFORME PROCESSO. | 00042483808468 | ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00056 | 12/03/2015 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ ATENDER A ESTEORGAO NO PERIODO DE 02/03/2015A 17/04/2015 CONFORME PROCESSO | 00023711329420 | NORMANDO FERNANDES DA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00057 | 12/03/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 12/03/2015 A 17/04/2015 CONFORME PROCESSO. | 00023711329420 | NORMANDO FERNANDES DA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00058 | 25/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES FEVE-REIRO DE 2015 PAGO ANTERIORMENTE ATRAVES DA NOTA DE EMPENHO No 30, ANULADA ATRAVES DE GD. | 00004003676459 | DORGEANIA MARCIA LUIZ DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00059 | 25/03/2015 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DI-ARIAS AO GERENTE OPERACIONAL DE AUDITORIA E DESEMPENHO PARAREPRESENTAR A SECRETARIA CHEFEEM EVENTO PROMOVIDO PELO CONA-CI EM MACEIO/AL CONFORME PRO- CESSO. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00060 | 25/03/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES DE FEVEREIRO DE 2015CONFORME PROCESSO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00061 | 27/03/2015 | 1070439.79 | 1070439.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE MARCO 2015,VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00062 | 27/03/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PROVISAO DO 13o SA-LARIO COTA MARCO/2015 DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL ATIVO. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00065 | 27/03/2015 | 24438.18 | 24438.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VA AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00066 | 27/03/2015 | 2621.86 | 2621.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AO MES DE MARCO DE2015 DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00067 | 27/03/2015 | 185357.75 | 185357.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESMARCO 2015 RELATIVO PESSOAL ATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00068 | 27/03/2015 | 25135.30 | 25135.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE MARCO 2015RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00069 | 27/03/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEMARCO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009732601493 | ALINE ROMAO DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00070 | 27/03/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEMARCO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00008970171452 | ALINE SANTOS DE MELO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00071 | 27/03/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEMARCO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00004003676459 | DORGEANIA MARCIA LUIZ DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00072 | 27/03/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEMARCO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00007087384430 | EDSON FABRICIO DE MEDEIROS FILHO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00073 | 27/03/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEMARCO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00005455173464 | HORACIO DA SILVA DO NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00074 | 27/03/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEMARCO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00001663511489 | PINTO IE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00075 | 27/03/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEMARCO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00008667427438 | VANESSA DE MENESES SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00076 | 31/03/2015 | 744.00 | 744.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE PARCELA DE FEVEREI-RO DE 2015, CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00077 | 31/03/2015 | 1381.99 | 1381.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PROCESSO. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00078 | 31/03/2015 | 613.60 | 613.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRI-CO PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 31/03/2015 | 3239.72 | 3239.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MARCO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00080 | 01/04/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) REFERENTE AO PERIO-DO DE RECESSO DO ESTAGIO CON-FORME PROCESSO. | 00009547516477 | FRANCOIS BRAGA DE AZEVEDO FILHO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 06/04/2015 | 522.00 | 522.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO2015. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00082 | 07/04/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES DE MARCO DE 2015 CONFORME PROCESSO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00083 | 07/04/2015 | 1381.99 | 1381.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES MARCO DE 2015, CONFORME PROCESSO. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00084 | 07/04/2015 | 744.00 | 744.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE PARCELA DE MARCO DE2015, CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00085 | 07/04/2015 | 3944.76 | 3944.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DAS Sras ERIKA LIMA E MARIA ELIANE PEI-XOTO CONFORME PROCESSO. FAT - 4024449 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00086 | 08/04/2015 | 85.12 | 85.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA-MULTA DE TRANSITO-CONTRATO 18/2012-ADESAO DE ATA RP SEAD/PB 02/2012, CONFORME PROCESSO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00087 | 10/04/2015 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 03(TRES)DIARIASAO GERENTE ADMINISTRATIVO PARAASSESSORAR A SECRETARIA CHEFE NA AUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM CAJAZEIRAS/PB CON- FORME PROCESSO. | 00001023459450 | THIAGO BEZERRA ALEXANDRE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00088 | 10/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 02(DUAS)DIARIASA ASSESSORA DE GABINETE PARA ASSESSORAR A SECRETARIA CHEFE NA AUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM CAJAZEIRAS/PB CON- FORME PROCESSO. | 00034303103420 | KATHERINE MASLOVA BEZERRA ALEXANDRE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00089 | 13/04/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES FEVE-REIRO DE 2015 PAGO ANTERIORMENTE ATRAVES DA NOTA DE EMPENHO No 58,ANULADA ATRAVES DA GD03. | 00004003676459 | DORGEANIA MARCIA LUIZ DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00090 | 14/04/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEMARCO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009697315400 | ROSANNI VEIGA DA SILVA NOBREGA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 20/04/2015 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO CARTAO PARA REFEICAOCOM CHIP DE SEGURANCAO PARA A-TENDER ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00093 | 20/04/2015 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGEMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00094 | 20/04/2015 | 619.08 | 619.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS REC/MACEIO/REC EM FAVOR DO SR.LETACIO GUEDES JUNIOR CONFORMEPROCESSO. FAT.- 4024691 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 23/04/2015 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO CARTAO PARA REFEICAOCOM CHIP DE SEGURANCA PARA A-TENDER ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00096 | 28/04/2015 | 1182227.46 | 1182227.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015,VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00098 | 28/04/2015 | 28129.31 | 28129.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VA AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00099 | 28/04/2015 | 2132.00 | 2132.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2015 DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00100 | 28/04/2015 | 190991.51 | 190991.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESABRIL 2015 RELATIVO PESSOAL ATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00101 | 28/04/2015 | 32415.26 | 32415.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00102 | 28/04/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEABRIL 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009732601493 | ALINE ROMAO DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00103 | 28/04/2015 | 394.00 | 394.