de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2013 | 1002.02 | 1002.02 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRODA PBPREV REF. RPPS DO MES DEJANEIRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 31/01/2013 | 3105.54 | 3105.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRODO INSS REF. RGPS DO MES DEJANEIRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 31/01/2013 | 18670.78 | 18670.78 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JAN/2013 VENC E VANT. FIXASPESSOAL ATIVO. ESCRITORIO DEREPRESENTACAO INSTITUCIONAL. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 31/01/2013 | 7683.53 | 7683.53 | VALOR DA PROVISAO DO 13SALARIOREF. A COTA DE JANEIRO/2013. VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATI-VO.ESCRITORIO DE REPRESENTACAOINSTITUCIONAL. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 31/01/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE JAN/2013. ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00006 | 18/02/2013 | 1833.45 | 1833.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS ONDE FUNCIO-NA ESTE ESCRITORIO,EM BRASILIA-DF, REFERENTE A JANEIRO/2013,CONFORME AUTORIZACAO.......... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00007 | 18/02/2013 | 32.42 | 32.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO RENPAC, VIA EMBRATEL, PARA ATENDER A ESTE ESCRITORIO, REFERENTE A JANEIRO/2013, CONFORME AUTORIZACAO..................... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00008 | 18/02/2013 | 605.69 | 605.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A TARIFA DE ENERGIA ELETRI-CA PARA ESTE ESCRITORIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012,CONFORME CONTRATO 001/2010.... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00009 | 18/02/2013 | 243.50 | 243.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A TARIFA DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL DO GOVERNO DA PA-RAIBA, SITO A SCS, BRASILIA-DFREFERENTE A DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO N.001/2010..... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00010 | 18/02/2013 | 896.04 | 896.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, PARA ATENDER A ESTE ESCRITORIO, REFERENTE A DEZEMBRO/12CONFORME AUTORIZACAO.......... | 05423963000111 | BRASIL TELECOM CELULAR S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00011 | 18/02/2013 | 896.04 | 896.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, PARA ATENDER A ESTE ESCRITORIO, REFERENTE A JANEIRO/13,CONFORME AUTORIZACAO.......... | 05423963000111 | BRASIL TELECOM CELULAR S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00012 | 18/02/2013 | 1487.68 | 1487.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA, PARA ATENDER A ESTE ESCRI-TORIO, REFERENTE A DEZEMBRO/12CONFORME AUTORIZACAO.......... | 76535764032690 | OI S.A. |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00013 | 18/02/2013 | 1395.46 | 1395.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA, PARA ATENDER A ESTE ESCRI-TORIO, REFERENTE A JANEIRO/13,CONFORME AUTORIZACAO.......... | 76535764032690 | OI S.A. |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00014 | 18/02/2013 | 240.61 | 240.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DOGOVERNO DA PARAIBA, SITO A SCSEM BRASILIA-DF, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/13,CONFORME CONTRATO N.001/2010.............. | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00015 | 18/02/2013 | 579.79 | 579.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DESTE ESCRITORIO EM BRASILIA-DF, REFERENTEA JANEIRO/2013, CONFORME CON-TRATO N.001/2010.............. | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00019 | 22/02/2013 | 380.73 | 380.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A ESTE ESCRITORIO, REFERENTE A DEZEMBRO/13,DAS LINHAS 61-3326.4112 E 33268822, CONFORME AUTORIZACAO.... | 76535764032690 | OI S.A. |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00020 | 22/02/2013 | 1096.04 | 1096.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AESTE ESCRITORIO, REFERENTE AOPERIODO DE 13/01 A 13/02/2013,CONFORME AUTORIZACAO.......... | 05423963000111 | BRASIL TELECOM CELULAR S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00016 | 22/02/2013 | 1802.00 | 1802.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE VALE TRANSPORTE PARA OSSERVIDORES DESTE ESCRITORIO EMBRASILIA-DF, REFERENTE A JANEIRO/2013, CONFORME AUTORIZACAO. | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00017 | 22/02/2013 | 1582.00 | 1582.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE VALE TRANSPORTE PARA OSSERVIDORES DESTE ESCRITORIO EMBRASILIA-DF, REFERENTE A FEVE-REIRO/13, CONFORME AUTORIZACAO | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00018 | 22/02/2013 | 132.00 | 132.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE VALE TRANSPORTE PARA 02(DOIS) SERVIDORES DESTE ESCRI-TORIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/13, CONFORME AUTORIZA-CAO........................... | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 26/02/2013 | 583.02 | 583.02 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEFEVEREIRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00021 | 26/02/2013 | 1465.71 | 1465.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA FIXA PARA ATENDER AESTE ESCRITORIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/13 E AO PERIODO DE 11/01 A 10/02/2013, CON-FORME AUTORIZACAO............. | 76535764032690 | OI S.A. |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00023 | 27/02/2013 | 748.50 | 748.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DEAGUA E ESGOTO DO IMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA, SITO A SCS,BRASILIA-DF, REFERENTE AOS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/13,CONFORME AUTORIZACAO.......... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 28/02/2013 | 3133.03 | 3133.03 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEFEVEREIRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 01/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEV/2013 VENC E VANT. FIXASPESSOAL ATIVO. ESCRITORIO DEREPRESENTACAO INSTITUCIONAL... | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 01/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO REF. A COTA DE FEV/2013. VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATI-VO. ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL............. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 01/03/2013 | 19295.77 | 19295.77 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEV/2013 VENC E VANT. FIXASPESSOAL ATIVO. ESCRITORIO DEREPRESENTACAO INSTITUCIONAL... | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 01/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALA-RIO REF. A COTA DE FEV/2013. VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATI-VO. ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL............. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 01/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR DO AUXILIO ALIMENTACAODA FOLHA DE FEV/2013. ESCRITO-RIO DE REPRESENTACAO INSTITU-CIONAL........................ | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 01/03/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR DO AUXILIO ALIMENTACAODA FOLHA DE FEV/2013. ESCRITO-RIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL........................ | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00034 | 04/03/2013 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/13, CONFORME AUTORI-ZACAO E DESCRICAO ABAIXO:.....- JANEIRO/2013................ | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00035 | 04/03/2013 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA CENTRAL TELEFONICA PARA ATENDER A ESTE ESCRITORIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/13, CONFORME AUTORI-ZACAO E DESCRICAO ABAIXO:.....- JANEIRO/2013................ | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00036 | 04/03/2013 | 1284.86 | 1284.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS ONDE FUNCIO-NA ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, EM BRASILIA-DF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/13, CONFORME AUTORIZACAO............. | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00037 | 05/03/2013 | 6970.15 | 6970.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA(MICROCOMPUTADORES), PARAATENDER A ESTE ESCRITORIO DEREPRESENTACAO, CONFORME AUTORIZACAO......................... | 02677924000152 | SILVINO INFORMATICA LTDA EPP |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00043 | 20/03/2013 | 2124.00 | 2124.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE VALE TRANSPORTE PARA OSSERVIDORES DESTE ESCRITORIO, ASEREM UTILIZADOS NO MES DE MARCO/2013, CONFORME AUTORIZACAO. | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00040 | 20/03/2013 | 91.84 | 91.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA PARA OIMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA,SITO A SCS, BRASILIA-DF,CONFORME CONTRATO N.001/2010, REF. AFEVEREIRO/13.................. | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00041 | 20/03/2013 | 490.90 | 490.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASSALAS ONDE FUNCIONA ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, EM BRASILIA-DF, REFERENTE A MARCO/13CONFORME CONTRATO N.001/2010 EAUTORIZACAO................... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00042 | 20/03/2013 | 167.64 | 167.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA PU-BLICA DE AGUA E ESGOTO PARA OIMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA,SITO A SCS, EM BRASILIA-DF, REFERENTE A MARCO/13, CONFORMEAUTORIZACAO................... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00044 | 20/03/2013 | 32.42 | 32.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO RENPAC, VIA EMBRATEL, REFERENTE AMARCO/13 E AOS PERIODOS: 26/01A 25/02/13 E 26/02 A 25/03/13,CONFORME AUTORIZACAO.......... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00045 | 22/03/2013 | 753.97 | 753.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AESTE ESCRITORIO, REFERENTE AOPERIODO DE 13/02 A 13/03/2013,CONFORME AUTORIZACAO.......... | 05423963000111 | BRASIL TELECOM CELULAR S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00046 | 22/03/2013 | 1339.71 | 1339.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA FIXA PARA ATENDER AESTE ESCRITORIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/2013 E AO PERIODODE 11/02 A 10/03/2013, CONFOR-ME AUTORIZACAO................ | 76535764032690 | OI S.A. |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00047 | 25/03/2013 | 690.00 | 690.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO,CAFE EM POEMBALAGEM COM 500 GRAMAS, PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTEESCRITORIO, CONFORME AUTORIZA-CAO........................... | 00452102000148 | CAFE DO SITIO IND E COMERCIO LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00048 | 26/03/2013 | 881.25 | 881.25 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM BRASILIA-DF,CONFORME SOLICITACAO DE MATERIAL,PROPOSTA APRESENTADA E MAPA COMPARATIVO ANEXO, COM AUTORIZACAO. | 10772736000131 | ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 26/03/2013 | 314.18 | 314.18 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEMARCO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 27/03/2013 | 18670.78 | 18670.78 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMARCO/13 VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATIVO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL........ | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 27/03/2013 | 3105.54 | 3105.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE MARCO DE 13. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 27/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMARCO/13 VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATIVO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL...................................... | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00050 | 27/03/2013 | 1080.08 | 1080.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA EHIGIENE), PARA ATENDER A ESTEESCRITORIO DE REPRESENTACAO EMBRASILIA-DF, CONFORME PEDIDODE ORCAMENTO, PROPOSTA DE PRECOS APRESENTADA E MAPA COMPARATIVO, ANEXOS,COM AUTORIZACAO.. | 09393096000170 | SERRA & SERRA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00051 | 27/03/2013 | 97.20 | 97.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO ( GENEROSALIMENTICIOS), PARA ATENDER AESTE ESCRITORIO DE REPRESENTA-CAO EM BRASILIA-DF,CONFORME PEDIDO DE ORCAMENTO, PROPOSTA A-PRESENTADA E MAPA COMPARATIVO,ANEXOS, E COM AUTORIZACAO..... | 09393096000170 | SERRA & SERRA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00052 | 27/03/2013 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, QUEATENDE A ESTE ESCRITORIO, REFERENTE A MARCO/2013,CONFORME AUTORIZACAO..................... | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00053 | 27/03/2013 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA CENTRAL TELEFONICA PARA A-TENDER A ESTE ESCRITORIO, EMBRASILIA-DF, REFERENTE A MARCODE 2013, CONFORME AUTORIZACAO. | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00058 | 27/03/2013 | 38.30 | 38.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEDEZ BOTIJOES DE AGUA MINERALPARA ATENDER A ESTE ESCRITORIONO MES DE MARCO/13,CONFORME AUTORIZACAO..................... | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 27/03/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR DO AUXILIA ALIMENTACAODA FOLHA DE MARCO/13. ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL...................................................... | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00061 | 01/04/2013 | 1558.10 | 1558.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS ONDE FUNCIO-NA ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, EM BRASILIA-DF, REFERENTE A MARCO/2013, CONFORME AUTORIZACAO....................... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00062 | 03/04/2013 | 1726.00 | 1726.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OSSERVIDORES DESTE ESCRITORIO, ASEREM USADOS EM ABRIL/2013,CONFORME AUTORIZACAO............. | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00063 | 05/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA PARA OIMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA,SITO A SCS, BRASILIA-DF, REFE-RENTE A MARCO/13, CONFORME AU-TORIZACAO..................... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00064 | 05/04/2013 | 677.15 | 677.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASSALAS ONDE FUNCIONA ESTE ESCRITORIO, EM BRASILIA-DF, REFERENTE A MARCO/13, CONFORME CONTRATO N.001/2010 E AUTORIZACAO... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00066 | 05/04/2013 | 179.60 | 179.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA PARA OIMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA,SITO A SCS, EM BRASILIA-DF, REFERENTE A MARCO/13, CONFORMECONTRATO N.001/2010 E AUTORIZACAO........................... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00067 | 09/04/2013 | 191.70 | 191.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA PUBLI-CA DE AGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA, SI-TO A SCS, EM BRASILIA-DF, REFERENTE A ABRIL/13, CONFORME AU-TORIZACAO..................... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00069 | 17/04/2013 | 17.45 | 17.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DO SERVICO RENPACVIA EMBRATEL, PARA ATENDER ESTE ESCRITORIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL/13 E AO PERIODO:26/03A 25/04/2013, CONFORME AUTORI-ZACAO......................... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00068 | 17/04/2013 | 264.00 | 264.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA NOS APARELHOS DE FAX DES-TE ESCRITORIO, CONFORME AUTORICAO........................... | 00652529000190 | MULTIMAQ MAQ.EQUIP. P. ESCRITORIO LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00070 | 24/04/2013 | 896.04 | 896.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA MOVEL PARA ESTE ESCRITORIO, REFERENTE AO PERIODODE 13/03 A 13/04/13, CONFORMEAUTORIZACAO................... | 05423963000111 | BRASIL TELECOM CELULAR S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00071 | 25/04/2013 | 1695.36 | 1695.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA FIXA PARA ATENDER AESTE ESCRITORIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2013 E AO PERIODO11/03 A 10/04/2013,CONFORME AUTORIZACAO..................... | 76535764032690 | OI S.A. |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 25/04/2013 | 314.18 | 314.18 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEABRIL DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 26/04/2013 | 19204.11 | 19204.11 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A ABRIL/13, VENC E VANT.FIXAS PESSOAL ATIVO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITU-CIONAL........................ | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 26/04/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR DO AUXILIO ALIMENTACAODA FOLHA DE ABRIL/13, ESCRITO-RIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL........................ | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 29/04/2013 | 3105.54 | 3105.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRODO INSS DO MES DE ABRIL DE 13. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00077 | 30/04/2013 | 667.82 | 667.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEPECAS PARA A REVISAO DOS VEICULOS QUE ATENDEM A ESTE ESCRITORIO, REFERENTE A 10000 KM, CONFORME AUTORIZACAO E DOCUMENTOSANEXOS........................ | 00003228000135 | MOTO AGRICOLA SLAVIERO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00078 | 30/04/2013 | 812.00 | 812.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REVISAO DOSVEICULOS QUE ATENDEM A ESTE ESCRITORIO, REFERENTE A 10000 KMCONFORME AUTORIZACAO E DOCUMENTOS ANEXOS.................... | 00003228000135 | MOTO AGRICOLA SLAVIERO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00079 | 30/04/2013 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA CENTRAL TELEFONICA PARA ATENDER A ESTE ESCRITORIO, REFERENTE A ABRIL/13, CONFORME AU-TORIZACAO..................... | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00080 | 30/04/2013 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, PA-RA ATENDER A ESTE ESCRITORIO,REFERENTE A ABRIL/13, CONFORMEAUTORIZACAO................... | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00081 | 02/05/2013 | 1556.09 | 1556.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS ONDE FUNCIO-NA ESTE ESCRITORIO, REFERENTEA ABRIL/13, CONFORME AUTORIZA-CAO........................... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00082 | 02/05/2013 | 45.96 | 45.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEDOZE BOTIJOES DE VINTE LITROS,DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AESTE ESCRITORIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/13, CONFORME AUTORIZACAO....................... | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00083 | 02/05/2013 | 150.42 | 150.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA PARA OIMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA,SITO A SCS, BRASILIA-DF, REFE-RENTE A ABRIL/13, CONFORME CONTRATO 001/2010 E AUTORIZACAO.. | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00084 | 02/05/2013 | 521.76 | 521.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASSALAS ONDE FUNCIONA ESTE ESCRITORIO, REF. A ABRIL/13, CONFORME CONTRATO N.001/2010 E AUTO-RIZACAO....................... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00085 | 02/05/2013 | 2590.00 | 2590.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA (TONER),PARA ATENDER A ESTE ESCRITORIO, CONFORME AUTORIZACAO E ORCAMENTO APRESENTADO.- CARTUCHO TONER PRETO HP..... | 00652529000190 | MULTIMAQ MAQ.EQUIP. P. ESCRITORIO LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00086 | 06/05/2013 | 1528.00 | 1528.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE VALE TRANSPORTE PARA OSSERVIDORES DESTE ESCRITORIO, ASEREM USADOS EM MAIO/13,CONFORME AUTORIZACAO................ | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00087 | 15/05/2013 | 630.99 | 630.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RENOVACAO DEASSINATURA COM 360 EDICOES DOJORNAL CORREIO BRAZILIENSE, PARA ATENDER A ESTE ESCRITORIO,NO PERIODO DE 19/06/2013 A 13/06/2014, CONFORME PROPOSTA DERENOVACAO ANEXA E AUTORIZACAO............................... | 00001172000180 | SA CORREIO BRASILIENSE |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00088 | 21/05/2013 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DECENTRAL TELEFONICA P/ ATENDERA ESTE ESCRITORIO,REFERENTE AOMES DE MAIO/13, CONFORME AUTO-RIZACAO....................... | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00089 | 21/05/2013 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEMAQUINA FOTOCOPIADORA P/ ATEN-DER A ESTE ESCRITORIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/13, CONFORMEAUTORIZACAO................... | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 23/05/2013 | 314.18 | 314.18 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEMAIO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 23/05/2013 | 3105.54 | 3105.