| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00001 | 08/02/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICO DE MANUTENCAO DA VTR ABS23 DO CBMPB, CONFORME PROC. 0127/2012 DA CPL/CBMPB. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00002 | 08/02/2013 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SEVICOS DE MANUTENCAO EM EMBARCACOES DO CBMPB, CONFORMEPROC. 069/2012 DA CPL/CBMPB. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E LOCACAO DE IMOVEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00003 | 19/02/2013 | 5931.85 | 5931.85 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE LOCACAO DE BEM IMOVEL, SEDEDO 1BBS/CBMPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013 CONFORME PROC 0111/2010 CPL/CBMPB E 2 ADITIVO AO CONTRATO 10/2010. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 21/02/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00007939611496 | LIVIA SAMARA COSTA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 21/02/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00001065317433 | EDVALDO HONORIO DOS SANTOS JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 21/02/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB | 00000802655459 | EDENIO MENDES DUARTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 21/02/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00001215254490 | ALINE COELI DOS PASSOS LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 21/02/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00005260234499 | THALES B DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 21/02/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00039530000472 | VALDI ALVES LAVOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 21/02/2013 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB | 00003191545484 | VALDIMARIO ROLIM CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 21/02/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 21/02/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB | 00008388848496 | THALES PANN SOUZA RUFINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 21/02/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00009099079435 | IGOR FERNANDES DE ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 21/02/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 21/02/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00078842751472 | GELMIRES ANDRE DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 21/02/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB | 00002964328498 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 21/02/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00003155969458 | EDSON FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 21/02/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB | 00002964328498 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 21/02/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00000907116450 | ADALBERTO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 21/02/2013 | 7341.96 | 7341.96 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE MANUTENCAO NAS VIATURAS DO 3BBM, CONF PROC 079/2012 CPL/CBMPB E CONTRATO N 05/2012, REF AO MES DE JAN DE 2013. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 21/02/2013 | 3816.00 | 3816.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE MANUTENCAO NAS VIATURAS DO CBMPB, CONF PROC 079/2012 CPL/CBMPB E CONTRATO N 05/2012, REF AO MES DE JAN DE 2013. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00049 | 22/02/2013 | 7794.00 | 7794.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUIS. DE 360 BLOQUEADORES SOLAR CONFORME PROC.001/2013 -DA CPL/CBMPB. | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00050 | 22/02/2013 | 7965.00 | 7965.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUIS. DE KITS DE PRIMEIROSSOCORROS CONF. PROC.002/2013 -DA CPL/CBMPB. | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 22/02/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00001026826403 | KALINY SIMONY FIDELES DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 22/02/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00006297156450 | PABLO ALMEIDA DE GOIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 22/02/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00008637301401 | HELAINE DE FATIMA MELO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 22/02/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00006226349417 | RAFAEL VICENTE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 22/02/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00006145676450 | LEANDRO GUIMARAES DA PENHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 22/02/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00006074948402 | ALEX CAMPOS ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 22/02/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00001415314446 | ISAU PAULINO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 22/02/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00005299249438 | MARCOS GUEDES DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 22/02/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00009013844456 | ITALO OURIQUES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 22/02/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00004952531465 | ALYSON DAVID BEZERRA DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 22/02/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00005082563483 | DIEGO FERNANDES RESENDE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 22/02/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00007582119452 | EDJOVANDA DE LIMA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 22/02/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00008432640476 | MARCELLO HENRIQUE VILLAR MALHEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 22/02/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00001119208416 | CHARLENE DE FRANCA GOMES VAZ DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 22/02/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00005274881432 | CLAUDIO EMANUEL C MARINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 22/02/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00005261517494 | GILBERTO VISALLI LUCENA DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 22/02/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00006470786430 | ANGELA FABRICIA FRANKLIN |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 22/02/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00005587063470 | LAMARTINE GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 22/02/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00009662130411 | JINARLA PEREIRA SILVA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 22/02/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00001441453407 | THIAGO SEVERIANO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 22/02/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00005208517493 | GERSIANE DA SILVA LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 22/02/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00008641518452 | PRISCILIA KARLA MARQUES PAIVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 22/02/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00009666158400 | ELINAURA AUGUSTO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 22/02/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00003865075460 | MARCOS ANDRE C DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 22/02/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00008435933423 | ANDRE PHILIPE DE BRITO PEREIRA GUIMARAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 22/02/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00006972699495 | IRINEU EVARISTO DE S.NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00048 | 22/02/2013 | 3610.00 | 3610.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUIS. DE 50 ADAPTADORES E 02 CX DE CABO DE REDE, CONF. PROC.0132/2012-CPL/CBMPB. | 09531750000164 | PLURALTECH ELETRONICOS LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 25/02/2013 | 34716.31 | 34716.31 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS P/ MANUTENCAO NAS VIATURAS DO CBMPB CONF PROC 0077/2011 CPL/CBMPB E CONTRATO024/2011, REF AO MES DE JANEI-RO DE 2013. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 25/02/2013 | 23325.00 | 23325.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE MANUTENCAO NAS VIATURAS DO CBMPB CONF PROC 0077/2011 CPL/CBMPB E CONTRATO024/2011, REF AO MES DE JAN/13 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00053 | 26/02/2013 | 7870.00 | 7870.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUIS. DE ROTEADORES PARA ONUCLEO DE INFORMATICA DO CBMPBCONF. PROC. 0133/2012-CPL DO CBMPB. | 09531750000164 | PLURALTECH ELETRONICOS LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 26/02/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB | 00004192607492 | DANTE HUGO GONCALVES_GUIMARAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 26/02/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB | 00004192607492 | DANTE HUGO GONCALVES_GUIMARAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 26/02/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB | 00003199141439 | PAULO RICARDO ADELINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 26/02/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB | 00003199141439 | PAULO RICARDO ADELINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 26/02/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB | 00088589374300 | JOHN LENNON PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 26/02/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB | 00088589374300 | JOHN LENNON PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 26/02/2013 | 3627.00 | 3627.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA LOCACAO DE COPIADORAS MUL- TIFUNCIONAIS ITEM 01 DA ATA DERP 114/2011, PREGAO 22/2011 E CONTRATO 16/2012 REF AO MES DEJAN/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 28/02/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 28/02/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 28/02/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 28/02/2013 | 3908.85 | 3908.85 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MANUTENCAO NAS VIATURAS DO 2 BBM /CBMPB CONF. PROC.055/12DA CPL/CBMPB E CONTRATO 004/11- REF AO MES DE JAN/2013. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 28/02/2013 | 6165.77 | 6165.77 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE MANUTENCAO NAS VIATURAS DO 2BBM CONF PROC 055/2012 CPL/CBMPB E CONTRATO 004/2011, REF AO MES DE JANEI-RO/2013. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 04/03/2013 | 6330.60 | 6330.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DAS PECAS PARA MANUTENCAO NAS VTRS DO 4BBM/CBMPB CONF PROC 055/2012 CPL/CBMPB E CONTRATO N 04/2012, REF ODE JAN/2013. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 04/03/2013 | 4887.16 | 4887.16 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAO NAS VIATURAS DO 4BBM/CBMPB, CONFORME PROC 055/2012 CPL/CBMPB E CONTRATO N 04/2012, REF O MES DE JAN/2013 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00069 | 04/03/2013 | 3424.22 | 3424.22 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DAS PECAS PARA REVISAO EM 04 VEICULOS TIPO ONIBUS CONF.PROC.008/2013-CPL DO CBMPB. | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00066 | 04/03/2013 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPESAS DA DF4/QCGBMPB DO QUARTEL DOCBMPB. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00070 | 05/03/2013 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DA DIRETORIA DEFINANCAS DO QUARTEL DO CBMPB. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00071 | 05/03/2013 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DO GABINETE DO CMDO GERAL DO QUARTEL DO CBMPB. | 00003132574422 | CHARLTON RIBEIRO DE SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00072 | 05/03/2013 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO GAB. DO CMDOGERAL DO QUARTEL DO CBMPB. | 00003132574422 | CHARLTON RIBEIRO DE SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00073 | 05/03/2013 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL DO DO QUARTEL DO CBMPB. | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00074 | 05/03/2013 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL DO DO QUARTEL DO CBMPB. | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00075 | 05/03/2013 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1CRAPH/BBS DO CBMPB. | 00001377887464 | FELLIPE EDUARDO DE MEDEIROS NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00076 | 05/03/2013 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1CRAPH/BBS DO CBMPB. | 00001377887464 | FELLIPE EDUARDO DE MEDEIROS NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00077 | 05/03/2013 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1CRBM/1BBM DO CBMPB. | 00001173657428 | NADJA RAMALHO FREIRE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00078 | 05/03/2013 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1CRBM/1BBS DO CBMPB. | 00001173657428 | NADJA RAMALHO FREIRE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 05/03/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO PELO CBMPB | 00005927837409 | ANDERSON LINS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 05/03/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SEVICO PELO CBMPB | 00008965348471 | HEROTILDES OLIVEIRA WANDERLEY DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 05/03/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SEVIRCO PELO CBMPB | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 05/03/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SEVIRCO PELO CBMPB | 00062078607487 | JULIO ELISIO COSTA CANDEIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 05/03/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SEVIRCO PELO CBMPB | 00001053155409 | OSVALDO DOS SANTOS MORENO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 05/03/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SEVIRCO PELO CBMPB | 00000737043423 | LAVOIZIER JOSE DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 05/03/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB | 00067500285434 | JULIO NETO GOMES DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 05/03/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO PELO CBMPB | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00087 | 06/03/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE REVISAO DE 04 VTRS TIPO A.T.E/SPRINTER DO CBMPB | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00088 | 06/03/2013 | 1677.00 | 1677.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE REVISAO DE 04 VTRS TIPO A.T.E/SPRINTER DO CBMPB | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00089 | 06/03/2013 | 1719.77 | 1719.77 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 01 PASSAGEM AEREA JPA/RIO DE JANEIRO/JPA E 01 PASSAGEM AEREA JPA/BRASILIA PARA MILI- TAR DO CBMPB. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 06/03/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00006426954403 | LINCOLN RAMALHO FREIRE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 06/03/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB | 00005378197465 | LEONARDO SILVA DE GOUVEIA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 06/03/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR CIVIL ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 06/03/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR CIVIL ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 06/03/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR CIVIL ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 06/03/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR CIVIL ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00096 | 07/03/2013 | 7701.00 | 7701.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUIS. DOS ITENS 01 AO 24 CONFORME PROC.006/2013-CPL/CBMPB - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 06960077000190 | EDM COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 11/03/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB | 00046011269400 | SEVERINO JOSE ATAIDE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 11/03/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 11/03/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB | 00000916324478 | LEANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 11/03/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB | 00000951445448 | ERICK FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 11/03/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB | 00002741765480 | FABIO ALEXANDRE DOS SANTOS QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 12/03/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB | 00004577464403 | ALBANO FRANKLIN ALVES CORLET |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00111 | 12/03/2013 | 6863.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUIS. DE PECAS P/ MANUTEN-CAO PREVENT. EM VTR ABS-23 CONFORME PROC.0127/2012-CPL/CBMPB | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00112 | 12/03/2013 | 1020.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICO DE MANUTENCAO PRE- VENTIVA EM VTR ABS-23 CON- FORME PROC.0127/2012-CPL/CBMPB | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 12/03/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 12/03/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB | 00039530000472 | VALDI ALVES LAVOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 12/03/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB | 00003882857455 | RODRIGO PAIVA DE QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 12/03/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB | 00003882857455 | RODRIGO PAIVA DE QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB | 00002501257499 | JOSE LITO BATISTA LUBARINO JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00110 | 12/03/2013 | 6300.00 | 6300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUIS. DE 09 ESTANTES PORTAPALLET PARA O CBMPB, CONFORME PROC.005/2013-CPL/CBMPB. | 08978496000184 | POLYTEX MET E SERV DE CORTE E DOBRA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 13/03/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00002529790442 | GELIADSON A SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 13/03/2013 | 36640.85 | 36640.85 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS P/ MANUTENCAO NAS VIATURAS DO CBMPB CONF. PROC.077/2011 CPL/CBMPB E CONTRATO 024/2011, REF. AO MES DE FEV/2013. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 13/03/2013 | 25418.75 | 25418.75 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV. DE MANUTENCAO NAS VIATURAS DO CBMPB CONF. PROC.077/2011 CPL/CBMPB E CONTRATO 024/2011, REF. AO MES DE FEV/2013. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 13/03/2013 | 7889.78 | 7889.78 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS DE MANUTENCAO NAS VIATURAS DO CBMPB, CONF PROC 055/2012 CPL/2012 E CONTRATO N 03/2012, REF AO MES DE JAN/ 2013. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 13/03/2013 | 2790.93 | 2790.93 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS DE MANUTENCAO NAS VIATURAS DO CBMPB, CONF PROC 055/2012 CPL/2012 E CONTRATO N 03/2012, REF AO MES DE FEV/ 2013. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 13/03/2013 | 3087.60 | 3087.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV. DE MANUTENCAO NAS VIATURAS DO CBMPB, CONF PROC 055/2012 CPL/2012 E CONTRATO N 03/2012, REF AO MES DE JAN/ 2013. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 13/03/2013 | 2659.80 | 2659.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS DE MANUTENCAO NAS VIATURAS DO CBMPB, CONF PROC 055/2012 CPL/2012 E CONTRATO N 03/2012, REF AO MES DE FEV/ 2013. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E LOCACAO DE IMOVEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00115 | 13/03/2013 | 5931.85 | 5931.85 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE LOCACAO DE BEM IMOVEL, SEDEDO 1BBS/CBMPB, REFERENTE AO MES DE FEV/2013 CONFORME PROC 0111/2010 CPL/CBMPB E 3A-DITIVO AO CONTRATO 10/2010. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E LOCACAO DE IMOVEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00116 | 13/03/2013 | 5931.85 | 5931.85 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE LOCACAO DE BEM IMOVEL, SEDEDO 1BBS/CBMPB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013 CONFORME PROC 0111/2010 CPL/CBMPB E 3A-DITIVO AO CONTRATO 10/2010. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 14/03/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB | 00009031077402 | IGOR SOARES LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 14/03/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB | 00003745450493 | KELLEN SUELY B AIRES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 14/03/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB | 00004224971429 | VALDENNY DE SOUSA ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 14/03/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB | 00037453343453 | JOSE CARLOS PEREIRA ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 14/03/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 14/03/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB | 00004224971429 | VALDENNY DE SOUSA ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 18/03/2013 | 5332.86 | 5332.86 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MANUTENCAO NAS VIATURAS DO 2 BBM/CBMPB CONFORME PROCESSO 077/2011 DA CPL/CBMPB E CONTRATO 025/11 E ADITIVO 001/2012 REF MES DE FEV/2013. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 18/03/2013 | 5806.26 | 5806.26 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MANUTENCAO NAS VIATURAS DO 2 BBM/CBMPB CONFORME PROCESSO 077/2011 DA CPL/CBMPB E CONTRATO 025/11 E ADITIVO 001/2012 REF MES DE FEV/2013. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00132 | 20/03/2013 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESAS DE MANUTENCAO DE EMBARCACAO DO 1BBS/CBMPB. | 00004609043459 | JEFFERSON CAMINHA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00133 | 20/03/2013 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESAS DE MANUTENCAO DE EMBARCACAO DO 1BBS/CBMPB. | 00004609043459 | JEFFERSON CAMINHA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00130 | 20/03/2013 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESAS DE CUSTEIO DO QUARTEL DO 1BBS/CBMPB. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00131 | 20/03/2013 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESAS DE CUSTEIO DO QUARTEL DO 1BBS/CBMPB. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 26/03/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00000946439460 | WOLGRAND DE OLIVEIRA PONTES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 26/03/2013 | 3627.00 | 3627.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS ITEM 01 DA ATA DE RP 114/2011, PREGAO 22/2011 E CONTRATO 16/2012 REF MES FEV/ 2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 26/03/2013 | 3627.00 | 3627.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS ITEM 01 DA ATA DE RP 114/2011, PREGAO 22/2011 E CONTRATO 16/2012 REF MES MAR/ 2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 27/03/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB | 00075965054491 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 27/03/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB | 00008432640476 | MARCELLO HENRIQUE VILLAR MALHEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 27/03/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB | 00006014722416 | ALISSON DUTRA ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 27/03/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB | 00005824749493 | JARDEL ALVES LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 02/04/2013 | 2000.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUIS. DE RECARGA DE 50UNI DE CARTUCHOS CONFORME ITEM 82 DA ATA DE RP264/2013, PROC.0152013-CPL/CBMPB. | 07870804000190 | RECICLAR CARTUCHO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 02/04/2013 | 998.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUIS. DO ITEM 86 DA ATA DERP 0174/2012 - PREGAO 323/2012CONF. PROC.015/2013-CPL/CBMPB. | 07583037000139 | MIX TONNER |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 02/04/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUIS. DO ITENS 46, 59, 83 E 90 DA ATA DE RP 0174/2012, RP0174/2012 - PREGAO 323, CONF.PROC.015/2013 DA CPL/CBMPB. | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 02/04/2013 | 33647.00 | 2354.57 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUIS. DOS ITENS 2, 3, 14, 15, 45, 56, 57, 80, 85 E 97 DOPREGAO323/2012, CONF. PROC.0152013-CPL/CBMPB. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 02/04/2013 | 1799.50 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUIS. DE RECARGA DE TONER CONF. ITEM 84 DA ATA DE RP0174DE 2012, PROC.015/2013 DA CPL DO CBMPB. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 02/04/2013 | 27640.00 | 27640.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUIS. DOS ITENS 01 AO 05 DA ATA DE RP 0168/2012, CONF. PROC. 0136/2012-CPL/CBMPB. | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 02/04/2013 | 97800.00 | 92372.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUIS. DE LOCACAO DE EMBAR-CACAO CONF. ITEM 01 DA ATA DE RP 016/2013 E PROC.007/2013 DACPL/CBMPB. | 14234013000130 | EDILBERTO CIPRIANO DE BRITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 02/04/2013 | 140100.00 | 140100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUIS. DOS ITENS 04, 19, 23, 33, 36, 38 E 39 DA ATA 0169/2012 DO PREGAO 0381/2012, CONFPROC.0137/2012-CPL/CBMPB. | 03928511000166 | SOS SUL RESGATE COM.E SERV.DE SEG. LTDA. |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 02/04/2013 | 82772.50 | 82772.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUIS. DOS ITENS 01, 06, 07,08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35 E 37 DA ATA DE RP 0169/2012 PREGAO 0381/2012, CONF. PROC. 0137/2012-CPL/CBMPB. | 38064085000144 | BRASIMPEX EQUIP. ESPORTIVOS E SEG. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00169 | 04/04/2013 | 3325.52 | 3325.52 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUIS. DE MANUTENCAO DE 04 VEIC. TIPO CAMINHAO SPRINTER CONF. PROC.0124/2012 - CPL/CBMPB. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 04/04/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00003745450493 | KELLEN SUELY B AIRES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 04/04/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 04/04/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00004224971429 | VALDENNY DE SOUSA ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 04/04/2013 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 04/04/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00002529790442 | GELIADSON A SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 04/04/2013 | 90.00 | 90.