de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 25/01/2013 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.018/11(SERVICOS DE MOTOBOY) VIGENTE ATE01.09.13, CONFORME RO 008, REGISTRO DA CGE N.11012412 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04393371000131 | UNIMOTO BRASIL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 25/01/2013 | 101600.00 | 101600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.018/11(SERVICOS DE MOTOBOY) VIGENTE ATE01.09.13, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 04393371000131 | UNIMOTO BRASIL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00002 | 25/01/2013 | 718.80 | 718.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NASUCURSAL DE GUARABIRA DURANTEO PERIODO DE 02.01.13 A 02.01.2014,CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS ANEXO. | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F MOLINARI |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00009 | 28/01/2013 | 700.00 | 700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DO SISTEMA INTEGRADO DEGESTAO CALCGRAF DURANTE O PERIODO DE 01.01.13 A 02.03.13,CONFORME ADITIVO N.69401/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 53378675000135 | CALCGRAF INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00010 | 28/01/2013 | 1950.00 | 1950.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE SISFOLHA DE PAGAMENTODURANTE O PERIODO DE 01.01.13A 02.04.13,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00015 | 28/01/2013 | 7350.00 | 7350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO AO SIAF DURANTE O PERIODO DE 01.01.13 A 01.08.13,CONFORME CONTRATO N.014/2011 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00031 | 28/01/2013 | 228297.05 | 228297.05 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13,CONFORME RP-ART.57 VII LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00028 | 28/01/2013 | 809.60 | 809.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES P/SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE OPERIODO DE 01 28.02.13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 28/01/2013 | 228193.85 | 228193.85 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE O PERIODO DE 01.01.13 A 01.12.13,CONFORME CONTRATO N.022/11 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 28/01/2013 | 19080.00 | 19080.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DURANTE O PERIODO DE 01.01.13 A18.02.13,CONFORME CONTRATO N.001/2011 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00014 | 28/01/2013 | 4070.00 | 4070.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA P/SELECAO DEESTAGIARIOS DURANTE O PERIODODE 01.01.13 A 01.08.13, CONFORME CONTRATO N.013/11 E DOCUMENTOS ANEXO. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 28/01/2013 | 8000.00 | 8000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DURANTE O PERIOSO DE01.01.13 A 01.09.13, CONFORMECONTRATO N.017/11 E DOCUMENTOSANEXO. | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00018 | 28/01/2013 | 2330.38 | 2330.38 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PASSAGEM AEREA TRECHO JP/RJ/JP, CONFORME ORDEMDE COMPRA N.001/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00448994000456 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00037 | 28/01/2013 | 5424.00 | 5424.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFEREENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE JANEIRO/2013,CONFORME ADITIVO 03 DO CONVENIO N.003/10 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00030 | 28/01/2013 | 14073.30 | 14073.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POPSTAIS DURANTE O PERIODO DE 01.01.13 A 15.05.13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00040 | 28/01/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JANEIRO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00025160834400 | PAULO ROBERTO MAIA LEITE |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00041 | 28/01/2013 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JANEIRO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009046930408 | PEDRO HENRIQUE ALVES DO NASCIMENTO AMORI |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00042 | 28/01/2013 | 770.40 | 770.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JANEIRO /2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00001340963477 | PHILLIPY COSTA DA SILVA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00043 | 28/01/2013 | 770.40 | 770.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JANEIRO /13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009584739433 | NADJARIA KALYENNE DE LIMA ANTERO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00044 | 28/01/2013 | 770.40 | 770.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JANEIRO /13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00006848981443 | DIOGO DE ALMEIDA CAMELO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00045 | 28/01/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JANEIRO /13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00007409174471 | ANDRE LUIZ MAIA LIMA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00046 | 28/01/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JANEIRO /2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00006596589412 | HERBERT VICTOR CLEMENTE MELO DE ARAUJO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00047 | 28/01/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JANEIRO /2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00005961095479 | NADYA BRUNA DE ARAUJO BEZERRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00048 | 28/01/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JANEIRO /2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00007971595417 | ISABELLE CRISTINE DE ALMEIDA SOUZA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00049 | 28/01/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JANEIRO /2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00005897520496 | LUIS BARBOSA DA SILVA NETO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00050 | 28/01/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00009731914498 | CAIRE PEREIRA DE ANDRADE |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00051 | 28/01/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JANEIRO /2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008849115431 | GUILIBALDO LEAL DE MENEZES NETO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00033 | 28/01/2013 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00035 | 28/01/2013 | 69412.00 | 69412.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00022 | 28/01/2013 | 24000.00 | 20875.65 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE AGUA P/ESTE ORGAO DURANTE O EXERCICIODE 2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00023 | 28/01/2013 | 91315.91 | 82068.60 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASCOM TELEFONIA MOVEL DURANTE OEXERCICIO DE 2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 40432544006420 | CLARO SA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00024 | 28/01/2013 | 55084.71 | 48741.51 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASCOM TELEFONIA FIXA DURANTE OEXERCICIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00025 | 28/01/2013 | 144355.18 | 131930.89 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DURANTE O EXERCICIODE 2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00005 | 28/01/2013 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE PATOS RELATIVO AO MESDE JANEIRO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00006 | 28/01/2013 | 1980.00 | 1980.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE CAJAZEIRAS DURANTE O PERIODO DE 01.01.13 A 03.05.2013CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00025176331420 | EDMILSON PAULINO DE BRITO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00007 | 28/01/2013 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE MONTEIRO DURANTE O MESDE JANEIRO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00028210921487 | JOSE EDMAR ALVES |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00008 | 28/01/2013 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE SOUSA DURANTE O MES DEJANEIRO/13,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00013 | 28/01/2013 | 2450.00 | 2450.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE GUARABIRA DURANTE O PERIODO DE 01.01.13 A 01.08.2013CONFORME CONTRATO N.012/2011 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00010965190463 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 28/01/2013 | 18760.00 | 18760.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DURANTE O PERIODO DE 01.01.13 A 18.06.13,CONFORME CONTRATO N.011/2011 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00026 | 28/01/2013 | 2200.00 | 2200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 ONIBUS P/TRANSPORTEDE SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE O MES DE JANEIRO/13, CONFORNE DOCUMENTOS ANEXO. | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAG.E LOC.LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00036 | 28/01/2013 | 8200.00 | 8200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00032 | 28/01/2013 | 61396.80 | 61396.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13,CONFORME RP-ART.57 VII LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00029 | 28/01/2013 | 2422.74 | 2422.74 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO INSS PATRONAL MESDE DEZEMBRO/12,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00027 | 28/01/2013 | 1429.18 | 1429.18 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS N. 60722307-3,CORRESPONTE A PARCELA DE N.21/60 DOS AUTOS DE INFRACAO NS.37331247-4, 37331248-2 E 37331249-0,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00019 | 28/01/2013 | 2239.92 | 2239.92 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DEDEZEMBRO/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00020 | 28/01/2013 | 2168.93 | 2168.93 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVOA COMPLEMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO/12, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00021 | 28/01/2013 | 152.80 | 152.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVOA COMPLEMENTACAO DE DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00038 | 28/01/2013 | 177.35 | 177.35 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000015043479 | IVANILDO GONCALVES DE LIMA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00039 | 28/01/2013 | 46.56 | 46.56 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00042471150497 | JOSE PINTO FILHO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00053 | 29/01/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JANEIRO /2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00009700787494 | ANA AMELIA RODRIGUES BARRETO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Difusão Cultural | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | COMEMORACAO DOS 120 ANOS DO JORNAL A UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00054 | 29/01/2013 | 2530.00 | 2530.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 220 CAMISETAS DE ALGODAO FIO 30 COR PRETA ESTAMPADACOM A MARCA DOS 120 ANOS DOJORNAL A UNIAO, TAMANHOS(60-M,110-G E 50-GG),CONFORME ORDEMDE COMPRA N.002/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03100722000106 | L&S COMERCIO E SERVICOS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Difusão Cultural | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | COMEMORACAO DOS 120 ANOS DO JORNAL A UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00055 | 30/01/2013 | 922.00 | 922.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS PERFURADO COLORIDO SENDO 04 MED.1,20X0,61 E1000 10CMX25CM PLASTIFICADO P/USO EXTERNO RELATIVO AOS 120ANOS DO JORNAL A UNIAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.003/2013E DOCUMENTOS ANEXO. | 02698802000142 | JOAO MARCULINO LOURENCO DOS SANTOS ME |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Difusão Cultural | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | COMEMORACAO DOS 120 ANOS DO JORNAL A UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00061 | 31/01/2013 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOC.DE MESAS,CADEIRASE TOALHAS A SEREM UTILIZADASEM COMEMORACAO AOS 12 ANOS DOJORNAL A UNIAO,CONFORME ORDEMDE SERVICO N.004/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11479345000196 | VITOR FEST LOCACOES LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00056 | 31/01/2013 | 26169.21 | 26169.21 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREV RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00063 | 31/01/2013 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES DESTE ORGAOCONFORME ORDEM DE SERVICO N.07/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00062 | 31/01/2013 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE ARCONDICIONADO SPLIT DE 6.000BTUS,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.05/13E DOCUMENTOS ANEXO. | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00057 | 31/01/2013 | 10179.51 | 10179.51 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREV RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 31/01/2013 | 520.00 | 520.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PLASTIFICACAO,CORTE EVINCO EM IMPRESSOS P/SECOM,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DAATA N.023/13, ORDEM DE SERVICON.06/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12940493000129 | GRAFICA SAO MATEUS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00059 | 31/01/2013 | 3300.00 | 3300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFEERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE CHAPAS EMTECNOLOGIA CTP E ENVELOPE FABRICADO FORM.ABERTO 420X315MM.FORM.FECHADO 200X280MM, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.002/2013E DOCUMENTOS ANEXO. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00060 | 31/01/2013 | 2308.50 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COPBERTURDE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LAMINASDE CORTE MED.500X50 E CONFECCAO DE LAMINA DE DOBRA 510X45X0,05M DE ESPESURA,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.001/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11502734000195 | JOAQUIM DA FRANCA BANTIM DIMETAL - ME |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00065 | 04/02/2013 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS A SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES DESTE ORGAOCONFORME ORDEM DE COMPRA N.003/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00066 | 05/02/2013 | 6500.00 | 6500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE TODA AREAEXTERNA, 04 SALAS(DIR. ADMINISTRATIVA, TECNICA, LICITACAO,DIARIO OFICIAL), 02 SALAS DAS SECRETARIAS E CORREDOR INTERNODESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DESERVICO N.07/2013 E DOCUMENTOSANEXO. | 00023787384472 | MANOEL VALERIO MONTENEGRO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00070 | 06/02/2013 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00001286802458 | LIDIANE VIRGINIA GONCALVES DO NASCIMENTO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00071 | 06/02/2013 | 7600.00 | 7600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE 200CHAPAS EM CTP NO FORMATO 660X605MM,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.001/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00068 | 06/02/2013 | 2402.71 | 2402.71 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS-ISSRELATIVO AO MES DE JANEIRO/13CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 06/02/2013 | 47537.00 | 47537.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.57/13, ATA N.28/12 DO PREGAON.048/12,ORDEM DE COMPRA N.05/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 06/02/2013 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.57/13, ATA N.28/12 DO PREGAON.48/12,ORDEM DE COMPRA N.004/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00077 | 06/02/2013 | 6779.00 | 6779.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.006/2013,PARECER JURIDICO E DOCUMENTOSANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00069 | 06/02/2013 | 710.20 | 710.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVOAO ESTAGIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00007409174471 | ANDRE LUIZ MAIA LIMA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00067 | 06/02/2013 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVOA GRATIFICACAO EM FUNCAO DACAPTACAO DE RECEITAS ORIUNDADA PUBLICIDADE P/JORNAL A UNIAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO /2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00072 | 06/02/2013 | 6551.00 | 6551.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVOAOS SERVICOS DE REVESTIMENTOSE REPARACAO DE EIXO DA MAQUINAKORD NO EXERCICIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 13981827000175 | FABIANA ROCHA DA SILVA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00073 | 06/02/2013 | 316.80 | 316.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVOAO FORNECIMENTO DE REFEICOESDURANTE O PERIODO DE 26.12.12A 21.12.12,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00074 | 06/02/2013 | 696.60 | 696.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVOA COMPLEMENTACAO DA FATURA N.18655 DO MES DE DEZEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 08/02/2013 | 6938.91 | 6938.91 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 IMPRESSORA COLORIDA LASER A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTEORGAO,CONFORME CONTRATO N. 005/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00079 | 14/02/2013 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE PATOS RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00080 | 14/02/2013 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAL ASUC.DE MONTEIRO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/13, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00028210921487 | JOSE EDMAR ALVES |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00081 | 14/02/2013 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE SOUSA RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00084 | 14/02/2013 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA ESTEORGAO DURANTE A PARTICIPACAONA COPA DO BRASIL DE FUTEBOLFEMININO 2013,CONFORME CONTRATO S/N, ORDEM DE SERVICO N.008E DOCUMENTOS ANEXO. | 08429202000165 | CLUBE RECREATIVO KASHIMA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00085 | 14/02/2013 | 1483.80 | 1483.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.009/13E DOCUMENTOS ANEXO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00086 | 14/02/2013 | 56.10 | 56.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 30KG DE ACUCAR COMUM P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTEORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.009/2013 E DOCUMENTO ANEXO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00087 | 14/02/2013 | 272.00 | 272.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA SERVIDORES DO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO DURANTE O MES DE JANEIRO /2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08815060000174 | ILCASA IND DE LATIC DE CAMPINA GRANDE SA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00082 | 14/02/2013 | 48151.56 | 48151.56 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00083 | 14/02/2013 | 2358.60 | 2358.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00088 | 15/02/2013 | 289.75 | 289.75 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DURANTE O MES DE JANEIRO/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00089 | 15/02/2013 | 1605.02 | 1605.02 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DURANTE O MES DE JANEIRO/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00095 | 18/02/2013 | 433.33 | 433.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTE ORGAO COMO REPORTER DURANTE 10DIAS NO MES DE JANEIRO/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00042384869434 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 18/02/2013 | 30960.00 | 30960.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS TIPO HATCH,PARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTE ORGAO DURANTE O PERIODODE 01.01.13 A 17.10.13, CONFORME CONTRATO N.004/12,CGE 12020362 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 18/02/2013 | 99130.00 | 99130.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 05 VEICULOS TIPO HATCHPARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTE ORGAO DURANTE O PERIODODE 01.01.13 A 01.11.13, CONFORME CONTRATO N.006/12, CGE 12023949 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 18/02/2013 | 2046.46 | 2046.46 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DURANTE O PERIODO DE 01.01.13 A 01.08.13,CONFORME CONTRATO N.003/12, ORDEM DE SERVICO N.040/12 E DOCUMENTOS ANEXO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 18/02/2013 | 1767.36 | 1767.36 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 03 COPIADORAS DIGITAISMULTIFUNCIONAL DURANTE O PERIODO DE 01.01.13 A 07.03.13, CONFORME CONTRATO N.002/12,CGE N.12004391 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00096 | 18/02/2013 | 4816.00 | 4816.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FERIASNAO GOZADAS E 1/3 RELATIVO AOPERIODO DE 2012/2013, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00007227221415 | MARIA INES ALVES MONTEIRO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Difusão Cultural | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | COMEMORACAO DOS 120 ANOS DO JORNAL A UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00094 | 18/02/2013 | 3500.00 | 3500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DA LOGOMARCA COMEMORATIVA AOS 120 ANOSDO JORNAL A UNIAOL,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.002/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00004035240400 | MILTON FERREIRA DA NOBREGA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00100 | 19/02/2013 | 3053.85 | 3053.85 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS P/ATENDER ASNECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.008/13E DOCUMENTOS ANEXO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00097 | 19/02/2013 | 6679.09 | 6679.09 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DURANTE O PERIODO DE 02.01.13 A 31.01.13,CONFORME PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00098 | 19/02/2013 | 4181.12 | 4181.12 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP RELATIVO AOMES DE JANEIRO/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00099 | 19/02/2013 | 1104.00 | 1104.