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS - RGPS DO MES DE MAIODE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 28/05/2013 | 18670.78 | 18670.78 | valor da folha de pessoal ref.maio/2013 vencimento e vantagens fixas pessoal civil. ESCRITORIO DE REPRESENTACAOINSTITUCIONAL DO EST PARAIBA. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 28/05/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AUXILIO ALIMENTACAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO ESTADODA PARAIBA. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00097 | 29/05/2013 | 1577.35 | 1577.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS ONDE FUNCIO-NA ESTE ESCRITORIO, REFERENTEA MAIO/13, CONFORME AUTORIZACAO........................... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00095 | 29/05/2013 | 1808.15 | 1808.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA FIXA PARA ATENDER AESTE ESCRITORIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/13 E AO PERIODO DE11/04 A 10/05/2013,CONFORME AUTORIZACAO..................... | 76535764032690 | OI S.A. |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00096 | 29/05/2013 | 696.04 | 696.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AESTE ESCRITORIO, REFERENTE AOPERIO DE 13/04 A 13/05/13, CONFORME AUTORIZACAO............. | 05423963000111 | BRASIL TELECOM CELULAR S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00098 | 03/06/2013 | 1496.00 | 1496.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE VALE TRANSPORTE PARA USODOS SERVIDORES DESTE ESCRITORIO, NO MES DE JUNHO/13, CONF.AUTORIZACAO................... | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00099 | 04/06/2013 | 42.13 | 42.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEAGUA MINERAL(BOTIJOES DE 20 LITROS),PARA ATENDER ESTE ESCRI-TORIO NO MES DE MAIO/13,CONFORME AUTORIZACAO................ | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 00102 | 04/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O EMOLDURAMENTO EM ALUMINIO P/ PAINEIS COMGRAVURAS DA PARAIBA,A SEREM EXPOSTOS NESTE ESCRITORIO, CONF.AUTORIZACAO................... | 14931920000138 | ARMAZEM DA MOLDURA LTDA ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00100 | 04/06/2013 | 413.42 | 413.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS SALAS ONDE FUNCIONA ESTE ESCRITORIO,REFERENTE A MAIO/13,CONFORME CONTRATO 001/10 E AUTORIZACAO.... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00101 | 04/06/2013 | 169.53 | 169.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DEENERGIA ELETRICA PARA O IMOVELDO GOVERNO DA PARAIBA, SITO ASCS, EM BRASILIA-DF, REFERENTEA MAIO/13,CONFORME CONTRATO N.001/2010 E AUTORIZACAO........ | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00103 | 06/06/2013 | 199.00 | 199.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA, ROTEADOR WIRELESS, COMTRES ANTENAS, PARA ATENDER AESTE ESCRITORIO, CONFORME AU-TORIZACAO..................... | 00652529000190 | MULTIMAQ MAQ.EQUIP. P. ESCRITORIO LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00105 | 17/06/2013 | 32.42 | 32.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICORENPAC, VIA EMBRATEL, PARA ES-TE ESCRITORIO, REFERENTE A JU-NHO/13 E AOS PERIODOS: 26/04 A25/05/13 E 26/05 A 25/05/13,COM AUTORIZACAO............... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00107 | 27/06/2013 | 696.04 | 696.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AESTE ESCRITORIO NO PERIODO DE:13/05 A 13/06/2013,CONFORME AUTORIZACAO..................... | 05423963000111 | BRASIL TELECOM CELULAR S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00108 | 27/06/2013 | 1715.42 | 1715.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA FIXA PARA ATENDER AESTE ESCRITORIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/13 E AO PERIODO:11/05 A 10/06/2013,CONFORME AUTORIZACAO..................... | 76535764032690 | OI S.A. |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00109 | 27/06/2013 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA CENTRAL TELEFONICA PARA ESTE ESCRITORIO, REFERENTE A JU-NHO/2013,CONFORME AUTORIZACAO. | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00110 | 27/06/2013 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEMAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ESTE ESCRITORIO, REFERENTE A JU-NHO/2013, CONFORME AUTORIZACAO | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REF RGPS DE MAIO 2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 27/06/2013 | 314.18 | 314.18 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PRPREV REF RPPS JUNHO/2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 28/06/2013 | 19004.11 | 19004.11 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A JUNHO/2013 VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS PESSOAL CI-VIL. ESCRITORIO DE REPRESENTA-CAO INSTITUCIONAL DO ESTADO DAPARAIBA....................... | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 28/06/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR DO AUXILIO ALIMENTACAODA FOLHA DE PESSOAL, REF A JU-NHO/13, ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTA-DO DA PARAIBA................. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00114 | 02/07/2013 | 38.30 | 38.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEAGUA MINERAL, BOTIJOES DE 20LITROS, PARA ATENDER A ESTE ESCRITORIO NO MES DE JUNHO/2013,CONFORME AUTORIZACAO.......... | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00115 | 02/07/2013 | 1890.91 | 1890.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS ONDE FUNCIO-NA ESTE ESCRITORIO,REFERENTE AJUNHO/13, CONFORME AUTORIZACAO | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00116 | 03/07/2013 | 1990.00 | 1990.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE VALE TRANSPORTE PARA USODOS SERVIDORES DESTE ESCRITO-RIO, NO MES DE JULHO/13,CONFORME AUTORIZACAO................ | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00117 | 04/07/2013 | 435.42 | 435.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DEAGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL DOGOVERNO DA PARAIBA, SITO A SCSEM BRASILIA-DF, REFERENTE AOSMESES DE MAIO E JUNHO/13, CON-FORME AUTORIZACAO E FATURAS EMANEXO......................... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00119 | 05/07/2013 | 365.58 | 365.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS SALAS ON-DE FUNCIONA ESTE ESCRITORIO,REFERENTE A JUNHO/13,CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO N.010/10. | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00120 | 05/07/2013 | 180.72 | 180.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DEENERGIA ELETRICA PARA O IMOVELDO GOVERNO DA PARAIBA, SITO ASCS, BRASILIA-DF, REFERENTE AOMES DE JUNHO/13, CONFORME CONTRATO N.001/2010 E AUTORIZACAO | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00118 | 05/07/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DELOCACAO DE UM VEICULO OFICIAL,COM MOTORISTA, PARA ATENDER AESTE ESCRITORIO NO PERIODO DE06/06 A 06/08/2013,CONFORME AUTORIZACAO..................... | 11869422000114 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA LOC VEICULO ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 09/07/2013 | 3105.54 | 3105.