| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 29/01/2013 | 103744.00 | 103744.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 29/01/2013 | 44453.72 | 44453.72 | EMPENHO PARA CUSTEAR PROVISAO DO 13o SALARIO VENCIMENRO E VATANGENS FIXAS PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 29/01/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 30/01/2013 | 3595.35 | 3595.35 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRODA PBPREV REF. RPPS DO MES DEJANEIRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 31/01/2013 | 18984.17 | 18984.17 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DE JANEIRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00006 | 07/02/2013 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACAO DA ORQUESTRA DE FREVO SPOLKPARA APRESENT NO DIA 08 DE FEVAS 14H NO EVENTO JULIFOLIA NO COMPLEXO PSIQ JULIANO MOREIRA | 12386284000185 | EULALIA ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 08/02/2013 | 18200.00 | 18200.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR LOCACAO DE PALCO 6X6 COM CAMARIM CLIMATIZADO 5X5 ITEM 13 DO PREGAO 2752012 ATA 1332013 UTIL0079 PO CARNAVAL TRADICAO DE CAMPINAEMPENHO PARA CUSTEAR LOCACAO DE TENDA 10M10 ITEM 21 DO PREGAO 2752012 ATA 1332012 UTIL0079CARNAVAL TRADI DE CAMPINA GRANDE 10 A 12 DE FEV 2013 | 08868815000107 | MEGA EVENTOS ESTRUTURA METALICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 08/02/2013 | 50000.00 | 50000.00 | EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM O CONVENIO DE N 0042013 FIRMADO ENTRE A LIGA CARNAVALESCADE JOAO PESSOA E A SEC PARA APOIO FINAC AO CARNAV TRAD 2013 | 17294776000164 | LIGA CARNAVALESCA DE JOAO PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 08/02/2013 | 40000.00 | 40000.00 | EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM O CONVENIO DE N 0022013 FIRMADO ENTRE A ASSOC PORTA DO SOL E A SEC PARA APOIO AO BLOC MURICOCAS DO MIRAMAR 2013 | 10199500000158 | ASSOCIACAO POTA DO SOL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 08/02/2013 | 70000.00 | 70000.00 | EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM O CONVENIO DE N 0032013 FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO FOLIA DE RUA E A SEC PARA APOIO FINAC AO FOLIA DE RUA 2013 | 01627245000106 | ASSOCIACAO FOLIA DE RUA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 08/02/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPES COM COM O CONV N 0052012 FIRMADOENTRE A ASSOC VISAO NAC P CONSCIEC CRISTA E A SEC PARA A REALIZ DO 15 ENCONT P CONSC CRIST | 04625922000145 | VISAO NACIONAL PARA CONSC CRISTA VINACC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 15/02/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEC DE EST DA CULTURA E A CASA PEQUENO DAVI PARA REALIZACAO DAS MURICOQUINHAS DO MIRAMAR | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI RECANTO DA CRIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 15/02/2013 | 257.00 | 257.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE 10 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS COM VASILHAME E 50 GARRAFOES COM 20 LTS SEM VASILHAME CONF ORD DE UTIL N 832013_E ATA | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 15/02/2013 | 20654.80 | 20654.80 | EMP P COBRIR DESP COM 03 POSTODE SEG NOT E 02 POSTOS DE SEG DIURNA PARA A SED E PREDIOS QUE PERT A SEC CONF ATA N 1142012 E PREGAO 1352012 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 15/02/2013 | 6600.00 | 6600.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR FORNECIMENTO DE TALOES COM 22 VALES REFEICOES NO VALOR DE R$10,00 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE EST DA CULT PREGAO2122012 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 19/02/2013 | 80000.00 | 80000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONVENIO CELEBRADO ENTRE A VISAO NACIONAL PARA CONSCIENCIA CRISTA E ASECRET DE EST DA CULTURA PARA REAL DO 15o ENC DA CONSC CRIST | 04625922000145 | VISAO NACIONAL PARA CONSC CRISTA VINACC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 19/02/2013 | 1186.44 | 1186.44 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS DE HOSPED EM APTO DUPLO E UM SINGLE PARA OS MEMBROS DA COMISSAO DE SELEC TECNICA DO LINDUARTE DE NORONHA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 22/02/2013 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL P O GERENTE DE ARTICULACAO CULTURAL PARTIC DO 2o ENCONTRO DE GESTORES DE PONTOS DE CULTURA | 00006449254424 | PEDRO DANIEL DE CARLI SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 26/02/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A GERENTE DE ARTES PLASTICAS PARA PARTICIPAR DA EQUIPE DE ESTUDOS TECNICOS DA CRIACAO DO CENTRO ARMORIAL | 00005382370400 | CAMILA GERACELLY XAVIER RODRIGUES DOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 26/02/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDIZIR O SECRETARIO DE EST DA CULTURA AO MUNICIPIO DE APARECIDA PB | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 26/02/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A GERENTE DE CULTURA POPULAR PARTICIPAR DE VISITA TECNICA NA FAZENDA ACAUA | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 26/02/2013 | 2274.55 | 2274.55 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF.RPPS DO MES DEFEVEREIROS E 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 27/02/2013 | 107552.84 | 107552.84 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 27/02/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 28/02/2013 | 19324.30 | 19324.30 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRODO INSS REF. RGPS DO MES DEFEVEREIRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 04/03/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR O GERENTE DE PROMOCAO CULTURAL PARTICIPAR DE REUNIAO DO 14o FESTIVAL DE ARTES DE AREIA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 04/03/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR A SEC DO CONSELHO EST DE CULTURA PARA REUNIAO DO PREMIO CULTURAS POPULARES MINC | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 04/03/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A GERENT DE OPERACION DE ARTE POPULAR PARA REUNIAO SOBRE A VIRADA CULTURAL ESPORTIVA | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 05/03/2013 | 3900.00 | 3900.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERVICOS UMA DIARIA DE SOM E ILUMINACAOTIPO III QUE FOI UTILIZADO NO EVENTO RISO SOLIDARIO NO TEATRO DE ARENA DIA 31 DE JAN | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 05/03/2013 | 3900.00 | 3900.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERVICOS DE UMA DIARIA DE SOM E ILUMINACAO TIPO III PARA O PROJETO QUINTA DO RAP NO DIA 27 DE JAN DE 2013 NO TEATRO DE ARENA | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 07/03/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR O SECRETARIO NA VISITA DA PRESIDENTADILMA ROUSEEF COM COMITIVA DO GOVERNO | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 07/03/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUCAO DO SR CARLOS ALAN PEREZ DA UFCG PARAPARTIC DE REUNIAO COM REPRESENTANTES DA SECULT E DO MINC | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 07/03/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA PARTIC DE REUNIAO COM REPRESENTANTES DA CLASSE ARTISTICA SOBRE O PREMIO CULTURAS POULARES 2012 - MINC | 00005154807464 | MARCIA FABRICIA MENDES DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 11/03/2013 | 550.00 | 550.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR 5 DIARIASINTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA REALIZ PRE PRODUCAO DAS ATIVIDAS SOCIOS CULTURAIS REALIZADAS NA SEM DA MULHER EM CAJAZEIR | 00003286099864 | WAGNER SPAGNUL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 11/03/2013 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 1 DIARIA INTEGRAL E 1 PARCIAL PARA COND O SECRETARIO DE CULTURA AO MUNIC DE MONTEIRO | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 11/03/2013 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM UMA DIARIA PARCIAL PARA PARTICDE UMA REUNIAO SOBRE 14 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA NA CIDADEDE AREIA | 00002430722445 | ADRIANA HELENA SOUZA UCHOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 11/03/2013 | 10000.00 | 10000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM O CONV DE N 00062013 FIRMADOS ENTRE A ASCUZA E A SEC COM A FINAL DE REALIZ O PROJ REALIZA CULTURA DE FIO A PAVIO EM ZABE | 05919387000106 | ASCUZA ASSOCIACAO CULTURAL DE ZABELE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 13/03/2013 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR A GERENTE DE CULTURA POPULAR AO AEROPORTO DE RECIFE PE PARA PARTICDE REUNIAO COM A FUND CULT PAL | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 14/03/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A ASSESSORA DO SECRETARIO PARTI DA REUNIAO DEPLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DO XIV FEST DE ARTES DE AREIA | 00005371426493 | REBECA OLIVEIRA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 14/03/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O SERVIDOR PARTDA REUNIAO DE PREPARACAO DO XIV FESTIVAL DE ARTES DE AREIA | 00044972601434 | MARCOS PEREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 14/03/2013 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A CHEFE DE GABINETE DA SECULT PARTIC DE REUNIAO DE PREPARACAO DO XIV FESTIVAL DE ARTES DE AREIA | 00002430722445 | ADRIANA HELENA SOUZA UCHOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 14/03/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A SERVIDORA MENCIONADA PARTIC DE REUNIAO PARAO CURSO DE FORMACAO DE GESTORES CULTURAIS DA PARAIBA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 14/03/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A CONDUCAO DO PRESIDENTE CURADOR DO SALAO DE ARTESANATO DA PB QUE VISITARA A CASA DO ARTESAO E A VILA ART | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 14/03/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA CONDUCAO DO SECRETARIO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO TEATRO ARIANO SUASSUNA | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 14/03/2013 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEG E UMA PARCIAL PARA O SERVIDOR PARTIC DE PRE-PRODUCAO DE ATIVIDADES SOCIO-CULTURAIS NO DIA INTERN DA MULHER | 00003286099864 | WAGNER SPAGNUL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 14/03/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERN DA MULHER | 00005154807464 | MARCIA FABRICIA MENDES DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 14/03/2013 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEG E UMA PARCIAL PARA AGERENTE DE CULT POPULAR PARTICDE REUNIAO COM A FUND CULT PALMARES COM O MINC | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 14/03/2013 | 1790.00 | 1790.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERVICOS DE DE SONORIZACAO E ILUMINACAOTIPO V PARA O EVENTO DO DIA INTERN DA MULHER NA FEIRA DAS MULHERES EMPREENDEDORAS PP172201 | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 18/03/2013 | 20654.80 | 20654.80 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRAT DE VIGILANCIA NOTURNO E DIURNO PARA A SEC E PREDIOS VINCULADOS CONF ATA N 1142012 E PREGAO N 1352012 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 18/03/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM DUAS DIARIA INTEGRAL PRA COND A ASSESSORA DO SECRETARIO PARATRAB NA PRODUC DO EVENTO P O DIA DA MULHER EM CG | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 21/03/2013 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA A GEREBTE DE CULTURA POPULAR ASSESSORAR O SECRETARIO EM AUDIENCIA COM A MINISTRA SRA ELEONORA MENICUCC | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 22/03/2013 | 5984.00 | 5984.00 | FORNEC DE VALE REF C 34 TALOESCOM 22 VALES COM VALOR DE OITO REAIS A UND ITEM 2 DO PREGAO N 1252012 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 25/03/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR OS CONSELHEIROS DE CULTURA PARA X REUNIAO ORD DO CONSELHO EM CAMPINA GRANDE | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 25/03/2013 | 3900.00 | 3900.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR LOCACAO DE SOM TIPO III PARA EVENTO DIAESTADUAL DA CULTURA REALIZADO EM MANGABEIRA PREGAO N 1722011 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 26/03/2013 | 10000.00 | 10000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEC E A CASAPEQUENO DAVI PARA REALIZACAO DO BLOCO MURICOQUINHAS DO MIRAMAR PROCESSO GD MR 719 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI RECANTO DA CRIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 26/03/2013 | 103914.66 | 103914.66 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PESSOAL VANTAGENS FIXA REFERENTE AO MES DE MARCO 2013 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 26/03/2013 | 2269.71 | 2269.71 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEMARCO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 26/03/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2013 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 27/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE FEVEREIRO DE2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 27/03/2013 | 19189.59 | 19189.59 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE MARCO DE 13. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00064 | 01/04/2013 | 127.68 | 127.68 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO EM ATRASO DO INSS DO MES DEFEVEREIRO DE 2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 01/04/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ORGANIZACAO DO CURSO DE FORM DE GESTOR CULTUR EM CG | 00004332414543 | MIRNAH LEITE MEDEIROS M ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 01/04/2013 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA COM A MINISTRA DA SECRETARIA DE MULHERES EM BRASILIA DF | 00046818855415 | FRANCISCO CESAR GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 02/04/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA CONDUZIR O SECRETARIO EM UMA PARTIC DA APRESENT CULTURAL DO SAMBISTA ZE CATIMBA | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 02/04/2013 | 1790.00 | 1790.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERV DE SONORIZ E ILUMINACAO TIPO V PARA REALIZ DO EVENTO FESTIVALGRITO ROCK SANTA RITA NO DIA 03 DE MAR PP 1722011ARP 942011 | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 03/04/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR A EQUIPE DE PROFESSORES E TECNICOS ENVOLVIDOS NO CURSO DE ESTENSAO FORMACAO DE GESTORES CULTURA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 04/04/2013 | 10000.00 | 10000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONVENIO ENTRE A SEC/PB E A PREFEITURA MUNIC DE MONTEIRO PARA REALIZACAO DO IV FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZABE DA LOCA | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 08/04/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA O REFERIDO SERVIDOR CONDUZIR O SR EDILSON BATISTA DE LIMA PRA PART DE REUN PRE PROD FEST ARE | 00044972601434 | MARCOS PEREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 08/04/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUST DESP COM UMADIARIA INTEG P COND O SEC DE CULTURA PARA PART DA 2 CONF DE CULT DE SOUZA | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 08/04/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM UMA DIARIA INTEG PARA COND A GERENTE DE CULT POPULAR PARA PART DA 2 CONFER DE CULTURA DE SOUSA NA CIDADE DE SOUSA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 08/04/2013 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM UMA DIARIA PARCIAL E UMA INTEGRAL PARA REALIZ VISITA TECNICAAO TEATRO RACHUELO E AO CENTRODE CONV DE NATAL NA CID DE NAT | 00000076132455 | MARIA AMAZILE VIEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 08/04/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM FUNART NA CIDADE DE AREIA | 00006146822400 | JOSE GREGORIO DE MEDEIROS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 10/04/2013 | 16313.84 | 16313.84 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRAT DE 02 SEG DIURNOE 02 SEG NOTURN PARA O PREDIO DA SEC E VINCULADOS CONF ATA N1142012 E PREG 1352012 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 10/04/2013 | 27300.00 | 27300.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM SETE DIARIA DE SOM PARA A COMEMOR AO DIA INTERN DA MULHER NOS MUN DE CJAZ STA LUZIA S J DO SABUGI PATOS QUEIMAD CONDE MU | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 10/04/2013 | 5370.00 | 5370.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR 3 DIARIAS SOM TIPO V PROJ 36 ANOS DE PAIXAO DE CRISTO EM CABEDELO ATAREGISTRO DE PRECO 942011 PREGAO 1722011 CONTR 1292012 | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 12/04/2013 | 156.19 | 156.19 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM O SRVICO DE EMISSAO DEBILHETES DE PASSAGEM TERRESTRE P O DESLC DO MEBRO DA CETAP PARA REUNIAO EM JP NO DIA 08 DE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 12/04/2013 | 177.00 | 177.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE 60 GARRAFOES DO ITEM 1 DA ATA N 133/2012 PREGAO PRESENCIA_1332012 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 15/04/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR O GER EXEC DE PROM CULTPARA CONC INAUGURAL DOM PROJ PRIMA EM CAMPINA GRANDE | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 15/04/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REUNIAOSOBRE O 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA EM AREIA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 15/04/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A SEPRIR, MINC E OS CIGANOS NA CIDADE DE SOUZA PB | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00084 | 15/04/2013 | 71.31 | 71.31 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SERVICO DE POSTAGEM INEXN 1112011 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 17/04/2013 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DUAS DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DO ENC DA COMISSAO DOS PONTOS DE CULTURA EM BRASILIA | 00006449254424 | PEDRO DANIEL DE CARLI SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 17/04/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA PART DE UM ENCONTRO PARA ORG DE UM LAB EXPERIMENTAL Q RESULTARA EM UMA EXPOSIC DE ARTES P O FEST DE AREIA | 00005382370400 | CAMILA GERACELLY XAVIER RODRIGUES DOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 17/04/2013 | 18.74 | 18.74 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGES TERRESTRE P A GERENTE DE CULT POPULAR VISITAR A FUNDCULTURAL PALMARES COM O MINC | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 17/04/2013 | 156.19 | 156.19 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM EMISSAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA O MEMBRO DA COMISSAO DA CETAP REALIZAR ANALISE DE PROJETOS EM JOAO PESSOA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 17/04/2013 | 1792.27 | 1792.27 | PARA EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O GERENTE EXECUTIVO DE ART CULTURAL PART DAREUNIAO DA COMISSA NAC DE PONTOS DE CULTURA EM BRASILIA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 23/04/2013 | 840.00 | 840.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR TRES DIARIAS INTEIRAS E UMA PARCIAL PARA GER OPER DIFUSAO POPULAR PARA PART REUNIAO COM A FUND CULTPALMARES EM MACEIO AL | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 24/04/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA REALIZAR A PRE PRODUCAO DO FESTIVAL DE AREIA EM AREIA PB. | 00003286099864 | WAGNER SPAGNUL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 24/04/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA REALIZAR A PRE PRODUCAO DO FESTIVAL DE AREIA EM AREIA PB. | 00005371426493 | REBECA OLIVEIRA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 24/04/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA COND OS FUNC QUE FARA A PRE PRODUCAO DO FESTIVAL DE AREIA EM AREIA PB | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 24/04/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARC P PART DE UMA REUNIAO COM AS COMUNID QUILOMBOLAS DO MATIAS NO MUN DE SERRA REDON, PEDRA DAGUA, INGA E REUNI EM IT | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 24/04/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARC P PART DE UMA REUNIAO COM A FUND CULTURAL PALMARES E AS COM DE QUILOMBOLAS DO GRILORIACHAO PEDRA DAGUA MATAO GURI | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00096 | 25/04/2013 | 6336.00 | 6336.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM O FORNECIMENTO DE 36 TALOES COM 22 VALES DE RS 8,00 ITEM 2 DA ATA N 1252012 PREGAO N 2122012. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00101 | 25/04/2013 | 10000.00 | 10000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DO POETA DRAMATURGO ARIANO SUASSUNA PARA MINISTRAR UMA AULA ESPETC EM COMEMOR DO ANIVERS DA FUNDACAO E | 04017396000130 | OFICINA ARMORIAL ARTES E COMUNIC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 25/04/2013 | 2482.51 | 2482.51 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF.RPPS DE ABRIL DE2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 25/04/2013 | 110508.13 | 110508.13 | EMPMENHO PARA CUSTEAR DESPESASCOM PESSOAL VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 25/04/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 26/04/2013 | 1790.00 | 1790.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SOM TIPO VDA ATA N 942011 E PREGAO 1722011 PARA O EVENTO DIA DA TERRA NA PRACA DO COQUEIRAL EM MANGA | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 26/04/2013 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA DE APLCO ITEM 25 DA ATA N 1332012 PREGAO N 2752012 PARA O EVENTO REALIZADO EM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 08868815000107 | MEGA EVENTOS ESTRUTURA METALICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 26/04/2013 | 2600.00 | 2600.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA DE PALCO ITEM 5 DA ATA N 1332013 PREGAO N 2742012 PARA EVENTO INDIGENA REALIZADO EM MARCACAO | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 29/04/2013 | 19314.17 | 19314.17 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRODO INSS DO MES DE ABRIL DE 13. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 29/04/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA PARTIC DE UMA REUNIAO COM OS REPRESENT DE AMAR E DA PREF DE AREIA P REALIZ A CURADORIA DOS A | 00005371426493 | REBECA OLIVEIRA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 29/04/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA PARTIC DE UMA REUNIAO COM OS REPRESENT DE AMAR E DA PREF DE AREIA P REALIZ A CURADORIA DOS A | 00004889883495 | BIA CAGLIANI DE OLIVEIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 29/04/2013 | 100.00 | 100.00 | EMEPNHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL P REPRESENT A SEC NO PROJ DO MUSEU ARMORIAL DOS SERTOES NA FAZENDAACAUA NO MUNIC DE APARECIDA | 00017684102400 | MILTON DORNELLAS BEZERRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 29/04/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA PARTIC DE UMA REUNIAO COM OS REPRESENT DE AMAR E DA PREF DE AREIA P REALIZ A CURADORIA DOS A | 00032433700434 | VILMA CAZE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 29/04/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA PARTIC DE UMA REUNIAO COM OS REPRESENT DE AMAR E DA PREF DE AREIA P REALIZ A CURADORIA DOS A | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 29/04/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA PARTIC DE UMA REUNIAO COM OS REPRESENT DE AMAR E DA PREF DE AREIA P REALIZ A CURADORIA DOS A | 00003959558406 | WILTON FELIPE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 29/04/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL P COND O SECRETARIO DE CULTURA P PARTICIPAR DA REUNIAO DO ORCAMENTODEMOCRATICO EM GUARABIRA | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 29/04/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEIRA P CONDUZ O SECRETARIO DA SEC AO MUNIC DE SAPE P APRTIC DAS COMEMOR DOS 129 ANOS DE AUGUSTO DOS ANJOS E NO MUNI | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 29/04/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA COND O SECRET DA SEC PARA PARTIC DA AULA ESPETACULO DO DRAMATURGO ARIANO SUASSUNA NA CIDADE DE PATOS | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 29/04/2013 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARC QUE FARA A ENTREGA DOS CONTRATOS DO FIC AUGUSTO DOS ANJOS NOS MUNIC DE CG, PATOS E CAJ | 00044972601434 | MARCOS PEREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 29/04/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUMA DIARIA PARCI PAR CONDUZ A GERENTE DE CULT POPULAR P REUNIAO COM AS COMUNID QUILAMBOLAS DO MATIAS, SERRA REDONDA, PEDRA DAGUA | 00044972601434 | MARCOS PEREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 29/04/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA COND OS CONSELHEIROS QUE PARTIC DA XI REUNIAOORDINARIA DO CONS ESTAD DE CULT AO MUNIC DE CG | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 29/04/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA COND O GERENTEDE PROM CULTURAL A FAZENDA ACAUA NO MUNIC DE APARECIDA PB | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 29/04/2013 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM A COND DO CANTOR E COMPOS PINTO DO ACORDEON QUE PARTICIPARA DA GRAVA CLIP DA ORQUEST SANFONICA BALAIO DO NORDES EM CABAC | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 29/04/2013 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA PARTIC DE UMA REUNIAO COM OS REPRESENT DE AMAR E DA PREF DE AREIA P REALIZ A CURADORIA DOS A | 00002430722445 | ADRIANA HELENA SOUZA UCHOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 02/05/2013 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL E DUAS INTEIRAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO EM BRASILIA SOBRE A IMPLANT DO PROG CULTUR VIVA | 00006449254424 | PEDRO DANIEL DE CARLI SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 02/05/2013 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA REPRES A SEC NA REUNIAO DO GRUPOGESTOR DA SALA NORDESTE DE ARTES VISUAIS EM RECIFE PE | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 02/05/2013 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL E UMA INTEGRAL PARA REPRES A SEC NA REUNIAO COM O GRUPO GESTOR SALANE DE ARTES VISUAIS EM RECIFE | 00005382370400 | CAMILA GERACELLY XAVIER RODRIGUES DOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 02/05/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA PARTICIAR DE UMA REUNIAO SOBRE A ORGAN DO 14 FESTV DE AREIA EM AREIA | 00001267037440 | PABLO ALVES FERREIRA MAIA B DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00125 | 02/05/2013 | 1428.00 | 1428.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00126 | 02/05/2013 | 953.00 | 953.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. DISP N 1842013 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00127 | 02/05/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL.DISP N 1832013 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 06/05/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA COND O ARTIST EDILSON BATISTA DE LIMA PARA VISITA TECNICA AS INSTALACOES ONDE SERAO REAL O FEST DE ART DE | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 06/05/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE CULTURAAO MUNIC DE CAMPINA GRANDE QUEIRA PARTIC DA ABERT DA III SEM | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 06/05/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM DIARIA PARC PARA FAZER COBERT JORNALISTICA DA REUNIAO COM REPRESEN DA ASSOCI DOS AMIGOS DEAREIA SOBRE O FEST DE AREIA | 00005905558477 | MARIAH RIBEIRO BENAGLIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 06/05/2013 | 1147.78 | 1147.78 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A EMISSAO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA BRAS JPA PARA O GERENTE DE ART CULT PART DE REUNI CONF ATA N 502013 E PREG | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 07/05/2013 | 1790.00 | 1790.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCACAO DO SOM TIPO 5 DAATA DE REG PREC N 942011 E PREGAO N 1722011 REF AO EVENTO DODIA DA DANCA EM JOAO PESSOA | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 07/05/2013 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A MINISTRA DA CULTURA EM BRASILIA | 00046818855415 | FRANCISCO CESAR GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 07/05/2013 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA COND A GERENTE DE CULT POP AO MUNIC DE SOUSA PARA ENTREG DE CESTAS E CDUNIC | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 07/05/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA ENTREGAR CESTAS ALIMENTARESE CDUNICO AOS POVOS CIGANOS NOCCDI EM SOUSA. | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 07/05/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO PROGRAMA DE INCLUSAO ATRAVES DAMUSIC E DAS ARTES EM GUARABIRA | 00017684102400 | MILTON DORNELLAS BEZERRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 07/05/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZ O GERENTE DE PROM CULTURAL AO MUNIC DE GUARABIRA PARA REUNIAO COM O PREF SOBRE O PRIM | 00044972601434 | MARCOS PEREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 07/05/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DUAS DIARIAS INTEG P CONDUO SEC DE CULT AO MUNIC DE PATOS E PRINCESA ISABEL PARA PARTICIPAR DO ORC DEMOCRATICO | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 07/05/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DUAS DIARIAS INTEGRAIS PARA COND O SECRET DE CULT PARA PARTIC DE AUDIENCIAS DO ORC DEMOCRAT EM BANANEIRAS. | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 08/05/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM AEREA COM DESTINOJPA CUIABA JPA PARA O SECRETARIO DE CULTURA CONF ATA N 502013 E PREGAO N 3202012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 09/05/2013 | 16313.84 | 16313.84 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UTILIZ DOS SERV DE SEGURANCA 02 POSTOS DO ITEM 48 E 02POSTOS DO ITEM 73 DA ATA N 1142012 E PREGA 1352012 REF AO ME | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 09/05/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZ O SECRET DE CULTURA AO MUNIC DE SOUSA PARA ENTREGAR CESTAS ALIMENTARES AO POVO CIGANO | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 09/05/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COMUMA DIARIA PARCIAL PARA PARTIC DE REUNIAO COM O PREF DO MUNIC DE CATOLE DO ROCHA COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR O PRIMA | 00017684102400 | MILTON DORNELLAS BEZERRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 09/05/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR O GERENTE EXECUT DE PROM CULTUR PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM O PREF DE CATOLE P IMP O PRIMA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 09/05/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA COND OS CONSELHEIROS DE CULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTD DE CUL | 00044972601434 | MARCOS PEREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 10/05/2013 | 361.00 | 361.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADOCONFORME NF 38140 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 13/05/2013 | 1148.66 | 1148.66 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SECRETARIO DE EST DA CULT PARTIC DE AUDIENCIA COM A MINISTRA DACUL NO DIA 16 DE MEI 502013ARP | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 14/05/2013 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEGRAIS PARA O SECRET DEEST DA CULT PARTIC DA 3a REUNIAO ORD DO FORUM NACIONAL DOS SECRETARIOS E DIRIG EST DE CULT | 00046818855415 | FRANCISCO CESAR GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 15/05/2013 | 213.12 | 213.12 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERV DE HOSPED COM ALIMENT NO HOTEL GARDEN DE 27 A 28 DE ABR PARA O MUSICO PINTO DO ACORDEON NA GRAVACAO DA ORQUESTRA SANFONICA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00150 | 15/05/2013 | 312.75 | 312.75 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERV DE POSTAGENS DE ACORDO COM FATURA11596 E ANEXOS | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Dispensa | 00151 | 17/05/2013 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACAO DA REALIZADORA DA OFICINA DE CONFECCAO DE BONECOS DE TEATRO PARA CRIANCAS DA ESCOLA MUNIC CARLOS NEVES DA FRANCA | 00091936390400 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 20/05/2013 | 4250.00 | 4250.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERV DE LOCACAO DE PALCO ITEM 16 DO PREGAO 1920129275 E UTIL DA ATA 08992013 PARA O EVENTO TROFEU GONZAGAO DIA 21 DE MAI NO FIEP | 08868815000107 | MEGA EVENTOS ESTRUTURA METALICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00153 | 20/05/2013 | 0.00 | 0.00 | COMPRA DE CAFE TORRADO E MOIDOPRIMEIRA QUALIDADE COM 250G ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO FABRICANTE, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA E ABIC COMPRA DE ACUCAR CRISTALIZADO,BRANCO, COM 1KG, ACONDICIONADOEM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE DE ACORDO COM RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA | 16994075000175 | QUEBRA GALHO MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 21/05/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA TROCAR EXPERIENCIAS SOBRE O PROJETO SE SABE DE REPENTE EM CAMPINA GRANDE | 00007262742400 | ALEXANDRE SANTOS ARANTES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 21/05/2013 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA COND O SECRET DE CULT NAS AUDIENCIAS DO ORC DEMOC NOS MUNIC DE POMB E CAJA | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 21/05/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA COND A SEC EXEC PARA PART DO LANC DO RIO SERRA SHOPPING EM CG | 00044972601434 | MARCOS PEREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 21/05/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA PART DE REUNIAO SOBRE A PRODUCAO DO FESTIV DE AREIA EM AREIA | 00044972601434 | MARCOS PEREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 21/05/2013 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA INTEG E UMA PARC DESENV O SUPORTE INICIAL P DESENV DAS ATIV DO PROJ SE SABEDE REPENTE NAS CID DE PATOS E | 00005905558477 | MARIAH RIBEIRO BENAGLIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 21/05/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA COND O SEC DE CULT AO MUNIC DE CAMPINA GRANDE P PARTIC DA SOLENIDADE DE LANC DE PROG MAIOR S | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 21/05/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DUAS DIARIAS INTEGRAIS PARA COND O SECRET NAS AUDIENCIASDO ORC DEMOCRA NOS MUNIC DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 21/05/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE CULT PARA PARTIC DOTRIBUTO A MARINES E REUNIAO COM A PROMOTORIA PUBLICA DE INGA | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 22/05/2013 | 6336.00 | 6336.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO, TALAO COM 22 VALES, NO VALOR FACIAL DE 8,00 COM TAXA DE ADMINISTRACAO INCLUSA | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 22/05/2013 | 3900.00 | 3900.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACDE LOCACAO DE UMA DIARIA DE SOM TIPO III PARA O EVENTRO TRIBUTO A MARINES REALIZADO NO DIA 14 DE MAI 942011ARP | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 22/05/2013 | 2760.00 | 2760.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR LOCACAO DE UMA DIARIA DE SOM TIPO IV PARA REALIZ DO EVENTO MULHERES PINTANDO O SETE - HOMENAGEM A MARINES NO DIA 31 DE MAR 94201 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 22/05/2013 | 2760.00 | 2760.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR LOCACAO DE UMA DIARIA DE SOM TIPO IV PARA REALIZ DO EVENTO FESTIVALDE CULTURA INDIGENA NO DIA 05 DE MAI 942011ARP 1722011PREGAO | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Dispensa | 00166 | 22/05/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DA OFICINA DE PERCUSSAO UMA NOVA EXPERIENCIA INTER-SEMIOTICACOM A LOUCURA MINIST BABILAK BAH DIA 22 E 23 DE MAI NA UFPB | 00042448140430 | GILSON CESAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 23/05/2013 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA CONDUZIR O GERENTE EXECUTIVO DE PROMOCAO CULT PARA PARTICDO PRIMA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 23/05/2013 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEG E UMA PARCIAL PARA OGERENTE EXEC DE PROMOC CULTU PARTICIPAR DO PRIMA | 00017684102400 | MILTON DORNELLAS BEZERRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 23/05/2013 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA DO DIA NACIONAL DO CIGANO ELANCAMENTO DO SELO LUTA CONTRAA DISCRIMINACAO RACIAL | 00007262742400 | ALEXANDRE SANTOS ARANTES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 23/05/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEG E UMA PARCIAL PARA A GERENTE DE CULT POPULAR PARTICIPAR DE PLENARIAS DO OD | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 23/05/2013 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR TRES DIARIAS INTEG E UMA PARCIAL PARA OCONDUZIR A GERENTE DE CULT POPPARTIC DA SOLENIDADE DO DIA DOCIGANO E SELO DA DISCRIM RACIA | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 23/05/2013 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR TRES DIARIAS INT E UMA PARCIAL PARA A GERENTE DE CULT POPULAR PARTICDO DIA NACIONAL DO CIGANO E LANCAMENTO DO SELO LUTA DISC RAC | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 23/05/2013 | 19358.17 | 19358.17 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS - RGPS DO MES DE MAIODE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 23/05/2013 | 2432.86 | 2432.86 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEMAIO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 24/05/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O SERV CONDUZIRO GERENT EXECUT DE ARTICUL CULTURAL PARA O I FORUM DE POLITICAS CULTURAIS | 00044972601434 | MARCOS PEREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 27/05/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PESSOAL VATAGENS FIXAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 27/05/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 27/05/2013 | 107943.74 | 107943.74 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 27/05/2013 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA A GERENTE DE CULT POPULAR REPRESENT O SEC DE EST DA CULT EM REUNIAO COM A SEC DE EDUC CONTINUADA | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 28/05/2013 | 1790.00 | 1790.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA DE SOM TIPO V DA ARP 942011 E PREGAO PRESENC 1722011 PARA ATENDER A REALIZ DO EVENTO VI SEMANA DA LUTA ANTIMANICOMIAL | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 28/05/2013 | 3600.00 | 3600.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR LOCACAO DE UMA DIARIA DE PALCO 6MX6M E UMA DIARIA DE TABLADO 10MX6MPARA O LANCAMENTO DOS FESTEJOSJUNINOS DA PARAIBA PREG2752012 | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 28/05/2013 | 1912.06 | 1912.06 | EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAODE PASSAGEM AEREA PARA A GERENTE OPERAC DA ARTE POPUL TRECHOJPA BSB BSB JPA PARA REUNIAO CA SECRET DE EDUC CONTINUADA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 31/05/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR LOCACAO DE CABINE SANITARIA MOVEL COM SERV DE MONTAGEM DE ACORDO COMAS NORMAS AMBIENTAIS PARA REALDA ABERT TEMP DA PESCA DA LAGO | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00188 | 31/05/2013 | 10000.00 | 10000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DOS ARTISTAS CORONE GRILO,CACADO FORRO E JAIRO MADRUGA PARA APRESENT DIA 01 E 02 DE JUNHO NA FESTA DE BODE REI INEX159 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Dispensa | 00189 | 04/06/2013 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR A CONTRATDE MARCUS VILAR PARA MINISTRARUMA OFICINA NA UEPB NO DIA 04 DE JUNHO DAS 14H AS 18H COM O TEMA CASOS DO SUCESSO | 00020409451487 | MARCUS ANTONIO DE OLIVEIRA VILAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 05/06/2013 | 2606.20 | 2606.20 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO REC BSB REC PARA DOIS ARTISTASPARAIBANOS PARTICIPAREM DA MOSTRA NORDESTE DE ARTES VISUAIS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 05/06/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 05/06/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR PARTIC DOGERENT DE ARTIC CULTURAL DE REUNIAO SOBRE O CURSO DE EXTENSAO EM GESTAO CULTURAL NA UFCG | 00006449254424 | PEDRO DANIEL DE CARLI SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 05/06/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DIARIAS PARA CONDUZIR O GERENTE DE ARTCULTURAL NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00044972601434 | MARCOS PEREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 05/06/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DIARIAS PARA CONDUZIR A SECRETARIA EXECUTIVA NO I SEMINARIO CAMPINENSE DE CONSTRUCAO DO ATOR PARA VIDEO E GERENCIAMENTO DE CARRE | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 05/06/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DIARIAS PARA CONDUZIR A SECRETARIA EXECUTIVA NA REUNIAO COM A FUNESCE A CONSTRUTORA RESPOSAVEL PELA REFORMA DO CINE SAO JOSE | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 05/06/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DIARIAS PARA CONDUZIR A SECRETARIA MIRNAH LEITE PARA PARTIC DE REUNIAO SOBRE O CURSO DE EXTENSAO EM GESTAO CULTURAL | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 05/06/2013 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DIARIAS PARA PARTIC DA REUNIAO DO CURSO DE EXTENSAO EM GESTAO CULTURAL | 00002430722445 | ADRIANA HELENA SOUZA UCHOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 05/06/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DIARIAS PARA A SECRETARIA DA SEC EXECUTIVA PARTIC DE REUNIAO SOBRE OCURSO DE EXTENSAO EM GESTAO CULTURAL | 00004332414543 | MIRNAH LEITE MEDEIROS M ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 06/06/2013 | 3900.00 | 3900.