de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2013 | 7730.25 | 7730.25 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRODA PBPREV REF. RPPS DO MES DEJANEIRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 31/01/2013 | 15546.48 | 15546.48 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DE JANEIRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 31/01/2013 | 115379.00 | 115379.00 | FOLHA DE PESSOAL ATIVO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - JANEIRO / 2013 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 31/01/2013 | 0.00 | 0.00 | PROVISAO DO 13 SALARIO - COTA JANEIRO / 2013 - VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL ATIVO - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 31/01/2013 | 420.00 | 420.00 | AUXILIO ALIMENTACAO MES DE JANEIRO DE 2013 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 24/02/2013 | 45.00 | 45.00 | DIARIA PARA MOTORISTA DO VG DIRIGINDO O VEICULO LEVANDO O VICE GOVERNADOR EM SOLENIDADES DIVERSAS PELO INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA - COM PERNOITE NA | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 24/02/2013 | 150.00 | 150.00 | diaria para assessor de comunicacao acompanhando o governador em exercicio em diversas solenidades de posses de prefeitos pelo interior do Estado tend | 00008360834407 | JAILTON SOARES DE QUEIROZ |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 24/02/2013 | 175.00 | 175.00 | MEIA DIARIA PARA O VICE GOVERNADOR EM SOLENIDADE NA CIDADE DE ARACAGI-ACOMPANHANDO O GOVERNADOR RC EM VISTORIA NAS OBRASDA ADULTORA ACAUA-ARACAGI | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 24/02/2013 | 75.00 | 75.00 | MEIA DIARIA PARA ASSESSOR DE COMUNICACAO ACOMPANHANDO O VG EM VIAGEM A CIDADE DE ARACAGI E REDONDEZAS PARA REGISTRO DA VISITA AS OBRAS DA ADULTORA ARA | 00008360834407 | JAILTON SOARES DE QUEIROZ |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 24/02/2013 | 22.50 | 22.50 | MEIA DIARIA P MOTORISTA ACOMPANHANDO O VG EM VIAGEM A CIDADE DE ARACAGI E REDONDEZAS PARA VISITA AS OBRAS DA ADULTORA ARA | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 24/02/2013 | 175.00 | 175.00 | SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO PARA REALIZACAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIA NA CIDADE DE COREMAS | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 24/02/2013 | 75.00 | 75.00 | ASSESSOR DE COMUNICACAO INDO ASOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO PARA REALIZACAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIA NA CIDADE DE COREMAS__ACOM | 00008360834407 | JAILTON SOARES DE QUEIROZ |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 24/02/2013 | 22.50 | 22.50 | MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO ASOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO PARA REALIZACAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIA NA CIDADE DE COREMAS__ACOM | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 24/02/2013 | 175.00 | 175.00 | SOLENIDADE DE ASSINATURA DAS OBRAS NA RODOVIA TRECHO SANTA INES-CONCEICAO | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 24/02/2013 | 75.00 | 75.00 | ASSESSOR DE COMUNICACAO ACOMPANHADO O VICE GOVERNADOR SOLENIDADE DE ASSINATURA DAS OBRAS NA RODOVIA TRECHO SANTA INES-CONCEICAO | 00008360834407 | JAILTON SOARES DE QUEIROZ |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00018 | 24/02/2013 | 22.50 | 22.50 | SOLENIDADE DE ASSINATURA DAS OBRAS NA RODOVIA TRECHO SANTA INES-CONCEICAO___- MEIA DIARIA PARA MOTORISTA | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 24/02/2013 | 175.00 | 175.00 | SOLENIDADE DE PASSAGEM DO COMANDO DO 31 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADA DE CAMPINA GRANDE | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 24/02/2013 | 75.00 | 75.00 | SOLENIDADE DE PASSAGEM O COMANDO 31 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADA DE CAMPINA GRANDE - ASSESSOR DE COMUNICACAO FAZENDO REGISTRO DA PRESENCA DO VICE | 00008360834407 | JAILTON SOARES DE QUEIROZ |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 24/02/2013 | 22.50 | 22.50 | SOLENIDADE DE PASSAGEM DO 31 COMANDO DO BATALHAO MOTORIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - MOTORISTA DO VICE GOVERNADOR | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 24/02/2013 | 175.00 | 175.00 | SOLENIDADES FESTIVAS DE EMANCIPACAO POLITICA DOS MUNICIPIOS DE LAGOA DE DENTRO E DONA INESREPRESENTANDO O GOVERNO DO ESTADO | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 24/02/2013 | 22.50 | 22.50 | SOLENIDADES FESTIVAS DE EMANCIPACAO POLITICA DOS MUNICIPIOS DE LAGOA DE DENTRO E DONA INESREPRESENTANDO O GOVERNO DO ESTADO_- MOTORISTA VG | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 24/02/2013 | 75.00 | 75.00 | SOLENIDADES FESTIVAS DE EMANCIPACAO POLITICA DOS MUNICIPIOS DE LAGOA DE DENTRO E DONA INESREPRESENTANDO O GOVERNO DO ESTADO_- ASSESSOR DE COMUNICACAO | 00008360834407 | JAILTON SOARES DE QUEIROZ |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 24/02/2013 | 525.00 | 525.00 | PARTICIPACAO DO VICE GOVERNADOR NA ABERTURA DO 1 SEMINARIO SOCIOAMBIENTAL DA PRAIA DE COQUEIRINHO, ENCONTRO COM SECRETARIO DE EDUCACAO DE CAMPINA GRAN | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 24/02/2013 | 225.00 | 225.00 | DIARIA PARA ASSESSOR DE COMUNICACAO ACOMPANHANDO A PARTICIPACAO DO VICE GOVERNADOR NA ABERTURA DO 1 SEMINARIO SOCIOAMBIENTAL DA PRAIA DE COQU | 00008360834407 | JAILTON SOARES DE QUEIROZ |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 24/02/2013 | 67.50 | 67.50 | DIRIGINDO O VEICULO DO VICE GOVERNADOR CUMPRINDO AGENDA: PARTICIPACAO DO VICE GOVERNADOR NA ABERTURA DO 1 SEMINARIO SOCIOAMBIENTAL DA PRAIA DE COQU | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 24/02/2013 | 175.00 | 175.00 | PARTICIPACAO DO VICE GOVERNADOR NA INAUGURACAO DA UNIDADE DE POLICIA SOLIDARIA DO BAIRRO DO MULTIRAO E DA ESCOLA ESTADUAL DO ZE PINHEIRO | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 24/02/2013 | 75.00 | 75.00 | PARTICIPACAO DO VICE GOVERNADOR NA INAUGURACAO DA UNIDADE DE POLICIA SOLIDARIA DO BAIRRO DO MULTIRAO E DA ESCOLA ESTADUAL DO ZE PINHEIRO-ASSESSOR ACOM | 00008360834407 | JAILTON SOARES DE QUEIROZ |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 24/02/2013 | 22.50 | 22.50 | DIARIA PARA MOTORISTA DO VG_- PARTICIPACAO DO VICE GOVERNADOR NA INAUGURACAO DA UNIDADE DE POLICIA SOLIDARIA DO BAIRRO DO MULTIRAO