| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 29/01/2013 | 781709.06 | 781709.06 | FOLHA DE PESSOAL JANEIRO /2013SEC DE ESTADO GOVERNADOR VENCIMENTOS E VANT FIXAS PESSOAL. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 29/01/2013 | 163.52 | 163.52 | FOLHA DE PESSOAL JANEIRO 2013 SEC DE EST DO GOVERNADOR SALA-RIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 29/01/2013 | 338316.32 | 338316.32 | REFERENTE A PROVISAO DO 13 SA-LARIO DA FOLHA DE PESSOAL. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 29/01/2013 | 6060.00 | 6060.00 | FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2013 SEC DE EST DO GOVERNADOR AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 30/01/2013 | 84813.47 | 84813.47 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRODA PBPREV REF. RPPS DO MES DEJANEIRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 31/01/2013 | 84758.26 | 84758.26 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DE JANEIRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00008 | 06/02/2013 | 242.24 | 242.24 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 008/13 RELATIVO SERVICOS REALIZADO NA CASA CIVIL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00009 | 06/02/2013 | 371.84 | 371.84 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 105/13 RELATIVO SERVICOS REALIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO/13 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 07/02/2013 | 19157.46 | 19157.46 | DESPESAS REALIZDAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 147/12 ATA 082/12 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DEESTADO DO GOVERNO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/13 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 07/02/2013 | 20064.00 | 20064.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 196/2013 ATA 05/2011 CONTRATO 09/2011 REFERENTE AAQUISICAO DE TICKET RESTAURANTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 14/02/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00013 | 14/02/2013 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00039563804449 | TADEU ANTONIO MENDES FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 15/02/2013 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 15/02/2013 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 15/02/2013 | 195.00 | 195.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 15/02/2013 | 750.00 | 750.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 15/02/2013 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 15/02/2013 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 15/02/2013 | 22131.57 | 22131.57 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, PARA A RESI-DENCIA OFICIAL, CONFORME PRO -CESSO 208/2013, ATA 082/12 E RO 055/2013. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 15/02/2013 | 2700.00 | 2700.00 | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONA-DO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CON-FORME PROCESSO 090/13, CONTRA-TO 004/10 E RO 49. | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 15/02/2013 | 2700.00 | 2700.00 | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONA-DOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO 5615/13, CONTRATO 004/10 E RO 49. | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 15/02/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 15/02/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVIO | 00005127330407 | KELIA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 15/02/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 15/02/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00033380503487 | FERNANDO ANTONIO CALADO FARIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 15/02/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 15/02/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00005158488401 | MATEUS GOMES ALVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 15/02/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 15/02/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 15/02/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 15/02/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00005127330407 | KELIA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 15/02/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 15/02/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMNETO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 15/02/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00033380503487 | FERNANDO ANTONIO CALADO FARIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 15/02/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00005158488401 | MATEUS GOMES ALVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 15/02/2013 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00020428294472 | MERCIA DE LOURDES PEREGRINO DE CASTRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 15/02/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 15/02/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 15/02/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 15/02/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 15/02/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00000888773455 | LIANA NINES DE ANDRADE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 15/02/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 15/02/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 15/02/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SEVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 15/02/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 15/02/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005158488401 | MATEUS GOMES ALVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 15/02/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 15/02/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 15/02/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 18/02/2013 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 18/02/2013 | 335.50 | 335.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA A RESI-DENCIA GOVERNAMENTAL CONF ATADE REG DE PRECOS 0082/2012 EPROC 0220/2012. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 18/02/2013 | 4850.70 | 4850.70 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A RESIDENCIA OFICIALE PALACIO DA REDENCAO CONF ATADE REG DE PRECOS 016/12 E PROCNo. 0214/2013. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 18/02/2013 | 2682.50 | 2682.50 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A RESIDENCIA OFICIALE PALACIO DA REDENCAO CONF ATADE REG DE PRECOS No 022/2012 EPROC No. 0213/2013. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 18/02/2013 | 1116.00 | 1116.00 | REFERENTE PAGAMENTO DA LOCACAODE MAQUINAS COPIADORA DURANTEO MES DE JANEIRO/13 CONF. CON-TRATO DE No. 002/12 E ATA REG.DE PRECOS 0114/11. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 18/02/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 18/02/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 18/02/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 18/02/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 18/02/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 18/02/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 18/02/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 18/02/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00064 | 18/02/2013 | 11471.81 | 11471.81 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 051/13 CONTRATO 007/11 NO PERIODO DE 06A30/11 E03/A8/12/12 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 18/02/2013 | 14080.00 | 14080.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 265/2013 ATA 05/2011 CONTRATO 09/2011 RELATIVO A AQUISISAO DE TICKES RESTAURAN TE RELATIVO AO MES DE MARCO/13 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 20/02/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 21/02/2013 | 3912.00 | 3912.00 | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A RESIDENCIA OFICIAL,CONFORME ATA 107/12 E RO 62. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 21/02/2013 | 5648.70 | 5648.70 | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A RESIDENCIA OFICIAL CONFORME ATA 082/12, PROCESSO 278/2013 E RO 61. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 21/02/2013 | 440.00 | 440.00 | REFERENTE AO CURSO MBA EM TEC-NOLOGIA DA INFORMACAO EM FAVORDO SERVIDOR JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 08679557000102 | UNIPE INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 21/02/2013 | 3639.81 | 3639.81 | REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS DURANTE O PE-RIODO DE 02 A 31/01/2013. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00071 | 21/02/2013 | 876.92 | 876.92 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 327/2013 REFERENTE A QUITACAO DAS PARCELA 10 E 11/ 2013 RELATIVO AO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ASSESSORIA DE COMUNICACAO. | 04040513000187 | SOCIEDADE EDUCACIONAL DA PARAIBA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 25/02/2013 | 375.00 | 375.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 25/02/2013 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 25/02/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 25/02/2013 | 125.00 | 125.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005158488401 | MATEUS GOMES ALVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 25/02/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 25/02/2013 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 25/02/2013 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 25/02/2013 | 125.00 | 125.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00033380503487 | FERNANDO ANTONIO CALADO FARIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 25/02/2013 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 25/02/2013 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 25/02/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 25/02/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 25/02/2013 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 25/02/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00020428294472 | MERCIA DE LOURDES PEREGRINO DE CASTRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 25/02/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00087 | 25/02/2013 | 381.89 | 381.89 | DESPESAS COM SERVICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 351 /2013. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 25/02/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 25/02/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 25/02/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 25/02/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 25/02/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 25/02/2013 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 25/02/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 25/02/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 25/02/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00033380503487 | FERNANDO ANTONIO CALADO FARIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00102 | 26/02/2013 | 600.00 | 600.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 368/13 CONTRATO 011_/11 REFERENTE AO FORNECIMENTODE COFFER BRECK EM REUNIAO COMO GOVERNADOR NO PALACIO DA REDENCAO | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 26/02/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 26/02/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007110363490 | PAULO RICARDO ALVES DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 26/02/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 26/02/2013 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 26/02/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 26/02/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00020428294472 | MERCIA DE LOURDES PEREGRINO DE CASTRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 26/02/2013 | 5940.00 | 5940.00 | FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO DE 2013 SEC DE ESTADO DO GOVERNA-DOR AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 26/02/2013 | 821712.88 | 821712.88 | FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO / 2013 SEC DE ESTADO GOVERNADOR VENCIMENTOS E VANT FIXAS PESSOAL. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 26/02/2013 | 163.52 | 163.52 | FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO DE 2013, SEC DE ESTADO DO GOVERNADOR SALARIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 26/02/2013 | 72780.77 | 72780.77 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF.RPPS DO MES DEFEVEREIROS E 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 26/02/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A PROVISAO DO 13 SA-LARIO DA FOLHA DE PESSOAL. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 28/02/2013 | 86130.97 | 86130.97 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRODO INSS REF. RGPS DO MES DEFEVEREIRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 01/03/2013 | 1098.75 | 1098.75 | SERVICOS DE RECARGA DE TONNER,CONFORME PROCESSO 329/2013,ATA174/12 E RO 66. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 01/03/2013 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00073795925487 | OSMILDA PEREIRA XAVIER |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 05/03/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00113 | 05/03/2013 | 245.01 | 245.01 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNO PALACIO DA REDENCAO, CONFORME PROCESSO 475/2013. | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00114 | 06/03/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS COM LOCACAO DE IM - PRESSORA LAZER PARA OS ATOS DOCONCURSO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO. | 14779388000185 | R&L COM E SERV DE INFORMATICA LTDA-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 06/03/2013 | 8187.50 | 8187.50 | SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA,DESTINADA A ESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 01/01 A 31/01/2013. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 06/03/2013 | 8187.50 | 8187.50 | SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA,PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 28/02/13. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 06/03/2013 | 4093.75 | 4093.75 | SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA,PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 17/12 A 31/12/12. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00118 | 06/03/2013 | 2700.00 | 2700.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA NOS APARELHOSDE AR CONDICIONADO, DESTA SE- CRETARIA, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2013. | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00119 | 06/03/2013 | 880.00 | 880.00 | REFERENTE AO CURSO DE MBA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EM NOME DO ALUNO JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA, DURANTE OS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 08679557000102 | UNIPE INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00120 | 06/03/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE RECARGAS DE CARTU-CHOS, CONFORME PROCESSO 425/13 | 14779388000185 | R&L COM E SERV DE INFORMATICA LTDA-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00121 | 06/03/2013 | 3740.00 | 3740.00 | SERVICOS DE CORRECAO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 004/2010. | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00124 | 06/03/2013 | 1790.00 | 1790.00 | Aquisicao de 01 JURIS PLENUM EREPOSITORIO DO STF, STJ, TRFs DA 1a, 4a e 5a regioes, conforme documentacao anexa. | 00188874000114 | EDITORA PLENUM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 06/03/2013 | 9600.00 | 9600.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA 100 PESSOAS NOS DIAS 06,07,08 DE MARCO DE 2013, QUANDO DAREALIZACAO DA II FEIRA DE MU -LHERES ARTESAS. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00130 | 06/03/2013 | 7590.00 | 7590.00 | AQUISICAO DE 330(TREZENTOS E TRINTA) EXEMPLARES DE AGENDAS,CONFORME PROCESSO 288/2013. | 48555775000150 | OBRA SOCIAL N S DA GLORIA F DA ESPERANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00125 | 06/03/2013 | 680.00 | 680.00 | SERVICOS DE RECARGA DE CARTU -CHOS. | 14779388000185 | R&L COM E SERV DE INFORMATICA LTDA-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00127 | 06/03/2013 | 800.00 | 800.00 | LOCACAO DE IMPRESSORA, CONFOR-ME ESPECIFICACOES NO PROCESSO 426/2013. | 14779388000185 | R&L COM E SERV DE INFORMATICA LTDA-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00128 | 06/03/2013 | 810.00 | 810.00 | AQUISICAO DE TINTA PARA IMPRESSORAS E TONNER. | 08962849000158 | FOX COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00122 | 06/03/2013 | 480.00 | 480.00 | AQUISICAO DE CARTUCHOS E TIN -TAS PARA IMPRESSORAS. | 14779388000185 | R&L COM E SERV DE INFORMATICA LTDA-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 07/03/2013 | 280.00 | 280.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO PRESIDENTE DO CONSEA O SR JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA. | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 07/03/2013 | 1244.00 | 1244.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 408/13 REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA EM FAVOR DEJOALISSON CANDIDO DOS SANTOSINTEGRANTE DO TEATRO BOLSHO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /13 | 00009914400485 | JOALISSON CANDIDO DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 08/03/2013 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 08/03/2013 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00011057491420 | MARINALVA TEIXEIRA DAS NEVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 08/03/2013 | 675.00 | 675.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 08/03/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00005884179472 | MARCELO BARBOSA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00137 | 11/03/2013 | 300.00 | 300.00 | REFERENTE PAGAMENTO DE MATE -RIAL DE EXPEDIENTE, CONF. PRO-CESSO No. 201300000561/2013. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 11/03/2013 | 34.20 | 34.20 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE CONFOR-ME ATA DE REG DE PRECOS DE No0158/2012 E PROC DE No 0504/13 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 11/03/2013 | 776.08 | 776.08 | REFERENTE AQUISICAO DE MATE -RIAL DE EXPEDIENTE, CONF. ATADE REG DE PRECOS No. 158/2012,E PROC. DE No 201300000503/13. | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 11/03/2013 | 183.34 | 0.00 | REFERENTE AQUISICAO DE MATE -RIAL DE EXPEDIENTE CONF ATA_DEREGISTRO DE PRECOS No.158/12 EPROC. No 20130000506/13. | 14270646000101 | SD COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 11/03/2013 | 925.20 | 925.20 | REFERENTE AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE CONF ATA DEREG DE PRECOS DE No. 158/12 EPROC. DE No 201300000505/13. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 11/03/2013 | 912.30 | 912.30 | REFERENTE AQUISICAO DE MATE -RIAL DE EXPEDIENTE CONF ATA DEREG DE PRECOS DE No 0158/12 ePROCESSO DE No 20130000502/13. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 11/03/2013 | 932.00 | 932.00 | REFERENTE AQUISICAO DE MATE -RIAL DE EXPEDIENTE CONF ATA DEREG DE PRECOS DE No 0158/13 EPROC. DE No 20130000501/13. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 11/03/2013 | 817.30 | 817.30 | REFERENTE AQUISICAO DE MATE -RIAL DE EXPEDIENTE CONF ATA DEREG DE PRECOS DE No 0158/12 EPROC. DE No 20130000485/13. | 07354656000151 | ALIANCA PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 11/03/2013 | 7270.65 | 7270.65 | REFERENTE AQUISICAO DE MATE -RIA DE EXPEDIENTE CONF. ATA DEREG DE PRECOS DE No 0158/12 EPROC. No 201300000507/13. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00160 | 12/03/2013 | 2500.00 | 2500.00 | SERVICOS DE GRAFITAGEM, PARA REALIZACAO DO EVENTO COMEMORA-TIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME PROCESSO DE N562/2013. | 14684103000122 | ACEPA-ASSOC CULT E ESPORTIVA DA PARAIBA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00161 | 12/03/2013 | 3900.00 | 3900.00 | REFERENTE CONFECCAO DE FORMULARIOS CONTINUO DE NE E AP CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00158 | 12/03/2013 | 310.00 | 310.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO DA MA -QUINA DE ESCREVER MODELO IBM 6746 DA SUBGERENCIA DE RECUR -SOS HUMANOS, CONFORME PROCESSO456/2013. | 70095559000128 | ORMAK ORLANDO GOMES RAMOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 12/03/2013 | 25410.00 | 25410.00 | SERVICOS DE LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO, CONFORME PROCESSO 539/2013 E CONTRATO 001/2012. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 12/03/2013 | 1188.48 | 1188.48 | REFERENTE DESPESA COM HOSPEDA-GEM CONF. FATURA DE No 4007913E CONTRATO DE No 004/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 12/03/2013 | 2401.92 | 2401.92 | REFERENTE DESPESA COM HOSPEDA-GEM CONFORME FATURA No 4008288E CONTRATO DE No 004/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 12/03/2013 | 300.98 | 300.98 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS, CON-FORME PROCESSO 050/2013 E CON-TRATO 004/12. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 12/03/2013 | 1052.16 | 1052.16 | PAGAMENTO COM HOSPEDAGENS, CONFORME PROCESSO 137/2013 E CON-TRATO 004/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 12/03/2013 | 861.12 | 861.12 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS, CON-FORME PROCESSO 022/2013 E CON-TRATO 004/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 12/03/2013 | 159.36 | 159.36 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS, CON-FORME PROCESSO 142/2013 E CON-TRATO 004/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 12/03/2013 | 765.00 | 765.00 | REFERENTE DESPESA COM HOSPEDA-GEM CONFORME FATURA No 4008346E CONTRATO No 004/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 12/03/2013 | 1200.96 | 1200.96 | REFERENTE DESPESA COM HOSPEDA-GEM CONFORME FATURA No.4008019E CONTRATO DE No. 004/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 12/03/2013 | 283.20 | 283.20 | REFERENTE DESPESA COM HOSPEDA-GEM CONFORME FATURA No 4007976E CONTRATO DE No 004/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 12/03/2013 | 170.34 | 170.34 | REFERENTE DESPESA COM HOSPEDA-GEM CONFORME FATUNA No 4008583E CONTRATO No 004/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 12/03/2013 | 1109.76 | 1109.76 | REFERENTE DESPESA COM HOSPEDA-GEM CONFORME FATURA No 4008582E CONTRATO No 004/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 12/03/2013 | 670.08 | 670.08 | PAGAMENTO COM HOSPEDAGEN, CON-FORME PROCESSO 175/2013 E CON-TRATO 004/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 13/03/2013 | 634.81 | 634.81 | SERVICOS DE LOCACAO DE UMA VANPARA TRANSPORTAR INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DA POLICIA MILITAR PARA AS CIDADES DE ALAGOINHA E MULUNGU. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 13/03/2013 | 3190.00 | 3190.00 | LOCACAO DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE COM O OBJE-TIVANDO A PARTICIPACAO DOS ES-TUDANTES NO 2 ENCONTRO NACIO -NAL DE GREMIOS DA UBES. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 13/03/2013 | 1901.24 | 1901.24 | LOCACAO DE VEICULOS PARA ATIVIDADES RELATIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 13/03/2013 | 20581.88 | 20581.88 | LOCACAO DE ONIBUS PARA FAZER OTRANSLADO DOS CONSELHEIROS PA-RA VISITAR AS OBRAS DA ETAPA DO CANAL VERTENTES LITORANEAS. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 13/03/2013 | 1276.00 | 1276.00 | LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANS- PORTAR OS CONSELHEIROS, QUANDODA VISITA DE DILMA ROUSSEFF ASOBRAS DO CANAL DA ADUTORA VER-TENTES LITORANEAS. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 13/03/2013 | 3955.12 | 3955.12 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTIOS DESTINADOS A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME ATA DE REG. DE PRECOSDE No. 0016/2012 E DOC. ANEXA. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 13/03/2013 | 2587.50 | 2587.50 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA RESIDENCIA OFICIAL. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 13/03/2013 | 269.14 | 269.14 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME ATA DE REG. DE PRECOSDE N. 0082/12 E DOC ANEXA. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 13/03/2013 | 10396.02 | 10396.02 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIO DESTINADOS A RESI-DENCIAL OFICIAL DO GOVERNADORCONF ATA DE REG. DE PRECOS DENo 82/12 E DOC. ANEXA. | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 13/03/2013 | 2239.60 | 2239.60 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME ATA DE REG. DE PRECOSDE No 0082/12 E DOC ANEXA. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 13/03/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 13/03/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 13/03/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 13/03/2013 | 225.00 | 225.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 13/03/2013 | 180.00 | 180.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 13/03/2013 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 13/03/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 13/03/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 13/03/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00020428294472 | MERCIA DE LOURDES PEREGRINO DE CASTRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 13/03/2013 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 13/03/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 13/03/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 13/03/2013 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 13/03/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00020428294472 | MERCIA DE LOURDES PEREGRINO DE CASTRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 14/03/2013 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 14/03/2013 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 14/03/2013 | 195.00 | 195.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 14/03/2013 | 2180.16 | 2180.16 | PAGAMENTO COM HOSPEDAGENS, CONFORME PROCESSO 489/2013 E CON-TRATO 0016/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 14/03/2013 | 1497.60 | 1497.60 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS, CON-FORME PROCESSO 477/2013 E CON-TRATO 0015/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 14/03/2013 | 28731.65 | 28731.65 | PAGAMENTO COM HOSPEDAGENS, CONFORME PROCESSO 336/2013 E CON-TRATO 0010/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 15/03/2013 | 5126.00 | 5126.00 | REFERENTE PAGAMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 15/03/2013 | 17845.13 | 17845.13 | REFERENTE PAGAMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 00195 | 15/03/2013 | 2400.00 | 2400.00 | REFERENTE AQUISICAO DE PRESEN-TES ARTESANAIS EM MARCHETERIA,PARA O GOVERNADOR PRESENTEAR APRESIDENTA DILMA ROUSSEFF. | 00005898030425 | FERNANDO VALENTIM DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 15/03/2013 | 3006.16 | 3006.16 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 002/13 CONFORMECONTRATO 010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 15/03/2013 | 3766.76 | 3766.76 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 021/13 CONTRATO010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 15/03/2013 | 1390.97 | 1390.97 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 014/13 CONTRATO010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 15/03/2013 | 5225.42 | 5225.42 | PAGAMENTO DE PASSASENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 096/13 CONTRATO010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 15/03/2013 | 2061.22 | 2061.22 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 023/13 CONTRATO010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 15/03/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007110363490 | PAULO RICARDO ALVES DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 15/03/2013 | 3305.87 | 3305.87 | PAGAMENTO DE PASAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 049/13 CONTRATO010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00203 | 15/03/2013 | 807.00 | 807.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 668/2013, CONTRATO 6/2012 REFERENTE A QUITACAO DAS PARCELAS 14/15 E 16 DE 2013 RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2013 DO CURSO DE MBA EM PESSOAS. | 05474470000100 | CENESUP CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 15/03/2013 | 2086.29 | 2086.29 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 275/2013 CONT 010/2011 E ATA 080/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 15/03/2013 | 2580.06 | 2580.06 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS NO PROCESSO 159/2013 CONT 010/2011 E ATA 080/2011 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 15/03/2013 | 4151.00 | 4151.00 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORNE SOLICITACOES ANEXA NOPROCESSO 462/2013 CONT 10/2011E ATA 080/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 15/03/2013 | 1133.02 | 1133.02 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS NO PROCESSO 221/2013 CONT 010/2013 E ATA 080/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00208 | 15/03/2013 | 5800.61 | 5800.61 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 591/13 CONTRATO 007/11 REFERENTE AOS SERVICOS DECORRESPONDENCIAS NO PERIODO DE01 A 28/02/2013 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00209 | 15/03/2013 | 7899.98 | 7899.98 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 531/13 REFERENTE A LOCACAO DE 23 (VINTE E TRES)__BANHEIROS QUIMICOS | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 18/03/2013 | 781.04 | 781.04 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME PROCESSO 047/2013 E CONTRATO 010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 18/03/2013 | 1258.99 | 1258.99 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 006/2013 E CONTRA-TO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 18/03/2013 | 2925.26 | 2925.26 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 019/2013 E CONTRA-TO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 19/03/2013 | 17600.00 | 17600.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE 100 (CEM) TALOES DE TICKET, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00237 | 21/03/2013 | 229.00 | 229.00 | PAGAMENTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TIN-TA P/ESTA SECRETARIA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 08962849000158 | FOX COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00240 | 21/03/2013 | 1167.00 | 1167.00 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAODE 03 (TRES) HD EXTERNO, PARAUSO DO GOVERNADOR DO ESTADO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 08962849000158 | FOX COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00241 | 21/03/2013 | 480.00 | 480.00 | PAGAMENTO REF AQUISICAO DE 01(UM) ROTEADOR PARA ESTA SECRE-TARIA, CONFORME DOC. ANEXA. | 08962849000158 | FOX COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 21/03/2013 | 937.99 | 937.99 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 173/13 CONTRATO010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 21/03/2013 | 1196.25 | 1196.25 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 385/13 CONTRATO 011 /12 E ATA 092/11 REFERENTE LOCACAO DE DE (01) UM ONIBUS PARATRANLADO DO PESSOAL DA TERCEI RA IDADE DO GRUPO DINAMICO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 21/03/2013 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 21/03/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 21/03/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 21/03/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00001102521442 | JOSE NILDO FRANCISCO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 21/03/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00083998594434 | FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 21/03/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00040822982404 | JOSE RONALDO LAURENTINO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00002551070481 | MAURICIO DA SILVA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 21/03/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00001969319402 | GEOVANIO DA SILVA RODRIGUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00249 | 21/03/2013 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS REALIZADOS, DURANTE OMES DE MARCO DE 2013. | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 21/03/2013 | 256.00 | 256.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM EPECIFICACOES NOPROCESSO 713/13 CONTRATO 011 /11 REFERENTE_AO FORNECIMENTODE ALMOCOS PARA PARTICIPANTES DA REUNIAO DE TRABALHO | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00251 | 21/03/2013 | 1185.00 | 1185.