| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | APOIO A INFORMATIZACAO DOS PROCESSOS INTERNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00001 | 12/03/2013 | 2690.00 | 2690.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CURSO BASICO DE SINCONV INCLUINDO PROPOSICAO, EXECUCAO EPRESTACAO DE CONTAS QUE SE REALIZARA ENTRE OS DIAS 20 E 22DE MARCO DE 2013 EM RECIFE-PE.FUNCIONARIO PARTICIPANTE, ROSIL BARBOSA DE MOURA NETO. | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00002 | 09/04/2013 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COPIAANEXA. RO 2. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00003 | 11/04/2013 | 578.00 | 578.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE CINCO MIL CAR TOES DE MATRICULA DE IDENTIFI CACAO DA UNIDADE DESPORTIVA RONALDO MARINHO RO.01. | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES |
| Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00004 | 25/07/2013 | 1990.00 | 1990.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSCRICAO NO CURSO DE CONVENIOS PUBLICOS PUBLICOS: ELABORACAO DO PLANO DE TRABALHO,SOLICITACAI, GESTAO, ACOMPANHAMENTO, EXECUCAO E PRESTACAO DECONTAS REALIZADO PELA ESAFI EMRECIFE-PE, ENTRE OS DIAS 31 E02/07/2013. | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00005 | 30/07/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DUAS DIARIAS E MEIA EM FAVOR DE FUNCIONARIO QUE PARTICIPARA DE CURSO SOBRE CONVENIOSPUBLICOS A SER MINISTRADO PELAESAFI NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00006057422430 | ROSIL BARBOSA DE MOURA NETO |
| Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00006 | 30/07/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA AO AGENTE CONDUTOR QUE CONDUZIRA FUNCIONARIODESTA SECRETARIA A CIDADE DERECIFE PARA PARTICIPAR QUE CURSO. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00007 | 30/07/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DOAGENTE CONDUTOR QUE CONDUZIRAFUNCIONARIO DESTA SECRETARIAPARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE RECIFE. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00008 | 05/11/2013 | 112.73 | 112.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE INTERNET E TELEFONE PRESTADOS AO FUNDO DE APOIO DE ESPORTE E LAZER CONFORMEBOLETO ANEXO. RO 07. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00009 | 13/11/2013 | 241.20 | 241.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE INTERNET E TELEFONE PRESTADOS AO FUNDO DE APOIO DE ESPORTE E LAZER CONFORMEBOLETO ANEXO COM VENCIMENTO DEDE NOVEMBRO. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADAPTACAO, REFORMA, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00010 | 03/12/2013 | 483.32 | 483.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER SOLICITA-CAO DO ESTADIO O ALMEIDAO.RO. 10.PELO FAEL. | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
| Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00011 | 05/12/2013 | 28.40 | 28.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA USANDO-RECURSO FAEL PARA ATENDER SUASNECESSIDADES PARA FUNCIONAMEN-TO.RO.09.ATA DE REG DE PRECO. 0133/2013-SEJEL.PREGAO ELET.- 147/2013. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA USANDO-RECURSO FAEL PARA ATENDER SUASNECESSIDADES PARA FUNCIONAMEN-TO.RO.09.ATA DE REG DE PRECO. 0133/2013-SEJEL.PREGAO ELET.- 147/2013. | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 05/12/2013 | 44.50 | 44.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA USANDO-RECURSO FAEL PARA ATENDER SUASNECESSIDADES PARA FUNCIONAMEN-TO.RO.09.ATA DE REG DE PRECO. 0133/2013-SEJEL.PREGAO ELET.- 147/2013. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA USANDO-RECURSO FAEL PARA ATENDER SUASNECESSIDADES PARA FUNCIONAMEN-TO.RO.09.ATA DE REG DE PRECO. 0133/2013-SEJEL.PREGAO ELET.- 147/2013. | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA ME |
| Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 05/12/2013 | 288.80 | 288.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA USANDO-RECURSO FAEL PARA ATENDER SUASNECESSIDADES PARA FUNCIONAMEN-TO.RO.09.ATA DE REG DE PRECO. 0133/2013-SEJEL.PREGAO ELET.- 147/2013. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 05/12/2013 | 11.80 | 11.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA USANDO-RECURSO FAEL PARA ATENDER SUASNECESSIDADES PARA FUNCIONAMEN-TO.RO.09.ATA DE REG DE PRECO. 0133/2013-SEJEL.PREGAO ELET. 147/2013. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA USANDO-RECURSO FAEL PARA ATENDER SUASNECESSIDADES PARA FUNCIONAMEN-TO.RO.09.ATA DE REG DE PRECO. 0133/2013-SEJEL.PREGAO ELET.- 147/2013. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 05/12/2013 | 1999.05 | 1999.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA USANDO-RECURSO FAEL PARA ATENDER SUASNECESSIDADES PARA FUNCIONAMEN-TO.RO.09.ATA DE REG DE PRECO. | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODS DE LIMPEZA LTD |
| Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA USANDO-RECURSO FAEL PARA ATENDER SUASNECESSIDADES PARA FUNCIONAMEN-TO.RO.09.ATA DE REG DE PRECO. | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
| Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA USANDO-RECURSO FAEL PARA ATENDER SUASNECESSIDADES PARA FUNCIONAMEN-TO.RO.09.ATA DE REG DE PRECO. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 05/12/2013 | 15.47 | 15.47 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA USANDO-RECURSO FAEL PARA ATENDER SUASNECESSIDADES PARA FUNCIONAMEN-TO.RO.09.ATA DE REG DE PRECO. | 09033742000198 | CRISTAL COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 00022 | 09/12/2013 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE APARELHO DE -AR CONDICIONADO TIPO SPLITER- RO.13.COMPRA FEITA PELO FAEL. | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADAPTACAO, REFORMA, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 00023 | 09/12/2013 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE -CONSUMO E PERMANENTE PARA O FAEL RO.11. | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADAPTACAO, REFORMA, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00024 | 09/12/2013 | 1780.00 | 1780.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PER MANENTE E DE CONSUMO PARA O FAEL RO.12 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 09/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE -EXPEDIENTE PARA ATENDER AO FA-EL.ATA DE REG DE PRECO 158/12-SEJEL PREGAO ELETRONICO 290/12RO.08. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00027 | 09/12/2013 | 221.77 | 221.77 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE INTERNET E TELEFONE PRESTADOS AO FUNDO DE APOIO DE ESPORTE E LAZER CONFORMEBOLETO ANEXO COM VENCIMENTO NOMES DE DEZEMBRO. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 09/12/2013 | 24.25 | 24.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE- EXPEDIENTE PARA ATENDE SOLICI-TACAO DO FAEL.RO.14.ATA DE REGDE PRECO 158/2012.PREGAO ELET.290/2012. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 09/12/2013 | 276.10 | 276.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE- EXPEDIENTE PARA ATENDE SOLICI-TACAO DO FAEL.RO.14.ATA DE REGDE PRECO 158/2012.PREGAO ELET.290/2012. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 09/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE- EXPEDIENTE PARA ATENDE SOLICI-TACAO DO FAEL.RO.14.ATA DE REGDE PRECO 158/2012.PREGAO ELET.290/2012. | 14270646000101 | SD COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 09/12/2013 | 28.20 | 28.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE- EXPEDIENTE PARA ATENDE SOLICI-TACAO DO FAEL.RO.14.ATA DE REGDE PRECO 158/2012.PREGAO ELET.290/2012. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 09/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE- EXPEDIENTE PARA ATENDE SOLICI-TACAO DO FAEL.RO.14.ATA DE REGDE PRECO 158/2012.PREGAO ELET.290/2012. | 07354656000151 | ALIANCA PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 09/12/2013 | 41.50 | 41.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE- EXPEDIENTE PARA ATENDE SOLICI-TACAO DO FAEL.RO.14.ATA DE REGDE PRECO 158/2012.PREGAO ELET.990/2012. | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADAPTACAO, REFORMA, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00034 | 09/12/2013 | 653.88 | 653.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE- CONSUMO PARA ATENDER SOLICITA-CAO DO ESTADIO O PERPETAO.RO. 15. | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
| Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADAPTACAO, REFORMA, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00035 | 09/12/2013 | 1370.80 | 1370.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE ADUBOS PARA OESTADIO O AMIGAO EM CAMPINA - GRANDE-PB RO.16.FAEL. | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO E COMPANHIA LTDA |
| Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 10/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL DE INFORMATICA QUESERA UTILIZADO PELO FUNDO DEAPOIO AO ESPORTE - FAEL, CONF.MEMO 007/2013, ANEXO. ATA DEREG. DE PRECO N.001.1/2013-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA.RO 20. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADAPTACAO, REFORMA, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 10/12/2013 | 7808.00 | 7808.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER - FAEL, CONF. MEMO 012/2013, ANEXO. RO 22. | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
| Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADAPTACAO, REFORMA, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00038 | 10/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR CONTRATACAO DE SERVICOS DEMOBILIARIO PARA O FAEL RO.23. | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
| Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 10/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL DE INFORMATICA QUESERA UTILIZADO PELO FUNDO DEAPOIO AO ESPORTE - FAEL, CONF.MEMO 007/2013, ANEXO. ATA DEREG. DE PRECO N.001.1/2013-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA.RO 21. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
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Última atualização: 10/06/2024