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00001247342433 | ANDERSON MACIEL DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 09/04/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO | 00002877166430 | ULISSES DA MOTA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 09/04/2013 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO | 00091051665434 | VILMAR DIAS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 09/04/2013 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 09/04/2013 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO | 00003628249406 | TIAGO FEITOSA MONTEZUMA DE ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 09/04/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO | 00008388848496 | THALES PANN SOUZA RUFINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 09/04/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO | 00007262778439 | MATHEUS PINHEIRO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 09/04/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO | 00069196397420 | MARCOS DA SILVA LINHARES E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 09/04/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO | 00073825271404 | JANIO DAMIAO CARNEIRO DE ALENCAR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 09/04/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO | 00078830133434 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 09/04/2013 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO | 00095646841704 | MARCELO LINS DOS SANTOS E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 09/04/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 09/04/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO | 00060281430497 | GERSON NUNES BANDEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 09/04/2013 | 6381602.04 | 6381602.04 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUIS. DE 02 (DUAS) VIATURAAUTO PLATAFORMA AEREA COM TOR-RE DAGUA DE COMBATE A INCENDIOCONFORME ITEM 01 DA ATA 0045/ 2013 E PREGAO 0283/2012. PROC.016/2013-CPL/CBMPB. | 00002098950229 | CTE SPA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00183 | 10/04/2013 | 2554.12 | 2554.12 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 01 PASSAGEM AEREA JPA/SAO PAULO/JPA E 01 PASSAGEM AEREA JPA/BRASILIA PARA MILITARES DOCBMPB CONF P. 020/2013 DA CPL. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 10/04/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 10/04/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00067684483404 | JOSEMILDO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 10/04/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 10/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 10/04/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 11/04/2013 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00004224971429 | VALDENNY DE SOUSA ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 11/04/2013 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00076890910400 | ELENILTON DA SILVA PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 11/04/2013 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 11/04/2013 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00004565747430 | SUENIA BARBARA DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 11/04/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00002685769471 | HUGO CLEBER SOUTO ALBINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 11/04/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00004192607492 | DANTE HUGO GONCALVES_GUIMARAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 11/04/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00088589374300 | JOHN LENNON PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 11/04/2013 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00059178710430 | OBRIEN JACK LAYDE NORBERTO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 11/04/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00080461549468 | ADEMIR BARBOSA DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 11/04/2013 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00006479712404 | DANIELE SILVA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 11/04/2013 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBM CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXO | 00002434257402 | KATTY SABRINA DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 11/04/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBM CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXO | 00001002086493 | SIMONE KARLA SILVA DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 11/04/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBM CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXO | 00001249289432 | REBECA FRANCA DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 11/04/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBM CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXO | 00007681261427 | ALLINE ALANA ALVES DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 11/04/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBM CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXO | 00003745450493 | KELLEN SUELY B AIRES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 11/04/2013 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBM CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXO | 00004910088482 | SAMARA SILVA FARIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 11/04/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBM CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXO | 00007582119452 | EDJOVANDA DE LIMA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 11/04/2013 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBM CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXO | 00004705880471 | GIOCONDA DE MELO DUARTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 11/04/2013 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBM CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXO | 00006130334427 | JOSEANE PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 11/04/2013 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBM CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXO | 00005206924466 | JULIANA DE ALCANTARA BRONZEADO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 11/04/2013 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBM CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXO | 00002653337410 | EVA WILMA HERCULANO FERNANDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 11/04/2013 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBM CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXO | 00000783743408 | JOSEILDA TITO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 11/04/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBM CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXO | 00001215254490 | ALINE COELI DOS PASSOS LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 11/04/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBM CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXO | 00005737341437 | LORENA MEIRELES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 11/04/2013 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBM CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXO | 00006470786430 | ANGELA FABRICIA FRANKLIN |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 11/04/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBM CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXO | 00007275957418 | HEDWIG TAYSE PAIVA MONTEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 11/04/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBM CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXO | 00006681365450 | THALITA NAZARIO CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 11/04/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBM CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXO | 00008854631450 | BRUNA CARNEIRO DE BARROS PINHEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 11/04/2013 | 5975.00 | 5975.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFEICOES P/ O CBMPB REF. AOS ITENS 10, 11 E 12 DA ATA DE RP 121/2012, PREGAO 229/2012 E CONTRATO 19/2012. | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 11/04/2013 | 171590.84 | 62781.46 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFEICOES P/ O CBMPB REF AOS ITENS 04, 06 08, 13, 14, 19, 20, 21, 22 E 23 DA ATA DE RP 121/2012, PRE-GAO 229/2012 E PROC.0118/2012 DO CBMPB. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 11/04/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBM CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXO | 00069196397420 | MARCOS DA SILVA LINHARES E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 11/04/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBM CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXO | 00059199792400 | JOAO BATISTA VIEIRA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 11/04/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBM CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXO | 00002964328498 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 11/04/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBM CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXO | 00001192099427 | RODRIGO DIOGENES DA SILVA MELO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 38 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00227 | 11/04/2013 | 7050.00 | 7050.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUIS. DOS ITENS 01, 02, 0304, 05, 06, 07, 08, 09, 10 E 11, REF. BANDEIRAS E INSIGNIASDE COMANDO DO CBMPB, CONF. PROCESSO 017/2013-CPL/CBMPB. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 11/04/2013 | 5083.85 | 5083.85 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MANUTENCAO NAS VIATURAS DO 3BBM, CONF PROC.079/2012-CPL CBMPB E CONTRATO N 05/2012, REFERENTE AO MES DE MAR/2013. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 11/04/2013 | 2558.00 | 2558.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE MANUTENCAO NAS VIATURAS DO 3BBM, CONF PROC 055/2012 CPL/CBMPB E CONTRATO N 05/2012, REF AO MES DE MAR DE 2013. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 11/04/2013 | 56108.94 | 56108.94 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS P/ MANUTENCAO NAS VTRDO CBMPB CONF. PROC.077/2011 DA CPL/CBMPB E CONTRATO 024/2011, REF. MES DE MAR/2013. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 11/04/2013 | 23485.00 | 23485.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV. P/ MANUTENCAO NAS VTRDO CBMPB CONF. PROC.077/2011 DA CPL/CBMPB E CONTRATO 024/2011, REF. MES DE MAR/2013. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 12/04/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBM CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXO | 00007681261427 | ALLINE ALANA ALVES DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 12/04/2013 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBM CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXO | 00007582119452 | EDJOVANDA DE LIMA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 12/04/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBM CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXO | 00001002086493 | SIMONE KARLA SILVA DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 12/04/2013 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00003063159476 | TIAGO IZIDRO DE PAULA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 12/04/2013 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00003628249406 | TIAGO FEITOSA MONTEZUMA DE ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 12/04/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00055257780410 | JOSIVALDO MIRANDA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 12/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00002529790442 | GELIADSON A SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 12/04/2013 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 12/04/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00055257780410 | JOSIVALDO MIRANDA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 12/04/2013 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00003063159476 | TIAGO IZIDRO DE PAULA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 12/04/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00002877166430 | ULISSES DA MOTA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 12/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00000946439460 | WOLGRAND DE OLIVEIRA PONTES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 12/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00000946439460 | WOLGRAND DE OLIVEIRA PONTES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 15/04/2013 | 3627.00 | 3627.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS ITEM 01 DA ATA DE RP 114/2011, PREGAO 22/2011 E CONTRATO 16/2012 REF MES ABR/ 2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 17/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO OPOR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB | 00006233653401 | JEFFERSON WAGNER SANTOS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 17/04/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO OPOR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB | 00005578653448 | RODRIGO FABIO MARTINS DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 17/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO OPOR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB | 00006511011402 | VICTOR MELO RIBEIRO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 17/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO OPOR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB | 00004705880471 | GIOCONDA DE MELO DUARTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 17/04/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO OPOR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB | 00000882669400 | THIAGO ANTONIO ARAUJO VAZ DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 17/04/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO OPOR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB | 00079756352434 | SEVERINO SIMAO LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 17/04/2013 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO OPOR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB | 00079756352434 | SEVERINO SIMAO LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 17/04/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQ E RE LATORIO EM ANEXO. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 17/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO OPOR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB | 00002939821470 | NATANAEL GADELHA D SILVESTRE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 17/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO OPOR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB | 00004931970443 | TALMAY DANIEL PESSOA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 17/04/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO OPOR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB | 00046758607453 | LEONARDO FRANCELINO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 17/04/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO OPOR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB | 00062134868449 | EURES PESSOA E SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 17/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO OPOR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB | 00001056959479 | WAGNER LUIS A DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 17/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO OPOR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB | 00037453343453 | JOSE CARLOS PEREIRA ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 17/04/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQ E RE LATORIO EM ANEXO. | 00002739934459 | LUIZ CARLOS DA SILVA PONTES JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 17/04/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO OPOR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB | 00005086204496 | ANDRIUS DE MEDEIROS GOMES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 17/04/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO OPOR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 17/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO OPOR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB | 00001056959479 | WAGNER LUIS A DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 17/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQ E RE LATORIO EM ANEXO. | 00005030980431 | MARIANO ALEXANDRE DA SILVA NETO FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 17/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO OPOR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB | 00037453343453 | JOSE CARLOS PEREIRA ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 17/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQ E RE LATORIO EM ANEXO. | 00005030980431 | MARIANO ALEXANDRE DA SILVA NETO FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 17/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQ E RE LATORIO EM ANEXO. | 00006130334427 | JOSEANE PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 17/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQ E RE LATORIO EM ANEXO. | 00005412458483 | VITOR BRUNO DUARTE CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 17/04/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO OPOR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB | 00005086204496 | ANDRIUS DE MEDEIROS GOMES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 17/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQ E RE LATORIO EM ANEXO. | 00006130334427 | JOSEANE PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 17/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQ E RE LATORIO EM ANEXO. | 00005412458483 | VITOR BRUNO DUARTE CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 17/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQ E RE LATORIO EM ANEXO. | 00002739934459 | LUIZ CARLOS DA SILVA PONTES JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 17/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQ E RE LATORIO EM ANEXO. | 00046758607453 | LEONARDO FRANCELINO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 17/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQ E RE LATORIO EM ANEXO. | 00000946439460 | WOLGRAND DE OLIVEIRA PONTES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 17/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQ E RE LATORIO EM ANEXO. | 00005697665750 | GREGORY WILLIAM FARIA COELHO DE JESUS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 17/04/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQ E RE LATORIO EM ANEXO. | 00062134868449 | EURES PESSOA E SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 17/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQ E RE LATORIO EM ANEXO. | 00002739934459 | LUIZ CARLOS DA SILVA PONTES JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 17/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQ E RE LATORIO EM ANEXO. | 00000813912423 | MARCILIO TRAJANO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 17/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQ E RE LATORIO EM ANEXO. | 00003577513454 | DANIEL FERREIRA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 17/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQ E RE LATORIO EM ANEXO. | 00000798255404 | LUIS FERREIRA DA S JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 17/04/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQ E RE LATORIO EM ANEXO. | 00001250834406 | DIOGO MARQUES FRAZAO DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 17/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQ E RE LATORIO EM ANEXO. | 00000813912423 | MARCILIO TRAJANO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 17/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQ E RE LATORIO EM ANEXO. | 00003577513454 | DANIEL FERREIRA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 17/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQ E RE LATORIO EM ANEXO. | 00000798255404 | LUIS FERREIRA DA S JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 17/04/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQ E RE LATORIO EM ANEXO. | 00001250834406 | DIOGO MARQUES FRAZAO DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 17/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQ E RE LATORIO EM ANEXO. | 00003256440479 | HEBERTH CAVALCANTE GOUVEIA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 17/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQ E RE LATORIO EM ANEXO. | 00002877166430 | ULISSES DA MOTA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 17/04/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQ E RE LATORIO EM ANEXO. | 00003436400408 | JORGE MARCOS BRANDAO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 17/04/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQ E RE LATORIO EM ANEXO. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 17/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQ E RE LATORIO EM ANEXO. | 00003256440479 | HEBERTH CAVALCANTE GOUVEIA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 17/04/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQ E RE LATORIO EM ANEXO. | 00003436400408 | JORGE MARCOS BRANDAO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 17/04/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQ E RE LATORIO EM ANEXO. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 17/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQ E RE LATORIO EM ANEXO. | 00002745236474 | ADONIAS FELIX DE AMARAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 17/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQ E RE LATORIO EM ANEXO. | 00083910212468 | GERMANO LEITE PRAXEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 17/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00067684483404 | JOSEMILDO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 18/04/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00095118926491 | ERICK CHAVES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 18/04/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB_CONFORME REQUISICAO | 00005741097499 | REYSON PEREIRA DIAS TIMOTEO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 18/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB_CONFORME REQUISICAO | 00002745236474 | ADONIAS FELIX DE AMARAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 18/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO | 00083910212468 | GERMANO LEITE PRAXEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 18/04/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO | 00095118926491 | ERICK CHAVES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 18/04/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO | 00005741097499 | REYSON PEREIRA DIAS TIMOTEO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 18/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO | 00001247342433 | ANDERSON MACIEL DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 18/04/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 18/04/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 18/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO | 00038030730497 | EUFRASIO RAMOS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 18/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO | 00001247342433 | ANDERSON MACIEL DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 18/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO | 00038030730497 | EUFRASIO RAMOS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 18/04/2013 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO | 00005697665750 | GREGORY WILLIAM FARIA COELHO DE JESUS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 18/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO | 00002529790442 | GELIADSON A SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 18/04/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO | 00003577513454 | DANIEL FERREIRA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 18/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO | 00004931970443 | TALMAY DANIEL PESSOA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 18/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO | 00002939821470 | NATANAEL GADELHA D SILVESTRE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 18/04/2013 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO | 00018163688491 | ANTONIO GUERRA NETO E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 19/04/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATO RIO | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 22/04/2013 | 2506.90 | 2506.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MANUTENCAO NAS VIATURAS DO 2 BBM/CBMPB CONFORME PROCESSO 077/2011 DA CPL/CBMPB E CONTRATO 025/11 E ADITIVO 001/2012 REF MES DE MAR/2013. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 22/04/2013 | 940.75 | 940.75 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MANUTENCAO NAS VIATURAS DO 2 BBM/CBMPB CONFORME PROCESSO 077/2011 DA CPL/CBMPB E CONTRATO 025/11 E ADITIVO 001/2012 REF MES DE MAR/2013. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 22/04/2013 | 62011.20 | 62011.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE REFEICOES CONF. ITENS 01,02,03,05,07,09,15,16,17 E 18 DA ATA RP N0121/2012, PREGAO 229/2012 E PROC. 118/2012-CPL/CBMPB. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 22/04/2013 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO | 00009031077402 | IGOR SOARES LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 23/04/2013 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 23/04/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO | 00003169194461 | HUGLAILSON EVERTON D CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 23/04/2013 | 1007.15 | 1007.15 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DAS PECAS PARA MANUTENCAO NAS VTRS DO 4BBM/CBMPB CONF PROC 055/2012 CPL/CBMPB E CONTRATO N 04/2012, REF. MES MAR/2013. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 23/04/2013 | 2840.88 | 2840.88 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAO NAS VTRS DO 4BBM/CBMPB CONF. PROC.055/2012 CPL/CBMPB E CONTRATO N 04/2012, REF. MES MAR/2013. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00322 | 24/04/2013 | 5.00 | 5.