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEABRIL 2015 CONFORME PROCESSO. | 00008970171452 | ALINE SANTOS DE MELO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00104 | 28/04/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEABRIL 2015 CONFORME PROCESSO. | 00004003676459 | DORGEANIA MARCIA LUIZ DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00105 | 28/04/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEABRIL 2015 CONFORME PROCESSO. | 00005455173464 | HORACIO DA SILVA DO NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00106 | 28/04/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEABRIL 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009697315400 | ROSANNI VEIGA DA SILVA NOBREGA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00107 | 28/04/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEABRIL 2015 CONFORME PROCESSO. | 00008667427438 | VANESSA DE MENESES SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00108 | 28/04/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) REFERENTE AO PERIO-DO DE RECESSO DO ESTAGIO CON-FORME PROCESSO. | 00001663511489 | PINTO IE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00109 | 28/04/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) REFERENTE AO PERIO-DO DE RECESSO DO ESTAGIO CON-FORME PROCESSO. | 00007087384430 | EDSON FABRICIO DE MEDEIROS FILHO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00110 | 28/04/2015 | 2718.80 | 2718.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA ATENDER A ES-TE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00111 | 28/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (CAFE / ACUCAR TRITURADO)PARA ATENDERA A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00112 | 28/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO. | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00114 | 29/04/2015 | 1046.00 | 1046.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS(CAFE/ACUCAR TRITURADO)PA-RA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 30/04/2015 | 3245.50 | 3245.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE ABRIL/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00116 | 04/05/2015 | 1381.99 | 1381.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES ABRILDE 2015, CONFORME PROCESSO. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00117 | 04/05/2015 | 744.00 | 744.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE PARCELA DE ABRIL DEDE 2015, CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00118 | 04/05/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES DE ABRIL DE 2015 CONFORME PROCESSO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00119 | 08/05/2015 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DI-ARIAS A SERVIDORA PARA REPRE-SENTAR A CONTADORA GERAL DO ESTADO NA 19a REUNIAO DO GRUPO TECNICO DE PADRONIZACAO DE PROCEDIMENTOS CONTABEIS-GTCON EMBRASILIA/DF CONFORME PROCESSO. | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00120 | 08/05/2015 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DI-ARIAS A SERVIDORA PARA REPRE-SENTAR A CONTADORA GERAL DO ESTADO NA 19a REUNIAO DO GRUPO TECNICO DE PADRONIZACAO DE RE-LATORIOS-GTREL EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO. | 00002767781467 | DANIELLE ROBERTA MARQUES CABRAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00121 | 08/05/2015 | 51.59 | 51.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPARCELA DO SEGURO DOS ESTAGIA-RIOS DA CONTROLADORIA GERAL DOESTADO CONFORME PROCESSO. | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00122 | 11/05/2015 | 2558.60 | 2558.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO. | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00123 | 11/05/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIA-RIA AO SERVIDOR PARA REPRESEN-TAR A SECRETARIA CHEFE NA AUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONA CIDADE DE POMBAL/PB CONFOR-ME PROCESSO. | 00001023459450 | THIAGO BEZERRA ALEXANDRE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00124 | 12/05/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PGTO DA DESPESA COM INS-CRICAO DE SERVIDORA NA I SEMA-NA CONTABIL FISCAL DE ESTADOS E MUNICIPIOS-SECOFEM, PROMOVI-DO PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CONFORME PROCESSO. PARTICIPANTE - MARIA ELIANE VIEIRA PEIXOTO. | 02317176000105 | ESCOLA DE ADM FAZENDARIA FUNTREDE ESAF |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00125 | 12/05/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PGTO DA DESPESA COM INS-CRICAO DE SERVIDORA NA I SEMA-NA CONTABIL FISCAL DE ESTADOS E MUNICIPIOS-SECOFEM, PROMOVI-DO PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CONFORME PROCESSO. PARTICIPANTE - ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA. | 02317176000105 | ESCOLA DE ADM FAZENDARIA FUNTREDE ESAF |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00126 | 18/05/2015 | 30.96 | 30.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (AUTENTI- CACOES E COPIAS) PARA ATENDER ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00127 | 18/05/2015 | 136.51 | 136.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00128 | 25/05/2015 | 850.00 | 850.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PERSONALIZADO PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00129 | 25/05/2015 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DI-ARIAS AO SECRETARIO EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO: SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NOBRASIL-AVANCO POR MAIS EFICIENCIA EM BRASILIA/DF, CONFORME PROCESSO. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00130 | 25/05/2015 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DI-ARIAS AO AUDITOR PARA ASSE- SSORAR O SECRETARIO EXECUTIVO NO SEMINARIO:SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NO BRASIL-AVANCO POR MAIS EFICIENCIA EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00131 | 25/05/2015 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DI-ARIAS AO SERVIDOR PARA PARTI-CIPAR DO 13o FORUM BRASILEIRO DE CONTRATACAO E GESTAO PUBLI-CA EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO. | 00005978891478 | GIVONALDO ROSA RUFINO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00132 | 26/05/2015 | 7998.00 | 7998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE DOIS MICROCOMPUTADORES NOTEBOOK TIPO III(ULTRA-BOOK) PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00133 | 26/05/2015 | 1068681.35 | 1068681.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE MAIO 2015,VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00134 | 26/05/2015 | 5460.33 | 5460.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLSADESEMPENHO REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2015,DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00136 | 26/05/2015 | 30118.71 | 30118.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VA AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00137 | 26/05/2015 | 1910.10 | 1910.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AO MES DE MAIO DE2015 DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00138 | 26/05/2015 | 186225.75 | 186225.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESMAIO 2015 RELATIVO PESSOAL ATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00139 | 26/05/2015 | 24613.02 | 24613.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00140 | 26/05/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEMAIO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00004003676459 | DORGEANIA MARCIA LUIZ DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00141 | 26/05/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEMAIO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009254567485 | GLEISON COSTA DE LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00142 | 26/05/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEMAIO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00005455173464 | HORACIO DA SILVA DO NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00143 | 26/05/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEMAIO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009697315400 | ROSANNI VEIGA DA SILVA NOBREGA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00144 | 26/05/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEMAIO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00008667427438 | VANESSA DE MENESES SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00145 | 26/05/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) REFERENTE AO PERIO-DO DE RECESSO DO ESTAGIO CON-FORME PROCESSO. | 00008970171452 | ALINE SANTOS DE MELO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00146 | 28/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO DE INSTALACAO DE PELI-CULA ESPELHADA E FUME, NA NOVASEDE DA CGE CONFORME PROCESSO. | 16554127000192 | GIRLENE DOS SANTOS VIEIRA - ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 28/05/2015 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO CARTAO PARA REFEICAOCOM CHIP DE SEGURANCA PARA A-TENDER ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 28/05/2015 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE RECARGA DE CARTAOREFEICAO PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00149 | 02/06/2015 | 418.80 | 418.