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACAO DE SONORIZACAO E ILUMINACAOTIPO 3 PARA SHOW DE LANCAMENTODO GRUPO A TROCA HARMONICA DIA04 DE ABR NA USINA DA ENERGISA | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 06/06/2013 | 3900.00 | 3900.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DE SONORIZACAO E ILUMINACAO TIPO 3 PARA REALIZ DO EVENTO TROFEU GONZAGAO 2013 DIA 21 DE MAI NO CENTRO DE CONVENC FIEP | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 07/06/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR CONSELHEIROS EST DE CULT PARA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO EST DECULTURA | 00044972601434 | MARCOS PEREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 07/06/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A SECRETARIA DOCONSELHO EST DE CULT PARTIC DAPROD DO EVENTO SONS DE SABORESEVENTO APOIADO PELA SECULT PB | 00005154807464 | MARCIA FABRICIA MENDES DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 07/06/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEG PARA CONDUZIR O CINEASTA MARCUS VILAR PARA MINISTRAROFICINA CASOS DE SUCESSO | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO PARA CULTURA E AS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00204 | 10/06/2013 | 316707.68 | 316707.68 | EMPENHO PARA CUSTEAR 40% INICIAIS REFERENTE AO CONVENIO SICONV 7765532013 ENTRE O MINISTERIO DA CULTURA E A SEC DE ESTADDA CULTURA | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 11/06/2013 | 16313.84 | 16313.84 | EMPENHO PARA CUSTEAR 04 POSTOSDE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA, NOTURNO E DIURNO DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUSIVE FERIADOPARA ATENDER A DEMANDA DA SEC | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00207 | 12/06/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACAO DO GRUPO CIRANDA DO MESTRE CARBORETO NO MUNIC CALDAS BRANDAO 12 DE JUN 2013 CONTR 1592013 INEX 1632013 | 00045097321472 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 13/06/2013 | 1790.00 | 1790.00 | PROCESSO PARA CUSTEAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAOE ILUMINACAO TIPO V PARA REAL LANCAMENTO DOS FESTEJOS JUNIN OS DA PARAIBA - ANO III | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 13/06/2013 | 7160.00 | 7160.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR LOCACAO DE QUATRO DIARIAS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO TIPO V PARA O VI ENABET NOS DIAS 27 28 29 E 31 DE MAIO DE 2013 | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00210 | 13/06/2013 | 79.20 | 79.20 | EMPENHO PARA CUSTEAR PAGAMENTODE FATURA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS QUEEXECUTOU SERVICOS DE POSTAGENSDE ACORDO COM A DEMANDA DA SEC | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 18/06/2013 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA O SECRETARIO DE EST DA CULT PARTIC DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS E DIRIGEN | 00046818855415 | FRANCISCO CESAR GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 18/06/2013 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA O CONDUTOR MENCIONADO CONDUZIR O SECRETARIO DE EST DA CULT PARTIC DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DO FORUM NAC | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 18/06/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA O CONDUTOR MENCIONADO CONDUZIR O SECRETARIO DE EST DA CULT PARA PARTIC DA 5a EDICAO DO TROFEU GONZAGAO | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 18/06/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARC PARA O GENRENTE DE PES QUISA CULT PART DE UMA OFICINASOBRE DADOS DO SISTEMA NACIONAL DE INFORM E INDICAD CULT | 00017939038400 | ROSILDO CORREIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARC PARA O ASSISTENT ADMINISTRATIVO PARTIC DAS OFICINAS DE DADOS DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAC E INDIC CULTURAIS | 00006146822400 | JOSE GREGORIO DE MEDEIROS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 18/06/2013 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA O GERENTE DE ARTICULACAO CULT PARTIC DE REUNIAO SOBRE O CURSO DE EXTENSAO EM GESTAO CULT | 00006449254424 | PEDRO DANIEL DE CARLI SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 18/06/2013 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEG E UMA PARCIAL PARA A SECRETARIA DA SECRETARIA EXECUTIVA PARTIC DA REUNIAO PEDAGOGICA DO CURSO DE EXTENS EM GEST | 00004332414543 | MIRNAH LEITE MEDEIROS M ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 18/06/2013 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEG E UMA PARCIAL PARA A ASSESSORA DO SECRET ACOMPANHAROS PROFESSORES EM REUNIAO DO CURSO DE EXTENSAO EM GESTAO CU | 00005371426493 | REBECA OLIVEIRA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 18/06/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O SERVIDOR MENCIONADO PARA CONDUZIR O GERENTEDE ARTIC CULTURAL NA REUNIAO DO CURSO DE EXTENSAO EM GESTAO | 00044972601434 | MARCOS PEREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 19/06/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR A SECRETARIA EXECUTIVA NA RECEPCAO DO SEC DA EMBAIXADA DE ISRAEL EM CG PB | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 19/06/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEGRAIS PARA CONDUZIR OSPARTIC DA REUNIAO PEDAGOGICA DO CURSO DE EXTENSAO EM GESTAO CULTURAL | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 19/06/2013 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR O ARTISTA PLASTICO JOSE RUFINO PARA REALIZAR CURADORIA NA I MOSTRANORDESTE DE ARTES VISUAIS | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 19/06/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O GERENTE DE PROMOCAO CULTURAL PARTIC DE REUNIOES SOBRE O PROGRAMA DE INCLUSAO DA MUSICA E DAS ARTES PRIM | 00017684102400 | MILTON DORNELLAS BEZERRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 19/06/2013 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A CHEFE DE GABINETE PARTIC DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO COM OS ARICULADORES CULTURAIS | 00002430722445 | ADRIANA HELENA SOUZA UCHOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 19/06/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE EST DA CULTURA PARTIDE REUNIAO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO COM OS ARTICULADORES | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 19/06/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA CONDUZIR O ARTISTA EDILSON BATISTA LIMA QUE PARTICIPOU DE ENCONTRO COM OS ARTISTAS DE AREIA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 19/06/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA PARTIC DO PLANEJAMENTO SEMESTRAL DOS ARTICULADORES CULTURAIS | 00017939038400 | ROSILDO CORREIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 19/06/2013 | 350.00 | 350.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEG E UMA PARCIAL PARA O ARTICULADOR CULTURAL PARTIC DOPLANEJAMENTO SEMESTRAL DOS ARTICULADORES CULTURAIS | 00002456195426 | OSVALDO FERREIRA MOESIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 19/06/2013 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA O ARTILADOR CULTURAL PARTICDO PLANEJAMENTO SEMESTRAL DOS ARTICULADORES CULTURAIS | 00052640396404 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 19/06/2013 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR TRES DIARIAS INTEGRAIS PARA O ARTICULADOR CULTURAL PARTIC DO PLANEJAMENTO SEMESTRAL DOS ARTICULADORES CULTURAIS | 00005869962811 | DJALMA LEITE LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 19/06/2013 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEG E UMA PARCIAL PARA PARTIC DO PLANEJAMENTO SEMESTRAL DOS ARTICULADORES CULTURAIS | 00007137448470 | KENNEL ROGIS PAULINO BATISTA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 19/06/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR TRES DIARIAS INTEGRAIS PARA O ARTICULADOR CULTURAL PARTIC DE PLANEJAMENTO SEMESTRAL DOS ARTICULADORES CULTURAIS | 00002722562421 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 19/06/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEGRAIS PARA O ARTICULADOR CULTURAL PARTIC DO PLANEJAMENTO SEMESTRAL DOS ARTICULADORES CULTURAIS | 00003465643445 | JOSIVANE CAIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 19/06/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEGRAIS PARA O ARTICULADOR CULTURAL PARTIC DO PLANEJAMENTO SEMESTRAL DOS ARTICULADORES CULTURAIS | 00003824341450 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 19/06/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEGRAIS PARA A ARTICULADORA CULTURAL PARTIC DO PLANEJAMENTO SEMESTRAL DOS ARTICULADORES CULTURAIS | 00056821980420 | SILVANIA RODRIGUES NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 19/06/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEGRAIS PARA O ARTICULADOR CULT PARTIC DE PLANEJAMENTOSEMESTRAL DOS ARTICULADORES CULTURAIS | 00006449254424 | PEDRO DANIEL DE CARLI SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 19/06/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEGRAIS PARA O ARTICULADOR CULTURAL PARTIC DO PLANEJAMENTO SEMESTRAL DOS ARTICULADORES CULTURAIS | 00046886753720 | PEDRO OSMAR GOMES COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 19/06/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEG PARA O ARTICULADOR CULTURAL PARTIC DE PLANEJAMENTO SEMESTRAL DOS ARTICULADORES CULTURAIS | 00002867917492 | CLEVIA PAZ DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 19/06/2013 | 116.40 | 116.40 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES PARA O DESLOCAMENTO DO CINEASTA JORGE SANTANA DE ARAUJO PARA REALIZAR OFICNA COREOG | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 20/06/2013 | 6336.00 | 6336.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO, TALAO COM 22 VALES NO VALOR FACIAL DE 8 REAIS COM TAXA DE ADMINISTRACAO INCLUSA | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 21/06/2013 | 950.40 | 950.40 | EMPENHO PARA CUSTEAR 03 DIARIAS EM DOIS APARTAMENTOS SINGLESNO HOTEL DSARTS EM RECIFE PARAARTISTAS PARAIBANOS SELECIONADOS NA MOSTRA NE DE ARTES VISUA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 26/06/2013 | 1193.10 | 1193.10 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGEM AEREA COM O TRECHO JPA/SALVADOR/JPA PARA A SEC DA SECRET EXECUT CONF PREGAO N 3202012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 26/06/2013 | 2142.06 | 2142.06 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM AEREA COM DESTINOJPA CUIABA/JPA PARA O SECRETARIO DE CULTURA CONFORM ATA N 502013 E PREGAO N 3202012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 26/06/2013 | 2432.86 | 2432.86 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PBPREV REF. RPPS DE JUNHO /2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 26/06/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA REALIZAR VISITA TECNICA PARA AVALIAC, MEDICAO E PLANEJ DAS ACOES EM COMUNIC PARA O FEST AREI | 00003286099864 | WAGNER SPAGNUL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 26/06/2013 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA PART DE REUNIAO COM EQUIPE EBC/TV BRASIL SOBRE A TRANSM DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO | 00002430722445 | ADRIANA HELENA SOUZA UCHOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 26/06/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA COND A SECRE EXEC QUE PARTICIP DE REUN COM A EBC/TV EM CG | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 26/06/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DUMA DIARIA PARCIAL PARA COND OS SERVIDORES PARA PART DEREUNIAO ESTRAT COM OS ARTICULADORES EM ALAGOA GRANDE | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 26/06/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM UMA DIARIA PARC PARA PART DE REUNIAO DE PLANEJ ESTRAT COM OS ARTICUL EM ALAGOA GRANDE | 00007262742400 | ALEXANDRE SANTOS ARANTES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 26/06/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM UMA DIARIA PARC PARA PART DE REUNIAO DE PLANEJ ESTRAT COM OS ARTICUL EM ALAGOA GRANDE | 00006146822400 | JOSE GREGORIO DE MEDEIROS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 26/06/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM UMA DIARIA PARC PARA PART DE REUNIAO DE PLANEJ ESTRAT COM OSARTICUL EM ALAGOA GRANDE | 00004332414543 | MIRNAH LEITE MEDEIROS M ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 26/06/2013 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL E UMA INTEGRAL P REPRES O SEC NO VI ENCONTRO ESTADUAL DOS ARTESOES PARAIBANOS | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 26/06/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM UMA DIARIA INTEGR PARA PART DAMOSTRA NORDEST DE ARTES VISUAIS COM A CURADORIA DO ART PLASTICO JOSE RUFINO EM RECIFE PE | 00005382370400 | CAMILA GERACELLY XAVIER RODRIGUES DOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REF. RGPS DE MAIO DE 2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 28/06/2013 | 105793.77 | 105793.77 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA SECULT REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 28/06/2013 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2013 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00258 | 28/06/2013 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DE TRIOS DE FORRO PARA APRESENDURANTE O SALAO DO ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DE 20 A 30 JUN DISP15 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO AQUINO PROD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 02/07/2013 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEG E UMA PARCIAL PARA CONDUZIR A GERENTE OPER DAS ARTESPOPULARES PARA O VI ENCONTRO ESTAD DOS ARTESOES PARAIBANOS | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 02/07/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR A SECRETARIA EXECUTIVA DA CULTURA P PARTIC DE REUNIAO COM A SUPLANSOBRE O CINE TEATRO SAO JOSE | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 02/07/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR A SECRETARIA EXECUTIVA DA CULTURA PARA PARTIC DE REUNIAO SOBRE O PROG CALDEIRAO DO HULK NO SAO | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 02/07/2013 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR TRES DIARIAS INTEG PARA O GERENTE OPER DE PESQUISA CULTURAL PARA PARTDO SIIC NO MINISTERIO DA CULTURA | 00017939038400 | ROSILDO CORREIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 02/07/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O TECNICO ADMINISTRATIVO REALIZAR VISITA TECNICA PARA DEFINICOES DE SINALIZACAO DOS ESPACOS DO FEST DE AR | 00007262742400 | ALEXANDRE SANTOS ARANTES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 02/07/2013 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA O TECNICO ADMINISTRATIVO PARTIC DA MOSTRA NORDESTE DE ARTES VISUAIS COM A CURADORIA DO ARTIS JOSE RUFINO | 00007262742400 | ALEXANDRE SANTOS ARANTES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 08/07/2013 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR TRES DIARIAS INTEG PARA A SECRETARIA DASECRETARIA EXECUTIVA PARA PARTDA 1a REUNIAODO GT PROGRAMA NACIONAL DE GESTORES PROMO MINC | 00004332414543 | MIRNAH LEITE MEDEIROS M ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 09/07/2013 | 1560.32 | 1560.32 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA A GERENTE OPER DE ARTE POPULAR PARA REUNIAO COM A MINISTRA DA CULTURA E SR HENILTON | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 09/07/2013 | 2157.94 | 2157.94 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA O SECRET DE EST DA CULTPARTIC DE REUNIAO COM A MINISTRA DA CULT E HENILTON COBRA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 09/07/2013 | 1582.08 | 1582.08 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA O GERENTE OPER DE PESQ CULT PARA PART DE REUNIAO SOBRE O SISTEMA SNIIC | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 09/07/2013 | 19523.17 | 19523.17 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AO MES DE JUNHODO 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00274 | 11/07/2013 | 46.10 | 46.10 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 11/07/2013 | 177.00 | 177.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL60 VASILHAMES DE 20 LITROS PARA A DEMANDA DA SECULT CONF ATAN 672012 E PREG N 1332013 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 11/07/2013 | 16313.84 | 16313.84 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRAT DE SERV DE SEGURANCA PARA AS DEMANDAS DA SECULT CONF ATA DE REG DE PRECO N 1142012 E PREGAO N 1352012 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 11/07/2013 | 50000.00 | 50000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR 1a PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEC DE EST DA CULTURA E A ARQUIDIOCESE DA PB PARA MANUTENCDO CENTRO CULT SAO FRANCISCO | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 15/07/2013 | 580.00 | 580.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 15/07/2013 | 347.52 | 347.52 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM EM UM APTO SINGLE COM ALIMENTACAO INCLUSAPARA O CURADOR DE ARTES PLASTICAS JOSE A COSTA PREGAO 612012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO PARA CULTURA E AS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00277 | 17/07/2013 | 237530.76 | 237530.76 | EMPENHO PARA CUSTEAR 2a PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MINC E A SEC DE EST DA CULTURA PARA REALIZACAO DO CURSO DEEXTENSAO EM GESTAO CULTURAL | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00295 | 18/07/2013 | 2169.23 | 2169.23 | EMPENHO PARA CUSTEAR COMPRA DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO XIV FESTIVAL DE ARTES DE AREIA | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00296 | 18/07/2013 | 2444.21 | 2444.21 | EMPENHO PARA CUSTEAR COMPRA DEMATERIAS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO XIV FESTIVALDE ARTES DE AREIA | 60872306002880 | SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL IND. COM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00297 | 18/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERVICOS DE COFFE BREAK PARA 100 PESSOAS DENTRO DAS ATIVIDADES DA COLETIVA DE IMPRENSA DO FESTIVAL DE ARTES DE AREIA DIA 18 JUL | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 18/07/2013 | 2156.70 | 1971.90 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA O ALUNO PARAIBANO NA ESCOLA DE TEATRO BOLSHOI DO BRASIL QUE MINISTRARA OFICINAS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00278 | 18/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DEVIDO A ANULACAO DO EMPENHO DE N 1662013 ATRAVES DAGD DE N 0032013 | 00042448140430 | GILSON CESAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 18/07/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM UMA DIARIA PARCIAL PARA COND A SECRET EXECU PARA PARTIC DA ABERT DO IV FESTIV INTERN DE MUSICA NO MUNIC DE CG | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 18/07/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM A EMISSAO DE UMA DIARIA PARC PARA COND A ARTISTA PLASITICA ASRA MARIA DOS MARES QUE REALIZENTREV COM OS ARTES DO MUNIC P | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 18/07/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM UMA DIARIA PARC PARA COND O ARTISTA EDILSON B DE LIMA QUE PARTIC DE ENCONT COM OS ARTIST PLASTI NA CIDADE DE AREIA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 18/07/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARC PARA COND O GERENTE DE PROMOC CULTU PARA PARTICIP DE REUNIAO SOBRE A REALIZ DO XIV FESTIV DE AREIA EM AREIA | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 18/07/2013 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO ATRAVES DA ANULACAO DOEMPENHO DE N 2332013 ANULADO PELA GD DE N 0042013. | 00002722562421 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 18/07/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA O GERENTE DE ARTICULACAO CULTURAL PARTIC DA III CONF EST DE CULT EM SOUSA PB | 00006449254424 | PEDRO DANIEL DE CARLI SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 18/07/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A EMISSAO DE UMA DIARIA PARCIAL PARA PART DA PRODUCAO DAIII CONF ESTADUAL DE CULTURA EM SOUSA | 00003286099864 | WAGNER SPAGNUL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 18/07/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR A SECRETARIA EXECUTIVA QUE PARTICIP DA REUNIAO DE TRABALHO COM O DIRETOR DO MUSEU ASSIS CHATEAU | 00044972601434 | MARCOS PEREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 18/07/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O GERENTE DE ARTICULACAO CULTURAL PARTIC DA ICONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00006449254424 | PEDRO DANIEL DE CARLI SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 18/07/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A EMISSAO DE UMA DIARIA PARCIAL PARA COND A SECRETARIA EXECUTIVA PARA PART DE REUNIAO SOBRE O CURSO DE EXTENS EM CG | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 18/07/2013 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA O SECRETARIO DE EST DA CULTURA PARTIC DE REUNIAO COM A MINISTRA DA CULTURA E O PRESID DA FUND PALMARES | 00046818855415 | FRANCISCO CESAR GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 18/07/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA DIARIA PARCIAL PARA COND O GERENT DE ARTIC CULTU PARA PART DA CONF ESTAD DE CULT EM SOUSA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 18/07/2013 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEG PARA A GERENTE DE ARTEPOPULAR ACOMPANHAR O SECRETARIO DE EST DA CULTURA NA REUNIAOCOM A MINISTRA DA CULTURA | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 18/07/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A EMISSAO DE UMA DIARIA PARCIAL PARA COND O ARTIC DA 1 REGIONAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE MOBILIZ DA CONF MUNIC | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 18/07/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM A EMISSAO DE UMA DIARIA PARC PARA COND A SECRET EXECUT PARA PARTIC DE SOLENIDADE EM CG | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00298 | 22/07/2013 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACAO DE ART PLASTICA P PART COMOREALIZADORES DO WORKSHOP VIVENCIA ARTISTICA NO 14 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA EM AREIA | 00012467831850 | YARA DOS SANTOS DEWACHTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00299 | 22/07/2013 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM A CONTRAT DO ART PLASTICO P PART COMO MEDIADOR DA VIV ART DEART VISUAIS NO 14 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA INEX N 1912013 | 00060236973487 | EDILSON BATISTA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00300 | 22/07/2013 | 4500.00 | 4500.