E DA ESCOLA ESTADUA | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 24/02/2013 | 175.00 | 175.00 | PARTICIPACAO DO VICE GOVERNADOR EM SOLENIDADES DIVERSAS - INCLUINDO ENTREVISTA NA RADIO DA CIDADE DE PUXINANA - PARTICIPACAO DAS COMEMORACOES DE ANIVE | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 24/02/2013 | 75.00 | 75.00 | PARTICIPACAO DO VICE GOVERNADOR EM SOLENIDADES DIVERSAS - INCLUINDO ENTREVISTA NA RADIO DA CIDADE DE PUXINANA - PARTICIPACAO DAS COMEMORACOES DE ANIVE | 00008360834407 | JAILTON SOARES DE QUEIROZ |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 24/02/2013 | 22.50 | 22.50 | MEIA DIARIA PARA MOTORISTA DIRIGINDO PARA O VICE GOVERNADOR INDO A CIDADE DE PUXINANA | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 25/02/2013 | 175.00 | 175.00 | PARTICIPACAO DO VICE GOVERNADOR NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DAS CIDADES DE JACARAU E GUARABIRA | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 25/02/2013 | 75.00 | 75.00 | PARTICIPACAO DO VICE GOVERNADOR NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DAS CIDADES DE JACARAU E GUARABIRA_- DIARIA PAR | 00008360834407 | JAILTON SOARES DE QUEIROZ |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 25/02/2013 | 22.50 | 22.50 | PARTICIPACAO DO VICE GOVERNADOR NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DAS CIDADES DE JACARAU E GUARABIRA - DIARIA PAR | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 25/02/2013 | 350.00 | 350.00 | PARTICIPACAO NA ABERTURA DAS CELEBRACOES RELIGIOSAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA COMPANIA DO GOVERNADOR RC COM PERNOITE EM CG E REUNIOES DIVERSAS N | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 25/02/2013 | 45.00 | 45.00 | PARTICIPACAO DO VICE GOVERNADOR NAS FESTIVIDADES DE ABERTURADAS ATIVIDADES RELIGIOSAS EM CG COM PERNOITE NA CIDADE - DIARIA PARA MOTORISTA | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 25/02/2013 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPACAO DO VICE GOVERNADOR NAS FESTIVIDADES DE ABERTURADAS ATIVIDADES RELIGIOSAS EM CG COM PERNOITE NA CIDADE - DIARIA PARA ASSESSOR DE COMUNICAC | 00008360834407 | JAILTON SOARES DE QUEIROZ |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 25/02/2013 | 175.00 | 175.00 | PARTICIPACAO NA SOLENIDADE DA NOVA CONSCIENCIA CRISTA EM CG | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 25/02/2013 | 350.00 | 350.00 | PARTICIPACAO NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, REUNIAO COM A POLICIA LOCAL, PERNOITE EM CAJAZEIRAS - NO DIA 11/2 PARTICIPACAO NO ENC | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 25/02/2013 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPACAO DO VICE GOVERNADOR NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS - COM PERNOITE NA CIDADE - NO DIA 07/02 SOLENIDADE DE ENCERRAMENT | 00008360834407 | JAILTON SOARES DE QUEIROZ |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 25/02/2013 | 45.00 | 45.00 | PARTICIPACAO DO VICE GOVERNADOR NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL EM CAJAZEIRAS COM PERNOITE NACIDADE - NO DIA SEGUINTE DESLOCAMENTO PARA CG | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 25/02/2013 | 525.00 | 525.00 | SOLENIDADES DO ESTADOS NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE, OLIVEDOS, PERNOITE EM CG, ESPERANCA EPATOS CONFORME AGENDA ANEXA | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 25/02/2013 | 225.00 | 225.00 | SOLENIDADES DO ESTADOS NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE, OLIVEDOS, PERNOITE EM CG, ESPERANCA EPATOS CONFORME AGENDA ANEXA_- DIARIAS ASSESSOR DE COMUNICACA | 00008360834407 | JAILTON SOARES DE QUEIROZ |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 25/02/2013 | 67.50 | 67.50 | SOLENIDADES DO ESTADOS NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE, OLIVEDOS, PERNOITE EM CG, ESPERANCA EPATOS CONFORME AGENDA ANEXA_- DIARIAS PARA MOTORISTA | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 25/02/2013 | 175.00 | 175.00 | PARTICIPACAO NA ABERTURA DO SEMINARIO PARAIBA NA CIDADE DE CGRANDE | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 25/02/2013 | 75.00 | 75.00 | SOLENIDADES DE ABERTURA DO SEMINARIO PARAIBA - NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00008360834407 | JAILTON SOARES DE QUEIROZ |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 25/02/2013 | 22.50 | 22.50 | SOLENIDADES DE ABERTURA DO SEMINARIO PARAIBA - DIARIA PARA MOTORISTA DO VG | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 25/02/2013 | 3000.00 | 3000.00 | PARTICIPACAO DO VG REPRESENTANDO O ESTADO DA PARAIBA NO WORSHOP & TRADE SHOW CVC - FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO - REUNIAO COM O PREFEITO DA CIDADE D | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 25/02/2013 | 75.00 | 75.00 | SOLENIDADE DE ABERTURA DA CONSCIENCIA CRISTA CG - ACOMPANHANDO O VG | 00008360834407 | JAILTON SOARES DE QUEIROZ |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 25/02/2013 | 22.50 | 22.50 | SOLENIDADE DE ABERTURA DA CONSCIENCIA CRISTA CG - ACOMPANHANDO O VG_NA QUALIDADE DE MOTORISTA | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 26/02/2013 | 1125.00 | 1125.00 | diaria para o vice governador cumprindo agenda em brasilia | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 26/02/2013 | 675.00 | 675.00 | DIARIA PARA SECRETARIO PARTICULAR ACOMPANHANDO O VICE GOVERNADOR EM AUDIENCIAS NA CIDADE DE BRASILIA | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 26/02/2013 | 0.00 | 0.00 | DISPONIBILIZACAO DE 1078 CUPONS VALOR FACIAL DE R 8,00 PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA- PARCELA 7/12_- TOTALIZANDO 49 TALOES | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 26/02/2013 | 142589.26 | 142589.26 | FOLHA DE PESSOAL ATIVO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR FEVEREIRO DE 2013 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 26/02/2013 | 6938.08 | 6938.08 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF.RPPS DO MES DEFEVEREIROS E 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 27/02/2013 | 50390.51 | 50390.51 | PROVISAO DO 13 SALRIO - COTAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO - VANTAGENS FIXAS E VENCIMENTOS DO PESSOAL ATIVO DO GABINETE DO VICE GOVERNADOR | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 27/02/2013 | 420.00 | 420.00 | FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - AUXILIO ALIMENTACAO