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 08PCT. DE PAPEL EDITORIAL CHAMOIS 80GR 66X96,CONFORMEORDEM DE COMPRA N.007/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00101 | 21/02/2013 | 4992.00 | 4992.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSOES SOBRE MATERIAS PAGAS NOJORNAL A UNIAO E MATERIAIS GRAFICOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 14700965000100 | ANA PAULA DO NASCIMENTO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 21/02/2013 | 6650.00 | 6650.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.146/13, ATA N.028/12 DO PREGAO N.048/12, ORDEM DE COMPRAN.012/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 21/02/2013 | 1335.00 | 1335.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.146/13, ATA N.028/12 DO PREGAO N.048/12, ORDEM DE COMPRAN.013/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00104 | 25/02/2013 | 1436.59 | 1436.59 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS N.60722307-3 ,CORRESPONDENTE A PARCELA DE N.22/60 DOS AUTOS DE INFRACAO NS37331247-4, 37331248-2 E 37331249-0,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00105 | 25/02/2013 | 320.00 | 320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A DIVERAS CIDADES DOBREJO PARAIBANO PARA PRODUZIRMATERIAL JORNALISTICO,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00106 | 25/02/2013 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO REPORTER P/PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICA EM DIVERSAS CIDADES DOBREJO PARAIBANO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00111 | 26/02/2013 | 66437.00 | 66437.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS MESDE FEVEREIRO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00110 | 26/02/2013 | 4746.00 | 4746.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE FEVEREIRO/13,CONFORME ADITI003 DO CONVENIO N.003/10 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00113 | 26/02/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00025160834400 | PAULO ROBERTO MAIA LEITE |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00114 | 26/02/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009700787494 | ANA AMELIA RODRIGUES BARRETO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00115 | 26/02/2013 | 770.40 | 770.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00001340963477 | PHILLIPY COSTA DA SILVA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00116 | 26/02/2013 | 770.40 | 770.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009584739433 | NADJARIA KALYENNE DE LIMA ANTERO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00117 | 26/02/2013 | 770.40 | 770.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00006848981443 | DIOGO DE ALMEIDA CAMELO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00118 | 26/02/2013 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00007409174471 | ANDRE LUIZ MAIA LIMA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00119 | 26/02/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00006596589412 | HERBERT VICTOR CLEMENTE MELO DE ARAUJO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00120 | 26/02/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005961095479 | NADYA BRUNA DE ARAUJO BEZERRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00121 | 26/02/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00007971595417 | ISABELLE CRISTINE DE ALMEIDA SOUZA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00122 | 26/02/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005897520496 | LUIS BARBOSA DA SILVA NETO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00123 | 26/02/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009731914498 | CAIRE PEREIRA DE ANDRADE |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00124 | 26/02/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008849115431 | GUILIBALDO LEAL DE MENEZES NETO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00107 | 26/02/2013 | 809.60 | 809.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARASERVIDORES DESTE ORGAO DURANTEO PERIODO DE 01 A 31.03.2013 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00108 | 26/02/2013 | 490.00 | 490.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE AFIACAO EM 07 LAMINASDE CORTE DA MAQUINA DE ACABAMENTO,CONFORME PARECER JURIDICO, ORDEM DE SERVICO N.11/2013E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009075615434 | AGENOR GOMES DA SILVA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00112 | 26/02/2013 | 10200.00 | 10200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS MESDE FEVEREIRO/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00127 | 27/02/2013 | 1370.00 | 1370.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO NAS CHAVES MAGNETICAS DO MOTOR ELETRICO DAMAQ.KICHNER,MANUTENCAO DA OFFSET KORD, CONSERTO E MANUTENCAO DA BICOLOR 1, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.009/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00014795299404 | GILBERTO MOUSINHO RODRIGUES |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00129 | 27/02/2013 | 61357.68 | 61357.68 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/13,CONFORME RP- ART.57 VII LC 58/2003 E DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00128 | 27/02/2013 | 239379.44 | 239379.44 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/13,CONFORME RP- ART.57 VII LC 58/2003 E DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00126 | 27/02/2013 | 24600.00 | 24600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTE ORGAO,CONFORME CONTRATO N.001/2013 ,CARTA CONVITE N.001/12 VIGENTEATE 01.02.2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00139270000188 | FILO TUR FILOMENO FRANCISCO DA SILVA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00134 | 28/02/2013 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 CARRO DURANTE O PERIODO DE 09/01 A 13/01/2013, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.015 /2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00133 | 28/02/2013 | 4146.00 | 4146.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.015/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02037818000104 | A HORA CERTA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 28/02/2013 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PLASTIFICACAO,VINCO EFURO DUPLO EM MAT.GRAFICOS,CONFORME ORDEM DE UTILIZACA DAATA N.172/13, ATA N.124/12 DOPREGAO N.272/12, ORDEM DE SERVICO N.012/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12940493000129 | GRAFICA SAO MATEUS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00136 | 04/03/2013 | 5544.66 | 5544.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS-ISSRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00137 | 04/03/2013 | 10676.00 | 10676.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REVESTIMENTO DE 05 ROLOS DA MAQ.GTO E 32 ROLOS DAMAQ.ROTASPEED PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.10/2013, PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 13981827000175 | FABIANA ROCHA DA SILVA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00138 | 04/03/2013 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDEE OUTRAS P/REALIZAR EXPERSSAONAS SUCURSAIS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00139 | 04/03/2013 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHANDO O DIRETORTECNICO DESTE ORGAO DURANTE VISITA AS SUCURSAIS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00021771103353 | ACILINO ALBERTO MADEIRA NETO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00135 | 04/03/2013 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA GERAL, ALONGAMENTO DE CHASSIS NO PADRAOPERMITIDO PELA LEGISLACAO DETRANSITO E PINTURA GERAL DO VEICULO MERCEDES BENZ BAU, PLACAMNC 0498 PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICON.014/13, PARECER JURIDICO E | 00003894267410 | JOSE CARLOS DOMINGOS DA SILVA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00144 | 05/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA ABIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00020332530400 | FERNANDO ANTONIO MOURA DE LIMA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00145 | 05/03/2013 | 520.00 | 520.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE NATAL ACOMPANHANDO O SUPERINTENDENTE DESTE P/PARTICIPA DE REUNIAO DAABIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00146 | 05/03/2013 | 520.00 | 520.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHANDO O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO ATE A CIDADE DE NATAL P/PARTICIPAR DEREUNIAO DA ABIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00018863957487 | ALBIEGE LEA ARAUJO FERNANDES |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00141 | 05/03/2013 | 1040.66 | 1040.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO DE2011 A 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00069053286420 | FABIANO LUCIO DE ALBUQUERQUE LADISLAU |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00142 | 05/03/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00033809933449 | RUY PEREIRA BARROSO SOBRINHO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00143 | 05/03/2013 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO EM FUNCAO DA CAPTACAODE RECEITAS ORIUNDA DA PUBLICIDADE PARA O JORNAL A UNIAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00147 | 07/03/2013 | 245.00 | 245.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MAQ.CALCULADORA DEMESA COM BOBINA E VISOR 220W,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.011/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00148 | 07/03/2013 | 486.00 | 486.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 20 PAPEL A4 BRANCO C/500FLS E 300 ROLOS DE FITA DUREX 12X40M,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.018/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00149 | 07/03/2013 | 618.00 | 618.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 18 ABAFADOR DE RUIDO SPR 14DB E 15 ABAFADOR DE RUIDOATR 18DB,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.019/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00150 | 07/03/2013 | 1498.00 | 1498.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 22 ROLAMENTOS SENDO 01ROL.2209 2RS NKS,01 NUP 2209 SKF,10 ROL.6205 2RS SKF E 10 RA014 NPP 7/8 CSB,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.016/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 35497429000110 | H C R COM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00151 | 07/03/2013 | 3667.80 | 3667.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO(12 SECANTEP/TINTA,06 LIMPADOR DE CHAPA ,06 BLANQUETAS COTRELL 4 LONAS927X648MM, 06 BLANQUETAS ROTASPEED 4LONAS 105X790MM E 06BLANQUETAS KORD 4LONAS 666X660MM),CONFORME PARECER JURIDICO, ORDEM DE COMPRA N.017/13 E DOCU | 09053578000180 | SUPRIGRAF SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00152 | 07/03/2013 | 264.00 | 264.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO (30 BARROTE10MMX4,5MMX1,20MM),CONFORME PARECER JURIDICO,ORDEM DE COMPRAN.016/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00154 | 08/03/2013 | 4258.60 | 4258.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/13CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00155 | 08/03/2013 | 13286.80 | 13286.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/13CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00160 | 08/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 COMPRESSOR ROTATIVOP/ARCONDICIONADO SPLIT 18.000BTUS,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.020/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIVBUICAO S/A |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00156 | 08/03/2013 | 3579.60 | 3163.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08815060000174 | ILCASA IND DE LATIC DE CAMPINA GRANDE SA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00157 | 08/03/2013 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE PATOS RELATIVO AO MESDE MARCO/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00158 | 08/03/2013 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE MONTEIRO RELATIVO AOMES DE MARCO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00028210921487 | JOSE EDMAR ALVES |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00159 | 08/03/2013 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE SOUSA RELATIVO AO MESDE MARCO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00153 | 08/03/2013 | 25419.29 | 25419.29 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/13CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00161 | 11/03/2013 | 5276.79 | 5276.79 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00162 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM PARA CIDADE DE ALAGOAGRANDE COM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIAL FOTOGRAFICO PARAESTE JORNAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00020358881404 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00163 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA PRODUCAO DE MATERIASJORNALISTICAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00021956049487 | JOSE ALVES VIEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00164 | 12/03/2013 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO A EQUIPE JORNALISTICA ATE A CIDADE DE ALAGOA GRANDE,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00166 | 13/03/2013 | 978.90 | 978.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 09FLS COMPENSADO DE 10M01CX REBITE COM BITOLA 4.00MM,02UND PORTA DE BLOCO,01UND FECHADURA EXTERNA ALAVANCA E 02UND KIT DOBRADICA COM 3PCS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.022/13E DOCUMENTOS ANEXO. | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00167 | 13/03/2013 | 417.00 | 417.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 03FLS DE COMPENSADO NAVAL DE 15MM,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.023/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00169 | 13/03/2013 | 90.00 | 90.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 03UND CISCADOR PEQUENO,02UND SACHO,02 PAR DE LUVAS DEBORRACHA E 03UND DE MASCARA C/FILTRO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.024/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Difusão Cultural | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | COMEMORACAO DOS 120 ANOS DO JORNAL A UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00168 | 13/03/2013 | 7856.00 | 7856.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE AUDIO E VIDEO DE DOCUMENTARIOS SOBRE OS 120 ANOS DEA UNIAO,CONFORME PARECER JURIDICO, ORDEM DE SERVICO N. 013/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 14207788000116 | MOSQUETEIROS FILMES LTDA ME |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00171 | 15/03/2013 | 440.00 | 440.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NCOMPRESSOR ROTATIVOP/ARCONDICIONADO SPLIT 18.000BTUS,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.025/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00172 | 18/03/2013 | 34.38 | 34.38 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00174 | 18/03/2013 | 5253.95 | 5253.95 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00173 | 18/03/2013 | 1442.64 | 1442.64 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS N.60722307-3 ,CORRESPONDENTE A PARCELA DE N.23/60 DOS AUTOS DE INFRACAO NS37331247-4, 37331248-2 E 37331249-0, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00175 | 19/03/2013 | 620.00 | 620.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAFETEIRA UNIVERSAL6LITROS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.026/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00176 | 20/03/2013 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM OBJETIVO DE FAZER INSPECAO NAS SUCURSAIS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00177 | 20/03/2013 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHANDO O DIR.TECNICO DESTE ORGAO DURANTE VIAGEM P/INSPECIONAR AS SUCURSAISDAS CIDADES DE CAJAZEIRAS ESOUSA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00021771103353 | ACILINO ALBERTO MADEIRA NETO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00178 | 22/03/2013 | 1634.45 | 1634.45 | Vlr que se empenha p/coberturade despesas referente ao fornecimentode agua mineral duranteos meses de fevereiro e marco/2013,conforme documentos anexo | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00180 | 22/03/2013 | 735.00 | 735.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DURANTE O MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00181 | 22/03/2013 | 296.00 | 296.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 100 RL DE FIO DE NYLONPARA AMARRAR JORNAIS E 02PORTADETERGENTE DE PAREDE, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.028/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00185 | 25/03/2013 | 66269.62 | 66269.62 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00200 | 25/03/2013 | 644.00 | 644.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 08CX DE COPOS DESCARTAVEL,1000UND DE SACO P/LIXO 100LTS,1000UND SACO P/LIXO 60LTS,1000UND SACO P/LIXO 40LTS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.029/13E DOCUMENTOS ANEXO. | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00182 | 25/03/2013 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECOM OBJETIVO DE FAZER NEGOCIACOES DE DIVIDAS JUNTO A PREFEITURA DA CIDADE ACIMA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00028863305404 | VALDINEZ HERMINIO DE MORAES |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00187 | 25/03/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE MARCO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009700787494 | ANA AMELIA RODRIGUES BARRETO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00188 | 25/03/2013 | 770.40 | 770.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE MARCO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00001340963477 | PHILLIPY COSTA DA SILVA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00189 | 25/03/2013 | 770.40 | 770.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE MARCO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009584739433 | NADJARIA KALYENNE DE LIMA ANTERO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00190 | 25/03/2013 | 770.40 | 770.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE MARCO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00006848981443 | DIOGO DE ALMEIDA CAMELO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00191 | 25/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE MARCO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00007409174471 | ANDRE LUIZ MAIA LIMA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00192 | 25/03/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE MARCO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00006596589412 | HERBERT VICTOR CLEMENTE MELO DE ARAUJO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00193 | 25/03/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE MARCO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005961095479 | NADYA BRUNA DE ARAUJO BEZERRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00194 | 25/03/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE MARCO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00007971595417 | ISABELLE CRISTINE DE ALMEIDA SOUZA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00195 | 25/03/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE MARCO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005897520496 | LUIS BARBOSA DA SILVA NETO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00196 | 25/03/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE MARCO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009731914498 | CAIRE PEREIRA DE ANDRADE |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00197 | 25/03/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE MARCO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008849115431 | GUILIBALDO LEAL DE MENEZES NETO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00184 | 25/03/2013 | 4610.40 | 4610.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE MARCO/13,CONFORME CONVENION.003/10 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00183 | 25/03/2013 | 809.60 | 809.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARASERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30.04.2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00198 | 25/03/2013 | 237589.62 | 237589.62 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DEMARCO/13,CONFORME RP ART. 57VII LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00186 | 25/03/2013 | 10499.88 | 10499.88 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00199 | 25/03/2013 | 60905.72 | 60905.72 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DEMARCO/13, CONFORME RP ART. 57VII LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00203 | 26/03/2013 | 498.00 | 498.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 MINI GRAVADOR DE VOZA SER UTILIZADO PELO SETOR DAREDACAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.030/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00201 | 26/03/2013 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDEE OUTRAS COM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIAS JORNALISTICAS P/O SUPLEMENTO CORREIO DAS ARTESCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00049881558468 | MARIA DA CONCEICAO COUTINHO SOUTO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00202 | 26/03/2013 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO A EQUIPE DEREPORTAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRADE E OUTRAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00204 | 27/03/2013 | 7951.50 | 7951.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 186PCT DE PAPEL OFFSETLD COM GRAMATURA DE 90M2 MEDINDO 66,0X96,0CM EMBALAGEM C/250FOLHAS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.033/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 27/03/2013 | 17317.00 | 17317.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO( TINTASOLVENTE,REVELADOR,RESTAURADORE CHAPA),CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N.426/13,ATA N.028/12 DO PREGAO N.048/12, ORDEM DE COMPRA N.032/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00206 | 27/03/2013 | 2620.00 | 2620.