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS REFERENTES AS OR- DENS BANCARIAS LIQUIDADAS NO PERIODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013 - CONVENIO FUNESBOM E BB. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00323 | 24/04/2013 | 78.10 | 78.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS REFERENTES AS OR- DENS BANCARIAS LIQUIDADAS NO PERIODO DE 01/02/2013 A 28/02/2013 - CONVENIO FUNESBOM E BB. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00324 | 24/04/2013 | 162.77 | 162.77 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS REFERENTES AS OR- DENS BANCARIAS LIQUIDADAS NO PERIODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013 - CONVENIO FUNESBOM E BB. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 24/04/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOE REQUISICAO EM ANEXO | 00003253259447 | RODRIGO RODRIGUES DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 24/04/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOE REQUISICAO EM ANEXO | 00048382906168 | MARINEZIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 24/04/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOE REQUISICAO EM ANEXO | 00002459192444 | JEFERSON DE C SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 24/04/2013 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOE REQUISICAO EM ANEXO | 00003865075460 | MARCOS ANDRE C DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 24/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOE REQUISICAO EM ANEXO | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00330 | 25/04/2013 | 4201.39 | 4201.39 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SEGURO OBRIGATORIO DE VIA- TURAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA, CONF PROC 009/2012-CPL/CBMPB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 25/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 25/04/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 25/04/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00004577464403 | ALBANO FRANKLIN ALVES CORLET |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 25/04/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 25/04/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 29/04/2013 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOE REQUISICAO EM ANEXO | 00006233653401 | JEFFERSON WAGNER SANTOS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 29/04/2013 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOE REQUISICAO EM ANEXO | 00003639569482 | WILSON TADEU CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 29/04/2013 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOE REQUISICAO EM ANEXO | 00002612281452 | DERIVALDO DO NASCIMENTO SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00339 | 30/04/2013 | 332.58 | 332.58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTA-CAO REFERENTE A 20 PORCENTO DOCONTRATO N 006/2013, CONFORME PROC 0016/2013-CPL DO CBMPB. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00340 | 30/04/2013 | 330.39 | 330.39 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTA-CAO REFERENTE A 80 PORCENTO DOCONTRATO N 006/2013, CONFORME PROC 0016/2013-CPL DO CBMPB. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 30/04/2013 | 130552.03 | 130552.03 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CARTA DE CREDITO DE NUMERO 13003705, MENSAGEM SWIFT 01441003705, RELATIVO A 80 PORCENTODO CONTRATO N 006/2013, CONFOR PROC 016/2013-CPL DOCBMPB. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 02/05/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 02/05/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00002739934459 | LUIZ CARLOS DA SILVA PONTES JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 02/05/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00003882857455 | RODRIGO PAIVA DE QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 02/05/2013 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATO RIO E REQUISICAO EM ANEXO | 00076890910400 | ELENILTON DA SILVA PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 02/05/2013 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATO RIO E REQUISICAO EM ANEXO | 00004192607492 | DANTE HUGO GONCALVES_GUIMARAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 02/05/2013 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATO RIO E REQUISICAO EM ANEXO | 00004565747430 | SUENIA BARBARA DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 02/05/2013 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATO RIO E REQUISICAO EM ANEXO | 00059178710430 | OBRIEN JACK LAYDE NORBERTO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 02/05/2013 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATO RIO E REQUISICAO EM ANEXO | 00002685769471 | HUGO CLEBER SOUTO ALBINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 02/05/2013 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATO RIO E REQUISICAO EM ANEXO | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 02/05/2013 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATO RIO E REQUISICAO EM ANEXO | 00088589374300 | JOHN LENNON PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00352 | 07/05/2013 | 202459.50 | 187962.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUIS. DE 810 UNI DE TENIS CONF. ITEM 05 DA ATA N.74/2012DO PREGAO 095/2012 E PROC.018/2013. | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 07/05/2013 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00002816250423 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 07/05/2013 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00001051760445 | ROMILDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 07/05/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00003518611496 | MARCELO DE ARAUJO SERAPIAO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 07/05/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00005274881432 | CLAUDIO EMANUEL C MARINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 07/05/2013 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00046011269400 | SEVERINO JOSE ATAIDE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 07/05/2013 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00001053730446 | CAMILA VIRGINIA BARROSO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 07/05/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00007582119452 | EDJOVANDA DE LIMA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 07/05/2013 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00007353759763 | WILLIAM DE FRANCA FREIRE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 07/05/2013 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00001053730446 | CAMILA VIRGINIA BARROSO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 07/05/2013 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00085474762453 | RENATO CHAVES ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 07/05/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00005274881432 | CLAUDIO EMANUEL C MARINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 07/05/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00003463913429 | GUTEMBERG DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 07/05/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00003463913429 | GUTEMBERG DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 07/05/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00003518611496 | MARCELO DE ARAUJO SERAPIAO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 07/05/2013 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00046011269400 | SEVERINO JOSE ATAIDE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 07/05/2013 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00007353759763 | WILLIAM DE FRANCA FREIRE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 07/05/2013 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ABAIXO CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO | 00042442869420 | WALLACE CESARIO FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 07/05/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ABAIXO CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO | 00001151348406 | EDVAN COSTA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 07/05/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ABAIXO CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO | 00000912918446 | GEORGE MARTINS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 07/05/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ABAIXO CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO | 00042442869420 | WALLACE CESARIO FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 07/05/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ABAIXO CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO | 00001151348406 | EDVAN COSTA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 07/05/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ABAIXO CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO | 00000912918446 | GEORGE MARTINS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 08/05/2013 | 20698.92 | 20698.92 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SEGURO OBRIGATORIO DE VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA, CONF. PROC.009/2012-CPL/CBMPB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 08/05/2013 | 3832.82 | 3832.82 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MANUTENCAO NAS VIATURAS DO 3BBM. CONF PROC.055/2012-CPL DO CBMPB E CONTRATO N 005/2012REFERENTE AO MES ABR/2013. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 08/05/2013 | 1140.00 | 1140.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MANUTENCAO NAS VIATURAS DO 3BBM. CONF PROC.055/2012-CPL DO CBMPB E CONTRATO N 005/2012REFERENTE AO MES ABR/2013. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 10/05/2013 | 3043.00 | 3043.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DAS PECAS PARA MANUTENCAO NAS VTRS DO 4BBM/CBM PB CONFORME PROC._55/2012-CPL/CBMPB E CONTRATO N.04/2012, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 10/05/2013 | 1466.72 | 1466.72 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DAS PECAS PARA MANUTENCAO NAS VTRS DO 4BBM/CBM PB CONFORME PROC._55/2012-CPL/CBMPB E CONTRATO N.04/2012, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 13/05/2013 | 5809.08 | 5809.08 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS DE MANUTENCAO NAS VIATURAS DO CBMPB, CONF PROC 055/2012 CPL/2012 E CONTRATO N 03/2012, REF AO MES DE MAR/ 2013. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 13/05/2013 | 2737.32 | 2737.32 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV. DE MANUTENCAO NAS VIATURAS DO CBMPB, CONF PROC 055/2012 CPL/2012 E CONTRATO N 03/2012, REF AO MES DE MAR/ 2013. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00382 | 13/05/2013 | 4158.96 | 4158.96 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS DE MANUTENCAO NAS VIATURAS DO CBMPB, CONF PROC 055/2012 CPL/2012 E CONTRATO N 03/2012, REF AO MES DE ABR/ 2013. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 13/05/2013 | 2135.16 | 2135.16 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS DE MANUTENCAO NAS VIATURAS DO CBMPB, CONF PROC 077/2011 CPL/2012 E CONTRATO N 04/2012, REF AO MES DE ABR/ 2013. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 13/05/2013 | 2385.10 | 2385.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV. DE MANUTENCAO NAS VIATURAS DO CBMPB, CONF PROC 077/2011 CPL/2012 E CONTRATO N 04/2012, REF AO MES DE ABR/ 2013. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 13/05/2013 | 3065.28 | 3065.28 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV. DE MANUTENCAO NAS VIATURAS DO CBMPB, CONF PROC 055/2012 CPL/2012 E CONTRATO N 03/2012, REF AO MES DE ABR/ 2013. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00385 | 13/05/2013 | 7975.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUIS.DE 145 UNI DE OCULOS DE SOL CONFORME ITEM 01 DO PROCESSO 004/2013-CPL/CBMPB. | 03928511000166 | SOS SUL RESGATE COM.E SERV.DE SEG. LTDA. |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 13/05/2013 | 350045.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUIS.DE 77 SAPATOS FEMINI-NOS, 750 SAPATOS MASC. E 1.500COTURNOS PARA MILITARES DO CBMPB, CONF. ITENS 01, 02 E 03 DOPROC.018/2013-CPL/CBMPB. | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 15/05/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00006184428470 | EDSON AUGUSTO FERREIRA FERRAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 15/05/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00002501257499 | JOSE LITO BATISTA LUBARINO JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 15/05/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00003047917418 | RAFAEL FREIRE DEA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 15/05/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 15/05/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00069142793491 | MARCOS CEZAR SOARES DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 15/05/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00069155267491 | JOSUE CHIANCA DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 15/05/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 15/05/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00002991741406 | HARDMAN FULGENCIO ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 15/05/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 15/05/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 15/05/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00003045114474 | JOSELITO DE FONTES SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 15/05/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00003178995463 | ISAC MENDES DINIZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 15/05/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00007582119452 | EDJOVANDA DE LIMA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 15/05/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00403 | 22/05/2013 | 6500.00 | 6500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPESAS DA DF4/QCGBMPB DO QUARTEL DOCBMPB. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00404 | 22/05/2013 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPESAS DA DF4/QCGBMPB DO QUARTEL DOCBMPB. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 23/05/2013 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00032511442434 | DENIS DA SILVA NERY |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 23/05/2013 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00004373221499 | MAURICIO MAIA CAVALCANTI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 23/05/2013 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00006819312482 | FRANCELIO MARTINS FARIAS DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 23/05/2013 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 23/05/2013 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00007390049480 | DANTON VICCTOR DE LIMA CARNEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 23/05/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 23/05/2013 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00004262578470 | ELISSANDRO FRANCISCO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 23/05/2013 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00006714921446 | IGOR HENRIQUE CARNEIRO CAMPOS LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 23/05/2013 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00037971123434 | ISMAR MELO JUST |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 23/05/2013 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00085520292434 | ADAILZO VITORIO CAVALCANTE E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 23/05/2013 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00043682316434 | ROBERTO BATISTA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 23/05/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00091051665434 | VILMAR DIAS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 23/05/2013 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00003115211422 | ANGELSON JEAN RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 23/05/2013 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00002895697450 | PAULO WESCLEY DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 23/05/2013 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00005820348419 | ALESSANDRO AMANCIO CARNEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 23/05/2013 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00002964328498 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 23/05/2013 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00056931026453 | JAELSON SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 23/05/2013 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00003169194461 | HUGLAILSON EVERTON D CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 23/05/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00000951445448 | ERICK FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 28/05/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOEM ANEXO | 00069701199472 | DAMIAO RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 28/05/2013 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOEM ANEXO | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 28/05/2013 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOEM ANEXO | 00002376624428 | PAULO MELQUIADES S AMARAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 28/05/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOEM ANEXO | 00007262778439 | MATHEUS PINHEIRO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 28/05/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOEM ANEXO | 00002529790442 | GELIADSON A SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 28/05/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOEM ANEXO | 00000946439460 | WOLGRAND DE OLIVEIRA PONTES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 28/05/2013 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOEM ANEXO | 00009031077402 | IGOR SOARES LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 28/05/2013 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOEM ANEXO | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 28/05/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOEM ANEXO | 00005587489450 | CANTARELE GARCIA SERAFIM |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 28/05/2013 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOEM ANEXO | 00001015219446 | GILDERLANDIO DE ARAUJO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 28/05/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOEM ANEXO | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 28/05/2013 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOEM ANEXO | 00007323910404 | FELIPE HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 28/05/2013 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOEM ANEXO | 00006515119410 | RAONY PESSOA GONDIM |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 28/05/2013 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOEM ANEXO | 00001195168454 | GABRIEL CHAVES OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 28/05/2013 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOEM ANEXO | 00003645803483 | ARTHUR TIBERIO DE LACERDA VIEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 28/05/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOEM ANEXO | 00004588534459 | JONATHAN CLAYTON DE ALBUQUERQUE DINIZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 28/05/2013 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOEM ANEXO | 00001377887464 | FELLIPE EDUARDO DE MEDEIROS NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 28/05/2013 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOEM ANEXO | 00003082841430 | EDUARDO ALVES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 29/05/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS ITEM 01 DA ATA DE RP 114/2011, PREGAO 22/2011 E CONTRATO 16/2012 REF. MES MAI/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 31/05/2013 | 840.00 | 840.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOEM ANEXO | 00005737341437 | LORENA MEIRELES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 31/05/2013 | 525.00 | 525.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOEM ANEXO | 00042442869420 | WALLACE CESARIO FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 31/05/2013 | 420.00 | 420.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOEM ANEXO | 00000912918446 | GEORGE MARTINS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 31/05/2013 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOEM ANEXO | 00001052105440 | JOSENILDO DE FIGUEIREDO DIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 31/05/2013 | 61331.49 | 61331.49 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS P/ MANUTENCAO NAS VTRDO CBMPB CONF. PROC.077/2011 DA CPL/CBMPB E CONTRATO 024/2011, REF. MES DE ABRIL/2013. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 31/05/2013 | 34473.25 | 34473.25 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV. P/ MANUTENCAO NAS VTRDO CBMPB CONF. PROC.077/2011 DA CPL/CBMPB E CONTRATO 024/2011, REF. MES DE ABRIL/2013. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 03/06/2013 | 152600.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUIS. DE 40 UNI DE DERIVANTES( ITEM 07), 600 UNI DE LI- QUIDO GERADOR DE ESPUMA (ITEM 13), 200 UNI DE MANG.DE COMB. A INC. (ITEM 15), 100 UNI DE MANG. 2.1/2 (ITEM 16) E 80 UNIDE REDUCAO (ITEM 18) CONF.PROC013/2013 E CONTRATO N.009/2013 | 05005513000109 | METALCASTY LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 03/06/2013 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00067500285434 | JULIO NETO GOMES DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 03/06/2013 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00067500285434 | JULIO NETO GOMES DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 03/06/2013 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 03/06/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00037453343453 | JOSE CARLOS PEREIRA ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00009031077402 | IGOR SOARES LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 03/06/2013 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00067684483404 | JOSEMILDO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 03/06/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00067590020400 | AELCIO CAMILO DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00067590020400 | AELCIO CAMILO DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 03/06/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00037453343453 | JOSE CARLOS PEREIRA ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00009031077402 | IGOR SOARES LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 03/06/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00006230047470 | LUIZ GERALDO TAVARES DE MELO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 03/06/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00007641995446 | ANDERSON BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 03/06/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00005578653448 | RODRIGO FABIO MARTINS DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 03/06/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00005578653448 | RODRIGO FABIO MARTINS DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00001060448424 | MOISES FERREIRA DA SILVA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 03/06/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00003882857455 | RODRIGO PAIVA DE QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 04/06/2013 | 4800.00 | 4800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO REFERENTE AO PROC201300002009 DA CASA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000882669400 | THIAGO ANTONIO ARAUJO VAZ DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 04/06/2013 | 4800.00 | 4800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO REFERENTE AO PROC201300002009 DA CASA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00005841294407 | CELSO DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E LOCACAO DE IMOVEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00477 | 05/06/2013 | 6895.85 | 6895.85 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE LOCACAO DE BEM IMOVEL, SEDEDO 1BBS/CBMPB, REFERENTE AO MES DE MAI/2013 CONFORME PROC.0114/2012-CPL/CBMPB E CONTRATO0010/2013-FUNESBOM. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E LOCACAO DE IMOVEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00478 | 05/06/2013 | 6895.85 | 6895.85 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE LOCACAO DE BEM IMOVEL, SEDEDO 1BBS/CBMPB, REFERENTE AO MES DE MAI/2013 CONFORME PROC.0114/2012-CPL/CBMPB E CONTRATO010/2013-FUNESBOM. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00479 | 06/06/2013 | 1438.76 | 1438.76 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE IMPOSTO TAXA MARINHA, REFE-RENTE A LOCAC. DE BEM IMOVEL, SEDE 1BBS/CBMPB, CONF. PROC. 0114/2012 DA CPL/CBMPB. | 00037397273491 | EULINA ALMEIDA LYRA NOBREGA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00480 | 06/06/2013 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DOQUARTEL DA 1aCRBM/5oBBM. | 00005894502470 | THIAGO HENRIQUE GOMES COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00481 | 06/06/2013 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DEGABINETE DO COMANDANTE GERAL DO CBMPB. | 00079756352434 | SEVERINO SIMAO LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00482 | 06/06/2013 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DOGABINETE DO COMANDANTE GERAL DO CBMPB. | 00079756352434 | SEVERINO SIMAO LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00483 | 07/06/2013 | 7980.00 | 7980.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONFEC. DE FORMULARIOS NE EAP, 14CX NE E 07CX DE AP, CONFPROC.028/2013 - FUNESBOM. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 11/06/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00095646841704 | MARCELO LINS DOS SANTOS E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00060281430497 | GERSON NUNES BANDEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00005737341437 | LORENA MEIRELES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 11/06/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00073825271404 | JANIO DAMIAO CARNEIRO DE ALENCAR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 11/06/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00005165915417 | ISRAEL DO NASCIMENTO SANTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 11/06/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00059199792400 | JOAO BATISTA VIEIRA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 11/06/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00095646841704 | MARCELO LINS DOS SANTOS E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 11/06/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00060281430497 | GERSON NUNES BANDEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 11/06/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00073825271404 | JANIO DAMIAO CARNEIRO DE ALENCAR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00003745450493 | KELLEN SUELY B AIRES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 12/06/2013 | 182472.00 | 177572.