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 714/13 CONTRATO 011 /11 E ATA 140/10 REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ALMOCOS PARAPARTICIPANTES DA REUNIAO DE COMISSOES PERMANENTES E DO PROPRIO PLENARIO DO CONSEA | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 21/03/2013 | 1991.69 | 1991.69 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 113/13 CONTRATO010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 21/03/2013 | 589.17 | 589.17 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 279/13 CONTRAT0010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 21/03/2013 | 1677.30 | 1677.30 | PAGAMENTO DE PASAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 171/13 CONTRATO 010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 21/03/2013 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO EM SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 21/03/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 21/03/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 21/03/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 21/03/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005158488401 | MATEUS GOMES ALVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 21/03/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 21/03/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 21/03/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 21/03/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005158488401 | MATEUS GOMES ALVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 21/03/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 21/03/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00033380503487 | FERNANDO ANTONIO CALADO FARIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 21/03/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTP A SERVICO. | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 21/03/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 21/03/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 21/03/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 21/03/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 21/03/2013 | 1405.44 | 1405.44 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS CONFORME ESPECIFICACOES NO PROCESSO 338/13 CONTRATO 004/12 EATA 045/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 21/03/2013 | 1200.32 | 1200.32 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS CONFORME ESPECIFICACOES NO PROCESSO 301/13 CONTRATO 004/12 E ATA 045/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 22/03/2013 | 1825.80 | 1825.80 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 281/2013 E CONTRA-TO 010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 26/03/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 26/03/2013 | 6180.00 | 6180.00 | FOLHA DE PESSOAL MARCO DE 2013SEC DE ESTADO DO GOVERNADOR AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 26/03/2013 | 810950.09 | 810950.09 | FOLHA DE PESSOAL MARCO DE 2013SEC DE ESTADO GOVERNADOR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 26/03/2013 | 186.88 | 186.88 | FOLHA DE PESSOAL MARCO DE 2013SEC DE ESTADO DO GOVERNADOR SALARIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 26/03/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A PROVISAO DO 13 SA-LARIO DA FOLHA DE PESSOAL. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 26/03/2013 | 71905.90 | 71905.90 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEMARCO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 27/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE FEVEREIRO DEDE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 27/03/2013 | 87276.64 | 87276.64 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE MARCO DE 13. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 01/04/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00013313096468 | ROGERIO ARAUJO DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 01/04/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00271 | 01/04/2013 | 241.93 | 241.93 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 836/13 REFERENTE SERVICOS REALIZADOS NA CASA CIVIL DURENTE O PERIODO DE 19/02A 18/03/13 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00272 | 01/04/2013 | 399.35 | 399.35 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 843/13 REFERENTE SERVICOS NA RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNADOR RELETIVO AO MES DEMARCO/13 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00273 | 01/04/2013 | 245.01 | 245.01 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 835/13 REFERENTE SERVICOS NA CASA CIVIL NO PERIODODE 19/01 18/02/13 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00274 | 01/04/2013 | 438.46 | 438.46 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR MIDADECOM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 888/13 REFERENTE A PACELA 12/2013 RELATIVO AO CURSODE ESPECIALIZACAO EM ASSESSORIA DE COMUNICACAO. | 04040513000187 | SOCIEDADE EDUCACIONAL DA PARAIBA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 02/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 02/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 02/04/2013 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 02/04/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 02/04/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00020428294472 | MERCIA DE LOURDES PEREGRINO DE CASTRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 02/04/2013 | 260.00 | 260.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 02/04/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 02/04/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 02/04/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 02/04/2013 | 375.00 | 375.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 02/04/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 02/04/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 02/04/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 02/04/2013 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 02/04/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 02/04/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005158488401 | MATEUS GOMES ALVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 02/04/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 02/04/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00294 | 03/04/2013 | 2700.00 | 2700.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA SE -CRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 03/04/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00020428294472 | MERCIA DE LOURDES PEREGRINO DE CASTRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 03/04/2013 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEUM COFFEE BREAK PARA PARTICI -PANTES DA REUNIAO DE COMISSOESPERMANENTES E DO PROPRIO PLENARIO DO CONSEA/PB. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00297 | 04/04/2013 | 1756.92 | 1756.92 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/11/12. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00298 | 04/04/2013 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2012, CONF DOC. ANEXA. | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 04/04/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00037453394449 | LEONARDO LINS AMARO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 04/04/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00302 | 08/04/2013 | 237.10 | 237.10 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO DE No.1026/13 RELATI-VO SERVICOS REALIZADOS NA CASACIVIL DURANTE O MES DE FEV/13. | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 09/04/2013 | 675.00 | 675.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005884179472 | MARCELO BARBOSA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 09/04/2013 | 1116.00 | 1116.00 | REFERENTE PAGAMENTO DA LOCACAODE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DU-RANTE O MES DE MARCO/13, CONF.CONTRATO DE No. 003/12 E ATADE REG DE PRECOS No. 0114/11. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 09/04/2013 | 1003.21 | 1003.21 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 664/13 CONTRATO010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 09/04/2013 | 3909.48 | 3909.48 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 600/13 CONTRATO010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 09/04/2013 | 2061.66 | 2061.66 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 626/13 CONTRATO010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 09/04/2013 | 3877.10 | 3877.10 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 692/13 CONTRATO010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 09/04/2013 | 4366.62 | 4366.62 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 219/13 CONTRATO010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 09/04/2013 | 7365.87 | 7365.87 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 238/13 CONTRATO010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 09/04/2013 | 2264.59 | 2264.59 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 703/13 CONTRATO010/11 E ATA ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 09/04/2013 | 578.84 | 578.84 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 490/13 CONTRATO010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00306 | 09/04/2013 | 396.29 | 396.29 | REFERENTE AQUISICAO DE PECASPARA COMPUTADORES DESTA SECRE-TARIA CONFORME DOC. ANEXA. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 10/04/2013 | 1800.00 | 1800.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00080553060449 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 10/04/2013 | 225.00 | 225.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00317 | 10/04/2013 | 0.00 | 0.00 | CONFECCAO DE 5000(CINCO MIL)ENVELOPES PARA USO DA SECRETARIAPARTICULAR DO GOVERNADOR. | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 10/04/2013 | 2130.00 | 2130.00 | AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO PARA A RESIDENCIA OFICIAL, PALA-CIO E SEDE ADMINISTRATIVA DA CASA CIVIL. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00319 | 10/04/2013 | 269.00 | 269.00 | PAGAMENTO DO CURSO DE MBA EXE-CUTIVO EM GESTAO DE PESSOAS EMNOME DA ALUNA ROSEANE ROQUE DASILVA COM VENCIMENTO EM 05/04/2013. | 05474470000100 | CENESUP CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 10/04/2013 | 541.44 | 541.44 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS, CON-FORME SOLICITACOES EM ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 10/04/2013 | 258.63 | 258.63 | PAGAMENTO COM HOSPEDAGENS, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 10/04/2013 | 2798.00 | 2798.00 | AQUISICAO DE 02(DOIS)APARELHOSDE AR CONDICIONADO SPLIT, PARAOUVIDORIA GERAL E PARA SECRETARIA PARTICULAR DO GOVERNADOR. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 10/04/2013 | 765.00 | 765.00 | PAGAMENTO COM HOSPEDAGENS, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 10/04/2013 | 663.00 | 663.00 | PAGAMENTO COM HOSPEDAGENS, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 10/04/2013 | 423.19 | 423.19 | PAGAMENTO COM HOSPEDAGENS, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 10/04/2013 | 765.00 | 765.00 | PAGAMENTO COM HOSPEDAGENS, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 10/04/2013 | 1681.82 | 1681.82 | PAGAMENTO DE PASSAGENS CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 10/04/2013 | 3741.14 | 3741.14 | REFERENTE PAGAMENTO DE PASSA -GENS AEREAS CONF. DOC. ANEXA. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 10/04/2013 | 703.91 | 703.91 | REFERENTE PAGAMENTO DE PASSA -GENS AEREAS CONF DOC. ANEXA. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 10/04/2013 | 691.72 | 691.72 | REFERENTE PAGAMENTO DE PASSA -GENS AEREAS CONF. DOC. ANEXA. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 10/04/2013 | 1244.00 | 1244.00 | AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DOALUNO JOALISSON CANDIDO DOS SANTOS, INTEGRANTE DO TEATRO BOLSHOI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00009914400485 | JOALISSON CANDIDO DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 10/04/2013 | 12421.44 | 12421.44 | REFERENTE AO TRASLADO EM NOME DO SR JOSENILDO CORREIA DA SILVA, DA CIDADE DE MENDOZA NAARGENTINA/RIO DE JANEIRO/NATALCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 10/04/2013 | 703.91 | 703.91 | REFERENTE PAGAMENTO DE PASSA -GENS AEREAS CONF. DOC. ANEXA. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 11/04/2013 | 2270.78 | 2270.78 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA A RESIDENCIA OFICIAL | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00335 | 11/04/2013 | 5550.00 | 5550.00 | REFERENTE PAGAMENTO DA LOCACAODE CLIMATIZADORES PARA UM EVENTO CULTURAL DA ASSOCIACAO MAOAMIGO - AMA. CONF DOC ANEXA. | 08807082000192 | JOEL SILVA LIMA FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 11/04/2013 | 1116.00 | 1116.00 | REFERENTE PAGAMENTO DA LOCACAODE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME CONTRATO 003/12 E ATA0114/11 E DOC ANEXA. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 11/04/2013 | 8187.50 | 8187.50 | SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DURANTE O PERIODO DE 01/03/13 A 31/03/2013. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 11/04/2013 | 4219.65 | 4219.65 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONFORME ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1059/2013. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 11/04/2013 | 16812.25 | 16812.25 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONFORME ESPECIFICACOES ANEXA AO PROCESSO. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 11/04/2013 | 1426.50 | 1426.50 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONF. SOLICITACOES ANEXAS AOPROC.0840/13, CONTRATO 010/11,ATA 080/11 E DOC ANEXA. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 11/04/2013 | 10552.39 | 10552.39 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXA. | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 11/04/2013 | 4914.76 | 4914.76 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONFORME ESPECIFICACOES ANEXAS AO PROCESSO 1058/13. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 11/04/2013 | 476.62 | 476.62 | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00344 | 12/04/2013 | 2842.77 | 2842.77 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1090/13 CONTRATO 007/11 REFERENTE SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/13 A 27/03/13 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 15/04/2013 | 4005.50 | 4005.50 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS CONFORME ESPECIFICACOES ANEXASAO PROCESSO 770/13 CONTRATO004/12 E ATA 045/2012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 15/04/2013 | 1645.19 | 1645.19 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 411/13 CONTRATO010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 15/04/2013 | 4663.82 | 4663.82 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 567/13 CONTRATO010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 15/04/2013 | 569.93 | 569.93 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 771/13 CONTRATO010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 15/04/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SER VIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 15/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 15/04/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 15/04/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 15/04/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESDAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 15/04/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 15/04/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 15/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00033380503487 | FERNANDO ANTONIO CALADO FARIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00358 | 16/04/2013 | 900.00 | 900.00 | CONFECCAO DE 5000(CINCO MIL)ENVELOPES PARA USO DA SECRETARIAPARTICULAR DO GOVERNADOR. | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 17/04/2013 | 2098.68 | 2098.68 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 552/13 CONTRATO010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00360 | 17/04/2013 | 3721.34 | 3721.34 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 787/13 CONTRATO010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 17/04/2013 | 1355.75 | 1355.75 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 858/13 REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( um ) ONIBUS PARATRANSLADO DE ALUNOS O POLO DOPROGRAMA DE INCLUSAO DA MUSICA E DAS ARTES NA CIDADE DECABEDELO E JAO PESSOA | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 17/04/2013 | 2277.66 | 2277.66 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 069/13 CONTRATO 011 /12 E ATA 092/11 REFERENTE LOCACAO DE 01 (um) ONIBUS PARATRANSLADO DE ALUNOS DA APESPARA PARTICIPAREM DO SEXTO CONGRESSO NA CIDADE DE PATOS | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 17/04/2013 | 1027.18 | 1027.18 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 910/13 CONTRATO 011 /12 E ATA 092/11 REFERENTE LOCACAO DE UM (um) ONIBUS PARATRANSLADO DE ALUNOS DO CURSODE LICENCIATURA EM HISTORIA DAUNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 17/04/2013 | 1115.00 | 1115.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1169/13 CONTRATO 011/11 E ATA 140/10 REFERENTE AOFORNECIMENTO DE 1 (UM) COFFEEPARA PARTICIPANTES DA REUNIAO DE COMISSOES PERMANENTES DOPROPRIO PLENARIO | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00362 | 17/04/2013 | 1498.00 | 1498.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1036/13 REFERENTE SERVICOS DE DEDETIZACAO DO PREDIODO PALACIO DA REDENCAO | 35422690000151 | AGUIAR & OLIVEIRA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00367 | 18/04/2013 | 2299.00 | 2299.00 | AQUISICAO DE UM TABLET PARA A GERENCIA DE PLANEJAMENTO E FI-NANCAS, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 14779388000185 | R&L COM E SERV DE INFORMATICA LTDA-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 18/04/2013 | 1315.08 | 1315.08 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 790/2013. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 22/04/2013 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 23/04/2013 | 17600.00 | 17600.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1344/13 CONTRATO 009/11 E ATA 005/11 REFERENTE AAQUISICAO DE TICKES RESTAURAN TE RELATIVO AO MES DE MAIO/13 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 24/04/2013 | 420.00 | 420.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESI-DENTE DO CONSEA, CONFORME RE -QUISICAO EM ANEXO. | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 24/04/2013 | 675.00 | 675.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 24/04/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00373 | 24/04/2013 | 390.92 | 390.92 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1367/13 REFERENTE ASERVICOS DA NET TV NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL/13 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 25/04/2013 | 3552.00 | 3552.00 | PAGAMENTO COM HOSPEDAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 25/04/2013 | 1864.63 | 1864.63 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 25/04/2013 | 1689.60 | 1689.60 | PAGAMENTO COM HOSPEDAGENS, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00378 | 25/04/2013 | 2700.00 | 2700.00 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS EM APARELHOS DE AR CONDI -CIONADO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 25/04/2013 | 2929.10 | 2929.10 | REFERENTE AGENCIAMENTO DE PAS-SAGENS AEREAS CONF. CONTRATONo. 010/2011 E DOC. ANEXA. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00380 | 25/04/2013 | 1176.00 | 1176.00 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA OFICIAL E PALACIO DA REDENCAO CONF DOC ANEXA. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 25/04/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 25/04/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 25/04/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 25/04/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 25/04/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00033380503487 | FERNANDO ANTONIO CALADO FARIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 25/04/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 25/04/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 25/04/2013 | 6060.00 | 6060.00 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL DE 2013SEC DE ESTADO E GOVERNO AUXI -LIO ALIMENTACAO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00376 | 25/04/2013 | 2263.20 | 2263.20 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAODE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 14779388000185 | R&L COM E SERV DE INFORMATICA LTDA-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 25/04/2013 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL DE 2013SEC DE ESTADO DO GOVERNO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 25/04/2013 | 186.88 | 186.88 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL DE 2013SECRETARIA DE ESTADO DO GOVER-NO SALARIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 25/04/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A PROVISAO DO 13 SA-LARIO DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 25/04/2013 | 72194.22 | 72194.22 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEABRIL DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 26/04/2013 | 806857.95 | 806857.95 | FOLHA DE PESSOAL REF MES ABRIL2013 SEC EST DO GOVERNO VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS PES -SOAL. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 29/04/2013 | 87357.43 | 87357.43 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRODO INSS DO MES DE ABRIL DE 13. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 29/04/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00013313096468 | ROGERIO ARAUJO DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 30/04/2013 | 3150.00 | 3150.00 | valor de adiantamentos diversona folha de pessoal ref a jan/2013. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 30/04/2013 | 200.00 | 200.00 | valor ref adiantamentos diver-sos na folha de pessoal abr/13 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 02/05/2013 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 02/05/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 02/05/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 02/05/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 02/05/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 02/05/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 02/05/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 02/05/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 02/05/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 02/05/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 02/05/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 02/05/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 02/05/2013 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 02/05/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 02/05/2013 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 02/05/2013 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 02/05/2013 | 195.00 | 195.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 02/05/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00028851820406 | WALDIR PORFIRIO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00421 | 02/05/2013 | 3.70 | 3.70 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 8671/2013. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 06/05/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00040822982404 | JOSE RONALDO LAURENTINO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 06/05/2013 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 06/05/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 06/05/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00040822982404 | JOSE RONALDO LAURENTINO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 06/05/2013 | 270.00 | 270.00 | PAGAMENTO REF. A SERVICOS COMUM COFFEE BREAK NO PALACIO DAREDENCAO CONF CONTRATO E DOCU-MENTACAO ANEXA. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00433 | 06/05/2013 | 7262.06 | 7262.06 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI -CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A RESIDENCIA OFICIAL ,PALACIO DA REDENCAO E CASA CI-VIL, CONF DOCUMENTACAO ANEXA. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00434 | 06/05/2013 | 2083.75 | 2083.75 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAODE MATERIAL DE MANUTENCAO PARAA RESIDENCIA OFICIAL, PALACIOE CASA CIVIL CONF. DOC. ANEXA. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 06/05/2013 | 942.30 | 942.30 | PAGAMENTO REF A AQUISICAO DEAGUA MINERAL PARA AS PLENARIASDO ORCAMENTO DEMOCRATICO, CONFDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00438 | 06/05/2013 | 438.46 | 438.46 | PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAODA PARCELA 13/13 DO CURSO DEESPECIALIZACAO EM ASSES. DE COMUNICACAO A ALUNA IVANEIDE SOUZA DOS SANTOS CONF. DOC. ANEXA | 04040513000187 | SOCIEDADE EDUCACIONAL DA PARAIBA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 06/05/2013 | 8187.50 | 8187.50 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1459/13, CONTRATO 14/12 E ATA 114/12 REFERENTE A SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DURANTE O PERIODP DE 01/04/13 A 30/04/13. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 06/05/2013 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00423 | 06/05/2013 | 1685.79 | 1685.79 | PAGAMENTO COM HOSPEDAGENS, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1087/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00424 | 06/05/2013 | 355.44 | 355.44 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS, CON-FORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 06/05/2013 | 1738.55 | 1738.55 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODE ONIBUS CONF. CONTRATO DENo 011/2012 E DOC ANEXA. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 06/05/2013 | 593.34 | 593.34 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODE ONIBUS CONFORME CONTRATO DENo 011/2011 E DOC ANEXA. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 06/05/2013 | 995.28 | 995.28 | ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DA ASSOCIACAO DESPORTIVA ESPECTROS PARA A CIDADE DE RIO TINTO. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 06/05/2013 | 37.48 | 37.48 | PAGAMENTO COM PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME SOLICITACOES A-NEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 06/05/2013 | 332.16 | 332.16 | PAGAMENTO COM HOSPEDAGENS, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 07/05/2013 | 9360.00 | 9360.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM COFFEE BREAK, PARA 1040 PARTICIPANTES DA OD MIRIM, NAS 14REGIOES GEOADMINISTRATIVAS. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 07/05/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 08/05/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SER -VIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCA-MENTO A SERVICO. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 08/05/2013 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 08/05/2013 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 08/05/2013 | 320.00 | 320.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 08/05/2013 | 320.00 | 320.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 08/05/2013 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 08/05/2013 | 320.00 | 320.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 08/05/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00450 | 08/05/2013 | 1408.00 | 1408.00 | SERVICOS DE DEDETIZACAO NA RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 35422690000151 | AGUIAR & OLIVEIRA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 08/05/2013 | 3762.00 | 3762.00 | pagamento referente ao fornecimento de arranjos de flores para evento no Palacio Redencao. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00452 | 08/05/2013 | 5243.00 | 5243.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFCACOES NOPROCESSO 837/13 REFERENTE A AQUSICAO DE UMA TELEVISAO LEDFUL HD PARA INSTALACAO DE UMASALA DE VIDEO CONFERENCIA NOPALACIO DA REDENCAO | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 09/05/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 09/05/2013 | 375.00 | 375.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 09/05/2013 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 09/05/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 09/05/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00040822982404 | JOSE RONALDO LAURENTINO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 09/05/2013 | 1812.16 | 1812.16 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1162/13 CONTRATO010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 09/05/2013 | 5259.60 | 5259.60 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 844/13 CONTRATO010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00460 | 10/05/2013 | 880.00 | 880.00 | PAGAMENTO DAS PARCELAS REF AOSMESES DE MARCO E ABRIL DO CUR-SO MBA EM TECNOLOGIA DA INFOR-MACAO A JORGE ANTONIO V. PEREIRA, CONF CONTRATO 002/12. | 08679557000102 | UNIPE INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00461 | 10/05/2013 | 269.00 | 269.00 | PAGAMENTO REF A PARCELA No 18/20 DO CURSO MBA EXECUTIVO EMGESTAO DE PESSOAS PARA ROSEANEROQUE DA SILVA, CONF. CONTRATONo 006/2012. | 05474470000100 | CENESUP CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 10/05/2013 | 1137.60 | 1137.60 | PAGAMENTO COM HOSPEDAGENS, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 10/05/2013 | 656.64 | 656.64 | PAGAMENTO COM HOSPEDAGEM CONF.PROCESSO DE No.1037/2013 E CONTRATO DE No. 004/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 10/05/2013 | 2092.64 | 2092.64 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODE 01 ONIBUS P/TRANSLADO DE ARTISTAS CIRCENCES QUE FARAOAPRESENTACAO NO OD MIRIM NASCIDADES DE GUARABIRA E PICUI. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 10/05/2013 | 1882.10 | 1882.10 | PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE_01ONIBUS P/TRANSLADO DE ARTISTASCIRCENCES QUE FARAO APRESENTA-CAO NO OD MIRIM NAS CIDADES DEESPERANCA E BANANEIRAS. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 10/05/2013 | 1244.00 | 1244.00 | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEI-RO EM FAVOR DO ESTUDANTE JOALISSON CANDIDO DOS SANTOS ,INTEGRANTE DO TEATRO BOLSHOI ,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00009914400485 | JOALISSON CANDIDO DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 10/05/2013 | 744.96 | 744.96 | PAGAMENTO COM HOSPEDAGEM CONF.PROCESSOS 1038/13 E CONTRATO004/12. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 13/05/2013 | 225.00 | 225.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 13/05/2013 | 195.00 | 195.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 13/05/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00040822982404 | JOSE RONALDO LAURENTINO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 13/05/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 14/05/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 14/05/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 14/05/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00013313096468 | ROGERIO ARAUJO DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 15/05/2013 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00040822982404 | JOSE RONALDO LAURENTINO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 15/05/2013 | 800.00 | 800.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00073795925487 | OSMILDA PEREIRA XAVIER |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 15/05/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 15/05/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 15/05/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00028851820406 | WALDIR PORFIRIO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 15/05/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 15/05/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 15/05/2013 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 15/05/2013 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00485 | 20/05/2013 | 516.77 | 516.77 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 700/13 RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER A CASA CIVILDO GOVERNADOR PALACIO DA REDENCAO E GRANJA SANTANA | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00486 | 20/05/2013 | 635.00 | 635.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1602/13 REFEREMTE ALOCACAO DE CADEIRAS E CAPAS PARA A SOLENIDADE NO PALACIO DAREDENCAO COM O MINISTRO DA JUSTICA | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00487 | 20/05/2013 | 1659.70 | 1659.70 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1189/13 REFERENTE ENCADERNACAO DOS LIVROS LEI ORDINARIA E DECRETOS BEM COMO DASCOLECOES DE DIARIO OFICIAL DOESTADO DOS MESES DE 08 A 12/12E 01 A 04/13 | 07181505000149 | ILMA DA SILVA SANTOS ECD ENCADERNACOES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00488 | 20/05/2013 | 387.00 | 387.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1324/13 REFERENTE ASERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS | 07181505000149 | ILMA DA SILVA SANTOS ECD ENCADERNACOES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00491 | 20/05/2013 | 1941.62 | 1941.62 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1627/13 REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DURANTEO PERIODO DE 16 A 30/04/13___ECONTRATO 007/11 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00489 | 20/05/2013 | 0.00 | 0.00 | DESPEAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1703/13 REFERENTE AAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA CASA CIVIL DO GOVERNADOR | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00490 | 20/05/2013 | 841.00 | 841.