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRAT DO COLETIVO MOVASSE P APRES DO ESP PLAYLIST NOTABLADO DO CIRC DENTRO DA PROGDO 14 FEST DE ARTES DE AREIA I | 13369043000190 | ESTER FRANCA MONTEIRO DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00301 | 24/07/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRAT DO ART CELIO CELESTINO P PART DO LABOR DE ESPERIM DE ART VISUAIS DURANT DO 14 FEST DE AREIA CONF INEX 201 | 00094946663304 | CELIO CELESTINO ALMEIDA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00302 | 24/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTE DESP COM A CONTRAT DO DIRET DE FOT P MINISTRAR OFIC DE DIREC DE FOTOG NO 14 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA CONF INEX N 1652013 | 00007211375477 | LUIS AUGUSTO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00303 | 24/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRAT DO PRODUT AUDIOVISUAL ALEXANDRE P MINIST OFICINA DE PROD AUDIOVISUAL NO 14 FESTIV DE ART DE AREIA INEX 166 | 00000766153401 | ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00304 | 24/07/2013 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM A CONTRAT DA ESC E PESQ VERONICA TAMAOKI PARA COMP MESA REDOND ARTE CONTEMPOR NO 14 FESTIVDE ARTES DE AREIA INEX 1602013 | 05596750000191 | PINDORAMA CIRCUS PRODUCOES LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00305 | 24/07/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM A CONTRAT DO MUSICO LENINE PARA APRES NO DIA 31 DE AGOSTO DENTRO DA PROG DO CAMINHOS DO FRIO 2013 CONF INEX N 1972013 | 17658661000101 | LK PRODUCOES ARTISTICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00306 | 24/07/2013 | 1500.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM A CONTRAT DO ART PLAST JOSE RUFINO P DEBATER NA MOSTRA DE ARTES VISUAIS NO DIA 02 DE AGOSTDENTRO DA PROGRAM DO 14 FESTIV | 00044885210453 | JOSE AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00307 | 24/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM A CONT DE MARCELO FERREIRA PARMINISTR OFIC DE EDICAO DE IMAGENS A SER REALIZ NO DIA 04 DE AGOS DENTRO DA PROG DO 14 FEST | 00004851174446 | MARCELO FERREIRA COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00308 | 24/07/2013 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM A CONT DE ANA VALERIA P A REALDE OFIC TRANCADOS MUSCULARES QOCORRERA NO PER DE 29 A 31 DE JULHO DENTRO DA PROG DO 14 FES | 17164423000140 | AFONSO OLIVEIRA PRODUC CULT EIRELI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00309 | 24/07/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM A CONT_COM A CONTRAT DA ART MAIRA DOS MARES QUE PART COMO EXPOSITORA PRINC NO PERIODO DE 29 DE JULHO A 04 DE AGOST DENTR | 00001108446450 | MARIA DOS MARES ALBUQUERQUE S E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00310 | 24/07/2013 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM A CONT DA BAILARINA E PESQ LIANA PARA PART DA MESA REDONDA POLITICAS CULT PARA A DANCA NO DIA 28 DE JULHO DENTRO DA PROG | 00000957677464 | LIANA GESTEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00311 | 24/07/2013 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA CUST DEPS COM A CONT DE PAMMELA CASTRO P PART COMO REALIZ DA OFICINA DE GRAFITE NO PERIOD DE 02 A 03 DE AGOS DENTR DA PROG DO 14 FESTV DE | 00009242644706 | PANMELA SILVA E CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00312 | 24/07/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM A CONT DE BRENO CESAR COMO MINIST DE OFICINA DE DIRECAO DE FOTOGRAF A SER REALIZ NO DIA 02DE AGOST DENTRO DA PROG DO 14 | 00000781695422 | BRENO CESAR OLIVEIRA FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00313 | 24/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM A CONT DE ARTUR BARBOSA P PARTNO LABOR DE EXPER DE MOSTRA DEARTES VISUASI NO PER DE 22 DE JULHO A 04 DE AGOST DENT DA PR | 00007634414492 | ARTUR BARBOSA LIMA MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 24/07/2013 | 1199.52 | 1199.52 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O ARTISTA WILLEMBERG PECANHA PARA PARTIC DO XIV FESTIVAL DE ARTES DE AREIA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 24/07/2013 | 4577.04 | 4577.04 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREASPARA LUIZ CARLOS PRESTES E MARIA PRESTES PARTICIPAREM DO XIVFESTIVAL DE ARTES DE AREIA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 24/07/2013 | 1467.08 | 1467.08 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AREASPARA A CINEASTA DEBORA REGINA OPOLSKI PARTIC DO XIV FESTIVALDE ARTES DE AREIA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00360 | 24/07/2013 | 1663.08 | 1663.08 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA A ARTISTA ISABEL MEIRELLES PARTIC DO XIV FESTIVAL DE ARTES DE AREIA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00334 | 24/07/2013 | 6805.28 | 6805.28 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA A EQUIPE DO PROGRAMA ESTUDIO MOVEL DA TV BRASIL PARA O XIV FESTIV DE ARTES DE AREIA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00335 | 24/07/2013 | 1296.84 | 1296.84 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREASPARA O ARTISTA LENINE QUE PARTICIPARA DO CAMINHOS DO FRIO - ROTA CULTURAL DO BREJO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 24/07/2013 | 1521.70 | 1521.70 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA O SERV MILTON DORNELLASPARTIC DA REUNIAO DO ENCONTRO NORDESTINO DE CULTURA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 24/07/2013 | 17465.04 | 17159.04 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA O GRUPO XIX DE TEATRO PARTIC DO XIV FESTIVAL DE ARTES DE AREIA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 24/07/2013 | 1881.08 | 1881.08 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA A ARTISTA VERONICA TAMAOKI PARTIC DO XIV FESTIVAL DE ARTES DE AREIA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 24/07/2013 | 1330.32 | 1330.32 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREASPARA A ARTISTA PLASTICA PANMELA SILVA E CASTRO PARTIC DO XIVFESTIVAL DE ARTES DE AREIA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 24/07/2013 | 3633.96 | 3633.96 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA O ARTISTA GERALDO AMORIM PARTIC DO XIV FESTIVAL DE ARTES DE AREIA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 24/07/2013 | 14887.65 | 14887.65 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREASPARA OS MUSICOS DA CANTORA ZIZI POSSI PARTIC DO XIV FESTIVALDE ARTES DE AREIA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 24/07/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREASPARA A ARTISTA ELISA LUCINDA PARTIC DO XIV FESTIVAL DE ARTES DE AREIA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 24/07/2013 | 1602.52 | 1602.52 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA O CINEASTA TEIXEIRA DE BRITO PARA PARTIC DO XIV FESTIVAL DE ARTES DE AREIA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 24/07/2013 | 21695.46 | 21695.46 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM A AQUISICAO DE 14 PASSAGENS AEREAS PARA A BANDA DA ARTIST ZELIA DUCAN QUE IRA PART DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA ATA DE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00315 | 24/07/2013 | 19273.60 | 19273.60 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM A AQUIS DE 10 PASSAGENS AREA PARA A BANDA GUILHERME ARANTES DENT DA PROG DO CAMINOS DO FRIO 2013 ATA N 502013 E PREGAO N | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 24/07/2013 | 1759.08 | 1759.08 | EMPENHO PARA CUST DESP COM A AQUIS DE UMA PASSAGEM AEREA PARA ART DENISE STOKLOS P PART DO14 FEST DE ARTES DE AREIA ATA DE REG N 502013 E PREG 3202012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 24/07/2013 | 5316.24 | 5316.24 | EMPENHO P CUSTEAR DESP COM A AQUIS DE 03 PASSAG AEREAS PARA OS ART DO COLET YARA DEWACHTERDENTR DA PROG DO 14 FEST DE ART DE AREIA CONF ATA N 502013 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 24/07/2013 | 10398.68 | 10398.68 | EMP PARA CUST DEPS COM A AQUISI DE 07 PASSAGENS AEREA P O COLETIV MOVASSE QUE IRA PART DA PROG DO 14 FEST DE ARTES DE AREIA ATA N 502013 E PREG N 3202 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 24/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRAT DE LUCIANA URTIGA PARA PART COMO EXPOSITORA DEFOTOG NA MOST DE ARTES VISUAISNA PROG DO 14 FEST DE ARTES DE | 00007904262428 | LUCIANA NASCIMENTO URTIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 24/07/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONT DE MARRYTSA QUE PARTICIP DO LABORATORIO DE EXPERIMENTACAO DE ARTES VISUAIS NO 14 FEST DE ARTES DE AREI INEX N | 00012246065747 | MARRYTSA MENDONCA VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00382 | 24/07/2013 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM A CONTRAT DA CIA ANIMEE P APRESENTAR ESPET AS LEVIANAS EM POCKET SNHOW NO DIA 02 DE AGOSTODENTRO DA PROG DO FESTIV DE AR | 10553840000135 | ASSOC DOS PROD ARTES CENICAS PERNAMBUCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 24/07/2013 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR 8 DIARIASINTEGRAIS PARA A ASSESSORA DO SECRETARIO PARTIC DA PRODUCAO DO XIV FESTIVAL DE ARTES DE AREIA | 00067377807253 | ANA CAROLINA MENDES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 24/07/2013 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM 8 DIARIAS INTEG E 1 PARC PARA ASSESSORAR AS ATIV RELAC A SECDO EVENT NA REAL DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA | 00003824341450 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 24/07/2013 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM 8 DIARIAS INTEG E 1 PARC PARA ASSESSORAR AS ATIV RELAC A SECDO EVENT NA REAL DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA | 00003212925450 | THIAGO ALCANTARA DE ANDRADE HENRIQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 24/07/2013 | 375.00 | 375.00 | EMPENHO P CUST DESP COM A AQUISIC DE SETE DIARIAS INTEIRAS EUMA PARC PARA TRAB NA REALIZACAO DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA | 00044972601434 | MARCOS PEREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 24/07/2013 | 425.00 | 425.00 | EMPENHO P CUST DESP COM A AQUISIC DE OITO DIARIAS INTEIRAS EUMA PARC PARA TRAB NA REALIZACAO DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA | 00032498861491 | LUIZ MARCELO DE FRANCA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 24/07/2013 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR 8 DIARIASINTEG E UMA PARCIAL PARA O ARTICULADOR PARTICIPAR DA PRODUCAO DO XIV FESTIVAL DE ARTES DE AREIA | 00056821980420 | SILVANIA RODRIGUES NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 24/07/2013 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO P CUST DESP COM A AQUISIC DE OITO DIARIAS INTEIRAS EUMA PARC PARA TRAB NA REALIZACAO DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA | 00005154807464 | MARCIA FABRICIA MENDES DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 24/07/2013 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR 8 DIARIASINTEG E UMA PARCIAL PARA O ARTICULADOR REGIONAL PARTIC DA PRODUCAO DO XIV FESTIVAL DE ARTES DE AREIA | 00046886753720 | PEDRO OSMAR GOMES COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 24/07/2013 | 375.00 | 375.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR 7 DIARIASINTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA OCONDUTOR PARTIC DA REALIZACAO DO XIV FESTIVAL DE ARTES DE AREIA | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 24/07/2013 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO P CUST DESP COM A AQUISIC DE SETE DIARIAS INTEIRAS EUMA PARC PARA TRAB NA REALIZACAO DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA | 00099213656491 | CLAUDETE VIEIRA DE ANDRADE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 24/07/2013 | 375.00 | 375.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SETE DIARIAS INTEG E UMA PARCIAL PARA OCONDUTOR MENCIONADO PARTICIPARDO XIV FESTIVAL DE ARTES DE AREIA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 24/07/2013 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO P CUST DESP COM A AQUISIC DE OITO DIARIAS INTEIRAS EUMA PARC PARA TRAB NA REALIZACAO DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA | 00002867917492 | CLEVIA PAZ DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 24/07/2013 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO P CUST DESP COM A AQUISIC DE OITO DIARIAS INTEIRAS EUMA PARC PARA TRAB NA REALIZACAO DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA | 00005869962811 | DJALMA LEITE LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 24/07/2013 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEG E UMA PARCIAL PARA O GERENTE DE PROMOCAO CULTURAL PARTIC DO ENCONTRO NORDESTINO DE CULTURA | 00017684102400 | MILTON DORNELLAS BEZERRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 24/07/2013 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO P CUST DESP COM A AQUISIC DE OITO DIARIAS INTEIRAS EUMA PARC PARA TRAB NA REALIZACAO DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA | 00003465643445 | JOSIVANE CAIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 24/07/2013 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO P CUST DESP COM A AQUISIC DE OITO DIARIAS INTEIRAS EUMA PARC PARA TRAB NA REALIZACAO DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA | 00052640396404 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 24/07/2013 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO P CUST DESP COM A AQUISIC DE OITO DIARIAS INTEIRAS EUMA PARC PARA TRAB NA REALIZACAO DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA | 00007137448470 | KENNEL ROGIS PAULINO BATISTA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 24/07/2013 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO P CUST DESP COM A AQUISIC DE OITO DIARIAS INTEIRAS EUMA PARC PARA TRAB NA REALIZACAO DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA | 00002722562421 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 24/07/2013 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO P CUST DESP COM A AQUISIC DE OITO DIARIAS INTEIRAS EUMA PARC PARA TRAB NA REALIZACAO DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA | 00002456195426 | OSVALDO FERREIRA MOESIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 24/07/2013 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO P CUST DESP COM A AQUISIC DE OITO DIARIAS INTEIRAS EUMA PARC PARA TRAB NA REALIZACAO DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA | 00006449254424 | PEDRO DANIEL DE CARLI SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 24/07/2013 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR QUATRO DIARIAS INTEGRAIS PARA O GERENTEOPER DE DIFUSAO LITERARIA PARTDA PRODUCAO DO XIV FESTIVAL DEARTES DE AREIA | 00000283533404 | JOSE OCTAVIO DE ARRUDA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 24/07/2013 | 375.00 | 375.00 | EMPENHO P CUST DESP COM A AQUISIC DE SETE DIARIAS INTEIRAS EUMA PARC PARA TRAB NA REALIZACAO DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA | 00007262742400 | ALEXANDRE SANTOS ARANTES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 24/07/2013 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO P CUST DESP COM A AQUISIC DE SETE DIARIAS INTEIRAS EUMA PARC PARA TRAB NA REALIZACAO DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA | 00017939038400 | ROSILDO CORREIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 24/07/2013 | 375.00 | 375.00 | EMPENHO P CUST DESP COM A AQUISIC DE SETE DIARIA INTEIRAS E UMA PARC PARA TRAB NA REALIZACAO DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA | 00006146822400 | JOSE GREGORIO DE MEDEIROS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 24/07/2013 | 375.00 | 375.00 | EMPENHO P CUST DESP COM A AQUISIC DE SETE DIARIAS INTEIRAS EUMA PARC PARA TRAB NA REALIZACAO DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA | 00008614099495 | RENATA MAYSA ABREU DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 24/07/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR O CONSELHEIRO EST DE CULTURA ALVARO FERNANDES PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO REGISTRO DE LIVRO | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 24/07/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO P CUST DESP COM A AQUISIC DE SETE DIARIAS INTEIRAS EUMA PARC PARA TRAB NA REALIZACAO DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA | 00000076132455 | MARIA AMAZILE VIEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 24/07/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR O GERENTE DE ARTIC CULTURAL PARA ORGANIZACAO DA 3a CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 24/07/2013 | 1125.00 | 1125.00 | EMPENHO P CUST DESP COM A AQUISIC DE SETE DIARIAS INTEIRAS EUMA PARC PARA TRAB NA REALIZACAO DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA | 00000076132455 | MARIA AMAZILE VIEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 24/07/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A SECRETARIA DOCONSELHO EST DE CULTURA PARTICDA REUNIAO COM ARTISTAS SOBRE O REGISTRO DO LIVRO DO REMA | 00005154807464 | MARCIA FABRICIA MENDES DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 24/07/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR A SECRETARIA EXECUTIVA PARA PARTICIPDE REUNIAO COM A SUPLAN SOBRE O CINE TEATRO SAO JOSE | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 24/07/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR OS ARTISTAS QUE MINISTRARAO OFICINA DE CRIACAO DE ARTES PLASTICAS NO XIV FEST DE ARTES DE AREIA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 24/07/2013 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SETE DIARIAS INTEG E UMA PARCIAL PARA OASSESSOR PARLAMENTAR PARTIC DAPRODUCAO DO XIV FESTIVAL DE ARTES DE AREIA | 00003286099864 | WAGNER SPAGNUL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 24/07/2013 | 350.00 | 350.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR 3 DIARIASINTEG E UMA PARCIAL PARA O GERENTE DE RESGATE E IDENTIDADE CULTURAL PARTIC DA PRODUCAO DO XIV FEST DE ARTES DE AREIA | 00022600345434 | NOALDO DE SOUZA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 24/07/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE EST DA CULTURA MA SOLENIDADE DE ABERTURA DO CIRCUITO CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 24/07/2013 | 3608.00 | 3608.