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUIS. DE 90UNI DE ANEL DE FITA (ITEM 02), 30UNI ANEL DE FITA (ITEM 03), 70UNI APARELHOOITO (ITEM 05), 20UNI BLOQ.MO-VEL (ITEM 09), 70UNI CINTO AN-TIQUEDA (ITEM 10), 25UNI DEST.ICAMENTO (ITEM 17), 70UNI FACA(ITEM 18), 70UNI LANTERNA FRONTAL (ITEM 20), 50UNI TALABARTE | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 18/06/2013 | 802.44 | 802.44 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MANUTENCAO NAS VIATURAS DO 3BBM, CONF. PROC.055/2012-CPL CBMPB E CONTRATO 005/2012 REF.MES DE MAIO/2013. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 18/06/2013 | 640.00 | 640.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MANUTENCAO NAS VIATURAS DO 3BBM, CONF. PROC.055/2012-CPL CBMPB E CONTRATO 005/2012 REF.MES DE MAIO/2013. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 18/06/2013 | 3600.00 | 3600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB/PROC 2013000020 AUTORIZADO PELA CASA CIVIL PB | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 25/06/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00067590020400 | AELCIO CAMILO DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 25/06/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00067590020400 | AELCIO CAMILO DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 25/06/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 25/06/2013 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 25/06/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 25/06/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 25/06/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00003745450493 | KELLEN SUELY B AIRES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 25/06/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 25/06/2013 | 15000.00 | 15000.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE 100 UNID. DE COLCHOES D-45 PA-RA O CBMPB, CONF. PROC.003/13 FUNESBOM, ATA No 0163/2012 E PREGAO 0368/2012-CBMPB. | 70114780000186 | DIGITE CARLOS ALBERTO F DE QUEIROGA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 25/06/2013 | 7200.00 | 7200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB/PROC 2013000020 AUTORIZADO PELA CASA CIVIL PB | 00001185279407 | BENEVALDO PESSOA DA CRUZ JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 25/06/2013 | 7200.00 | 7200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB/PROC 2013000020 AUTORIZADO PELA CASA CIVIL PB | 00006612630450 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 25/06/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 26/06/2013 | 127280.00 | 127280.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE MATERIAIS DE COMBATE A INCEN- DIO ITENS 01, 02, 05,10, 12 E 14 DA ATA DE RP No0177/2012 E PREGAO No366/2012, CONF. PROC.013/2013-FUNESBOM. | 03928511000166 | SOS SUL RESGATE COM.E SERV.DE SEG. LTDA. |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 26/06/2013 | 7930.88 | 7930.88 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS PARA MANUTENCAO NAS VTRS DO 2BBM/CBMPB, CONF. PROC0077/2011-CPL E CONTRATO 04/12REF. MES DE MAIO/2013. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 26/06/2013 | 3709.07 | 3709.07 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV. PARA MANUTENCAO NAS VTRS DO 2BBM/CBMPB, CONF. PROC0077/2011-CPL E CONTRATO 04/12REF. MES DE MAIO/2013. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 26/06/2013 | 51839.04 | 51839.04 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS PARA MANUTENCAO NAS VTRS DO CBMPB, CONF. PROC. 077/2011-CPL -CONTRATO 04/12, REFMES DE MAIO/2013. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00517 | 26/06/2013 | 29808.75 | 29808.75 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV. PARA MANUTENCAO NAS VTRS DO CBMPB, CONF. PROC. 077/2011-CPL E CONTRATO 024/2011 REF. MES DE MAIO/2013. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 26/06/2013 | 6476.25 | 6476.25 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS PARA MANUTENCAO NAS VTRS DO 5BBM/CBMPB, CONF. PROC0055/2012-CPL REF MES DE MAIO DE 2013. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 26/06/2013 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV. PARA MANUTENCAO NAS VTRS DO 5BBM/CBMPB, CONF. PROC0055/2012-CPL REF MES DE MAIO DE 2013. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 26/06/2013 | 10011.45 | 10011.45 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS PARA MANUTENCAO NAS VTRS DO 5BBM/CBMPB, CONF. PROC0055/2012-CPL E 1o ADITIVO AO CONTRATO No 003/2012, MES DE MAIO/2013. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 26/06/2013 | 4977.36 | 4977.36 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV. PARA MANUTENCAO NAS VTRS DO 5BBM/CBMPB, CONF. PROC0055/2012-CPL E 1o ADITIVO AO CONTRATO No 003/2012, MES DE MAIO/2013. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 26/06/2013 | 5520.00 | 5520.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE AGUA MINERAL CONFORME OS ITENS01 E 02 DA ATA DE RP No067/12 E PREGAO No133/2012. CONTRATO No015/2013-FUNESBOM - PROC.032/2013-FUNESBOM. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 27/06/2013 | 3605.95 | 3605.95 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS PARA MANUTENCAO NAS VTRS DO 4BBM/CBMPB, CONF. PROC0055/2012-CPL E CONTRATO 04/12REF. MES DE MAIO/2013. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 27/06/2013 | 2442.16 | 2442.16 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV. PARA MANUTENCAO NAS VTRS DO 4BBM/CBMPB, CONF. PROC0055/2012-CPL E CONTRATO 04/12REF. MES DE MAIO/2013. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 27/06/2013 | 2655.95 | 2655.95 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS PARA MANUTENCAO NAS VTRS DO 3BBM/CBMPB, CONF. PROC0055/2012-CPL E CONTRATO 05/12REF. MES DE JUN/2013. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 27/06/2013 | 494.00 | 494.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV. PARA MANUTENCAO NAS VTRS DO 3BBM/CBMPB, CONF. PROC0055/2012-CPL E CONTRATO 05/12REF. MES DE JUN/2013. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00526 | 27/06/2013 | 5618.13 | 5618.13 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS PARA MANUTENCAO NAS VTRS DO 5BBM E 1oCRBM/5BBM CONFORME 1oADITIVO AO CONT. 03/12PROC. 055/2013 REF. MES JUN/13 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00527 | 27/06/2013 | 2931.36 | 2931.36 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV. PARA MANUTENCAO NAS VTRS DO 5BBM E 1oCRBM/5BBM CONFORME 1oADITIVO AO CONT. 03/12PROC. 055/2013 REF. MES JUN/13 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00091051665434 | VILMAR DIAS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00000951445448 | ERICK FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR CIVIL A CIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00037971123434 | ISMAR MELO JUST |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00001052105440 | JOSENILDO DE FIGUEIREDO DIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00004262578470 | ELISSANDRO FRANCISCO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00003169194461 | HUGLAILSON EVERTON D CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00043682316434 | ROBERTO BATISTA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00085520292434 | ADAILZO VITORIO CAVALCANTE E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00002895697450 | PAULO WESCLEY DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 27/06/2013 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00091051665434 | VILMAR DIAS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00000951445448 | ERICK FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 27/06/2013 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00037971123434 | ISMAR MELO JUST |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 27/06/2013 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR CIVIL A CIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00037971123434 | ISMAR MELO JUST |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 27/06/2013 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00001052105440 | JOSENILDO DE FIGUEIREDO DIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 27/06/2013 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00004262578470 | ELISSANDRO FRANCISCO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 27/06/2013 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00003169194461 | HUGLAILSON EVERTON D CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 27/06/2013 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00043682316434 | ROBERTO BATISTA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 27/06/2013 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00085520292434 | ADAILZO VITORIO CAVALCANTE E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 27/06/2013 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00002895697450 | PAULO WESCLEY DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 27/06/2013 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00003115211422 | ANGELSON JEAN RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 27/06/2013 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 27/06/2013 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00006819312482 | FRANCELIO MARTINS FARIAS DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 27/06/2013 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00007390049480 | DANTON VICCTOR DE LIMA CARNEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 27/06/2013 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00006714921446 | IGOR HENRIQUE CARNEIRO CAMPOS LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 27/06/2013 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00005820348419 | ALESSANDRO AMANCIO CARNEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 27/06/2013 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00002964328498 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00567 | 03/07/2013 | 3595.00 | 3595.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE PORTAS PARA SALA DA BANDA DE MUSICA DO CBMPB, CONF. PROC. 025/2013-CPL/CBMPB. | 00386643000115 | COMERCIO REPRES E SERVICOS J B LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00568 | 03/07/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE 03 (TRES) IMPRESSORAS MATRICI-AL 136COLUNAS CONF. PROC. 034/2013-CPL/CBMPB. | 00052738442404 | WILLIANS RANGEL LOBO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 03/07/2013 | 1920.00 | 1920.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO REFERENTE AO PROC201300002009 AUTORIZ PELA CASACIVIL PB | 00000882669400 | THIAGO ANTONIO ARAUJO VAZ DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 03/07/2013 | 1920.00 | 1920.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO REFERENTE AO PROC201300002351 AUTORIZADO PELA CASA CIVIL PB | 00005841294407 | CELSO DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 04/07/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME RELATO-RIO EM ANEXO. | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 08/07/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 08/07/2013 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00001249931410 | ALISSON RICARDO SOARES SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 08/07/2013 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00009099079435 | IGOR FERNANDES DE ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 08/07/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00007262778439 | MATHEUS PINHEIRO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 08/07/2013 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00006681365450 | THALITA NAZARIO CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 08/07/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00002848997478 | LEANDRO TORRES LIBORIO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 08/07/2013 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00004060197467 | GUYPSON MARINHO CORDEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 08/07/2013 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00007507691497 | ONIELSON SALVIANO DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 08/07/2013 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00005086181429 | FRANCISCO FREDSON DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 08/07/2013 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00002376624428 | PAULO MELQUIADES S AMARAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 08/07/2013 | 5400.00 | 5400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA INTERNACIONAL A MILITAR ACIMA POR VIAJAR A SERVICODO CBMPB ATE A CIDADE DE ROVERETO E VERONA NA ITALIA | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 08/07/2013 | 5400.00 | 5400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA INTERNACIONAL A MILITAR ACIMA POR VIAJAR A SERVICODO CBMPB ATE A CIDADE DE ROVERETO E VERONA NA ITALIA | 00091051665434 | VILMAR DIAS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 09/07/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 09/07/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 09/07/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00003745450493 | KELLEN SUELY B AIRES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 09/07/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 09/07/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00589 | 10/07/2013 | 1163.60 | 1163.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SEGURO OBRIGATORIO DE VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA, CONF. PROC.009/2012-CPL/CBMPB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 10/07/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE MILITARES DO CBMPB PARA REALIZAR CURSOS E TREINAMENTOSCONF. PROC.019/2013-FUNESBOM. TRECHO POA/BSB/JPA - JPA/GRU/ POA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 10/07/2013 | 2454.24 | 2454.24 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE MILITARES DO CBMPB PARA REALIZAR CURSOS E TREINAMENTOSCONF. PROC.019/2013-FUNESBOM. TRECHO JPA/BSB/JPA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 10/07/2013 | 1821.04 | 1821.04 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE MILITARES DO CBMPB PARA REALIZAR CURSOS E TREINAMENTOSCONF. PROC.019/2013-FUNESBOM. TRECHO GIG/JPA/GIG. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 10/07/2013 | 1289.52 | 1289.52 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE MILITARES DO CBMPB PARA REALIZAR CURSOS E TREINAMENTOSCONF. PROC.019/2013-FUNESBOM. TRECHO GIG/JPA/GIG. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 10/07/2013 | 1627.04 | 1627.04 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE MILITARES DO CBMPB PARA REALIZAR CURSOS E TREINAMENTOSCONF. PROC.019/2013-FUNESBOM. TRECHO GIG/JPA/GIG. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 10/07/2013 | 279.11 | 279.11 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS REFERENTES AS OR- DENS BANCARIAS NO PERIODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013 - CON-VENIO FUNESBOM E BB. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00596 | 10/07/2013 | 184.27 | 184.27 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS REFERENTES AS OR- DENS BANCARIAS NO PERIODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013 - CON-VENIO FUNESBOM E BB. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 11/07/2013 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB FORA DO TERRITORIO ESTADUAL CONF AUTORIZACAO | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 11/07/2013 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB FORA DO TERRITORIO ESTADUAL CONF AUTORIZACAO | 00007262778439 | MATHEUS PINHEIRO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 18/07/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA FORA DOTERRITORIO ESTADUAL A SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORI | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 18/07/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA FORA DOTERRITORIO ESTADUAL A SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORI | 00043679994400 | JULIO CEZAR NOBREGA DE FREITAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 18/07/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA FORA DOTERRITORIO ESTADUAL A SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORI | 00026367092404 | ORION LUZZO SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 18/07/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00073825271404 | JANIO DAMIAO CARNEIRO DE ALENCAR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 18/07/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00001119208416 | CHARLENE DE FRANCA GOMES VAZ DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00604 | 19/07/2013 | 3762.94 | 3762.94 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS PARA MANUTENCAO NAS VTRS DO 2BBM/CBMPB, CONF. PROC0077/2011-CPL E CONTRATO 04/12REF. MES DE JUNHO/2013 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 19/07/2013 | 2752.72 | 2752.72 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV. PARA MANUTENCAO NAS VTRS DO 2BBM/CBMPB, CONF. PROC0077/2011-CPL E CONTRATO 04/12REF. MES DE JUNHO/2013. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 19/07/2013 | 38901.61 | 38901.61 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS PARA MANUTENCAO NAS VTRS DO CBMPB, CONF. PROC. 077/2011-CPL -CONTRATO 04/12, REFMES DE JUNHO/2013. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 19/07/2013 | 17743.75 | 17743.75 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV. PARA MANUTENCAO NAS VTRS DO CBMPB, CONF. PROC. 077/2011-CPL E CONTRATO 024/2011 REF. MES DE JUNHO/2013. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 23/07/2013 | 8775.00 | 85.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE RECARGAS DE CARTUCHOS E TO-NER CONF. ITENS 46, 59, 83 E 90 DA ATA DE RP 0174/2012 - PREGAO 323, E PROC.015/2013-FUNESBOM/CBMPB. | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 24/07/2013 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBM PB CONFORME RELATORIO ANEXO | 00042442869420 | WALLACE CESARIO FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 24/07/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBM PB CONFORME RELATORIO ANEXO | 00005737341437 | LORENA MEIRELES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 24/07/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBM PB CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000912918446 | GEORGE MARTINS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 24/07/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBM PB CONFORME RELATORIO ANEXO | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 24/07/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBM PB CONFORME RELATORIO ANEXO | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 24/07/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBM PB CONFORME RELATORIO ANEXO | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 24/07/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBM PB CONFORME RELATORIO ANEXO | 00007275957418 | HEDWIG TAYSE PAIVA MONTEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 24/07/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBM PB CONFORME RELATORIO ANEXO | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 24/07/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBM PB CONFORME RELATORIO ANEXO | 00067684483404 | JOSEMILDO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 26/07/2013 | 46009.94 | 18199.94 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE MESAS, ARMARIOS, LONGARINAS, CONJ. DE ESTOFADOS, CADEIRAS EMESAS DE TRABALHO CONF. ITENS 05, 09, 10, 11, 13 E 14 DA ATADE RP N. 163/2012, PREGAO 368/2012 E CONTRATO011/2013 - PROC003/2013-CBMPB/FUNESBOM. | 70114780000186 | DIGITE CARLOS ALBERTO F DE QUEIROGA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 26/07/2013 | 15090.00 | 15090.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE ESTANTES, CADEIRA TIPO PRESI- DENTE E MESAS DE TRABALHO CONFITENS 08, 06 E 12 DA ATA DE RPN. 163/2012, PREGAO 368/2012 -PROC. 003/2013,CONTRATO N.012/2013 - FUNESBOM. | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 26/07/2013 | 16380.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE BEBEDOUROS E BELICHES, CONF. ITENS 03 E 04 DA ATA N.0163/12PREGAO N.368/2012, CONTRATO N.0013/2013 DO PROC.003/2013 - FUNESBOM/CBMPB. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00621 | 26/07/2013 | 2980.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE ARQUIVOS EM ACO CONF. ITEM 02 DA ATA DE RP N.0163/2012 E PREGAO N.368/2012, PROCESSO 003/ 2013 - FUNESBOM. | 15626860000102 | INFORMOVEIS COM E SERVICOS EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 26/07/2013 | 4400.00 | 4400.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE ARQUIVOS EM ACO CONF. ITEM 01 DA ATA DE RP N.0163/2012 E PREGAO N.368/2012, PROCESSO 003/ 2013 - FUNESBOM. | 04299116000124 | INDUSTRIA DE MOVEIS J M N LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00623 | 29/07/2013 | 6400.00 | 6400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICO DE CRONOMETRAGEM E-LETRONICA, COMPOSTO POR 1000 CRONOMETRAGEM DE LARGADA E CHEGADA COM 4METROS E 01 RELOGIO DUPLA FACE, CONFORME PROC.039/2013 - FUNESBOM/CBMPB. | 12835600000159 | CHIPTIMING NORDESTE COM E SERV LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00625 | 29/07/2013 | 2401.60 | 2401.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE MILITARES DO CBMPB PARA REALIZAR CURSOS E TREINAMENTOSCONF. PROC. 019/2013-FUNESBOM TRECHO JPA/VCP/GYN E GYN/BSB/ JPA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E LOCACAO DE IMOVEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00624 | 29/07/2013 | 6895.85 | 6895.85 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE LOCACAO DE BEM IMOVEL, SEDEDO 1BBS/CBMPB, REFERENTE AO PERIODO 14/07 A 13/08/2013 - CONTRATO N.010/2013-FUNESBOM EPROC.114/2012-FUNESBOM/CBMPB. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 30/07/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO TERRITORIOESTADUAL A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO | 00003063159476 | TIAGO IZIDRO DE PAULA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 30/07/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO TERRITORIOESTADUAL A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO | 00002434257402 | KATTY SABRINA DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 30/07/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO TERRITORIOESTADUAL A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO | 00018802770263 | ISAIAS GUEDES DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 30/07/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO TERRITORIOESTADUAL A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO | 00002964328498 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 30/07/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO TERRITORIOESTADUAL A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO | 00005820348419 | ALESSANDRO AMANCIO CARNEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 30/07/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO TERRITORIOESTADUAL A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO | 00005133184450 | SUZANA THAIS PEDROZA RODRIGUES DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 30/07/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO TERRITORIOESTADUAL A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO | 00007468570477 | MARCELO A. TEODOZIO COSTA PINTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 30/07/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO TERRITORIOESTADUAL A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO | 00003381377426 | JOELSON PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 30/07/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO TERRITORIOESTADUAL A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 30/07/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO TERRITORIOESTADUAL A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO | 00067455255420 | FELIX M DO NASCIMENTO FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 30/07/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO TERRITORIOESTADUAL A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO | 00005412458483 | VITOR BRUNO DUARTE CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 30/07/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO TERRITORIOESTADUAL A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO | 00002848997478 | LEANDRO TORRES LIBORIO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 30/07/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO TERRITORIOESTADUAL A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO | 00006030047418 | HALLYSON FERREIRA DA MOTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 30/07/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO TERRITORIOESTADUAL A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO | 00006515119410 | RAONY PESSOA GONDIM |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 30/07/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO TERRITORIOESTADUAL A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO | 00005444251469 | EVERTON ANTONIO COSTA DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 30/07/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO TERRITORIOESTADUAL A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO | 00004695507404 | ELZA MARIA DE ANDRADE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 30/07/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO TERRITORIOESTADUAL A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO | 00001195168454 | GABRIEL CHAVES OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 30/07/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO TERRITORIOESTADUAL A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO | 00073825271404 | JANIO DAMIAO CARNEIRO DE ALENCAR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 30/07/2013 | 3205.04 | 3205.04 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE MILITARES DO CBMPB PARA REALIZAR CURSOS E/OU TREINAMENTOS CONF. PROC. 019/2013-FUNESBOM TRECHO IDA JPA/GRU E VOLTACWB/GIG/JPA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00627 | 30/07/2013 | 1430.42 | 1430.42 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS PARA MANUTENCAO NAS VTRS DO 4BBM/CBMPB, CONF. PROC0055/2012-CPL E CONTRATO 04/12REF. MES DE JUN/2013. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00628 | 30/07/2013 | 327.52 | 327.52 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV. PARA MANUTENCAO NAS VTRS DO 4BBM/CBMPB, CONF. PROC0055/2012-CPL E CONTRATO 04/12REF. MES DE JUN/2013. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 30/07/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO TERRITORIOESTADUAL A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 30/07/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO TERRITORIOESTADUAL A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 30/07/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO TERRITORIOESTADUAL A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 30/07/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO TERRITORIOESTADUAL A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO | 00006470786430 | ANGELA FABRICIA FRANKLIN |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 31/07/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO TERRITORIOESTADUAL A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO | 00003882857455 | RODRIGO PAIVA DE QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 31/07/2013 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA FORA DO TERRITORIO ESTADUAL A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO | 00006184428470 | EDSON AUGUSTO FERREIRA FERRAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 31/07/2013 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA FORA DO TERRITORIO ESTADUAL A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO | 00003882857455 | RODRIGO PAIVA DE QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 31/07/2013 | 1050.00 | 1050.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA FORA DO TERRITORIO ESTADUAL A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO | 00087371847415 | ALMIR PEIXOTO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 31/07/2013 | 840.00 | 840.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA FORA DO TERRITORIO ESTADUAL A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO | 00006184428470 | EDSON AUGUSTO FERREIRA FERRAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00657 | 31/07/2013 | 7995.00 | 7995.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUIS. DE 03 (TRES) IMPRES-SORAS MATRICIAL 136 COLUNAS, CONF. PROC. 034/2013-CPL/CBMPB | 06313433000183 | WILLAMS RANGEL LOBO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 01/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00007396790409 | ADRIANA CRISTINA SOUZA DO AMARAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 01/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00038030730497 | EUFRASIO RAMOS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 01/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00002745236474 | ADONIAS FELIX DE AMARAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 01/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00005030980431 | MARIANO ALEXANDRE DA SILVA NETO FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 01/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00038030730497 | EUFRASIO RAMOS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 01/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00002745236474 | ADONIAS FELIX DE AMARAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 01/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00005030980431 | MARIANO ALEXANDRE DA SILVA NETO FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 01/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00004931970443 | TALMAY DANIEL PESSOA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 01/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00005412458483 | VITOR BRUNO DUARTE CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 01/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00004931970443 | TALMAY DANIEL PESSOA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 01/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00005412458483 | VITOR BRUNO DUARTE CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 01/08/2013 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00059178710430 | OBRIEN JACK LAYDE NORBERTO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 01/08/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00059178710430 | OBRIEN JACK LAYDE NORBERTO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00671 | 02/08/2013 | 3627.00 | 3627.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS CONF. ITEM 01 DA A-TA DE RP 114/2011-PREGAO 22/11E CONTRATO 16/2012 REF. MES DEMAI/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00672 | 02/08/2013 | 383366.20 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUIS. DE UNIFORMES PARA MILITARES DO CBMPB, CONF. ITENS 01, 02, 03, 04 E 06 DA ATA DE RP 084/2013 - PREGAO N.159/12 E PROC. 027/2013-FUNESBOM. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 08/08/2013 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00005697665750 | GREGORY WILLIAM FARIA COELHO DE JESUS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 08/08/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00005086204496 | ANDRIUS DE MEDEIROS GOMES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00038030730497 | EUFRASIO RAMOS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 08/08/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00079756352434 | SEVERINO SIMAO LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00003577513454 | DANIEL FERREIRA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 08/08/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00037453343453 | JOSE CARLOS PEREIRA ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 08/08/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00005741097499 | REYSON PEREIRA DIAS TIMOTEO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 08/08/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00005741097499 | REYSON PEREIRA DIAS TIMOTEO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00038030730497 | EUFRASIO RAMOS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 08/08/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00005086204496 | ANDRIUS DE MEDEIROS GOMES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00005412458483 | VITOR BRUNO DUARTE CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00002739934459 | LUIZ CARLOS DA SILVA PONTES JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00002745236474 | ADONIAS FELIX DE AMARAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 08/08/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00041517172420 | WILLMS DA MOTA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00001247342433 | ANDERSON MACIEL DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00005412458483 | VITOR BRUNO DUARTE CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00002739934459 | LUIZ CARLOS DA SILVA PONTES JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00002745236474 | ADONIAS FELIX DE AMARAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 08/08/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00041517172420 | WILLMS DA MOTA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 08/08/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00003436400408 | JORGE MARCOS BRANDAO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 08/08/2013 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00003436400408 | JORGE MARCOS BRANDAO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00001247342433 | ANDERSON MACIEL DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00001247342433 | ANDERSON MACIEL DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00001247342433 | ANDERSON MACIEL DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00006130334427 | JOSEANE PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00005030980431 | MARIANO ALEXANDRE DA SILVA NETO FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00004931970443 | TALMAY DANIEL PESSOA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 08/08/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00062134868449 | EURES PESSOA E SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00002877166430 | ULISSES DA MOTA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00006130334427 | JOSEANE PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00005030980431 | MARIANO ALEXANDRE DA SILVA NETO FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00004931970443 | TALMAY DANIEL PESSOA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 08/08/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00062134868449 | EURES PESSOA E SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00006233653401 | JEFFERSON WAGNER SANTOS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00000798255404 | LUIS FERREIRA DA S JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00001056959479 | WAGNER LUIS A DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00000813912423 | MARCILIO TRAJANO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 08/08/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00007396790409 | ADRIANA CRISTINA SOUZA DO AMARAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00006233653401 | JEFFERSON WAGNER SANTOS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00000798255404 | LUIS FERREIRA DA S JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00000813912423 | MARCILIO TRAJANO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00001056959479 | WAGNER LUIS A DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 08/08/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00005260867424 | MARCIO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00046758607453 | LEONARDO FRANCELINO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 08/08/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00007396790409 | ADRIANA CRISTINA SOUZA DO AMARAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00003577513454 | DANIEL FERREIRA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00723 | 08/08/2013 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DO GAB. DO COMANDANTE GERAL DO CBMPB. | 00079756352434 | SEVERINO SIMAO LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00724 | 08/08/2013 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DO GAB. DO COMANDANTE GERAL DO CBMPB. | 00079756352434 | SEVERINO SIMAO LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00725 | 08/08/2013 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE FINANCAS DO CBMPB. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00726 | 08/08/2013 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE FINANCAS DO CBMPB. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 08/08/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00079756352434 | SEVERINO SIMAO LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00005260867424 | MARCIO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00046758607453 | LEONARDO FRANCELINO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00085520616434 | JOAN FABIO DANTAS CAMPINAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 08/08/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00085520616434 | JOAN FABIO DANTAS CAMPINAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00039663698420 | MANOEL MESSIAS OLIMPIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00043682316434 | ROBERTO BATISTA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00039663698420 | MANOEL MESSIAS OLIMPIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00043682316434 | ROBERTO BATISTA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00003639569482 | WILSON TADEU CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 09/08/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOACIMA | 00005260867424 | MARCIO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 09/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOACIMA | 00062134868449 | EURES PESSOA E SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 09/08/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOACIMA | 00085520616434 | JOAN FABIO DANTAS CAMPINAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 09/08/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOEM ANEXO | 00067684483404 | JOSEMILDO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 09/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOEM ANEXO | 00064502767468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 09/08/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOEM ANEXO | 00067684483404 | JOSEMILDO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 09/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOEM ANEXO | 00064502767468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 09/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOEM ANEXO | 00003639569482 | WILSON TADEU CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 09/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOEM ANEXO | 00037453343453 | JOSE CARLOS PEREIRA ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 09/08/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00076890910400 | ELENILTON DA SILVA PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00747 | 12/08/2013 | 4062.00 | 4062.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 01 MICRO SYSTEM E 01 MICRO SYSTEM AMPLIFICADO, CONF. PROC036/2013-FUNESBOM. | 06313433000183 | WILLAMS RANGEL LOBO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 12/08/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00003745450493 | KELLEN SUELY B AIRES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 12/08/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 12/08/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 12/08/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00752 | 13/08/2013 | 3710.00 | 3710.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PALHETAS, CREME, OLEO, BA- QUETAS, MACANETA, TALABARTE E PELES, CONFORME PROC.037/2013 DO FUNESBOM. | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00753 | 13/08/2013 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE CARRILHAO SIMPLES COM 72 CHIMES, CONFORME PROC.037/2013-FUNESBOM. | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 14/08/2013 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXOS | 00006014722416 | ALISSON DUTRA ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 14/08/2013 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXOS | 00008432640476 | MARCELLO HENRIQUE VILLAR MALHEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 14/08/2013 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXOS | 00001415314446 | ISAU PAULINO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 14/08/2013 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXOS | 00001441453407 | THIAGO FERNANDES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 14/08/2013 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXOS | 00008641518452 | PRISCILIA KARLA MARQUES PAIVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 14/08/2013 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXOS | 00007939071440 | LUA LUCAS FELIZARDO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 14/08/2013 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXOS | 00008637301401 | HELAINE DE FATIMA MELO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 14/08/2013 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXOS | 00006074948402 | ALEX CAMPOS ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 14/08/2013 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXOS | 00006145676450 | LEANDRO GUIMARAES DA PENHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 14/08/2013 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXOS | 00005208517493 | GERSIANE DA SILVA LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 14/08/2013 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXOS | 00009666158400 | ELINAURA AUGUSTO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 14/08/2013 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXOS | 00006648484438 | DANNIEL MACHADO LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 14/08/2013 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXOS | 00009013844456 | ITALO OURIQUES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 14/08/2013 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXOS | 00009099079435 | IGOR FERNANDES DE ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 14/08/2013 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXOS | 00009412578431 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 14/08/2013 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXOS | 00007939611496 | LIVIA SAMARA COSTA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 14/08/2013 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXOS | 00001026826403 | KALINY SIMONY FIDELES DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 14/08/2013 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXOS | 00009662130411 | JINARLA PEREIRA SILVA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 14/08/2013 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXOS | 00006226349417 | RAFAEL VICENTE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 14/08/2013 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXOS | 00005579017405 | ANDRE LINS DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 14/08/2013 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXOS | 00007169422409 | PAULO CESAR DE BRITO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 14/08/2013 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXOS | 00005299249438 | MARCOS GUEDES DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 14/08/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXOS | 00005165915417 | ISRAEL DO NASCIMENTO SANTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 14/08/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXOS | 00001119208416 | CHARLENE DE FRANCA GOMES VAZ DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 14/08/2013 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO E RELATORIO ANEXOS | 00059199792400 | JOAO BATISTA VIEIRA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00779 | 14/08/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB, CONFORME REQUI-SICAO E RELATORIO EM ANEXO. | 00005702318412 | REBECA TAVARES DE MELO T DE BRITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 00780 | 14/08/2013 | 7999.00 | 7999.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE 35 (TRINTA E CINCO) MEDALHAS SERVICOS DISTINTOS; 30 (TRINTA) MEDALHAS VALOR BM;02 (DUAS) MEDALHAS MERTIRO ACADEMICO; 30 (TRINTA) BRASOES PRACA DIS-TINTA, CONFORME PROC.035/2013-FUNESBOM. | 07260815000159 | WANJOUR COMERCIO DE METAIS E JOIAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00781 | 14/08/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE 100 UNI DE PORTA DIPLOMAS PARA O CBMPB, CONFORME PROC.0042/2013-FUNESBOM. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00782 | 14/08/2013 | 7350.00 | 7350.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE 30 UNI TESOURA PONTA ROMBA; 5000 UNI COMPRESSA CIRURGICA; 30 UNI MASCARA OXIGENIO ADUL; 100 UNI MASCARA BICO DE PATO, CONF. PROC.044/2013-FUNESBOM. | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00783 | 14/08/2013 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSO CONFORME PROC. 043/2013-FUNES-BOM. | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00784 | 14/08/2013 | 1640.00 | 1640.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE 2000 UNI DE PLAQUETA PATRIMO- NIAL EM ALUMINIO PARA O CBMPB,CONFORME PROC.041/2013. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00785 | 14/08/2013 | 7140.00 | 1360.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGA DE TONNERS PARA IM-PRESSORAS COLORIDAS DO QCGBM, CONF. PROC. 038/2013-FUNESBOM. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 15/08/2013 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISI CAO E RELATORIO EM ANEXO | 00076890910400 | ELENILTON DA SILVA PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 15/08/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISI CAO E RELATORIO EM ANEXO | 00000946439460 | WOLGRAND DE OLIVEIRA PONTES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 15/08/2013 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISI CAO E RELATORIO EM ANEXO | 00000737043423 | LAVOIZIER JOSE DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E LOCACAO DE IMOVEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00789 | 19/08/2013 | 6895.85 | 6895.85 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE LOCACAO DE BEM IMOVEL, SEDEDO 1BBS/CBMPB, REFERENTE AO PERIODO 14/08 A 13/09/2013 - CONTRATO N.010/2013-FUNESBOM EPROC.114/2012-FUNESBOM/CBMPB. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 20/08/2013 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO P VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 20/08/2013 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO P VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO | 00004224971429 | VALDENNY DE SOUSA ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 20/08/2013 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO P VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 20/08/2013 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO P VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO | 00002434257402 | KATTY SABRINA DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 20/08/2013 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO P VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 20/08/2013 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO P VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 20/08/2013 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO P VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO | 00001446656462 | ANA CLAUDIA PEREIRA P MACHADO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 20/08/2013 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO P VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO | 00005820348419 | ALESSANDRO AMANCIO CARNEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 20/08/2013 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO P VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO | 00007262778439 | MATHEUS PINHEIRO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 20/08/2013 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO P VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 20/08/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOE REQUISICAO ANEXO | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 20/08/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOE REQUISICAO ANEXO | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 20/08/2013 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOE REQUISICAO ANEXO | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 20/08/2013 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOE REQUISICAO ANEXO | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 20/08/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOE REQUISICAO ANEXO | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 20/08/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOE REQUISICAO ANEXO | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 20/08/2013 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOE REQUISICAO ANEXO | 00002991741406 | HARDMAN FULGENCIO ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 20/08/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOE REQUISICAO ANEXO | 00002991741406 | HARDMAN FULGENCIO ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 20/08/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOE REQUISICAO ANEXO | 00002991741406 | HARDMAN FULGENCIO ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 20/08/2013 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOE REQUISICAO ANEXO | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 20/08/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOE REQUISICAO ANEXO | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 20/08/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOE REQUISICAO ANEXO | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 20/08/2013 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOE REQUISICAO ANEXO | 00069142793491 | MARCOS CEZAR SOARES DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 20/08/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOE REQUISICAO ANEXO | 00069142793491 | MARCOS CEZAR SOARES DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 20/08/2013 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOE REQUISICAO ANEXO | 00007582119452 | EDJOVANDA DE LIMA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 20/08/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOE REQUISICAO ANEXO | 00007582119452 | EDJOVANDA DE LIMA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 20/08/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOE REQUISICAO ANEXO | 00003178995463 | ISAC MENDES DINIZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 20/08/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOE REQUISICAO ANEXO | 00003178995463 | ISAC MENDES DINIZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 20/08/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOE REQUISICAO ANEXO | 00003045114474 | JOSELITO DE FONTES SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 20/08/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOE REQUISICAO ANEXO | 00003045114474 | JOSELITO DE FONTES SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 20/08/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOE REQUISICAO ANEXO | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 20/08/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOE REQUISICAO ANEXO | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 20/08/2013 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOE REQUISICAO ANEXO | 00069155267491 | JOSUE CHIANCA DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 20/08/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOE REQUISICAO ANEXO | 00069155267491 | JOSUE CHIANCA DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 20/08/2013 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOE REQUISICAO ANEXO | 00080484301420 | JOSEILSON PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 20/08/2013 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOE REQUISICAO ANEXO | 00030854776400 | VALMIR ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00827 | 21/08/2013 | 2700.00 | 2700.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICO DE CONFECCAO DE 100UNI DE PORTA DIPLOMAS SERIGRA-FADOS COM O BRASAO CO CBMPB, CONFORME PROC.042/2013-FUNES- BOM. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 22/08/2013 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISI CAO EM ANEXO | 00005233263432 | DANILO BRASILEIRO R GALVAO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 22/08/2013 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISI CAO EM ANEXO | 00032511442434 | DENIS DA SILVA NERY |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 22/08/2013 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA FORA DO ESTADO A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO PORVIAJAR A SERVICO DO CBMPB CON FORME REQUISICAO ANEXA | 00001192099427 | RODRIGO DIOGENES DA SILVA MELO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 22/08/2013 | 4800.00 | 4800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA FORA DO ESTADO A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO PORVIAJAR A SERVICO DO CBMPB CON FORME REQUISICAO ANEXA | 00001249931410 | ALISSON RICARDO SOARES SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00831 | 22/08/2013 | 65100.00 | 31638.60 | EMPENHO REFERENTE AO 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2012 PRORROGACAO DE POR MAIS 12 ME-SES NA PRESTACAO DE SERV. ESP.P/ MANUTENCAO PREV. E CORRETI-VA DE VEICULOS C/ FORNECIMENTODE PECAS NA CIDADE DE CAJAZEI-RAS E SOUSA. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00832 | 22/08/2013 | 33480.00 | 17569.15 | EMPENHO REFERENTE AO 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2012 -PRORROGACAO POR MAIS 12 MESES NA PRESTACAO DE SERV. ESPECIA-LIZADO P/ MANUTENCAO PREV. E CORRETIVA DE VEICULOS C/ FORNECIMENTO DE PECAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00833 | 22/08/2013 | 1860.48 | 1860.48 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV. PARA MANUTENCAO NAS VTRS DO 3BBM/CBMPB, CONF.PROC.0055/2012-CPL E CONTRATO 05/12REF MES DE JUL/2013. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00834 | 22/08/2013 | 47500.00 | 35108.09 | EMPENHO REFERENTE AO 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2012 -PRORROGACAO POR MAIS 12 MESES NA PRESTACAO DE SERV. ESPECIA-LIZADO P/ MANUTENCAO PREV. E CORRETIVA DE VEICULOS C/ FORNECIMENTO DE PECAS NA CIDADE DE GUARABIRA. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00835 | 22/08/2013 | 38000.00 | 11207.00 | EMPENHO REFERENTE AO 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2012 -PRORROGACAO POR MAIS 12 MESES NA PRESTACAO DE SERV. ESPECIA-LIZADO P/ MANUTENCAO PREV. E CORRETIVA DE VEICULOS C/ FORNECIMENTO DE PECAS NA CIDADE DE GUARABIRA. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00836 | 22/08/2013 | 3025.40 | 3025.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS PARA MANUTENCAO NAS VTRS DO 4BBM/CBMPB, CONF. PROC0055/2012-CPL E CONTRATO 04/12REF. MES DE JUL/2013. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00837 | 22/08/2013 | 1160.56 | 1160.56 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV. PARA MANUTENCAO NAS VTRS DO 4BBM/CBMPB, CONF. PROC0055/2012-CPL E CONTRATO 04/12REF. MES DE JUL/2013. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 23/08/2013 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOE REQUISICAO ANEXO | 00026367092404 | ORION LUZZO SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 23/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOE REQUISICAO ANEXO | 00002939821470 | NATANAEL GADELHA D SILVESTRE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 23/08/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOE REQUISICAO ANEXO | 00056931026453 | JAELSON SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 23/08/2013 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOE REQUISICAO ANEXO | 00018163688491 | ANTONIO GUERRA NETO E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 27/08/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO ESTADO ASERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00041558928472 | IVOMAR TAVARES DE MELO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 28/08/2013 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO ESTADO ASERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00007288785424 | ELIUDE BRUNO FREITAS SANTIAGO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 29/08/2013 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO ESTADO ASERVIDOR MILITAR ACIMA CITADOPOR VIAJAR A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO ANEXO | 00007681261427 | ALLINE ALANA ALVES DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 29/08/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO ESTADO ASERVIDOR MILITAR ACIMA CITADOPOR VIAJAR A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO ANEXO | 00005702318412 | REBECA TAVARES DE MELO T DE BRITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 29/08/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO ESTADO ASERVIDOR MILITAR ACIMA CITADOPOR VIAJAR A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO ANEXO | 00004695507404 | ELZA MARIA DE ANDRADE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 29/08/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO ESTADO ASERVIDOR MILITAR ACIMA CITADOPOR VIAJAR A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO ANEXO | 00004731548462 | SANDRO DUARTE DE MELO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 29/08/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO ESTADO ASERVIDOR MILITAR ACIMA CITADOPOR VIAJAR A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO ANEXO | 00005126646419 | TELMAR BATISTA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 29/08/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO ESTADO ASERVIDOR MILITAR ACIMA CITADOPOR VIAJAR A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO ANEXO | 00002724147430 | POLIANA DE SOUZA DIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 29/08/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO ESTADO ASERVIDOR MILITAR ACIMA CITADOPOR VIAJAR A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO ANEXO | 00008148460418 | CLISTONY LOPES BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 29/08/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO ESTADO ASERVIDOR MILITAR ACIMA CITADOPOR VIAJAR A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO ANEXO | 00000944233422 | ANDRE TAVARES REGIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 29/08/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO ESTADO ASERVIDOR MILITAR ACIMA CITADOPOR VIAJAR A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO ANEXO | 00056860897449 | SENILTON ALVES DE MORAIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 29/08/2013 | 11111.12 | 11111.12 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS PARA MANUTENCAO NAS VTRS DO CBMPB, CONF. PROC. 077/2011-CPL -CONTRATO 024/11, REMES DE JULHO/2013. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00857 | 29/08/2013 | 22601.25 | 22601.25 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV. PARA MANUTENCAO NAS VTRS DO CBMPB, CONF. PROC. 077/2011-CPL E CONTRATO 024/2011 REF. MES DE JULHO/2013. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 29/08/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO ESTADO ASERVIDOR MILITAR ACIMA CITADOPOR VIAJAR A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO ANEXO | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 30/08/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO ESTADO ASERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00005366345480 | MARCIO COSTA SOUZA LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 30/08/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO ESTADO ASERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00000946439460 | WOLGRAND DE OLIVEIRA PONTES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 30/08/2013 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO ESTADO ASERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00006042367439 | VALDECI SILVA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 30/08/2013 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO ESTADO ASERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00005289518401 | JOHNATA MACIEL DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 03/09/2013 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00085520292434 | ADAILZO VITORIO CAVALCANTE E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 03/09/2013 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00043682316434 | ROBERTO BATISTA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 03/09/2013 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME RELATORIOANEXO | 00001052105440 | JOSENILDO DE FIGUEIREDO DIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 03/09/2013 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAA ANEXO | 00004262578470 | ELISSANDRO FRANCISCO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 03/09/2013 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR CIVIL A CIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00037971123434 | ISMAR MELO JUST |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 03/09/2013 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00091051665434 | VILMAR DIAS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 03/09/2013 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00005412458483 | VITOR BRUNO DUARTE CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 03/09/2013 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00006714921446 | IGOR HENRIQUE CARNEIRO CAMPOS LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 03/09/2013 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 03/09/2013 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00002964328498 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 03/09/2013 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00005820348419 | ALESSANDRO AMANCIO CARNEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 03/09/2013 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00007390049480 | DANTON VICCTOR DE LIMA CARNEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 03/09/2013 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00006819312482 | FRANCELIO MARTINS FARIAS DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 03/09/2013 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 03/09/2013 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00003115211422 | ANGELSON JEAN RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 03/09/2013 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00002895697450 | PAULO WESCLEY DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 05/09/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB E SEGUE EM ANEXO O RELATORIO | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 05/09/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB E SEGUE EM ANEXO O RELATORIO | 00069142793491 | MARCOS CEZAR SOARES DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 05/09/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB E SEGUE EM ANEXO O RELATORIO | 00069155267491 | JOSUE CHIANCA DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 05/09/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB E SEGUE EM ANEXO O RELATORIO | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 05/09/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB E SEGUE EM ANEXO O RELATORIO | 00002991741406 | HARDMAN FULGENCIO ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 05/09/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB E SEGUE EM ANEXO O RELATORIO | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 05/09/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB E SEGUE EM ANEXO O RELATORIO | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 05/09/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB E SEGUE EM ANEXO O RELATORIO | 00003045114474 | JOSELITO DE FONTES SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 05/09/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB E SEGUE EM ANEXO O RELATORIO | 00003178995463 | ISAC MENDES DINIZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 05/09/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB E SEGUE EM ANEXO O RELATORIO | 00007582119452 | EDJOVANDA DE LIMA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00889 | 09/09/2013 | 3080.64 | 3080.64 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE MILITARES DO CBMPB PARA REALIZAR CURSOS E/OU TREINAMENTOS CONF. PROC. 019/2013-FUNESBOM - TRECHO IDA: JPA/GIG E VOLTA: CWB/GIG/JPA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00890 | 09/09/2013 | 821.32 | 821.32 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE MILITARES DO CBMPB PARA REALIZAR CURSOS E/OU TREINAMENTOS CONF. PROC. 019/2013-FUNESBOM - ROTEIRO JPA/GIG/JPA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00891 | 09/09/2013 | 8332.00 | 8332.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE MILITARES DO CBMPB PARA REALIZAR CURSOS E/OU TREINAMENTOS CONF. PROC. 019/2013-FUNESBOM - TRECHO : JPA/GIG/JPA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00892 | 09/09/2013 | 491.55 | 491.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE MILITARES DO CBMPB PARA REALIZAR CURSOS E/OU TREINAMENTOS CONF. PROC. 019/2013-FUNESBOM - TRECHO: BSB/JPA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00893 | 09/09/2013 | 1190.52 | 1190.52 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE MILITARES DO CBMPB PARA REALIZAR CURSOS E/OU TREINAMENTOS CONF. PROC. 019/2013-FUNESBOM - TRECHO: GIG/JPA/GIG. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00894 | 09/09/2013 | 2097.80 | 2097.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE MILITARES DO CBMPB PARA REALIZAR CURSOS E/OU TREINAMENTOS CONF. PROC. 019/2013-FUNESBOM - TRECHO: JPA/BSB/GYN/BSB/JPA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00895 | 09/09/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE MILITARES DO CBMPB PARA REALIZAR CURSOS E/OU TREINAMENTOS CONF. PROC. 019/2013-FUNESBOM - TRECHO: JPA/GRU/CWB/GIG/JPA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00896 | 09/09/2013 | 5010.19 | 5010.19 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE MILITARES DO CBMPB PARA REALIZAR CURSOS E/OU TREINAMENTOS CONF. PROC. 019/2013-FUNESBOM - TRECHO: BSB/GRU/FRA/TXL/LHR/GIG/BSB. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00897 | 09/09/2013 | 1731.88 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE MILITARES DO CBMPB PARA REALIZAR CURSOS E/OU TREINAMENTOS CONF. PROC. 019/2013-FUNESBOM - TRECHO: JPA/SSA/JPA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00898 | 09/09/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE MILITARES DO CBMPB PARA REALIZAR CURSOS E/OU TREINAMENTOS CONF. PROC. 019/2013-FUNESBOM - TRECHO: JPA/BSB/JPA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00899 | 09/09/2013 | 3627.00 | 3627.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS CONF. ITEM 01 DA A-TA DE RP 114/2011-PREGAO 22/11E CONTRATO 16/2012 REF. MES DEJUNHO/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00900 | 09/09/2013 | 3627.00 | 3627.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS CONF. ITEM 01 DA A-TA DE RP 114/2011-PREGAO 22/11E CONTRATO 16/2012 REF. MES DEJUL/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00901 | 09/09/2013 | 10152.37 | 10152.37 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS PARA MANUTENCAO NAS VTRS DO 2BBM/CBMPB, CONF. PROC0077/2011-CPL E CONTRATO 04/12REF. MES DE JULHO/2013. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00902 | 09/09/2013 | 5183.09 | 5183.09 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV. PARA MANUTENCAO NAS VTRS DO 2BBM/CBMPB, CONF. PROC0077/2011-CPL E CONTRATO 04/12REF. MES DE JULHO/2013. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E LOCACAO DE IMOVEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00888 | 09/09/2013 | 6895.85 | 6895.85 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE LOCACAO DE BEM IMOVEL, SEDEDO 1BBS/CBMPB, REFERENTE AO PERIODO 14/09 A 13/10/2013 - CONTRATO N.010/2013-FUNESBOM EPROC.0114/2013-CPL/CBMPB. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00914 | 10/09/2013 | 44500.00 | 23338.43 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS PARA MANUTENCAO NAS VTRS DO 4BBM/CBMPB, CONF. PROC055/2012-CPL E CONTRATO 004/12REF. ADITIVO 001/2013. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00915 | 10/09/2013 | 32040.00 | 17301.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV. PARA MANUTENCAO NAS VTRS DO 4BBM/CBMPB, CONF. PROC055/2012-CPL E CONTRATO 004/12REF. ADITIVO 001/2013. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 10/09/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00001377887464 | FELLIPE EDUARDO DE MEDEIROS NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 10/09/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00026367092404 | ORION LUZZO SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 10/09/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00007275957418 | HEDWIG TAYSE PAIVA MONTEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 10/09/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00067684483404 | JOSEMILDO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 10/09/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00006470786430 | ANGELA FABRICIA FRANKLIN |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 10/09/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00000954092465 | SABRINA HOLANDA DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 10/09/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 10/09/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 10/09/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 10/09/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00041558928472 | IVOMAR TAVARES DE MELO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 10/09/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00003842090412 | ELISEU PEREIRA DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 10/09/2013 | 4800.00 | 4800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR PARA FORA DO TERRITORIO ESTADUAL A SERVICO DOCBMPB CONF DOCS ANEXO | 00001249931410 | ALISSON RICARDO SOARES SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 10/09/2013 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR PARA FORA DO TERRITORIO ESTADUAL A SERVICO DOCBMPB CONF DOCS ANEXO | 00001192099427 | RODRIGO DIOGENES DA SILVA MELO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 10/09/2013 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR PARA FORA DO TERRITORIO ESTADUAL A SERVICO DOCBMPB CONF DOCS ANEXO | 00018163688491 | ANTONIO GUERRA NETO E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 10/09/2013 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR PARA FORA DO TERRITORIO ESTADUAL A SERVICO DOCBMPB CONF DOCS ANEXO | 00006026145460 | PEDRO BRANDAO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 10/09/2013 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR PARA FORA DO TERRITORIO ESTADUAL A SERVICO DOCBMPB CONF DOCS ANEXO | 00002848997478 | LEANDRO TORRES LIBORIO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 10/09/2013 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR PARA FORA DO TERRITORIO ESTADUAL A SERVICO DOCBMPB CONF DOCS ANEXO | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 10/09/2013 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR PARA FORA DO TERRITORIO ESTADUAL A SERVICO DOCBMPB CONF DOCS ANEXO | 00005787962443 | CONCEICAO DE MARIA DA SILVA ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 11/09/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME SEGUERELATORIO EM ANEXO. | 00005470475417 | JANCLEITON DE CARVALHO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 11/09/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME SEGUERELATORIO EM ANEXO. | 00003178995463 | ISAC MENDES DINIZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 11/09/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME SEGUERELATORIO EM ANEXO. | 00003045114474 | JOSELITO DE FONTES SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 11/09/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME SEGUERELATORIO EM ANEXO. | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 11/09/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME SEGUERELATORIO EM ANEXO. | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 11/09/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME SEGUERELATORIO EM ANEXO. | 00002991741406 | HARDMAN FULGENCIO ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 11/09/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME SEGUERELATORIO EM ANEXO. | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 11/09/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME SEGUERELATORIO EM ANEXO. | 00069155267491 | JOSUE CHIANCA DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 11/09/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME SEGUERELATORIO EM ANEXO. | 00069142793491 | MARCOS CEZAR SOARES DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 11/09/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME SEGUERELATORIO EM ANEXO. | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 11/09/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB CONFORME SEGUEEM ANEXO O RELATORIO. | 00007582119452 | EDJOVANDA DE LIMA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00934 | 11/09/2013 | 837.00 | 837.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS CONF. ITEM 01 DA A-TA DE RP 114/2011-PREGAO 22/11- CONTRATO 16/2012 E TERMO ADITIVO 001/2013-FUNESBOM - REF. MES DE JUL. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00935 | 12/09/2013 | 7990.00 | 7990.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE 05 UNI DE TROMBONE E VARA TE- NOR EM Bb/F (SIB/FA), CONFOR- ME PROC. 053/2013. | 09189517000226 | TOCMIX-COM.DE EQUIP ELET.E MUSICAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00936 | 12/09/2013 | 12488.49 | 1354.50 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE AGUA MINERAL S/ GAS, CONF. ATADE RP N.112/2013, PREGAO N.239/2013 - VIGENCIA:31/07/13 A 31/07/2014, CONF.PROC.051/2013. QUANTIDADE: 3227UNI DE 20L VALOR UNITARIO:3,87 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00937 | 12/09/2013 | 1497.50 | 599.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE AGUA MINERAL S/ GAS, CONF. ATADE RP N.112/2013, PREGAO N.239/2013 - VIGENCIA:31/07/13 A 31/07/2014, CONF. ITEM 4 DO PROC051/2013-FUNESBOM. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00938 | 12/09/2013 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE MANUTEN-CAO CORRETIVA EM 03(TRES) PRO-JETORES MULTIMIDIA DATA SHOW, CONF. PROC.046/2013-FUNESBOM. | 12776030000173 | FIJ ELETRONICA E INFORMATICA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 12/09/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00069196397420 | MARCOS DA SILVA LINHARES E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 12/09/2013 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00069197512400 | JAILTON MATIAS DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 12/09/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00018802770263 | ISAIAS GUEDES DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00942 | 13/09/2013 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE 10 MASTROS EM ALUMINIO, COMSETA CROMADA, PARA ESTANDARTESFORRADO COM FITA EM VELUDO, MEDINDO 2,30M. CONF. PROCESSO 049/2013-FUNESBOM. | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS E FARDAMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00945 | 13/09/2013 | 15000.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE 100 UNI DE COLCHOES D-45 P/O CBMPB, CONF. ATA N.0163/2012PREGAO 368/2012 - COM VIGENCIAATE 20/12/2013, CONFORME PROC.054/2013. | 70114780000186 | DIGITE CARLOS ALBERTO F DE QUEIROGA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00943 | 13/09/2013 | 2109.80 | 2109.80 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO PREVEN-TIVA E/OU CORRETIVA EM MOTOSERRAS DO BBS/CBMPB, CONF. PROC. 045/2013-FUNESBOM. | 35437714000146 | COPAM COM PECAS E ACESSO PARA MOTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00944 | 13/09/2013 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV. DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E/OU CORRETIVA EM MOTOSERRAS DO BBS/CBMPB, CONF. PROC. 045/2013-FUNESBOM. | 35437714000146 | COPAM COM PECAS E ACESSO PARA MOTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 18/09/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR AACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 18/09/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR AACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 18/09/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR AACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00005787962443 | CONCEICAO DE MARIA DA SILVA ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 18/09/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR AACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00005787962443 | CONCEICAO DE MARIA DA SILVA ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 18/09/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR AACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00001011234424 | ANDERSON CARVALHO RODRIGUES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 18/09/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR AACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00005260867424 | MARCIO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 18/09/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR AACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00005260867424 | MARCIO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00954 | 18/09/2013 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE 02 MOTORES DE PORTAO AUTOMATI-ZADOS DESLIZANTE, CONF. ITEM 1DA AUTORIZACAO DE COMPRA E PROCESSO N.052/2013 - FUNESBOM. | 41128299000141 | IVANILDO QUEIROZ CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00955 | 18/09/2013 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL DO CBMPB. | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00956 | 19/09/2013 | 7922.58 | 7922.58 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS PARA MANUTENCAO NAS VTRS DO 2BBM/CBMPB, CONF. PROC0077/2011-CPL E CONTRATO 04/12REF. MES DE AGO/2013. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00957 | 19/09/2013 | 3175.75 | 3175.75 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV. PARA MANUTENCAO NAS VTRS DO 2BBM/CBMPB, CONF. PROC0077/2011-CPL E CONTRATO 04/12REF. MES DE AGO/2013. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 23/09/2013 | 23600.00 | 23600.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE 100 UNID. DE NOBREAK 700 VANBR 14136, CONF. ATA N.081/13,PREGAO 059, PROC.048/2013-FU- NESBOM/CBMPB. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00959 | 23/09/2013 | 12000.00 | 12000.