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1705/13 REFERENTE ARECARGA DE TONER E CARTUCHO ETROCA DE CILINDRO DE TONER DADA IMPRESSORA | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 20/05/2013 | 17600.00 | 17600.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1683/13 CONTRATO 009/11 E ATA 005/11 REFERENTE A AQUISICAO DE 100 TALOES DE TICKET RESTAURANTE RELATIVO AOMES DE JUNHO/13 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 23/05/2013 | 6120.00 | 6120.00 | FOLHA DE PESSOAL MAIO DE 2013 SEC DE ESTADO DO GOVERNADOR AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 23/05/2013 | 90135.34 | 90135.34 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS - RGPS DO MES DE MAIODE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 23/05/2013 | 72485.72 | 72485.72 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEMAIO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 23/05/2013 | 827915.49 | 827915.49 | FOLHA DE PESSOAL MAIO/2013 SECDE ESTADO GOVERNADOR VENCIMEN-TOS E VANT FIXAS PESSOAL. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 23/05/2013 | 186.88 | 186.88 | FOLHA DE PESSOAL MAIO DE 2013,SEC DE ESTADO DO GOVERNADOR SALARIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 23/05/2013 | 280.00 | 280.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00039563804449 | TADEU ANTONIO MENDES FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 23/05/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 23/05/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00013313096468 | ROGERIO ARAUJO DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 23/05/2013 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDDR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 24/05/2013 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 24/05/2013 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 24/05/2013 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 24/05/2013 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMEN-TO A SERVICO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 24/05/2013 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 24/05/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOMENTOA SERVICO. | 00022574360400 | LUCIENE FERNANDES DUTRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 24/05/2013 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 24/05/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 24/05/2013 | 195.00 | 195.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 24/05/2013 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 24/05/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 24/05/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 24/05/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 24/05/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 24/05/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 24/05/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 24/05/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 24/05/2013 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00020428294472 | MERCIA DE LOURDES PEREGRINO DE CASTRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 24/05/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 24/05/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 24/05/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 24/05/2013 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 24/05/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00040822982404 | JOSE RONALDO LAURENTINO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 24/05/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 24/05/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 24/05/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 24/05/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 24/05/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00080553060449 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 27/05/2013 | 3263.37 | 3263.37 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 185/13 CONTRATO 011 /12 E ATA 092/11 REFERENTE LOCACAO DE 01 (UM) ONIBUS PARATRANSLADO DE ARTISTAS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E POMBAL | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 27/05/2013 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 27/05/2013 | 350.00 | 350.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00080553060449 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 27/05/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00042492416453 | WALDEMAR MARINHO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 27/05/2013 | 2926.40 | 2926.40 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1826/13 E ATA 061/12 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 27/05/2013 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 27/05/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVIDOR. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 27/05/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 27/05/2013 | 336.46 | 336.46 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1827/13 REFERENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA DESTINADAS A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME ATA 082/2012 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00541 | 27/05/2013 | 6030.00 | 6030.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1691/13 REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE CAMISAS GOLA (O) MALHA FIO 30 COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 27/05/2013 | 4069.31 | 4069.31 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1868/13 REFERENTE AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ATA 82/2012 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00543 | 27/05/2013 | 10264.79 | 10264.79 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1869/2013 REFERENTE AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFOR ME ATA 082/2012 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 27/05/2013 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 27/05/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 27/05/2013 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 27/05/2013 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 27/05/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 27/05/2013 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 27/05/2013 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE DESLOCAMENTO ASERVICO. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 27/05/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 27/05/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00040822982404 | JOSE RONALDO LAURENTINO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 27/05/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 27/05/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 27/05/2013 | 1212.20 | 1212.20 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO_1709/13 CONTRATO 011/12 E ATA 092/11 REFERENTE LOCACAO DE 01 (uM) ONIBUS PARA OPERIODO DE 15 A 17 DE MAIO DOCORRENTE ATENDENDO A NECESSIDADE DA SOCIEDADE PARAIBANA DEPEDIATRIA | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00561 | 28/05/2013 | 2856.19 | 2856.19 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAP PROCESSO 2013.000.1085 CONFCONTRATO 010/11 E ATA 080/11. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00562 | 28/05/2013 | 1348.64 | 1348.64 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONF. SOLICITACOES ANEXAS AOPROCESSO 1258/2013 CONTRATO No010/11 e ATA 080/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 28/05/2013 | 1168.11 | 1168.11 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00564 | 28/05/2013 | 1783.79 | 1783.79 | PAGAMENTO COM PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 28/05/2013 | 30628.01 | 30628.01 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSOS 0004/13, CONTRATO No. 010/2011 E ATA 080/11. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 28/05/2013 | 2368.54 | 2368.54 | PAGAMENTO COM PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00567 | 28/05/2013 | 390.54 | 390.54 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES EM ANEXO. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 28/05/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 28/05/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 28/05/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 28/05/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 28/05/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00560 | 28/05/2013 | 898.56 | 898.56 | PAGAMENTO COM HOSPEDAGENS, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 29/05/2013 | 483.60 | 483.60 | LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIA-DORA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00569 | 29/05/2013 | 2145.60 | 2145.60 | SERVICOS COM ASSINATURAS DE JORNAIS, CONFORME ESPECIFICA- COES EM ANEXA. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Convite | 00570 | 29/05/2013 | 2700.00 | 2700.00 | PAGAMENTO REF PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO 004/12E DOCUMENTACAO ANEXA. | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00571 | 29/05/2013 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00572 | 29/05/2013 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE COFFE BREAK PARASER SERVIDO NA REUNIAO DO CON-SELHO DE DEFESA DA PESSOA HUMANA DA PRESIDENCIA DA REPUBLICACONF CONTRATO No.011/2011. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00575 | 29/05/2013 | 4200.00 | 4200.00 | REFERENTE AO COFFE BREAK, OFE-RECIDO AOS PREFEITOS E SECRETARIOS QUE ANTECEDEM O ORCAMENTODEMOCRATICO. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00576 | 29/05/2013 | 4360.00 | 4360.00 | SERVICOS DE CONFECCAO DE PASTAPROCESSO, FOLHA DE DESPACHO E CARTAO DE AGRADECIMENTO. | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 29/05/2013 | 7809.12 | 7809.12 | LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANS -PORTAR O PESSOAL DA ASSOCIACAODE DESENVOLVIMENTO RURAL DO SITIO DE LAGOA SECA. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 29/05/2013 | 9500.00 | 4180.00 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI -CAO DE COROAS E ARRANJOS DEFLORES, CONFORME CONTRATO No.001/2013 E ESPECIFICACOES EMANEXO. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00577 | 31/05/2013 | 3900.00 | 3900.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1996/13 CONTRATO 01/12 E ATA 094/2010 REFERENTE LOCAO E EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00578 | 31/05/2013 | 5620.00 | 5620.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1972/13 CONTRATO 001/11 E ATA 030/10 REFERENTE LOCACAO DE TENDES TABLADOS | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00579 | 31/05/2013 | 5400.00 | 5400.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1985/13 CONTRATO 011/11 E ATA 140/2010 REFERENTE AOFORNECIMENTO DE JANTAR DO TIPO 01 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00580 | 31/05/2013 | 3025.00 | 3025.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1933/13 CONTRATO 011/11 E ATA 140/10 REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COFFE BREAK NAARTICULACAO POLITICA COM PREFEITOS E SECRETARIOS | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00581 | 31/05/2013 | 440.00 | 440.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1934/13 CONTRATO 011/11 E ATA 140/2010 REFERENTE AOFORNECIMENTO COFFE BRECK TIPO 3 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 03/06/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 03/06/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00040822982404 | JOSE RONALDO LAURENTINO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 03/06/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00022574360400 | LUCIENE FERNANDES DUTRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00591 | 04/06/2013 | 211.16 | 211.16 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1992/13 REFERENTE ADESPESA COM SERVICOS REALIZADONA CASA CIVIL DURANTE AO PERIODO DE 05/13 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00589 | 04/06/2013 | 230.00 | 230.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1792/13 REFERENTE AMANUTENCAO E REPAROS EM VEICULOS | 35437714000146 | COPAM COM PECAS E ACESSO PARA MOTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00590 | 04/06/2013 | 1280.50 | 1280.50 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1792/13 REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS | 35437714000146 | COPAM COM PECAS E ACESSO PARA MOTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 05/06/2013 | 7994.00 | 7994.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PA-RA SEREM UTILIZADAS NA SEDE DACASA CIVIL, PALACIO DA REDEN -CAO E RESIDENCIA OFICIAL. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 06/06/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00013313096468 | ROGERIO ARAUJO DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 06/06/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00040822982404 | JOSE RONALDO LAURENTINO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 06/06/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018590934420 | MIGUEL JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 06/06/2013 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 06/06/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 06/06/2013 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 07/06/2013 | 9304.12 | 9304.12 | PAGAMENTO COM HOSPEDAGENS, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00600 | 07/06/2013 | 1579.20 | 1579.20 | PAGAMENTO COM PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME SOLICITACOES EMANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 07/06/2013 | 1363.20 | 1363.20 | PAGAMENTO COM PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 07/06/2013 | 1091.52 | 1091.52 | PAGAMENTO COM PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME SOLICITACAOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00603 | 07/06/2013 | 727.68 | 727.68 | PAGAMENTO COM PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00604 | 07/06/2013 | 1445.76 | 1445.76 | PAGAMENTO COM PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 07/06/2013 | 357.12 | 357.12 | PAGAMENTO COM PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 11/06/2013 | 1244.00 | 1244.00 | REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DO ALUNO ,JOALISSON CANDIDO DOS SANTOS ,INTEGRANTE DO TEATRO BOLSHOINO MES DE MAIO/2013. | 00009914400485 | JOALISSON CANDIDO DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 11/06/2013 | 17739.59 | 17739.59 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSOS 1907/2013, REFERENTELOCACAO DE UM ONIBUS P/TRANSLADO DE ALUNOS DA UFPB QUE IRAOPARTICIPAR DO 53o CONGRESSO DAUNE NA CIDADE DE GOIANIA/GOIAS | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00610 | 11/06/2013 | 3024.12 | 3024.12 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSOS No. 1979/2013, REFE-RENTE LOCACAO DE UM ONIBUS PA-RA TRANSLADO DE INTEGRANTES DOMST COM DESTINO A CIDADE DE BONITO DE SANTA FE. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 11/06/2013 | 3368.64 | 3368.64 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSOS No. 11/50/2013, REFERENTE LOCACAO DE ONIBUS PARATRANSLADO DOS REPRESENTANTESDO POVO POTIGUARAS QUE IRAOPARTICIPAR DA 13a ASSEMBLEIAGERAL DO POVO XUCURUS NA CIDA-DE DE PESQUEIRA-PE. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 11/06/2013 | 3126.20 | 3126.20 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSOS No. 1656/2013, REFE-RENTE LOCACAO DE UM ONIBUS PA-RA TRANSLADO DE ARTISTAS CIR -CENCES QUE FARAO APRESENTACAOMO OD MIRIM NAS CIDADES DE PA-TOS E P. ISABEL. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 11/06/2013 | 3180.43 | 3180.43 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSOS 1965/2013, REFERENTELOCACAO DE UM ONIBUS P/TRANSLADO DE ARTISTAS CIRCENCES QUEFARAO APRESENTACAO NO OD MIRIMNAS CIDADES DE CAJAZEIRAS EPOMBAL. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 11/06/2013 | 2979.46 | 2979.46 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1682/2013, REFERENTELOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSLADO DE ARTISTAS CIRCENCES QUEFARAO APRESENTACAO NO OD MIRIMNAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE MONTEIRO. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 11/06/2013 | 3790.00 | 3790.00 | pagamento referente a aquisi -cao de coroas e arranjos deflores, conforme contrato 001/2013 e especificacoes em anexo | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00608 | 11/06/2013 | 269.00 | 269.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSOS 2075/2013, CONTRATO006/2012 REFERENTE A QUITACAODAS PARCELAS 19/20 DE 2013 RE-LATIVO AO MES DE DE JUNHO/13 ,DO CURSO DE MBA EM PESSOAS. | 05474470000100 | CENESUP CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 11/06/2013 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00616 | 11/06/2013 | 2425.91 | 2425.91 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESO 2129/13 CONTRATO 007 /11 REFERENTE AO SERVICOS DECORRESPONDENCIAS RELATIVO AOPERIDO DE 0130/05/13 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 11/06/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 11/06/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 11/06/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 11/06/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 11/06/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 11/06/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 11/06/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 11/06/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 11/06/2013 | 280.00 | 280.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00025087991491 | MARIA CELIA FIGUEIREDO DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00628 | 14/06/2013 | 2390.00 | 2390.00 | REFERENTE AQUISICAO DE MATER -RIAL DE INFORMATICA PARA ES-TA SECRETARIA, CONFORME DOCU -MENTACAO ANEXA. | 13467910000120 | MARCONI JOSE DE FRANCA CRUZ LACERDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00629 | 14/06/2013 | 892.90 | 892.90 | REFERENTE AQUISICAO DE MATE -RIAL DE INFORMATICA PARA ESTASECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00627 | 14/06/2013 | 7630.00 | 7630.00 | REFERENTE AQUISICAO DE 70 CA-DEIRAS COM ASSENTO E ENCOS-TO ACOLCHOADO E PES DE FERRO ,PARA O PALACIO DA REDENCAO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 01886565000180 | C SOBREIRA E CIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00630 | 20/06/2013 | 19360.00 | 19360.00 | DESPESAS REALIZDAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2311/13 CONTRATO 009/11 E ATA 005/11 REFERENTE ATICKETS ALIMENTACAO RELATIVOAO MES DE JULHO/13 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 21/06/2013 | 1395.00 | 1395.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2238/13 CONTRATO 003/12 A ATA 114/11 REFERENTE LOCAQUINAS DE MAQUINAS FOTOCOPIA DORAS RELATIVO AO MES DE MAIO/13 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 25/06/2013 | 5000.00 | 5000.00 | A TITULO DE AJUDA FINANCEIRAPARA VIAGEM AOS ESTADOS UNIDOS PARTICIPAR DE COMPETICAOPELA NASA | 00008093446451 | GLAUBER EMANUEL BATISTA MAGALHAES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 26/06/2013 | 11349.00 | 11349.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E UM COFFERBREAK POR OCASIAO DA REALIZA -CAO DOS CURSOS DE FORMACAO DECONSELHEIROS REGIONAIS O ORCA-MENTO DEMOCRATICO, NAS 14 RE -GIOES GEOADMINISTRATIVAS, CON-FORME CONTRATO 011/2011 E DOC.ANEXA. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 27/06/2013 | 10283.24 | 10283.24 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE C/ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2297/2013, ATA 082/2012,REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA RESIDENCIA OFICIALE PALACIO DA REDENCAO DURANTEO MES DE JUNHO/2013, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 27/06/2013 | 901.77 | 901.77 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA ATENDER NECESSIDADESDA RESIDENCIA OFICIAL E PALA -CIO DA REDENCAO DE ACORDO COMPROCESSO 2289/2013, ATA 082/12E DOCUMENTACAO ANEXA. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 27/06/2013 | 265.98 | 265.98 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA ATENDER NECESSIDADESDA RESIDENCIA OFICIAL E PALA -CIO DA REDENCAO DE ACORDO COMPROCESSO 2293/2013, ATA 061/13E DOCUMENTACAO ANEXA. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 27/06/2013 | 1283.60 | 1283.60 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS P/ATENDER NECESIDADES DARESIDENCIA OFICIAL DE ACORDOCOM PROCESSO No 2292/2013,ATA061/2013 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 27/06/2013 | 3392.40 | 3392.40 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS P/ATENDER NECESSIDADES DARESIDENCIA OFICIAL E PALACIODA REDENCAO DE ACORDO COM PRO-CESSO 2296/2013, ATA 033/13E DOCUMENTACAO ANEXA. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00640 | 27/06/2013 | 3305.30 | 3305.30 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS P/ATENDER NECESSIDADES DARESIDENCIA OFICIAL DE ACORDOCOM PROCESSO 2299/2013, ATA No082/2012 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00641 | 27/06/2013 | 3754.92 | 3754.92 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS P/ATENDER NECESSIDADES DARESIDENCIA OFICIAL DE ACORDOCOM PROCESSO 2290/2013, ATA No107/2012 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00642 | 27/06/2013 | 3149.87 | 3149.87 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS P/ATENDER NECESSIDADES DARESIDENCIA OFICIAL E PALACIODA REDENCAO DE ACORDO COM PRO-CESSO 2295/2013, ATA 033/13 EDOCUMENTACAO ANEXA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 27/06/2013 | 130.00 | 130.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE P/DESLOCAMENTOA SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 27/06/2013 | 73979.50 | 73979.50 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DAPBPREV REF. RPPS DE JUNHO/2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REF. RGPS DE MAIO DE 2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 28/06/2013 | 838314.97 | 838314.97 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOMES DE JUNHO/2013 - SEC ESTADOGOVERNADOR VENCIMENTOS E VANT.FIXAS PESSOAL. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 28/06/2013 | 163.52 | 163.52 | FOLHA DE PESSOAL JUNHO/2013 ,SECRETARIA DE ESTADO DO GOVER-NADOR SALARIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 28/06/2013 | 6180.00 | 6180.00 | FOLHA DE PESSOAL JUNHO/2013 ,SEC ESTADO GOVERNADOR - AUXI -LIO ALIMENTACAO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 28/06/2013 | 504005.17 | 504005.17 | REFERENTE PROVISAO DO 13o SALARIO - SEC ESTADO GOVERNO - FO-LHA DE PESSOAL. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00650 | 28/06/2013 | 440.00 | 440.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2172/13 REFERENTE AQUITACAO DA PARCELA 15/18 RELATIVO AO MES DE MAIO/13 | 08679557000102 | UNIPE INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00651 | 28/06/2013 | 424.63 | 424.63 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2316/13 REFERENTE SERVICOS DA RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNADOR RELATIVO AO MES DEJUNHO/13 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 01/07/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 01/07/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 01/07/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 01/07/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 01/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 01/07/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 01/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EEM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 01/07/2013 | 675.00 | 675.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 01/07/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00013313096468 | ROGERIO ARAUJO DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 01/07/2013 | 390.00 | 390.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003068665442 | TULLIO POLARI LEITAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 01/07/2013 | 1365.00 | 1365.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003068665442 | TULLIO POLARI LEITAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 01/07/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET | Dispensa | 00664 | 02/07/2013 | 250.34 | 250.34 | PAGAMENTO REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DURANTE NO PERIODODE 19/05/2013 A 18/06/2013 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00684 | 02/07/2013 | 2700.00 | 2700.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2335/13 CONTRATO 004/10 REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 51 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTECENTE A ESTA SECRETARIA | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 02/07/2013 | 931.48 | 931.48 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODE UM ONIBUS P/TRANSLADO DOSCONSELHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, CONF. CONTRATO011/2012 E DOC ANEXA. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 02/07/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 02/07/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO SERVICO | 00018590934420 | MIGUEL JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 02/07/2013 | 260.00 | 260.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SSERVICO | 00003068665442 | TULLIO POLARI LEITAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 02/07/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 02/07/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 02/07/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 02/07/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 02/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 02/07/2013 | 260.00 | 260.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003068665442 | TULLIO POLARI LEITAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 02/07/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00038050978400 | CARLOS SERGIO PEREIRA DE FARIAS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 02/07/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00080553060449 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 02/07/2013 | 299.86 | 299.86 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODE UM ONIBUS P/TRANSLADO DE INTEGRANTES DA ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIOCULTURAL DO BAIRRODOS NOVAIS, CONFORME CONTRATO0011/2012 E DOC. ANEXA. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 02/07/2013 | 800.69 | 800.69 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODE UM ONIBUS P/TRANSLADO DO TIME DE FUTEBOL DE CRUZ DAS AR -MAS PARA A CIDADE DE CUITEGI ,CONFORME CONTRATO 001/2012 EDOCUMENTACAO ANEXA. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00671 | 02/07/2013 | 9960.00 | 9960.00 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO POR OCASIAO DO 7o ENCON-TRO DE QUADRILHAS JUNINAS EFORRO PE DE SERRA NO BAIRRO DOCRISTO REDENTOR, CONF. CONTRA-TO 001/2012 E DOC. ANEXA. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00665 | 02/07/2013 | 5483.61 | 5483.61 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODE 03 ONIBUS PARA TRANSLADO DASOCIEDADE CIVIL PARA O I SEMI-NARIO AGENDA BRASIL NAS CIDA-DES DE ITABAIANA, PATOS E CAM-PINA GRANDE, CONFORME CONTRATO011/2012 E DOC. ANEXA. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00666 | 02/07/2013 | 5072.10 | 5072.10 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODE 01 ONIBUS P/TRANSLADO DE INTEGRANTES DO ENCONTRO NORTE ENORDESTE PRLO DIREITO A CIDADECOM DESTINO A NATAL, C GRANDE,RECIFE, CONF. CONTRATO 011/12,E DOCUMETACAO ANEXA. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00667 | 02/07/2013 | 2791.25 | 2791.25 | PAGAMENTO REFERENTE A LACACAODE 01 ONIBUS P/TRANSLADO DE ARTISTAS CIRCENCES QUE FARAOAPRESENTACAO NO OD MIRIM NA CIDADE DE ITAPORANGA, CONF. CON-FORME CONTRATO 0011/2012 E DOCANEXA. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00683 | 02/07/2013 | 11720.00 | 11720.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2013/13 CONTRATO 001/11 E ATA 030/10 REFERENTE LOCACACAO DE TENDAS E TABLADOS PARA REALIZACAO DE 7o ENCONTRODE QUADRILHAS JUNINAS E FORROPE DE SERRA | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00685 | 03/07/2013 | 2345.00 | 2345.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES PARA EVENTO REALIZADO PELO CERI-MONIAL DO GOVERNO DO ESTADO DEACORDO COM CONTRATO 001/2013 EDOCUMENTACAO ANEXA. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00686 | 03/07/2013 | 765.00 | 765.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRUCH TIPO 01 SIMPLESE COFFEE BREAK TIPO 02, P/REU-NIAO COM PREFEITOS E O SECRETARIO DE ARTIC.POLITICA, CONFOR-ME CONTRATO 011/2011 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00687 | 03/07/2013 | 8187.50 | 8187.50 | SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADADESTINADA A ESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE 01/06/13 A30/06/13, CONFORME CONTRATO No0014/2012 E DOC. ANEXA. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00688 | 03/07/2013 | 1098.75 | 1098.75 | pagamento referente a servicoscom recarga de toner para im -ressora desta secretaria, con-forme doc. anexa. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00689 | 03/07/2013 | 7620.00 | 7620.00 | pagamento referente servico dedigitalizacao de processos fi-nanceiros ref aos anos de 2011e 2012, conforme doc. anexa. | 10797787000118 | ADRIANA CORREIA DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00691 | 04/07/2013 | 269.00 | 269.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2448/2013 CONT 006/12REFERENTE A QUITACAO DA PARCELA 20/20 DE 2013 RELATIVO AO MES DE JULHO/13 DO CURSO DEMBA EM PESSOAS. | 05474470000100 | CENESUP CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 04/07/2013 | 790.50 | 790.50 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2429/2013,CONT 003/12E ATA 114/2011 REFERENTE A LOCACAO DE 4 MAQUINAS COPIADORASRELATIVO AO PERIODO DE 14 A 30DE ABRIL DE 2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 04/07/2013 | 2200.00 | 2200.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2398/2013, CONT 011/ 11 E ATA 140/2010 REFERENTE AOFORMECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO 3. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00690 | 04/07/2013 | 8000.00 | 8000.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO No 2225 E DOCUMENTA -CAO ANEXA. | 08680639000339 | HOSPITAL UNIMED |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 05/07/2013 | 535.00 | 535.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1208/13 REFERENTE AAQUISICAO DE CADEIRA DE RODASCONF DOCUMENTACAO ANEXA | 31228836000171 | ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 05/07/2013 | 1244.00 | 1244.00 | REFERENTE AUXILIO FINANCEIROEM FAVOR DO ESTUDANTE JOALIS SON CANDIDO DOS SANTOS INEGRANTE DO TEATRO BOSGOI DURANTE OMES DE JUNHO/13 | 00009914400485 | JOALISSON CANDIDO DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00694 | 05/07/2013 | 3000.00 | 3000.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2125/2013 REFERENTE ASERVICO DE PODACAO E REFORMA DE JARDIM NO PALACIO DA REDENCAO. | 15238910000184 | FLAVIA CRISTINA DOMINGOS DE SOUZA UNIPLA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00699 | 05/07/2013 | 1919.30 | 1919.30 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2298/13 E ATA 061/ 13REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00696 | 05/07/2013 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2310/2013 REFERENTE ASERVICO DE CONSERTO DE MAQUINADE ESCREVER ELETRONICA ET 2450 | 70095559000128 | ORMAK ORLANDO GOMES RAMOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00697 | 05/07/2013 | 4012.00 | 4012.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2397/13 CONT 01/13 EATA 093/2012 REFERENTE AO FORMECIMENTO DE ARRANJO DE FLORESPARA EVENTO REALIZADO PELO CERIMONIAL DO ESTADO. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00700 | 08/07/2013 | 288.00 | 288.00 | PAGAMENTO COM HOSPEDAGENS, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2165/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00707 | 08/07/2013 | 23.30 | 23.30 | PAGAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE CONFORME ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1645/13 CONTRATO 004/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00708 | 08/07/2013 | 363.84 | 363.84 | PAGAMENTO COM PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00709 | 08/07/2013 | 89.52 | 89.52 | PAGAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE CONFORME ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1760/13 CONTRATO 004/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00710 | 08/07/2013 | 503.12 | 503.12 | PAGAMENTO COM PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00711 | 08/07/2013 | 4584.06 | 4584.06 | PAGAMENTO COM PASSAGENS AEREASCONFORME, SOLICITACOES ANEXAS | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00712 | 08/07/2013 | 3644.90 | 3644.90 | PAGAMENTO COM PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 08/07/2013 | 1595.25 | 1595.25 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00714 | 08/07/2013 | 1924.82 | 1924.82 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1785/13 CONTRATO010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 08/07/2013 | 1349.73 | 1349.73 | PAGAMENTO DE PASSGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 08/07/2013 | 1103.74 | 1103.74 | LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANS -PORTAR A QUADRILHA XIADO DO XINELO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 08/07/2013 | 319.00 | 319.00 | LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANS -PORTAR O POVO INDIGENA TABAJA-RA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00701 | 08/07/2013 | 165.84 | 165.84 | PAGAMENTO COM PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00702 | 08/07/2013 | 852.60 | 852.60 | PAGAMENTO COM HOSPEDAGENS, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00703 | 08/07/2013 | 2908.80 | 2908.80 | PAGAMENTO COM HOSPEDAGENS, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00704 | 08/07/2013 | 755.00 | 755.00 | PAGAMENTO COM HOSPEDAGENS, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00705 | 08/07/2013 | 1597.67 | 1597.67 | DESPESAS REALIZDAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1961//13 REFERENTE HOSPEDAGEMS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00706 | 08/07/2013 | 2036.16 | 2036.16 | PAGAMENTO COM HOSPEDAGENS, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 09/07/2013 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 09/07/2013 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 09/07/2013 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 09/07/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 09/07/2013 | 260.00 | 260.