PARA SERVIDORES | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 28/02/2013 | 15629.50 | 15629.50 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRODO INSS REF. RGPS DO MES DEFEVEREIRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 05/03/2013 | 375.00 | 375.00 | meia diaria para o vice governador em reuniao na cidade de brasilia | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 14/03/2013 | 225.00 | 225.00 | Diaria para secretario particular do vice-governador em compromisso oficial em brasilia | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 14/03/2013 | 1875.00 | 1875.00 | diaria para o vice-governador para cumprir agenda em bras ilia tendo audiencia com o ministro das cidades e reuniao com o presidente da oab federal | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 15/03/2013 | 1125.00 | 1125.00 | diarias para o secretario particular do vice-governador em viagem oficial conforme agenda oficial em anexo | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 20/03/2013 | 375.00 | 375.00 | diaria para o vice-governador em viagem a brasila para participacao na homenagem ao ex-senador ronaldo cunha lima | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 20/03/2013 | 225.00 | 225.00 | diaria para secretario particular do vice-governador em evento oficial conforme anexos para brasilia | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 25/03/2013 | 175.00 | 175.00 | diaria para o vice-governador para cumprimento de agenda oficial em Campina Grande. FIEP | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 25/03/2013 | 175.00 | 175.00 | diaria para o vice-governador em compromisso oficial a Mulungu onde foi escolhido patrono na formatura do 9 ano A da escola estadual de Mulungu | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 26/03/2013 | 22.50 | 22.50 | pagamento diaria para motorista do vice-governador em cumprimento a agenda oficial em Mulungu | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 26/03/2013 | 75.00 | 75.00 | diaria para o assessor do vice-governador para cumprir agenda oficial em Mulungu | 00008360834407 | JAILTON SOARES DE QUEIROZ |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 26/03/2013 | 6938.08 | 6938.08 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEMARCO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 27/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE FEVEREIRO DE2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 27/03/2013 | 15547.73 | 15547.73 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE MARCO DE 13. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 27/03/2013 | 0.00 | 0.00 | folha de pessoal ativo - vencimentos e vantegens fixas - gabinete do vice-governador marco2013 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 27/03/2013 | 0.00 | 0.00 | folha de pessoal ativo - vencimentos e vantagens fixas - gabinete do vice-governador marco2013 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 27/03/2013 | 122666.24 | 122666.24 | folha de pessoal ativo - vencimentos e vantagens fixas - gabinete do vice-governador marco 2013 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 27/03/2013 | 420.00 | 420.00 | folha pessoal marco 2013 - gabinete do vice-governador - auxilio alimentacao para servidores | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 01/04/2013 | 175.00 | 175.00 | diaria para o vice-governador em cumprimento de agenda oficial do dia 23.03 em Campina Grande | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 01/04/2013 | 175.00 | 175.00 | diaria para o vice-governador para cumprimento de agenda oficial Inauguracao da RE/MAX em Campina Grande | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 01/04/2013 | 22.50 | 22.50 | diaria para motorista do vice-governador para cumprimento de agenda oficial em Campina Grande | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 01/04/2013 | 75.00 | 75.00 | diaria para secretario particular do vice-governador em agenda oficial a Campina Grande na FIEP | 00008360834407 | JAILTON SOARES DE QUEIROZ |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 01/04/2013 | 22.50 | 22.50 | diaria para o motorista do vice-governador em cumprimento de agenda oficial para Campina Grande na inauguracao da RE/MAX | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 01/04/2013 | 75.00 | 75.00 | diaria para secretario particular do vice-governador em cumrpimento de agenda oficial para Campina Grande na inauguracao da RE/MAX | 00008360834407 | JAILTON SOARES DE QUEIROZ |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 01/04/2013 | 75.00 | 75.00 | diaria para secretario particular do vice-governador em cumprimento de agenda oficial em Campina Grande em programacao do dia internacional mulheres | 00008360834407 | JAILTON SOARES DE QUEIROZ |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 01/04/2013 | 22.50 | 22.50 | diaria para motorista do vice-governador para cumprir agendaoficial em Campina Grande na programacao do dia internacional das mulheres | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 01/04/2013 | 1125.00 | 1125.00 | diaria para o vice-governador em viagem oficial para brasilia e sao paulo onde participou de audiencia na petrobras e com o presidente da ambev | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 01/04/2013 | 675.00 | 675.00 | diaria para assessor do vice-governador em cumprimento de agenda oficial em Brasila e Sao Paulo | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 03/04/2013 | 450.00 | 450.00 | Diaria para assessor do vice-governador para cumprir agenda oficial em Campinas/sp. Reuniao presidente da ambev. | 00000760114455 | WALFRIDO DE MELO SILVEIRA NETO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 09/04/2013 | 22.50 | 22.50 | diaria para motorista do VG para conduzi-lo ate campina grande para entrevista na radio cariri | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 09/04/2013 | 175.00 | 175.00 | diarai para o VG em cumprimento de agenda oficial. Ida a Campina Grande para participar de entrevista na radio cariri | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 09/04/2013 | 75.00 | 75.00 | diaria para assessor do VG em cumprimento de agenda oficial conforme anexo ao processo | 00008360834407 | JAILTON SOARES DE QUEIROZ |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 10/04/2013 | 75.00 | 75.00 | diaria para assessor do VG em cumprimento de agenda oficial em Campina