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE 30 UNID. DE DISCO RIGIDO HDEXTERNO DE 1TB, CONF. ITEM 05 DA ATA DE RP N.081/2013, PRE- GAO N.059/2013 E PROC.048/2013FUNESBOM/CBMPB. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 23/09/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00000954092465 | SABRINA HOLANDA DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 23/09/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 23/09/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00963 | 01/10/2013 | 695.47 | 695.47 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE MILITARES DO CBMPB PARA REALIZAR CURSOS E/OU TREINAMENTOS CONF. PROC.019/2013-FUNES-BOM E FATURA N.4013110 TRECHO:POA/BSB/JPA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 04/10/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-CO DO CBMPB CONFORME REQUISI- CAO ANEXO. | 00076890910400 | ELENILTON DA SILVA PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 04/10/2013 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-CO DO CBMPB CONFORME REQUISI- CAO ANEXO. | 00000946439460 | WOLGRAND DE OLIVEIRA PONTES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 04/10/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-CO DO CBMPB CONFORME REQUISI- CAO ANEXO. | 00069196397420 | MARCOS DA SILVA LINHARES E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 04/10/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-CO DO CBMPB CONFORME REQUISI- CAO ANEXO. | 00026367092404 | ORION LUZZO SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00968 | 08/10/2013 | 3756.00 | 1815.08 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DOSITENS 58, 43, 44, 27 E 152 DA ATA DE RP N.033/2013, PREGAO N416/2012 E PROC.058/2013-FUNESBOM - AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ O CBMPB. VIGENCIA DA ATA: 07/03 A 07/03DE 2014. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00969 | 08/10/2013 | 4615.00 | 1398.50 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DOSITENS 155, 52, 175, E 176 DA ATA DE RP N.033/2013, PREGAO N416/2012 E PROC.058/2013-FUNESBOM - AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ O CBMPB. VIGENCIA DA ATA: 07/03 A 07/03DE 2014. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00970 | 08/10/2013 | 4245.00 | 2122.50 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DOSITENS 166, 06, 156 E 157 DA ATA DE RP N.033/2013, PREGAO N416/2012 E PROC.058/2013-FUNESBOM - AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ O CBMPB. VIGENCIA DA ATA: 07/03 A 07/03DE 2014. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00971 | 08/10/2013 | 1260.00 | 1260.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DO ITEM 05 DA ATA DE RP N.033/13,PREGAO N. 416/2012 E PROC.058/2013-FUNESBOM - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ O CBM.VIGENCIA DA ATA: 07/03 A 07/03DE 2014. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00972 | 08/10/2013 | 1764.00 | 1764.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DO ITEM 05 DA ATA DE RP N.033/13,PREGAO N. 416/2012 E PROC.058/2013-FUNESBOM - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ O CBM.VIGENCIA DA ATA: 07/03 A 07/03DE 2014. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00973 | 08/10/2013 | 7500.00 | 7500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS DE CUSTEIO DA DF4/QCGBM DOQUARTEL CENTRAL DO CBM. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00974 | 08/10/2013 | 7500.00 | 7500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS DE CUSTEIO DA DF4/QCGBM DOQUARTEL CENTRAL DO CBM. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00975 | 08/10/2013 | 1892.40 | 1892.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV. DE MANUTENCAO NAS VTRDO QUARTEL DO 3BBM/CBMPB, CONFPROC.055/2012-CPL E CONTRATO. MES REF. SETEMBRO DE 2013. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00976 | 10/10/2013 | 1461.42 | 1461.42 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE MILITARES DO CBMPB PARA REALIZAR CURSOS E/OU TREINAMENTOS CONF. PROC.019/2013-FUNES-BOM E FATURA N.4012978 TRECHO:JPA/GIG/JPA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00977 | 10/10/2013 | 1169.70 | 1169.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE MILITARES DO CBMPB PARA REALIZAR CURSOS E/OU TREINAMENTOS CONF. PROC.019/2013-FUNES-BOM - FATURA N.4012888, TRECHOJPA/GRU/GYN/BSB/JPA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00978 | 10/10/2013 | 15879.84 | 15879.84 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE MILITARES DO CBMPB PARA PARTICIPAR DE CURSOS/TREINAMENTOS, CONF. PROC.019/2013-FUNESBOM - FATURA:4013109 - TRECHO:JPA/BSB/BEL/GRU/JPA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00979 | 10/10/2013 | 5970.00 | 5970.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSO DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA PARA03 MILITARES DA DIRETORIA DE FINANCAS DO CBMPB. | 13026978000174 | FERNANDES TEIXEIRA EDUCACAO LTDA. |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 10/10/2013 | 25200.00 | 20512.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS COM LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO CFOBM, CONF. PROC.063/2013,ATA RP.021/2013 E PREGAO 461. VIGENCIA:31/01/13 A 31/01/14. | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00981 | 10/10/2013 | 837.00 | 837.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS CONF. ITEM 01 DA A-TA DE RP 114/2011-PREGAO 22/11- CONTRATO 16/2012 E TERMO ADITIVO 001/2013-FUNESBOM - REF. MES AGO/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00982 | 10/10/2013 | 3627.00 | 3627.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS CONF. ITEM 01 DA A-TA DE RP 114/2011-PREGAO 22/11- CONTRATO 16/2012 REF. MES DEAGO/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 11/10/2013 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00076890910400 | ELENILTON DA SILVA PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 11/10/2013 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00004192607492 | DANTE HUGO GONCALVES_GUIMARAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 11/10/2013 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00004565747430 | SUENIA BARBARA DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 14/10/2013 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00088589374300 | JOHN LENNON PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00987 | 31/10/2013 | 3627.00 | 3627.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS CONF. ITEM 01 DA A-TA DE RP 114/2011-PREGAO 22/11- CONTRATO 16/2012 REF. MES DESETEMBRO/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00988 | 31/10/2013 | 837.00 | 837.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS CONF. ITEM 01 DA A-TA DE RP 114/2011-PREGAO 22/11- CONTRATO 16/2012 E TERMO ADITIVO 001/2013-FUNESBOM - REF. MES SETEMBRO/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00989 | 31/10/2013 | 3627.00 | 3627.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS CONF. ITEM 01 DA A-TA DE RP 114/2011-PREGAO 22/11- CONTRATO 16/2012 REF. MES DEOUTUBRO/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00990 | 31/10/2013 | 837.00 | 837.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS CONF. ITEM 01 DA A-TA DE RP 114/2011-PREGAO 22/11- CONTRATO 16/2012 E TERMO ADITIVO 001/2013-FUNESBOM - REF. MES OUTUBRO/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 31/10/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00002939821470 | NATANAEL GADELHA D SILVESTRE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 31/10/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 31/10/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00000954092465 | SABRINA HOLANDA DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 01/11/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 01/11/2013 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00041558928472 | IVOMAR TAVARES DE MELO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 01/11/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 01/11/2013 | 2250.00 | 2250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00998 | 05/11/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMACAO DE PATRIMONIO DA DAL/CBMPB, CONFORME CONTRATO N.0018/2013 E PROC. 029/2013-CPL/FUNESBOM. VIGENCIA: 9/10/2013 A 9/10/14. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00999 | 05/11/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMACAO DE PATRIMONIO DA DAL/CBMPB, CONFORME CONTRATO N.0018/2013 E PROC. 031/2013-CPL/FUNESBOM. VIGENCIA:9/10/2013 A 9/10/2014 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 01000 | 05/11/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMACAO DE ALMO-XARIFADO DAL/CBMPB, CONFORME CONTRATO N.0019/2013 E PROC. 030/2013-CPL/FUNESBOM. VIGENCIA:9/10/2013 A 9/10/2014 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01001 | 07/11/2013 | 23144.40 | 23144.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MANUTENCAO NAS VIATURAS DO 2BBM/CBMPB, CONFORME PROCESSO 077/2011 DA CPL/CBMPB E CONTRATO 025/2011 E ADITIVO 001/2012REF. MES DE SETEMBRO/2013. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01002 | 07/11/2013 | 5235.18 | 5235.18 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MANUTENCAO NAS VIATURAS DO 2BBM/CBMPB, CONFORME PROCESSO 077/2011 DA CPL/CBMPB E CONTRATO 025/2011 E ADITIVO 001/2012REF. MES DE SETEMBRO/2013. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 13/11/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILIRAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00006230047470 | LUIZ GERALDO TAVARES DE MELO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 13/11/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILIRAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00008432640476 | MARCELLO HENRIQUE VILLAR MALHEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 13/11/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00008854631450 | BRUNA CARNEIRO DE BARROS PINHEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 13/11/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00006145676450 | LEANDRO GUIMARAES DA PENHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 13/11/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00005208517493 | GERSIANE DA SILVA LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 13/11/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00009099079435 | IGOR FERNANDES DE ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 13/11/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00007939611496 | LIVIA SAMARA COSTA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 13/11/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00009666158400 | ELINAURA AUGUSTO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 13/11/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00010172127408 | ANTONIO ANDERSON LUCENA RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 13/11/2013 | 825.00 | 825.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00005865740423 | ISALES SANTOS DE A.PAGANO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 13/11/2013 | 825.00 | 825.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00008435933423 | ANDRE PHILIPE DE BRITO PEREIRA GUIMARAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 13/11/2013 | 825.00 | 825.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00004902838451 | HIGOR GABRIEL COUTINHO SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 13/11/2013 | 825.00 | 825.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00007468570477 | MARCELO A. TEODOZIO COSTA PINTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 13/11/2013 | 825.00 | 825.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00009011861477 | ARNAUD FERREIRA DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 13/11/2013 | 825.00 | 825.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00007370979490 | AUGUSTO HENRIQUE MIRANDA DO EGITO SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 13/11/2013 | 825.00 | 825.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00009693811402 | ERICK JORDAN LIBANIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01020 | 13/11/2013 | 825.00 | 825.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00006324395480 | GUSTAVO ROLIM DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 13/11/2013 | 825.00 | 825.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00006946955480 | JOAS ROMERO JORGE DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 13/11/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00007603747406 | JOSE IDYGLEIKSON GUEDES MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 13/11/2013 | 825.00 | 825.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00004673509498 | HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 13/11/2013 | 825.00 | 825.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00005133184450 | SUZANA THAIS PEDROZA RODRIGUES DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 13/11/2013 | 825.00 | 825.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00006972699495 | IRINEU EVARISTO DE S.NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 13/11/2013 | 825.00 | 825.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00006681367402 | THAIS NAZARIO CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 13/11/2013 | 825.00 | 825.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00006939240470 | EDUARDO HENRIQUE SOUSA DE AZEVEDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 13/11/2013 | 825.00 | 825.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00007260722495 | JYHARMESON DIEGO AZEVEDO DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 13/11/2013 | 825.00 | 825.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00010505149478 | EVANDRO RIBEIRO ATAIDE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 13/11/2013 | 825.00 | 825.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00007245320489 | ALEX MEDEIROS DE FARIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 13/11/2013 | 825.00 | 825.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00005333483400 | SUENIO SOUZA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 13/11/2013 | 825.00 | 825.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00006882737428 | DIEGO DOS SANTOS GRASSI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 13/11/2013 | 825.00 | 825.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00007721674433 | JOANA CABRAL BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 13/11/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00006819312482 | FRANCELIO MARTINS FARIAS DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01035 | 14/11/2013 | 7910.00 | 7910.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE MANUTENCAO PRE- VENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR DO QCGBM, CONF.PROC.060/2013-CPL/FUNESBOM. | 10947872000115 | CASA DO AR CONDICIONADO CLIMAT E REFRIG |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01037 | 14/11/2013 | 7900.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO SERV. DE MONTAGEM E PINTURA DA ESTRUTU-RA METALICA DA FACHADA DO 2BBMCONF. PROC.068/2013. | 09132853000151 | GERALDO MAGELA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 14/11/2013 | 1320.00 | 1320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00006230047470 | LUIZ GERALDO TAVARES DE MELO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 14/11/2013 | 1320.00 | 1320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00008432640476 | MARCELLO HENRIQUE VILLAR MALHEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 14/11/2013 | 1320.00 | 1320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00008854631450 | BRUNA CARNEIRO DE BARROS PINHEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 14/11/2013 | 825.00 | 825.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 14/11/2013 | 825.00 | 825.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00005208517493 | GERSIANE DA SILVA LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 14/11/2013 | 825.00 | 825.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00009099079435 | IGOR FERNANDES DE ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 14/11/2013 | 825.00 | 825.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00007939611496 | LIVIA SAMARA COSTA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 14/11/2013 | 825.00 | 825.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00009666158400 | ELINAURA AUGUSTO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 14/11/2013 | 825.00 | 825.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00010172127408 | ANTONIO ANDERSON LUCENA RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01056 | 14/11/2013 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO DO QUARTEL DO BBS/1BBM/CBMPB. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01058 | 14/11/2013 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO DO QUARTEL DO BBS/1BBM/CBMPB. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01059 | 14/11/2013 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO DO QUARTEL DO CRAPH/CBMPB. | 00001377887464 | FELLIPE EDUARDO DE MEDEIROS NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01060 | 14/11/2013 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO DO QUARTEL DO CRAPH/CBMPB. | 00001377887464 | FELLIPE EDUARDO DE MEDEIROS NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 14/11/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 14/11/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 14/11/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 14/11/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00067590020400 | AELCIO CAMILO DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 14/11/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00041558928472 | IVOMAR TAVARES DE MELO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 14/11/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00001185279407 | BENEVALDO PESSOA DA CRUZ JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 14/11/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 14/11/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 14/11/2013 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00006819312482 | FRANCELIO MARTINS FARIAS DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 14/11/2013 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00037971123434 | ISMAR MELO JUST |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 14/11/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00003155344431 | ANDRE FERREIRA DE VASCONCELOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01036 | 14/11/2013 | 954.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE 30KG DE CORDA EM NYLON 10MME 23KG DE CORDA EM NYLON 12MM,CONFORME PROC.056/2013. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 18/11/2013 | 825.00 | 825.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00007603747406 | JOSE IDYGLEIKSON GUEDES MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01076 | 19/11/2013 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1CRBM/1BBM DO CBMPB | 00055277918434 | WALTER PAULO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01077 | 19/11/2013 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1CRBM/1BBM DO CBMPB | 00055277918434 | WALTER PAULO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 19/11/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB | 00067500285434 | JULIO NETO GOMES DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01079 | 19/11/2013 | 16343.75 | 16343.75 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV. PARA MANUTENCAO NAS VTRS DO CBMPB, CONF. PROC. 077/2011-CPL E CONTRATO 024/2011. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01074 | 19/11/2013 | 4134.10 | 4134.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS PARA MANUTENCAO NAS VIATURAS DO 2BBM/CBMPB, CONF. PROC.077/2011 DA CPL/CBMPB E CONTRATO 025/2011 E ADITIVO 01/2012 REF. MES DE OUTUBRO/13. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01075 | 19/11/2013 | 4870.04 | 4870.04 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS PARA MANUTENCAO NAS VIATURAS DO 2BBM/CBMPB, CONF. PROC.077/2011 DA CPL/CBMPB E CONTRATO 025/2011 E ADITIVO 01/2012 REF. MES DE OUT/2013. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 20/11/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB | 00095646841704 | MARCELO LINS DOS SANTOS E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 20/11/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB | 00005165915417 | ISRAEL DO NASCIMENTO SANTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 20/11/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB | 00059199792400 | JOAO BATISTA VIEIRA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 20/11/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB | 00006612630450 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 20/11/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 20/11/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00003865075460 | MARCOS ANDRE C DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 20/11/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00002459192444 | JEFERSON DE C SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 20/11/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00003253259447 | RODRIGO RODRIGUES DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 20/11/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 20/11/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00069196397420 | MARCOS DA SILVA LINHARES E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 20/11/2013 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00067500285434 | JULIO NETO GOMES DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 20/11/2013 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00003063159476 | TIAGO IZIDRO DE PAULA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 20/11/2013 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00002434257402 | KATTY SABRINA DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 20/11/2013 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00001049261470 | JOANA MENTOR BRAGA BATISTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 20/11/2013 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00008854631450 | BRUNA CARNEIRO DE BARROS PINHEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 20/11/2013 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00007603747406 | JOSE IDYGLEIKSON GUEDES MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 20/11/2013 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00005133184450 | SUZANA THAIS PEDROZA RODRIGUES DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 20/11/2013 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00005333483400 | SUENIO SOUZA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 20/11/2013 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00003882857455 | RODRIGO PAIVA DE QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 20/11/2013 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00004910088482 | SAMARA SILVA FARIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 20/11/2013 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00000862809452 | ADRIANO EUDES DANTAS DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 20/11/2013 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00002848997478 | LEANDRO TORRES LIBORIO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 22/11/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00078849284420 | EDILSON EDUARDO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 22/11/2013 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00002334047406 | FABIO BATISTA NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 22/11/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 22/11/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 22/11/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 22/11/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00067684483404 | JOSEMILDO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 22/11/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR CIVIL ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00003623184411 | ANAILCE DA SILVA OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 22/11/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00003623184411 | ANAILCE DA SILVA OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 22/11/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR CIVIL ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00003623184411 | ANAILCE DA SILVA OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 22/11/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR CIVIL ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00003623184411 | ANAILCE DA SILVA OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 22/11/2013 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00006819312482 | FRANCELIO MARTINS FARIAS DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 22/11/2013 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00006714921446 | IGOR HENRIQUE CARNEIRO CAMPOS LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 22/11/2013 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 22/11/2013 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00041558928472 | IVOMAR TAVARES DE MELO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 22/11/2013 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR CIVIL ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00037971123434 | ISMAR MELO JUST |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01120 | 25/11/2013 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO GABINETE DO COMANDO GERAL DO QCGBM/CBMPB. | 00079756352434 | SEVERINO SIMAO LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01121 | 25/11/2013 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO GABINETE DO COMANDO GERAL DO QCGBM/CBMPB. | 00079756352434 | SEVERINO SIMAO LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01122 | 25/11/2013 | 1483.46 | 1483.46 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE ACORDO JUDICIAL DE CERTIDAODE DIVIDA ATIVA-ISS, CONFORME CARTA DE CITACAO N.2013/222994E OFICIO N.0247/2013. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01123 | 25/11/2013 | 109.60 | 109.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME PROC.0035899282013815200 E GUIA N.200.2013.606781, REF. ACORDO JUDI-CIAL - CDA:2013/222994. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 01124 | 27/11/2013 | 7900.00 | 7900.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE 20 UNID. DE CHAPA DE ALUMINIO COMPOSTO-ACM PARA O 2BBM/CBMPBCONF. PROC.070/2013-CPL/CBMPB. | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 01125 | 29/11/2013 | 4600.00 | 4600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PRESTACAO DO SERVICO DE EN-VELOPAMENTO E ADESIVAGEM EM VEICULOS OFICIAIS DO QCGBM, CONF PROC 23.901.000071.2013 | 04455510000104 | JOAO AURILIO FARIAS LEIROS ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01126 | 29/11/2013 | 7112.