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTQUE POR DESLOCAMEN-TO A SERVICO. | 00003068665442 | TULLIO POLARI LEITAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 09/07/2013 | 260.00 | 260.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 09/07/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 09/07/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 09/07/2013 | 225.00 | 225.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00028851820406 | WALDIR PORFIRIO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 09/07/2013 | 1500.00 | 1500.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 09/07/2013 | 675.00 | 675.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 09/07/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 09/07/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00738 | 09/07/2013 | 2995.20 | 2995.20 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1696/13 CONTRATO 004/ 12E ATA 045/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00739 | 09/07/2013 | 2983.58 | 2983.58 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS CONFORME SOLLICITACOES ANEXAS AOPROCESSO 1606/13 CONTRATO 004/12 E ATA 045/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 09/07/2013 | 89797.80 | 89797.80 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AO MES DE JUNHODO 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 09/07/2013 | 420.00 | 420.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 09/07/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00013313096468 | ROGERIO ARAUJO DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 09/07/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00010980717434 | CARLOS MENDES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 09/07/2013 | 130.00 | 130.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003068665442 | TULLIO POLARI LEITAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 09/07/2013 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 10/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 10/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00018590934420 | MIGUEL JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 10/07/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 10/07/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 10/07/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 16/07/2013 | 403.90 | 403.90 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME DOCUMENTOS EM A-NEXO. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 16/07/2013 | 970.05 | 970.05 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00747 | 16/07/2013 | 2845.76 | 2845.76 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00748 | 16/07/2013 | 6015.75 | 6015.75 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONFORME SOLICITACOES EMANEXO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00749 | 16/07/2013 | 75.50 | 75.50 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00750 | 16/07/2013 | 3162.95 | 3162.95 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00751 | 16/07/2013 | 273.33 | 273.33 | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS ,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00752 | 16/07/2013 | 4478.45 | 4478.45 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00753 | 16/07/2013 | 440.00 | 440.00 | PAGAMENTO DO CURSO DO SERVIDORJORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA ,DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2013. | 08679557000102 | UNIPE INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00754 | 16/07/2013 | 12485.00 | 12485.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK TIPO UM, ALMOCOS PARA AS REUNIOES ORDINARIAS DAS 14 REGIOES GEOADMINISTRATIVAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00755 | 16/07/2013 | 3840.00 | 3840.00 | REFERENTE A UM JANTAR PARA 120PESSOAS QUE PARTICIPARAO DE WORKSHOP DA SECOM. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00756 | 16/07/2013 | 4797.40 | 4797.40 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 24L1/13 REFERENTE CONFECAO DE PLACAS E ADESIVO | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00757 | 16/07/2013 | 2788.32 | 2788.32 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2586/13 CONTRATO 007/11 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DURANTE O PERIODO DE 03 A 28/06/13 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00758 | 16/07/2013 | 5500.00 | 5500.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICAOCES NOPROCESSO 2567/13 CONTRATO 011/11 E ATA 140/10 REFERENTE AOFORNECIMENTO DE UM COFFER BREAK PARA 500 PESSOAS POR OCASIAO DA REUNIAO | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00759 | 16/07/2013 | 2850.00 | 2850.00 | DEPSESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1830/13 REGFERENTE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA ANEXA | 02718068000136 | LC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00760 | 16/07/2013 | 1066.82 | 1066.82 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM CONFORME ESPECIFICACOES NO PROCESO 1713/13 CONTRATO 004/12 E ATA 045/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00761 | 16/07/2013 | 10298.09 | 10298.09 | DESPESAS REALIZADAAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 255/13 ATA 082/13 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNA DOR | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 16/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 16/07/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 16/07/2013 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 16/07/2013 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 16/07/2013 | 180.00 | 180.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 16/07/2013 | 225.00 | 225.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 16/07/2013 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00769 | 16/07/2013 | 3160.00 | 3160.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2198/13 REFERENTE ACOMPRA DE FARDAMENTO DESTINADOS AO PALACIO DA REDENCAO | 24215998000100 | PAIVA FERREIRA CONFECCOES LTDA - ME - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00770 | 16/07/2013 | 4896.00 | 4896.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2659/2013 E ATA 93/12REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJO DE FLORES PARA EVENTO REALIZADO PELO CERIMONIAL DO GOVERNO DO ESTADO. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00771 | 17/07/2013 | 5096.57 | 5096.57 | PAGAMENTO COM HOSPEDAGENS, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 18/07/2013 | 2025.00 | 2025.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00080553060449 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 19/07/2013 | 2810.00 | 2810.00 | VALOR REF. A ADIANTAMENTOS DI-VERSOS NA FOLHA DE PESSOAL MESDE JUNHO/2013. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00775 | 19/07/2013 | 5970.00 | 5970.00 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOME ILUMINACAO NECESSARIOS A ES-TRUTURACAO DO EVENTO DO ANIVERSARIO DA IGREJA BATISTA ADONAINO DIA 20/07/2013 EM SANTA RI-TA. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 19/07/2013 | 7400.00 | 7400.00 | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E TABLADOS PARA A AREALIZACAO DO ANIVERSARIO DA IGREJA BATISTA ADONAI, NO DIA 20/07/2013 EM SANTA RITA. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00777 | 19/07/2013 | 250.00 | 250.00 | REFERENTE A REALIZACAO DO CON-SERTO DA GELADEIRA DA RESIDEN-CIA OFICIAL DO GOVERNADOR. | 13193930000150 | LUIZ GERMANO DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 19/07/2013 | 1395.00 | 1395.00 | DESPESAS REALIZDAS EM COMFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2701/13 CONTRATO 003/12 E ATA 114/11 REFERETE A LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA RELATIVO AO MES DE JUNHO/13 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00774 | 19/07/2013 | 19360.00 | 19360.00 | FORNECIMENTO DE TICKETS REFEI-CAO PARA ATENDER ESTA SECRETA-RIA DE ESTADO, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 23/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVIICO | 00080553060449 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 23/07/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00039563804449 | TADEU ANTONIO MENDES FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00781 | 24/07/2013 | 7180.00 | 7180.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA 140 PESSOAS DAS REUNIOES ORDINARIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS E ESTADUALDO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 24/07/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00013313096468 | ROGERIO ARAUJO DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 24/07/2013 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIASA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 24/07/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 24/07/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 24/07/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 24/07/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVIO | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 24/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 24/07/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 24/07/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 24/07/2013 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00792 | 25/07/2013 | 2700.00 | 2700.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2775/13 CONTRATO 004/10 REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DO GOVERNO | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00793 | 25/07/2013 | 406.26 | 406.26 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2830/13 REFERENTE SERVICOA DE TV A CABO NA RESIDEN,CIA OFICIAL | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00794 | 25/07/2013 | 17910.00 | 17910.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2717/13 CONTRATO 001/12 ATA 94/10 RELATIVO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM EILUMINACAO NO PERIODO DE 26 A28/07/13 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00795 | 25/07/2013 | 274.00 | 274.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2774/13 CONTRATO 001/13 E ATA 093/12 REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ARRANJO DE FLORES PARA EVENTO REALIZADO PELO CERIMONIAL | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00796 | 26/07/2013 | 459.36 | 459.36 | DESPESAS REALIDADES EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2487/2013 E ATA 92/11RELATIVO A LOCACAO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR REPRESENTANTES DE UMA ASSEMBLIA PUBLICA DO OD NO DESTRISTO DE CUPISSURA EM CAAPORA PB. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00797 | 26/07/2013 | 963.38 | 963.38 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2200/2013 E ATA 92/12REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE ENVETO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 26/07/2013 | 73228.65 | 73228.65 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEJULHO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 29/07/2013 | 836162.52 | 836162.52 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 SEC DE ESTADO GOVERNO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 29/07/2013 | 233.60 | 233.60 | FOLHA DE PESSOAL JULHO DE 2013SEC DE ESTADO E GOVERNO SALA -RIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 29/07/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE PROVISAO DO 13 SALA-RIO SEC ESTADO GOVERNO FOLHA DE PESSOAL. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 29/07/2013 | 90446.46 | 90446.46 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS RGPS DE JULHO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00806 | 29/07/2013 | 280.00 | 280.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1703/2013 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA INFORMATICA CONF ORDEM DE CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 29/07/2013 | 6360.00 | 6360.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE MESDE JULHO DE 2013, SEC DE ESTA-DO E GOVERNO AUXILIO ALIMENTA-CAO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00812 | 30/07/2013 | 397.44 | 397.44 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2147/2013, CONT 04/12E ATA 045/2012 REFERENTE A SOLICITACAO DE HOSPEDAGEM . | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00814 | 30/07/2013 | 3785.10 | 3785.10 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2526/2013,CONT 04/12 E ATA 045/2012 REFERENTE A SOLICITACAO DE HOSPEDAGEM ANEXASAO PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 30/07/2013 | 201.60 | 201.60 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2523/2013, CONT 04/12E ATA 045/12 REFERENTE A SOLICITACAO DE HOSPEDAGEM ANEXAS AO PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 30/07/2013 | 1257.77 | 1257.77 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1884/2013, CONT 04/12E ATA 045/2012 REFERENTE A SOLICITACAO DE HOSPEDAGEM ANEXASAO PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 30/07/2013 | 1447.37 | 1447.37 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AOPROCESSO 2164/13 CONTRATO 004/12 E ATA 045/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00819 | 30/07/2013 | 917.76 | 917.76 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2525/13, CONT 04/12 EATA 045/12 REFERENTE A SOLICI TACAO DE HOSPEDAGEM ANEXAS AO PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 30/07/2013 | 650.00 | 650.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00073795925487 | OSMILDA PEREIRA XAVIER |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00807 | 30/07/2013 | 252.71 | 252.71 | PAGAMENTO REF. SERVICOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 19/06A 18/07/2013, CONF. DOC ANEXA. | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 30/07/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 30/07/2013 | 195.00 | 195.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 30/07/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 30/07/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00813 | 30/07/2013 | 156.00 | 156.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2239/2013, CONT 04/12E ATA 045/12 REFERENTE A SOLICITACAO DE PASSAGEM TERRESTRE. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00815 | 30/07/2013 | 6816.00 | 6816.00 | PAGAMEENTO DE PASSAGENS TERRESTRE CONFORME SOLICITACOESANEXAS AO PROCESSO 1532/13 CONTRATO 004/12 E ATA 045/12__CO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00821 | 31/07/2013 | 1200.00 | 1200.00 | PAGAMENTO REFERENTE ASSINATURADO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELO PERIODO DE 30/05/2013 A 30/05/2014, CONFORME DOC. ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00822 | 31/07/2013 | 351.00 | 351.00 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI-COS COM PUBLICACOES CONFORMEDOC ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00823 | 01/08/2013 | 9000.00 | 9000.00 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOSCOM UM JANTAR P/OCASIAO DO LANCAMENTO DO LIVRO - A UNIAO 120ANOS - E A REVISTA CORREIO DASARTES, CONF CONTRATO 011/11 EDOCUMENTACAO ANEXA. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00824 | 01/08/2013 | 490.00 | 490.00 | PAGAMENTO REF. A CONFECCAO DEIMPRESSOS PARA ESTA SECRETARIACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 01/08/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 01/08/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00828 | 01/08/2013 | 19800.00 | 19800.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2960/13 CONTRATO 001/11 E ATA 030/10 REFERENTE LOCACAO DE TENDAS E TABLADOS PARAREALIZACAO DO 14 FESTIVAL DEARTES NA CIDADE DE AREIA | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 01/08/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00830 | 01/08/2013 | 8187.50 | 8187.50 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2893/2013, CONT.14/12E ATA 114/12 REFERENTE A SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DESTIMADA A ESSA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 3107/2013. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00831 | 01/08/2013 | 8187.50 | 8187.50 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2964/13 CONTRATO 014/12 E ATA 114/12 REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA RELATIVOAO MES DE MAIO/13 | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00825 | 01/08/2013 | 771.94 | 771.04 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI -CAO DE PASSAGENS TERRESTRE CONFORME CONTRATO 004/2012 E DOC.ANEXA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 13/08/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 13/08/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 13/08/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARAS AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 14/08/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00002830777433 | ELMA DA CONCEICAO F PACHEDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 14/08/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 14/08/2013 | 225.00 | 225.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 14/08/2013 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 14/08/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 14/08/2013 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A ASERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 14/08/2013 | 3300.00 | 3300.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2961/13,CONT 11/11 E ATA 140/11 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK TIPO 3 PARA 100 PESSOAS NOS DIAS 01/08 E 03 DE AGOSTO DE 2013, DURANTE O 14 FESTIVAL DE ARTES DA CIDADE DE AREIA PB. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00842 | 16/08/2013 | 886.82 | 886.82 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORNIDADES COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2519/13, CONT 011/12 E ATA 092/11 REFERENTE A LOCADE 01(UM) ONIBUS PARA TRANSLADO DE 27 JORNALISTAS PARA PARTICIPAREM DE AGENDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 04 E 05/07/2013. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00843 | 16/08/2013 | 319.00 | 319.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2459/2013, CONT 11/12E ATA 092/11 REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) ONIBUS PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DA FAC PARA A CEJUBE/GRAMAME NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00844 | 16/08/2013 | 1288.76 | 1288.76 | DESPASAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2957/13, CONT 011/12 E ATA 092/11 REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) ONIBUS PARA TRANSPORTAR A ACANTORA ZIZI POSSI E EQUIPE DA CIDADE DE AREIA/JOAO PESSOA/AEROPORTO NOPERIODO DE 04 E 05/08/2013. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00845 | 16/08/2013 | 4769.05 | 4769.05 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2950/12, CONT 11/12 EATA 092/11 REFERENTE A LOCACAO01(UM) ONIBUS PARA TRANSPORTARATLETAS DA ASSOCIACAO DESPORTIVA ESPECTROS PARA A CIDADE DE FORTALEZA CE NO DIA 03/08/13. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00846 | 16/08/2013 | 5970.00 | 5970.00 | DESPESAS REALIZADAS EN CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3061/13, CONT 001/12 E ATA 094/10 REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM EILUMINACAO PARA UM EVENTO COM A CANTORA ZIZI POSSI . | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00847 | 16/08/2013 | 1995.68 | 1995.68 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3062/13, CONT 007/11 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/07/2013. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00848 | 16/08/2013 | 440.00 | 440.00 | DESPESAS REALIZADA EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3025/2013 E CONT 002/12 REFERENTE A QUITACAO DA PARCELA 17/18 DO CURSO EM MBA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO RELA TIVO AO MES DE JULHO/13. | 08679557000102 | UNIPE INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 19/08/2013 | 11940.00 | 11940.00 | REFERENTE A LOCACAO DE SOM PA-RA REALIZACAO DA I FESTA DA CABRA NO MUNICIPIO DE PARARI NO PERIODO DE 16 A 17/08/2013. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00850 | 19/08/2013 | 2760.00 | 2760.00 | LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO PARA PRIMEIRA CORRIDA ESTADUAL ,CONTRA HOMOFOBIA DA PARAIBA NODIA 18/08/2013. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00851 | 19/08/2013 | 7280.00 | 7280.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3048/13 CONTRATO 091/11 E ATA 030/10 REFERENTE LOCACAO DE TABLADOS NECESSARIA AESTRUTURACAO DOS EVENTO | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00852 | 19/08/2013 | 549.50 | 549.50 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICAOCES NOPROCESSO 3030/13 REFERENTE AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A RESIDENCIA O | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00865 | 20/08/2013 | 403.87 | 403.87 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3031/13 E ATA 082/12 REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA RECIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORE PALACIO DA REDENCAO. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 20/08/2013 | 957.00 | 957.00 | LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANS -PORTE DE GRUPOS CULTURAIS DA PRIMEIRA FEIRA DE ARTE DO MAR-COS MOURA. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 20/08/2013 | 877.25 | 877.25 | LOCACAO DE VAN PARA TRANSPOR -TAR ARTESAOS QUE IRA PARTICI -PAR DE UMA REUNIAO EM CAMPINA GRANDE DIA 07/08/2013. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 20/08/2013 | 7518.83 | 7518.83 | LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANS -LADO DOS PARTICIPANTES DO CON-GRESSO DE MATRIZ AFRICANA NO PERIODO DE 11/07 A 15/07/2013 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 20/08/2013 | 2465.87 | 2465.87 | LOCACAO DE ONIBUS PARA CONDU- ZIR A QUADRILHA JUNINA DE CA- DEIRA DE RODAS COM USUARIOS CADEIRANTES. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00857 | 20/08/2013 | 9997.46 | 9997.46 | LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSLADO DE JOVENS MISSIONARIOS FRANCESES. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00858 | 20/08/2013 | 2143.68 | 2143.68 | LOCACAO DE DOIS ONIBUS PARA TRANSPORTAR 100 PESSOAS PARA OSANTUARIO DE PADRE IBIAPINA PARA CIDADE DE SOLANEA. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00859 | 20/08/2013 | 896.39 | 896.39 | LOCACAO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR O PRESIDENTE DA ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCU-RADORES DO ANAPE. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00860 | 20/08/2013 | 4695.68 | 4695.68 | LOCACAO DE ONIBUS PARA PARTICIPACAO DE UMA COMPETICAO PARA REPRESENTAR A PARAIBA NA QUIN-TA TACA DE FUTSAL, NA CIDADE DE ARACAJU. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00861 | 20/08/2013 | 2660.46 | 2660.46 | LOCACAO DE ONIBUS PARA O TRANSLADO DE DEZOITO ARTESOES PARA PARTICIPAR DO SALAO DE TURISMOROTA 101. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00862 | 20/08/2013 | 931.48 | 931.48 | LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANS -PORTAR O GRUPO DE QUADRILHA DAMAIOR IDADE FLORES BELAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00863 | 20/08/2013 | 698.61 | 698.61 | LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANS -PORTAR MORADORES DA ILHA DO BISPO PARA GUARABIRA. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00864 | 20/08/2013 | 1773.64 | 1773.64 | LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANS -PORTAR ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL AMARO BELTRAO EM MULUNGU. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00866 | 21/08/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONFORME SOLICITACOES EMANEXO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00867 | 21/08/2013 | 2367.38 | 2367.38 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONFORME SOLICITACOES EMANEXO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00869 | 21/08/2013 | 2791.57 | 2791.57 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONFORME SOLICITACOES EMANEXO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00870 | 21/08/2013 | 980.46 | 980.46 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1039/13 CONTRATO910/11 E ATA 980/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00882 | 22/08/2013 | 804.00 | 804.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3073/13, CONT 011/11 ATA 140/10 REFERENTE AO FOEMECIMENTO DE REFEICOES TIPO 1 E COFFE BREAK TIPO 3, A SEREM FORNECIDOS NA CASA DOS CONSELHOS, PARA A REALIZACAO DAS COMISSOES PERMANENTES DO CONSEA. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00877 | 22/08/2013 | 5808.00 | 5808.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIDICACOES NOPROCESSO 3077/13,CONT 09/11 E ATA 05/11 REFERENTE A AQUISICAO DE TALOES DE TICKET REFEICAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00878 | 22/08/2013 | 14256.00 | 14256.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 3078/13,CONT 09/11 E ATA 05/11 REFERENTE A AQUISICAO DE TALOES DE TICKET REFEICAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 22/08/2013 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00028851820406 | WALDIR PORFIRIO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 22/08/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVIDOR. | 00005884179472 | MARCELO BARBOSA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00873 | 22/08/2013 | 1395.00 | 1395.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3064/13, CONT 003/12 E ATA 0114/11 REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORASRELATIVO AO MES DE JULHO DE2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00874 | 22/08/2013 | 2700.00 | 2700.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3075/13, CONT 04/10 ADITIVI 02/11 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00875 | 22/08/2013 | 2090.00 | 2090.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3054/201, REFERENTE ASERVICOS DE LOCACAO DE 100 CAPAS LONGAS, 50 COBRE MANCHA E 100 GUARDANAPOS DE TECIDO PARAALMOCO OFERECIDO A MINISTRA DEESTADO CHEFE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES. | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00876 | 22/08/2013 | 2466.50 | 2466.50 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3028/13 E ATA 082/12 RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA RECIDENCIA OFICIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00879 | 22/08/2013 | 3239.29 | 3239.29 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3029/13 E ATA 082/12 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXOS. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00880 | 22/08/2013 | 3200.00 | 3200.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COMESPECIFICACOES NOPROCESSO 3071/13, CONT 011/11 E ATA 140/10 REFERENTE AO FORMECIMENTO DE REFEICAO DO TIPO 1 PARA EVENTO COM A MINISTRA DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00881 | 22/08/2013 | 3883.00 | 3883.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3069/13, CONT 11/11 EATA 140/10 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO 2,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00883 | 22/08/2013 | 3467.00 | 3467.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3070/13, CONT 001/13 E ATA 093/12 REFERENTE A DECORACAO DO PALACIO DA REDENCAO POR OCASIAO DA VISITA SO MINISTRO CHEFE DA SECRETARIA GERAL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA E A SENHORA MINISTRA DA SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS E | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00884 | 23/08/2013 | 1812.16 | 1812.16 | REFERENTE AQUISICAO DE PASSA -GENS AEREAS CONF CONTRATO 010/2011, PROCESSO 1016/2013 E DO-CUMENTACAO ANEXA. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00885 | 23/08/2013 | 1884.11 | 1884.11 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 0710/2013, CONTRA-TO 010/2011 E DOC. ANEXA. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00886 | 23/08/2013 | 1126.20 | 1126.20 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 0945/2013, CONTRA-TO 010/2011 E DOC. ANEXA. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00887 | 23/08/2013 | 2154.70 | 2154.70 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1921/2013, CONTRA-TO 010/2011 E DOC. ANEXA. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00888 | 23/08/2013 | 801.25 | 801.25 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFROME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1920/2013, CONTRA-TO 010/2011 E DOC. ANEXA. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00889 | 23/08/2013 | 2740.75 | 2740.75 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1714/2013, CONTRA-TO 010/2011 E DOC. ANEXA. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00890 | 23/08/2013 | 1218.95 | 1218.95 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1744/2013, CONTRA-TO 010/2011 R DOC. ANEXA. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00891 | 23/08/2013 | 832.38 | 832.38 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1723/2013, CONTRA-TO 010/2011 E DOC. ANEXA. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00892 | 23/08/2013 | 512.17 | 512.17 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1815/2013, CONTRA-TO 010/2011 E DOC. ANEXA. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00893 | 23/08/2013 | 562.20 | 562.20 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1814/2013, CONTRA-TO 010/2011 E DOC. ANEXA. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00895 | 23/08/2013 | 12170.12 | 12170.12 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1575/13 CONTRATO010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00896 | 23/08/2013 | 4499.06 | 4499.06 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES AMEXASAO PROCESSO 1045/13 CONTRATO010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00897 | 23/08/2013 | 1455.76 | 1455.76 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1579/13 CONTRATO10/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00898 | 23/08/2013 | 4224.26 | 4224.26 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACCOES ANEXASAO PROCESSO 1439/13 CONTRATO010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00899 | 23/08/2013 | 905.87 | 905.87 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESS0 1412/13 CONTRATO010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00900 | 23/08/2013 | 2859.58 | 2859.58 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1411/13 CONTRATO010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00901 | 23/08/2013 | 935.68 | 935.68 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1461/13 CONTRATO010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00902 | 23/08/2013 | 2547.07 | 2547.07 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1708/13 CONTRATO010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00903 | 23/08/2013 | 2911.52 | 2911.52 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1438/13 CONTRATO010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00894 | 23/08/2013 | 24608.48 | 24608.48 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 0438/2013, CONTRA-TO 010/2011 E DOC. ANEXA. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00905 | 26/08/2013 | 2625.37 | 2625.37 | REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR MORADORES DOSMUNICIPIOS DE MONTEIRO E SOLE-DADE. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00906 | 26/08/2013 | 350.90 | 350.90 | LOCACAO DE ONIBUS, PARA MORADORES DA COMUNIDADE SANTA BARBA-RA, PARA O MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00907 | 26/08/2013 | 638.00 | 638.00 | LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANS -PORTAR OS CONSELHEIROS DA OD EREPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA PARTICIPAREM DO EVEN-TO. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00908 | 26/08/2013 | 638.00 | 638.00 | LOCACAO DE ONIBUS PARA CONDU -ZIR MORADORES PARA A SOLENIDA-DE DE INAUGURACAO DA RESTAURA-CAO DO CENTRO SOCIAL URBANO CALULA LEITE. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 26/08/2013 | 2488.00 | 2488.00 | AUXILIO FINANCEIRO PARA O ALU-NO JOALISSON CANDIDO DOS SANTOS, INTEGRANTE DO TEATRO BOLSHOI, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00009914400485 | JOALISSON CANDIDO DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00904 | 26/08/2013 | 5579.64 | 5579.64 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA A RESIDENCIA OFICIALCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00909 | 26/08/2013 | 6008.82 | 6008.82 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA RESIDENCIA OFICIAL. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00910 | 26/08/2013 | 395.51 | 395.51 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE2013. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 28/08/2013 | 280.32 | 280.32 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, SEC DE ESTADO E GOVERNO SALARIO FAMI-LIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 28/08/2013 | 73674.80 | 73674.80 | VALOR QUE SE EMPENHA, EN FAVORDA PBPREV REF. RPPS DE AGOSTODE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 28/08/2013 | 867153.28 | 867153.28 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 SEC DE ESTADO E GOVERNO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 28/08/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 28/08/2013 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00013313096468 | ROGERIO ARAUJO DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 28/08/2013 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00013313096468 | ROGERIO ARAUJO DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 28/08/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 28/08/2013 | 6600.00 | 6600.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, SEC DE ESTADO E GOVERNO AUXILIO ALI -MENTACAO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 29/08/2013 | 350.00 | 350.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 29/08/2013 | 92116.20 | 92116.20 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 05/09/2013 | 375.00 | 375.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00028851820406 | WALDIR PORFIRIO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 05/09/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00020428294472 | MERCIA DE LOURDES PEREGRINO DE CASTRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 05/09/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 05/09/2013 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 05/09/2013 | 260.00 | 260.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS SO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003068665442 | TULLIO POLARI LEITAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 05/09/2013 | 1365.00 | 1365.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003068665442 | TULLIO POLARI LEITAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 05/09/2013 | 585.00 | 585.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003068665442 | TULLIO POLARI LEITAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00934 | 06/09/2013 | 1650.00 | 1650.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3290/13 CONTRATO 011/11 E ATA 152/10 REFERENTE COFFE BREAK | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00935 | 09/09/2013 | 0.00 | 0.00 | LOCACAO DE SOM, PARA A FESTA DA INDEPENDENCIA NA CIDADE DE ARARA. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 11/09/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018590934420 | MIGUEL JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 11/09/2013 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00038050978400 | CARLOS SERGIO PEREIRA DE FARIAS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 11/09/2013 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00939 | 12/09/2013 | 48000.00 | 48000.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,PARA 600 PESSOAS, PARA PARTICI -PAR DA 5 CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00940 | 12/09/2013 | 7766.00 | 7766.00 | REFERENTE A ALMOCO OFERECIDO PARA 200 PESSOAS AOS PRESEDEN-TES DE COLONIAS DE PESCA DO ESTADO DA PARAIBA. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00941 | 12/09/2013 | 1553.20 | 1553.20 | REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFET POR OCASIAO DA VISITA DO SENHOR ANTONIO ANDRADE MI -NISTRO DA PECUARIA E ABASTECI-MENTO. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00942 | 16/09/2013 | 3840.00 | 3840.00 | PAGAMENTO REFERENTE A UM ALMO-CO TIPO 1 PARA O ENCONTRO ESTADUAL DOS MOVIMENTOS POPULARESDA PARAIBA, CONF. CONT. 011/11E DOC. ANEXA. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00943 | 16/09/2013 | 4033.42 | 4033.42 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA -CAO DE SERVICOS CONF. CONTRATO007/2011, DURANTE O PERIODO DE01 A 30/08/2013 E DOC ANEXA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00945 | 16/09/2013 | 8187.50 | 8187.50 | DESPESA REALIZADA EM CONFORMI-DADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO No. 3090/2013 REF.SERVI-COS DE VIGILANCIA ARMADA P/ES-TA SECRETARIA, CONF.DOC ANEXA. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00947 | 16/09/2013 | 3891.00 | 3891.00 | DESPESA REALIZADA EM CONFORMI-DADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 3087/2013, REF AQUISICAODE ARRANJOS DE FLORES CONF DOCANEXA E CONT No 001/2013. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00948 | 16/09/2013 | 4980.00 | 4980.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3325/13 CONTRATO 001/12 E ATA 094/11 REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA SONORIZACAO UTILIZADA EM DESFILE CIVICO NO DIA 07 SETEMBRO | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00949 | 16/09/2013 | 504.20 | 504.20 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2963/13 REFERENTE EMBALAGEM DE PAPEL RECICLADO PARA ESCULLTURA DE MADEIRA | 00004903335402 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00946 | 16/09/2013 | 2022.46 | 2022.46 | DESPESA REALIZADA EM CONFORMI-DADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO No 3051/2013, REF LOCA -CAO DE ONIBUS, CONF. CONTRATO011/2012 E DOC ANEXA. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00944 | 16/09/2013 | 1710.00 | 1710.00 | DESPESA REALIZADA EM CONFORMI-DADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO No. 3076/2013, REF LOCA-CAO DE TENDAS, CONF. CONTRATO001/2011 E DOC ANEXA. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00960 | 17/09/2013 | 1564.85 | 1564.85 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2714/2013 E CONTRATO 002/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00961 | 17/09/2013 | 2357.08 | 2357.08 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2917/2013 E CONTRATO 002/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00962 | 17/09/2013 | 1869.98 | 1869.98 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2742/2013 E CONTRATO 002/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00963 | 17/09/2013 | 1549.88 | 1549.88 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2983/2013 E CONTRATO 002/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00964 | 17/09/2013 | 86.69 | 86.69 | PAGAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2545/2013 E CONTRATO 004/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00965 | 17/09/2013 | 176.60 | 176.60 | PAGAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 3058/2013 E CONTRATO 004/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00966 | 17/09/2013 | 57.68 | 57.68 | PAGAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2612/2013 E CONTRATO 004/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00951 | 17/09/2013 | 14940.00 | 14940.00 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODE SOM, P/A FESTA DA INDEPEN -DENCIA NA CIDADE DE ARARA/PB. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00952 | 17/09/2013 | 1306.16 | 1306.16 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2777/2013 E CONTRATO 002/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 17/09/2013 | 1623.98 | 1623.98 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2853/2013 E CONTRATO 002/2013 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00955 | 17/09/2013 | 2870.88 | 2870.88 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2900/2013 E CONTRATO 002/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00956 | 17/09/2013 | 1002.94 | 1002.94 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2899/2013 E CONTRATO 002/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00957 | 17/09/2013 | 1749.90 | 1749.90 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2776/2013 E CONTRATO 002/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 17/09/2013 | 2262.95 | 2262.95 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2912/2013 E CONTRATO 002/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00959 | 17/09/2013 | 1056.08 | 1056.08 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2813/2013 E CONTRATO 002/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00954 | 17/09/2013 | 852.08 | 852.08 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2811/2013 E CONTRATO 002/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00967 | 18/09/2013 | 253.50 | 253.50 | PAGAMENTO REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DURANTE O PERIODO DE19/07/2013 A 18/08/2013, CON-FORME CONDUMENTACAO ANEXA. | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 18/09/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 18/09/2013 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 18/09/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00971 | 18/09/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00013313096468 | ROGERIO ARAUJO DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 18/09/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00018590934420 | MIGUEL JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 18/09/2013 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 18/09/2013 | 500.00 | 500.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 18/09/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 18/09/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 18/09/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 18/09/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 18/09/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 18/09/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DIARIA AO SEERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 18/09/2013 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 18/09/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 18/09/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00007110363490 | PAULO RICARDO ALVES DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 18/09/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 18/09/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 18/09/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00020428294472 | MERCIA DE LOURDES PEREGRINO DE CASTRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 18/09/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00020428294472 | MERCIA DE LOURDES PEREGRINO DE CASTRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 18/09/2013 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00020428294472 | MERCIA DE LOURDES PEREGRINO DE CASTRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 18/09/2013 | 360.00 | 360.00 | PAGAMETO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 19/09/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 19/09/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 19/09/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 19/09/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 19/09/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 19/09/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 19/09/2013 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 19/09/2013 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 19/09/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 19/09/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 19/09/2013 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 19/09/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01008 | 19/09/2013 | 870.00 | 0.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2915/2013, REFERENTE A SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES. | 13174472000102 | ELIZA GOMES DE MENDONCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01009 | 19/09/2013 | 5359.96 | 5359.96 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1385/2013, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVI A ESTA SECRETARIA . | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01006 | 19/09/2013 | 1300.00 | 1300.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3456/13, CONT 01/11 EATA 020/10, REFERENTE A LOCACAO DE TABLADO PARA A REALIZA | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01007 | 19/09/2013 | 744.96 | 744.96 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2812/13, CONT 004/12 E ATA 045/12, REFERENTE A SOLICITACAO DE HOSPEDAGEM DESTINADA AO CONSEA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 01010 | 19/09/2013 | 918.00 | 918.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2622/13, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ARTESANAIS A SEREM UTILIZADAS NA DECORACAO DA CASA QUE SERA REFORMADAPELO PROGRAMA LAR DOCE LAR. | 00025496697204 | MARIA DAS DORES RAMOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 01011 | 19/09/2013 | 180.00 | 180.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2622/13, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS ARTESANAIS A SEREM UTILIZADAS NA CASA QUESERA REFORMADA PELO QUADRO LARDOCE LAR. | 00062937405487 | ANA LUCIA ALEXANDRE CAVALCANTE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 01012 | 19/09/2013 | 1820.00 | 1820.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2622/13, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ARTESANAIS A SEREM UTILIZADAS NA CASA QUESERA REFORMADA PELO QUADRO LAR DOCE LAR. | 00004484607859 | FRANCISCO DE SALES BARROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 01013 | 19/09/2013 | 701.00 | 701.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2622/13, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ARTESANAIS A SEREM UTILIZADAS NA CASA QUESERA REFORMADA PELO QUADRO LARDOCE LAR. | 00039491935453 | LENITA FERNANDES MAIA PAIVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 01014 | 19/09/2013 | 540.00 | 540.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2622/13, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ARTESANAIS A SEREM UTILIZADAS NA CASA QUESERAR REFORMADA PELO QUADRO LAR DOCE LAR. | 00020685033449 | MANOEL MENEZES MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 01015 | 19/09/2013 | 3280.00 | 3280.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2622/13, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ARTESANAIS A SEREM UTILIZADAS NA CASA QUESERAR REFORMADA PELO QUADRO LAR DOCE LAR. | 00034242554400 | IZAQUIEL JOSE DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 01016 | 19/09/2013 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2622/13, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ARTESANAIS A SEREM UTILIZADAS NA CASA QUEIRAR SER REFORMADA PELO QUADROLAR DOCE LAR. | 00002496751451 | LUIZA ANDRADE NERI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 01017 | 19/09/2013 | 126.00 | 126.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2622/13, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ARTESANAIS A SEREM UTILIZADAS NA CASA QUEIRAR SER REFORMADA PELO QUADROLAR DOCE LAR. | 00056554850449 | LEILA MACHADO LIMA SMITH |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 01018 | 19/09/2013 | 1560.00 | 1560.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2622/13, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ARTESANAIS A SEREM UTILIZADAS NA CASA QUEIRAR SER REFORMADA PELO QUADROLAR DOCE LAR. | 00044317247453 | ROBERTO VARELA DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 01019 | 19/09/2013 | 300.00 | 300.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2622/13, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ARTESANAIS A SEREM UTILIZADAS NA CASA QUESERAR REFORMADA PELO QUADRO LAR DOCE LAR. | 00087804646453 | MARIA JOSE FERREIRA LEITE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 01020 | 19/09/2013 | 800.00 | 800.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2622/13, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ARTESANAIS A SEREM UTILIZADAS NA CASA QUEIRAR SER REFORMADA PELO QUADROLAR DOCE LAR. | 00091759358487 | CLAUDIA SILVA VITORINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 01021 | 19/09/2013 | 300.00 | 300.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2622/13, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ARTESANAIS A SEREM UTILIZADAS NA CASA QUEIRAR SER REFORMADA PELO QUADROLAR DOCE LAR. | 00027469417400 | FRANCISCO FERREIRA DE ANDRADE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01002 | 19/09/2013 | 4676.54 | 4676.54 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3141/13,CONT 011/12 EATA 092/11, REFERENTE A LOCACAO DE 01 ONIBUS COM DESTINO AFORTALEZA DE 31/08 A 01/09/13 PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DESPORTIVA ESPECTRO. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01003 | 19/09/2013 | 3419.68 | 3419.68 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2159/13, CONT 011/12 E ATA 092/11, REFERENTE A LOCACAO DE 02 ONIBUS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA NA SEMANA DA PATRIA. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01004 | 19/09/2013 | 638.00 | 638.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3497/13, CONT 011/12 E ATA 092/11, REFERENTE A LOCACAO DE 01 ONIBUS PARA TRANSLADO DOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO ESTADUAL DOS MOVIMENTOS POPULARES DA PARAIBA DURANTE OS DIA 30 E 31/08/2013. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01005 | 19/09/2013 | 1914.00 | 1914.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3333/13, CONT 011/12 E ATA 092/11, REFERENTE A LOCACAO DE 03 ONIBUS PARA TRANSPORTA OS DELEGADOS PARTICIPANTES DA 4 CONFERENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01036 | 20/09/2013 | 892.32 | 892.32 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSOS No. 3243/13 E CONTRATO No. 002/2013, RELATIVO AFATURA No. 4012458. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01037 | 20/09/2013 | 2130.89 | 2130.89 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO No. 3244/13 E CON-TRATO No. 002/2013 RELATIVO ASFATURAS Nos. 4012460 E 4012459 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01038 | 20/09/2013 | 156.00 | 156.00 | PAGAMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE CONFORME SOLICITACOES ANE-XAS AO PROCESSO No. 3242/2013,CONTRATO No. 004/2012, RELATI-VO A FATURA No. 4012423. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01025 | 20/09/2013 | 397.44 | 397.44 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PRO-CESSO No 2461/2013 E CONTRATONo. 004/2012, RELATICO A FATU-RA No.4010900. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01026 | 20/09/2013 | 1887.50 | 1887.50 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXAS ECONTRATO No. 002/2013, RELATI-VO A FATURA No. 4012369. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01027 | 20/09/2013 | 1008.32 | 1008.32 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXAS ECONTRATO No. 002/2013, RELATI-VO A FATURA No. 4012654. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01028 | 20/09/2013 | 1816.64 | 1816.64 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO No. 3326 E CONTRA-TO No. 002/2013, RELATIVO A FATURA No. 4012653. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01029 | 20/09/2013 | 818.32 | 818.32 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO No. 2855/13, E CONTRATO No. 002/2013, RELATIVO AFATURA No. 4011606. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01030 | 20/09/2013 | 2135.14 | 2135.14 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAP PROCESSOS No. 2831/13 E CONTRATO No. 002/2013, RELATIVO AFATURA No. 4011428. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01031 | 20/09/2013 | 609.42 | 609.42 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO No. 3182/13 E CON-TRATO No. 002/2013, RELATIVO AFATURA No. 4012572. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01032 | 20/09/2013 | 435.64 | 435.64 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PRO-CESSO No. 3118/2013 E CONTRATONo. 004/2012, RELATIVO A FATU-RA No. 4011947. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01033 | 20/09/2013 | 1251.00 | 1251.00 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PRO-CESSO No. 2771/2013 E CONTRATONo. 004/2012, RELATIVO A FATU-RA No. 4011293. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01034 | 20/09/2013 | 345.60 | 345.60 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PRO-CESSO No. 3123/2013 E CONTRATONo. 004/2012, RELATIVO A FATU-RA No. 4012074. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01035 | 20/09/2013 | 193.80 | 193.80 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM CONFORME SOLITACOES ANEXAS AO PROCESSO No. 3124/2013 E CONTRATO No004/2012, RELATIVO A FATURA No4012135. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01022 | 20/09/2013 | 193.80 | 193.80 | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDA-GEM CONFORME SOLICITACOES ANE-XAS E CONTRATO 004/2012, RELATIVO A FATURA No 4012400. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01023 | 20/09/2013 | 193.80 | 193.80 | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDA-GEM CONFORME SOLICITACOES ANE-XAS E CONTRATO No. 004/12 RELATIVO A FATURA No. 4012401. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01024 | 20/09/2013 | 2613.87 | 2613.87 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM CONFORME SOLICITACOES ANEXAS E CON-TRATO 004/2012, RELATIVO A FA-TURA No.4012232. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01039 | 20/09/2013 | 29641.85 | 29641.85 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS CON -FORME SOLICITACOES ANEXAS AOPROCESSO No. 2446/2013 E CON-TRATO No. 004/2012, RELATIVO AFATURA No.4011632. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01040 | 20/09/2013 | 422.28 | 422.28 | PAGAMENTO DE HOSPEDGEM CONFORME ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2845/13 CONTRATO 004/12 EATA 045/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01041 | 23/09/2013 | 1650.00 | 1650.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3580/13,CONT 011/11 EATA 140/10 REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE COFFE BREAK DO TIPO 3, CONFERME SOLICITACAO EM ANEXOS. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01042 | 23/09/2013 | 429.36 | 429.36 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3499/13, REFERENTE A SERVICOS DA NET TV DURANTE O MES DE SETEMBRO/13 NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01045 | 24/09/2013 | 2184.25 | 2184.25 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01046 | 24/09/2013 | 1737.50 | 1737.50 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01047 | 24/09/2013 | 1886.08 | 1886.08 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01048 | 24/09/2013 | 588.32 | 588.32 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01056 | 24/09/2013 | 2042.32 | 2042.32 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01057 | 24/09/2013 | 3766.94 | 3766.94 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01058 | 24/09/2013 | 3352.16 | 3352.16 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01059 | 24/09/2013 | 7964.88 | 7964.88 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01060 | 24/09/2013 | 14935.08 | 14935.08 | PAGAMENTO DE PASSAGES AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01050 | 24/09/2013 | 3615.00 | 3615.00 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01051 | 24/09/2013 | 985.85 | 985.85 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01052 | 24/09/2013 | 816.85 | 816.85 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01053 | 24/09/2013 | 1380.64 | 1380.64 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01044 | 24/09/2013 | 852.08 | 852.08 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01043 | 24/09/2013 | 5512.50 | 5512.50 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01049 | 24/09/2013 | 499.47 | 499.47 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01054 | 24/09/2013 | 77.28 | 77.28 | PAGAMENTO DE PASSAGENS TERRES-TRES CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01055 | 24/09/2013 | 1344.56 | 1344.56 | PAGAMENTO DE PASSAGENS TERRES-TRES, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01061 | 24/09/2013 | 21662.66 | 21662.66 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01062 | 24/09/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AO TRANSLADO DO SR SILVANO MACHADO, NO TRECHO CAMPINA GRANDE/SAO GABRIEL-BA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01063 | 24/09/2013 | 18100.00 | 18100.00 | LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANS -PORTAR O PESSOAL ATINGIDOS PE-LA BARRAGEM ACAUA, PARA PARTI-CIPR DO ENCONTRO NACIONAL DOS ATINGIDOS PELA BARRAGEM, DURANTE O PERIODO DE 2 A 5 DE SETEMBRO DE 2013. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01064 | 24/09/2013 | 20817.94 | 20817.94 | LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR O PESSOAL PARA O 9 EN -CONTRO INTERNACIONAL DA MARCHAMUNDIAL DAS MULHERES, PARA A CIDADE DE SAO PAULO. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01065 | 24/09/2013 | 2760.00 | 2760.00 | LOCACAO DE SOM PARA ENCERRAMENTO DA SEMANA DA PATRIA NO DIA 15/09/2013. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 25/09/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 25/09/2013 | 225.00 | 225.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 25/09/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 25/09/2013 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 25/09/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 25/09/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 25/09/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 25/09/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 25/09/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01098 | 25/09/2013 | 633.42 | 633.42 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2794/13,CONT 004/12 EATA 045/12 REFERENTE A SOLICITACAO DE HOSPEDAGEM, DOCUMENTACAO EM ANEXO . | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01075 | 25/09/2013 | 6035.93 | 6035.93 | REFERENTE AO TRANSLADO DO SR SILVANO MACHADO, NO TRECHO CAMPINA GRANDE/SAO GABRIEL-BA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 25/09/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 25/09/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 25/09/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 25/09/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 25/09/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 25/09/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 25/09/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 25/09/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 25/09/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 25/09/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 25/09/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 25/09/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00002830777433 | ELMA DA CONCEICAO F PACHEDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 25/09/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 25/09/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 25/09/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 25/09/2013 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 25/09/2013 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 25/09/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00002830777433 | ELMA DA CONCEICAO F PACHEDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 25/09/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 25/09/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 25/09/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 25/09/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 26/09/2013 | 280.32 | 280.32 | FOLHA DE PESSOAL SATEMBRO DE 2013 SEC DE ESTADO E GOVERNO SALARIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 26/09/2013 | 865792.15 | 865792.15 | FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2013 SEC DEESTADO E GOVERNO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 26/09/2013 | 73554.74 | 73554.74 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DESETEMBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 27/09/2013 | 97611.33 | 97611.33 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 27/09/2013 | 320.00 | 320.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, POR DES-LOCAMENTO DE REUNIAO ORDINARIADA COMISSAO DA VERDADE. | 00021971218472 | FABIO FERNANDO BARBOSA DE FREITAS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 27/09/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, POR DES-LOCAMENTO DE REUNIAO ORDINARIADA COMISSAO DA VERDADE. | 00021971218472 | FABIO FERNANDO BARBOSA DE FREITAS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 27/09/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, POR DES-LOCAMENTO DO EVENTO SOBRE 49 ANOS DO GOLPE MILITAR NO BRASIL. | 00016006240491 | LUCIA DE FATIMA GUERRA FERREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 27/09/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, POR DES-LOCAMENTO DE EVENTO SOBRE 49 ANOS DO GOLPE MILITAR NO BRASIL. | 00028851820406 | WALDIR PORFIRIO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 27/09/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, POR DES-LOCAMENTO DE EVENTO SOBRE 49 ANOS DO GOLPE MILITAR DO BRASIL. | 00036159301420 | PAULO GIOVANI ANTONIO NUNES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 27/09/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 27/09/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005884179472 | MARCELO BARBOSA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01111 | 27/09/2013 | 2196.56 | 2196.56 | REFERENTE A HOSPEDAGENS, CON -FORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01112 | 27/09/2013 | 1527.96 | 1527.96 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS, CON-FORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01113 | 27/09/2013 | 2269.60 | 2269.60 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS, CON-FORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01114 | 27/09/2013 | 3041.28 | 3041.28 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS, CON-FORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01115 | 27/09/2013 | 8553.60 | 8553.60 | PAGAMENTO COM HOSPEDAGENS, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01116 | 27/09/2013 | 7267.68 | 7267.68 | PAGAMENTO COM HOSPEDAGENS, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01118 | 30/09/2013 | 549.50 | 549.50 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3493/13 E ATA 0061/13REFERENTE A HORTIGRANJEIROS ASEREM UTUILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01119 | 30/09/2013 | 3428.67 | 3428.67 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3490/13 E ATA 033/ 13REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENITICIOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DEESTADO | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01120 | 30/09/2013 | 5526.89 | 5526.89 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3491/13 ATA 033/13 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01121 | 30/09/2013 | 357.65 | 357.65 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3494/13 ATA 0061/ 13REFERENTE HORTIFRUTIGRANJEIROSA SEREM UTILIZADOS NA RESIDENOFICIAL DO GOVERNADOR | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01122 | 30/09/2013 | 5236.85 | 5236.85 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3492/13 E ATA 0061/13REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01123 | 30/09/2013 | 6322.30 | 6322.30 | DESPESASS REALIZADAS EM CINFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3496/13 CONTRATO 005/13 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIADE ESTADO DO GOVERNO | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01124 | 30/09/2013 | 1342.32 | 1342.32 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3495/13 REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS PELASECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 01/10/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 01/10/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 01/10/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 01/10/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 01/10/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 01/10/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00002830777433 | ELMA DA CONCEICAO F PACHEDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 01/10/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVIDOR. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 01/10/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 01/10/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 01/10/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 01/10/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 01/10/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00040822982404 | JOSE RONALDO LAURENTINO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01125 | 01/10/2013 | 26400.00 | 26400.00 | REFERENTE AQUISICAO DE 120 TA-LOES DE TICKETS REFEICOES PARAATENDER NECESSIDADES DESTA SE-CRETARIA, CONF CONTRATO 007/13E DOC ANEXA. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01139 | 02/10/2013 | 1629.90 | 1629.90 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 2132/2013 E DOCU -MENTACAO ANEXA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01140 | 02/10/2013 | 2186.08 | 2186.08 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 2131/2013 E DOCU -MENTACAO ANEXA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 01141 | 02/10/2013 | 1964.64 | 1964.64 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 2015/2013 E DOCU -MENTACAO ANEXA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 01142 | 02/10/2013 | 2727.88 | 2727.88 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO DE No. 2103/2013 EDOCUMENTACAO ANEXA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01138 | 02/10/2013 | 625.70 | 625.70 | REFERENTE PAGAMENTO DE PASSA -GENS AEREAS CONF. CONTRATO No010/2011 E DOC. ANEXA. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01146 | 03/10/2013 | 7800.00 | 7800.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3386/13,CONT 001/12 EATA 094/11 REFERENTE A SOLICITACAO DE EQUIPAMENTO DO TIPO 3PARA EVENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01147 | 03/10/2013 | 7800.00 | 7800.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3578/13,CONT 001/12 EATA 094/11 REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO PARA REALIZACAO DOSFESTEJOS DE NOSSA SENHORA DOPERPETUO SECORRO NO MINICIPIO DE CASSERENGUE. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 03/10/2013 | 1244.00 | 1244.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3723/13,REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AO ALUNO PARAIBANO ENTEGRANTE DO TEATRO BOLSHOI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00009914400485 | JOALISSON CANDIDO DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01150 | 03/10/2013 | 669.90 | 669.90 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3620/13,CONT 011/12 EATA 092/11 REFERENTE A LOCACAODE 01 ONIBUS,PARA TRANSLADO DOS MEMBROS DA IGREJA MUNDIAL DA PAZ DURANTE O DIA 28/09/13. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01151 | 03/10/2013 | 2542.43 | 2542.43 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3202/13,CONT 011/12 EATA 092/11,REFERENTE A LOCACAODE 01 ONIBUS, PARA TRANSLADO DO COLEGIADO DOS ARTESAOS PARAPARTICIPAREM DE REUNIOES EM MONTEIRO E PATOS DURANTE O PERIODO 23 E 24 DE SETEMBRO DE2013. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01152 | 03/10/2013 | 1300.00 | 1300.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3479/13,CONT 001/11 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TENDAS E TABLADOS PARA O EVENTO MADRUGADA DO MISTERIOS NO PERIODO DE 21/09/2013. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01145 | 03/10/2013 | 1924.82 | 1924.82 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1908/13, CONT 010/11 E ATA 080/11 REFERENTE A SOLICITACAO DE PASSAGEM AEREA. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01158 | 03/10/2013 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3598/13, REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE MATERIAS PARA A REALIZACAO DA 4 CONFERENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE A SER REALIZADO NO DIA 10 E 11/09/2013. | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01159 | 03/10/2013 | 162.00 | 162.00 | DESPEASAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COMM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3111/13, REFERENTE AASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA VERSAO DIGITALDESTINADOS AO GABINETE DE SECRETARIO CHEFE. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01160 | 03/10/2013 | 160.00 | 160.00 | DESPESAS RELIZADAS EM CONFOR MIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3742/13,REFERENTE APUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 20/08/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01161 | 03/10/2013 | 262.00 | 262.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 3741/13, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 10/08/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01144 | 03/10/2013 | 1670.39 | 1670.39 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2148/13,CONT 010/11 EATA 080/11 REFERENTE A SOLICITACAO DE PASSAGENS AEREAS. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01157 | 03/10/2013 | 868.00 | 868.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESOECIFICACOES NOPROCESSO 3601/13,CONT 011/11 EATA 140/10 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO TIPO 1, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXOS. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01148 | 03/10/2013 | 3900.00 | 3900.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3579/13,CONT 001/12 EATA 094/11 REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO PARA O 2 ENCONTRO DE SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO . | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01153 | 03/10/2013 | 2700.00 | 2700.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3610/13,CONT 004/10 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM APARELHOS DE ARCONDICIONADO DE JANELA E SPLITRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2013. | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01154 | 03/10/2013 | 440.00 | 440.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3725/13,CONT 02/2012 REFERENTE A QUITACAO DA PARCELA 18/18 RELATIVO AO CURSO DE MBA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 08679557000102 | UNIPE INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01155 | 03/10/2013 | 1395.00 | 1395.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3552/13,CONT 003/12 EATA 114/11 REFERENTE A LOCACAODE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01156 | 03/10/2013 | 2379.00 | 2379.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3531/13, CONT 001/13 E ATA 093/12 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJO DE FLORESPARA EVENTO DA 5 CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, REALIZADO NA CEHAP NOS DIAS 18,19 E 20/09/2013. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01143 | 03/10/2013 | 4889.90 | 4889.90 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAODE MERCADORIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DO PALACIO DA REDENCAO, RESIDENCIA OFICIAL E CASACIVIL, CONF DOC ANEXA. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 04/10/2013 | 900.00 | 900.00 | pagamento de diaria ao servi -dor em destaque por deslocamento a servico. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 04/10/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 04/10/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00020428294472 | MERCIA DE LOURDES PEREGRINO DE CASTRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 04/10/2013 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DRO EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 04/10/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 04/10/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021971218472 | FABIO FERNANDO BARBOSA DE FREITAS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00010890874468 | IRENE MARINHEIRO JERONIMO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EN DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00028851820406 | WALDIR PORFIRIO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00016006240491 | LUCIA DE FATIMA GUERRA FERREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00036159301420 | PAULO GIOVANI ANTONIO NUNES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00036159301420 | PAULO GIOVANI ANTONIO NUNES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00010890874468 | IRENE MARINHEIRO JERONIMO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00044367384772 | IRANICE GONCALVES MUNIZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00044367384772 | IRANICE GONCALVES MUNIZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 04/10/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00013313096468 | ROGERIO ARAUJO DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 04/10/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00013313096468 | ROGERIO ARAUJO DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 04/10/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 04/10/2013 | 2250.00 | 2250.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 04/10/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 07/10/2013 | 6600.00 | 6600.00 | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO DE 2013 SEC DE ESTADOE GOVERNO AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 08/10/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00020428294472 | MERCIA DE LOURDES PEREGRINO DE CASTRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 08/10/2013 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 08/10/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01187 | 09/10/2013 | 255.01 | 255.01 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3921/2013,REFERENTE ASERVICOS REALIZADOS NA CASA CIVIL DURANTE O PERIODO DE 19/08/13 A 18/09/13,DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01188 | 10/10/2013 | 1395.00 | 1395.00 | LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIA-DORA, REFERENTE AO MES DE SE -TEMBRO DE 2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01196 | 10/10/2013 | 435.41 | 435.41 | REFERENTE A HOSPEDAGENS, CON -FORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01197 | 10/10/2013 | 960.00 | 960.00 | REFERENTE A HOSPEDAGENS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01199 | 10/10/2013 | 2089.63 | 2089.63 | REFERENTE A HOSPEDAGENS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01200 | 10/10/2013 | 1980.48 | 1980.48 | REFERENTE A HOSPEDAGENS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 01201 | 10/10/2013 | 920.00 | 920.00 | AQUISICAO DE PRODUTOS ARTESANAIS PARA SEREM OFERTADOS PELO GOVERNADOR A AUTORIDADES. | 00071477128468 | GUARIGUAZI DE LIMA TAVARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01190 | 10/10/2013 | 8187.50 | 8187.50 | SERVICOS CORRESPONDENTE A VIGILANCIA ARMADA. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01191 | 10/10/2013 | 2432.00 | 2432.00 | REFERENTE A ARRANJOS NATURAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01192 | 10/10/2013 | 20357.00 | 20357.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOA SEREM INSTALADOS NA RESIDEN-CIA OFICIAL DO GOVERNADOR. | 13603534000154 | CENTER LUZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01193 | 10/10/2013 | 7800.00 | 7800.00 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01194 | 10/10/2013 | 2760.00 | 2760.00 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 10/10/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 10/10/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 10/10/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 10/10/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 10/10/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 10/10/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00020428294472 | MERCIA DE LOURDES PEREGRINO DE CASTRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 10/10/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SSERVICO | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 10/10/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 10/10/2013 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 10/10/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01198 | 10/10/2013 | 1263.36 | 1263.36 | REFERENTE A PASSAGENS TERRES -TRES, CONFORME SOLICITACOES A-NEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01202 | 10/10/2013 | 140.00 | 140.00 | REFERENTE A CONFECCAO DE UMA BOLSA ARTESANAL PARA O QUADRO LAR DOCE LAR DO PROGRAMA DO APRESENTADOR LUCIANO HUCK. | 00025496697204 | MARIA DAS DORES RAMOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01203 | 10/10/2013 | 180.00 | 0.00 | REFERENTE A CONFECCAO DE UMA BONECA ARTESANAL PARA O QUADROLAR DOCE LAR DO PROGRAMA DE LUCIANO HUCK. | 00087804646453 | MARIA JOSE FERREIRA LEITE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01204 | 10/10/2013 | 257.00 | 257.00 | REFERENTE A CONFECCAO DE UMA REDE ARTESANAL PARA O QUADRO LAR DOCE LAR DO PROGRAMA LUCIANO HUCK | 00039491935453 | LENITA FERNANDES MAIA PAIVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01205 | 10/10/2013 | 400.00 | 0.00 | REFERENTE A CONFECCAO DE UMA REDE ARTESANAL PARA O PROGRAMALAR DOCE LAR DE LUCIANO HUCK. | 00028149190406 | MARIA DE LOURDES GUIMARAES SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01195 | 10/10/2013 | 152.88 | 152.88 | REFERENTE A PASSAGENS TERRES -TRES. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01189 | 10/10/2013 | 1508.84 | 1508.84 | REFERENTE A RECARGA DE CARTU- CHOS. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 11/10/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 11/10/2013 | 130.00 | 130.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 11/10/2013 | 195.00 | 195.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 18/10/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00020428294472 | MERCIA DE LOURDES PEREGRINO DE CASTRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 18/10/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 18/10/2013 | 225.00 | 225.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 18/10/2013 | 180.00 | 180.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 18/10/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00011057491420 | MARINALVA TEIXEIRA DAS NEVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 18/10/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00011057491420 | MARINALVA TEIXEIRA DAS NEVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 18/10/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 18/10/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 18/10/2013 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 18/10/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 18/10/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 18/10/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 18/10/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00010980717434 | CARLOS MENDES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 18/10/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 18/10/2013 | 2340.00 | 2340.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 18/10/2013 | 750.00 | 750.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 18/10/2013 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00038050978400 | CARLOS SERGIO PEREIRA DE FARIAS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 18/10/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 18/10/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 18/10/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 18/10/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 18/10/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 18/10/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00018590934420 | MIGUEL JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 18/10/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 18/10/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 18/10/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 18/10/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 18/10/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 18/10/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00002830777433 | ELMA DA CONCEICAO F PACHEDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 18/10/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 18/10/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 18/10/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 18/10/2013 | 780.00 | 780.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003068665442 | TULLIO POLARI LEITAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 18/10/2013 | 360.00 | 360.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00013242059468 | RAIMUNDO RABELO DE SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 18/10/2013 | 210.00 | 210.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00017302463620 | ALDENORA PEREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01273 | 23/10/2013 | 57200.00 | 57200.00 | AQUISICAO DE TICKET REFEICAO ,REFERENTE AOS MESES DE NOVEM -BRO E DEZEMBRO DE 2013. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01255 | 23/10/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 23/10/2013 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 23/10/2013 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DO EM DESTAQUE POR DESLOCAMEN-TO A SERVICO. | 00040822982404 | JOSE RONALDO LAURENTINO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 23/10/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 23/10/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 23/10/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00020287518434 | ANTONIO MIRANDA DA ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 23/10/2013 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 23/10/2013 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 23/10/2013 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 23/10/2013 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 23/10/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00002830777433 | ELMA DA CONCEICAO F PACHEDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 23/10/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 23/10/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 23/10/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 23/10/2013 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 23/10/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 23/10/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 23/10/2013 | 375.00 | 375.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01274 | 23/10/2013 | 1342.32 | 1342.32 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3834/13, CONT 04/13 EATA 082/12 REFERENTE A SOLICITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01275 | 23/10/2013 | 3699.02 | 3699.02 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3829/13 E ATA 033/13 REFERENTE A SOLICITACOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01276 | 23/10/2013 | 352.00 | 352.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICAOES NOPROCESSO 3832/13 E ATA 061/13 REFERENTE A SOLICITACAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR E NO PALACIO DA REDENCAO. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01277 | 23/10/2013 | 4616.50 | 4616.50 | DESPEASAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3831/13 E ATA 061/13 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEREM UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01278 | 23/10/2013 | 190.84 | 190.84 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3833/13 E ATA 061/13 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNADOR E NO PALACIO DA RENCAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01279 | 23/10/2013 | 621.00 | 621.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3956/13 E ATA 133/13 REFERENTE A AQUISICAO DE COPO PARA AGUA EM PLATICO DESCARTA VEL CAPACIDADE DE 200ML, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01280 | 23/10/2013 | 5135.24 | 5135.24 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3830/13 E ATA 033/13 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS A SESEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01281 | 23/10/2013 | 630.00 | 630.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3927/13 E ATA 033/13 REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR REFINADO COM 1KG, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01282 | 23/10/2013 | 1470.00 | 1470.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3936/13 E ATA 033/13 REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01283 | 23/10/2013 | 1283.62 | 1283.62 | DESPEASAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4019/13, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE CORRESPONDECIA RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/09/2013. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01284 | 23/10/2013 | 7901.52 | 7901.52 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3835/13 E ATA 082/13 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01285 | 24/10/2013 | 402.00 | 402.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4050/13 REFERENTE AAQUISICAO DE DE MATERIAIS PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR | 35437714000146 | COPAM COM PECAS E ACESSO PARA MOTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01286 | 24/10/2013 | 638.80 | 638.80 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4057/13 REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNA | 35437714000146 | COPAM COM PECAS E ACESSO PARA MOTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01287 | 24/10/2013 | 5200.00 | 5200.00 | DESPESAS REALIZADDAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3905/13 REFERENTE ACONFECAO DE TABLADOS | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01288 | 24/10/2013 | 9100.00 | 9100.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4022/13 REFERENTE AOFORNECIMENTO DE TABLADOS NECESSARIOS A ESTRTURACAO DOS FES TEJOS DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO DO SOCORRO | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01289 | 24/10/2013 | 1300.00 | 1300.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICAOCOES NOPROCESSO 3939/13 REFERENTE AOFIRNECIMENTO DE TABLADO CONFORME CONTRATO 001/11 E ATA030/11 | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01290 | 24/10/2013 | 1100.00 | 1100.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3986/13 REFERENTE AOFORNECIMENTO DE UM COFFE BREAKPARA FESTEJOS DO DIA CRIANCA | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01294 | 25/10/2013 | 1100.00 | 1100.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA O COMITE ESTADUAL DE PREVENCAO E COMBATE A TORTURA NA PARAIBA | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01302 | 25/10/2013 | 2760.00 | 2760.00 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOME ILUMINACAO PARA O EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 27 DE SE-TEMBRO DE 2013. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01303 | 25/10/2013 | 2760.00 | 2760.00 | LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRI-ANCAS EM JAGUARIBE. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01296 | 25/10/2013 | 781.55 | 781.55 | LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANS -PORTAR OS MENBROS DA IGREJA MISSIONARIA EVANGELICA BETEL. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01297 | 25/10/2013 | 4769.05 | 4769.05 | LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANS -PORTAR O CORAL SINFONICO DA PARAIBA QUE SE APRESENTARA EM ARACAJU. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01300 | 25/10/2013 | 3955.00 | 3955.00 | LOCACAO DE MATERIAIS PARA REA-LIZACAO DA POSSE DO PROCURADORGERAL DE JUSTICA A SER REALIZADO NO DIA 29/08/2013. | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01301 | 25/10/2013 | 0.00 | 0.00 | LOCACAO DE AERONAVE, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 03771810000130 | LOGO AIR TAXI AEREO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01298 | 25/10/2013 | 4720.00 | 4720.00 | LOCACAO DE TENDAS PARA COMEMO-RACAO DO 1 ANIVERSARIO DE FUN-CIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01304 | 25/10/2013 | 652.28 | 652.28 | PAGAMENTO COM HOSPEDAGENS, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01305 | 25/10/2013 | 4065.44 | 4065.44 | REFERENTE A HOSPEDAGENS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 25/10/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00013313096468 | ROGERIO ARAUJO DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01307 | 25/10/2013 | 600.00 | 600.00 | REFERENTE AO ADIANTAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS MENDES DA SILVA, PARA ATENDER AS DESPESAS MENSAIS DO PALACIODA REDENCAO. | 00010980717434 | CARLOS MENDES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01308 | 25/10/2013 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE AO ADIANTAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS MENDES DA SILVA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PALACIO DA RE -DENCAO. | 00010980717434 | CARLOS MENDES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01295 | 25/10/2013 | 957.00 | 957.00 | LOCACAO DE ONIBUS PARA CONDU -ZIR A SOCIEDDADE CIVIL PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICOPARA CONSTRUCAO DO HOSPITAL DEEMERGENCIA E TRAUMA DE SANTA RITA. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01291 | 25/10/2013 | 3420.00 | 3420.00 | LOCACAO DE TENDAS, PARA A FES-TA DAS CRIANCAS NOS BAIRROS. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01292 | 25/10/2013 | 1100.00 | 1100.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 LANCHES PARA A REUNIAO DE ARTICULACAO EM TORNO DA ECONO-MIA SOLIDARIA. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01293 | 25/10/2013 | 3200.00 | 3200.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 REFEICOES PARA OS CONSE - LHEIROS QUE ESTARAO TRABALHAN-DO NO EVENTO QUE SERA ABERTO AO PUBLICO NA PRACA PONTO DE CEM REIS. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 25/10/2013 | 1560.00 | 1560.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003068665442 | TULLIO POLARI LEITAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 25/10/2013 | 73825.36 | 73825.36 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF.RPPS DO MES DEOUTUBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 29/10/2013 | 880772.48 | 880772.48 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE OU-TUBRO/2013 SEC DE EST E GOVER-NO VENCIMENTOS E VANTAGENS FI-XAS PESSOA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 29/10/2013 | 350.40 | 350.40 | FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/2013SEC DE EST GOVERNO - SALARIOFAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 29/10/2013 | 6600.00 | 6600.00 | REFERENTE FOLHA DE PESSOAL OUT2013 SEC EST GOV - AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01310 | 29/10/2013 | 5998.00 | 5998.00 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A RESIDENCIA GOVERNAMENTALCONF DOC. ANEXA. | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODS DE LIMPEZA LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01311 | 29/10/2013 | 381.89 | 381.89 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICOS. REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2013 NA RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR, CONFOR-ME DOC. ANEXA. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 29/10/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00006877718461 | ARYMA ADA DE AGUIAR BRAGA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 29/10/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVVICO | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 29/10/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 29/10/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 29/10/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00006877718461 | ARYMA ADA DE AGUIAR BRAGA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 29/10/2013 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00011057491420 | MARINALVA TEIXEIRA DAS NEVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 30/10/2013 | 412.00 | 412.00 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI-COS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL, CONF DOC. ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 30/10/2013 | 99634.83 | 99634.83 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 31/10/2013 | 105.00 | 105.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003383981479 | DIOGENES FERNANDES DO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 31/10/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00006877718461 | ARYMA ADA DE AGUIAR BRAGA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 31/10/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00019237090463 | MARCOS TENORIO SANTOS DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 31/10/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 31/10/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 31/10/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 31/10/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 31/10/2013 | 300.00 | 300.00 | PAGAMEMNTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00042492416453 | WALDEMAR MARINHO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 31/10/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01334 | 01/11/2013 | 2270.50 | 2270.50 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAODE MERCADORIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME DOC ANEXA. | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODS DE LIMPEZA LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 01/11/2013 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 01/11/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 01/11/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 01/11/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 01/11/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018590934420 | MIGUEL JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 01/11/2013 | 195.00 | 195.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTOM A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 01/11/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 01/11/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 01/11/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01344 | 01/11/2013 | 446.80 | 446.80 | DESPEASAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4105/13 E ATA 133/13 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AATENDER A ESTA SECRETARIA, DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01345 | 01/11/2013 | 1436.00 | 1436.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR MIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4106/13 E ATA 133/13 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COMSUMO DESTINADO A ATENDER A ESTA SECRETARIA. | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01346 | 01/11/2013 | 299.00 | 299.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3984/13 E ATA 133/13 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AATENDER A ESTA SECRETARIA. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01347 | 01/11/2013 | 438.90 | 438.90 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4104/13 E ATA 133/13 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO _AATENDER POR TRES MESES O PALACIO DA REDENCAO, GRANJA E CASACIVIL. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01348 | 01/11/2013 | 3599.00 | 3599.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3483/13 E ATA 045/12 REFERENTE A SOLICITACAO DE PASSAGEM AEREA,CONFORME DOCUMEN TACAO ANEXA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01349 | 04/11/2013 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GAS, PARA A RESI-DENCIA OFICIAL E PALACIO, CON-FORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 04/11/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 04/11/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 04/11/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 04/11/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 04/11/2013 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 04/11/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 04/11/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVIO | 00080553060449 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 04/11/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 04/11/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 04/11/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 04/11/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 04/11/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 04/11/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 05/11/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIRIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 05/11/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 05/11/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 05/11/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 05/11/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 05/11/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DAIRIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 05/11/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DAIRIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 05/11/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 05/11/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 05/11/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 05/11/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAEMENTO A SERVICO. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 05/11/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 05/11/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 05/11/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 05/11/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 05/11/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 05/11/2013 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 05/11/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030095859420 | GILMAR PORTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 05/11/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00013312715415 | MARIA HELENA GOMES CAVALCANTI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 05/11/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 05/11/2013 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 05/11/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030095859420 | GILMAR PORTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 05/11/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00013312715415 | MARIA HELENA GOMES CAVALCANTI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 06/11/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00010980717434 | CARLOS MENDES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 06/11/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00010980717434 | CARLOS MENDES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 06/11/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00010980717434 | CARLOS MENDES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 06/11/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 06/11/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 06/11/2013 | 195.00 | 195.