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AO MES DE JUNHODO 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00123 | 17/07/2013 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEINSTALACAO E LIMPEZA DOS PISOSPAVIFLEX E FLUTUANTE, E PINTURA DE PAREDES EM INSTALACOESDESTE ESCRITORIO, EM BRASILIA-DF, CONFORME AUTORIZACAO E ORCAMENTOS, ANEXO............... | 08468906000147 | GARCIA EMPREENDIMENTOS LTDA ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00126 | 25/07/2013 | 1848.55 | 1848.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS ONDE FUNCIO-NA ESTE ESCRITORIO, EM BSB/DF,REFERENTE A JULHO/13, CONFORMEAUTORIZACAO................... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00124 | 25/07/2013 | 896.04 | 896.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AESTE ESCRITORIO, EM BSB/DF, REFERENTE AO PERIODO DE 13/06 A13/07/13,CONFORME AUTORIZACAO. | 05423963000111 | BRASIL TELECOM CELULAR S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00125 | 25/07/2013 | 1855.53 | 1855.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA FIXA PARA ATENDER AESTE ESCRITORIO, EM BSB/DF, REFERENTE AO PERIODO DE 11/06 A10/07/13 E AO MES DE JULHO/13,CONFORME AUTORIZACAO.......... | 76535764032690 | OI S.A. |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00127 | 26/07/2013 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA CENTRAL TELEFONICA PAR USODESTE ESCRITORIO, REFERENTE AJULHO/13,CONFORME AUTORIZACAO. | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00128 | 26/07/2013 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARAATENDER A ESTE ESCRITORIO, RE-FERENTE A JULHO/13,CONFORME AUTORIZACAO..................... | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 26/07/2013 | 314.18 | 314.18 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEJULHO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 29/07/2013 | 2844.35 | 2844.35 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS RGPS DE JULHO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 29/07/2013 | 17483.59 | 17483.59 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A JULHO/13, VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS PESSOAL CI-VIL. ESCRITORIO DE REPRESENTA-CAO INSTITUCIONAL DO ESTADO DAPARAIBA....................... | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 29/07/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO DOESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOESTADO DA PARAIBA, JULHO/2013. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 29/07/2013 | 16058.64 | 16058.64 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALA-RIO REFERENTE A COTA DE JULHO/13. VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL........................ | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00135 | 06/08/2013 | 57.45 | 57.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEAGUA MINERAL PARA ATENDER A ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAOEM BRASILIA-DF, REF.A JULHO/13CONFORME AUTORIZACAO.......... | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00134 | 06/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO PARA A REFORMA NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, EM BRASILIA-DF,COM AUTORIZACAO. - LUMINARIAS, CANALETAS, ROLOSDE FIOS, TOMADA E FITA ISOLAN-TE............................ | 32909210000193 | SUIANE CONTRUCOES & REFORMAS LTDA ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00136 | 06/08/2013 | 243.72 | 243.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DEAGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL DOGOVERNO DA PARAIBA, SITO A SCSEM BRASILIA-DF, REFERENTE AOMES DE JULHO/13, CONFORME AUTORIZACAO....................... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00137 | 06/08/2013 | 327.22 | 327.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA PU-BLICA DE ENERGIA ELETRICA PARAAS SALAS ONDE FUNCIONA ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, RE-FERENTE A JULHO/13,CONF.CONTRATO 001/2010 E AUTORIZACAO..... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00138 | 06/08/2013 | 166.74 | 166.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA PUBLI-CA DE ENERGIA ELETRICA PARA OIMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA,SITO A SCS, EM BRASILIA-DF, REFERENTE A JULHO/13,CONF. CON-TRATO N. 001/2010 E AUTORIZACAO........................... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00139 | 20/08/2013 | 1546.00 | 1546.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA USODOS SERVIDORES DESTE ESCRITORIO, NO MES DE AGOSTO/13, COMAUTORIZACAO................... | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00140 | 20/08/2013 | 34.64 | 34.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM O SERVICORENPAC VIA EMBRATEL PARA ESTEESCRITORIO DE REPRESENTACAO, COM AUTORIZACAO............... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00142 | 21/08/2013 | 311.00 | 311.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI-CAO DE MAT DE CONS (GEN ALIMENTICIO), PARA ATENDER ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, COMAUTORIZACAO: - ACUCAR | 09393096000170 | SERRA & SERRA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00143 | 21/08/2013 | 733.50 | 733.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMAT DE CONS(LIMPEZA E HIGIENE)PARA ETENDER ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, COM AUTORI-ZACAO. | 09393096000170 | SERRA & SERRA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00141 | 21/08/2013 | 4017.00 | 4017.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE MAT CONS INFORMATICA, PARA ATENDER ESTE ESCRITORIO,COMAUTORIZACAO: - TONNER HP LASER JET PRETA... | 10772736000131 | ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00145 | 23/08/2013 | 2209.58 | 2209.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERV. DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A ESTE ESCRITORIO EM BRASILIA-DFREFERENTE AO MES DE AGO/13 NOPERIODO DE 11/07/13 A 10/08/13CONFORME AUTORIZACAO.......... | 76535764032690 | OI S.A. |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00146 | 23/08/2013 | 696.04 | 696.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE TELEFONIA MOVEL P/ATENDER A ESTE ESCRITORIO, EM BRASILIA-DF, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/13 NO PERIODO DE 11/07/13 A 10/08/13, CONFORME AUTORIZACAO......................... | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00147 | 26/08/2013 | 6985.00 | 6985.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE CONSUMO (RE-FORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS),PISO LAMINADO C/RODAPES E PISOPAK, COM AUTORIZACAO.......... | 00734442000161 | PISORAMA PISOS REVEST E DECORACOES LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00148 | 27/08/2013 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA REF AO MES DE AGO/2013COM O SERVICO DE LOCACAO DEUMA CENTRAL TELEFONICA PARAATENDER A ESTE ESCRITORIO DEREPRESENTACAO, COM AUTORIZACAO.............................. | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00149 | 27/08/2013 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESP REF AO MES DE AGO/13COM LOCACAO DE UMA MAQUINA FO-TOCOPIADORA PARA ATENDER ESTEESCRITORIO DE REPRESENTACAO,COM AUTORIZACAO............... | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00150 | 27/08/2013 | 1702.04 | 1702.