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CAMERAS FOTO- GRAFICAS DIGITAL, CONF. PROC. 23.901.000066.2013 | 06313433000183 | WILLAMS RANGEL LOBO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01127 | 29/11/2013 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE KIT MATERIAL PARA O PROJETO BOMBEIROS MIRIMCONF. PROC. 23.901.000057.2013 | 18529416000167 | CASA DO MILITAR-COMERCIO E SER LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 02/12/2013 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00032511442434 | DENIS DA SILVA NERY |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 02/12/2013 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00005233263432 | DANILO BRASILEIRO R GALVAO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 02/12/2013 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00002877166430 | ULISSES DA MOTA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01131 | 03/12/2013 | 23106.33 | 23106.33 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS PARA MANUTENCAO NAS VIATURAS DO 2BBM/CBMPB, CONF. PROC.077/2011 DA CPL/CBMPB E CONTRATO 025/2011 E ADITIVO 01/2012 REF. MES DE NOV/2013. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01133 | 03/12/2013 | 2708.38 | 2708.38 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV. PARA MANUTENCAO NAS VIATURAS DO 2BBM/CBMPB, CONF. PROC.077/2011 DA CPL/CBMPB E CONTRATO 025/2011 E ADITIVO 01/2012 REF. MES DE NOV/2013. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01134 | 03/12/2013 | 880.00 | 880.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MATERIAIS PARA CAES DO CBM CONF. PROC.050/2013 E AUTORIZACAO DE COMPRA. | 11597550000156 | THIAGO OLIVEIRA DE MELO - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 01135 | 03/12/2013 | 2190.00 | 2190.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE 03 CAIXAS PARA TRANSPORTE DE CAES, CONF. PROC.050/2013 E AUTORIZACAO DE COMPRA. | 11597550000156 | THIAGO OLIVEIRA DE MELO - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 03/12/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00007582119452 | EDJOVANDA DE LIMA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 03/12/2013 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00007353759763 | WILLIAM DE FRANCA FREIRE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 03/12/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00039661237468 | LENILDO PELAGIO TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 03/12/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00004700650443 | SHIRLEY SANTANA DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 03/12/2013 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00018163688491 | ANTONIO GUERRA NETO E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 04/12/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00043679994400 | JULIO CEZAR NOBREGA DE FREITAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 04/12/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00006612630450 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 04/12/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00026367092404 | ORION LUZZO SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E LOCACAO DE IMOVEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01141 | 04/12/2013 | 6895.85 | 6895.85 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE LOCACAO DE BEM IMOVEL, SEDEDO 1BBS/CBMPB, REFERENTE AO PERIODO 14/10 A 13/11/2013 - CONTRATO N.010/2013-FUNESBOM EPROC.0114/2013-CPL/CBMPB. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E LOCACAO DE IMOVEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01142 | 04/12/2013 | 6895.85 | 6895.85 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE LOCACAO DE BEM IMOVEL, SEDEDO 1BBS/CBMPB, REFERENTE AO PERIODO 14/11 A 13/12/2013 - CONTRATO N.010/2013-FUNESBOM EPROC.0114/2013-CPL/CBMPB. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E LOCACAO DE IMOVEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01143 | 04/12/2013 | 6895.85 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE LOCACAO DE BEM IMOVEL, SEDEDO 1BBS/CBMPB, REFERENTE AO PERIODO 14/12 A 13/01/2014 - CONTRATO N.010/2013-FUNESBOM EPROC.0114/2013-CPL/CBMPB. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01149 | 05/12/2013 | 670.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE 10 UNID. DE MANGUEIRAS CRISTALDE 3/4, COMPLETA PARA JARDIM, COM 50 METROS, CONF. ITEM 8 DAATA DE RP. N.0133/2013 E PRE- GAO N.147/2013 - PROC.074/2013DA CPL/CBMPB. | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01150 | 05/12/2013 | 2600.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE 1.000UNID DE PAPEL HIGIENICO BRANCO, CONFORME ITEM 02 DA A-TA DE RP. N.0133/2013 E PREGAON.147/2013 - PROC.074/2013-CPLDO CBMPB. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01151 | 05/12/2013 | 790.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE 1.000UNID. DE DESODORANTE SANITARIO, CONF. ITEM 39 DA ATA DERP N.0133/2013 E PREGAO N.147/2013, PROC.074/2013-CPL/CBMPB. | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01152 | 05/12/2013 | 4900.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMACAO DE PATRIMONIO DA DAL/CBMPB, CONFORME CONTRATO N.018/2013 E PROC.031/2013-CPL/FUNESBOM. VIGENCIA:9/10/2013 A 9/10/2014 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01153 | 05/12/2013 | 4464.00 | 4464.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS CONF. ITEM 01 DA A-TA DE RP 114/2011-PREGAO 22/11- CONTRATO 16/2012 E TERMO ADITIVO 002/2013-FUNESBOM - REF. MES NOVEMBRO/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01154 | 05/12/2013 | 4464.00 | 4464.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS CONF. ITEM 01 DA A-TA DE RP 114/2011-PREGAO 22/11- CONTRATO 16/2012 E TERMO ADITIVO 002/2013-FUNESBOM - REF. MES DEZEMBRO/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 05/12/2013 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB. | 00004788622459 | NEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 05/12/2013 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB. | 00001192099427 | RODRIGO DIOGENES DA SILVA MELO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 05/12/2013 | 1440.00 | 1440.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB. | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 06/12/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00095646841704 | MARCELO LINS DOS SANTOS E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 06/12/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00059199792400 | JOAO BATISTA VIEIRA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 06/12/2013 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 06/12/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00005697665750 | GREGORY WILLIAM FARIA COELHO DE JESUS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 06/12/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00000969090480 | ARCENIO M SEGUNDO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 06/12/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00007275957418 | HEDWIG TAYSE PAIVA MONTEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 06/12/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 06/12/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 06/12/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 06/12/2013 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 06/12/2013 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00006714921446 | IGOR HENRIQUE CARNEIRO CAMPOS LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 06/12/2013 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00005162756407 | JARDEL BATISTA SILVA ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 06/12/2013 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00004344659414 | NILO CARLOS FERREIRA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 06/12/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00008052322499 | EMMANUEL DE SOUSA GUEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01173 | 09/12/2013 | 1283.80 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE MILITARES DO CBMPB PARA PARTICIPAR DE CURSOS/TREINAMENTOS, CONF. PROC.019/2013-FUNESBOM - FATURA:4014953 - TRECHO:GYN/GRU/JPA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01174 | 09/12/2013 | 2554.12 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE MILITARES DO CBMPB PARA PARTICIPAR DE CURSOS/TREINAMENTOS, CONF. PROC.019/2013-FUNESBOM - FATURA:4009222 - TRECHO:JPA/CRU/JPA E JPA/BSB. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 01175 | 09/12/2013 | 7920.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE CONFECCAO DE CA-PAS DE PROCESSO CONFORME PROC.23.901.000077.2013 | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 01176 | 09/12/2013 | 7896.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE RISCO PARA O BBS, CONF. PROC. 23.901.000073.2013 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01172 | 09/12/2013 | 7955.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE MANGUEIRAS DE COMBATE A INCEN-DIO CONF. ITENS 01 E 02 DA DESCRICAO DA AUTORIZACAO DE COM- PRA ANEXA AO PROC.072/2013-CPLFUNESBOM. | 10416895000101 | IDEAL SEG COM DE EQUIP E SERV DE SE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01209 | 10/12/2013 | 2600.00 | 2600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE VIATURA DO QUARTEL DO 1BBS/CBMPB. | 00001185279407 | BENEVALDO PESSOA DA CRUZ JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01210 | 10/12/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE VIATURA DO QUARTEL DO 1BBS/CBMPB. | 00001185279407 | BENEVALDO PESSOA DA CRUZ JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01211 | 10/12/2013 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO QUARTEL DO 1BBM/CBMPB. | 00006781737457 | PABLO RAPHAEL OLIVEIRA HONORATO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01212 | 10/12/2013 | 15879.84 | 0.00 | EMPENHO PARCIAL PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE MILITARES DO CBMPB PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMEN-TOS, CONF. PROC.019/2013-FUNESBOM - FATURA:4013109 - TRECHO:JPA/BSB/BEL/GRU/JPA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01177 | 10/12/2013 | 19941.50 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DOSITENS 01, 02, 04, 08, 15, 18, 20, 21, 22,25, 33, 34 E 35 DO PREGAO No. 0328/2013-SEAD, CONFORME CONTRATO N.023/2013 DO PROC.033/2013-CPL/FUNESBOM. | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01178 | 10/12/2013 | 11232.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DOSITENS 07, 09, 11, 12, 13, 16, 24, 27 E 36 DO PREGAO No. 0328/2013-SEAD, CONF. CONTRATO No.024/2013 DO PROC.033/2013-CPL/FUNESBOM. | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODS DE LIMPEZA LTD |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01179 | 10/12/2013 | 580.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DO ITEM 28 DO PREGA No.328/2013- SEAD, CONFORME PROC.033/2013- CPL/FUNESBOM. | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01180 | 10/12/2013 | 2316.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DO ITENS 10, 19 E 23 DO PREGAO N.328/2013 E PROC.033/2013-CPL/ /FUNESBOM. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01181 | 10/12/2013 | 1050.00 | 1050.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DOSITENS 14 E 29 DO PREGAO No.328/2013-SEAD, CONF. PROC.033/13 CPL/FUNESBOM. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01182 | 10/12/2013 | 1919.00 | 1919.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DOSITENS 06 E 26 DO PREGAO No.328/2013-SEAD, MATERIAL DE HIGIE-NE E LIMPEZA, CONF. PROC.033/ 2013-CPL/CBMPB. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01183 | 10/12/2013 | 381.00 | 381.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DO ITEM 17 DO PREGAO No.328/2013-SEAD, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. PROC.033/2013- CPL/CBMPB. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01184 | 10/12/2013 | 1460.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DO ITEM 30 DO PREGAO No.328/2013-SEAD, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CBMPB, CONF.PROCESSO 033/2013-CPL/FUNESBOM. | 17792488000130 | SPOL COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01187 | 10/12/2013 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL DO CBMPB. | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01188 | 10/12/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL DO CBMPB. | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01190 | 10/12/2013 | 7500.00 | 7500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DA DIRETORIA DEFINANCAS DO CBMPB. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01191 | 10/12/2013 | 4600.00 | 4600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DA DIRETORIA DEFINANCAS DO CBMPB. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 10/12/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00018802770263 | ISAIAS GUEDES DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 10/12/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00005820348419 | ALESSANDRO AMANCIO CARNEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 10/12/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00006515119410 | RAONY PESSOA GONDIM |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 10/12/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00000133200507 | DANIEL SANDRO MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 10/12/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00073908908434 | UIRAPURU DA SILVA FLORENCIO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 10/12/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00000882669400 | THIAGO ANTONIO ARAUJO VAZ DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 10/12/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00001377887464 | FELLIPE EDUARDO DE MEDEIROS NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 10/12/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00085520292434 | ADAILZO VITORIO CAVALCANTE E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 10/12/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00037971123434 | ISMAR MELO JUST |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 10/12/2013 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 10/12/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00006819312482 | FRANCELIO MARTINS FARIAS DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 10/12/2013 | 640.00 | 640.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00085474762453 | RENATO CHAVES ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 10/12/2013 | 260.00 | 260.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00003607351422 | JOSINALDO DE FIGUEIREDO DIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 10/12/2013 | 260.00 | 260.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00000813912423 | MARCILIO TRAJANO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 10/12/2013 | 680.00 | 680.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00007156335464 | ELZIR FINIZOLA COSTA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 10/12/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00002964328498 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01208 | 10/12/2013 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UMA) PLACA P/FORMATURA DO CFSD BM 2013 CON-FORME PROC 23.901.000080.2013. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 16/12/2013 | 2025.00 | 2025.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILIRAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 16/12/2013 | 2025.00 | 2025.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILIRAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 16/12/2013 | 2250.00 | 2250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILIRAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00091051665434 | VILMAR DIAS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 16/12/2013 | 2250.00 | 2250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILIRAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 16/12/2013 | 2250.00 | 2250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILIRAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 16/12/2013 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILIRAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00032511442434 | DENIS DA SILVA NERY |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 16/12/2013 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILIRAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00018163688491 | ANTONIO GUERRA NETO E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 16/12/2013 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILIRAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00041558928472 | IVOMAR TAVARES DE MELO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 16/12/2013 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILIRAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00004910088482 | SAMARA SILVA FARIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 16/12/2013 | 1080.00 | 1080.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILIRAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 16/12/2013 | 1080.00 | 1080.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILIRAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00006714921446 | IGOR HENRIQUE CARNEIRO CAMPOS LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01225 | 16/12/2013 | 7910.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO DO PUBLICO INFAN-TIL, CONFORME PROCESSO FUNES- BOM No 23.901.000082.2013. | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA. |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 17/12/2013 | 12446.11 | 12446.11 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE ORDEM JUDICIAL-EXECUCAO FISCAL DE ISS, CONFORME CARTA DE CITACAO N.2013/222300, ORIUNDADA 2a VARA DE EXECUCAO FISCAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PA-RAIBA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIAL DE JOAO PESSOA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 17/12/2013 | 12303.10 | 12303.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE ORDEM JUDICIAL-EXECUCAO FISCAL DE ISS, CONFORME CARTA DE CITACAO N.2013/222993, ORIUNDADA 2a VARA DE EXECUCAO FISCAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PA-RAIBA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 19/12/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILIRAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00067684483404 | JOSEMILDO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 19/12/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILIRAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 19/12/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILIRAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00001413124402 | RAPHAELLA N G LINS DO AMARAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 20/12/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00006206290450 | VAMBERTO DE LIMA OLIVEIRA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 20/12/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00007275957418 | HEDWIG TAYSE PAIVA MONTEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 20/12/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 20/12/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 20/12/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 20/12/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 20/12/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00078868424487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 20/12/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 20/12/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 20/12/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00002991741406 | HARDMAN FULGENCIO ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 20/12/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 20/12/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00003045114474 | JOSELITO DE FONTES SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 20/12/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00003178995463 | ISAC MENDES DINIZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 20/12/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 20/12/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00052766381449 | CLEMILSON DOS S OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 27/12/2013 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00008052322499 | EMMANUEL DE SOUSA GUEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01249 | 27/12/2013 | 1743000.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE VEICULO AUTO RESGATE PARA ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR COM ACESSORIOS, CONF. ITEM 1 DA ATA DE RP No.0156/2013 E ORDEM DE UTILIZACAO No.2626/2013 - PROC079/2013-FUNESBOM. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01250 | 27/12/2013 | 323.34 | 323.34 | EMPENHO DESTINADO AO PAGTO DE TARIFA DE CAMBIO IMPORTACAO DEAQUIS. DE VTR AUTO PLATAFORMA AEREA. PROC.016/2013. REF. OFICIO 913/2013-CG, 12DEZ2013. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01247 | 27/12/2013 | 212772.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE ROUPA DE APROXIMACAO, CONFOR- ME O ITEM 11 DA ATA DE RP. No.0177/2012 E ORDEM DE UTILIZA- CAO DA ATA No.2624/2013 E PROC084/2013-FUNESBOM. | 03928511000166 | SOS SUL RESGATE COM.E SERV.DE SEG. LTDA. |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01248 | 27/12/2013 | 622500.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE BOTAS E CAPACETES DE COMBATE AINCENDIO CONFORME OS ITENS 1 E2 DA ATA DE RP. No.098/2013 E ORDEM DE UTILIZACAO DE ATA No.2625/2013 - PROC.067/2013-FU- NESBOM. | 03928511000166 | SOS SUL RESGATE COM.E SERV.DE SEG. LTDA. |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01251 | 27/12/2013 | 6071.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE REATOR E LAMPADA, CONF. ITENS 258 E 330 DA ATA DE RP. No.162/2013 E ORDEM DE UTILIZACAO No2491/2013 - PROC.075/2013-FU- NESBOM. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01252 | 27/12/2013 | 1382.70 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE ROLO, TRINCHA DE 1 1/2 POLEGA-DAS, TOMADA E FECHADURA, CONF.ITENS 303, 304, 322 E 324 DA ATA DE RP. No.0162/2013 E OR- DEM DE UTILIZACAO No.2491/2013PROC.0075/2013. | 03763290000113 | ENERGIA MAT ELETRICOS E DE CONST LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01253 | 27/12/2013 | 9916.30 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE QUADRO EXTERNO, REJUNTE, REGISTRO, FILTRO, ARGAMASSA, CAL, TIJOLO E HASTE, CONF. ATA DE RP. No.162/2013 E ORDEM DE UTILIZACAO No.2491/2013. PROC.075/2013-FUNESBOM. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01254 | 27/12/2013 | 39.60 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE JOELHO E BRACADEIRA CONF.ITENS286 E 325 DA ATA DE RP. No.162/2013 E ORDEM DE UTILIZACAO No2491/2013. PROC.075/2013-FUNESBOM. | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01255 | 27/12/2013 | 1444.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE CHUVEIRO, LIXA, MASSA CORRIDA,CONFORME OS ITENS 110, 145 E 246 DA ATA DE RP No.0162/2013 E ORDEM DE UTILIZACAO No.2491/2013. PROC.075/2013. | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01256 | 27/12/2013 | 3093.40 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE INTERRUPTOR, TUBO, TORNEIRA, CAIXA, KIT PARA BANHEIRO, ADE-SIVO PLASTICO, CONFORME OS I- TENS 32, 279, 197, 296, 306 E 299 DA ATA DE RP. No.162/2013 E ORDEM DE UTILIZACAO No.2491/2013. PROC.075/2013. | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01257 | 27/12/2013 | 215.70 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE INTERRUPTOR E CAIXA DE LUZ, CONFORME OSITENS 321 E 328 DA ATA DE RP. No.162/2013 E ORDEMDE UTILIZACAO No.2491/2013. PROC.075/2013-FUNESBOM. | 13603534000154 | CENTER LUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01258 | 27/12/2013 | 2523.60 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE TUBO DE PVC, DISJUNTORES, SO- QUETE E LAMPADAS, CONFORME OS ITENS 13, 17, 297, 309, 310 E 311 DA ATA DE RP. No.162/2013 E ORDEM DE UTILIZACAO No.2491/2013. PROC.075/2013-FUNESBOM. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01259 | 27/12/2013 | 26514.40 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFOR-ME OS ITENS 314, 315, 316, 211305, 287, 292, 300, 113, 298, 335, 307, 329, 332, 290, 323 E285 DA ATA DE RP. No.162/2013 E ORDEM DE UTILIZACAO No.2491/2013. PROC.075/2013-FUNESBOM. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01260 | 27/12/2013 | 16497.60 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF. ITENS 212, 283, 294, 31, 302, 331, 101, 85, 84, 312 E 282 DAATA DE RP No.162/2013 E ORDEM DE UTILIZACAO No.2491/2013. PROC.075/2013-FUNESBOM. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01261 | 27/12/2013 | 6092.40 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF. OS ITENS 317, 200, 288, 291, 281, 280, 318 E 337 DA ATA DE RP. No.162/2013 E ORDEM DE UTILIZACAO No.2491/2013. PROC.075/2013-FUNESBOM. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01262 | 27/12/2013 | 3506.20 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF. OS ITENS 100, 289, 295, 293, 334 E 284 DA ATA DE RP. No.162/2013 E ORDEM DE UTILIZACAO No2491/2013- PROC.075/2013-CPL/ FUNESBOM. | 70097282000172 | R P DA SILVA MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01263 | 30/12/2013 | 9166.67 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS PARA A MANUTENCAO DASVTRS DO 2 BBM/CBMPB CONF. PROC 077/2011 DA CPL/CBMPB E CON- TRATO N 0025/2011 E ADIT. 002/2013 REF. AO MES DE DEZ/2013 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01264 | 30/12/2013 | 4000.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV. PARA A MANUTENCAO DASVTRS DO 2 BBM/CBMPB CONF. PROC 077/2011 DA CPL/CBMPB E CON- TRATO N 0025/2011 E ADIT. 002/2013 REF. AO MES DE DEZ/2013. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01265 | 30/12/2013 | 22500.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUT. DAS VTRS DA REGIAO METROPOLITANA DA GRANDE J. PESSOA CONF. PROC. 077/2011 DA CPL/CBMPB E CONTRATO 0024/2011 E O ADIT. 0003/2013 REF. AO MES DE DEZ/2013. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01267 | 30/12/2013 | 33854.17 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS P/ MANUT. NAS VTRS DA REG. METROPOLITANA DA GRAN-DE J. PESSOA CONF. PROC. 077/ 2011 DA CPL/CBMPB E CONTRATO 0024/2011 E ADIT. 0003/2013 REF. AO MES DE DEZ/2013. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
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Última atualização: 10/06/2024