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMASSINATURA ANUAL DO JORNALCORREIO DA PARAIBA CONFORMEPROCESSO. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00150 | 02/06/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS(CONFECCAO DECARTOES DE APRESENTACAO) PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00151 | 02/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ ATENDER A ESTEORGAO NO PERIODO DE 28/05/2015A 03/07/2015 CONFORME PROCESSO | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00152 | 02/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 28/05/2015 A 03/07/2015 CONFORME PROCESSO. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 02/06/2015 | 3245.50 | 3245.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DO MES MAIO 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00154 | 03/06/2015 | 472.68 | 472.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEABRIL 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009254567485 | GLEISON COSTA DE LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00155 | 03/06/2015 | 744.00 | 744.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE PARCELA DE MAIO DE2015, CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00156 | 03/06/2015 | 1381.99 | 1381.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES DE MAIODE 2015, CONFORME PROCESSO. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00157 | 03/06/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES DE MAIO DE 2015 CON-FORME PROCESSO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00158 | 05/06/2015 | 288.86 | 288.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEABRIL 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009642539411 | ANA KARLA NASCIMENTO DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00159 | 05/06/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEMAIO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009642539411 | ANA KARLA NASCIMENTO DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00160 | 05/06/2015 | 394.00 | 394.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEABRIL 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009910149443 | THALES SPINELLI MAXIMO LINS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00161 | 05/06/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEMAIO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009910149443 | THALES SPINELLI MAXIMO LINS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00163 | 09/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO DE INSTALACAO DE PELI-CULA ESPELHADA E FUME, NA NOVASEDE DA CGE CONFORME PROCESSO. | 21614889000177 | EMANNUEL PEREIRA PONTES-ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00164 | 09/06/2015 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE2015 DO CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO CONFOR-ME PROCESSO. | 08999644000147 | CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00165 | 11/06/2015 | 1365.00 | 1365.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 3,5(TRES E MEIA)DIARIAS AO SERVIDOR PARA REPRESENTAR O GESTOR DO PAF/PBNO VII FORUM INTERESTEDUAL DE REGULARIDADE, EM SAO PAULO/SP CONFORME PROCESSO. | 00002749344425 | MARCIO DE ALBUQUERQUE LACET |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00166 | 12/06/2015 | 756.00 | 756.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS SEM FIO PARA ATENDER A ES-TE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 12/06/2015 | 2850.00 | 2850.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTE ORGAOCONFORME PROCESSO. | 07342785000120 | SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 12/06/2015 | 33.12 | 33.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTE ORGAOCONFORME PROCESSO. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00169 | 15/06/2015 | 128.41 | 128.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00170 | 16/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEMAIO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00010296673498 | BEATRIZ DA SILVA FERREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00172 | 16/06/2015 | 390186.49 | 390186.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO ADIANTAMENTO DA 1a PARCELA DO 13o SALARIO JUNHO 2015, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA PESSOAL ATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00173 | 25/06/2015 | 1070000.67 | 1070000.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015, VENCIMENTO, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00174 | 25/06/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PROVISAO DO 13O SA-LARIO COTA JUNHO 2015 DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE A VENCIMENTOS,VANTAGENS FIXAS E PESSOAL ATIVO. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00175 | 25/06/2015 | 34078.71 | 34078.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO DE TRANSPORTE,RELATIVOAO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MESDE JUNHO 2015. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00176 | 25/06/2015 | 185805.53 | 185805.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RTPS DO MESDE JUNHO 2015, RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00177 | 25/06/2015 | 24335.66 | 24335.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO 2015, RELATIVO A PESSOAL DESTA CONTRO-LADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00178 | 25/06/2015 | 7075.00 | 7075.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DE PELICULA ESPELHADA E FUME, NA NOVA SEDE DA CGE CONF.PROCESSO. | 21614889000177 | EMANNUEL PEREIRA PONTES-ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00179 | 25/06/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEJUNHO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009642539411 | ANA KARLA NASCIMENTO DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00180 | 25/06/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEJUNHO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00010296673498 | BEATRIZ DA SILVA FERREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00181 | 25/06/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEJUNHO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00004003676459 | DORGEANIA MARCIA LUIZ DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00182 | 25/06/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEJUNHO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009254567485 | GLEISON COSTA DE LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00183 | 25/06/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEJUNHO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00005455173464 | HORACIO DA SILVA DO NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00184 | 25/06/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009697315400 | ROSANNI VEIGA DA SILVA NOBREGA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00185 | 25/06/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEJUNHO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009910149443 | THALES SPINELLI MAXIMO LINS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00186 | 25/06/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEJUNHO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00008667427438 | VANESSA DE MENESES SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00187 | 25/06/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO PERIODODE RECESSO DO ESTAGIO CONFORMEPROCESSO. | 00009732601493 | ALINE ROMAO DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00188 | 29/06/2015 | 735.46 | 735.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTA-GIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014 (CGE/UFPB)EMPENHO ANTERIOR 00170 ANULADO POR GD, RELATIVO AO MES DE MAIO, CONFORMEPROCESSO. | 00010296673498 | BEATRIZ DA SILVA FERREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00191 | 30/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 30/06/2015A 04/08/2015 CONFORME PROCESSO | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00192 | 30/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 30/06/2015 A 04/08/2015 CONFORME PROCESSO. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 01/07/2015 | 3245.50 | 3245.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JUNHO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00194 | 01/07/2015 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE RECARGA DE CARTAOREFEICAO PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00195 | 02/07/2015 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DI-ARIAS AO SECRETARIO EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DA 15A REUNIAOTECNICA DO CONACI/DF, CONFORMEPROCESSO. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00196 | 02/07/2015 | 744.00 | 744.