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 100LTS DE QUEROSENE,160KG DE TRAPO P/POLIMENTO, 30LTSDE OLEO 40 E 40LTS DE OLEO TELLUS A SER UTILIZADO NO SETORGRAFICO DESTE ORGAO, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.034/2013 EDOCUMENTOS ANEXO. | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00207 | 01/04/2013 | 3500.00 | 3150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.008/2011 ,CONFORME ADITIVO CONTRATUAL N.69401/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 53378675000135 | CALCGRAF INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 02/04/2013 | 6615.00 | 6615.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.002/12 RELATIVO A LOCACAO DE MAQ.COPIADORA PARA ESTE ORGAO, CONFORMEADITIVO N.01 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00209 | 02/04/2013 | 9540.00 | 9540.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DURANTE O MES DE MARCO/13,CONFORME PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 04/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SEUSDEIRIVADOS,FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOSDESTE ORGAO,CONFORME CONTRATON.002/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00213 | 04/04/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO EM FUNCAO DE CAPTACAODE RECEITAS ORIUNDA DA PUBLICIDADE PARA O JORNAL A UNIAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00211 | 04/04/2013 | 5140.17 | 5140.17 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS ISSRELATIVO AO MES DE MARCO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00217 | 05/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE MARCO/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00219 | 05/04/2013 | 4318.58 | 4318.58 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE MARCO/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00216 | 05/04/2013 | 25006.59 | 25006.59 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE MARCO/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00220 | 05/04/2013 | 13253.92 | 13253.92 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE MARCO/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00214 | 05/04/2013 | 80.90 | 80.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CARRO DE MAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTEORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.035/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00215 | 05/04/2013 | 276.50 | 276.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.35/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 08/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO(280KG TINTAOFF SET ROTATIVA PRETA),CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.545/2013, ATA N.028/2012 DOPREGAO N.048/12, ORDEM DE COMPRA N.036/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00224 | 09/04/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070171033434 | IVAN LIMA DA SILVA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00227 | 09/04/2013 | 1428.00 | 1428.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 280KG TINTA OFF SET ROTATIVA COR PRETA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.037/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09053578000180 | SUPRIGRAF SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00229 | 09/04/2013 | 280.27 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 03 CARTUCHO P/IMPRESSORA HP 74 PRETO E 02 CARTUCHOP/IMPRESSORA HP75 COLORIDO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.027/13E DOCUMENTOS ANEXO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00225 | 09/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA SUPERINTENDENCIA DESTE ORGAOCOM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003346608409 | MOISES CONRADO NOGUEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00226 | 09/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS PFJUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIACOM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003346608409 | MOISES CONRADO NOGUEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00228 | 09/04/2013 | 9694.11 | 9694.11 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO/2013, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00234 | 10/04/2013 | 54.30 | 54.30 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA CO POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00003346608409 | MOISES CONRADO NOGUEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00235 | 10/04/2013 | 180.00 | 180.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS( PF)JUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIACOM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00003346608409 | MOISES CONRADO NOGUEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00230 | 10/04/2013 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PORTAO DE ALUMINIOONDULADO MED.4,60X1,26 A SERUTILIZADO NA PORTARIA DE ENTRADA DOS VEICULOS,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.038/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 70120142000178 | ALUNOR COM E SERV DE VIDRO E ALUMIO LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00236 | 11/04/2013 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO RELATIVOAO MES DE MARCO/2013, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00053523270430 | RICARDO GONCALVES DE FARIAS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00237 | 12/04/2013 | 802.51 | 802.51 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DURANTE O MES DE MARCO/13,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00238 | 16/04/2013 | 330.40 | 330.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.039/13PARECER JURIDICO E DOCUMENTOSANEXO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00240 | 16/04/2013 | 605.00 | 605.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE LIMPEZA,CONFORMEORDEM DE COMPRA N.040/13, PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00242 | 16/04/2013 | 636.00 | 636.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.042/13PARECER JURIDICO E DOCUMENTOSANEXO. | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00243 | 16/04/2013 | 160.20 | 160.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.041/13PARECER JURIDICO E DOCUMENTOSANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00239 | 16/04/2013 | 214.70 | 214.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEE 12 UND DE ADOCANTE, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.39/13, PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00241 | 16/04/2013 | 334.80 | 334.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 180KG DE ACUCAR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.040/13,PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00244 | 17/04/2013 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE MONTEIRO DURANTE O MESDE ABRIL/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00028210921487 | JOSE EDMAR ALVES |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00245 | 17/04/2013 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE SOUSA DURANTE O MES DEABRIL/2013,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00246 | 17/04/2013 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE PATAOS DURANTE O MES DEABRIL/2013,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 18/04/2013 | 65640.00 | 55055.43 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE UTILIZACAO DE CARTOESMAGNETICO P/FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS E SEUS DERIVADOSCONFORME CONTRATO N.002/13, REGISTRO DA CGE N.13004166 E DOCUMENTOS ANEXO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00247 | 18/04/2013 | 920.00 | 920.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 TONER P/IMPRESSORARICOH AFICIO ORIGINAL SP 6330NCONFORME ORDEM DE COMPRA N.043/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00248 | 18/04/2013 | 1449.43 | 1449.43 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS N.60722307-3 ,24/60 DOS AUTOS DE INFRACAO NS37331247-4, 37331248-2 E 37331249-0,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00251 | 19/04/2013 | 20349.68 | 14190.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO RELATIVO AOADITIVO DE 25% DA NE 533/12 DOPREGAO N.001/12,CONFORME PARECER E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 19/04/2013 | 768.75 | 768.75 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO RELATIVO AOADITIVO DE 25% DA NE 535/12 DOPREGAO N.001/12, CONFORME PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 19/04/2013 | 33648.00 | 6179.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO RELATIVO AOADITIVO DE 25% DA NE 534/2012,DO PREGA N.001/12,CONFORME PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 19/04/2013 | 73180.76 | 73180.76 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO RELATIVO AOADITIVO DE 25% DAS NES 529 E530/2012 DO PREGAO N.001/2012,CONFORME PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00257 | 22/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTADE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE /PE,COM OBJETIVO DE TRANSPORTARMATERIAL P/USO NA IMPRESSAO DOJORNAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00258 | 22/04/2013 | 920.00 | 920.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 20 CONJ.DE JALECO NOSTAMANHOS P, M E G, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.046/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11505107000108 | REGINALDO DA SILVA GALDINO JUNIOR |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00256 | 22/04/2013 | 7980.00 | 7980.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 5700UND DE CAIXAS DE PAPELAO PERSONALIZADA MED.24X33X26,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.45/2013, PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 06337101000139 | N C B DA SILVEIRA ME |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00273 | 23/04/2013 | 10200.00 | 10200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00259 | 23/04/2013 | 720.00 | 720.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO /SP C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DAREUNIAO DA ABIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00018863957487 | ALBIEGE LEA ARAUJO FERNANDES |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00260 | 23/04/2013 | 4746.00 | 4746.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE ABRIL/13,CONFORME ADITIVO N003 DO CONVENIO N.003/10 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00262 | 23/04/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE ABRIL/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009700787494 | ANA AMELIA RODRIGUES BARRETO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00263 | 23/04/2013 | 770.40 | 770.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE ABRIL/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00001340963477 | PHILLIPY COSTA DA SILVA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00264 | 23/04/2013 | 770.40 | 770.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE ABRIL/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009584739433 | NADJARIA KALYENNE DE LIMA ANTERO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00265 | 23/04/2013 | 770.40 | 770.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE ABRIL/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00006848981443 | DIOGO DE ALMEIDA CAMELO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00266 | 23/04/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE ABRIL/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00006596589412 | HERBERT VICTOR CLEMENTE MELO DE ARAUJO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00267 | 23/04/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE ABRIL/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005961095479 | NADYA BRUNA DE ARAUJO BEZERRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00268 | 23/04/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE ABRIL/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00007971595417 | ISABELLE CRISTINE DE ALMEIDA SOUZA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00269 | 23/04/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE ABRIL/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005897520496 | LUIS BARBOSA DA SILVA NETO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00270 | 23/04/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE ABRIL/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009731914498 | CAIRE PEREIRA DE ANDRADE |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00271 | 23/04/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE ABRIL/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008849115431 | GUILIBALDO LEAL DE MENEZES NETO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00261 | 23/04/2013 | 809.60 | 809.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARASERVIDORES DESTE ORGAO DURANTEO PERIODO DE 01 A 31.05.13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00272 | 23/04/2013 | 67017.00 | 67017.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00274 | 24/04/2013 | 9540.00 | 9540.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DURANTE O MES DE ABRIL/13,CONFORME PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00275 | 25/04/2013 | 2685.99 | 2685.99 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DURANTE O PERIODO DE 01.03 A 25.03.13,CONFORME PARECERJURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00276 | 25/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E UMA FAIXAEM LONA COM IMPRESSAO DIGITALMED.3mX0,70cm, CONFORME ORDEMDE SERVICO N.22/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00278 | 25/04/2013 | 90.00 | 90.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA FAIXA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL MED.3mX0,70cm, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.022/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00279 | 25/04/2013 | 650.00 | 650.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO DE 20 CADEIRAS GIRATORIAE 01 LONGARINA C/3 LUGARES,CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 018/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00060295309415 | JOSE ALVES DIAS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00285 | 26/04/2013 | 627.62 | 627.62 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO DE AGENCIAMENTO DE MATERIAS NO JORNAL A UNIAO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 61362687000108 | RADIMPRENSA REPRESENTACOES LTDA ME |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00286 | 26/04/2013 | 720.00 | 720.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO DE AGENCIAMENTO DE MATERIAS NO JORNAL A UNIAO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 09333523000124 | FERNANDO ONOFRE DUARTE |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00287 | 26/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ADESIVAGEM NA LATERALE PORTA DO VEICULO SANDEIRO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.17/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COM VISUAL LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00282 | 26/04/2013 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFET(SALGADOS, AGUADE COCO,GELO,GARCONS E OUTROS)CONFORME ORDEM DE SERVICO N.23E DOCUMENTOS ANEXO. | 00003656301441 | MARIA BERNADETE M DE OLIVEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00283 | 26/04/2013 | 234945.03 | 234945.03 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTOS DE SERVIDORESDESTE ORGAO RELATIVO AO MES DEABRIL/13, CONFORME RP-ART. 57VII LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00284 | 26/04/2013 | 62062.50 | 62062.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORESDESTE ORGAO RELATIVO AO MES DEABRI/13, CONFORME RP-ART. 57VII LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00289 | 30/04/2013 | 48586.68 | 25218.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (1.156PCT DE PAPEL OFFSET LD 90GR,EMBALAGEM C/250FLS),CONFORME DISPENSA N.001/13,REGISTRO DA CGEN.3011/13, PARECER JURIDICO,ORDEM DE COMPRA N.052/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00290 | 30/04/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MESDE ABRI/13,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00070171033434 | IVAN LIMA DA SILVA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00291 | 30/04/2013 | 1600.00 | 1600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TAXADE INSCRICAO DO CURSO ESPECIALDE ELABORACAO E ANALISE DE PROJETOS P/SERVIDOR DESTE ORGAO,PERIODO 05.05.13 A 01.06.2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00288 | 30/04/2013 | 149606.70 | 149606.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (PAPELJORNAL LD 48,8G),CONFORME DISPENSA N.001/13,REGISTRO DA CGE3011/13, PARECER JURIDICO, ORDEM DE COMPRA N.051/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00292 | 02/05/2013 | 420.00 | 420.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 05 LATAS DE PASTAS ANTITACK P/FIXACAO DE TINTAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.082/13E DOCUMENTOS ANEXO. | 09053578000180 | SUPRIGRAF SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00293 | 03/05/2013 | 336.00 | 336.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE CHAPAS DIGITALIZADAS,CONFORME ORDEM DESERVICO N.021/13 E DOCUMENTOSANEXO. | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00294 | 03/05/2013 | 920.00 | 920.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 TONNER P/IMPRESSORARICOH AFICIO ORIGINAL SP 6330NCONFORME ORDEM DE COMPRA N.056/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00296 | 06/05/2013 | 27883.24 | 27883.24 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE ABRIL/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00304 | 06/05/2013 | 1612.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ADESIVAGEM NAS LATERAIS E PORTA DO VEICULO SANDEIROCONFORME ORDEM DE SERVICO N.25/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA SIGN DISPLAY COMU |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00297 | 06/05/2013 | 13403.40 | 13403.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE ABRIL/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00305 | 06/05/2013 | 802.51 | 802.51 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DURANTE O MES DE ABRIL/13, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00299 | 06/05/2013 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE PATOS DURANTE O MES DEMAIO/2013,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00300 | 06/05/2013 | 495.00 | 495.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE CAJAZEIRAS DURANTE OMES DE MAIO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00025176331420 | EDMILSON PAULINO DE BRITO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00301 | 06/05/2013 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE MONTEIRO DURANTE O MESDE MAIO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00028210921487 | JOSE EDMAR ALVES |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00302 | 06/05/2013 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE SOUSA DURANTE O MES DEMAIO/2013,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00306 | 06/05/2013 | 6167.83 | 6167.83 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERV.GRAFICOS DURANTEO MES DE ABRIL/2013, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00298 | 06/05/2013 | 4258.60 | 4258.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE ABRIL/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 07/05/2013 | 1391.52 | 1391.52 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PASSAGEM AEREA IDA EVOLTA JP/SP E SP/JP, CONFORMEADESAO A ATA FUNDAGRO N.050/13ORDEM DE COMPRA N.057/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00308 | 07/05/2013 | 8518.21 | 8518.21 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPCORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00311 | 08/05/2013 | 120.00 | 120.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB C/OBJETIVO DE FAZER REUNIAO COMGERENTE DA SUCURSAL, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00312 | 08/05/2013 | 120.00 | 120.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHANDO O DIRETORTECNICO ATE A SUC. DE SOUSA/PBCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00021771103353 | ACILINO ALBERTO MADEIRA NETO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00313 | 08/05/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO EM FUNCAO DE CAPTACAODE RECEITAS ORIUNDA DA PUBLICIDADE PARA O JORNAL A UNIAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 09/05/2013 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.768/13, ATA N.028/12 DO PREGAO N.048/12, ORDEM DE COMPRAN.053/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 09/05/2013 | 54050.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.768/13, ATA N.028/12 DO PREGAO N.048/12, ORDEM DE COMPRAN.054/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 09/05/2013 | 116360.95 | 80102.25 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.768/13, ATA N.028/12 DO PREGAO N.048/12, ORDEM DE COMPRAN.053/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00320 | 09/05/2013 | 2731.90 | 2731.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00321 | 13/05/2013 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E REVISAOEM 03 MOTORES ELETRICOS MONOFASICOS DA GRAFICA DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.28/2013, PARECER E DOCUMENTOS ANEXO. | 08953641000172 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO ME |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00322 | 13/05/2013 | 440.00 | 440.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE AFIACAO EM 04 LAMINASDE CORTE,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.024/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009075615434 | AGENOR GOMES DA SILVA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00323 | 13/05/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE USINAGEM DE PINCA P/MAQUINAS KORD PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.020/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 17529481000120 | JAIRISON RANGEL DE ARAUJO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00325 | 13/05/2013 | 1338.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE USINAGEM DE LAMINASREGULADORA DE TINTA DA MAQ.KORD,CONFORME ORDEM DE SERVICON.033/13, PARECER E DOCUMENTOSANEXO. | 10385857000120 | METALBRASIL LTDA_ME |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00326 | 13/05/2013 | 912.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE USINAGEM DE BRACO FIXADOR DE ENCAIXE E SACA DE ROLAMENTO ESPECIAL P/CILINDRO DEBORRACHAS EM MAQ.DO PARQUE GRAFICO DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.030/13, PARECER E DOCUMENTOS ANEXO. | 10385857000120 | METALBRASIL LTDA_ME |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00327 | 13/05/2013 | 490.