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE 10 TALOES COM VALOR FACIA DE RS 10,00 E 8 TALOES COM VALOR FACIAL DE RS 8,00 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC CONFO | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 24/07/2013 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SETE DIARIAS INTEG E UMA PARCIAL PARA AGERENTE OPER DE DIFUSAO DA DANCA PARTIC DA PRODUCAO DO XIV FESTIVAL DE ARTES DE AREIA | 00004889883495 | BIA CAGLIANI DE OLIVEIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 24/07/2013 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SETE DIARIAS INTEG E UMA PARCIAL PARA AGERENTE OPER DE DIFUSAO DO TEATRO E CIRCO PARTIC DA PRODUCAODO XIV FESTIV DE ARTES DE AREI | 00032433700434 | VILMA CAZE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 24/07/2013 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO P CUST DESP COM A AQUISIC DE NOVE DIARIAS INTEIRAS EUMA PARC PARA TRAB NA REALIZACAO DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA | 00008179179427 | RAISA AGRA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 24/07/2013 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SETE DIARIAS INTEG E UMA PARCIAL PARA OGERENTE DE OPER DE DIFUSAO DA MUSICA PARTIC DA PRODUCAO DO XIV FESTIV DE ARTES DE AREIA | 00003959558406 | WILTON FELIPE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 24/07/2013 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE SETE DIARIAS INTEG E UMA PARCIAL PARA A GERENTE OPER DE DIFUSAO DAS ARTES POPULARES PARA O XIV FEST DE ARTES DE AREIA | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 24/07/2013 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO P CUST DESP COM A AQUISIC DE NOVE DIARIAS INTEIRAS PARA TRAB NA REALIZACAO DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA | 00045161950463 | REGINA MARIA DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 24/07/2013 | 950.00 | 950.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR 9 DIARIASINTEG E UMA PARC PARA A ASSESSORA DO SECRETARIO PARTIC DA PRODUCAO DO XIV FESTIVAL DE ARTES DE AREIA | 00005371426493 | REBECA OLIVEIRA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 24/07/2013 | 950.00 | 950.00 | EMPENHO P CUST DESP COM A AQUISIC DE NOVE DIARIAS INTEIRAS EUMA PARC PARA TRAB NA REALIZACAO DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA | 00005905558477 | MARIAH RIBEIRO BENAGLIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 24/07/2013 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR 7 DIARIASINTEG E UMA PARCIAL PARA O GERENTE OPER DE DIF DO AUDIOVISUAL PARTIC DA PRODUCAO DO XIV FESTIVAL DE ARTES DE AREIA | 00001267037440 | PABLO ALVES FERREIRA MAIA B DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 24/07/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR A SECRETARIA DO CONSELHO ESTADUAL DECULTURA P PART DA REUNIAO DO CONSELHO EM CAMPINA GRANDE | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00383 | 25/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM A CONTRAT DO ARTISTA AURILIO PARA PART COMO EXPOSITOR DE FOTOGRAF DA MOSTRA DE ARTES VISUAIS NO PERIOD DE 29 DE JULHO A | 00057372969468 | AURILIO SANTOS DE SOUZA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00384 | 25/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM A CONTRAT DE THAYNARA PAR PARTCOMO GRAFITEIRA DA MOST DE ARTES VISUAIS NO DIA 03 DE AGOST DENTRO DA PROGRAM DO 14 FESTIV | 00001576626407 | THAYNARA NEGREIROS ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00385 | 25/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRAT DE SERGIO ETIENNE PARA PART NO LABOR DE EXPERIDA MOSTRA DE ARTES VISUAIS DENTRO DA PROGRAM DO 14 FESTIV DE | 00081991576404 | SERGE ETIENNE ANDRE HUOT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00386 | 25/07/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM A CONTRAT DA ARTIST DENISE STOKLOS P APRESENT O ESPET PREFERIRIA NAO NO DIA 03 DE AGOST NOCOLEG SANTA RITA DENTRO DA PRO | 53559472000145 | DENISE STOKLOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00387 | 25/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUST DESP COM A CONTRAT DE DANIELA GEORGIA PARAPART COMO EXPOSITORA MULTIMIDIA DA MOSTRA DE ARTES VISUAIS ENTRE O PER DE 29 DE JULHO A 04 | 00003275862499 | DANIELA GEORGIA BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00388 | 25/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO P CUST DESP COM A CONTDE MANOEL LUIZ P COMP MESA REDONDA_Q IRA DEBAT O PROC DE COLONIZ DO BREJ PARAIB NOS DIA 30A 31 DE JULHO DENTRO DA PROG D | 00001610783468 | MANOEL LUIZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00389 | 25/07/2013 | 23000.00 | 23000.00 | EMPENHO P CUST DESP COM A CONTRAT DO MUSICO GUILHERME ARANTES P APRESEN NA CIDADE DE BANANEIRAS DENTRO DA PROG DO CAMINHOS DO FRIO 2013 INEX 1882013 | 17259064000104 | LIBERTA ENTRETENIM E AGENCIAM ARTISTISTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00390 | 25/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO P CUST DESP COM A CONTRAT DE JANETE PARA COMP MESA SOBRE ATLAS E MAPAS NA GEOGR PBNOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DENTRO DA PROG DO 14 FESTIVAL DE A | 00002035073472 | JANETE LINS RODRIGUEZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00391 | 25/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO P CUST DESP COM A CONTDE AGINALDO P PART COMO GRAFITDA MOST DE ART VISUAIS NO DIA 3 DE AGOST DENTRO DA PROG DO 14 FEST DE ART DE AREI INEX 210 | 00098143883434 | AGINALDO PEREIRA WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00392 | 25/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO P CUST DESP COM A CONTRAT DE MARCELO SIMAO P PART COMO GRAFIT NA MOSTRA DE ART VISUAIS DENTRO DA PROG DO 14 FESTDE ARTES DE AREIA INEX N 208 | 00008298438418 | MARCELO SIMAO LOPES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00393 | 25/07/2013 | 0.00 | 0.00 | EMP P CUST DESP COM A CONTRAT DE ITALO P PART COMO GRAFIT DAMOSTRA DE ARTES VISUAIS NO DIA03 DE AGOST DENT DA PROG DO 14FEST DE ART DE AREI INEX 209 | 00001694768473 | ITALO DE OLIVEIRA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00394 | 25/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMP P CUST DESP COM A CONTRAT DE JANAINA P PART COMO EXPOS MULTIMI DE ARTES VISUAIS NO PERDE 29 DE JULHO A 03 DE AGOS NO14 FEST ART DE AREI INEX 213 | 00092725481015 | JANAINA CASTOLDI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00395 | 25/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMP P CUST DESP COM A CONTRAT DE DIEGO P PART COMO EXPOS DE FOTOG DA MOSTR DE ARTES VISUAIS NO PER DE 29 DE JULHO A 04 DE AGOST DENTRO DA PROG DO 14 F | 00006703108404 | DIEGO LUIZ NOBREGA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 25/07/2013 | 0.00 | 0.00 | EMP P CUSTEAR DESP COM A LOCACACAO DE 32 CABINES SANITAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA CONF ATA N 1332012 E PREG N 2752012 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00397 | 25/07/2013 | 1500.00 | 1500.00 | EMP P CUST DESP COM A CONTRAT DE MADALENA ZACCARA P PART COMO PALEST DEBATEDORA DA MOSTRA DE ART VISUAIS DENTRO DA PROGRDO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA | 12386284000185 | EULALIA ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00398 | 25/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO P CUST DESP COM A CONTRAT DE EVERTON DAVID P PART COMO EXPOSIT DE FOTOG DE MOST DEARTES VISUAIS NO PER DE 29 DE JULHO A 04 DE AGOST DENT DA PR | 00008277534469 | EVERTON DAVID SANTOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00399 | 25/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO P CUST DESP COM A CONTRAT DE LUIZ BARROSO P PART DO LAB DE EXPER DE MOSTRA VISUAISDURANTE O 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA INEX N 2072013 | 00016092899434 | LUIZ DE FARIAS BARROSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00400 | 25/07/2013 | 6600.00 | 6600.00 | EMP P CUST DESP COM A CONT DO ARTIST PLAST E FOTOG RICARD PEIXOTO P REALIZ EXPOSIC DE MOSTDE VIDEO E OFICINA DE CAIXA DENTRO DA PROG DO 14 FESTIV DE A | 13499370000167 | ENSAIO BRASIL PRODUCOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00401 | 25/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO P CUST DESP COM A CONTRAT DE FELIPE SPENCER P PART COMO EXPOS MULTIMIDIA DA MOSTRADE ARTES VISUAIS NO PER DE 29 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DENT D | 00001065590440 | FELIPE SPENCER NOBREGA CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 25/07/2013 | 21930.00 | 21930.00 | LOCACAO DE 129 CABINES SANITARIAS ITEM 32 DA ATA DE N 1332012 E PREGAO N 2752012. AS CABINES SAO PRA ATENDER AS DEMAND DO 14 FEST DE ART DE AREIA | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 26/07/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO P CUST DESP COM A LOCACAO DE 06 DIARIAS DE CABINE SANITARIA ITEM 32 DA ATA DE N 1332012 E PREGAO N 2752012 PARA ATENDER AS DEMAND DO 14 FEST D | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 26/07/2013 | 1020.00 | 1020.00 | ------------------------------EMPENHO P CUST DESP COM A LOCACAO DE 06 DIARIAS DE CABINE SANITARIA ITEM 32 DA ATA DE N 1332012 E PREGAO N 2752012 PARA | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 26/07/2013 | 54300.00 | 54300.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOC DE PALCO, TABLADO E TENDAS, CONF OS ITENS 04, 09, 11 E 12 DA ATA DE N 1332012 PREGAO N 2752012 PARA ATENDER AS | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 26/07/2013 | 2432.86 | 2432.86 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEJULHO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00419 | 26/07/2013 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR A CONTRAT DA CALEIDOS CIA DE DANCA PARAXIV FESTIVAL DE ARTES DE AREIAREPRE PELO DRAMARTUDO FABIO BRAZIL XAVIER CONTRA INEX 251201 | 00008439096844 | FABIO BRAZIL XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00420 | 26/07/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR A CONTRA CIA CARAVANA TAPIOCA, REPRE POR ATOR ANDERSON DUOGLAS MACHADO NO XIV FEST DE ARTES DE AREIA CONTR INEX 2262013 | 00022441350803 | ANDERSON DOUGLAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00421 | 26/07/2013 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR A CONTRA ERIK BRENO RODRIGUES DE LIMA REPRESENT COLETIVO TANS NO XIV FESTIVAL DE ARTES DE AREIA CONTR INEX 2222013 | 00004628700494 | ERICK BRENO RODRIGUES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00422 | 26/07/2013 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT JOSE RODOLFO DO NASCIMENTO PEREIRA REPRES BALLET JOVEM DA PBAPRES NO XIV FESTIVAL DE ARTES DE AREIA CONTR INEX 2002013 | 00007889760442 | JOSE RODOLFO DO NACIMENTO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | PROCESSAMENTOS DE IMAGENS | Inexigível | 00423 | 26/07/2013 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR A CONTRA ZULA CIA DE TEATRO REPRE ZULA CIA DE TEATRO APRES NO XIV FESTIVAL DE ARTES DE AREIA CONTRA INEX 2032013 | 17308197000123 | ZULA CIA DE TEATRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | PROCESSAMENTOS DE IMAGENS | Inexigível | 00424 | 26/07/2013 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRA DEMARCELA LEVI MORTESA DE REZENDE REPRE LEVI E RUSSO PRODUCOESPARA APRES XIV FESTIVAL DE ARTES DE AREIA CONTR INEX 2022013 | 18179171000195 | LEVI & RUSSO PRODUCOES LTDA EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 26/07/2013 | 1480.00 | 1480.00 | EMPENHO PARA CUST DESP COM 18 DIARIAS INTEIRAS E UMA PARCIALPARA PART DA PRE PROD E PROD DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA | 00005382370400 | CAMILA GERACELLY XAVIER RODRIGUES DOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 26/07/2013 | 350.00 | 350.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR_TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA PARTICIPAR DA PROD DO 14 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA | 00005371426493 | REBECA OLIVEIRA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 26/07/2013 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR_TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA PARTICIPAR DA PROD DO 14 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 26/07/2013 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR_TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA PARTICIPAR DA PROD DO 14 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA | 00003959558406 | WILTON FELIPE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 26/07/2013 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR_TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA PARTICIPAR DA PROD DO 14 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA | 00004889883495 | BIA CAGLIANI DE OLIVEIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 26/07/2013 | 350.00 | 350.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR_TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA PARTICIPAR DA PROD DO 14 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA | 00003286099864 | WAGNER SPAGNUL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 26/07/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM UMA DIARIA PARCIAL PARA COND ASECRET EXECUT P PART DA SOLENIDADE DA ABERT DO 38 FESTIV INVERN DE CG | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 26/07/2013 | 1125.00 | 1125.00 | EMPENHO PARA CUST DESP COM SETE DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARC PARA PART DA PRODU DO 14 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA | 00046818855415 | FRANCISCO CESAR GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 26/07/2013 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR_TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA PARTICIPAR DA PROD DO 14 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA | 00032433700434 | VILMA CAZE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 26/07/2013 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR_TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA PARTICIPAR DA PROD DO 14 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA | 00001267037440 | PABLO ALVES FERREIRA MAIA B DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 26/07/2013 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM OITO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA PART DA PROD DO 14FESTIV DE ARTES DE AREIA | 00053202015672 | ADRIANA GONCALVES PIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00430 | 29/07/2013 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM A CONTRAT DO GRUPO ENSAIO CIA DE DANCA E TEATRO P APRESENT NO DIA 30 DE JULHO DENT DA PROGFEST DE AREIA INEX N 2232013 | 00043301479472 | MARCOS JOSE BRANDAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00431 | 29/07/2013 | 3500.00 | 3500.00 | EMP P CUST DESP COM A CONT DA CANTORA ELEONORA FALCONE P APRES DENTR DA PROG DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA INEX N 2412013 | 00036023205453 | MARIA ELEONORA TREVAS FALCONE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00432 | 29/07/2013 | 4500.00 | 4500.00 | EMP P CUST DESP COM A CONTRAT DO ACUPE GRUPO DE DANCA PAR APRES ESPET COREOLOGICAS RECIFE DENTRO DA PROG DO 14 FEST DE ARTES DE AREIA INEX N 2752013 | 10590217000152 | ACUPE PRODUCOES DE ARTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00433 | 29/07/2013 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO PARA CUST DESP COM A CONTRAT DO GRUP BUFOES DE OLAVOCOM O ESP CLONW BAR DENTR DA PROG DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA INEX N 2282013 | 00006681764401 | NYKAELLE APARECIDA PEREIRA DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00434 | 29/07/2013 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO P CUST DESP COM A CONTDO GRUPO DE TEATRO BASTET COM APRES DO ESPET VAMOS A LA PRAIA DENT DA PROG DO 14 FEST DE ARTES DE AREIA INES N 2722013 | 12757695000130 | THIAGO MOURA CARNEIRO 01228464197 |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00435 | 29/07/2013 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO P CUST DESP COM A CONTDO GRUP GRAXA DE TEAT P APRE DO ESPET INF A PRINC LUZIA E O URSO DE UM OLHO SO DENTR DA PROG DO 14 FEST DE AREIA INE 255 | 09345553000150 | GRUPO GRAXA DE TEATRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00436 | 29/07/2013 | 4000.00 | 4000.00 | EMP PARA CUST DESP COM A CONTRDA CIA CIRCO REBOTE P APRES DOESPETAC COLUMPIO DENTRO DA PROG DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA INEX N 2732013 | 14064565000147 | ERIKA ROMANA MOREIRA MESQUITA70906726115 |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00437 | 29/07/2013 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO P CUST DESP COM A CONTRAT DO GRUPO DUSOLTO P APRES NO DIA 02 DE AGOST DENTRO DA PROG DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA INEX N 2422013 | 00004634665433 | GABRIEL SOUTO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00438 | 29/07/2013 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO P CUST DESP COM A CONTRAT DO GRUPO TROCA HARMONICA PARA APRES NO DIA 02 DE AGOST DENTRO DA PROG DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA INEX N 2292013 | 00055872603568 | ADRIANA SOARES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00439 | 29/07/2013 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO P CUST DESP COM A CONTRAT DA DJ KYLT P APRES NA ARENA DO CIRCO NO DIA 02 DE AGOST DENTRO DA PROG DO 14 FESTIV DEARTES DE AREIA INEX N 2302013 | 00007364099476 | ANA MONICA MOURA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00440 | 29/07/2013 | 3500.00 | 3500.00 | EMP P CUST DESP COM A CONTRAT DO GRUPO SEX ON THE BEACH NO DIA 02 DE AGOST DENTRO DA PROGRA DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA INEX N 2442013 | 00005171910405 | TONNY ALVES DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00441 | 29/07/2013 | 5000.00 | 5000.00 | EMP P CUST DESP COM A CONTRAT DA CANTORA LUCY ALVES NO DIA 02 DE AGOST DENTRO DA PROGRAM DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA INEX N 2042013 | 06268785000164 | LUCYANE PEREIRA ALVES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00442 | 29/07/2013 | 5000.00 | 5000.00 | EMP P CUST DESPESAS COM A CONTRAT DA CANTORA SANDRA BELE PARA APRESEN NO DIA 02 DE AGOST DENTRO DA PROGRAM DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA | 12386284000185 | EULALIA ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00443 | 29/07/2013 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO PAR CUST DESP COM A CONTRAT DO GRUPO CAMARETA FILIPEIA PARA APRESENT NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2013 DENTRO DA PROG DO 14 FESTI DE AREIA INEX 243 | 00008430582428 | GUSTAVO SEABRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00444 | 29/07/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO P CUST DESP COM A CONTRAT DO GRUP MUSICAL DUO PERAZZO E RIBBAS PAR APRES NO DIA 02DE AGOT DENT DA PROG DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA INEX 240 | 00095203834415 | ANGELA PERAZZO DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00445 | 29/07/2013 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO P CUST DESP COM A CONTRAT DO COCO DE RODA O NOVO QUILOMBO P APRES NO DIA 29 DENTRODA PROG DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA INEX N 2562013 | 12386284000185 | EULALIA ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00446 | 29/07/2013 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO P CUST DESP COM CONTRATAC DE OFICINEIRO P REAL OFICIDE DO RITMO A POESIA NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DENT DA PROG DO 14 FEST DE AREIA INEX 248 | 15336256000141 | GILSON CESAR DA SILVA 42448140430 |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00447 | 29/07/2013 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO P CUST DESP COM A CONTRAT DO GRUP CULT TAMBORES DO FORTE P APRES NO DIA 29 DE JULHO DENTRO DA PROG DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA INEX N 258 | 00005892523489 | INDRA LUMIAR BEZERRA T DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00448 | 29/07/2013 | 7200.00 | 7200.00 | EMP PARA CUST DESP COM A CONTRAT DO PROJETO PIRRALHIM P APRESENT DE 06 ESPETAC E 06 MANHA DE MUSIC INFANT DENT DA PROG DO 14 FEST DE AREI INEX 1772013 | 10394455000192 | GRUPO DE TEATRO LAVOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00449 | 29/07/2013 | 0.00 | 0.00 | EMP P CUST DESP COM A CONTRAT DO GRUP DE AFOXE LIBERD NEGRA PAR APRES NO DIA 29 DE JULHO DENTRO DA PROG DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA INEX N 2572013 | 00008999787460 | ARMANDO FERNANDES SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00450 | 29/07/2013 | 15000.00 | 15000.00 | EMPENHO P CUST DESP COM A CONTRAT DO ESPET CIRCO FANTASTICO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DENTRO DA PROG DO 14 FESTI DE ARTES DE AREIA INEX N 1802013 | 14185642000117 | APARECIDA FERREIRA DE SOUZA 03092077466 |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00451 | 