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE PARCELA DE JUNHO DE2015, CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00197 | 02/07/2015 | 1381.99 | 1381.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM ATECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2015, CONFORME PROCESSO | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00198 | 02/07/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES DE JUNHO DE 2015 CONFORME PROCESSO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00199 | 03/07/2015 | 837.30 | 837.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE MATERIAL DE HIGIE-NE E LIMPEZA, PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 03/07/2015 | 61.56 | 61.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE MATERIAL DE HIGIE-NE E LIMPEZA, PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 03/07/2015 | 48.00 | 48.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE MATERIAL DE HIGIE-NE E LIMPEZA, PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 03/07/2015 | 72.50 | 72.50 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE MATERIAL DE HIGIE-NE E LIMPEZA, PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 03/07/2015 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE MATERIAL DE HIGIE-NE E LIMPEZA, PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 03/07/2015 | 353.00 | 353.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE MATERIAL DE HIGIE-NE E LIMPEZA, PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00205 | 08/07/2015 | 377.00 | 377.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM PU-BLICACAO DO DIARIO OFICIAL DOESTADO NO PERIODO DE 28 E 29/ 05/15 E 11/06/15 CONFORME PRO-CESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00206 | 16/07/2015 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A ESTE ORGAO EM SUBSTITUICAO AO EMPE-NHO 191,ANULADO ATRAVES DA GD 11 | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00207 | 16/07/2015 | 901.00 | 901.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM APRESTACAO DE SERVICOSP/ATENDER ESSE ORGAO, EM RAZAODA ANULACAO DO EMPENHO 192,CONFORME GD. 10. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00208 | 23/07/2015 | 128.00 | 128.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM PU-BLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 01/04/2015 CON-FORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00209 | 29/07/2015 | 1108846.16 | 1108846.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE JULHO 2015,VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00210 | 29/07/2015 | 598.71 | 598.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VA AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00211 | 29/07/2015 | 355.88 | 355.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AO MES DE JULHO DE2015 DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00212 | 29/07/2015 | 185867.31 | 185867.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESJULHO 2015 RELATIVO PESSOAL ATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00213 | 29/07/2015 | 25217.10 | 25217.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00215 | 29/07/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEJULHO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009642539411 | ANA KARLA NASCIMENTO DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00216 | 29/07/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEJULHO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00010296673498 | BEATRIZ DA SILVA FERREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00217 | 29/07/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEJULHO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00004003676459 | DORGEANIA MARCIA LUIZ DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00218 | 29/07/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEJULHO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009254567485 | GLEISON COSTA DE LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00219 | 29/07/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEJULHO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00005455173464 | HORACIO DA SILVA DO NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00220 | 29/07/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEJULHO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009697315400 | ROSANNI VEIGA DA SILVA NOBREGA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00221 | 29/07/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEJULHO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009910149443 | THALES SPINELLI MAXIMO LINS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00222 | 29/07/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEJULHO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00008667427438 | VANESSA DE MENESES SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 31/07/2015 | 3251.27 | 3251.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JULHO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00224 | 04/08/2015 | 82.64 | 82.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDERA ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00225 | 06/08/2015 | 744.00 | 744.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE PARCELA DE JULHO DE2015, CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00226 | 06/08/2015 | 1381.99 | 1381.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES JULHO DE 2015, CONFORME PROCESSO. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00227 | 06/08/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES DE JULHO DE 2015 CONFORME PROCESSO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00228 | 10/08/2015 | 524.59 | 524.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE CERTIFICADO DIGI-TAL TIPO TOKEN 3, PARA ATENDERA ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 62173620000180 | SERASA S.A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 11/08/2015 | 81507.84 | 81507.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO. | 88766936000179 | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 11/08/2015 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE RECARGA DE CARTAOREFEICAO PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00231 | 18/08/2015 | 207.00 | 207.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE TINTAS PARAA NOVA SEDE DA CONTROLADORIA CGE, CONFORME PROCESSO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00232 | 18/08/2015 | 2612.18 | 2612.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE TINTAS PARAA NOVA SEDE DA CONTROLADORIA CGE, CONFORME PROCESSO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00233 | 18/08/2015 | 671.37 | 671.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE TINTAS PARAA NOVA SEDE DA CONTROLADORIA CGE, CONFORME PROCESSO. | 09158643000566 | LOJAO DA ECONOMICA MAT DE CONSAT. LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00234 | 18/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE TINTAS PARAA NOVA SEDE DA CONTROLADORIA CGE, CONFORME PROCESSO. | 05383128000103 | ALVORADA CONSTRUCAO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00237 | 21/08/2015 | 63.05 | 63.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPARCELA DO SEGURO DOS ESTAGIA-RIOS DA CONTADORIA GERAL DOESTADO CONFORME PROCESSO. | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 24/08/2015 | 1784.76 | 1784.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DAS Sras CLAUDIA TOSCANO E DANIELLE CA-BRAL, CONFORME PROCESSO. FAT.- 4025178 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 24/08/2015 | 2526.76 | 2526.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DOS Srs GILMAR SANTIAGO E LETACIO GUE-DES JUNIOR CONFORME PROCESSO. FAT.- 4025351 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 24/08/2015 | 1500.38 | 1500.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DOS Sr GIVONALDO RUFINO CONFORME PROCESSO. FAT.- 4025574 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 24/08/2015 | 2191.99 | 2191.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/CGH/JPA EM FAVOR DOS Sr MARCIO LACET,CONFORME PROCESSOFAT.- 4025860 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 24/08/2015 | 1938.68 | 1938.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DOS Sr GILMAR SANTIAGO CONFORME PRO-CESSO. FAT.- 4026080 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00243 | 25/08/2015 | 1069942.12 | 1069942.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015,VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00245 | 25/08/2015 | 56398.71 | 56398.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VA AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00246 | 25/08/2015 | 711.76 | 711.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2015 DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00247 | 25/08/2015 | 185687.08 | 185687.