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE USINAGEM DE ESCOTE P/ROLAMENTO DO MOTOR DE AGUA ETINA, USINAGEM E FRENAGEM DEENGRENAGEM EM CELERON PARA COTRELL, USINAGEM DE PINO E REBAIXAMENTO DE CABECA DE PARAFUSO EM MAQ. DO PARQUE GRAFICODESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE | 10385857000120 | METALBRASIL LTDA_ME |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00328 | 13/05/2013 | 1090.00 | 1090.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO CURSODE INTRODUCAO E ADMIN.DE SERVIDORES LINUX E ENGENHARIA E ARQUITETURA DE FIREWALLS COM CARGA HORARIA DE 78HORASC, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.35/13 EDOCUMENTOS ANEXO. | 06697415000142 | LINUX FI TREINAMENTIO E CONSULTORIA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00324 | 13/05/2013 | 2250.00 | 2250.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUTADOS EM PORTASDE VIDRO COM COLOCACAO DE MOLAS E OUTROS,CONFORME ORDEM DESERVICO N.19/13, PARECER E DOCUMENTOS ANEXO. | 00028221460478 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00329 | 14/05/2013 | 1364.00 | 1364.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK,CONFORME ESPECIFICACOES NA ORDEM DE COMPRA N.58/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00332 | 15/05/2013 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 60 CANECAS DE PORCELANAPERSONALIZADA, CONFORME ORDEMDE SERVICO N.036/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11672985000118 | JEAN LUIS RODRIGUES VIEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00330 | 15/05/2013 | 728.00 | 728.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 13CXS DE COPOS DESCARTAVEL 180ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.059/13 EDOCUMENTOS ANEXO. | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00331 | 15/05/2013 | 280.00 | 280.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CXS DE COPOS DESCARTAVEL 50ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.060/13 EDOCUMENTOS ANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00335 | 22/05/2013 | 432.10 | 432.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.061/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00336 | 22/05/2013 | 286.80 | 286.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.062/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00334 | 22/05/2013 | 1456.96 | 1456.96 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS N.60722307-3 ,PARCELA DE N.25/60 DOS AUTOSDE INFRACAO NS.37331247-4, 37331248-2 E 37331249-0, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00341 | 23/05/2013 | 121.74 | 121.74 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVOAO FORNECIMENTO DOS SERV.DE INTERNET NA SUC.DE CAJAZEIRAS DURANTE O PERIODO DE JULHO A SETEMBRO/2012,CONFORME PARECER EDOCUMENTOS ANEXO. | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00338 | 23/05/2013 | 3300.00 | 3300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 150KG DE COLA GRANULADAHOTMELT PARA LOMBADA, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.066/13, PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 06935804000169 | REQUIM W RIBAS COMERCIO ATACADISTA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00337 | 23/05/2013 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1a.PARCELA DA ANUIDADE DA ASSOCIACAOBRASILEIRA DAS IMPRENSAS OFICIAIS RELATIVO AO EXERCICIO 2013CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 24025223000171 | ABIO ASSOC BRAS DE IMPRENSAS OFICIAIS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00343 | 23/05/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE MAIO/2013CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009700787494 | ANA AMELIA RODRIGUES BARRETO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00344 | 23/05/2013 | 770.40 | 770.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE MAIO/2013CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00001340963477 | PHILLIPY COSTA DA SILVA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00345 | 23/05/2013 | 770.40 | 770.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE MAIO/2013CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009584739433 | NADJARIA KALYENNE DE LIMA ANTERO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00346 | 23/05/2013 | 770.40 | 770.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE MAIO/2013CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00006848981443 | DIOGO DE ALMEIDA CAMELO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00347 | 23/05/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE MAIO/2013CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00006596589412 | HERBERT VICTOR CLEMENTE MELO DE ARAUJO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00348 | 23/05/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE MAIO/2013CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005961095479 | NADYA BRUNA DE ARAUJO BEZERRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00349 | 23/05/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE MAIO/2013CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00007971595417 | ISABELLE CRISTINE DE ALMEIDA SOUZA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00350 | 23/05/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE MAIO/2013CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005897520496 | LUIS BARBOSA DA SILVA NETO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00351 | 23/05/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE MAIO/2013CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00009731914498 | CAIRE PEREIRA DE ANDRADE |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00352 | 23/05/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE MAIO/2013CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008849115431 | GUILIBALDO LEAL DE MENEZES NETO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00342 | 23/05/2013 | 809.60 | 809.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARASERVIDORES DESTE ORGAO DURANTEO PERIODO DE 01 A 31.06.13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00339 | 23/05/2013 | 2700.00 | 2700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 100 MILHEIRO DE SACOSPLASTICO PARA EMBALAGEM DO JORNAL,CONFORME PARECER JURIDICO,ORDEM DE COMPRA N.063/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00340 | 23/05/2013 | 250.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 100 RL DE FIO NYLON P/AMARRACAO DOS JORNAIS,CONFORMEPARECER JURIDICO, ORDEM DE COMPRA N.064/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00354 | 24/05/2013 | 65720.09 | 65720.09 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00358 | 24/05/2013 | 6405.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CERCA INDUSTRIAL C/350METROS,06 LINHAS DE ACO GALVANIZADO, 01 CENTRAL DE ALARME02 CENTRAIS DE CHOQUE,02 HASTES DE COBRE-ATERRAMENTO, 70 HASTES-TUBULAR,22 HASTES-CANTONEIRA,06 SENSORES DE BARREIRA, 02TRANSFORMADORS,10 PLACAS DE A | 02307618000710 | EMPRESA NORDESTE SEGURANCA ELETRONICA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00359 | 24/05/2013 | 184.00 | 184.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MICTORIO BRANCO SIFONADO,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.067/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00356 | 24/05/2013 | 233846.13 | 233846.13 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DEMAIO/13,CONFORME RP-ART.57 VIIDA LC N.58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00353 | 24/05/2013 | 5650.00 | 5650.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA CORRESPNDENTE AO MES DE MAIO/2013CONFORME ADITIVO N.03 DO CONVENIO N.003/10 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00357 | 24/05/2013 | 62500.47 | 62500.47 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DEMAIO/13,CONFORME RP-ART.57 VIIDA LC N.58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00355 | 24/05/2013 | 12699.60 | 12699.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00360 | 24/05/2013 | 408.00 | 408.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 80KILOS DE TINTA PRETAROTATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.068/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09053578000180 | SUPRIGRAF SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00361 | 27/05/2013 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA COMPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00003346608409 | MOISES CONRADO NOGUEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00362 | 27/05/2013 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS PFJUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIACOM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00003346608409 | MOISES CONRADO NOGUEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00363 | 27/05/2013 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 54 BATA EM BRIM TAM. DIFERENCIADOS C/LOGOMARCA,54 CALCAS EM BRIM TAM. DIFERENCIADOSE 10 MACACAO EM BRIM TAM. DIFERENCIADOS C/LOGOMARCA,CONFORMEORDEM DE SERVICO N.037/2013 EDOCUMENTOS ANEXO. | 13466452000105 | RAISSA E BRAGA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00364 | 27/05/2013 | 1588.65 | 1588.65 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE AGENCIAMENTO DE MATERIAS PAGAS NO JORNAL A UNIAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 43829878000147 | TABULA VEICULOS DE COMUNICACAO LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00365 | 27/05/2013 | 1027.08 | 1027.08 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE AGENCIAMENTO DE MATERIAS PAGAS NO JORNAL A UNIAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 61362687000108 | RADIMPRENSA REPRESENTACOES LTDA ME |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00369 | 29/05/2013 | 9540.00 | 9540.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2013,CONFORME PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00366 | 29/05/2013 | 720.00 | 720.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURO MEDINDO 19,20MT DE COMPRIMENTO E1,30MT DE ALTURA C/COLUNA CHAPISCADO E BASE P/PORTA DE FERRO, CONFORME ORDEM DE SERVICON.038/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00043793401472 | JUCELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00368 | 29/05/2013 | 278.26 | 278.26 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS P/RECUPERACAODO VEICULO MERDEDES BENS 608PERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.071/13E DOCUMENTOS ANEXO. | 11328757000125 | LEO COMERCIO DE TINTAS EXP. LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00370 | 31/05/2013 | 215.00 | 215.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MAQUINA CALCULADORADE MESA BOBINA E VISOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.070/2013E DOCUMENTOS ANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00372 | 04/06/2013 | 3376.00 | 3376.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 54 BATA EM BRIM TAM. DIFERENCIADOS,54 CALCAS EM BRIMTAM.DIFERENCIADOS E 10 MACACAOEM BRIM TAM.DIFERENCIADOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.073/13E DOCUMENTOS ANEXO. | 13466452000105 | RAISSA E BRAGA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00376 | 06/06/2013 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECOM OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL P/SUCURSAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00377 | 06/06/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO EM FUNCAO DA CAPTACAODE RECEITAS ORIUNDA DA PUBLICIDADE PARA O JORNAL A UNIAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00374 | 06/06/2013 | 802.51 | 802.51 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DURANTE O MES DE MAIO/13, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00375 | 06/06/2013 | 5877.16 | 5877.16 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS MESDE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00380 | 07/06/2013 | 27837.79 | 27837.79 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1.PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/13,CONFORME RP-ART.57 VII DA LC N.58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00385 | 07/06/2013 | 4834.12 | 4834.12 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE MAIO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00382 | 07/06/2013 | 5900.82 | 5900.82 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1.PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00386 | 07/06/2013 | 13144.02 | 13144.02 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE MAIO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00381 | 07/06/2013 | 30865.71 | 30865.71 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1.PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00378 | 07/06/2013 | 1166.66 | 1166.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO DE2009/2010,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00002187185435 | ANTONIO FLAVIO DE MEDEIROS XAVIER |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00379 | 07/06/2013 | 102727.45 | 102727.45 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1.PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/13,CONFORME RP-ART.57 VII DA LC N.58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00384 | 07/06/2013 | 25791.41 | 25791.41 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE MAIO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00383 | 07/06/2013 | 2239.66 | 2239.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1.PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/13 RELATIVO AO CONVENIO N.003/2010,CONFORME ADITIVO N.03 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00388 | 11/06/2013 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE PATOS DURANTE O MES DEJUNHO/2013,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00389 | 11/06/2013 | 495.00 | 495.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE CAJAZEIRAS DURANTE OMES DE JUNHO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00025176331420 | EDMILSON PAULINO DE BRITO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00390 | 11/06/2013 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE MONTEIRO DURANTE O MESDE JUNHO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00028210921487 | JOSE EDMAR ALVES |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00391 | 11/06/2013 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE SOUSA DURANTE O MES DEJUNHO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00392 | 12/06/2013 | 900.00 | 900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 60 CANECAS DE PORCELANAPERSONALIZADA,CONFORME ORDEMDE SERVICO N.036/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11672985000118 | JEAN LUIS RODRIGUES VIEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00393 | 12/06/2013 | 15706.27 | 15706.27 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPC/RELACAO A BASE DE CALCULO DOMES DE MAIO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00395 | 13/06/2013 | 35170.00 | 35170.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME PARECER JURIDICO A DISPENSAN.002/2013, REGISTRO DA CGE N.4002/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00397 | 18/06/2013 | 1464.37 | 1464.37 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS N.60722307-3 ,DOS AUTOS DE INFRACAO NS.37331247-4, 37331248-2 E 37331249-0RELATIVO A PARCELA DE N.26/60,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00396 | 18/06/2013 | 3184.20 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 60 RESMA DE PAPEL JORNAL NAO REVESTIDO NA GRAMATURA 65G, FORMATO 64X88CM LD C/500FLS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.80/2013,PARECER JURIDICOE DOCUMENTOS ANEXO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00398 | 19/06/2013 | 5850.00 | 5850.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LICENCA PARA USO DE SOFTWARE DE SISFOLH DE PAGAMENTO RELATIVO AOEXERCICIO DE 2013,CONFORME CONTRATO N.004/13, PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00399 | 21/06/2013 | 809.60 | 809.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARASERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31.07.13CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00411 | 21/06/2013 | 231358.08 | 231358.08 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DEJUNHO/13,CONFORME RP-ART.57 DALC N.58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00400 | 21/06/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JUNHO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009700787494 | ANA AMELIA RODRIGUES BARRETO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00401 | 21/06/2013 | 770.40 | 770.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JUNHO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00001340963477 | PHILLIPY COSTA DA SILVA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00402 | 21/06/2013 | 770.40 | 770.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JUNHO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009584739433 | NADJARIA KALYENNE DE LIMA ANTERO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00403 | 21/06/2013 | 770.40 | 770.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JUNHO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00006848981443 | DIOGO DE ALMEIDA CAMELO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00404 | 21/06/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JUNHO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00006596589412 | HERBERT VICTOR CLEMENTE MELO DE ARAUJO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00405 | 21/06/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JUNHO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005961095479 | NADYA BRUNA DE ARAUJO BEZERRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00406 | 21/06/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JUNHO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00007971595417 | ISABELLE CRISTINE DE ALMEIDA SOUZA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00407 | 21/06/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JUNHO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005897520496 | LUIS BARBOSA DA SILVA NETO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00408 | 21/06/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JUNHO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009731914498 | CAIRE PEREIRA DE ANDRADE |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00409 | 21/06/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JUNHO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008849115431 | GUILIBALDO LEAL DE MENEZES NETO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00410 | 21/06/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JUNHO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009373898469 | KATIA KELLY SILVA FERREIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00415 | 21/06/2013 | 5424.00 | 5424.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE JUNHO/13,CONFORME ADITIVO N03 DO CONV. N.003/10 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00413 | 21/06/2013 | 61955.00 | 61955.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00414 | 21/06/2013 | 12933.04 | 12933.04 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00412 | 21/06/2013 | 62585.90 | 62585.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DEJUNHO/13,CONFORME RP-ART.57 DALC N.58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00416 | 25/06/2013 | 9540.00 | 9540.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DURANTE O MES DE JUNHO/13,CONFORME PARECER E DOCUMENTOS ANEXO. | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00417 | 26/06/2013 | 850.00 | 850.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 70 CONJ.DE MESAS C/04CADEIRAS E 05 TENDAS 6X6, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.043 /2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA ME |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Difusão Cultural | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | COMEMORACAO DOS 120 ANOS DO JORNAL A UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00420 | 27/06/2013 | 700.00 | 700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.044/2013E DOCUMENTOS ANEXO. | 05760324000141 | MARCELO FREITAS DA SILVA ME |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Difusão Cultural | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | COMEMORACAO DOS 120 ANOS DO JORNAL A UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00422 | 27/06/2013 | 69.80 | 69.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL P/ESTE ORGAO CONFORME ORDEM DECOMPRA N 81/13 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00419 | 27/06/2013 | 650.00 | 650.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO E REVISAO EM 03 MOTORESELETRICOS MONOFASICO DA GRAFICA,CONFORME ORDEM DE SERVICO N42/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00031777104491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00421 | 27/06/2013 | 4620.00 | 4620.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 2.600 CARTOLINA 240G 55X73 C/100FLS AMARELA E 5.100NA COR VERDE,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.077/2013 E DOCUMENTOSANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00424 | 01/07/2013 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZAE CONSERVACAO DO MAQUINARIO DOPARQUE GRAFICO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N 074 /2013, PARECER JURIDICO E DOCU MENTACAO ANEXA. | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00425 | 01/07/2013 | 934.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A SERVICODE USINAGEM DO PARQUE GRAFICO DESTE ORGAO. CONFORME ORDEM DESERVICO N 039/2013, PARECER JURIDICO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 10385857000120 | METALBRASIL LTDA_ME |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Difusão Cultural | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | COMEMORACAO DOS 120 ANOS DO JORNAL A UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00426 | 01/07/2013 | 1150.00 | 1150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE ALIMENTACAO. CONFORME ORDEMDE SERVICO N 46/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003656301441 | MARIA BERNADETE M DE OLIVEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Difusão Cultural | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | COMEMORACAO DOS 120 ANOS DO JORNAL A UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00427 | 02/07/2013 | 4000.00 | 4000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A SERVICODE BUFFET EM EVENTO COMEMORATIVO DOS 120 ANOS DO JORNAL A UNIAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N 47/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00003656301441 | MARIA BERNADETE M DE OLIVEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00428 | 02/07/2013 | 210.75 | 210.75 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MATERIAL PARAMANUTENCAO DESTE ORGAO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 79/2013, PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00429 | 02/07/2013 | 132.00 | 132.