Grande. Homenagem a Ronaldo Cunha Lima. Lancamento do GALILsc. | 00008360834407 | JAILTON SOARES DE QUEIROZ |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 10/04/2013 | 175.00 | 175.00 | diaria para VG em cumprimento a agenda oficial em Campina Grande. Homenagem a Ronaldo Cunha Lima e lancamento do GALILsc | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 10/04/2013 | 22.50 | 22.50 | diaria para motorista do vice-governador para conduzi-lo a Campina Grande e Lagoa Seca | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 10/04/2013 | 75.00 | 75.00 | diaria para assessor do VG em cumprimento de agenda oficial Campina Grande e Lagoa Seca | 00008360834407 | JAILTON SOARES DE QUEIROZ |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 10/04/2013 | 175.00 | 175.00 | diaria para Vice-Governador para cumprir agenda oficial em CG e Lagoa Seca. Posse novo delegado da PF e entrega de unidades habitacioais | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 10/04/2013 | 175.00 | 175.00 | diaria para VG em cumprimento de agenda oficial em Campina Grande para lancamento do programa mexe comigo e em serraria para a final da copa de futebo | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 10/04/2013 | 75.00 | 75.00 | diaria para assessor do VG em cumprimento a agenda oficial em Campina Grande e Serraria. Lancamento do programa mexe Campina e torneio de futebol | 00008360834407 | JAILTON SOARES DE QUEIROZ |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 10/04/2013 | 22.50 | 22.50 | diaria para conduzir o Vice-Governador a Campina Grande e Serraria para cumprir agenda oficial | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 10/04/2013 | 1125.00 | 1125.00 | diaria para secretario particular do VG em cumprimento de agenda oficial em Sao Paulo e Brasilia. audiencia com secreta rio de saude de SP. | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 10/04/2013 | 1875.00 | 1875.00 | diaria para o VG para cumprir agenda oficial em Sao Paulo e Brasilia. Audiencia com secretario de saude de SP e audiencia com chefe de gab min transp | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00107 | 25/04/2013 | 0.00 | 0.00 | pagamento de material grafico para a vice-governadoria conforme anexo | 06292663000103 | FOX GRAF GRAFICA E EDITORA HELTON BORGES |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 25/04/2013 | 6938.08 | 6938.08 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEABRIL DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 26/04/2013 | 121611.36 | 121611.36 | folha de pessoal ativo - vencimentos e vantagens fixas - gabinete do vice-governador abril de 2013 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 26/04/2013 | 420.00 | 420.00 | FOLHA PAGAMENTO ABRIL 2013 - GABINETE VICE-GOVERNADOR - AUXILIO ALIMENTACAO PARA SERVIDORES | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 29/04/2013 | 15258.24 | 15258.24 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRODO INSS DO MES DE ABRIL DE 13. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 29/04/2013 | 175.00 | 175.00 | diaria para o vice-governador em cumprimento de agenda oficial em sao miguel de taipu para inauguracao do ginasio de esporte otavio barreto da silva | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 29/04/2013 | 75.00 | 75.00 | diaria para assessor do vice-governador para participar da inauguracao do ginasio o barretao em sao miguel de taipu | 00008360834407 | JAILTON SOARES DE QUEIROZ |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 29/04/2013 | 22.50 | 22.50 | diaria para motorista do vice-governador para conduzi-lo ate sao miguel de taipu | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 29/04/2013 | 175.00 | 175.00 | diaria para vice-governador em viagem a campina grande para reuniao com secretario de desenvolvimento economico e visita as obras do hospital pedro I | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 29/04/2013 | 75.00 | 75.00 | diaria para assessor do vice-governador acompanhando-o em evento oficial | 00008360834407 | JAILTON SOARES DE QUEIROZ |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 29/04/2013 | 22.50 | 22.50 | diaria para motorista do vice-governador para conduzi-lo em evento oficial | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 30/04/2013 | 175.00 | 175.00 | diaraia para vice-governador para cumprimento de agenda oficial - posse do secretario de interiorizacao | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 30/04/2013 | 75.00 | 75.00 | diaria para assessor do vice-governador em cumprimento de agenda oficial - posse do secretario de interiorizacao | 00008360834407 | JAILTON SOARES DE QUEIROZ |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 30/04/2013 | 75.00 | 75.00 | diaria para assessor do vice-governador para cumprir agenda oficial - posse do secretario de interiorizacao | 00000760114455 | WALFRIDO DE MELO SILVEIRA NETO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 30/04/2013 | 22.50 | 22.50 | diaria para motorista do vice-governador | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 30/04/2013 | 175.00 | 175.00 | diaria para vice-governador em viagem oficial a inga | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 30/04/2013 | 75.00 | 75.00 | diaria para assessor do vice-governador em viagem oficial a inga | 00008360834407 | JAILTON SOARES DE QUEIROZ |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 30/04/2013 | 22.50 | 22.50 | diaria para motorista do vice-governador para conduzi-lo a inga | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 30/04/2013 | 350.00 | 350.00 | diaria para vice-governador em viagem oficial a bananeiras e guarabira - pernoite em campina grande | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 30/04/2013 | 150.00 | 150.00 | diaria para assessor do vice-governador | 00008360834407 | JAILTON SOARES DE QUEIROZ |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 30/04/2013 | 45.00 | 45.00 | diaria para motorista do vice-governador para cumprir agenda oficial | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 30/04/2013 | 350.00 | 350.00 | diaria para vice-governador para cumprir agenda oficial em amparo - feira de saude e ouro velho - encontro com liderancas | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 30/04/2013 | 150.00 | 150.00 | diaria para assessor do vice_governador para cumprir agenda oficial em amparo e ouro velho | 00008360834407 | JAILTON SOARES DE