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS ONDE FUNCIONA ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM BRASILIA, REF AO MESDE AGOSTO, COM AUTORIZACAO.... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00151 | 27/08/2013 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMO SERVICO DE LOCACAO DE TRESVAGAS DE GARAGEM PARA ATENDERESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM BRASILIA-DF, NO PERIODODE 18/07/13 A 16/08/13, COM AUTORIZACAO..................... | 10937396000151 | DECK PARK ESTACIONAMENTO LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 29/08/2013 | 2380.04 | 2380.04 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEAGOSTO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 30/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AO MES DE AGOSTO/2013 VENC EVANT FIXAS PESSOAL ATIVO. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 30/08/2013 | 28708.20 | 28708.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AO MES DE AGOSTO/2013 VENC EVANT FIXAS PESSOAL ATIVO. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 30/08/2013 | 2753.54 | 2753.54 | VALOR QUE SE EM PENHA,EM FAVORDO INSS REF. RGPS DE MES DE AGOSTO DE 2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00154 | 30/08/2013 | 347.76 | 347.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DEAGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL DOGOVERNO DA PARAIBA, SITO A SCSEM BRASILIA-DF, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2013, CONFORMEAUTORIZACAO................... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00157 | 05/09/2013 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERV. DE LAVAGEM DE VEICULOS NO PERIODODE 09/07/13 A 27/08/13, COM AUTORIZACAO..................... | 13820617000103 | PADDOCK CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00158 | 05/09/2013 | 1476.00 | 1476.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERV DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTEPARA USO DOS SERVIDORES DESTEESCRITORIO NO MES DE SET/2013,COM AUTORIZACAO............... | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00159 | 09/09/2013 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO (TAPETES),PARA ATENDER ESTE ESCRITORIODE REPRESENTACAO, COM AUTORIZACAO: - TAPETE PERSON 1,10X0,47 | 23526007000147 | ROCHA REPRES CONST E SERVICOS LTDA EPP |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00160 | 11/09/2013 | 298.26 | 298.26 | DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO ESCRITORIO REP. DO ESTADO DAPARAIBA EM BRASILIA. | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00161 | 11/09/2013 | 180.11 | 180.11 | DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA - SITO SCS. | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00162 | 13/09/2013 | 499.00 | 499.00 | AQUISICAO DE IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8600 PARA ATENDER AESTE ESCRITORIO. | 07867406000115 | ARMAZEN COMP COM DE EQUIP DE INF LTDA-ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00163 | 17/09/2013 | 26.81 | 26.81 | AQUISICAO DE 07(SETE) BOTIJOESDE AGUA MINERAL PARA ATENDER A ESTE ESCRITORIO NO MES AGO/2013. | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 00164 | 17/09/2013 | 390.00 | 390.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER DESPESAS COM A CONFECCAO DE 03(TRES) QUADROS PARA ESTE ESCRITORIO. | 02371604000170 | MF VIDROS LTDA ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00166 | 19/09/2013 | 1485.00 | 1485.00 | cobrir despesa como a reforma e revestimento de modulos estofados,cadeiras fixas cromadas e cadeiras giratorias para este escritorio. | 10793850000148 | CLESSE MOVEIS SERVICO LTDA ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00165 | 19/09/2013 | 440.92 | 440.92 | cobrir despesa com o servico de fornecimento de agua para o imovel do Governo da Paraiba,sito SCS. | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00167 | 20/09/2013 | 1251.07 | 1251.07 | COBRIR DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DE 06 PECAS EM VIDRO INCOLOR DE 4MM PARA ATENDER ESTE ESCRITORIO. | 02371604000170 | MF VIDROS LTDA ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00168 | 23/09/2013 | 0.00 | 0.00 | Cobrir despesa com aquisicao de uma cafeteira ne-express para o gabinete do governador. | 12872013000130 | VICENTE CRISPIM GONCALVES LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00169 | 23/09/2013 | 1500.00 | 1500.00 | Cobrir despesa com servico de locacao de tres garagem para atender este escritorio, no periodo de 17/08/2013 a 16/09/2013 e 17/09/2013 a 16/10/2013 | 10937396000151 | DECK PARK ESTACIONAMENTO LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00171 | 26/09/2013 | 2863.73 | 2863.73 | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS OBJETIVANDO ATENDER VIAGEM A SERVICO DE SERVIDORES DESTE ESCRITORIO. | 11667339000162 | GIR0TUR TURISMO LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00170 | 26/09/2013 | 1004.76 | 1004.76 | AQUISICAO DE MATERIAIS (PISO LAMINADO)PARA AS DEPENDENCIAS DESTE ESCRITORIO | 00734442000161 | PISORAMA PISOS REVEST E DECORACOES LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 26/09/2013 | 2380.04 | 2380.04 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DESETEMBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 27/09/2013 | 3020.47 | 3020.47 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 27/09/2013 | 28633.57 | 28633.57 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AO MES DE SETEMBRO / 2013_VENCE VANT FIXAS PESSOAL ATIVO. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00178 | 01/10/2013 | 980.00 | 980.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPEAS COM SERVICO DE INSTALACAO DE PISO LAMINADO NAS DEPENDENCIAS DESTE ESCRITORIO. | 00721910000163 | REFORMADORA DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00177 | 01/10/2013 | 896.04 | 896.04 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL REFERENTE AO PERIODO 13.08.13 A 13.09.13 PARA ATENDER A ESTE ESCRITORIO. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00176 | 01/10/2013 | 1561.55 | 1561.55 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS ONDE FUNCIONA ESTE ESCRITORIO EM BRASILIA-DF. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO-2013 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00179 | 01/10/2013 | 2388.00 | 2388.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALETRANSPORTE DESTE ESCRITORIO NOMES DE OUTUBRO-2013 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00180 | 01/10/2013 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA PARA ATENDER A ESTE ESCRITORIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO-2013 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00182 | 02/10/2013 | 45.96 | 45.96 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER ESTE ESCRITORIO. | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00181 | 02/10/2013 | 2354.38 | 2354.38 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA FIXA REF. AO MES DE SETEMBRO-2013 | 76535764032690 | OI S.A. |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00183 | 03/10/2013 | 194.72 | 194.72 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ED. PARAIBANSITO SCS QD 05 BL C. BRASILIA-DF. | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00184 | 03/10/2013 | 384.71 | 384.71 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS SALAS ONDE FUNCIONA ESTE ESCRITORIO REF. AO MES SETEMBRO-2013 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00185 | 04/10/2013 | 934.00 | 934.