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 06/11/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 06/11/2013 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00005884179472 | MARCELO BARBOSA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DDE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00039563804449 | TADEU ANTONIO MENDES FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00039563804449 | TADEU ANTONIO MENDES FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 07/11/2013 | 225.00 | 225.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 07/11/2013 | 180.00 | 180.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 07/11/2013 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SSERVICO | 00030095859420 | GILMAR PORTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 07/11/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 07/11/2013 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00013312715415 | MARIA HELENA GOMES CAVALCANTI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01401 | 08/11/2013 | 260.06 | 260.06 | SERVICOS REALIZADOS, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2013. | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 11/11/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00042492416453 | WALDEMAR MARINHO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01403 | 11/11/2013 | 2700.00 | 2700.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4130/13 CONTRATO 004/10 REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 11/11/2013 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00042492416453 | WALDEMAR MARINHO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01407 | 11/11/2013 | 8187.50 | 8187.50 | DESPESAS REALIZADAS EM COMFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4188/13 CONTRATO 014/12 ATA 114/12 REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DESTINADA E ESTA SECRETARIA | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 11/11/2013 | 1244.00 | 1244.00 | AUXILIO FINANCEIRO AO ALUNO INTEGRANTE DO TEATRO BOLSHOI RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/13 | 00009914400485 | JOALISSON CANDIDO DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01405 | 11/11/2013 | 17076.07 | 17076.07 | DESPESAS REALIZADAS EM CCONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4220/13 CONTRATO 011/12 ATA 092/11 REFERENTE LOCACAO DE ( 01) UM ONIBUS PARATRANSPORTE DE MEMBROS DA TORCIDA DO TREZE FUTEBOL CLUBE | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01408 | 11/11/2013 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4171/13 CONTRATO 011/11 E ATA 140/10 REFERENTE AOFORNECIMENTO DE UM COFFE BREAK | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01409 | 12/11/2013 | 7040.63 | 7040.63 | PAGAMENTOS DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO No. 3616/13 E CON-TRATO 002/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01410 | 12/11/2013 | 991.55 | 991.55 | PAGMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 3634/13 CONFORMECONTRATO 004/12 E ATA 045/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01411 | 13/11/2013 | 991.55 | 991.55 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFSOLICITACOES ANEXAS AO PROCES-SO No. 3633/13 E CONT. 004/12. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01412 | 13/11/2013 | 2226.62 | 2226.62 | PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DEONIBUS P/TRANSPORTAR AS CRIAN-CAS DAS CRECHES DO ESTADO E OSGRUPOS DE IDOSOS LIGADOS SEDH,CONFORME DOC. ANEXA. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01413 | 18/11/2013 | 1100.00 | 1100.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA 110 PESSOAS ASEREM SERVIDOS NA REUNIAO DE AVALIACAO 2013 E PLANEJAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01414 | 18/11/2013 | 10589.40 | 10589.40 | REFERENTE AO COFFE BREAK PARA SEREM SERVIDOS NO FORUM DO BOLSA ATLETA. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01415 | 18/11/2013 | 3426.05 | 3426.05 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01417 | 18/11/2013 | 3220.70 | 3220.70 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01418 | 18/11/2013 | 1806.95 | 1806.95 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 18/11/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE4 DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SRVICO | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 18/11/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 18/11/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 18/11/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SSERVICO | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 18/11/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 18/11/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 18/11/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 18/11/2013 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 18/11/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 18/11/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AA SERVICO | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 18/11/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01416 | 18/11/2013 | 2332.90 | 2332.90 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 19/11/2013 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 19/11/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01437 | 19/11/2013 | 50000.00 | 50000.00 | LOCACAO DE AERONAVE, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 03771810000130 | LOGO AIR TAXI AEREO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 19/11/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030095859420 | GILMAR PORTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 19/11/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00013312715415 | MARIA HELENA GOMES CAVALCANTI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 19/11/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 19/11/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 19/11/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, O SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 19/11/2013 | 360.00 | 360.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01444 | 25/11/2013 | 50000.00 | 50000.00 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI-COS DE LOCACAO DE AERONAVE CONFORME CONTRATO No. 003/2013 EDOCUMENTACAO ANEXA. | 03771810000130 | LOGO AIR TAXI AEREO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 25/11/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01468 | 25/11/2013 | 1630.40 | 1630.40 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 3743/13 CONTRATO002/13 E ATA 050/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 25/11/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 25/11/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 25/11/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 25/11/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00002830777433 | ELMA DA CONCEICAO F PACHEDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 25/11/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 25/11/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 25/11/2013 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 25/11/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 25/11/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 25/11/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 25/11/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 25/11/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00030095859420 | GILMAR PORTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 25/11/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00020428294472 | MERCIA DE LOURDES PEREGRINO DE CASTRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 25/11/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DAIRIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 25/11/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 25/11/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO SERVICO. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 25/11/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 25/11/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 25/11/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 25/11/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 25/11/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 25/11/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 25/11/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00020428294472 | MERCIA DE LOURDES PEREGRINO DE CASTRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 25/11/2013 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 25/11/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00030095859420 | GILMAR PORTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 25/11/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01449 | 25/11/2013 | 885.59 | 885.59 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI -CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ARESIDENCIA OFICIAL, CON.ATA DE REG DE PRECOS 033/13 EDOC. ANEXA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01450 | 25/11/2013 | 4702.55 | 4702.55 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI -CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A RESIDENCIA OFICIAL CONFORME ATA No. 0061/13 E DOC.ANEXA | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01451 | 25/11/2013 | 6856.24 | 6856.24 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI -CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A RESIDENCIA OFICIAL CONFORME CONTRATO No. 005/2013 E DOCANEXA. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01452 | 25/11/2013 | 644.05 | 644.05 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A RESIDENCIA OFICIAL CONFORME ATA 061/13 E DOC ANEXA. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01453 | 25/11/2013 | 4565.88 | 4565.88 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A RESIDENCIA OFICIAL CONFORME ATA 033/2013 E DOC. ANEXA. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01454 | 25/11/2013 | 571.40 | 571.40 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ARESIDENCIA OFICIAL CONF.ATA No. 061/13 E DOC ANEXA. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01455 | 25/11/2013 | 913.10 | 913.10 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A RESIDENCIA OFICIAL CONF.CONTRATO 004/13 E DOC. ANEXA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 25/11/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 25/11/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00010980717434 | CARLOS MENDES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 25/11/2013 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00019237090463 | MARCOS TENORIO SANTOS DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01461 | 25/11/2013 | 404.30 | 404.30 | REFERENTE FORNECIMENTO DE SER-VICOS P/A RESIDENCIA OFICIALDURANTE O MES DE NOVEMBRO/13 ,CONF. DOC. ANEXA. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01462 | 25/11/2013 | 31800.00 | 31800.00 | DESOESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4723/13 CONTRATO 011/11 E ATA 140/10 REFERENTE AOFORNECIMENTO DE 1 (UM ) ALMOCOE UM COFFER BREAK | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01463 | 25/11/2013 | 3681.70 | 3681.70 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 3841/13 CONTRATO002/13 E ATA 050/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01464 | 25/11/2013 | 2975.00 | 2975.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3693/13, CONT 02/13 EATA 050/13 REFERENTE A SOLICI TACAO DE PASSAGEM AEREA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 25/11/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01458 | 25/11/2013 | 2000.40 | 2000.40 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFSOLICITACOES ANEXAS AO PROCES-SO No. 3683/13 E CONT 002/13. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01459 | 25/11/2013 | 4882.50 | 4882.50 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFSOLICITACOES ANEXAS AO PROCES-SO No 3816/13 E CONT 002/13. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01445 | 25/11/2013 | 1300.00 | 1300.00 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI-COS DE SONORIZACAO NO 18 ANI -VERSARIO DA IGREJA MUNDIAL DAPAZ DO BRASIL CONF CONT.001/11E DOC ANEXA. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01446 | 25/11/2013 | 4560.00 | 4560.00 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI-COS DE LOCACAO DE TENDAS PARAEVENTO NO LAR DO PROVIDENCIACARNEIRO DA CUNHA, CONF CONTRATO No. 001/2011 E DOC ANEXA. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01447 | 25/11/2013 | 3900.00 | 3900.00 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI-COS DE LOCACAO DE TABLADOS CONFORME CONTRATO 001/2011 E DOC.ANEXA. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01448 | 25/11/2013 | 1140.00 | 1140.00 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODE SOM E TENDAS P/EVENTO NO GINASIO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PROSIND, CONF. CONTRATONo. 001/2011 E DOC. ANEXA. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01466 | 25/11/2013 | 8379.95 | 8379.95 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 3375/;13 CONTRATO 002/13 E ATA 050/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01457 | 25/11/2013 | 1834.88 | 1834.88 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFSOLICITACOES ANEXAS AO PROCES-SO No. 3918/13 E CONT 002/13. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01460 | 25/11/2013 | 1327.47 | 1327.47 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFSOLICITACOES ANEXAS AO PROCES-SO No. 0927/13 E CONT 002/13. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01500 | 25/11/2013 | 7500.00 | 7500.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR MIDADE COM ESPECIFICAOCES NOPROCESSO 4513/13 REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE MINI TRIO PARA A ROMARIA DA PENHA | 05760324000141 | MARCELO FREITAS DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01456 | 25/11/2013 | 1060.00 | 1060.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES NA REUNIAODAS COMISSOES PERMANENTES E AASSEMBLEIA ORDINARIA DO CONSEACONF CONT.011/11 E DOC ANEXA. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 25/11/2013 | 420.00 | 420.00 | PAGAMENTON DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 26/11/2013 | 210.00 | 210.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00006060302475 | RONDILELLY GOMES MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 26/11/2013 | 210.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00051459680430 | DALMO OLIVEIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 26/11/2013 | 210.00 | 210.00 | PAGAMENTO DE DDIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003383981479 | DIOGENES FERNANDES DO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 26/11/2013 | 210.00 | 210.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00087314754420 | VANUBIA MARTINS DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 26/11/2013 | 210.00 | 210.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00009571140449 | RENILDA BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 26/11/2013 | 6780.00 | 6780.00 | REFERENTE FOLHA DE PESSOAL NO-VEMBRO DE 2013 SEC DE EST E GOVERNO AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 26/11/2013 | 72772.81 | 72772.81 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DENOVEMBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 26/11/2013 | 892118.68 | 892118.68 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013 SEC DE EST E GOVERNO VENCIMENTOS E VANTAGE-NS FIXAS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 26/11/2013 | 350.40 | 350.40 | FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO DE 2013 SEC DE EST GOVERNO SALA -RIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01508 | 26/11/2013 | 3261.56 | 3261.56 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 4204/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01509 | 26/11/2013 | 1518.52 | 1518.52 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01510 | 26/11/2013 | 3301.00 | 3301.00 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01511 | 26/11/2013 | 718.76 | 718.76 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01512 | 26/11/2013 | 2674.45 | 2674.45 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01513 | 26/11/2013 | 3107.08 | 3107.08 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01514 | 26/11/2013 | 602.60 | 602.60 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01515 | 26/11/2013 | 2768.56 | 2768.56 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01516 | 26/11/2013 | 1372.60 | 1372.60 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 26/11/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DELOSCAMENTO A SERVICO | 00018590934420 | MIGUEL JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01502 | 26/11/2013 | 140.00 | 140.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 4047/2013. | 35437714000146 | COPAM COM PECAS E ACESSO PARA MOTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 27/11/2013 | 6000.00 | 6000.00 | valor ref. adiantamentos diversos na folha de pessoal mesnovembro/2013. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 28/11/2013 | 102440.50 | 102440.50 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DENOVEMBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 28/11/2013 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00038050978400 | CARLOS SERGIO PEREIRA DE FARIAS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 28/11/2013 | 480.00 | 480.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00028851820406 | WALDIR PORFIRIO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 28/11/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008683085449 | LAURO FIGUEIREDO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 28/11/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00006877718461 | ARYMA ADA DE AGUIAR BRAGA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 28/11/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018590934420 | MIGUEL JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 28/11/2013 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005884179472 | MARCELO BARBOSA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 28/11/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00020354665472 | NEUMA TAVARES GOMES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 28/11/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 28/11/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 28/11/2013 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 28/11/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00042492416453 | WALDEMAR MARINHO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 28/11/2013 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 28/11/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00001222110490 | ADRIANO BARROSO SILVESTRE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 28/11/2013 | 130.00 | 130.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 28/11/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 28/11/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 28/11/2013 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 28/11/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDIR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 28/11/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00020428294472 | MERCIA DE LOURDES PEREGRINO DE CASTRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 28/11/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 28/11/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 28/11/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030095859420 | GILMAR PORTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 28/11/2013 | 1350.00 | 1350.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 28/11/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00006877718461 | ARYMA ADA DE AGUIAR BRAGA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 28/11/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 28/11/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01526 | 28/11/2013 | 14000.00 | 14000.00 | REFERENTE AO ALUGUEL DE PALCO SOM E TENDAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01570 | 29/11/2013 | 1200.00 | 1200.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4650/2013 REFRENTE AOFORNECIMENTO DE 100 CAFE DA MANHA DO TIPO 3. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01567 | 29/11/2013 | 823.02 | 823.02 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4293/13 CONTRATO 011/11 REFERENTE LOCACAO DE 01ONIBUS PARA DESLOCAMENTO DAFALECIDA CIM DESTINO A PEDROREGIS | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01568 | 29/11/2013 | 1395.00 | 1395.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESO 4800/13 CONTRATO 003/12 ATA 114/11 REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORASRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/13 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01569 | 29/11/2013 | 8187.50 | 8187.50 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4657/2013 E ATA 114/12, REFRENTE A A POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 24HORAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 29/11/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 29/11/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 29/11/2013 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 29/11/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 29/11/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00011057491420 | MARINALVA TEIXEIRA DAS NEVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01558 | 29/11/2013 | 927.65 | 927.65 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01559 | 29/11/2013 | 1155.95 | 1155.95 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01560 | 29/11/2013 | 208.80 | 0.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01561 | 29/11/2013 | 19880.50 | 0.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O PE-RIODO DE 5 MESES, CONFORME DO-CUMENTOS EM ANEXO. | 07354656000151 | ALIANCA PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01562 | 29/11/2013 | 2387.95 | 2387.95 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4828/13, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/10/2013. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01564 | 29/11/2013 | 15876.36 | 15876.36 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4811/2013 REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS,DOCUMENTACAO EM ANEXO | 13603534000154 | CENTER LUZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01565 | 29/11/2013 | 1668.00 | 1668.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1791/2013, REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVE, COPIA DE CHAVE, COLOCACAO DE FECHADURAS E FORNECIMENTO DE CADEADOS. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01566 | 29/11/2013 | 975.00 | 975.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3184/2013 REFERENTE AAQUISICACAO DE EQUIPAMENTOS DESEGURANCA PARA O PILOTO DA MOTO DE USO DESTA SECRETARIA. | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01563 | 29/11/2013 | 47520.00 | 47520.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4801/2013 REFERENTE AAQUISICAO DE 216 TALOES DE TICKET_ RESTAURANTE PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2014. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01572 | 02/12/2013 | 1740.00 | 1740.00 | AQUISICAO DE GAS, PARA A RESI-DENCIA OFICIAL E PALACIO, CON-FORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 02/12/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003725296405 | ELAINE CRISTINA OLIVEIRA BEZERRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 02/12/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003725296405 | ELAINE CRISTINA OLIVEIRA BEZERRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01575 | 02/12/2013 | 1087.00 | 1087.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACCOES NOPROCESSO 4639/13 RFEREBTE AAQYUSUCAI DE PECAS PARA VEICULOS | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01576 | 02/12/2013 | 500.00 | 500.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4639/13 REFERENTE SERVICO DE SUSPENSAO DINATEIRA ETRASEIRA EM VEICULOS | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01577 | 02/12/2013 | 2700.00 | 2700.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4755/13 CONTRATO 004/1O REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01578 | 02/12/2013 | 1595.00 | 1595.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 435/13 CONTRATO 011 /11 E ATA 092/11 REFERENTE ALOCACAO DE SEIS ONIBUS PARATRANSPORTAR IDOSOS | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01588 | 03/12/2013 | 481.92 | 481.92 | PAGAMENTO COM HOSPEDAGENS, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01589 | 03/12/2013 | 17759.84 | 17759.84 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS, CON-FORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01590 | 03/12/2013 | 4733.32 | 4733.32 | PAGAMENTO COM HOSPEDAGENS, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01591 | 03/12/2013 | 1409.80 | 1409.80 | PAGAMENTO COM HOSPEDAGENS, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01584 | 03/12/2013 | 3600.00 | 3600.00 | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS CADEIRAS PLASTICAS E DOACAO DE300 KITS LANCHES PARA REALIZA-CAO DA OITAVA MOSTRA CULTURAL DO PROJETO CIRANDA CULTURAL. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 03/12/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 03/12/2013 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 03/12/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00020428294472 | MERCIA DE LOURDES PEREGRINO DE CASTRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 03/12/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030095859420 | GILMAR PORTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 03/12/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01592 | 03/12/2013 | 2716.52 | 2716.52 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01593 | 03/12/2013 | 5432.94 | 5432.94 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01594 | 03/12/2013 | 1008.32 | 1008.32 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 03/12/2013 | 130.00 | 130.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 03/12/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00018590934420 | MIGUEL JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01597 | 03/12/2013 | 2250.00 | 2250.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01585 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A ASSINATURAS DE JORNAIS DESTINADOS AO PALACIO DA REDENCAO. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01586 | 03/12/2013 | 438.90 | 438.90 | REFERENTE A ASSINATURA DE JOR-NAIS, PARA O PALACIO DA REDEN-CAO. | 03687592000150 | VALOR ECONOMICO S/A |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01587 | 03/12/2013 | 2371.00 | 2371.00 | REFERENTE LOCACAO DE SALAS DE AULAS, LANCHES PARA O TURNO MATUTINO, PARA REALIZACAO DA REUNIAO DE AVALIACAO 2013 EM PLA-NEJAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO E REDE DE OUVIDORIAS | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01612 | 04/12/2013 | 2057.14 | 2057.14 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 4855/13 CONTRATO002/13 E ATA 050/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01613 | 04/12/2013 | 92.88 | 92.88 | REFERENTE AQUISICAO DE MATE -RIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SE -CRETARIA, CONF ATA 158/12 EDOC ANEXA. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01614 | 04/12/2013 | 4457.00 | 4457.00 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO4627/13 CONTRATO002/13 E ATA 050/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01615 | 04/12/2013 | 2700.00 | 2700.00 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI-COS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM APARELHOS DE ARCONDICIONADO PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA, CONF. DOC ANEXA | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01606 | 04/12/2013 | 1567.50 | 1567.50 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 3915/13 CONTRATO 002/13 E ATA 050/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01607 | 04/12/2013 | 3228.50 | 3228.50 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 4013/13 CONTRATO002/13 E ATA 050/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01608 | 04/12/2013 | 1186.57 | 1186.57 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 4286/13 CONTRATO002/13 E ATA 050/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01609 | 04/12/2013 | 4093.75 | 4093.75 | PAGAMENTO REF. SERVICOS DE VI-GILANCIA ARMADA DESTINADA A ESTA SECRETARIA DURANTE O PERIO-DO DE 01/12/2013 A 17/12/13 ,CONF DOC. ANEXA | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01610 | 04/12/2013 | 1336.57 | 1336.57 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 4486/13 CONTRATO 002/13 E ATA 050/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01600 | 04/12/2013 | 2512.80 | 2512.80 | REFERENTE A ASSINATURAS DE JORNAIS DESTINADOS AO PALACIO DA REDENCAO. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01619 | 04/12/2013 | 319.00 | 319.00 | REFERENTE LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR ALUNOS AO SESCGRAVATA, CONF. DOC. ANEXA. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01620 | 04/12/2013 | 9747.46 | 9747.46 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 3938/13 CONTRATO 002/13 E ATA 050/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01621 | 04/12/2013 | 319.00 | 319.00 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODE ONIBUS P/CONDUZIR O GRUPODA IGREJA DE CRISTO PENTENCOS-TAL NO BRASIL, CONF DOC ANEXA. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01622 | 04/12/2013 | 1167.54 | 1167.54 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODE ONIBUS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA UFPB PARA PARTICIPAR DAFESTA DA LARANJA, CONF DOCUMENTACAO ANEXA. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01623 | 04/12/2013 | 319.00 | 319.00 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODE ONIBUS PARA EVENTO ESPORTI-VO NA CIDADE DE JACUMA, CONF.DOC. ANEXA. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01624 | 04/12/2013 | 2080.32 | 2080.32 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO No.4522/2013 E DOCANEXA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01598 | 04/12/2013 | 1355.75 | 1355.75 | REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO PO-LO DO PROGRAMA DE INCLUSAO A -TRAVES DA MUSICA E DAS ARTES PRIMA. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01616 | 04/12/2013 | 1770.00 | 1770.00 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODE TENDAS P/O EVENTO DA ASSO -CIACAO DOS MORADORES DO CASTE-LO BRANCO CONF. CONT. 001/2011CONF. DOC ANEXA. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01601 | 04/12/2013 | 3771.96 | 3771.96 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 3916/13 CONTRATO002/13 E ATA 050/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01602 | 04/12/2013 | 3570.60 | 3570.60 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PRCESSO 4131/13 CONTRATO002/13 E ATA 050/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01603 | 04/12/2013 | 3380.80 | 3380.80 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESS 3967/13 CONTRTO002/13 E ATA 050/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01604 | 04/12/2013 | 19077.50 | 19077.50 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 4667/13 CONTRATO002/13 E ATA 050/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01605 | 04/12/2013 | 1785.30 | 1785.30 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 3880/13 CONTRATO 002/13 E ATA 050/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01618 | 04/12/2013 | 1819.30 | 1819.30 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 4556/13 CONTRATO002/13 E ATA 050/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01617 | 04/12/2013 | 3360.00 | 3360.00 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO 1 PARA OEVENTO DA 3A CONFERENCIA MAIS2 NO AUDITORIO DO ESPEP, CONF.DOC. ANEXA. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01611 | 04/12/2013 | 1250.00 | 1250.