QUEIROZ |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 30/04/2013 | 45.00 | 45.00 | diaria para motorista do vice-governador | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 30/04/2013 | 15000.00 | 15000.00 | diaria para viagem ao exterior do vice-governador - londres e escocia - conforme anexos de programacao e convite | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00134 | 06/05/2013 | 0.00 | 0.00 | pagamento de material grafico para a vice-governadoria conforme nota fiscal anexa ao processo | 06292663000103 | FOX GRAF GRAFICA E EDITORA HELTON BORGES |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 07/05/2013 | 8624.00 | 8624.00 | 1078 cupons de vale-refeicao para os servidores ativos desta secretaria com valor parcial de oito reais cada | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 07/05/2013 | 8624.00 | 8624.00 | 1078 cupons de vale-refeicao para os servidores ativos desta secretaria com valor parcial de oito reais cada - parcela 08/12 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 07/05/2013 | 8624.00 | 8624.00 | 1078 cupons de vale-refeicao para os servidores ativos desta secretaria com valor parcial de oito reais cada - parcela 09/12 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00138 | 09/05/2013 | 920.00 | 920.00 | 1000 cartoes agradecimento para VG 500 cartoes cumprimento para VG | 06292663000103 | FOX GRAF GRAFICA E EDITORA HELTON BORGES |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 21/05/2013 | 22.50 | 22.50 | diaria para motorista do vice-governador para conduzi-lo em evento oficial - itaporanga/pedra branca | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 21/05/2013 | 75.00 | 75.00 | diaria para assessor do vice-governador para cumpri agenda oficial em itapornaga e pedra branca | 00008360834407 | JAILTON SOARES DE QUEIROZ |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 21/05/2013 | 175.00 | 175.00 | diaria para o vice-governador em cumprimento de agenda oficial em itaporanga e pedra branca. abertura do poeirao 2013 e descerramento da placa km 15 | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 21/05/2013 | 75.00 | 75.00 | diaria para assessor do vice-governador para cumprir agenda oficial em campina grande | 00008360834407 | JAILTON SOARES DE QUEIROZ |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 21/05/2013 | 175.00 | 175.00 | diaria para vice-governador em cumprimento de agenda oficial em campina grande | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 21/05/2013 | 22.50 | 22.50 | diaria para motorista do vice-governador | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 21/05/2013 | 75.00 | 75.00 | diaria para assessor do vice-governador em cumprimento de agenda oficial em teixeira para acao social do municipio | 00008360834407 | JAILTON SOARES DE QUEIROZ |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 21/05/2013 | 22.50 | 22.50 | diaria para motorista do vice-governador para conduzi-lo em viagem oficial | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 21/05/2013 | 175.00 | 175.00 | diaria para vice-governador para cumprir agenda em teixeira. acao social do municipio | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 21/05/2013 | 150.00 | 150.00 | diaria para assessor do VG para cumprir agenda em taperoa/assuncao/CG - inauguracao da restauracao pb238 - V edicao trofeu gonzagao 2013 Fiep | 00008360834407 | JAILTON SOARES DE QUEIROZ |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 21/05/2013 | 45.00 | 45.00 | diaria para motorista do vice-governador para conduzi-lo a taperoa/assuncao e campina grande | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 21/05/2013 | 350.00 | 350.00 | diaria para vice-governador para cumprir agenda em taperoa/assuncao/CG - inauguracao da restauracao pb238 - V edicao trofeu gonzagao 2013 - pb226 | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 21/05/2013 | 1125.00 | 1125.00 | diaria para assessor do vice-governador para cumprir agenda fora do estado - XVII conferencia nacional dos legisladores - recife | 00008360834407 | JAILTON SOARES DE QUEIROZ |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 21/05/2013 | 450.00 | 450.00 | diaria para motorista do vice-governador - recife | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 21/05/2013 | 1875.00 | 1875.00 | diaria para vice-governador para cumprir agenda fora do estado - XVII conferencia nacional dos legisladores - recife | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 21/05/2013 | 1125.00 | 1125.00 | diaria para secretario particular do vice-governador para acompanha-lo em viagem fora do estado - XVII conferencia nacional de legisladores - recife | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 23/05/2013 | 7220.47 | 7220.47 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEMAIO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 23/05/2013 | 16257.79 | 16257.79 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS - RGPS DO MES DE MAIODE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 24/05/2013 | 125633.32 | 125633.32 | pagamento de folha de pessoal ativo - vencimentos e vantagens fixas - gabinete do vice-governador maio de 2013 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 27/05/2013 | 360.00 | 360.00 | pagamento auxilio alimentacao - folha pagamento pessoal ativo - gabinete vice-governador maio 13 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 31/05/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR REF. A ADIANTAMENTOS DI-VERSOS NA FOLHA DE PESSOAL MESDE MAIO/2013. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | VISTORIA INSPECAO E AFERICAO | Dispensa | 00161 | 06/06/2013 | 286.25 | 286.25 | agua sanitaria 1lt alcool 500ml | 75315333007464 | ATACADAO DIST. COM. E IND. LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | VISTORIA INSPECAO E AFERICAO | Dispensa | 00162 | 06/06/2013 | 997.46 | 997.46 | rodo para piso sabao em barra pct com 5 | 75315333007464 | ATACADAO DIST. COM. E IND. LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00163 | 11/06/2013 | 120.00 | 120.00 | manutencao/recarga de cartuchos para impressoras da vice-governadoria | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 14/06/2013 | 8624.00 | 8624.00 | 1078 cupons de vale refeicao para os servidores ativos desta secretaria com valor parcial de oito reais cada - parcela 10/12 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 27/06/2013 | 360.00 | 360.00 | pagamento auxilio alimentacao - gabinete do vice-governador junho de 2013 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 27/06/2013 | 8624.00 | 8624.00 | 1078 cupons de vale refeicao para os servidores ativos do gabinete do vice-governador com valor parcial de oito reais cada - parcela 11/12 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 27/06/2013 | 7220.47 | 7220.47 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PRPREV REF RPPS JUNHO/2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 27/06/2013 | 123715.36 | 123715.36 | pagamento de folha de pessoal ativo - vencimentos e vantagens fixas - gabinete do vice-governador mes junho de 2013 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REF RGPS MAIO DE 2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 02/07/2013 | 8624.00 | 8624.00 | 1078 cupons de vale refeicao para os servidores ativos do gabinete do vice-governador com valor parcial de oito reais cada - parcela 12/12 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 04/07/2013 | 1875.00 | 1875.00 | diarias para o vice-governador para cumprir agenda em sao paulo e brasilia conforme programacao | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 04/07/2013 | 1125.00 | 1125.00 | diarias para secretario particular do vice-governador para cumprir agenda oficial | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 04/07/2013 | 150.00 | 150.00 | diaria para gerente financeiro da vice-governadoria para ida a campina grande para assinaturas de processo e despacho com vice-governador | 00000799657417 | RAMIRO CAVALCANTE FORMIGA SEGUNDO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 04/07/2013 | 900.00 | 900.00 | diaria para assessora de gabinete do vice-governador para representa-lo em evento oficial | 00028857372472 | DANUZA FERREIRA DE AZEVEDO FILHO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00177 | 09/07/2013 | 0.00 | 0.00 | pagamento de taxas referente a ordens de pagamento junto ao banco do brasil | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 09/07/2013 | 15612.48 | 15612.48 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AO MES DE JUNHODO 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 26/07/2013 | 7282.25 | 7282.25 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEJULHO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 29/07/2013 | 15583.71 | 15583.71 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS RGPS DE JULHO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 30/07/2013 | 124236.80 | 124236.80 | pagamento de folha de pessoal ativo do gavinete do vice-governador - julho de 2013 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 30/07/2013 | 900.00 | 900.00 | diarias para gerente financeiro para participar da IX congresso bra de licitacoes, contratos e compras governamentais | 00000799657417 | RAMIRO CAVALCANTE FORMIGA SEGUNDO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00182 | 30/07/2013 | 1600.00 | 1600.00 | pagamento da participacao do gerente financeiro da vice-governadoria no IX congresso bra de licitacoes, contratos e compras governamentais | 07866293000133 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUB IBDP |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 30/07/2013 | 450.00 | 450.00 | diaria para secretario particular do vice-governador em cumprimento de agenda oficial em brasilia | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 30/07/2013 | 750.00 | 750.00 | diaria para vice-governador para cumprir agenda em brasilia | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 30/07/2013 | 450.00 | 450.00 | diaria para secretario particular do vice-governador para cumprir agenda em aracaju | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 30/07/2013 | 750.00 | 750.00 | diaria para vice-governador para cumprir agenda oficial em aracaju | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 30/07/2013 | 112.50 | 112.50 | diaria para chefe de gabinete do vice-governador para realizacao de despachos em campina grande | 00010890203415 | HERMANO JOSE TOSCANO MOURA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 30/07/2013 | 360.00 | 360.00 | pagamento de auxilio alimentacao - gabinete do vice-governador julho 2013 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 31/07/2013 | 450.00 | 450.00 | diaria para secretario particular do vice-governador para cumprir agenda oficial | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 31/07/2013 | 750.00 | 750.00 | diaria para vice-governador para cumprir agenda oficial em brasilia e aracaju, conforme documentos anexos no processo | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 19/08/2013 | 1125.00 | 1125.00 | diaria para vice-governador para participar de audiencia com ministro das cidades, encontro com gilberto Kassab | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 19/08/2013 | 675.00 | 675.00 | diaria para secretario paraticular do vice-governador para acompanha-lo em evento oficial - audiencia com ministro das cidades e encontro gilberto kas | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 19/08/2013 | 22.50 | 22.50 | diaria para motorista do vice-governador para conduzi-lo a guarabira para participar de evento oficial | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 19/08/2013 | 75.00 | 75.00 | diaria para secretario particular do vice-governador para acompanha-lo na sessao especial da ALPB na inclusao de guarabira no semi arido | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 19/08/2013 | 175.00 | 175.00 | diaria para vice-governador para participar de audiencia especial na ALPB em guarabira na inclusao da mesma na regiao do semi arido | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 19/08/2013 | 45.00 | 45.00 | diaria para motorista do vice-governador para transportar empresarios do grupo alphavile para audiencia com vice-governador em campina grande | 00016177525415 | ALEXANDRE EMILIO ALVES DA SILVA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 20/08/2013 | 22.50 | 22.50 | diaria para motorista do vice-governador para conduzi-lo ate piloes, para participacao do projeto caminhos do frio | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 20/08/2013 | 75.00 | 75.00 | diaria para secretario particular do vice-governador para acompanha-lo no evento caminhos do frio em piloes | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 20/08/2013 | 22.50 | 22.50 | diaria para motorista