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESAGOSTO 2015 RELATIVO PESSOAL ATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00248 | 25/08/2015 | 24887.08 | 24887.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00249 | 25/08/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009642539411 | ANA KARLA NASCIMENTO DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00250 | 25/08/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00010296673498 | BEATRIZ DA SILVA FERREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00251 | 25/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00004003676459 | DORGEANIA MARCIA LUIZ DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00252 | 25/08/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009254567485 | GLEISON COSTA DE LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00253 | 25/08/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00005455173464 | HORACIO DA SILVA DO NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00254 | 25/08/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009697315400 | ROSANNI VEIGA DA SILVA NOBREGA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00255 | 25/08/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009910149443 | THALES SPINELLI MAXIMO LINS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00256 | 25/08/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00008667427438 | VANESSA DE MENESES SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00257 | 25/08/2015 | 32.62 | 32.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (AUTENTI- CACOES) PARA ATENDER ESTE OR- GAO CONFORME PROCESSO. | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 27/08/2015 | 68680.88 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMIMPLANTACAO DA REDE LOGICA DANOVA SEDE DA CONTROLADORIA GE-RAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO. ATA 0194/2014 PREGAO 0305/2014 | 79345583000142 | TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 31/08/2015 | 27450.00 | 27450.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTOEM FOLHA MES DE AGOSTO/2015. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00260 | 01/09/2015 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA)GARRAFOES COM 20(VINTE)LITROS DE AGUA MINERAL SEM GASPARA ATENDER A ESTE ORGAO CON-FORME PROCESSO. | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 01/09/2015 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE RECARGA DE CARTAOREFEICAO PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00262 | 02/09/2015 | 93.86 | 93.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDERA ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 03/09/2015 | 3245.50 | 3245.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE AGOSTO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00264 | 11/09/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00004003676459 | DORGEANIA MARCIA LUIZ DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00265 | 11/09/2015 | 1575.00 | 1575.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 3,5(TRES E MEIA)DIARIAS AO SECRETARIO EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO E 16a REUNIAO TECNICA DO CONACI EM BELO HORIZONTE/MGCONFORME PROCESSO. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00266 | 14/09/2015 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS AO SECRETARIO EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DA 45 REUNIAOORDINARIA DO GEFIN, EM VITORIA/ES CONFORME PROCESSO. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00267 | 21/09/2015 | 5177.90 | 5177.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOPAR ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO N.1042/2015. | 01035000000270 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES PORTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00268 | 21/09/2015 | 1393.04 | 1393.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO N. 1042/2015. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00269 | 28/09/2015 | 1067254.05 | 1067254.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015,VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00271 | 28/09/2015 | 29520.00 | 29520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VA AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00272 | 28/09/2015 | 182320.78 | 182320.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESSETEMBRO 2015 RELATIVO PESSOALATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00273 | 28/09/2015 | 24887.08 | 24887.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/15,RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00274 | 28/09/2015 | 288.93 | 288.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES SE-TEMBRO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009642539411 | ANA KARLA NASCIMENTO DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00275 | 28/09/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES SE-TEMBRO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00008554508432 | BRUNO RODRIGUES MARACAJA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00276 | 28/09/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES SE-TEMBRO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00010296673498 | BEATRIZ DA SILVA FERREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00277 | 28/09/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES SE-TEMBRO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009254567485 | GLEISON COSTA DE LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00278 | 28/09/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES SE-TEMBRO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009697315400 | ROSANNI VEIGA DA SILVA NOBREGA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00279 | 28/09/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES SE-TEMBRO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009910149443 | THALES SPINELLI MAXIMO LINS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00280 | 28/09/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES SE-TEMBRO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00008667427438 | VANESSA DE MENESES SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00281 | 28/09/2015 | 761.73 | 761.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES SE-TEMBRO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00006873562459 | DARTYVANIA DE SA SENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00282 | 28/09/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO PERIODODE RECESSO DO ESTAGIO CONFORMEPROCESSO. | 00005455173464 | HORACIO DA SILVA DO NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00283 | 28/09/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO PERIODODE RECESSO DO ESTAGIO CONFORMEPROCESSO. | 00004003676459 | DORGEANIA MARCIA LUIZ DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 30/09/2015 | 3245.50 | 3245.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE SETEMBRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 02/10/2015 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE RECARGA DE CARTO-ES REFEICOES P/ ATENDER A ESTEORGAO CONFORME PROCESSO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00286 | 02/10/2015 | 82.63 | 82.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDERA ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00287 | 07/10/2015 | 651.00 | 651.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS PARA ADEQUACAO DA REDE ELETRICA(AR CONDICIONADOS)DA NOVASEDE DESTA CONTROLADORIA CON-FORME PROCESSO No 1119/2015. | 01035000000270 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES PORTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00288 | 07/10/2015 | 289.00 | 289.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE PIN-TURA(TINTA-LIXA-MASSA CORRIDA)PARA PINTURA DA NOVA SEDE DES-TA CONTROLADORIA CONFORME PRO-CESSO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00289 | 07/10/2015 | 476.00 | 476.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO PREDIO DA NOVA SEDE DA CONTROLADORIA,CONF. PROCESSO | 09158643000566 | LOJAO DA ECONOMICA MAT DE CONSAT. LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00290 | 07/10/2015 | 1840.00 | 1840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCOM AQUISICAO E INSTALACAO DEPORTAS CORREDICAS EM VIDRO NANOVA SEDE DA CONTROLADORIA,CONFORME PROCESSO | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00291 | 07/10/2015 | 2137.50 | 2137.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCOM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO. | 08717774000140 | CEREALISTA FARIAS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00292 | 16/10/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMRECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA M1132 MPF DA GEPAFE CONFOR-ME PROCESSO 962/2015. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 16/10/2015 | 16711.00 | 16711.