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DIGITALIZACAO DE DESENVOLVIMENTO DEPROJETOS ELETRICOS EM CAD PARAESTA SECRETARIA CONF DOC ANEXA | 41155656000160 | PETRONIO JOSE DE FIGUEIREDO ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 05/12/2013 | 73309.93 | 73309.93 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO 13 SALARIO DE 2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01643 | 05/12/2013 | 2183.50 | 2183.50 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME ESPECIFICACOES NO PROCESSO 4986/13 CONTRATO 002/13E ATA 050/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01644 | 05/12/2013 | 2739.70 | 2739.70 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 4989/13 CONTRATO002/13 E ATA 050/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01645 | 05/12/2013 | 2775.00 | 2775.00 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 4910/13 CONTRATO002/13 E ATA 050/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01646 | 05/12/2013 | 6036.54 | 6036.54 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 4988/13 CONTRATO 002/13 E ATA 050/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01630 | 05/12/2013 | 2211.90 | 2211.90 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01631 | 05/12/2013 | 204.15 | 204.15 | PAGAMENTO COM HOSPEDAGENS, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01638 | 05/12/2013 | 4466.40 | 4466.40 | REFERENTE A PASSAGENS TERRES -TRES, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 05/12/2013 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00038050978400 | CARLOS SERGIO PEREIRA DE FARIAS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01633 | 05/12/2013 | 3785.10 | 3785.10 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01634 | 05/12/2013 | 245.85 | 245.85 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01635 | 05/12/2013 | 1517.52 | 1517.52 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01628 | 05/12/2013 | 2045.40 | 2045.40 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01629 | 05/12/2013 | 1948.32 | 1948.32 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01632 | 05/12/2013 | 1117.32 | 1117.32 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01636 | 05/12/2013 | 130.70 | 130.70 | REFERENTE A PASSAGENS TERRES -TRES, CONFORME SOLICITACOES A-NEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01637 | 05/12/2013 | 108.52 | 108.52 | REFERENTE A PASSAGENS TERRES- TRES, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01641 | 05/12/2013 | 575.70 | 575.70 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM CONFORME ESPECIFICACOES NO PROCESSO 4914/13 CONTRATO 004/12 E ATA045/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01642 | 05/12/2013 | 602.97 | 602.97 | PAGAMENTO DE HOSPDEGEM CONFORME ESPECIFICACES NO PROCESSO 4983/13 CONTRATO 004/12 E ATA045/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01625 | 05/12/2013 | 1711.90 | 1711.90 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01626 | 05/12/2013 | 1011.55 | 1011.55 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01627 | 05/12/2013 | 1887.50 | 1887.50 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01651 | 06/12/2013 | 1395.00 | 1395.00 | LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIA-DORAS, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01652 | 06/12/2013 | 1395.00 | 1395.00 | LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIA-DORAS, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01653 | 06/12/2013 | 135.00 | 135.00 | REFERENTE A ARRANJOS DE MESA COM FLORES TROPICAIS SO FRENTECOM 95 CM DE ALTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 06/12/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 06/12/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 06/12/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 06/12/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 06/12/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 06/12/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 06/12/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 06/12/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 06/12/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 06/12/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 06/12/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 06/12/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 06/12/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 06/12/2013 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 06/12/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 06/12/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030095859420 | GILMAR PORTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 06/12/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00020428294472 | MERCIA DE LOURDES PEREGRINO DE CASTRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 06/12/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01648 | 06/12/2013 | 9440.00 | 9440.00 | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E TABLADOS PARA REALIZACAO DA V ASSEMBLEIA DO POVO POTIGUARA | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01649 | 06/12/2013 | 6020.00 | 6020.00 | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA ROMARIA MARIANA AO POVOA-DO DE BELEM. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01650 | 06/12/2013 | 8850.00 | 8850.00 | LOCACAO DE TENDAS PARA O I FESTIVAL DE TEATRO E DANCA DE MANGABEIRA A SER REALIZADO DE 02 A 06/12/2013. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01674 | 09/12/2013 | 5684.05 | 5684.05 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01675 | 09/12/2013 | 1409.32 | 1409.32 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01673 | 09/12/2013 | 1187.55 | 1187.55 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01676 | 09/12/2013 | 1376.52 | 1376.52 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 09/12/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00030095859420 | GILMAR PORTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 09/12/2013 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVUDIR EN DESTAQYE POR DESLOCAMENTI A SERVICO | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 09/12/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SSERVICO | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO FDE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERRVOCP | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 09/12/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00020428294472 | MERCIA DE LOURDES PEREGRINO DE CASTRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 09/12/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00013313096468 | ROGERIO ARAUJO DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 09/12/2013 | 130.00 | 130.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 09/12/2013 | 390.00 | 390.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 09/12/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 09/12/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 09/12/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 09/12/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 10/12/2013 | 1560.00 | 1560.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003068665442 | TULLIO POLARI LEITAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01706 | 10/12/2013 | 8078.79 | 8078.79 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFSOLICITACOES ANEXAS AO PROCES-SO No. 2128/2013 E CONTRATO No010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01707 | 10/12/2013 | 4518.86 | 4518.86 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFSOLICITACOES ANEXAS AO PROCES-SO 2395/2013 E CONT. No.010/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01708 | 10/12/2013 | 6980.00 | 6980.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 4641/2013. | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01709 | 10/12/2013 | 3341.23 | 3341.23 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFSOLICITACOES ANEXAS AO PROCES-SO 2635/2013 E CONT 010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01710 | 10/12/2013 | 5816.50 | 5816.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, PARA RESIDENCIA OFICIAL. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01711 | 10/12/2013 | 4034.04 | 4034.04 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFSOLICITACOES ANEXAS AO PROCES-SO 2183/13 E CONT. 010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01712 | 10/12/2013 | 1844.16 | 1844.16 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA A RESI -DENCIA OFICIAL. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01713 | 10/12/2013 | 2717.28 | 2717.28 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFSOLICITACOES ANEXAS AO PROCES-SO 2199/2013 E CONT. 010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01714 | 10/12/2013 | 5573.40 | 5573.40 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA RESIDEN-CIA OFICIAL. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01715 | 10/12/2013 | 3884.94 | 3884.94 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA RESIDEN-CIA OFICIAL. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01716 | 10/12/2013 | 339.50 | 339.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE POLPADE FRUTAS. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01717 | 10/12/2013 | 352.00 | 352.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA A RESI -DENCIA OFICIAL. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01718 | 10/12/2013 | 2368.50 | 2368.50 | REFERENTE PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFSOLICITACOES ANEXAS AO PROCES-SO 5098/2013 E CONT 002/13. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01719 | 10/12/2013 | 4684.48 | 4684.48 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA RESIDEN-CIA OFICIAL. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01720 | 10/12/2013 | 896.75 | 896.75 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA RESIDEN-CIA OFICIAL. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 10/12/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003546766440 | MATHEUS BANDEIRA ONOFRE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01723 | 10/12/2013 | 478.00 | 478.00 | REFERENTE MATERIAL PARA PISCI-NA DA RESIDENCIA OFICIAL. | 15309705000162 | MAYRLES EMILLE MEDEIROS SARMENTO - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01724 | 10/12/2013 | 2156.44 | 2156.44 | LOCACAO DE ONIBUS PARA ORQUES-TRA SINFONICA JOVEM DA PARAIBA | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 10/12/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 10/12/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00042492416453 | WALDEMAR MARINHO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 10/12/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00080553060449 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 10/12/2013 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00080553060449 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 10/12/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 10/12/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 10/12/2013 | 360.00 | 360.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 10/12/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 10/12/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030095859420 | GILMAR PORTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 10/12/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 10/12/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00011057491420 | MARINALVA TEIXEIRA DAS NEVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 10/12/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 10/12/2013 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01738 | 10/12/2013 | 358.80 | 358.80 | REFERENTE A ASSINATURA DIGITALDO JORNAL O GLOBO. | 60452752000115 | INFOGLOBO COM E PARTICIPACOES SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 10/12/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01740 | 10/12/2013 | 265.00 | 265.00 | REFERENTE A PUBLICACAO DO ADI-TIVO DO VALE REFEICAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 10/12/2013 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 10/12/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 10/12/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003546766440 | MATHEUS BANDEIRA ONOFRE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 10/12/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030095859420 | GILMAR PORTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 10/12/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00011057491420 | MARINALVA TEIXEIRA DAS NEVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01746 | 10/12/2013 | 4560.00 | 4560.00 | LOCACAO DE TENDAS PARA O DIA NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDARIA | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 10/12/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 10/12/2013 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 10/12/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 10/12/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00080553060449 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 10/12/2013 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 10/12/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 10/12/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 10/12/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01699 | 10/12/2013 | 1210.00 | 1210.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM COFFE BREAK PARA 110 PESSOAS DA SEGURANCA PUBLICA. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01700 | 10/12/2013 | 16907.10 | 16907.10 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFCONTRATO No. 002/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01701 | 10/12/2013 | 1417.06 | 1417.06 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFCONTRATO No. 010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01702 | 10/12/2013 | 2400.12 | 2400.12 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFCONTRATO No. 010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01703 | 10/12/2013 | 1100.00 | 1100.00 | REFERENTE AO COFFER BREAK PA- RA OS DIRIGENTES DOS CLUBES DEFUTEBOL DA 1 DIVISAO DO CAMPEONATO PARAIBANO. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01704 | 10/12/2013 | 2209.81 | 2209.81 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFCONTRATO No. 010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01694 | 10/12/2013 | 1300.00 | 1300.00 | LOCACAO DE TENDAS PARA A REALIZCAO DO EVENTO DA COMUNIDADE JARDIM BOM SAMARITANO. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01695 | 10/12/2013 | 1148.40 | 1148.40 | REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR O PESSOAL DE ALHANDRA PARA FESTA DE IEMANJA | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01696 | 10/12/2013 | 8924.06 | 8924.06 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFCONTRATO No. 010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01697 | 10/12/2013 | 357.28 | 357.28 | REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR O PESSOAL PA-RA FESTA DE IEMANJA. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01698 | 10/12/2013 | 1700.40 | 1700.40 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONF. CONTRATO No. 010/2011 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01721 | 10/12/2013 | 2679.60 | 2679.60 | LOCACAO DE ONIBUS PARA 50 PESSOAS QUE IRA PARTICIPAR DO I CONGRESSO ESTADUAL DE FUNDA-CAO E ELEICAO DA DIRETORIA. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01722 | 10/12/2013 | 3000.00 | 3000.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O SEMINARIO E CA-MINHADA DO TEMPLO AFRO OMOLU GUELU GUELE. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01705 | 10/12/2013 | 6733.20 | 6733.20 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFER REAK PARA 40 PESSOAS NODIA NACIONAL DE ECONOMIA SOLI-DARIA. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01757 | 10/12/2013 | 401.30 | 401.30 | REFERENTE A EMBALAGENS PARA PRESENTES. | 00004903335402 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01758 | 10/12/2013 | 600.00 | 600.00 | AQUISICAO DE PECAS ARTESANAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00020685033449 | MANOEL MENEZES MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01759 | 10/12/2013 | 1300.00 | 1300.00 | LOCACAO DE PALCO PARA O EVENTODE COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DE LIVRAMENTO. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01760 | 10/12/2013 | 1300.00 | 1300.00 | LOCACAO DE PALCO PARA APRESEN-TACAO DE NATAL BDI 2013. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01761 | 10/12/2013 | 1300.00 | 1300.00 | LOCACAO DE TENDAS PARA ESTRUTURA DO NATAL SOLIDARIO DAS FAMILIAS DA ZONA SUL. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01762 | 10/12/2013 | 1300.00 | 1300.00 | LOCACAO DE PALCO E BANHEIROS QUIMICOS PARA CALOURADA UNIFI-CADA DA UEPB. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01763 | 10/12/2013 | 1300.00 | 1300.00 | LOCACAO DE PALCO PARA O DIA DACULTURA EVANGELICA. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01755 | 10/12/2013 | 41129.08 | 41129.08 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN -FORMATICA, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 10/12/2013 | 105.00 | 105.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00025109766487 | MARIA MADALENA DE MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 10/12/2013 | 105.00 | 105.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003383981479 | DIOGENES FERNANDES DO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01692 | 10/12/2013 | 105.00 | 105.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00087314754420 | VANUBIA MARTINS DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 10/12/2013 | 105.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00053023056404 | JOSE WALDIR DE SOUSA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 17/12/2013 | 105.00 | 105.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00006060302475 | RONDILELLY GOMES MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01780 | 17/12/2013 | 105.00 | 105.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003383981479 | DIOGENES FERNANDES DO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 17/12/2013 | 105.00 | 105.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00087314754420 | VANUBIA MARTINS DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01795 | 17/12/2013 | 9659.32 | 9659.32 | LOCACAO DE ONIBUS, COM DESTINOA FORTALEZA PARA OS TORCEDORESE MENBROS DO CLUBE DO BOTAFOGO | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01796 | 17/12/2013 | 319.00 | 319.00 | LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANS -PORTAR ALUNOS DA UEPB, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERALNA ASSOCIACAO DE ARQUIVOLOGIA. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01797 | 17/12/2013 | 867.88 | 867.88 | REFERENTE A LOCACOA DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL PA-RA O MUNICIPIO DE DUAS ESTRA -DAS. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01798 | 17/12/2013 | 21864.26 | 21864.26 | REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO PROGRAMA DE INCLUSAO ATRAVES DA MUSICA E DAS ARTES, COM DESTI-NO A CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01806 | 17/12/2013 | 6681.60 | 6681.60 | REFERENTE A HOSPEDAGENS, CON -FORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01807 | 17/12/2013 | 1838.50 | 1838.50 | REFERENTE A PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01808 | 17/12/2013 | 30050.42 | 30050.42 | REFERENTE A HOSPEDAGENS, CON -FORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01809 | 17/12/2013 | 1300.00 | 1300.00 | REFERENTE A LOCACAO DE PALCO PARA COMEMORACAO AO ANIVERSA -RIO DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS BARRA DE OURO. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01815 | 17/12/2013 | 41132.00 | 41132.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O IIIFESTIVAL DA JUVENTUDE PARAIBA-NA NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS,CONF. CONT. 011/11 E DOC ANEXA | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01820 | 17/12/2013 | 11700.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODE TABLADO P/O EVENTO DOS FES-TEJOS NATALINOS NA CIDADE DEMATARACA, CONF. CONTRATO 01/11E DOC. ANEXA. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01824 | 17/12/2013 | 3910.60 | 3910.60 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONF. CONT.002/13 E DOC.ANEXA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01823 | 17/12/2013 | 1179.84 | 1179.84 | REFERENTE A HOSPEDAGENS, CON -FORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01810 | 17/12/2013 | 7500.00 | 7500.00 | REFERENTE A INSTALACAO DA ILU-MINACAO NATALINA DO PALACIO DAREDENCAO. | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01811 | 17/12/2013 | 2626.00 | 2626.00 | REFERENTE A HOSPEDAGENS, CON -FORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01812 | 17/12/2013 | 397.44 | 397.44 | REFERENTE A HOSPEDAGENS, CON -FORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01813 | 17/12/2013 | 596.97 | 596.97 | REFERENTE A HOSPEDAGENS, CON- FORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01814 | 17/12/2013 | 193.80 | 193.80 | REFERENTE A HOSPEDAGENS, CON -FORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01799 | 17/12/2013 | 7005.44 | 7005.44 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME SO-LICITACOES ANEXAS. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01800 | 17/12/2013 | 8618.88 | 8618.88 | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, PARA RESIDENCIA OFICIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01801 | 17/12/2013 | 130.90 | 130.90 | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA RESIDENCIA OFICIAL. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01802 | 17/12/2013 | 9204.00 | 9204.00 | REFERENTE A ORNAMENTACAO PARA JANTAR OFERECIDO PELO GOVERNA-DOR, NA RESIDENCIA OFICIAL. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01803 | 17/12/2013 | 5671.82 | 5671.82 | LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANS -PORTAR A ORQUESTRA SINFONICA DA PARAIBA. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01804 | 17/12/2013 | 17232.00 | 17232.00 | REFERENTE A BUFFET PARA 400 PESSOAS A SER OFERECIDO A AUTORIDADES NA RESIDENCIA OFICIAL NOS DIAS 16,18 E 19/12/13. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01805 | 17/12/2013 | 13260.00 | 13260.00 | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA JANTAR OFERECIDO AO GOVERNADOR A AUTORIDADES. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01821 | 17/12/2013 | 772.96 | 772.96 | REFERENTE A HOSPEDAGENS, CON -FORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 17/12/2013 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00020428294472 | MERCIA DE LOURDES PEREGRINO DE CASTRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01816 | 17/12/2013 | 356.40 | 356.40 | REFERENTE A HOSPEDAGENS, CON -FORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01817 | 17/12/2013 | 27634.97 | 27634.97 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO07 ONIBUS P/DESLOCAMENTO DOSCONSELHEIROS DAS 14 REGIOESGEOADMINISTRATIVAS EM C.GRANDECONF. CONT.011/12 E DOC ANEXA. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01818 | 17/12/2013 | 743.04 | 743.04 | REFERENTE A HOSPEDAGENS, CON -FORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01819 | 17/12/2013 | 1693.44 | 1693.44 | REFERENTE A HOSPEDAGENS, CON -FORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 17/12/2013 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 17/12/2013 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 17/12/2013 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 17/12/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 17/12/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018590934420 | MIGUEL JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 17/12/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 17/12/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 17/12/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01790 | 17/12/2013 | 725.94 | 725.94 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01791 | 17/12/2013 | 2368.50 | 2368.50 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01792 | 17/12/2013 | 4437.04 | 4437.04 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01793 | 17/12/2013 | 2169.04 | 2169.04 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01794 | 17/12/2013 | 1969.04 | 1969.04 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01764 | 17/12/2013 | 50000.00 | 50000.00 | REFERENTE A LOCACAO DE AERONA-VE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 03771810000130 | LOGO AIR TAXI AEREO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 17/12/2013 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 17/12/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 17/12/2013 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 17/12/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 17/12/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 17/12/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030095859420 | GILMAR PORTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 17/12/2013 | 50.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 17/12/2013 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 17/12/2013 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 17/12/2013 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 17/12/2013 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 17/12/2013 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00011057491420 | MARINALVA TEIXEIRA DAS NEVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 17/12/2013 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01822 | 17/12/2013 | 4193.40 | 4193.40 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS CONF CONTRATO002/2013 E DOC ANEXA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01838 | 19/12/2013 | 979.10 | 979.10 | REFERENTE A LOCACOA DE VEICU -LOS, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01839 | 19/12/2013 | 809.14 | 809.14 | REFERENTE A LOCACAO DE VEICU -LOS, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01827 | 19/12/2013 | 1206.95 | 1206.95 | PAGAMENTO COM HOSPEDAGENS, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01828 | 19/12/2013 | 976.80 | 976.80 | REFERENTE A HOSPEDAGENS, CON -FORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01829 | 19/12/2013 | 1303.58 | 1303.58 | REFERENTE A HOSPEDAGENS, CON-FORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01830 | 19/12/2013 | 1781.76 | 1781.76 | REFERENTE A HOSPEDAGENS, CON -FORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01831 | 19/12/2013 | 2567.43 | 2567.43 | REFERENTE A HOSPEDAGENS, CON -FORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01832 | 19/12/2013 | 193.80 | 193.80 | REFERENTE A HOSPEDAGENS, CON -FORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01833 | 19/12/2013 | 796.23 | 796.23 | REFERENTE A HOSPEDAGENS, CON -FORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01834 | 19/12/2013 | 614.40 | 614.40 | REFERENTE A HOSPEDAGENS, CON -FORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01835 | 19/12/2013 | 636.09 | 636.09 | REFERENTE A HOSPEDAGENS, CON -FORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01836 | 19/12/2013 | 1108.38 | 1108.38 | REFERENTE A HOSPEDAGENS, CON -FORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01837 | 19/12/2013 | 927.70 | 927.70 | REFERENTE A HOSPEDAGENS, CON -FORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01840 | 19/12/2013 | 453.05 | 453.05 | REFERENTE A HOSPEDAGENS, CON -FORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01841 | 19/12/2013 | 174.01 | 174.01 | REFERENTE A HOSPEDAGENS, CON -FORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01842 | 19/12/2013 | 244.16 | 244.16 | REFERENTE A HOSPEDAGENS, CON -FORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01843 | 19/12/2013 | 418.56 | 418.56 | REFERENTE A HOSPEDAGENS, CON -FORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01844 | 19/12/2013 | 1238.40 | 1238.40 | REFERENTE A HOSPEDAGENS, CON -FORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01845 | 19/12/2013 | 1225.50 | 1225.50 | REFERENTE A HOSPEDAGENS, CON -FORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01846 | 19/12/2013 | 213.04 | 213.04 | pagamento referente a hospeda-gens, conf. solicitacoes ane -xas ao contrato 004/12. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01847 | 19/12/2013 | 192.00 | 192.00 | pagamento referente a hospeda-gens conforme solicitacoes anexas ao processo 4984, contrato004/12 e doc anexa. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01848 | 19/12/2013 | 214.70 | 214.70 | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDA-GENS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 4697/13, CON -TRATO 004/12 E DOC ANEXA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01849 | 19/12/2013 | 268.66 | 268.66 | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDA-GENS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 5167/13, CON -TRATO 004/12 E DOC ANEXA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01850 | 19/12/2013 | 5436.20 | 5436.20 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESACOM ALIMENTACAO PARA MEMBROSDA COMISSAO DA VERDADE E OU -TROS PARTICIPANTES DE GRUPOSDE TRABALHO, CONF CONT 011/11. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01825 | 19/12/2013 | 10520.50 | 10520.50 | REFERENTE A PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01826 | 19/12/2013 | 2493.32 | 2493.32 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01851 | 19/12/2013 | 660.00 | 660.00 | PAGAMENTO REFERENTE A PECAS ARTESANAIS DOADAS A EQUIPE DOPROGRAMA LUCIANO HUCK, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00003593101416 | MARCIO GREYCK RIBEIRO DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01852 | 19/12/2013 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO REFERENTE A PECAS ARTESANAIS DOADAS A EQUIPE DOPROGRAMA LUCIANO HUCK, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00010903615487 | RITA FERNANDES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01853 | 19/12/2013 | 14700.00 | 14700.00 | pagamento referente servicoscom sonorizacao p/confraterni-zacao do poder executio, con -forme contrato 001/12 e docu -mentacao anexa. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01854 | 20/12/2013 | 770.00 | 770.00 | REFERENTE AO COFFE BREAK A SERREALIZADO NO SALAO ROSA DO PA-LACIO DA REDENCAO. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 20/12/2013 | 2488.00 | 2488.00 | REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO AO ALUNO JOALISSON CANDIDO DOSSANTOS, INTEGRANTE DO TEATRO BOLSHOI, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO D 2013. | 00009914400485 | JOALISSON CANDIDO DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01857 | 20/12/2013 | 2858.24 | 2858.24 | LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANS -PORTAR ALUNOS DA ESCOLA AMARO BELTRAO DA CIDADE DE MULUNGU. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01858 | 20/12/2013 | 27807.23 | 27807.23 | PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DEONIBUS P/TRANSLADO DE PESSOALP/PARTICIPAR DA ELEICAO DOSCONSELHEIROS REGIONAIS CONFORME CONTRATO 011/2012. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01863 | 20/12/2013 | 480.00 | 480.00 | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOPARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 57063257000100 | CICAP CENTRO DE IMUNO HITOQUIMICA CITOPA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01864 | 20/12/2013 | 3500.00 | 0.00 | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOPARA A PACIENTE ADAILMA RODRI-GUES DOS SANTOS. | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01865 | 20/12/2013 | 3900.00 | 0.00 | REFERENTE A UMA AJUDA PARA A- QUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVOPARA A IGREJA BOLA DE NEVE. | 12027237000145 | MARILEIDE VERONICA BARBOSA DANTAS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01866 | 20/12/2013 | 1200.00 | 0.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAODE UM PAR DE LENTES DE GRAU PARA A SRa MARIA HELENA GOMES CAVALCANTI, CONF DOC ANEXA. | 03209642000193 | NUNES & CAVALCANTI LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01867 | 20/12/2013 | 1500.00 | 0.00 | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEI-RO PARA O VELORIO DE NEWTON SILVA. | 01732659000103 | CENTRO VELORIOS E FUNERARIA ROSA SARON |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01868 | 20/12/2013 | 4680.00 | 0.00 | REFERENTE AJUDA PARA CIRURGIA DE FACECTOMIA COM LIO PARA IGOR RENATO DOS SANTOS. | 01571791000172 | INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 20/12/2013 | 6660.00 | 6660.00 | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO DE 2014 AUXILIO ALI- MENTACAO SEC DE EST GOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 20/12/2013 | 420.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00051459680430 | DALMO OLIVEIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 20/12/2013 | 76826.53 | 76826.53 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE DEZEMBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 20/12/2013 | 904321.53 | 904321.53 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013 SEC DE ESTADOE GOVERNO VENCIMENTOS E VANTA-GENS FIXAS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 20/12/2013 | 210.24 | 210.24 | FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO DE 2013 SEC DE ESTADO GOVERNO SA-LARIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 26/12/2013 | 101739.71 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE RGPS DO MESDE DEZEMBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01872 | 30/12/2013 | 156.00 | 156.00 | PAGAMENTO DE PASSAGENS TERRES-TRES, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01873 | 30/12/2013 | 663.00 | 663.00 | PAGAMENTO COM HOSPEDAGENS, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01874 | 30/12/2013 | 4336.96 | 4336.96 | PAGAMENTO COM HOSPEDAGENS, CONFORME SLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01875 | 30/12/2013 | 9140.55 | 9140.55 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01876 | 30/12/2013 | 1908.95 | 0.00 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
Quantidade de Registros: 1840
Última atualização: 10/06/2024