29/07/2013 | 0.00 | 0.00 | EMP P CUST DESP COM A CONTRAT DE FICINEIRA P MINIST OFICINA DE A MUSICALID NA PALAV DO NARRADOR DENTRO DA PROG DO 14 FESTIV DE AREIA INEX N 2472013 | 11832015000132 | MARIA BEATRIZ MACIEL MYRRHA 60972440615 |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00452 | 29/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTR FILME ELENA REPRES POR BUSCA VIDA FILMES NO XIV FEST ARTES AREIA CONTRTO 2432013 | 13491810000130 | BUSCA VIDA FILMES E PRODUCOES EIRELI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 29/07/2013 | 105015.97 | 105015.97 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 29/07/2013 | 66967.16 | 66967.16 | VALOR DA PROVISAO DA 2 PARCELADO 13 SALARIO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO COTA JULHO | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 29/07/2013 | 19465.41 | 19465.41 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS RGPS DE JULHO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 29/07/2013 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00453 | 30/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMP P CUST DESP COM A CONTRAT DO ARTISTA YURI PARA REALIZAR PALESTRA SOB LINGUAGEM DA LITERAT VOLT P O RITMO E A POES NO14 FEST DE AREIA INEX 2162013 | 00004513172460 | YURI SERRA DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00454 | 30/07/2013 | 1500.00 | 1500.00 | EMP P CUST DESP COM A CONTRAT DO DJ CHICO CORREA P APRES NA ARENA DO CIRCO NO DIA 03 DE AGOST DENTR DA PROG DO 14 FESTIVDE ARTES DE AREIA INEX 2742013 | 00000835483436 | ESMERALDO MARQUES PERGENTINO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00455 | 30/07/2013 | 1000.00 | 0.00 | EMP PARA CUST DESP COM A CONTRAT DO ESCRITOR BRUNO GAUDENCIOP CURADORIA DENTRO DA PROG DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA INEX N 1752013 | 00005216319476 | BRUNO RAFAEL DE ALBUQUERQUE GAUDENCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00456 | 30/07/2013 | 1500.00 | 1500.00 | EMP PARA CUST DESP COM A CONTRAT P APRESENT MUSICAL ATRAVES DE UMA DISCOTEC NOS DIAS 31 DEJULHO E 01 DE AGOSTO DENT DA PROG DO 14 FEST DE AREIA IN 217 | 00005686569460 | GUILHERME DE SOUZA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00457 | 30/07/2013 | 1500.00 | 1500.00 | EMP P CUST DESP COM A CONTRAT DE JOSEFA SUZANGELA P REALIZARSARAU NO DIA 31 DE JULHO DENTRO DA 14 PROG DO FESTIV DE ARTES DE AREIA INEX N 2492013 | 00003726793402 | JOSEFA SUSANGELA LOPES SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00458 | 30/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMP PA CUST DESP COM A CONTRATDE IRENE RODRIGUES P COMP MESAQ IRA DEBATER A CRONIC HIST NAFORM DO BJEJO PB DENT DA PROG DO 14 FEST DE AREIA INEX 190 | 00000817422404 | IRENE RODRIGUES DA S FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00459 | 30/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMP PAR CUST DESP COM A CONTRAT DO CINEST GLAUCIO P EXIB SEUFILME ESSAS SENHORAS NO DIA 02DE AGOST DENT DA PROG DO 14 FEST DE ARTES DE AREIA INEX 268 | 00007961506489 | GLAUCIO PEREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00460 | 30/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMP PAR CUST DESP COM A CONTRAT DO CINEAST RAMON BATISTA P EXIBIR O SEU FILME FOGO PAGOU NO DIA 02 DE AGOST DENT DA PROGDO 14 FESTI DE AREIA IN 262 | 00009058638448 | FRANCISCO RAMON BATISTA NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00461 | 30/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMPP CUST DESP COM A CONTRAT DA ATRIZ MARIAH PALMEIRA P MINISTRAR OFIC DE ATUACAO P CINEMADENTR DA PROG DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA INEX N2532013 | 00000858872420 | MARIAH PALMEIRA TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00462 | 30/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMP P CUST DESP COM A CONTRAT DA CINEASTRA ANA BARBARA P EXIBIR SEU FILME OFERENDA NO DIA 02 DE AGOST DENT DA PROG DO 14FEST DE ARTES DE AREIA INE 265 | 00092199852415 | ANA BARBARA RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00463 | 30/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMP PARA CUST DESP COM A CONTRAT DO CINEASTA IAN ABE PARA EXIBIR SEU FILME COVA ABERTA NO DIA 02 DE AGOST DEN DA PROG DO14 FEST DE AREIA INEX 2632013 | 00005807698444 | IAN ABE SANTIAGO MAFFIOLETTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00464 | 30/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMP PARA CUST DESP COM A CONTRDO CINEASTA BERTRAND LIRA PARAEXIBIR SEU FILME A POEIRA DOS PEQUENOS SEGRED DENT DA PROG DO 14 FEST DE AREIA INEX 264 | 00016066782487 | BERTRAND DE SOUZA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00465 | 30/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMP PARA CUST DESP COM A CONTRAT DO CINESTA OTAVIO TEIXEIRA PAR EXIB SEU FILME PURPURA NO DIA 02 DE AGOST DENT DA PROG DO 14 FESTIV DE AREIA INEX 267 | 00045090955468 | OTAVIO TEIXEIRA DE CARVALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00466 | 30/07/2013 | 3500.00 | 3500.00 | EMP PARA CUST DESP COM A CONTRAT DO GRUP SOLEDADE MINERV PARA UMA APRES NO DIA 31 DE JULHODENTR DA PROG DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA INEX N 2592013 | 00045696063420 | MARIA DA SOLEDADE LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00467 | 30/07/2013 | 11000.00 | 11000.00 | EMP PARA CUST DESP COM A CONTRAT DO GRUPO XIX DE TEATRO P APRES ESPET HYSTERIA NO DIA 02 DE AGOST DENT DA PROG DO 14 FESDE ARTE DE AREIA INEX 2712013 | 51561819000169 | COOPERTIVA PAULISTA DE TEATRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00468 | 30/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMP PARA CUST DESP COM A CONTRAT DA CINEASTA LIBIA CECILIA PARA EXIBIR SEU FILME ABUZU NO DIA 02 DE AGO DENT DA PROG DO FEST DE AREIA INEX 2662013 | 00007671054437 | LIBIA CECILIA BANDEIRA T DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00469 | 30/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUST DESP COM A CONT DE JOSE TEIXEIRA P MINIS OFIC DE DIREC E ROTEIR CINEMATOGRAF NO DIA 31 DE JUL DENT DA PROG DO 14 FEST DE ARE IN 169 | 00001319746020 | JOSE TEIXEIRA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00470 | 30/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMP PARA CUST DESP COM A CONTRAT DE DEBOBA P APELATRAR SOB ACONTEPORANEIDADE DA ARTE NO DIA 01 DE AGOST DENT DA PROG DO 14 FEST DE AREIA INEX 1702013 | 00004608170945 | DEBORA REGINA OPOLSKI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00471 | 30/07/2013 | 1500.00 | 1500.00 | EMP PARA CUST DESP COM A CONTRAT DE ANALICE PARA CONTACAO DEHISTORIA DENT DA PROG DO 14 FEST DE ARTES DE AREIA INEX 2462013 | 00007239327434 | ANALICE RODRIGUES UCHOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00472 | 30/07/2013 | 0.00 | 0.00 | EMP PARA CUST DESP COM A CONTRAT DO ARTIST JANUNCIO DA SILVAPARA DISCUTIR A PERSPECTIVA DO QUADRINHO E FANZINE DENT DA PROG DO FEST AREIA INEX N 252 | 00002355816409 | JANUNCIO DA SILVA CHAVES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00473 | 30/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMP PARA CUST DESP COM A CONTRAT DO CINEASTA ADRIANO PARA EXIBIR O SEU FILME O SOM DO ABOIO NO DIA 02 DE AGO DENT DA PROG DO 14 FEST AREIA IN 2612013 | 00005092387424 | ADRIANO ROBERTO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00474 | 30/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMP P CUST DESP COM A CONTRAT DE MARIA SOLEDAD PAR COMPOR MESA SOBRE MARIA MARG ALVES E ASLUTAS SOCIAIS DENTR DA PROG DO14 FESTIV DE AREIA IN 1932013 | 00045696063420 | MARIA DA SOLEDADE LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00475 | 30/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMP P CUST DESP COM A CONTRAT DE EMILIA P PART DE MESA QUE IRA DEBAT ATLAS E MAPAS NA GEOGRAF PB DENTR DA PROG DO 14 FEST DE ARTES DE AREIA IN 1952013 | 00009082646404 | EMILIA DE RODAT FERNANDES MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00476 | 30/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMP P CUST DESP COM A CONT DE TIAGO P COMP MESA SOBRE A LINGUAG E LITERAT VOLT P RITMO E POESIA DENT DA PROG DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA INE 193 | 00003729063464 | TIAGO BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00477 | 30/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMP PARA CUST DESP COM A CONTRDE ISA P MINIST OFICINAS DE FANZINE DENTRO DA PROG DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA INEX N 1742013 | 00006080061490 | ISA PAULA RODRIGUES MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00478 | 30/07/2013 | 1500.00 | 1500.00 | EMP PARA CUST DESP COM A CONTRAT DE GRUPO E COLET DE ART ARIEL COLETIV LITER P APRES NA PROGRA DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA INEX N 2502013 | 00003729063464 | TIAGO BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00479 | 30/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMP PARA CUST DESP COM A CONTRAT DO CINEASTA PARA EXIBIR FILME ELES VOLTAM NO DIA 30 DE JUL DENT DA PROG DO 14 FESTIV DEARTES DE AREIA INEX N 2692013 | 00081417497572 | MARCELO COSTA LORDELLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00480 | 30/07/2013 | 3910.00 | 3910.00 | EMP PARA CUST DESP COM A LOCACAO DE 23 DIARIAS DE CABINES SANITARIAS QUE SERAO UTILIZADAS NA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00481 | 30/07/2013 | 13000.00 | 13000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTR GRUPO BARRACAO TEATRO REPRES FOCOARTE E CULT XIV FEST ARTES AREIA CONTRA INEX 1782013 | 13618206000121 | FOCO ARTE E CULTURA LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 31/07/2013 | 680.00 | 680.00 | ANULACAO DE EMPENHO DE N 187. ANULADO POR TER SIDO INSTRUIDOCOM O FORNECEDOR ERRADO. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00487 | 31/07/2013 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM A CONTRAT DO GRUPO DE CULTURA POPULAR P APRES NO DIA 01 DE AGOST DENT DA PROG DO 14 FESTIVDE AREIA INEX N 2702013 | 05919387000106 | ASCUZA ASSOCIACAO CULTURAL DE ZABELE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00488 | 31/07/2013 | 3500.00 | 3500.00 | EMP P CUST DESP COM A CONTRAT DO GRUP FILHOS DA TERRA PARA APRESEN NO DIA 03 DE AGOST DENTRO DA PROG DO 14 FESTIV DE ARTES DE AREIA INEX 260 | 00037785028400 | MARIA EDE ANSELMO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 31/07/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PRIMA PARA INCLUSAO DO MESMO EM GUARABIRA | 00017684102400 | MILTON DORNELLAS BEZERRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 31/07/2013 | 675.00 | 675.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DUAS DIARIAS INTEIRA E UMA PARCIAL PARA REPRESENTAR O SECRETARIO DE CULTURA EM REUNIAO COM O FORUM DOS SECRETARIOS | 00017684102400 | MILTON DORNELLAS BEZERRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 31/07/2013 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SETE DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA FAZER PARTE DAPRODUCAO DO XIV FESTIV DE ARTES DE AREIA | 00002430722445 | ADRIANA HELENA SOUZA UCHOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 31/07/2013 | 350.00 | 350.00 | EMPENHO PARA CUST DESP COM TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL P INTENSIV A PROG DAS ATIVDA CONF EST DE CULTUR EM ALAGOA GRANDE, SOUSA E GUARABIRA | 00006449254424 | PEDRO DANIEL DE CARLI SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 01/08/2013 | 2557.07 | 2557.07 | EMPENHO P CUSTEAR COM A AQUIS DE 10 PASSAG AEREAS PARA ART ZIZI POSSI P APRES ANIV DE JOAO PESSOA CONF ATA 502013 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 01/08/2013 | 3467.47 | 3467.47 | EMPENHO P CUSTEAR REMARCAO DASPASSAGENS AEREAS PARA A ART ZIZI POSSI E SUA EQUIPE PARA APRES NO ANIV DA CIDADE DE JOAO PESSOA CONF ATA 0502013 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00491 | 01/08/2013 | 4024.26 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR AQUIS DE 3 PASSAG AEREAS ART ELISA LUCINDA PARA APRES NO XIV FEST ARTES DE AREIA CONF ATA 502013 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00492 | 02/08/2013 | 29412.00 | 29412.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM A CONTRAT DE ZIZI POSSI PARA APRES NO DIA 04 DE AGOSTO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE JOAO PESSOA INEX N 2812013 | 09649665000103 | ANDRE O GEDEON PRODUCOES - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00493 | 02/08/2013 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRAT DE GITANA PIMENTEL PARA APRES NO DIA 04 DE AGOST EM COMEMOR AO ANIVERSARIO DE JOAO PESSOA INEX 2832013 | 00005332364440 | GITANA HENRIQUES PIMENTEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00494 | 02/08/2013 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM A CONTRAT DO GRUPO OS GONZAGASPARA UMA APRES NO DIA 04 DE AGOST EM COMEMOR AO ANIV DA CIDAD DE JOAO PESSOA INEX 2842013 | 00006483562489 | YURI GONZAGA GONCALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00495 | 06/08/2013 | 23000.00 | 23000.00 | EMPENHO PARA CUST DESP COM A CONTRAT DO MUSICO NANDO CORDEL PARA APRES NA CIDADE DE SERRARIA DENT DA PROG DO CAMINHOS DOFRIO INEX N 1882013 | 12571808000108 | PRODUTORA ACONCHEGO EDICOES MUSICAIS LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 07/08/2013 | 50000.00 | 50000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA 2 PARC DO CONV N 0082013 PARA MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL SAO FRANCISCO | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 08/08/2013 | 16313.84 | 16313.84 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONT DE 02 POST DE SEGURANCA ITEM 48 E 02 POST DE SEGUITEM 73 DA ATA DE N 1142012 E PREGAO N 1352012 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 08/08/2013 | 34010.00 | 34010.00 | EMP PARA CUST DESP COM A LOCACAO DE 19 DIARIAS DO SOM TIPO VDA ATA N 942011 E PREGAO N 1722011 PARA ATEND AS DEMANDAS DO14 FESTIV DE ARTES DE AREIA | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 08/08/2013 | 135930.00 | 135930.00 | EMP PARA CUST DESP COM A LOCACAO DE 05 DIARIAS DO SOM TIPO I18 DIAR TIPO 3 E 13 DIAR TIPO IV ATA N 942011 E PREG 1722011P O 14 FESTIV DE ARTES DE AREI | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00500 | 14/08/2013 | 1500.00 | 1500.00 | EMP PARA CUST DESP COM A CONT DA ARTIS MARIA DOS MARES QUE PART COMO EXPOS PRINCIPAL NO PERIODO DE 29 DE JUL A 04 DE AGOS DENT DA PROG DO FEST DE AREI | 00001108446450 | MARIA DOS MARES ALBUQUERQUE S E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 15/08/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O GERENTE OPER DE PESQUISA CULTURAL PARTICIPAR DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE | 00017939038400 | ROSILDO CORREIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 15/08/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA O GERENTE OPERDE DIFUSAO DA MUSICA ACOMPANHAR A PROGRAMACAO DO CAMINHOS DOFRIO - ROTA CULTURAL DO BREJO | 00003959558406 | WILTON FELIPE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 15/08/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A SECRETARIA DOCONSELHO EST DE CULTURA PARTICDO EVENTO EM HOMENAGEM AOS 30 ANOS DA MORTE DE MARGARIDA MAR | 00005154807464 | MARCIA FABRICIA MENDES DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 15/08/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A ASSESSORA DE IMPRENSA PARTIC DA HOMENAGEM AOS 30 ANOS DA MORTE DE MARGARIDA MARIA ALVES | 00005905558477 | MARIAH RIBEIRO BENAGLIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 15/08/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE EST DA CULTURA PARTICIPAR DA XIV REUNIAO ORDINARIADO CONSELHO EST DE CULTURA | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 15/08/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR A SECRTARIA EXEC DE EST DA CULTURA PARTIC DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 15/08/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR OS CONSELHEIROS EST DE CULTURA PARA PARTIC DA XIV REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO EST DE CULTURA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00508 | 15/08/2013 | 60.58 | 60.58 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM POSTAGENS DE ACORDO COM FATURA 12992 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 15/08/2013 | 3141.00 | 3141.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE 300 PACOTES DE AGUA MINERAL CONTENDO 48 COPOS DE 200ML PARA SEREM UTILIZADOSNO XIV FEST DE ARTES DE AREIA | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 16/08/2013 | 30000.00 | 30000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONV COM A ASSOC DOS PROD RUR DE CAMP VERDE P A REAL DO EVEN CAMINHOS DO FRIO EM SERRARIA | 02486671000130 | ASSOC DOS PROD RURAIS DE CAMPO VERDE II |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 16/08/2013 | 90000.00 | 90000.00 | EMP PARA CUST DESP COM A REALIZ DO CONV COM A CIA BOCA DE CENA P REAL DO PROJ BENEDITO E JOAO REDONDA PELAS RUAS DA CIDADE EM VAR MUNIC DA PARAIBA | 07335936000112 | CIA BOCA DE CENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 16/08/2013 | 30000.00 | 30000.00 | EMP PARA CUST DESP COM A REALIZ DO CONV COM A PREF DE AREIA PARA A REALIZAC DO ROTEIRO CULT CAMINHOS DO FRIO EM AREIA | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 19/08/2013 | 85660.80 | 85660.80 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGENS COM ALIMENTACAO COMPLETA PARA SUPRIR A DEMANDA DO XIV FESTIV DE ARTES DE AREIA ARP452012 PP0612012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 19/08/2013 | 24000.00 | 24000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR HOSPEDAGENS PARA OS MUSICOS QUE PARTICIPARAM DO IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA DE CAMPINA GRANDE ARP452012 PP612012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 21/08/2013 | 6600.00 | 6600.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR A LOCACAODE DUAS DIARIAS DE PALCO ITEM 14 DA ATA 1332012 E PREGAO N 2752012 PARA O VI FESTIV UNIVERDE INVERNO UFCGCUITE | 08868815000107 | MEGA EVENTOS ESTRUTURA METALICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA ACOMPANHAR A PROGRAMACAO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | 00003959558406 | WILTON FELIPE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 21/08/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR A SECRETARIA EXECUTIVA P PART DA PROG ALUSIVA AOS 30 ANOS DA MORT SIND EM ALAG GRAN | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 21/08/2013 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O FORUM PB DO AUDIOVISUAL E A CARTA DE COREMAS | 00007137448470 | KENNEL ROGIS PAULINO BATISTA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 21/08/2013 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGR E UMA PARCIAL P ACOMP O SECRETARIO NA CONF MUNIC DE SUME E NA PROG DO CAM DO FRIO EM SERRARIA | 00002430722445 | ADRIANA HELENA SOUZA UCHOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 22/08/2013 | 25.00 | 25.00 | EMP PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA COND A SECRETARIA EXECUT PARA APRT DE REUN COM OSSERV SUPLAN SOBRE A REFOR DO CINE SAO JOSE | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 22/08/2013 | 25.00 | 25.00 | COND OS SERV DA UFCG QUE PARTIC DE REUNIAO SOBRE O CURSO DE GESTAO CULTURAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 22/08/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUST UMA DIARIA PARC PARA COND SERV DA SEC PARAREUNIAO DE APRES DO CURSO DE GESTAO CULTURAL COM OS PROF DA UFCG EM CAMPINA GRANDE | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 22/08/2013 | 50.00 | 50.00 | EMP PARA CUST DESP COM UMA DIARIA INTEG PARA COND O SECRETARIO PARA PARTICIPAR DA IV FEST UNIVER EM CUITE | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 22/08/2013 | 50.00 | 50.00 | EMP PARA CUST DESP COM UMA DIARIA INTEG PARA COND O SECRETARIO DE CULTURA PARA PART DA PROG DO CIRCUIT CULT CAMINHOS DO FRIO EM PILOES | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 22/08/2013 | 75.00 | 75.00 | EMP PARA CUST DESP COM UMA DIARIA INTEG E UMA PARC PARA CONDO SECRET DE CULT PARA PART DA CONF MUNIC DE CULT EM SUME E NA PRO DO CAM DO FRIO EM SERRAR | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 22/08/2013 | 25.00 | 25.00 | EMP PARA CUST COM UMA DIARIA PARC PARA COND SERV DA SEC PARAPART DE REUNIAO PREPAR COM VISITA A REALIZ DA 3 CONF EST DE CULTURAL EM SOUSA | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 27/08/2013 | 30000.00 | 30000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O APOIO A REALIZAC DO ROTEIRO CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NA CIDADE DE ALAGOA NOVA | 08700684000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 28/08/2013 | 2272.50 | 2272.50 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF.A RPPS DO MES DEAGOSTO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 29/08/2013 | 19523.17 | 19523.17 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 29/08/2013 | 103744.88 | 103744.88 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 29/08/2013 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA REF AO MES DE AGOSTO | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00535 | 30/08/2013 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANULACAO ATRAVES DA GD N 9 DO EMPENHO N 4492013 | 00008999787460 | ARMANDO FERNANDES SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00536 | 30/08/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ANULACAO ATRAVES DA GD DE N 8 DA NOTA DE EMPENHO DE N 3932013 | 00001694768473 | ITALO DE OLIVEIRA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00537 | 30/08/2013 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ANULACAO ATRAVES DA GD DE N 7 DA NOTA DE EMPENHO DE N 2072013 | 00045097321472 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 03/09/2013 | 510.00 | 510.