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE CONDICIONADORES DEAR E VENTILADORES DE COLUNA P/NOVA SEDE DESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 619/2015. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00294 | 16/10/2015 | 744.00 | 744.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PROCESSO 1053/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00295 | 16/10/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES DE AGOSTO 2015, CON-FORME PROCESSO 963/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00296 | 16/10/2015 | 1381.99 | 1381.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2015, CONFORME PROCESSO 1069/2015. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00297 | 16/10/2015 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM 04 (QUATRO)DIARIAS A SERVIDORA CLAUDIA M.S.TOSCANO PARA REPRESENTAR A CONTADORA GERAL DO ESTADO NA 20a REUNIAO DO GTREL EGTCON EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO 1116/2015. | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00298 | 16/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES SE-TEMBRO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009040133409 | IVO ALMEIDA BERNARDINO DE SOUSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00299 | 19/10/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO GERENTE OPERACIONAL DEPLANEJAMENTO ACOMP.DE AUDITORIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO OBSERVATORIO DA DESPESA PUBLICA-ODP EM SALVADOR/BA CONFORME PROCESSO 1066/2015. | 00001190855429 | RODOLFO EMANUEL LIMA SERRANO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00300 | 20/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMADEQUACAO DA REDE ELETRICA DA NOVA SEDE DA CGE, PARA INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDI-CIONADO CONFORME PROCESSO 1120/2015. | 11208291000124 | DIEGO SOUTO DE QUEIROZ-ENERGITEC |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00301 | 20/10/2015 | 1160.00 | 1160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE 02(DOIS)DISCOS RIGIDOS HD INTERNO DE 02TB, PARAATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 1097/2015. | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00302 | 21/10/2015 | 6970.00 | 6970.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO NA NOVA SEDE DA CGE,CONFORME PROCESSO. | 21614889000177 | EMANNUEL PEREIRA PONTES-ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00303 | 22/10/2015 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS AO SECRETARIO EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA STN PARA TRATAR DO PROGRAMA DEAJUSTE FISCAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO 1151/2015. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00304 | 22/10/2015 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO SERVIDOR PARA ASSESSO-RAR O GERENTE DO PAF EM REUNI-AO NA STN EM BRASILIA PARA TRATAR DO PROGRAMA DE AJUSTE FIS-CAL DO ESTADO CONFORME PRO- CESSO 1151/2015. | 00044159838472 | JOSE SABINO PEREIRA FILHO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00305 | 22/10/2015 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO GERENTE DO PAF PARA PARTICIAPR DE REUNIAO NA STN EM BRASILIA PARA TRATAR DO PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO 1151/15. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00306 | 22/10/2015 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO DE DEDETIZACAO NA NOVASEDE DA CONTROLADORIA GERAL DOESTADO CONFORME PROCESSO 1096/2015. | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00307 | 22/10/2015 | 705.00 | 705.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 17/15/21/22 E 27/08, CONFORME PROCESSO 1068/2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00308 | 23/10/2015 | 54.08 | 54.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDERA ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO1166/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00309 | 26/10/2015 | 1036927.79 | 1036927.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015,VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00311 | 26/10/2015 | 30060.00 | 30060.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VA AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00312 | 26/10/2015 | 178481.11 | 178481.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESOUTUBRO 2015 RELATIVO PESSOALATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00313 | 26/10/2015 | 26440.30 | 26440.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/15, RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00314 | 26/10/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES OU-TUBRO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00010296673498 | BEATRIZ DA SILVA FERREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00315 | 26/10/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES OU-TUBRO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00008554508432 | BRUNO RODRIGUES MARACAJA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00316 | 26/10/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES OU-TUBRO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00006873562459 | DARTYVANIA DE SA SENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00317 | 26/10/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES OU-TUBRO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009254567485 | GLEISON COSTA DE LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00318 | 26/10/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES OU-TUBRO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009040133409 | IVO ALMEIDA BERNARDINO DE SOUSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00319 | 26/10/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES OU-TUBRO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009697315400 | ROSANNI VEIGA DA SILVA NOBREGA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00320 | 26/10/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES OU-TUBRO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009910149443 | THALES SPINELLI MAXIMO LINS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00321 | 26/10/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES OU-TUBRO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00008667427438 | VANESSA DE MENESES SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00322 | 27/10/2015 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM03(TRES)DIARIAS AO AUDITOR P/ PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO BANCO MUNDIAL EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO 1154/2015. | 00002258229464 | SEVERINO GILSON P DE OLIVEIRA JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00323 | 27/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM3,5(TRES E MEIA)DIARIAS AO AU-DITOR PARA PARTICIPAR DE CAPA-CITACAO DO BANCO MUNDIAL EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO 1154/2015. | 00064214060253 | GLAUCIO ROBSON ALVES RIBEIRO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00324 | 27/10/2015 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM3,5(TRES E MEIA)DIARIAS AO AU-DITOR PARA PARTICIPAR DE CAPA-CITACAO DO BANCO MUNDIAL EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO 1154/2015. | 00001190855429 | RODOLFO EMANUEL LIMA SERRANO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 00325 | 29/10/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCONFECCAO DE CARIMBOS PARA A-TENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 1164/2015. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 03/11/2015 | 3245.50 | 3245.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE OUTUBRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00327 | 05/11/2015 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS AO SERVIDOR PARA REPRESENTAR OGESTOR DO PAF/PB JOSE DE SOUSADANTAS NO VIII FORUM INTERESTADUAL DE REGULARIDADE EM CURITIBA/PR, CONFORME PROCESSO 1117/2015. | 00002749344425 | MARCIO DE ALBUQUERQUE LACET |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 11/11/2015 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE RECARGA DE CARTO-ES REFEICOES P/ ATENDER A ESTEORGAO CONFORME PROCESSO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 11/11/2015 | 2180.60 | 2180.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/VIX/JPA EM FAVOR DO SR GILMAR SANTIAGO CONFORME PROCESSO0966/2015. FAT - 4027513 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 11/11/2015 | 1128.25 | 1128.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/VIX EM FAVOR DO SR GILMAR SANTIAGO CONFORME PROCESSO 0966/2015. FAT - 4027557 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00331 | 11/11/2015 | 1439.18 | 1439.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DA SRa. CLAUDIA TOSCANO CONFORME PRO-CESSO 1116/2015. FAT - 4028149 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 11/11/2015 | 544.25 | 544.