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM EQUIPAMENTO DEPROTECAO DAS CHUVAS. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 83/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00431 | 04/07/2013 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM REVESTIMENTO FUME EM 13 JANELAS DESTE ORGAO. CONFORME ORDEM DE SERVICO N 45/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00003658700483 | ADONIAS FRANCISCO DOS SANTOS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Difusão Cultural | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | COMEMORACAO DOS 120 ANOS DO JORNAL A UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 00430 | 04/07/2013 | 140.00 | 140.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM ARRANJO DE FLORES PARA EVENTO EM COMEMORACAOAOS 120 ANOS DESTE ORGAO. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00432 | 05/07/2013 | 4200.00 | 4200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM CAIXAS DE PAPELAO PERSONALIZADAS MED24X33X26CONFORME ORDEM DE COMPRA N 85/2013, PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06337101000139 | N C B DA SILVEIRA ME |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00435 | 08/07/2013 | 4880.81 | 4880.81 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00442 | 08/07/2013 | 5890.64 | 5890.64 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERV.GRAFICOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/13,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00447 | 08/07/2013 | 3500.00 | 3500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO(05CXS.FILME IR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME PARECER JURIDICO, ORDEM DECOMPRA N.489/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00823272000191 | BG BRASGRAF COM E REP DE MAT GRAFICO LTD |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00433 | 08/07/2013 | 25742.97 | 25742.97 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00436 | 08/07/2013 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS COMPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003346608409 | MOISES CONRADO NOGUEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00437 | 08/07/2013 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PF JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003346608409 | MOISES CONRADO NOGUEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00446 | 08/07/2013 | 215.00 | 215.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CALCULADORA DE MESAC/BOBINA E VISOR 220W,CONFORMEORDEM DE COMPRA N.078/2013, PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00434 | 08/07/2013 | 12622.40 | 12622.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00441 | 08/07/2013 | 1157.00 | 1157.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJUNHO/2013,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00051718790449 | ULYSSES DO NASCIMENTO DEMETRIO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00445 | 08/07/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00016177487491 | REGINA LUCIA VON SOHSTEN DE ALMEIDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00444 | 08/07/2013 | 473.85 | 473.85 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REVESTIMENTO FUME EM13 JANELAS DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.045/13 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00003658700483 | ADONIAS FRANCISCO DOS SANTOS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00453 | 09/07/2013 | 71.40 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 FECHADURA DE PORTAC/CILINDRO E 01 FECHADURA P/DIVISORIA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.90/13 E DOCUMENTOS ANEXO | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00449 | 09/07/2013 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE PATOS RELATIVO AO MESDE JULHO/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00450 | 09/07/2013 | 495.00 | 495.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE CAJAZEIRAS RELATIVO AOMES DE JULHO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00025176331420 | EDMILSON PAULINO DE BRITO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00451 | 09/07/2013 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE MONTEIRO RELATIVO AOMES DE JULHO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00028210921487 | JOSE EDMAR ALVES |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00452 | 09/07/2013 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE SOUSA RELATIVO AO MESDE JULHO/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00448 | 09/07/2013 | 2509.12 | 2509.12 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DURANTE O PERIODO DE 05.06.13 A 28.06.13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00454 | 10/07/2013 | 4488.00 | 4488.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/AQUISICAODE MATERIAL GRAFICO, PAPEL EDITORIAL POLEN BOLD 90G 66X96,51PCTE C/250 FOLHAS. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 76/2013, PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00455 | 11/07/2013 | 114504.00 | 74417.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO( FILMEIR),CONFORME ORDEM DE COMPRA N091/13,REGISTRO DA CGE N.5730,RO N.26 E DOCUMENTOS ANEXO. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00456 | 11/07/2013 | 7039.68 | 7039.68 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPC/RELACAO A BASE DE CALCULO DOMES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00457 | 15/07/2013 | 775.00 | 775.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM PECAS, OLEO EACESSORIOS PARA VEICULO DESTEORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 92/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00460 | 16/07/2013 | 1579.85 | 1579.85 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS C/MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DESTE ORGAO.CONFORME ORDEMDE COMPRA N 10/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00458 | 16/07/2013 | 633.60 | 633.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM ACUCAR, ADOCANTE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N93/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00459 | 16/07/2013 | 308.07 | 308.07 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME ORDEM DE COMPRA N 75/2013,PARECER JURIDICOE DOCUMENTOS ANEXO. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00461 | 17/07/2013 | 10185.84 | 8730.72 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DURANTE O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/13,CONFORME PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00462 | 17/07/2013 | 1471.90 | 1471.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS N.60722307-3 ,DOS AUTOS DE INFRACAO NS.37331247-4, 37331248-2 E 37331249-0RELATIVO A PARCELA DE N.27/60,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00464 | 23/07/2013 | 120.00 | 120.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DIARIA P/ O DIRETOR ADMINISTRATIVO PARTICIPAR DE LANCAMENTO DO LIVRO A UNIAO 120 ANOS EM CAMPINA GRANDE. | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00465 | 23/07/2013 | 120.00 | 120.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 1 DIARIA EM DECORRENCIADE VIAGEM A CAMPINA GRANDE P/ACOMPANHAR O LANCAMENTO DO LIVRO A UNIAO 120 ANOS, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00466 | 23/07/2013 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 1 DIARIA EM DECORRENCIADE VIAGEM A CAMPINA GRANDE P/ACOMPANHAR O LANCAMENTO DO LIVRO A UNIAO 120 ANOS, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00028771060472 | WILLIAM PEREIRA DA COSTA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00467 | 23/07/2013 | 130.00 | 130.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 1 DIARIA P/CAMPINA GRANDE, TENDO A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O LANCAMENTO DO LIVRO AUNIAO 120 ANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00020332530400 | FERNANDO ANTONIO MOURA DE LIMA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00468 | 23/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 1 DIARIA, TENDO COMO FINALIDADE DIRIGIR P/ O SUPERINTENDENTE EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00469 | 23/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/CPBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA P/EXECUTAR SERVICO DE ENTREGA DE MATERIALGRAFICO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00470 | 24/07/2013 | 480.00 | 480.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE DIRETORIA DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IMPRENSAS OFICIAIS (ABIO), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00018863957487 | ALBIEGE LEA ARAUJO FERNANDES |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00476 | 25/07/2013 | 5424.00 | 5424.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE JULHO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00477 | 25/07/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JULHO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009700787494 | ANA AMELIA RODRIGUES BARRETO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00478 | 25/07/2013 | 770.40 | 770.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JULHO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00001340963477 | PHILLIPY COSTA DA SILVA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00479 | 25/07/2013 | 770.40 | 770.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JULHO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009584739433 | NADJARIA KALYENNE DE LIMA ANTERO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00480 | 25/07/2013 | 770.40 | 770.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JULHO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00006848981443 | DIOGO DE ALMEIDA CAMELO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00481 | 25/07/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JULHO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00006596589412 | HERBERT VICTOR CLEMENTE MELO DE ARAUJO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00482 | 25/07/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JULHO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00007971595417 | ISABELLE CRISTINE DE ALMEIDA SOUZA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00483 | 25/07/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JULHO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005897520496 | LUIS BARBOSA DA SILVA NETO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00484 | 25/07/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAFIO DURANTE O MES DE JULHO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009731914498 | CAIRE PEREIRA DE ANDRADE |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00485 | 25/07/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JULHO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008849115431 | GUILIBALDO LEAL DE MENEZES NETO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00486 | 25/07/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JULHO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009373898469 | KATIA KELLY SILVA FERREIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00487 | 25/07/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JULHO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000775759465 | MARIA EDUARDA PORDEUS E CAMPOS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00488 | 25/07/2013 | 387.30 | 387.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O PERIODO DE 15.07.13 A 31.07.2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000869057405 | WAGNER RODRIGUES DE A QUEIROZ |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 25/07/2013 | 105205.64 | 105205.64 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA,CONFORME ESPECIFICACOES DO CONTRATO N.005/13,REGISTRO DA CGE N.13015184, RO N.21, PREGAO PRESENCIAL N.003/13 E DOCUMENTOSANEXO. | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00490 | 25/07/2013 | 1000.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE GARCONS, C/ESTRUTURADE BUFETT,INCLUINDO LOUCA E TODO MATERIAL NECESSARIO P/REALIZACAO DO EVENTO DE LANCAMENTODO LIVRO A UNIAO 120 ANOS, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 051/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 15081369000143 | IS RISTO GASTRONOMIA LTDA ME |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00491 | 25/07/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE JULHO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005961095479 | NADYA BRUNA DE ARAUJO BEZERRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00471 | 25/07/2013 | 237115.41 | 237115.41 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO/13,CONFORME RP-ART.57 VII,LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00475 | 25/07/2013 | 809.60 | 809.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE P/SERVIDORES DESTE ORGAO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31.08.2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00473 | 25/07/2013 | 60521.90 | 60521.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00474 | 25/07/2013 | 13016.34 | 13016.34 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00472 | 25/07/2013 | 61158.71 | 61158.71 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO/13,CONFORME RP-ART.57 VIILC 58/2003 E DOCUMETOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00493 | 29/07/2013 | 2590.10 | 2590.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00053523270430 | RICARDO GONCALVES DE FARIAS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00494 | 29/07/2013 | 546.65 | 546.65 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DURANTE O PERIODO DE 01 A 09.07.13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00496 | 30/07/2013 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO LIVRO DE PEDRO AMERICO NA CIDADE DE AREIA. | 00028771060472 | WILLIAM PEREIRA DA COSTA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00495 | 30/07/2013 | 1080.00 | 1080.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME ORDEMDE COMPRA N 101/2013, PARECERJURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00497 | 31/07/2013 | 132.48 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS C/AQUISICAO DE 36COPOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 104/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00498 | 31/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONCESSAO DEMEIA DIARIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAL GRAFICO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00499 | 01/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA, TENDO COMO DESTINO CAMPINA GRANDE E CIRCUNVIZINHAS, E COMO FINALIDADETRANSPORTAR MATERIAL DE DIVULGACAO DE INTERESSE DESTE ORGAOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00500 | 01/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS C/MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA, CONFORMEORDEM DE COMPRA N 107/2013 EDOCUMENTOS ANEXO. | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00501 | 01/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENIZACAO,CONFORME ORDEM DECOMPRA N 105/2013 E DOCUMENTOSANEXO. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00502 | 02/08/2013 | 648.00 | 648.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS C/AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 102/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00504 | 07/08/2013 | 469.00 | 469.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 HD ESTERNO 2 TB PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTEORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.099/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00507 | 07/08/2013 | 4898.94 | 4898.94 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE 2012 E PARTE DE2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00506 | 07/08/2013 | 150.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 03 CREMALHEIRA EM ALUMINIO P/MOTOR DE PORTAO,CONFORMEORDEM DE COMPRA N.098/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 70120142000178 | ALUNOR COM E SERV DE VIDRO E ALUMIO LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00503 | 07/08/2013 | 312.00 | 312.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 08 LIT DE OLEO P/MOTOR,06LIT DE OLEIO N.90P/CX DE MACHA E DIFERENCIAL,01 FILTRO DEAR E 01 FILTRO P/COMBUSTIVEL ASER UTILIZADO NO VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA DIESEL HILUXCONFORME ORDEM DE COMPRA N.097/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00505 | 07/08/2013 | 1100.00 | 1100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMADE FREIO E REPARO NA MESAS DEPRENSAGEM C/TROCA DE CHAVE DAMAQ.KIRCHNER, MANUTENCAO DAVALVULA HIDRAULICA DA MAQ. GUILHOTINA POLAR E REPARO NO SISTEMA DE PICOTE DA MAQ.KORD 1,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.50 | 00014795299404 | GILBERTO MOUSINHO RODRIGUES |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00508 | 07/08/2013 | 8264.61 | 8264.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO AO MES DE JULHO/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00509 | 08/08/2013 | 224.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE USINAGEM NA MAQUINACOTREL PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICON.040/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10385857000120 | METALBRASIL LTDA_ME |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00510 | 08/08/2013 | 253.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIFICA DE LAMINA EUSINAGEM DO REGULADOR DE VALVULA DA MAQ.COTREL PERTENCENTE AESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DESERVICO N.041/13 E DOCUMENTOSANEXO. | 10385857000120 | METALBRASIL LTDA_ME |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00517 | 08/08/2013 | 4897.47 | 4897.47 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JULHO/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00520 | 08/08/2013 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE SOUSA RELATIVO AOMES DE AGOSTO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00521 | 08/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE AGOSTO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00028210921487 | JOSE EDMAR ALVES |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00523 | 08/08/2013 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE MONTEIRO RELATIVO AOMES DE AGOSTO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00028210921487 | JOSE EDMAR ALVES |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00524 | 08/08/2013 | 495.00 | 495.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE CAJAZEIRAS RELATIVO AOMES DE AGOSTO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00025176331420 | EDMILSON PAULINO DE BRITO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00525 | 08/08/2013 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE PATOS RELATIVO AO MESDE AGOASTO/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00512 | 08/08/2013 | 1597.20 | 1597.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.105/13E DOCUMENTOS ANEXO. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00514 | 08/08/2013 | 400.00 | 400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.107/13E DOCUMENTOS ANEXO. | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00516 | 08/08/2013 | 12622.40 | 12622.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JULHO/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00515 | 08/08/2013 | 26916.56 | 26916.56 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JULHO/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00526 | 08/08/2013 | 14048.63 | 14048.63 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPC/RELACAO A BASE DE CALCULO DOMES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00537 | 13/08/2013 | 2288.16 | 2288.16 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DURANTE O PERIODO DE 01.07.13 A 31.07.13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00538 | 13/08/2013 | 74.00 | 74.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPLETACAO DA TAXA DE SELECAO DOSESTAGAIRIOS MES DE JULHO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00529 | 13/08/2013 | 1430.00 | 1430.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 130 PORTA CARTAO EM COURO,CONFORME PARECER JURIDICO,ORDEM DE SERVICO N.056/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 15100153000188 | BRINDES JOAO PESSOA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00533 | 13/08/2013 | 75.00 | 75.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA E MEIA EM VIRTUDE DE VIAGEM ATE A CIDADE DECAJAZEIRAS C/OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA A SUCURSAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00021933278404 | JOSE FELIX FEITOSA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00534 | 13/08/2013 | 320.00 | 320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A DIVERSAS CIDADE DO ESTADO DA PARAIBA COM OBJETIVODE PRODUZIR MATERIAL FOTOGRAFICO P/O CADERNO ESPECIAL EM COMEMORACAO AOS 120 ANOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013291025415 | MARCOS ANTONIO ARAUJO GOMES |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00535 | 13/08/2013 | 320.00 | 320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A DIVERSAS CIDADES DOESTADO DA PARAIBA COM OBJETIVODE PRODUZIR MATERIAL JORNALISTICO P/O CADERNO ALMANAQUE ECOMEMORATIVO AOS 120 ANOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00536 | 13/08/2013 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A DIVERSAS CIDADES DOESTADO DA PARAIBA C/COM OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE JORNALISTICA DESTE ORGAO P/PRODUCAODE MATERIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00530 | 13/08/2013 | 3896.32 | 3896.32 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE FORRO EM PVC 200X8MM NACOR BRANCO C/ESTRUTURA AUXILIAR EM METALON GALVANIZADO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.055 /2013, PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00540 | 13/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 779KG DE TINTA EM CORROTATIVA,CONFORME PARECER JURIDICO,REGISTRO DO ATO DE DISPENSA CGE N.6564/13, ORDEM DE COMPRA N.112/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09053578000180 | SUPRIGRAF SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00531 | 13/08/2013 | 270.00 | 270.