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM A LOCACAO DE 32 CABINES SANITARIAS PARA O EVENTO CANTA TORRECONF ATA DE REG DE PREC N 2752012 PREG N 2752012 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 03/09/2013 | 4900.00 | 4900.00 | EMPENHO PARA CUST DESP COM A LOCAC DE 07 DIARIAS DE PALCO PARA O EVENTO CANTA TORRE CONF ATA N 133 E PREG N 2752012 | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00540 | 04/09/2013 | 3500.00 | 3500.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP COM A CONTRAT DO MUSICO ESCURINHO PARAAPRES NO PROJ TRANSFORME NA FEIRINHA DE TAMBAU INEX N 2852013 | 00091051169453 | JONAS EPIFANIO DOS SANTOS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00541 | 04/09/2013 | 26000.00 | 26000.00 | EMP PARA CUST DESP COM A CONTRAT DO MUSICO GERALDO AZEVEDO PARA APRES NO PROJ CAMINHOS DO FRIO ROTA CULTURAL 2013 INEX N2542013 | 27839992000100 | GERACAO PRODUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00542 | 04/09/2013 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACAO DO CINEASTA LEANDRO C DE SOUSA P MINIST OFICINA DE DIR DEFOTOGRAFIA PARA CINEMA DE 09 A11 DE AGO NO SEDA SEMAN DO AUD | 00003666934412 | LEANDRO CUNHA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00543 | 04/09/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR A CONTRATDO CINEASTA KLEYTON JORGE CANUTO PARA MINIST OFICINA DE DIRECAO P CINEMA DIAS 12 E 13 DE AGOST NO SEDA SEMANA DO AUDIOVI | 00005793856471 | KLEYTON JORGE CANUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00544 | 04/09/2013 | 263.52 | 263.52 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES PARA O DESLOCAMENTO DOS COORDENADORES E PROFESSORES DOPRIMA CAJAZEIRAS / JOAO PESSOA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00545 | 05/09/2013 | 5100.00 | 5100.00 | LOCACAO DE 30 UNID DE CABINE SANITARIA PARA O EVENTO PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO CONF ATA DE REG DE PREC N 1332012 E PREGAO N 2752012 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 09/09/2013 | 50000.00 | 50000.00 | EMP PARA CUST DESP COM A CELEBRAC DO CONV FIRMADO ENTRE A SEC E O GRUP DE TEATRO QUEM TEM BOCA A PRA GRITAR PARA A TOM DA CID DE JP PEL TEAT DE RUA | 01590410000100 | QUEM TEM BOCA E PRA GRITAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 09/09/2013 | 5000.00 | 5000.00 | EMP PARA CUST DESP COM A CELEBRAC DO CONV ENTRE A SEC E O SIND DOS FUNC PUB MUNIC DE IMACUPARA A REAL DA SEMANA CULTURALDE IMACULADA | 11106544000159 | SINDICATO DOS FUNC PUBL MUNIC IMACULADA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 09/09/2013 | 50000.00 | 50000.00 | EMPENHO PARA CUST DESP COM O PAG DA 3 PARC DO CONV FIRMADO ENTRE A SEC E A ARQUIDIOCESE DAPARAIBA PARA MANUT DO CENTRO CULTURAL SAO FRANCISCO | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 11/09/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O ARTICULADOR DA 1a REGIAO PARTIC DO I FORUMDE CULTURA DE MATARACA | 00044972601434 | MARCOS PEREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 11/09/2013 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DO FIC ACOMPANHAR A EXECUCAO DO PROJETO IV FESTIVAL DE ABOIO | 00053202015672 | ADRIANA GONCALVES PIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 11/09/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR A ASSESSORA DO SECRETARIO PARA VISITAR OS POLOS DO CURSO DE EXTENSAO EM GESTAO CULTURAL | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 11/09/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A GERENTE OPERCDE ARTES POPULARES PARTIC DE REUNIAO COM O MOVIMENTO NEGRO | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 11/09/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE EST DA CULTURA PARTIDE REUNIAO COM O FORUM DE AUDIOVISUAL PARAIBANO NO COMUNICUR | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 11/09/2013 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEG E UMA PARC PARA O ASSESSOR PARLAMENTAR PARTIC DE REUNIAO SOBRE OS 1000 DIAS DE GOVERNO | 00003286099864 | WAGNER SPAGNUL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 11/09/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A GERENTE DE ARTES PLASTICAS PARTIC DE REUNIAO DE INFRAESTRUTURA PARA A IIICONFERENCIA EST DE CULTURA | 00005382370400 | CAMILA GERACELLY XAVIER RODRIGUES DOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 11/09/2013 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEG E UMA PARCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O FORUMDE AUDIOVISUAL PARAIBANO | 00003286099864 | WAGNER SPAGNUL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 11/09/2013 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEG E UMA PARCIAL PARA O GERENTE DE ARTIC CULTURAL PARTDE REUNIAO COM O FORUM DE AUDIOVISUAL PARAIBANO | 00006449254424 | PEDRO DANIEL DE CARLI SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 11/09/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A ASSESSORA DO SECRETARIO PARTIC DE VISITA TECNICA AOS CAMPI DA UFCG PARA OCURSO DE EXTEN EM GESTAO CULTU | 00005371426493 | REBECA OLIVEIRA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 11/09/2013 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEG E UMA PARCIAL PARA A ASSESSORA DO SECRETARIO PARTICDA AULA INAUGURAL DO CURSO DE EXTENS EM GESTAO CULTURAL | 00005371426493 | REBECA OLIVEIRA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 11/09/2013 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEG E UMA PARCIAL PARA CONDUZIR O GERENTE EXEC DE ARTIC CULTURAL PARA PARTIC DE REUNIOES COM O FORUM DE AUDIOVISUAL | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 11/09/2013 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEG E UMA PARCIAL PARA CONDUZIR A ASSESSORA DO SECRETARIO EM VISITA DOS POLOS DO CURSODE EXTENSAO EM GESTAO CULTURAL | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 11/09/2013 | 3900.00 | 3900.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA DE SERV DE SONORIZACAO E ILUMINACAO TIPO III PARA A III CONFERENCIA EST DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL DIA 23 DE AGO | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00564 | 11/09/2013 | 7800.00 | 7800.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO TIPO III PARA O EVENTO 30 ANOS DE IMPUNIDADE DO ASSASSINATO DEMARGARIDA MARIA ALVES | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 11/09/2013 | 7800.00 | 7800.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS DE SERV DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA REALIZACAO DO EVENTO IV FESTIVAL UNIVERSITARIO DE INVERNO EM CUITE | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00566 | 11/09/2013 | 22000.00 | 22000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACAO DO MUSICO SANTANNA PARA COMPOR PROGRAMACAO DENTRO DA ROTACULTURAL CAMINHOS DO FRIO NA CIDADE DE ALAGOA NOVA DIA 24AGO | 04940082000105 | CANTARINO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00559 | 11/09/2013 | 2469.32 | 2469.32 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA O TECNICO DE SOM DA EQUIPE DO MUSICO GERALDO AZEVEDO NO CAMINHOS DO FRIO ROTA CULT | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00567 | 13/09/2013 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA CUST DESP COM A CONTRAT DA ORQUESTRA SANFONICA PARA APRESENT NO 9 FESTIV DE ABOIO NO MUNIC DE SAO JOSE DOS RAMOS INEX N 2862013 | 12386284000185 | EULALIA ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00568 | 16/09/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM POSTAGEM CONF EXTRATO DE SERV EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA INEX N 1112013 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | IMPLANTACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00571 | 17/09/2013 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO PARA CUST DESP COM A LOCACAO DE 02 TENDAS 10 X 10 M DURANTE OS 03 DIAS DA CONF D E CULTURA EM SOUSA CON ATA N 1332013 E PREG N 2752013 | 08868815000107 | MEGA EVENTOS ESTRUTURA METALICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 17/09/2013 | 30000.00 | 30000.00 | EMPENHO PARA CUST DESP COM O CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEC E A PREF DE ALAGOA GRANDE PARAA REALIZACAO DO ROTEIRO CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 17/09/2013 | 31972.80 | 31972.80 | EMPENHO PARA CUST DESP COM ANULACAO DAS GDS 10, 11, 12. ANULACAO EM TELA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 18/09/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM DIARIAS PARA REALIZAR A PRE PRODUCAO E PREODUCAO DA III CONFESTADUAL DE CULTURA EM SOUSA | 00006449254424 | PEDRO DANIEL DE CARLI SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 18/09/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM DIARIAS PARA REALIZAR A PRE PRODUCAO E PREODUCAO DA III CONFESTADUAL DE CULTURA EM SOUSA | 00005382370400 | CAMILA GERACELLY XAVIER RODRIGUES DOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 18/09/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM DIARIAS PARA REALIZAR A PRE PRODUCAO E PREODUCAO DA III CONFESTADUAL DE CULTURA EM SOUSA | 00004889883495 | BIA CAGLIANI DE OLIVEIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 18/09/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM DIARIAS PARA REALIZAR A PRE PRODUCAO E PREODUCAO DA III CONFESTADUAL DE CULTURA EM SOUSA | 00008179179427 | RAISA AGRA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 18/09/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM DIARIAS PARA REALIZAR A PRE P ODUCAO E PREODUCAO DA III CON ESTADUAL DE CULTURA EM SOUSA | 00007262742400 | ALEXANDRE SANTOS ARANTES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 18/09/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM DIARIAS PARA REALIZAR A PRE PRODUCAO E PREODUCAO DA III CONFESTADUAL DE CULTURA EM SOUSA | 00017939038400 | ROSILDO CORREIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 18/09/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM DIARIAS PARA REALIZAR A PRE PRODUCAO E PREODUCAO DA III CONFESTADUAL DE CULTURA EM SOUSA | 00032498861491 | LUIZ MARCELO DE FRANCA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 18/09/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM DIARIAS PARA REALIZAR A PRE PRODUCAO E PREODUCAO DA III CONFESTADUAL DE CULTURA EM SOUSA | 00005154807464 | MARCIA FABRICIA MENDES DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 18/09/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM DIARIAS PARA REALIZAR A PRE PRODUCAO E PREODUCAO DA III CONFESTADUAL DE CULTURA EM SOUSA | 00003286099864 | WAGNER SPAGNUL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 18/09/2013 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM DIARIAS PARA REALIZAR A PRE PRODUCAO E PREODUCAO DA III CONFESTADUAL DE CULTURA EM SOUSA | 00003959558406 | WILTON FELIPE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 18/09/2013 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM DIARIAS PARA REALIZAR A PRE PRODUCAO E PREODUCAO DA III CONFESTADUAL DE CULTURA EM SOUSA | 00045161950463 | REGINA MARIA DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 18/09/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP PARA CONDUZIR A SECRETARIA EXECUTIVA PARA A REALIZ DO IX FESTIV DE ABOIO EM SAO JOSE DOS RAMOS | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 19/09/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIAS PARA TRAB NA POS PRODUCAO DA III CONFER ESTADUAL DE CULTURA EM SOUSA PB | 00004889883495 | BIA CAGLIANI DE OLIVEIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 19/09/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM DIARIA PARCIAL PARA COND A ASSESSORIA DE GAB PARA PARTICIPARDE REUNIAO SOBRE O CURSO DE EXTENSAO CULTURAL EM CAMP GRANDE | 00044972601434 | MARCOS PEREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 19/09/2013 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA CUST DESP COM UMADIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA COND A SECRETARIA EXEC PARA PARTIC DE REUNIAO SOBRE O CURSO DE EXT CULT EM CG | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 19/09/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIAS PARA TRAB NA POS PRODUCAO DA III CONFER ESTADUAL DE CULTURA EM SOUSA PB | 00008179179427 | RAISA AGRA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 19/09/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIAS PARA TRAB NA POS PRODUCAO DA III CONFER ESTADUAL DE CULTURA EM SOUSA PB | 00045161950463 | REGINA MARIA DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 19/09/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIAS PARA TRAB NA POS PRODUCAO DA III CONFER ESTADUAL DE CULTURA EM SOUSA PB | 00006449254424 | PEDRO DANIEL DE CARLI SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 19/09/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIAS PARA TRAB NA PRE PRODUCAO DA III CONFER ESTADUAL DE CULTURA EM SOUSA PB | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 19/09/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIAS PARA TRAB NA PRE PRODUCAO DA III CONFER ESTADUAL DE CULTURA EM SOUSA PB | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 19/09/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIAS PARA TRAB NA POS PRODUCAO DA III CONFER ESTADUAL DE CULTURA EM SOUSA PB | 00005382370400 | CAMILA GERACELLY XAVIER RODRIGUES DOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 19/09/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIAS PARA TRAB NA POS PRODUCAO DA III CONFER ESTADUAL DE CULTURA EM SOUSA PB | 00003286099864 | WAGNER SPAGNUL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 19/09/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIAS PARA TRAB NA PRE PRODUCAO DA III CONFER ESTADUAL DE CULTURA EM SOUSA PB | 00056821980420 | SILVANIA RODRIGUES NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 19/09/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIAS PARA TRAB NA PRE PRODUCAO DA III CONFER ESTADUAL DE CULTURA EM SOUSA PB | 00002456195426 | OSVALDO FERREIRA MOESIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 19/09/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIAS PARA TRAB NA PRE PRODUCAO DA III CONFER ESTADUAL DE CULTURA EM SOUSA PB | 00002867917492 | CLEVIA PAZ DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 19/09/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIAS PARA TRAB NA PRE PRODUCAO DA III CONFER ESTADUAL DE CULTURA EM SOUSA PB | 00005869962811 | DJALMA LEITE LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 19/09/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIAS PARA TRAB NA PRE PRODUCAO DA III CONFER ESTADUAL DE CULTURA EM SOUSA PB | 00003465643445 | JOSIVANE CAIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 19/09/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIAS PARA TRAB NA POS PRODUCAO DA III CONFER ESTADUAL DE CULTURA EM SOUSA PB | 00003959558406 | WILTON FELIPE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 19/09/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIAS PARA TRAB NA PRE PRODUCAO DA III CONFER ESTADUAL DE CULTURA EM SOUSA PB | 00044972601434 | MARCOS PEREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 19/09/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIAS PARA TRAB NA POS PRODUCAO DA III CONFER ESTADUAL DE CULTURA EM SOUSA PB | 00017939038400 | ROSILDO CORREIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 19/09/2013 | 23739.32 | 23739.32 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE CG CONFATA N 452012 E PREGAO N 612012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00604 | 25/09/2013 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACDO GRUPO FORRO ENCABULADO PARAAPRESENT NO DIA 27 DE SET NO CENTRO DE CONVENCOES NO 9o FESTIVAL DE TURISMO DE JOAO PESSO | 12386284000185 | EULALIA ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00603 | 25/09/2013 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACDO ARTISTA REGIONAL IVAN MARTINS E BANDA PARA APRESENT NO DIA 26 DE SET NA XV CAMPANHA NACIONAL E ESTAD DE DOACAO DE ORG | 00007838409420 | IVAN MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 26/09/2013 | 2272.50 | 2272.50 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DESETEMBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 27/09/2013 | 22889.25 | 22889.25 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 27/09/2013 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 27/09/2013 | 119124.05 | 119124.05 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00612 | 27/09/2013 | 10000.00 | 10000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACDO MUSICO DEIJINHA DE MONTEIROPARA APRESENT NO DIA 27 DE SETNA FESTA DE EMACIPACAO POLITICA DE MULUNGU | 12386284000185 | EULALIA ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00611 | 27/09/2013 | 8000.00 | 8000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATA DO GRUP OS 3 DONORDESTE PAR APRES NO 9 FEST DE TURISMO DE JOAO PESSOA INEX N 2892013 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO PARA CULTURA E AS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00613 | 27/09/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATATDE OFICINEIRO PARA MINISTRAR OFICINA AUDIOVISUAL ACESSIVEL NOS DIAS 25 E 26 DE SET NA FUNES NO EVENTO PRIMAVERA DOS MUS | 00005785425440 | MATEUS SARMENTO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 01/10/2013 | 1019.92 | 1019.92 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A EMISSAO DE PASSAG AEREA PARA OFICINEIRO CONT PELA FUNARTE PARA REAL DE OFICINA NA PBATA N 502013 E PREG 3202012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 02/10/2013 | 16313.84 | 16313.84 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DOIS POSTOS DE VIGILANCIA NOTURNO ITEM 48 E DOIS POSTOS DE VIGIL DIURNO ITEM 73 DA ATAN 1142012 E PREG N 1352012 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 03/10/2013 | 19840.00 | 19840.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00617 | 11/10/2013 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACAO DO ARTISTA POPULAR OLIVEIRADE PANELAS P APRESENT NO II FORUM NORDESTE REALIZ PELA SEPLAG NO DIA 11 DE OUT NO HOTEL CA | 00064440680887 | OLIVEIRA FRANCISCO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | TRANSVERSALIDADE DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | PROCESSAMENTOS DE IMAGENS | Inexigível | 00618 | 18/10/2013 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DO GRUPO DE MUSICA BARROCA CAMENA PARA APRENS NOS DIAS 16 E 17 DE OUT NA IGREJA SAO FRANCISCO PARCERIA COM A UFPB | 12386284000185 | EULALIA ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 25/10/2013 | 2272.50 | 2272.50 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF.RPPS DO MES DEOUTUBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 29/10/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESP COM UMA DIARIA PARCIAL PARA COND A EQUIPE TECNICA DE POS PRODCAO DA III CONF EST DE CULTURA NO MUNICIPIO DE SOUSA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 29/10/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CONDUZIR A SECRETARIA EXECUTIVA PARA REUNIAO COM O VICE PREFEITO DE CG REF A PARCERIA DE PROG AOS 19 ANOS DE EMANCIPACAO | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 29/10/2013 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA CONDUZIR O ASSESSOR GOVERNAMENTAL PARA VISITAS TECNICAS PARA A REALIZACOES DEACOES EM COMEM AOS 1000 DIAS DE GOVERNO | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 29/10/2013 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRES DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMACAO DE GESTORES EM SOUSA | 00004332414543 | MIRNAH LEITE MEDEIROS M ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 29/10/2013 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA PART DO I CURSO DE EXTENSAO EM CAMPINA GRANDE | 00005371426493 | REBECA OLIVEIRA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 29/10/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA CONDUZIR O SECRETARIO PARA ABERTURA DO FESTIVAL DE ABOIO EM SAO JOSE DOS RAMOS | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 29/10/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR O CONSELHEIRO DE CULTURA PARA A XV REUNIAO DO CONSELHO DE CULTURA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 29/10/2013 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA COND O ASSESSOR PARA ASSUNTOS GOVERN EM VISITAS TEC EM COMEMOR AOS 1000 DIAS | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 29/10/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA CONDUZIR A SECRETARIA EXECUTIVA PARA A SOLENIDADE 1 ENCONT EST DE SOCIOLOGIA EM CAMPINA GRANDE | 00044972601434 | MARCOS PEREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 29/10/2013 | 50000.00 | 50000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONVENIO DE N 082013 FIRMADO ENTRE A ARQUIDIOCESE E SEC PARA MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL SAO FRANCISCO | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 30/10/2013 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 30/10/2013 | 117806.48 | 117806.48 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2013 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 30/10/2013 | 22873.83 | 22873.83 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 31/10/2013 | 2730.00 | 2730.00 | VALOR REF. A ADIANTAMENTOS DI-VERSOS NA FOLHA DE PESSOAL MESDE OUTUBRO/2013. | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00636 | 31/10/2013 | 30000.00 | 30000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM A ANULACAO DA N 305 ATRAVES DAGD DE N 30. ANULACAO FOI REALIZADA POR ERRO NA CONTA. | 17658661000101 | LK PRODUCOES ARTISTICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 31/10/2013 | 8360.00 | 8360.