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVICO DE HIDRAULICO(DESEMTUPIMENTOS DE VASOS E PIAS) DESTE ESCRITORIO. | 08468906000147 | GARCIA EMPREENDIMENTOS LTDA ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Convite | 00188 | 09/10/2013 | 2340.00 | 2340.00 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias fora do estado periodo de 13/10/2013 a 19/10/2013. | 00034100849400 | RITA CASSIA GONCALVES DE MELO |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00189 | 09/10/2013 | 1950.00 | 1950.00 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias fora do estado periodo 13/10/2013 a 19/102013. | 00060190558172 | ADRIANA AVELINO DE OLIVEIRA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00187 | 09/10/2013 | 3330.52 | 3330.52 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS COM REPOSICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTE ESCRITORIO. | 00003228000135 | MOTO AGRICOLA SLAVIERO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00186 | 09/10/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS COLOR TINTA HP 950XL E 951XL - AMARELO-MAGENTA E CIANO. | 00046784942434 | MAGALI LOPES DE OLIVEIRA SILVA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00190 | 10/10/2013 | 162.00 | 162.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS QUE SERVEM A ESTE ESCRITORIO REF. AO MES DE SETEMBRO-2013 | 13820617000103 | PADDOCK CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 00191 | 10/10/2013 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE PLANTASARTIFICIAIS PARA DECORACAO DO ESCRITORIO ERIG. | 15161804000140 | CRF SILVA SEMPRE VERDE |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 00192 | 10/10/2013 | 264.00 | 264.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER A ESTE ESCRITORIO. | 01669892000180 | PILOTO CARIMBOS COM IND LTDA ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00194 | 11/10/2013 | 1095.00 | 1095.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS COLOR TINTA HP 950XL E 951XL- AMARELO MAGENTA E CIANO. | 07867406000115 | ARMAZEN COMP COM DE EQUIP DE INF LTDA-ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00196 | 24/10/2013 | 696.04 | 696.04 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DESTE ESCRITORIO REF. AO PERIODO DE 13/09/2013 A 13/10/2013 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00197 | 24/10/2013 | 34.64 | 34.64 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIAFIXA DD EMBRATEL REF AO MES DESETEMBRO/2013 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00198 | 24/10/2013 | 1805.24 | 1805.24 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA FIXA DAS LINHAS PERTECENTE A ESTE ESCRITORIO REF. AO MES DE OUTUBRO/13 | 76535764032690 | OI S.A. |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00195 | 24/10/2013 | 750.00 | 750.00 | VALOR A SER EMPENHO PARA COBRIR DESESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE 03 VAGAS DOS VEICULOS DESTE ESCRITORIO - PERIODO DE 17/10/2013 A 16/11/2013 | 10937396000151 | DECK PARK ESTACIONAMENTO LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 25/10/2013 | 2380.04 | 2380.04 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF.RPPS DO MES DEOUTUBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 29/10/2013 | 29220.23 | 29220.23 | FOLHA DE PAGTO DO ESCRITORIO REF MES DE OUTUBRO/2013 | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 29/10/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR REF. AUXILIO ALIMENTACAOREF. FOLHA PAGTO MES DE OUTUBRO/2013 | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 31/10/2013 | 3149.54 | 3149.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00204 | 01/11/2013 | 1980.00 | 1980.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA PARA ATENDER ESTE ESCRITORIO. | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00205 | 01/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA ATENDER ESTE ESCRITORIO. | 00004433687405 | ALESSANDRA DA SILVA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00206 | 01/11/2013 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM LOCACAO DE 03 TRES VAGAS DE GARAGEM PARA ATENDER AESTE ESCRITORIO PERIODO 16/11/2013 A 17/12/2013 | 10937396000151 | DECK PARK ESTACIONAMENTO LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00207 | 01/11/2013 | 164.69 | 164.69 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDERA ESTE ESCRITORIO | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00210 | 05/11/2013 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE DEDETIZACAO DESTE ESCRITORIO. | 33462441000164 | LONG SERV. DE DESINSETIZACAO LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00211 | 05/11/2013 | 5246.00 | 5246.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPEAS COM AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE URBANO PARA OS SERVIDORES DESTE ESCRITORIO | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00212 | 05/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM CONDOMINIO ED. CENTRAL BRASILIA REF. AO MES DE OUTUBRO/2013 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00213 | 05/11/2013 | 762.00 | 762.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de lavagem de veiculos deste escritorio | 13820617000103 | PADDOCK CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00208 | 05/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SCL REF. AO MES DE OUTUBRO/13 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00209 | 05/11/2013 | 333.37 | 333.37 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ESTE ESCRITORIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2013 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00215 | 05/11/2013 | 182.95 | 182.95 | valor empenhado para cobrir despesas com fornecimento de energia eletrica para SCS Ed. Paraiban ref. ao mes de out/13 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84 | INST DE INFRA EST DE REDES DE COMPUTADORES | Dispensa | 00216 | 05/11/2013 | 4685.00 | 4685.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE ARQUIVOSINSTALACAO E CONFIGURACAO DE PONTO DE REDE E FORMATACAO DE COMUTADORES DESTE ESCRITORIO | 07985982000167 | TECHNOBYTE COM.DE EQUIP.P/ INF.LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00223 | 06/11/2013 | 7920.00 | 7920.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DESTE ESCRITORIO. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00217 | 06/11/2013 | 207.20 | 207.20 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER A ESTE ESCRITORIO | 09393096000170 | SERRA & SERRA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00218 | 06/11/2013 | 387.45 | 387.45 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESTE ESCRITORIO | 09393096000170 | SERRA & SERRA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00220 | 06/11/2013 | 2618.59 | 2618.59 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE CONDOMINIO CENTRAL BRASILIA REF. AO MES DE OUTUBRO/2013 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00221 | 06/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPEAS COM FORNECIMENTO DE VALEREFEICAO PARA ATENDER A ESTE ESCRITORIO. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00224 | 06/11/2013 | 3052.00 | 3052.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA MOTORISTAS E APOIO DO GABINETE DESTE ESCRITORIO | 10862965000147 | RAVA MODAS LTDA ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00225 | 06/11/2013 | 6183.00 | 6183.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO MESAS PARA GABINETE DESTEESCRITORIO. | 15676062000195 | CENTER MOVEIS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00226 | 07/11/2013 | 752.00 | 752.00 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de materiais de expediente para atendera este escritorio. | 10772736000131 | ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00228 | 25/11/2013 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA ATENDER A ESTE ESCRITORIO | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00233 | 26/11/2013 | 5700.00 | 5700.00 | valor empenhado para cobrir despesas com confeccao e instalacao de persianas.para atender a este escritorio. | 09590007000185 | AVM PERSIANAS E CORTINAS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00234 | 26/11/2013 | 1080.00 | 1080.00 | valor empenhado para cobrir despesas com manutencao nos aparelhos de ar condicionados deste escritorio. | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00235 | 26/11/2013 | 1017.84 | 1017.84 | valor empenhado para cobrir despeas com telefonia movel referente ao periodo 13/10/2013 a 13/11/2013 deste escritorio | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00236 | 26/11/2013 | 1842.57 | 1842.57 | valor empenhado para cobrir despesas com telefonia referenteao mes de novembro/13 deste escritorio. | 76535764032690 | OI S.A. |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 26/11/2013 | 31054.70 | 31054.70 | valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagamento referente ao mes de novembro/13 | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 26/11/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas auxilio alimentacao ref.folha pagamento mes nov/13 | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 26/11/2013 | 2380.04 | 2380.04 | VALOR QUE SE EMPNEHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DENOVEMBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00237 | 27/11/2013 | 2650.91 | 2650.91 | valor empenhado para cobrir despesas com condominio edificioCENTRAL BRASILIA ref. ao mes de novembro/2013 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00242 | 28/11/2013 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO TECNICO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE PARA REGULARIZACAO DE CERTIDAO DETRIBUTOS FEDERAIS DO ERIG.PB | 73969818000190 | CENTRALMINAS ASSESSORIA CONTABIL S/C |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00243 | 28/11/2013 | 2295.00 | 2295.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM REVITALIZACAO DE MOBILIARIO DESTE ESCRITORIO. | 09590007000185 | AVM PERSIANAS E CORTINAS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00241 | 28/11/2013 | 608.82 | 608.82 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DO PREDIO PARAIBAN SCS REF AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/13 | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 28/11/2013 | 3149.54 | 3149.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DENOVEMBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 28/11/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL ATIVO REF.AO MES DE NOVEMBRO 2013 AUXI-LIO ALIMENTACAO. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00244 | 29/11/2013 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CAFETEIRA PARA GABINETE. | 12872013000130 | VICENTE CRISPIM GONCALVES LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 00245 | 29/11/2013 | 708.78 | 708.78 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE EMOLDURAMENTO EM ALUMINIO PARA PAINES COM GRAVURAS DA PARAIBA PARA ATENDIMENTO DESTE ESCRITORIO | 14931920000138 | ARMAZEM DA MOLDURA LTDA ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00246 | 03/12/2013 | 3700.00 | 3700.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de locacao de veiculo para atender a estescritorio | 11869422000114 | HARUE LOCACOES DE VEICULOS - ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00247 | 03/12/2013 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa de condominio central brasilia ref ao mes dedezembro/13 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00248 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica doed. paraibam SCS ref.ao mes denovembro/13 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00249 | 03/12/2013 | 663.31 | 663.31 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica doescritorio ref. ao mes de novembro/13 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00251 | 03/12/2013 | 286.49 | 286.49 | valor empenhado para cobrir despeas com energia eletrica do ed. paraibam ref. ao de nov/13 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00252 | 04/12/2013 | 121.48 | 121.48 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITO REF. JUL/2010 DE PUBLICACAO DIARIO OFICIALDOU. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00253 | 05/12/2013 | 206.00 | 206.00 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender a este escritorio. | 09393096000170 | SERRA & SERRA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00254 | 05/12/2013 | 309.00 | 309.00 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de materiais de expediente para atendera este escritorio | 10772736000131 | ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 05/12/2013 | 2629.19 | 2629.19 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DE 13 SALARIO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 20/12/2013 | 2061.59 | 2061.59 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE AO RPPS DOMES DE DEZEMBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 23/12/2013 | 22244.21 | 22244.21 | valor empenhado para cobrir folha de pagamento ref. dezembro/13 | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 23/12/2013 | 6068.52 | 6068.52 | complemento de folha de pagamento ref. ao mes de dezembro/13deste escritorio | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 23/12/2013 | 0.00 | 0.00 | complemento de folha de pagamento ref. dezembro/13 | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 23/12/2013 | 60.00 | 60.00 | valor de auxilio alimentacao da folha de pagamento de dez/13 | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 26/12/2013 | 3149.54 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE RGPS DO MESDE DEZEMBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00265 | 31/12/2013 | 111.50 | 111.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COBRANCA DE TAXAS INDEVIDAS PELOBANCO DO BRASIL AG 28030 SENDOQUE VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS SAO REFERENTES AO EXERCICIO 2012............. | 00000000478300 | BANCO DO BRASIL AG. 2883-0 |
Quantidade de Registros: 239
Última atualização: 10/06/2024