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 05 UND DE FIXADOR DEFILME RA, GL C/05 LITROS, CONFORME PARECER JURIDICO, ORDEMDE COMPRA N.109/2013 E DICUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00532 | 13/08/2013 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE AFIACAO DE 06 LAMINASDE CORTE,CONFORME PARECER JURIDICO, ORDEM DE SERVICO N.052 /2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009075615434 | AGENOR GOMES DA SILVA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00527 | 13/08/2013 | 1372.00 | 1372.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 14 PCT DE PAPEL EDITORIAL POLEN 070GR 66X96CM C/ 250FLS.,CONFORME PARECER JURIDICOORDEM DE COMPRA N.088/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00528 | 13/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAOI DE 779 KG DE TINTA EM CORROTATIVA,CONFORME PARECER JURIDICO,REGISTRO DO ATO DE DISPENSA CGE N.6564/13,ORDEM DE COMPRA N.112/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09053578000180 | SUPRIGRAF SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00541 | 14/08/2013 | 2775.00 | 2257.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.013/11 RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA SELECAO DEESTAGIARIOS, CONFORME ADITIVON.02 DA DISPENSA DE LICITACAON.009/2011 E DOCUMENTOS ANEXO. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00542 | 14/08/2013 | 4950.00 | 4950.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 150 MOLDURAS EM MADEIRADE DEMOLICAO 0,64X0,37CM, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 054/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00057129916672 | MAURILIO MENDES |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00543 | 15/08/2013 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS PFJUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIACOM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003346608409 | MOISES CONRADO NOGUEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00544 | 15/08/2013 | 52.00 | 52.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA COMPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003346608409 | MOISES CONRADO NOGUEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00546 | 15/08/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00016177487491 | REGINA LUCIA VON SOHSTEN DE ALMEIDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00547 | 15/08/2013 | 372.00 | 372.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE GUARABIRA RELATIVO AOMES DE AGOSTO/13,CONFORME ADITIVO N.02 DO CONTRATO N.012/11E DOCUMENTOS ANEXO. | 00010965190463 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Convite | 00545 | 15/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAFICOS ESPECIFICADOS NA CARTA CONVITE N.001/13,CONFORME REGISTRO DA CGE N. 5982/2013, RO N.28 E DOCUMENTOSANEXO. | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00548 | 16/08/2013 | 334.70 | 334.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS P/REPAROS ECONSERVACAO DO IMOVEL,CONFORMEORDEM DE COMPRA N.113/2013 EDOCUMENTOS ANEXO. | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00549 | 16/08/2013 | 818.76 | 818.76 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS P/REPAROS ECONSERVACAO DO IMOVEL,CONFORMEORDEM DE COMPRA N.114/2013 EDOCUMENTOS ANEXO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00550 | 19/08/2013 | 2315.35 | 2315.35 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DURANTE O PERIODO DE 01 A 09.07.2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00552 | 19/08/2013 | 1480.79 | 1480.79 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS N.60722307-3 ,DOS AUTOS DE INFRACAO NS.37331247-4, 37331248-2 E 37331249-0RELATIVO A PARCELA DE N.28/60,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00557 | 20/08/2013 | 42000.00 | 22400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS ESPECIFICADOSNA CARTA CONVITE N.001/13, CONFORME REGISTRO DA CGE N.13.01244-0 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00554 | 20/08/2013 | 181.88 | 181.88 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UND DE ROLAMENTO SKF02 UND DE TUBO DE NYLON 6 E 02ACOPLAMENTO CRUZETA ACRO 3 ASEREM UTILIZADOS NO COMPRESSORDE AR DA MAQ.BICOLOR, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.111/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 35497429000110 | H C R COM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 20/08/2013 | 2580.05 | 2380.05 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/ GASCONFORME ORDEM DE UTILIZACAODA ATA N.1595/13, ATA N.112/13DO PREGAO N.19.2013.9.239, ORDEM DE COMPRA N.115/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00561 | 21/08/2013 | 3024.00 | 3024.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 24 PECAS DE LINHA DE 06METROS 3X5CM MACARANDUBA PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTEORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.116/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00559 | 21/08/2013 | 12074.50 | 12074.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 779KG DE TINTA EM CORROTATIVA, CONFORME PARECER JURIDICO, REGISTRO DA CGE 13.01449-6, ORDEM DE COMPRA N.112/13E DOCUMENTOS ANEXO. | 09053578000180 | SUPRIGRAF SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00562 | 23/08/2013 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO SETOR GRAFICO DESTEORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.108/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00563 | 23/08/2013 | 980.00 | 980.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DESINSETIZACAO,DESCULPINIZACAO E DESRATIZACAO DESTEORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.057/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS U. E L. LTDA. |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00565 | 26/08/2013 | 942.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORESCOM SUBSTITUICAO DE DIFUSOR EOUTROS,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.049/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00564 | 26/08/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00016177487491 | REGINA LUCIA VON SOHSTEN DE ALMEIDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00568 | 26/08/2013 | 63112.00 | 63112.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS MESDE AGOSTO/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00567 | 26/08/2013 | 4068.00 | 4068.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE AGOSTO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00570 | 26/08/2013 | 238766.43 | 238766.43 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/13,COM BASE NO RP -ART.57 VII DA LC N.58/2003 EDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00572 | 26/08/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/13,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009700787494 | ANA AMELIA RODRIGUES BARRETO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00573 | 26/08/2013 | 770.40 | 770.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/13, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00001340963477 | PHILLIPY COSTA DA SILVA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00574 | 26/08/2013 | 770.40 | 770.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/13, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009584739433 | NADJARIA KALYENNE DE LIMA ANTERO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00575 | 26/08/2013 | 770.40 | 770.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/13, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00006848981443 | DIOGO DE ALMEIDA CAMELO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00576 | 26/08/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/13, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00006596589412 | HERBERT VICTOR CLEMENTE MELO DE ARAUJO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00577 | 26/08/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/13, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00005961095479 | NADYA BRUNA DE ARAUJO BEZERRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00578 | 26/08/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/13, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00007971595417 | ISABELLE CRISTINE DE ALMEIDA SOUZA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00579 | 26/08/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/13, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00005897520496 | LUIS BARBOSA DA SILVA NETO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00580 | 26/08/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/13, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009731914498 | CAIRE PEREIRA DE ANDRADE |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00581 | 26/08/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/13, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008849115431 | GUILIBALDO LEAL DE MENEZES NETO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00582 | 26/08/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/13, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009373898469 | KATIA KELLY SILVA FERREIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00583 | 26/08/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/13, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000775759465 | MARIA EDUARDA PORDEUS E CAMPOS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00584 | 26/08/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/13, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000869057405 | WAGNER RODRIGUES DE A QUEIROZ |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00585 | 26/08/2013 | 255.00 | 129.97 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NASUC.DE CAJAZEIRAS DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/13,CONFORME CONTRATO N.4080 E DOCUMENTOS ANEXO. | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00566 | 26/08/2013 | 708.40 | 708.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES P/SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE OPERIODO DE 01 A 30.09.2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00571 | 26/08/2013 | 62843.64 | 62843.64 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/13, COM BASE NO RP-ART.VII DA LC N. 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00569 | 26/08/2013 | 12711.25 | 12711.25 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS MESDE AGOSTO/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00587 | 27/08/2013 | 2200.00 | 2200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO(20 UND DEREVELADOR DE FILME RA C/05 LTSE 20 UND FIXADOR DE FILME IREMBALAGEM C/05 LTS), CONFORMEORDEM DE COMPRA N.117/13, PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 09053578000180 | SUPRIGRAF SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00588 | 27/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECOM OBJETIVO DE FAZER MANUTENCAO NA SUCURSAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00028825160453 | PEDRO JORGE CAVALCANTE MUNIZ |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00589 | 27/08/2013 | 6000.00 | 6000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIALNAS CIDADES DE SOUSA, PATOS ECAJAZEIRAS,CONFORME CONTRATOPARECER E DOCUMENTOS ANEXO. | 06987790000127 | EDRIANO CAMPINA DE OLIVEIRA ME |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00592 | 28/08/2013 | 565.00 | 565.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA COBERTURA DO SETORGRAFICO/COTRELL DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.118/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08978496000184 | POLYTEX MET E SERV DE CORTE E DOBRA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00591 | 28/08/2013 | 966.00 | 966.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO E SUBSTITUICAO DO KIT DEMANUTENCAO E LIMPEZA GERAL DAAP610N,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.053/13 E DOCUMENTOS ANEXO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00593 | 30/08/2013 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/13, CONFORME RP -ART.57VII DA LC N.58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00013243047404 | ADEMILSON JOSE DA SILVA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00594 | 02/09/2013 | 5250.00 | 3150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.014/11 RELATIVO AOS SERVICOS DE ACESSOAO SIAF,CONFORME ADITIVO N.002REGISTRO DA CGE N.11009942 EDOCUMENTOS ANEXO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00595 | 02/09/2013 | 2633.46 | 2633.46 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 03/09/2013 | 1395.00 | 1116.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.003/12 RELATIVO A LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA,CONFORME ADITIVO N.001REGISTRO DA CGE N.12.01420-6 EDOCUMENTOS ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00597 | 03/09/2013 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 2a.PARCELA DA ANUIDADE DA ASSOCIACAOBRASILEIRA DAS IMPRENSAS OFICIAIS RELATIVO AO EXERCICIO 2013CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 24025223000171 | ABIO ASSOC BRAS DE IMPRENSAS OFICIAIS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00599 | 03/09/2013 | 2700.00 | 2700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 100 MIL.DE SACO PLASTICO A SEREM UTILIZADOS NA EMBALAGEM DO JORNAL MED. 0,22X50X0,22CM,CONFORME PARECER JURIDICO, ORDEM DE COMPRA N.120/2013E DOCUMENTOS ANEXO. | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00600 | 03/09/2013 | 520.00 | 520.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 100 RL DE FIO NYLON E300 UND DE FITA DUREX 12MM 40MA SEREM UTILIZADOS PARA AMARRACAO DOS JORNAIS,CONFORME PARECER JURIDICO,ORDEM DE COMPRA N119/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00601 | 04/09/2013 | 171.00 | 171.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CORREIA A-105 TEC,01CORREIA A-89 TEC E 01 ACOPLAMENTO V-MB 28 VB 28, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.121/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 35497429000110 | H C R COM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00603 | 06/09/2013 | 7590.00 | 7590.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS REALIZADOS CONSTANTE NA ORDEM DE SERVICO N.59/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 18605532000118 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00604 | 06/09/2013 | 737.00 | 737.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS CONSTANTE NA ORDEM DE SERVICO N.58/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 18605532000118 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00605 | 06/09/2013 | 640.00 | 640.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS CONSTANTE NA ORDEM DE SERVICO N.060/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 18605532000118 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00606 | 06/09/2013 | 120.00 | 120.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS CONSTANTE NA ORDEM DE SERVICO N.061/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 18605532000118 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 06/09/2013 | 169642.80 | 68000.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO(160 PCT DEPAPEL COUCHE FOSCO 115G 66X96CM LD),CONFORME ORDEM DE COMPRA N.124/2013,PREGAO N.005/13REG.CGE N.13.01392-6 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 00610 | 06/09/2013 | 480.00 | 480.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 04 ESTINTORES PO 06KLS.CONFORME ORDEM DE COMPRA N.095/13,PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 02357657000136 | CASA DOS EXTINTORES |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00611 | 06/09/2013 | 870.00 | 870.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 10 LAMPADAS DE EMERGENCIA E 03 MAGUEIRA DE HIDRANTE1/5,CONFORME ORDEM DE COMPRA N095/13, PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 02357657000136 | CASA DOS EXTINTORES |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 00612 | 06/09/2013 | 554.00 | 554.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 03 EXTINTORES AGUA 10LTE 08 SUPORTE DE PISO P/EXTINTORES,CONFORME ORDEM DE COMPRA N094/13, PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 15105712000142 | ABC INCENDIO SERV INST MANUT EQUIP LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00613 | 06/09/2013 | 286.00 | 286.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAODE EXTINTORES P/AGUA,PO E GAS,03 ESGUINCHO,03TAMPOES E 03CHAVES DE ESTHOZ,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.094/13, PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 15105712000142 | ABC INCENDIO SERV INST MANUT EQUIP LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00608 | 06/09/2013 | 1420.00 | 1420.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO DO DEPOSITO EFETUADO NACONTA INDEVIDA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00609 | 06/09/2013 | 795.00 | 795.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DEPOSITO EFETUADO NACONTA INDEVIDA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00607 | 06/09/2013 | 1166.66 | 1166.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO DE2010/2011,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00002187185435 | ANTONIO FLAVIO DE MEDEIROS XAVIER |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00621 | 10/09/2013 | 28303.64 | 28303.64 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL DO INSS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00615 | 10/09/2013 | 56.88 | 56.88 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIVIDAJUNTO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO,CONFORME DOC.2013000043008 EM ANEXO. | 08907750000153 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00616 | 10/09/2013 | 546.18 | 546.18 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MULTAEM VIRTUDE DE RECEITA D.ATIVAMULTA DE OUTRAS ORIGENS,CONFORME CONTROLE N.3006497286 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00620 | 10/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINAGRANDE COM OBJETIVO DE FIRMARCONTRATOS C/HOSPITAL DE TRAUMACONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00046725512453 | MARCOS DANTAS BORGES |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00624 | 10/09/2013 | 140.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PECA DE FIO PARALELODE 1/5mm C/100mts A SER UTILIZADO NAS INSTALACOES DE CAMERAS EM SETORES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.128/13E DOCUMENTOS ANEXO. | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00623 | 10/09/2013 | 12622.40 | 12622.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELARIVO AO MES DE AGOSTO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 10/09/2013 | 70000.00 | 41958.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO(15.000KG DEPAPEL OFFSET LD 70G/M), CONFORME ORDEM DE COMPRA N.126/2013,DO PREGAO N.005/13,REGISTRO DACGE N.13.01392-6 E DOCUMENTOSANEXO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 10/09/2013 | 224526.80 | 163166.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA N.127/13 DO PREGAO N.005/13, CONFORME REGISTRO DA CGE N.13.01392-6 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00622 | 10/09/2013 | 4854.22 | 4854.22 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00625 | 11/09/2013 | 303000.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 GUILHOTINA DE CORTELINEAR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.123/13 DO PREGAO N. 006/2013, REG DA CGE 13-01378-7,RON.33 E DOCUMENTOS ANEXO. | 06106914000118 | PERFECTA DO BRASIL COM IMP E EXP MAQ GRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 11/09/2013 | 1647500.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 COLADEIRA, 01 ALCIADEIRA-GRAMPEADEIRA(HORIZONTAL)E 01 GRAVADORA CTP,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.122/13 DO PREGAO N.006/13, REG DA CGE N.13-01378-7, RO N.33 E DOCUMENTOSANEXO. | 02531128000107 | HEIDELBERG DO BRASIL SIST GRAFICO E SERV |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00627 | 11/09/2013 | 3800.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE CAMERAS DE VIGILANCIACOM INSTALACAO,CONFORME CONTRATO N.006/13 DO PREGAO N.004/13REG DA CGE N.13018876, RO N.25E DOCUMENTOS ANEXO. | 12351475000101 | COMBATE SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00628 | 12/09/2013 | 3105.01 | 3105.01 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DURANTE O PERIODO DE 01.08.13 A 30.08.13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00629 | 12/09/2013 | 10385.60 | 10385.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPC/RELACAO A BASE DE CALCULO DOMES DE AGOSTO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00630 | 12/09/2013 | 3440.00 | 3440.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.132/13, PREGAON.005/13, REG CGE 13-01392-6 ,RO 34 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08508875000100 | CLANGRAF COM DE MAT GRAF E DE INFORMATIC |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 12/09/2013 | 8798.00 | 2642.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.131/2013,PREGAO N.005/13. REG CGE N.13-01392-6, RO N.34 E DOCUMENTOSANEXO. | 09053578000180 | SUPRIGRAF SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00640 | 16/09/2013 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACONDICIONAMENTO PLASTICO EM 208 REVISTAS, CONFORMEORDEM DE SERVICO N.062/2013 EDOCUMENTOS ANEXO. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00634 | 16/09/2013 | 550.00 | 550.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2011/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00002665316447 | JANAYNA PAIVA DA SILVA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00635 | 16/09/2013 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE PATOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00636 | 16/09/2013 | 495.00 | 495.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE CAJAZEIRAS RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00025176331420 | EDMILSON PAULINO DE BRITO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00637 | 16/09/2013 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE MONTEIRO RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/13, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00028210921487 | JOSE EDMAR ALVES |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00638 | 16/09/2013 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE SOUSA RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00639 | 16/09/2013 | 372.00 | 372.