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE 38 TALOES DE VALE REFEICAO P OS FUNCIONARIOS DA SEC DURANTE O MES DE OUTUBRO PREG 3942013 ATA 1482013 | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00640 | 01/11/2013 | 333.20 | 333.20 | EMPENHO PARA CUSTEAR MULTA DO INSS PARTE PATRONAL REF AO MESDE SETEMBRO DE 2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00638 | 01/11/2013 | 3108.92 | 3108.92 | REFERENTE A MULTA DO INSS PARTE PATRONAL REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 01/11/2013 | 5600.00 | 5600.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTE PATRONAL REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00641 | 04/11/2013 | 19063.11 | 19063.11 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOTURNO E DIURNO ITENS 48 E 73 DA ARP No01342012 PARA A SECRETARIA DE EST DA CULTURA E VINCULADAS | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 05/11/2013 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR 4 DIARIASINTEG PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DA CULTURA PARTIC DO ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS ESTDE CULTURA | 00000076132455 | MARIA AMAZILE VIEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 05/11/2013 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR 4 DIARIASINTEG E 1 PARCIAL PARA REALIZAR AS ATIVIDADES DE PRODUCAO DOS 1000 DIAS DE GOVERNO | 00003286099864 | WAGNER SPAGNUL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00655 | 05/11/2013 | 2760.00 | 2760.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCACAO DE SONORIZACAO TIPO 4 DA ARP N 94 PREGAO N 1722011 PARA O EVENTO COMEMORACAOAO CENTEN DO IASS EM MASSARAND | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00654 | 05/11/2013 | 3900.00 | 3900.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO TIPO III PARA REALIZACAO DO EVENTO 1000 DIAS DE GESTAO DE GOVERNO NO DIA 09 DE OUT | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00653 | 05/11/2013 | 11700.00 | 11700.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERVICOS TRES DIARIAS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO TIPO III PARA A 3a CONFERENCIA EST DE CULTURA ARP942011 E PREG PRESENC 1722011 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00652 | 05/11/2013 | 3900.00 | 3900.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCACAO DE SONORIZACAO TIPO 3 DA ARP N 94 PREGAO N 1722011 PARA O EVENTO DIA DAS CRIANCAS NA PRACA COQUEIRAL | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00651 | 05/11/2013 | 7800.00 | 7800.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCACAO DE SONORIZACAO TIPO 3 DA ARP N 94 PREGAO N 1722011 PARA O EVENTO DE 1000 DIAS DE GESTAO DE GOVERNO EM BAYE | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00650 | 05/11/2013 | 29184.00 | 29184.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR LOCACAO DE OITO VEICULOS COM MOTORISTAS PARA REALIZACAO DO XIV FESTIVAL DE ARTES DE AREIA ARP 00452012 E PREGAO PRESENC 00612012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00649 | 05/11/2013 | 3900.00 | 3900.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCACAO DE SONORIZACAO TIPO 3 DA ARP N 94 PREGAO N 1722011 PARA O EVENTO DE 1000 DIAS DE GESTAO DE GOVERNO EM CONC | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00648 | 05/11/2013 | 3900.00 | 3900.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCACAO DE SONORIZACAO TIPO 3 DA ARP N 94 PREGAO N 1722011 PARA O EVENTO CANTATORRE | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 05/11/2013 | 310929.27 | 310929.27 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CELEBRACAO DO CONVENIO DE N 172013 CELEBRADO COM A FUNETEC PARA A REALIZACAO DA 3 CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00646 | 05/11/2013 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ANULACAO DO EMPENHO DE N444 ANULADO ATRAVES DA GD DE N28 | 00095203834415 | ANGELA PERAZZO DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00645 | 05/11/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ANULACAO DO EMPENHO DE N381 ANULADO ATRAVES DA GD DE N26 | 00012246065747 | MARRYTSA MENDONCA VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00644 | 05/11/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ANULACAO DO EMPENHO DE N301 ANULADO ATRAVES DA GD DE N25 | 00094946663304 | CELIO CELESTINO ALMEIDA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00643 | 05/11/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ANULACAO DO EMPENHO DE N312 ANULADO ATRAVES DA GD DE N29 | 00000781695422 | BRENO CESAR OLIVEIRA FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00642 | 05/11/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ANULACAO DO EMPENHO DE N472 ANULADO ATRAVES DA GD DE N24 | 00002355816409 | JANUNCIO DA SILVA CHAVES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 12/11/2013 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CELEBRACAO DE CONVEIO ENTRE O MOINHO DECINEMA DA PARAIBA E A SEC DE EST DA CULTURA PARA REALIZ DO CINEMA COM FARINHA | 10443225000176 | MOINHO DE CINEMA DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 12/11/2013 | 10000.00 | 10000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CELEBRACAO DE CONVENIO ENTRE A SECRETARIA DE EST DA CULTURA E A SCIENTEC PARA REALIZACAO DO BARRA CINE CAMARATUBA | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOC DESENV DA CIEN TECNOLOGIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00672 | 25/11/2013 | 86.30 | 86.30 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE PARA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS ONDE O GERENTE OPER DE PESQUISA PARTIC DA IMPLANT DO SNI | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 25/11/2013 | 4980.00 | 4980.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO P REALIZ DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS NA PRACA PRINCIPALDA CIDADE DE CAICARA ARP 912011 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00671 | 25/11/2013 | 1384.94 | 1384.94 | EMPENHO PARA CUSTEAR EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA A SECRETARIA EXECUTIVA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHEIROS DE CULTURA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00662 | 25/11/2013 | 5370.00 | 5370.00 | EMPENHO PARA CUST DESP COM 3 DIARIAS DE SOM TIPO V PARA A REALIZ DA FESTA DO COCO E ABERTURA DO VERAO 2013 NA CID DE LUCENA ATA 942011 E PREG 1722011 | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00661 | 25/11/2013 | 16720.00 | 16720.00 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 76 TALOES DE VALE REFEICAO CONTENDO 22 VALES CADA TALAO PARA OS FUNC DA SEC NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 25/11/2013 | 50000.00 | 50000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR A 5 PARCELA DO CONV PARA MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL SAO FRANCISCO FIRMADO ENTRE A AQRQUIDIOCESE DA PARAIBA E A SEC | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 25/11/2013 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEG E UMA PARCIAL PARA OGERENTE DE IDENTIDADE CULTURALMINISTRAR PALESTRA SOBRE FORROE INDUSTRIA CULTURAL | 00022600345434 | NOALDO DE SOUZA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 25/11/2013 | 350.00 | 350.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR TRES DIARIAS INTEG E UMA PARCIAL PARA OSERVIDOR PARTIC DA PRODUCAO DOEVENTO 1000 DIAS DE GOVERNO EMSANTANA DE MANGUEIRA | 00003286099864 | WAGNER SPAGNUL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 25/11/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEG PARA CONDUZIR A SECRETEXECUTIVA DE EST DA CULT QUE PARTIC DE SOLENIDADE DE ENCERRDA SEMANA DE ARTE E CULTURA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 25/11/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEG PARA CONDUZIR A GERENTOPER DE DIFUSAO DA CULT POPULAR QUE PARTIC DE AUDIENCIA PUBLDAS TRADICOES E COSTUMES CIGAN | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 25/11/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR A SECRETARIA EXEC DE EST DA CULTURA NA SOLENIDADE DE ASSINATURA DOPROTOCOLO DE INTENCOES | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 25/11/2013 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEG E UMA PARCIAL PARA O GERENTE EXECUT DE ARTICULACAO CULTURAL PARTIC DA II SEMANA DE ARTE E CULTURA DE PATOS | 00044972601434 | MARCOS PEREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 25/11/2013 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR PARTE PATRONAL DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 26/11/2013 | 119440.50 | 119440.50 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL VANTAGENS FIXAS REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 26/11/2013 | 2272.50 | 2272.50 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DENOVEMBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 26/11/2013 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00680 | 27/11/2013 | 198.27 | 198.27 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVICOS POSTAIS DA SEC DURANTE O MES DE NOVEMBRO | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00679 | 27/11/2013 | 125.65 | 125.65 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 27/11/2013 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL P PART DO 3 ENCONTRO DOCURSO DE EXTENSAO NAS CIDADES DE PATOS E SOUSA | 00004332414543 | MIRNAH LEITE MEDEIROS M ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 27/11/2013 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM 4 DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL P PARTIC DE OFICINA DE ARTE URBANA OFERECIDA PELA FUNARTE EM CG | 00005371426493 | REBECA OLIVEIRA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 28/11/2013 | 23206.01 | 23206.01 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DENOVEMBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00682 | 28/11/2013 | 16313.84 | 16313.84 | EMPENHO PARA CUST DESP COM A CONTRAT DE 02 POSTOS DE SEG ITEM 48 E 02 POSTOS ITEM 73 DA ATA 1142012 PREG N 1352012 SERV DE VIGILANCIA PARA SEC | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00685 | 28/11/2013 | 7800.00 | 7800.00 | EMPENHO PARA CUSTER SERV DE SONORIZACAO E ILUMINACAO TIPOIIIPARA O EVENTO MOSTRA DE MUSICADO FESTIV UNIVERS DE ARTES DA UEPE 03 E 07 DE DEZ ARP942011 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00684 | 28/11/2013 | 4980.00 | 4980.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR FORNECIMENTO DE SONORIZACAO E ILUMINACATIPO II PARA A FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO SERIE D NO DIA03 DE NOV ARP 942011 PREG17211 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00683 | 28/11/2013 | 4000.00 | 4000.00 | PROCESSO COM GUIA DE DEPOSITO DEVOLVIDO POR PROBLEMAS NA CONTA BANCARIA | 00022441350803 | ANDERSON DOUGLAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Tomada de Preço | 00686 | 03/12/2013 | 35.70 | 35.70 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MULTA INSS COMPETENCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 05/12/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR O GERENTE EXEC DE PROMOCAO CULTURAL NO ACOMPANHAMENTO DA APRESENTACAO DA ORQUESTRA DO PRIMA | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 05/12/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEG PARA CONDUZIR O GERENTE EXEC DE PROMOCAO CULTURAL NAREUNIAO DE INSTALACAO DO MEMORIAL DE ARIANO SUASSUNA | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 05/12/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE EST DA CULTURA NO 1oENCONTRO DE EDITORES CIENTIFICOS DA UEPB | 00044972601434 | MARCOS PEREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 05/12/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR A SECRETARIA DO CONSELHO EST DE CULTPARA PARTIC DA XVII REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO EST DE CUL | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 05/12/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR O GERENTE OPER DE DIFUSAO DA LITERATURA NO LANCAMENTO DO LIVRO DO MAR ARRIBA, AS MELHORES DA PB | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 05/12/2013 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR O GERENTE OPER DE DIFUSAO DO AUDIOVISUAL PARA PARTIC DE SOLENIDADEDE ENTREGA DE TROFEU DE OFICIN | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 05/12/2013 | 2258.90 | 2258.90 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO 13 SALARIO DE 2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 06/12/2013 | 8730.00 | 8730.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM A LOCAC DE SOM TIPO 1 E TIPO IV DA ARP N 942011 E PREG N 1722011 PARA A CELEBRACAO DA II SEMANA DE CULT E ART EM PATOS | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00696 | 06/12/2013 | 5970.00 | 5970.00 | EMPENHO PARA CUST DESP COM A LOCA DO SOM TIPO 1 DA ARP N 942011 E PREG N 1722011 PARA A REALIZ DO CONCERTO DO PRIMA NO CENT CULT SAO FRANCISCO | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00701 | 06/12/2013 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ANULACAO DA NE 642 E GUIA DE DEPOSITO | 00002355816409 | JANUNCIO DA SILVA CHAVES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO PARA CULTURA E AS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00700 | 06/12/2013 | 6841.20 | 6841.20 | EMPENHO PARA CUSTEAR COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIADE ESTADO DA CULTURA | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00694 | 06/12/2013 | 16313.84 | 16313.84 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM 02 POSTOS ITEM 48 E DOIS POSTOS ITEM 73 DA ATA N 1142012 E PREGAO 1352012. SERV DE VIGILANCIA COMPETENCIA DE NOVEMBRO | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 06/12/2013 | 75000.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR 7a PARCELA DO CONVENIO PARA MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL SAO FRANCISCO | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 06/12/2013 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEG E UMA PARCIAL PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE EST DA CULTURA NO FESTIV UNIVERS DE ARTES DA UEPB | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 06/12/2013 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEG PARA A SECRETARIA EXECDO FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA PARTIC DO PROJETO CULTURA DENOIS UMA OUTRA HISTOR DE 13 MA | 00053202015672 | ADRIANA GONCALVES PIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 06/12/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A SECRETARIA DOCONSELHO EST DE CULTURA PART DA SESSAO ESPECIAL DO CONSELHONO AUDITORIO DA CAMARA MUNIC | 00005154807464 | MARCIA FABRICIA MENDES DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00702 | 06/12/2013 | 180.43 | 180.43 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ANULACAO POR GUIA DE DEPOSITO DA NOTA DE EMPENHO No 568 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 09/12/2013 | 75000.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR A 7a PARCELA DO CONVENIO PARA MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL SAO FRANCISCO | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00714 | 10/12/2013 | 824.00 | 824.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR COMPRA DEGENEREOS ALIMENTICIOS - CAFE, ACUCAR, ADOCANTE E CHAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EST DA CULTURA | 17792488000130 | SPOL COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00706 | 10/12/2013 | 16313.84 | 16313.84 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA DOSITENS 48 E 72 DA ARP 1142012 PREGAO 1352012 E TERMO ADITIVO00012013 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00708 | 10/12/2013 | 95.20 | 95.20 | EMPENHO PARA CUSTEAR COMPRA DECABO FLEX 2.50MM 750V BR PARA MELHOR DESEMPENHO DA FUNCAO DOS SERVIDORES | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 10/12/2013 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA O GERENTE OPER DE PESQUISA CULTURAL REALIZAR OFICINA SOBRE O SNIIC | 00017939038400 | ROSILDO CORREIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00711 | 10/12/2013 | 9102.00 | 9102.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR FATURAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 10/12/2013 | 375.00 | 375.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SETE DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR A MOSTRA NORDESTE DE ARTES VISUAIS | 00032498861491 | LUIZ MARCELO DE FRANCA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 10/12/2013 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM INSS PARTE PATRONAL MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00710 | 10/12/2013 | 1500.00 | 0.00 | PROCESSO COM GUIA DE DEPOSITO REFERENTE A AP 1159, COM ORDEMBANCARIA CANCELADA DEVIDO A ERRO NA CONTA INFORMADA | 11832015000132 | MARIA BEATRIZ MACIEL MYRRHA 60972440615 |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00707 | 10/12/2013 | 7740.00 | 7740.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA INAUGURACAO DA 2a FASE DO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 12/12/2013 | 30000.00 | 30000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CELEBRACAO DE CONVENIO PARA REALIZACAO DO FESTIVAL SONS E SABORES DO BREJO PARAIBANO NA CIDADE DE PILOES PB | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO PARA CULTURA E AS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00716 | 12/12/2013 | 221656.56 | 118756.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR SERVICOS DE REALIZACAO DO CURSO DE EXTENSAO EM GESTAO CULTURAL NA PARAIBA CONVENIO SICONV 7765532012 MINC | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO PARA CULTURA E AS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00717 | 12/12/2013 | 15874.20 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 7765532012 MINC PARA REALIZACAO DO CURSO DEEXTENSAO EM GESTAO CULTURAL NAPARAIBA | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 12/12/2013 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR OS DELEGADOS REPRESENTANTES DO ESTADO DA PARAIBA QUE PARTICIPARAM DA 3a CONFERENCIA NAC DE CULTU | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 12/12/2013 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE EST DA CULTURA PARA O AEROPORTO DE RECIFE ONDE PARTICIPARA DA 3a CONF NAC DE CUL | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 12/12/2013 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR OS DELEGADOS REPRESENTANTES DA PB NOAEROPORTO PARA A 3a CONFERENCIA NACIONAL DE CULTURA EM BSB | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 12/12/2013 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR A SECRETARIA EXECUTIVA DA CULTURA PARA O AEROPORTO DE RECIFE ONDE PARTIC DA 3a CONF NAC DE CULTU | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00723 | 20/12/2013 | 42.38 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGENS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 20/12/2013 | 2272.50 | 2272.50 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE DEZEMBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 20/12/2013 | 115919.89 | 115919.89 | VALOR DOS CHEQUES SALARIOS Pessoal civil - RESGATADOS. REF. MES DE DEZEMBRO 2013 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 20/12/2013 | 180.00 | 180.00 | VALOR REF A AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 26/12/2013 | 22400.85 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE RGPS DO MESDE DEZEMBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 703
Última atualização: 10/06/2024