do vice-governador para conduzi-lo a alagoa grande, onde participou de reuniao com liderancas | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 20/08/2013 | 75.00 | 75.00 | diaria para secretario particular do vice-governador para acompanha-lo a alagoa grande para participar de reuniao com liderancas politicas | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 26/08/2013 | 1125.00 | 1125.00 | diairia para vice-governador viagem a brasilia 27/08 retorno28/08 as 22hrs onde participara de audiencia com Gilberto Kassab conforme agenda | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 26/08/2013 | 675.00 | 675.00 | diaria para secretario particular do vice-governador para acompanha-lo em viagem p brasilia 27/08 retorno 28/08 as 22hrsconforma agenda oficial | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 27/08/2013 | 0.00 | 0.00 | valor de 1078 cupons de vale refeicao para os servidores ativos do gabinete do vice-governador com valor parcial de oito reais cada - parcela 01/12 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 27/08/2013 | 8624.00 | 8624.00 | 1078 cupons de vale-refeicao para os servidores ativos do gabinete do vice-governador - valor parcial de oito reais cadaparcela 01/12 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 28/08/2013 | 7282.25 | 7282.25 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF.A RPPS DO MES DEAGOSTO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 29/08/2013 | 115040.14 | 115040.14 | folha de pagamento de pessoal ativo do gabinete do vice-governador - agosto 2013 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 29/08/2013 | 15556.30 | 15556.30 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 29/08/2013 | 360.00 | 360.00 | auxilio-alimentacao - gabinete do vice-governador agosto de 2013 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00211 | 10/09/2013 | 212.40 | 212.40 | apontador cx com 6 und marcador permanente azul/vermelho | 17072702000183 | GR3 PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00212 | 10/09/2013 | 0.00 | 0.00 | grampeador 20 fls elastico 500 grs pct | 17072702000183 | GR3 PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00213 | 10/09/2013 | 209.70 | 209.70 | grampos 26/6 com 5000 und risque rabisque | 17072702000183 | GR3 PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00214 | 17/09/2013 | 2575.00 | 2575.00 | envelopes tipo saco 24 x 34 ouro com timbre 4 x 0 cor envelopes tipo saco meio oficio ouro com timbre 4 x 0 cor_cx com 500 unidades | 06292663000103 | FOX GRAF GRAFICA E EDITORA HELTON BORGES |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00215 | 17/09/2013 | 305.00 | 305.00 | agua mineral - garrafao contendo 20 lts cada - so o liquido | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 18/09/2013 | 22.50 | 22.50 | diaria para motorista do vice-governador para conduzi-lo a monteiro para participar de evento oficial | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 18/09/2013 | 75.00 | 75.00 | diaria para secretario particular do vice-governador para acompanha-lo a monteiro para assinatura ordem deservico da s obras do rio sao francisco | 00008360834407 | JAILTON SOARES DE QUEIROZ |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 18/09/2013 | 175.00 | 175.00 | diaria para vice-governador para participacao na solenidade de assinatura de servico das obras do rio sao francisco | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 18/09/2013 | 22.50 | 22.50 | diaria para motorista do vice-governador para conduzi-lo em viagem oficial a juarez tavora | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 18/09/2013 | 22.50 | 22.50 | diaria para motorista do vice-governador para conduzi-lo a c. grande | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 20/09/2013 | 8624.00 | 8624.00 | 1078 cupons de vale-refeicao para os servidores ativos do gabinete do vice-governador - com valor parcial de oito reais cada - parcela 02/12 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 26/09/2013 | 7282.25 | 7282.25 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DESETEMBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 27/09/2013 | 15598.08 | 15598.08 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 27/09/2013 | 114654.48 | 114654.48 | folha de pagamento de pessoal ativo do gabinete do vice-governador - mes setembro 2013 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 27/09/2013 | 360.00 | 360.00 | auxilio alimentacao gabinete do vice-governador - setembro 2013 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 01/10/2013 | 1125.00 | 1125.00 | diaria para vice-governador p ida a brasilia participar de encontro com equipe vivo e presidente da funasa | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 01/10/2013 | 675.00 | 675.00 | diaria para secretario particular do vice-governador para acompanha-lo em viagem oficial a brasilia | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 01/10/2013 | 90.00 | 90.00 | diaria para motorista do vice-governador para conduzi-lo a mulungu/areia/catole do rocha | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00229 | 22/10/2013 | 1027.20 | 1027.20 | tinta coralar acrilica 18lts suave tinta coralar latex 18lts | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 22/10/2013 | 225.00 | 225.00 | diaria para assessor do vice-governador para representa-lo em evento oficial em brasilia | 00000760114455 | WALFRIDO DE MELO SILVEIRA NETO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 22/10/2013 | 1875.00 | 1875.00 | diaria para o vice-governador para cumprir agenda em brasilia, goiania e rio de janeiro, representando o governador em assinaturas de convenios | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 22/10/2013 | 1125.00 | 1125.00 | diaria para secretario particular do vice-governador para acompanha-lo em evento oficial em brasilia, goiania e rio de janeiro | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 22/10/2013 | 8624.00 | 8624.00 | 1078 cupons de vale-refeicao para os servidores ativos do gabinete do vice-governador - com valor parcial de oito reais cada - parcela 03/12 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00234 | 22/10/2013 | 1040.00 | 1040.00 | servicos de manutencao impressoras do gabinete do vice-governador servicos de manutencao em computadores do gabinete do vice-governador | 12922458000187 | MICROBOOK TECNOLOGIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 25/10/2013 | 7282.25 | 7282.25 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF.RPPS DO MES DEOUTUBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 29/10/2013 | 130918.32 | 130918.32 | folha de pagamento de pessoal ativo do gabinete do vice-governador - outubro 2013 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 29/10/2013 | 360.00 | 360.00 | AUXILIO ALIMENTACAO DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - OUTUBRO 2013 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 30/10/2013 | 15612.48 | 15612.48 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 31/10/2013 | 16100.00 | 16100.00 | VALOR REF. A ADIANTAMENTOS DI-VERSOS NA FOLHA DE PESSOAL MESDE OUTUBRO/2013. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 06/11/2013 | 74878.84 | 74878.84 | provisao do decimo terceiro salario de 2013 - provisao para pagamento da segunda cota - referente ao mes de julho de 2013 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00243 | 08/11/2013 | 847.32 | 847.32 | aquisicao de materiais de consumos para gabinete do vice-governador | 75315333007464 | ATACADAO DIST. COM. E IND. LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00244 | 18/11/2013 | 2000.00 | 2000.00 | pagamento de mao-de-obra referente a servico de pintor para conservacao e manutencao do predio da vice-governadoria | 00002739312458 | DIMAS LOURENCO DOS SANTOS |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 18/11/2013 | 750.00 | 750.00 | diaria para vice-governador para cumprir agenda oficial em brasilia | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00247 | 26/11/2013 | 200.00 | 200.00 | servico de mao de obra para conserto de motor de postao no predio da vice-governadoria | 00000900148470 | FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 26/11/2013 | 90.00 | 90.00 | diaria para motorista do vice-governador para conduzi-lo de recife a joao pessoa | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 26/11/2013 | 7595.11 | 7595.11 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DENOVEMBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 27/11/2013 | 127971.21 | 127971.21 | folha de pagamento de pessoal ativo da vice-governadoria - referente ao mes de novembro/2013 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 27/11/2013 | 175.00 | 175.00 | diaria para vice-governador para cumprir agenda em solanea e patos. emancipacao de solaneae assinatura de ordem de servico em patos | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 27/11/2013 | 75.00 | 75.00 | diaria para assessor do vice-governador para acompanha-lo em viagem a solanea e patos. emancipacao de solanea e assinatura de o.s. em patos | 00008360834407 | JAILTON SOARES DE QUEIROZ |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 27/11/2013 | 22.50 | 22.50 | diaria para motorista do vice-governador para conduzi-lo a solanea e patos. | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 27/11/2013 | 360.00 | 360.00 | auxilio alimentacao do gabinete do vice-governador - referente ao mes de novembro/2013 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 28/11/2013 | 15547.30 | 15547.30 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DENOVEMBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 02/12/2013 | 8624.00 | 8624.00 | 1078 cupons de vale refeicao para os servidores ativos do gabinete do vice-governador com valor parcial de oito reais cada - parcela 04/12 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 03/12/2013 | 8624.00 | 8624.00 | 1078 cupons de vale refeicao paera os servidores ativos do gabinete do vice-governador com valor parcial de oito reais cada - parcela 05/12 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 03/12/2013 | 1125.00 | 1125.00 | diaria para vice-governador para cumprir agenda oficial em brasilia | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 03/12/2013 | 675.00 | 675.00 | diaria para secretario particular do vice-governador para acompanha-lo a brasilia | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 05/12/2013 | 7595.11 | 7595.11 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO 13 SALARIO DE 2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 06/12/2013 | 75.00 | 75.00 | diaria para assessor do vice-governador para acompanha-lo em evento oficial | 00008360834407 | JAILTON SOARES DE QUEIROZ |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 06/12/2013 | 22.50 | 22.50 | diaria para motorista do vice-governado | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 06/12/2013 | 75.00 | 75.00 | diaria para secretario particular do vice-governador para acompanha-lo em evento oficial na cidade de ouro velho | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00265 | 06/12/2013 | 708.20 | 708.20 | aquisicao de cartuchos para impressoras do gabin ete do vice-governador do tipo 21 preto aquisicao de cartucho tipo 22 colorido | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00266 | 06/12/2013 | 650.00 | 650.00 | cartucho reciclado tipo 21A cartucho reciclado tipo 22 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 06/12/2013 | 8624.00 | 8624.00 | 1078 cupons de vale refeicao para os servidores ativos do gabinete do vice-governador com valor parcial de oito reais cada - parcela 06/12 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 16/12/2013 | 750.00 | 750.00 | diaria para vice-governador para participar em brasilia da posse do conselho das cidades e audiencia com superintendente da caixa economica | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 16/12/2013 | 450.00 | 450.00 | diaria para secretario particular do vice-governador para acompanha-lo em evento oficial na cidade de brasilia | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 20/12/2013 | 7437.55 | 7437.55 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE DEZEMBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 26/12/2013 | 15612.48 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE RGPS DO MESDE DEZEMBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 26/12/2013 | 124879.31 | 124879.31 | folha de pagamento do pessoal ativo do gabinete do vice-governador - mes dezembro de 2013 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 26/12/2013 | 360.00 | 360.00 | auxilio alimentacao do gabinete do vice-governador - dezembre de 2013 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
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Última atualização: 10/06/2024