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE GUARABIRA RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/13,CONFORME ADITIVO N.02 DO CONTRATO N.012/2011 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00010965190463 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00641 | 17/09/2013 | 50800.00 | 50800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.018/2011 ,CONFORME ADITIVO N.002/13, REGISTRO DA CGE N.11012412,RO N.39 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04393371000131 | UNIMOTO BRASIL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00644 | 17/09/2013 | 9074.30 | 9074.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O PERIODO DE JANEIRO AJUNHO/2013,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00645 | 17/09/2013 | 6100.46 | 6100.46 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00642 | 17/09/2013 | 3963.22 | 3963.22 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICACONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001.1/2013, ORDEM DE COMPRA N.134/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 17/09/2013 | 6615.67 | 6615.67 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME ADESAO A ATA DEREGISTRO DE PRECOS N.001.1/13,ORDEM DE COMPRA N.133/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00647 | 19/09/2013 | 3640.00 | 3640.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE PAREDE DEGESSO ACARTONADO MEDINDO 14m X4m,CONFORME ORDEM DE SERVICO N063/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00648 | 20/09/2013 | 1469.27 | 1469.27 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS P/ATENDER ASNECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.136/13E DOCUMENTOS ANEXO. | 15444570000148 | ATUAL ELETRICA COMERCIO DE MATERIAIS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00653 | 23/09/2013 | 63112.00 | 63112.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00651 | 23/09/2013 | 677.60 | 677.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARASERVIDORES DESTE ORGAO DURANTEO PERIODO DE 01 A 31.10.13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00657 | 23/09/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009700787494 | ANA AMELIA RODRIGUES BARRETO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00658 | 23/09/2013 | 770.40 | 770.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00001340963477 | PHILLIPY COSTA DA SILVA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00659 | 23/09/2013 | 770.40 | 770.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00009584739433 | NADJARIA KALYENNE DE LIMA ANTERO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00660 | 23/09/2013 | 770.40 | 770.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00006848981443 | DIOGO DE ALMEIDA CAMELO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00661 | 23/09/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00006596589412 | HERBERT VICTOR CLEMENTE MELO DE ARAUJO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00662 | 23/09/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00005961095479 | NADYA BRUNA DE ARAUJO BEZERRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00663 | 23/09/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00007971595417 | ISABELLE CRISTINE DE ALMEIDA SOUZA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00664 | 23/09/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00005897520496 | LUIS BARBOSA DA SILVA NETO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00665 | 23/09/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00009731914498 | CAIRE PEREIRA DE ANDRADE |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00666 | 23/09/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00008849115431 | GUILIBALDO LEAL DE MENEZES NETO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00667 | 23/09/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009373898469 | KATIA KELLY SILVA FERREIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00668 | 23/09/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000775759465 | MARIA EDUARDA PORDEUS E CAMPOS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00669 | 23/09/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000869057405 | WAGNER RODRIGUES DE A QUEIROZ |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00652 | 23/09/2013 | 3051.00 | 3051.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00655 | 23/09/2013 | 241360.77 | 241360.77 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/13,COM BASE NO RP-ART .57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00656 | 23/09/2013 | 61201.47 | 61201.47 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/13, COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00654 | 23/09/2013 | 12283.35 | 12283.35 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00650 | 23/09/2013 | 1489.55 | 1489.55 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS N.60722307-3 .DOS AUTOS DE INFRACAO NS.37331247-1, 37331248-2 E 37331249-0RELATIVO A PARCELA DE N.29/60,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00670 | 24/09/2013 | 20460.00 | 20460.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 220 PCT DE PAPEL SUPERBOND 16KILOS 660X960mm, PACOTEC/500FLS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.141/13 DA DISPENSA N.006/2013, REGISTRO DA CGE 13.01785-1 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00671 | 24/09/2013 | 2880.00 | 2880.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO(04 RLS DEFILME HN 0,338X61),CONFORME ORDEM DE COMPRA N.135/13, AUTORIDO ORDENADOR E DOCUMENTOS ANEXO. | 09053578000180 | SUPRIGRAF SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00672 | 24/09/2013 | 120.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 01 BANNER 2mX1m, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.064/13 EDOCUMENTOS ANEXO. | 13627190000113 | PLOTARTE SINALIZACAO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00674 | 26/09/2013 | 4194.70 | 4194.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 40SC DE CIMENTO, 26 UNDCOLUNA DE 10X20CM P/MURO, 12MDE AREIA E 45 UND DE FERRO 3/8C/12M,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.142/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00677 | 01/10/2013 | 6700.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO PROFISSIONAL P/ELABORACAO DO PROJETO DE REFORMA DASINSTALACOES ELETRICAS DO GALPAO GRAFICO DESTE ORGAO,CONFORME PARECER JURIDICO, ORDEM DESERVICO N.066/13 E DOCUMENTOSANEXO. | 06865674000135 | MARQUES ENGENHARIA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00676 | 01/10/2013 | 3900.00 | 3900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO PROFISSIONAL DOS SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA COMERCIAL E PUBLICITARIA DESTEJORNAL,CONFORME PARECER JURIDICO, ORDEM DE SERVICO N. 065/13E DOCUMENTOS ANEXO. | 00004236411407 | ANA PRISCILA SILVA GESTEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00675 | 01/10/2013 | 6958.19 | 6958.19 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00678 | 01/10/2013 | 1396.00 | 1396.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAODOS EQUIPAMENTOS GRAFICOS DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.143/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00679 | 02/10/2013 | 1049.00 | 1049.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 TELEVISOR DE 32 POLEGADAS EM LED A SER UTILIZADANO MONITORAMENTO DE CAMERAS EMSETORES DESTE ORGAO, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.144/13, PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00680 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A DIVERSAS CIDADES DOESTADO DA PB,C/OBJETIVO DE REALIZAR REUNIAO COM GERENTES DASSUCURSAIS DE PATOS, CAJAZEIRASE OUTRAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00682 | 04/10/2013 | 25288.66 | 25288.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00683 | 04/10/2013 | 12622.40 | 12622.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00684 | 04/10/2013 | 4890.87 | 4890.87 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00685 | 04/10/2013 | 146790.00 | 62905.23 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.146/2013,PREGAO N.005/13, REG CGE N.13-013926, RO N.34 E DOCUMENTOS ANEXO. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00686 | 07/10/2013 | 7771.00 | 7771.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 250CHAPAS KORD POS.550X650X0,30 E 700 CHAPAS POS.ROTATIVA COTRELL 605X660X0,30 P/ ATENDER AS NECESSIDADES DESTEORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.148/13,PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00687 | 08/10/2013 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS PF,COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00003346608409 | MOISES CONRADO NOGUEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00688 | 08/10/2013 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00003346608409 | MOISES CONRADO NOGUEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00690 | 09/10/2013 | 7011.09 | 7011.09 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPC/RELACAO A BASE DE CALCULO DOMES DE SETEMBRO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00691 | 14/10/2013 | 1074.57 | 1074.57 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DURANTE O PERIODO DE 02.09.13 A 12.09.13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00693 | 15/10/2013 | 492.00 | 492.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 28PCT DE PAPEL TOALHAINTERFOLHADO C/1000FLS BRANCOE 10FD DE PAPEL HIGIENICO C/64ROLOS,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.147/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00692 | 15/10/2013 | 83.50 | 83.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO(JUROS) DO ISS MES DESETEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00694 | 15/10/2013 | 320.00 | 320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOMBA PERIFERICA QB-60 0,5NZ A SER UTILIZADA P/BOMBEAMENTO DE AGUA NOS ESTAGIOSDA MAQUINA COTRELL-V15, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.150/13 EDOCUMENTOS ANEXO, | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00695 | 17/10/2013 | 27.83 | 27.83 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO(JUROS) DO ISS MES DESETEMBRO/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00701 | 17/10/2013 | 560.00 | 560.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 10CXS DE COPOS DESCARTAVEIS 180ML CADA CX C/2.500UND,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.152/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00696 | 17/10/2013 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE PATOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00697 | 17/10/2013 | 495.00 | 495.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE CAJAZEIRAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00025176331420 | EDMILSON PAULINO DE BRITO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00698 | 17/10/2013 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE MONTEIRO CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/13, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00028210921487 | JOSE EDMAR ALVES |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00699 | 17/10/2013 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE SOUSA CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00700 | 17/10/2013 | 372.00 | 372.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE GUARABIRA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010965190463 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00702 | 18/10/2013 | 4900.00 | 4900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM MUROMED.70.00MT DE COMPRIMENTO POR3,00MT DE ALTURA COM FUNDACAO,COLUNAS, PAREDES DE SUSTENTACAO LATERAL,CONFORME ORDEM DESERVICO N.067/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00069208204472 | FRANCISCO DE RIBAMAR NUTO SOARES |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00704 | 18/10/2013 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM ATE A CIDADE DO RECIFE/PE,C/OBJETIVO DE TRANSPORTARMATERIAL GRAFICO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00703 | 18/10/2013 | 1197.50 | 1197.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 50KG DE COLA GRANULADAHOTMELT PARA LOMBADA, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.153/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 06935804000169 | REQUIM W RIBAS COMERCIO ATACADISTA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00705 | 21/10/2013 | 1597.40 | 1597.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 10 MILHEIRO DE TIJOLOSDE 8 FUROS A SER UTILIZADOS NACONSTRUCAO DE MURO DESTE ORGAOCONFORME ORDEM DE COMPRA N.151/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12766547000181 | CERAMICA SANTA CLARA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00706 | 22/10/2013 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASC/OBJETIVO DE ORGANIZAR E EXECUTAR O EVENTO DE LANCAMENTODE LIVROS DOS 120 ANOS DE AUNIAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00028771060472 | WILLIAM PEREIRA DA COSTA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00707 | 22/10/2013 | 1498.32 | 1498.32 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS N.60722307-3 -DOS AUTOS DE INFRACAO NS.37331247-1, 37331248-2 E 37331249-0RELATIVO A PARCELA DE N.30/60,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Difusão Cultural | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | COMEMORACAO DOS 120 ANOS DO JORNAL A UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00711 | 23/10/2013 | 140.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER C/IMPRESSAO DIGITAL MED.2,00X1,00,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.68/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 13627190000113 | PLOTARTE SINALIZACAO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00710 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS C/OBJETIVO DE ORGANIZAR EEXECUTAR O EVENTO DE LANCAMENTO DE LIVROS DOS 120 ANOS DE AUNIAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00709 | 23/10/2013 | 1327.68 | 1327.68 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MULTADO AUTO DE INFRACAO N.2013/000014-348727,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00712 | 29/10/2013 | 580.80 | 580.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES P/SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE OPERIODO DE 01 A 30.11.2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00728 | 29/10/2013 | 239533.25 | 239533.25 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/13,COM BASE NO RP-ART.57VII LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00726 | 29/10/2013 | 61812.00 | 61812.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS MESDE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00730 | 29/10/2013 | 960.00 | 960.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO /SP,COM OBJETIVO DE PARTICIPARDA 53 REUNIAO DA ABIO,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00018863957487 | ALBIEGE LEA ARAUJO FERNANDES |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00731 | 29/10/2013 | 960.00 | 960.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO /SP COM OBJETIVO DE PARTICIPARDA 53.REUNIAO DA ABIO,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00713 | 29/10/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE OUTUBRO /2013,CONFORMNE DOCUMENTOS ANEXO. | 00009700787494 | ANA AMELIA RODRIGUES BARRETO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00714 | 29/10/2013 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE OUTUBRO /2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00001340963477 | PHILLIPY COSTA DA SILVA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00715 | 29/10/2013 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE OUTUBRO /2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009584739433 | NADJARIA KALYENNE DE LIMA ANTERO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00716 | 29/10/2013 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE OUTUBRO /2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00006848981443 | DIOGO DE ALMEIDA CAMELO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00717 | 29/10/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE OUTUBRO /2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00006596589412 | HERBERT VICTOR CLEMENTE MELO DE ARAUJO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00718 | 29/10/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE OUTUBRO /2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005961095479 | NADYA BRUNA DE ARAUJO BEZERRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00719 | 29/10/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE OUTUBRO /2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009391931405 | FABIO SANTIAGO DE SOUSA JUNIOR |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00720 | 29/10/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE OUTUBRO /2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009731914498 | CAIRE PEREIRA DE ANDRADE |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00721 | 29/10/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE OUTUBRO /2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008849115431 | GUILIBALDO LEAL DE MENEZES NETO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00722 | 29/10/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE OUTUBRO /2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009373898469 | KATIA KELLY SILVA FERREIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00723 | 29/10/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE OUTUBRO /2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000775759465 | MARIA EDUARDA PORDEUS E CAMPOS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00724 | 29/10/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE OUTUBRO /2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000869057405 | WAGNER RODRIGUES DE A QUEIROZ |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00725 | 29/10/2013 | 3051.00 | 3051.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE OUTUBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00727 | 29/10/2013 | 12853.25 | 12853.25 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS MESDE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00729 | 29/10/2013 | 59789.85 | 59789.85 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/13, COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00733 | 01/11/2013 | 1760.00 | 1760.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 11 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A BELEM DO PARA C/OBJE-TIVO DE REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DOS JOGOS ESCOLARESDA JUVENTUDE 2013,CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL E DOCUMENTOS ANEXO. | 00013286455415 | GERALDO GOMES VARELA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00735 | 04/11/2013 | 4452.02 | 4452.02 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PASSAGENS AEREA SENDO 01 NO TRECHO JPA/BSB/CGH/BSB/JPA E OUTRA NO TRECHO JPA/BSB/GRU/JPA,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N.2171/13,ATAN.164/13 DO PREGAO N.401/2013,ORDEM DE COMPRA N.156/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Difusão Cultural | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | COMEMORACAO DOS 120 ANOS DO JORNAL A UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00737 | 04/11/2013 | 1440.00 | 1440.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COQUETEL RELATIVOAO EVENTO DE LANCAMENTO DE LIVROS DOS 120 ANOS DE A UNIAONA CIDADE DE CAJAZEIRAS,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.072 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00447560000199 | ANA FEITOSA BANDEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00739 | 05/11/2013 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM AS CIDADES DE SUME EMONTEIRO/PB COM OBJETIVO DEPRODUZIR MATERIAL FOTOGRAFICOP/ESTE JORNAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00022621202420 | EVANDRO PEREIRA DA SILVA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00740 | 05/11/2013 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM AS CIDADES DE SUME EMONTEIRO COM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIAL JORNALISTICO PARAESTE JORNAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00021956049487 | JOSE ALVES VIEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00741 | 05/11/2013 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO A EQUIPE JORNALISTICA DESTE ORGAO ATE ASCIDADES DE SUME E MONTEIRO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00738 | 05/11/2013 | 165.70 | 165.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 16 MTS DE CANALETA VENTILADA 20X20 E 11 MTS ELETRODUTO SOLDAVEL 20MM, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.154/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 15444570000148 | ATUAL ELETRICA COMERCIO DE MATERIAIS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00742 | 05/11/2013 | 7872.00 | 7872.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 820 UND DE CHAPA OFFSET660X605X0,30,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.157/13,PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 08508875000100 | CLANGRAF COM DE MAT GRAF E DE INFORMATIC |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00743 | 06/11/2013 | 477.45 | 477.45 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS ISSRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 08/11/2013 | 284.48 | 284.48 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 14 SC DE CIMENTO C/50KGPARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DEUTILIZACAO DA ATA N.2217/2013,ATA N.162/13 DO PREGAO N.19.2013.9.399,ORDEM DE COMPRA N.160/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00749 | 11/11/2013 | 12362.40 | 12362.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00751 | 11/11/2013 | 2323.41 | 2323.41 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE 14.10.13 A 31.10.2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00752 | 11/11/2013 | 372.00 | 372.