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/CNF EM FAVOR DOS Sr GILMAR SANTIAGO CONFORME PRO-CESSO 1032/2015. FAT - 4027381 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 11/11/2015 | 1190.24 | 1190.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS CNF/JPA EM FAVOR DO Sr GILMAR SANTIAGO CONFORME PRO-CESSO 1033/2015. FAT - 4027382 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 11/11/2015 | 1434.89 | 1434.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/SSA/JPA EM FAVOR DO Sr RODOLFO SERRANO CONFORME PRO-CESSO 1066/2015. FAT - 4028179 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 11/11/2015 | 989.08 | 989.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DO Sr GILMAR SANTIAGO CONFORME PRO-CESSO 1151/2015. FAT - 4028148 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 11/11/2015 | 1978.16 | 1978.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DOS Srs JOSE SOUSA DANTAS E JOSE PEREIRA FILHO CONFORME PROCESSO 1151/2015. FAT - 4028147 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 11/11/2015 | 1564.47 | 1564.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS REC/BSB/REC EM FAVOR DO Sr SEVERINO OLIVEIRA JUNIOR CON- FORME PROCESSO 1154/2015. FAT - 4028123 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 11/11/2015 | 3168.36 | 3168.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DOS Srs GLAUCIO RIBEIRO E RODOLFO SER-RANO CONFORME PROCESSO 1154/2015. FAT - 4028122 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 11/11/2015 | 1244.79 | 1244.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/CWB/JPA EM FAVOR DO Sr MARCIO ALBUQUERQUE LACET CON-FORME PROCESSO 1117/2015. FAT - 4028146 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00341 | 11/11/2015 | 744.00 | 744.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE SETEM- BRO DE 2015, CONFORME PROCESSO1138/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00342 | 11/11/2015 | 744.00 | 744.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE OUTU- BRO DE 2015 CONFORME PROCESSO 1220/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00343 | 11/11/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES DE SETEMBRO 2015 CONFORME PROCESSO 1140/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00344 | 11/11/2015 | 137.00 | 137.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 08/08/2015, CONFORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00345 | 11/11/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES DE OUTUBRO 2015, CONFORME PROCESSO 1229/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00346 | 11/11/2015 | 1381.99 | 1381.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES SETEM- BRO DE 2015, CONFORME PROCESSO1139/2015. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00347 | 11/11/2015 | 1381.99 | 1381.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES OUTUBRODE 2015, CONFORME PROCESSO 1228/2015. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00348 | 12/11/2015 | 446.53 | 446.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES SE-TEMBRO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009040133409 | IVO ALMEIDA BERNARDINO DE SOUSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00349 | 12/11/2015 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM3,5(TRES E MEIA)DIARIAS AO AU-DITOR PARA PARTICIPAR DE CAPA-CITACAO DO BANCO MUNDIAL EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO 1154/2015. | 00064214060253 | GLAUCIO ROBSON ALVES RIBEIRO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00350 | 12/11/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO,DESINSTALACAO E REINSTALACAODE APARELHOS DE AR CONDICIONA-DOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO,CONFORME PROCESSO. | 12184513000189 | JOSE NUNES LOPES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00351 | 12/11/2015 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL TI(DESK-TOPS) PARA ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00352 | 13/11/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMADEQUACAO DA REDE ELETRICA DA NOVA SEDE DA CGE, CONFORME PROCESSO. | 00001220271403 | CLAUDIO CLAUDINO DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00353 | 24/11/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DE CLAUDIO CLAUDINO DOS SANTOS, REFERENTE AO SERVICO DE ADEQUACAO DA REDE ELETRICA DA NOVA SEDE DA CGE, CONFORME PROCESSO 1120/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00355 | 25/11/2015 | 30540.00 | 30540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VA AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2015. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00356 | 25/11/2015 | 1539.55 | 1539.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2015 DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00357 | 25/11/2015 | 177299.43 | 177299.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESNOVEMBRO 2015 RELATIVO PESSOALATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00358 | 25/11/2015 | 26359.66 | 26359.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/15,RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00359 | 25/11/2015 | 1043759.87 | 1043759.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015,VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00360 | 25/11/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES NO-VEMBRO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00010296673498 | BEATRIZ DA SILVA FERREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00361 | 25/11/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES NO-VEMBRO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00008554508432 | BRUNO RODRIGUES MARACAJA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00362 | 25/11/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES NO-VEMBRO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00006873562459 | DARTYVANIA DE SA SENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00363 | 25/11/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES NO-VEMBRO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009254567485 | GLEISON COSTA DE LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00364 | 25/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES NO-VEMBRO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009040133409 | IVO ALMEIDA BERNARDINO DE SOUSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00365 | 25/11/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES NO-VEMBRO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009697315400 | ROSANNI VEIGA DA SILVA NOBREGA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00366 | 25/11/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES NO-VEMBRO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009910149443 | THALES SPINELLI MAXIMO LINS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00367 | 25/11/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIA,RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO PERIODODE RECESSO DO ESTAGIO CONFORMEPROCESSO 1197/2015. | 00008667427438 | VANESSA DE MENESES SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 27/11/2015 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE RECARGA DE CARTO-ES REFEICOES P/ ATENDER A ESTEORGAO CONF. PROCESSO 1277/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 02/12/2015 | 3245.50 | 3245.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE NOVEMBRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00371 | 03/12/2015 | 643409.09 | 643409.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO EXERCI-CIO 2015 DOS SERVIDORES ATIVOSDESTA CONTROLADORIA GERAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00372 | 03/12/2015 | 186151.70 | 186151.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO 13oSALARIO 2015, RELATIVO AO PES-SOAL ATIVO DESTA CONTROLADORIA | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00373 | 03/12/2015 | 24583.97 | 24583.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO 13o SALARIO DE 2015RELATIVO AO PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 03/12/2015 | 30.24 | 30.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO 1242/15. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 03/12/2015 | 300.30 | 300.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO 1242/15. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 03/12/2015 | 46.50 | 46.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO 1242/15. | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 03/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO 1242/15. | 18312458000141 | MVA COM VAREJISTA DE MAT ESCOLAR LTDA-ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 03/12/2015 | 53.00 | 53.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO 1242/15. | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 03/12/2015 | 29.00 | 29.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO 1242/15. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00380 | 03/12/2015 | 1806.00 | 1806.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGI-ENE/LIMPEZA P/ATENDER ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO 1243/15. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 03/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO 1266/15. | 16842397000107 | SUPORT COMERC E DISTRIBUIDORA LTA ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00382 | 03/12/2015 | 1988.30 | 1988.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRIC/HIDRAUL. P/ ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO 1194/15. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00383 | 03/12/2015 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO DE RECUPERACAO DO TE-TO DE GESSO DESTA CONTROLADO-RIA CONFORME PROCESSO 1244/15. | 12184513000189 | JOSE NUNES LOPES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00384 | 03/12/2015 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIO-NADOS SPLITS CONFORME PROCESSO1232/2015. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00385 | 03/12/2015 | 744.00 | 744.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE NOVEM- BRO DE 2015, CONFORME PROCESSO1269/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00386 | 03/12/2015 | 744.00 | 744.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE DEZEM- BRO DE 2015, CONFORME PROCESSO1306/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00387 | 03/12/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME PROCESSO 1300/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00388 | 03/12/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DO MES DE DEZEMBRO 2015, CONFORME PROCESSO 1305/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00389 | 03/12/2015 | 1381.99 | 1381.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES NOVEM- BRO DE 2015, CONFORME PROCESSO1299/2015. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00390 | 03/12/2015 | 1381.99 | 1381.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2015, CONFORME PRO-CESSO 1307/2015. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00391 | 03/12/2015 | 32.25 | 32.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDERA ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO1310/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00392 | 03/12/2015 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE RECARGA DE CARTO-ES REFEICOES P/ ATENDER A ESTEORGAO CONF. PROCESSO 1308/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00393 | 04/12/2015 | 45.85 | 45.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPARCELA DO SEGURO DOS ESTAGIA-RIOS DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO CONF. PROCESSO 1324/2015. | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00394 | 04/12/2015 | 384.00 | 384.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM PU-BLICACOES NO DIARIO OFICIAL DOESTADO NOS DIAS 22 E 24/09 E 06/10 CONF. PROCESSO 1255/2015 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00395 | 04/12/2015 | 7820.00 | 7820.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO DE CONFECCAO DE PLACA (TOTEM) COM IDENTIFICACAO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM ALUMINIO COMPOSTO ACM, CON-FORME PROCESSO 1015/2015. | 16946216000184 | PRYSCILLA BRAGA LEITE - ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00396 | 04/12/2015 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO DE DISTRIBUICAO DE RE-DE TUBULAR PARA INSTALACAO DO CABO DE FIBRA OTICA CONFORME PROCESSO 1206/2015. | 14309415000156 | CHILLEER SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00397 | 04/12/2015 | 569.00 | 569.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADONOS DIAS 02/09,28/10 E 20/11 CONF.PROCESSO 1322/15. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00399 | 16/12/2015 | 4050.00 | 4050.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROC. 1266/2015. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00401 | 16/12/2015 | 4650.00 | 4650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MOVEIS PARA ATEN-DER A ESTA CONTROLADORIA GERALCONFORME PROCESSO 1208/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 16/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME PROCESSO 0624/2015. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00403 | 16/12/2015 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICO DE CONSERVACAO HIGIENIZA-CAO E LIMPEZA DESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME PRO-CESSO 0979/2015. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00404 | 16/12/2015 | 79.22 | 79.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PA-RA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 1333/2015. | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00405 | 17/12/2015 | 491.18 | 491.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONF. PROCESSO 1332/2015 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00406 | 17/12/2015 | 7835.00 | 7835.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCONFECCAO E INSTALACAO DE PAS-SARELA COBERTA EM POLICARBONA-TO AZUL NA SEDE DESTA CONTROLADORIA GERAL CONFORME PROCESSO 1019/2015. | 10553200000125 | CRISTIANE LIMA ESTEVAM |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00407 | 17/12/2015 | 2542.60 | 2542.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO RESSARCIMENTO DA INSCRI-CAO E HOSPEDAGEM AO SERVIDOR LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR PAGA PELO MESMO REFERENTE A SUA PARTICIPACAO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTER-NA REALIZADO DE 19 A 21 DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO EM CURI-TIBA-PR, CONF.PROCESSO 1141/15 | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 21/12/2015 | 9122.99 | 9122.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME PROCESSO 0624/2015. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00410 | 23/12/2015 | 1041217.01 | 1041217.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015,VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00411 | 23/12/2015 | 31500.00 | 31500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VA AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2015. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00412 | 23/12/2015 | 176884.71 | 176884.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESDEZEMBRO 2015 RELATIVO PESSOALATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00413 | 23/12/2015 | 26359.66 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/15,RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00414 | 23/12/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE-ZEMBRO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00010296673498 | BEATRIZ DA SILVA FERREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00415 | 23/12/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE-ZEMBRO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00008554508432 | BRUNO RODRIGUES MARACAJA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00416 | 23/12/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE-ZEMBRO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00006873562459 | DARTYVANIA DE SA SENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00417 | 23/12/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE-ZEMBRO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009254567485 | GLEISON COSTA DE LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00418 | 23/12/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES NO-VEMBRO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009040133409 | IVO ALMEIDA BERNARDINO DE SOUSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00419 | 23/12/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE-ZEMBRO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009040133409 | IVO ALMEIDA BERNARDINO DE SOUSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00420 | 23/12/2015 | 1576.00 | 1576.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009093358421 | JANAINA MEIRELES JACINTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00421 | 23/12/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE-ZEMBRO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009697315400 | ROSANNI VEIGA DA SILVA NOBREGA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00422 | 23/12/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE-ZEMBRO 2015 CONFORME PROCESSO. | 00009910149443 | THALES SPINELLI MAXIMO LINS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00423 | 29/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARTOES PARA REFEICOES COM CHIP DE SEGURAN-CA PARA ATENDER AO PESSOAL DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO NO TRABALHO DE ELABORACAO DO BA-LANCO GERAL 2015 CONFORME PRO-CESSO 1235/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
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Última atualização: 10/06/2024