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE GUARABIRA DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010965190463 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00753 | 11/11/2013 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE PATOS DURANTE O MES DENOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00754 | 11/11/2013 | 495.00 | 495.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE CAJAZEIRAS DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2013, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00025176331420 | EDMILSON PAULINO DE BRITO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00755 | 11/11/2013 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE MONTEIRO DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00028210921487 | JOSE EDMAR ALVES |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00756 | 11/11/2013 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE SOUSA DURANTE O MES DENOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00748 | 11/11/2013 | 28798.89 | 28798.89 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00750 | 11/11/2013 | 4890.87 | 4890.87 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00758 | 13/11/2013 | 3871.00 | 3871.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LICENCA DE ANTIVIRUSCORPORATIVO VIGENTE DURANTE OPERIODO DE 01 ANO,CONFORME PARECER JURIDICO,ORDEM DE SERVICO N.070/13 E DOCUMENTOS ANEXO | 06697415000142 | LINUX FI TREINAMENTIO E CONSULTORIA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00757 | 13/11/2013 | 163.00 | 163.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BACIA SANITARIA COMCAIXA ACOPLADA,CONFORME ORDEMDE UTILIZACAO DA ATA N.2234/13ATA N.162/13 DO PREGAO N.399 /2013, ORDEM DE COMPRA N.162/13E DOCUMENTOS ANEXO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00759 | 14/11/2013 | 848.00 | 848.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTORNO POR MOTIVO DE FALHA NO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 08741399000173 | PREF MUNICIPAL DE PICUI |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00761 | 14/11/2013 | 1819.30 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE AMBIENTACAO(PROJETO ,EXECUCAO E MANUTENCAO) DO ESTANDE DE A UNIAO DURANTE FESTEJOS JUNINOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME ORDEM DESERVICO N.038 a/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00013484576782 | MAYANE VALERIANO BRAIDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00760 | 14/11/2013 | 970.00 | 970.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 TONER P/IMPRESSORARICOH AFICO ORIGINAL SP 6330 NCONFORME ORDEM DE COMPRA N.161/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00762 | 18/11/2013 | 7259.88 | 7259.88 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPC/RELACAO A BASE DE CALCULO DOMES DE OUTUBRO/2013, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00763 | 18/11/2013 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PF JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00003346608409 | MOISES CONRADO NOGUEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00764 | 18/11/2013 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00003346608409 | MOISES CONRADO NOGUEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00765 | 18/11/2013 | 900.00 | 900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 VAN TIPO EXECUTIVAP/15 PESSOAS C/AR CONDICIONADOSOM AMBIENTE,DVD E MOTORISTAP/TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTE ORGAO ATE A CIDADE DE RECIFE/PE,QUE IRAO PARTICIPAR DETREINAMENTO NA GRAFICA OFICIALDO ESTADO DE PE,CONFORME ORDEM | 08613222000191 | EXTREMO COOPERATIVA DE TRANSPORTES |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00766 | 19/11/2013 | 193.60 | 193.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE P/SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE OPERIODO DE 11.11.2013 A 15.122013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00767 | 20/11/2013 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECOM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIAL FOTOGRAFICO SOBRE O CANIBALISMO P/CADERNO DE 120 ANOSDE A UNIAO,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00022621202420 | EVANDRO PEREIRA DA SILVA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00768 | 20/11/2013 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINAGRANDE COM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIAL JORNALISTO SOBREO CANIBALISMO P/CADERNO DOS120 ANOS DE A UNIAO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00769 | 20/11/2013 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO A EQUIPE JORNALISTICA DESTE ORGAO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00770 | 20/11/2013 | 1508.32 | 1508.32 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS N.60722307-3 ,DOS AUTOS DE INFRACAO NS.37331247-1, 37331248-2 E 37331249-0RELATIVO A PARCELA DE N.31/60,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00773 | 21/11/2013 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO SETOR GRAFICO DESTEORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.158/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00771 | 21/11/2013 | 630.00 | 630.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE AFIACAO DE 09 LAMINASPERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.073 /2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009075615434 | AGENOR GOMES DA SILVA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00772 | 21/11/2013 | 319.00 | 319.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FILTRO PH 8, 07LT DEOLEO EXTRA TURBO SAE 15W 40,08LT DE OLEO LUBRAX 80W E 01 FILTRO JFA 292/1 A SER UTILIZADOEM VEICULOS DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.163/13 EDOCUMENTOS ANEXO. | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00776 | 26/11/2013 | 4746.00 | 4746.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE NOVEMBRO/13,CONFORME CONVENIO N.003/2010 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00781 | 26/11/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00009700787494 | ANA AMELIA RODRIGUES BARRETO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00782 | 26/11/2013 | 337.80 | 337.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFEFENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008985467450 | LOURIVAL SALVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00783 | 26/11/2013 | 337.80 | 337.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00009715486410 | BIANCA DE SOUSA DANTAS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00784 | 26/11/2013 | 337.80 | 337.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010991587456 | AMANDA ANACLETO BATISTA ALMEIDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00785 | 26/11/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00006596589412 | HERBERT VICTOR CLEMENTE MELO DE ARAUJO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00786 | 26/11/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMEPNHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00005961095479 | NADYA BRUNA DE ARAUJO BEZERRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00787 | 26/11/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00009391931405 | FABIO SANTIAGO DE SOUSA JUNIOR |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00788 | 26/11/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00009731914498 | CAIRE PEREIRA DE ANDRADE |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00789 | 26/11/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00008849115431 | GUILIBALDO LEAL DE MENEZES NETO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00790 | 26/11/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009373898469 | KATIA KELLY SILVA FERREIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00791 | 26/11/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000775759465 | MARIA EDUARDA PORDEUS E CAMPOS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00792 | 26/11/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000869057405 | WAGNER RODRIGUES DE A QUEIROZ |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00777 | 26/11/2013 | 61812.00 | 61812.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS MESDE NOVEMBRO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00775 | 26/11/2013 | 774.40 | 774.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE PARASERVIDORES DESTE ORGAO DURANTEO PERIODO DE 01 A 31.12.13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00779 | 26/11/2013 | 238040.16 | 238040.16 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/13,COM BASE NO RP-ART .57 VII LC 58/2003 E DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00780 | 26/11/2013 | 58563.82 | 58563.82 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/13,COM BASE NO RP-ART.,57 VII LC 58/2003 E DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00778 | 26/11/2013 | 12300.00 | 12300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS MESDE NOVEMBRO/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00794 | 28/11/2013 | 181.50 | 181.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 03 GL DE TINTA LAVAVELFOSCA P/USO INTERNO E EXTERNO,EMBALAGEM C/18 LITROS,CONFORMEORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N.2386/13, ATA N.162/13 DO PREGAO N.399/2013, ORDEM DE COMPRA N.164/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00795 | 28/11/2013 | 74.40 | 74.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 03 UND DE MASSA CORRIDAA BASE DE PVA P/CORRECAO DE PAREDES USO INTERNO C/18 LITROS,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAODA ATA N.2386/13, ATA N.162/13DO PREGAO N.399/2013, ORDEM DECOMPRA N.165/2013 E DOCUMENTOSANEXO. | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR ME |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00796 | 28/11/2013 | 99.92 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 LT DE TINTA LAVAVELBRANCA USO INTERNO COM 18 LITROS,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N.2386/2013, ATA N.162/13 DO PREGAO N.399/13, ORDEM DE COMPRA N.166/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00797 | 02/12/2013 | 2173.46 | 2173.46 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO RESTAURANTE PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.168/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00798 | 02/12/2013 | 3512.85 | 3512.85 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO RESTAURENTE PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.167/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00799 | 02/12/2013 | 2395.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 100KG DE COLA GRANULADAHOTMELT P/LOMBADA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.169/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 06935804000169 | REQUIM W RIBAS COMERCIO ATACADISTA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00814 | 03/12/2013 | 1517.21 | 1517.21 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS N.60722307-3 ,DOS AUTOS DE INFRACAO NS.37331247-1, 37331248-2 E 37331249-0RELATIVO A PARCELA DE N.32/60,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00823 | 04/12/2013 | 4894.20 | 4894.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PARTEPATRONAL DO INSS RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00824 | 04/12/2013 | 4954.68 | 3303.12 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS,CONFORME ADITIVO 001 DO CONTRATO N.004/2012,ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.02/2012 DO PREGAO N.242/11, PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00816 | 04/12/2013 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE PATOS DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00817 | 04/12/2013 | 495.00 | 495.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE CAJAZEIRAS DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2013, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00025176331420 | EDMILSON PAULINO DE BRITO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00818 | 04/12/2013 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE MONTEIRO DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00028210921487 | JOSE EDMAR ALVES |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00819 | 04/12/2013 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE SOUSA DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00820 | 04/12/2013 | 372.00 | 372.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE GUARABIRA DURANTE O MESDE DEZEMBRO/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010965190463 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00822 | 04/12/2013 | 12362.40 | 12362.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PARTEPATRONAL DO INSS RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00821 | 04/12/2013 | 26590.34 | 26590.34 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PARTEPATRONAL DO INSS RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00828 | 05/12/2013 | 125289.03 | 125289.03 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 2.PARCEL DO DECIMO TERCEIRO/13, CONFORME RP-ART.57 VII DA LC N.58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00826 | 05/12/2013 | 2208.33 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE FATURAMENTO E MODULO FISCAL,CONFORMECONTRATO,PARECER JURIDICO E DOCUEMNTOS ANEXO. | 06220266000126 | SOFTCOM TECNOLOGIA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00827 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS ESPECIALIZADAS,CONFORME ORDEM DE SERVICON.075/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00069397830678 | JORGE LUIS REZENDE DO CARMO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00830 | 05/12/2013 | 31246.26 | 31246.26 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 2.PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOSCONTRATADOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00825 | 05/12/2013 | 1584.00 | 1584.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO EM VIRTUDE DO VALOR DEPOSITADO DIVERGIR COM O VALOR DANOTA FISCAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08283040000108 | AGENCIA MOOD DE COMUNICACAO INTEGRADA LT |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00832 | 05/12/2013 | 1290.00 | 645.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013,CONFORME ADITIVO N01 DO CONTRATO N.005/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00829 | 05/12/2013 | 29724.63 | 29724.63 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 2.PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/13,CONFORME RP-ART.57 VII DA LC N.58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00831 | 05/12/2013 | 5965.85 | 5965.85 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 2.PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/13 DOSCONTRATADOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00834 | 05/12/2013 | 10990.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.173/2013,DISPENSA 007/2013,REGISTRO DACGE N.13-02233-1 E DOCUMENTOSANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00858 | 06/12/2013 | 4689.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DAS MAQ. DOPARQUE GRAFICO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.182/13E DOCUMENTOS ANEXO. | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00847 | 06/12/2013 | 6603.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.2458/2013, ATA 182/2013 DOPREGAO N.281/2013,ORDEM DE COMPRA N.171/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00848 | 06/12/2013 | 1220.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.2458/2013, ATA N.182/13 DOPREGAO N.281/13, ORDEM DE COMPRA N.170/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09053578000180 | SUPRIGRAF SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00841 | 06/12/2013 | 22000.00 | 9112.82 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00839 | 06/12/2013 | 1931.25 | 1931.25 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP I DEBITADO NACONTA 13-001662-2,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00840 | 06/12/2013 | 13795.44 | 12595.44 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP II DEBITADODA CONTA CORRENTE 3.331-6 DURANTE O EXERCICIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00836 | 06/12/2013 | 7930.00 | 7930.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE MATERIAS JORNALISTICA ESPECIALIZADAS,CONFORME ORDEM DE SERVICON.075/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00069397830678 | JORGE LUIS REZENDE DO CARMO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00837 | 06/12/2013 | 15000.00 | 5820.11 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASCOM O PASEP RELATIVO AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00838 | 06/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 2. PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/13, RELATIVO AO CONVENIO 003/2010 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00842 | 06/12/2013 | 7000.00 | 1784.68 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DURANTE OS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00843 | 06/12/2013 | 12500.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00844 | 06/12/2013 | 12000.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00845 | 06/12/2013 | 2000.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 90400888000142 | BANCO REAL GRUPO SANTANDER |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00846 | 06/12/2013 | 170.24 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM MULTA DE TRANSITO EMVEICULOS LOCADOS PARA ESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00856 | 06/12/2013 | 734.82 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA TRECHOJP/BH/JP,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.096/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00857 | 06/12/2013 | 8200.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CAMERA DIGITAL PROFISSIONAL COM RESOLUCAO EFETIVA DE 18.0MEGAPIXEIS, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.181/13, PREGAO N.012/13, REGISTRO DA CGE13021101 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00850 | 06/12/2013 | 212.90 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTECONFORME ORDEM DE COMPRA N.179/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00851 | 06/12/2013 | 1638.50 | 1638.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EOUTROS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.175/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00852 | 06/12/2013 | 188.40 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EOUTROS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.178/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00853 | 06/12/2013 | 526.00 | 526.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EOUTROS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.177/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00854 | 06/12/2013 | 723.12 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EOUTROS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.176/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00849 | 06/12/2013 | 774.40 | 774.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00887 | 09/12/2013 | 27129.34 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ESTIMATIVO DO INSS RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00884 | 09/12/2013 | 25885.81 | 25885.81 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PARTEPATRONAL DO INSS RELATIVO AO13.SALARIO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00882 | 09/12/2013 | 310.00 | 310.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARODAS IMPRESSORAS HP F4480, HP F4280, HP 4500 E HP C4480, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 076/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00894 | 09/12/2013 | 31702.70 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE FORROEM PVC,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.077/2013,CONTRATO N.008 /2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12001919000189 | N C R DE LIMA EIRELI ME |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00883 | 09/12/2013 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE RASPAGEM, LIXAMENTOE PREENCHIMENTO DAS PAREDES DOCORREDOR DESTE ORGAO, CONFORMEORDEM DE SERVICO N.075/2013 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00007658779458 | KEILLER TULLIO VALERIO DE LIMA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00862 | 09/12/2013 | 82200.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N.2542/2013, ATA N.182/13 DO PREGAON.281/2013, ORDEM DE COMPRA N183/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00885 | 09/12/2013 | 12422.39 | 12422.39 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PARTEPATRONAL DO INSS RELATIVO AO13.SALARIO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00888 | 09/12/2013 | 12362.40 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ESTIMATIVA DO INSS RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00892 | 09/12/2013 | 61312.00 | 61312.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS MESDE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00891 | 09/12/2013 | 2390.34 | 2390.34 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 2. PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/13 DOPROJETO O TRABALHO LIBERTA,CONFORME CONVENIO N.003/2010 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00868 | 09/12/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA DE AR CONDICIONADOSPLIT,CONFORME CONTRATO N.009/2013, PREGAO N.009/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00869 | 09/12/2013 | 4746.00 | 4746.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00870 | 09/12/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00009700787494 | ANA AMELIA RODRIGUES BARRETO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00871 | 09/12/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00008985467450 | LOURIVAL SALVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00872 | 09/12/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00009715486410 | BIANCA DE SOUSA DANTAS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00873 | 09/12/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00010991587456 | AMANDA ANACLETO BATISTA ALMEIDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00874 | 09/12/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMANTOS ANEXO | 00006596589412 | HERBERT VICTOR CLEMENTE MELO DE ARAUJO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00875 | 09/12/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00005961095479 | NADYA BRUNA DE ARAUJO BEZERRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00876 | 09/12/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00009391931405 | FABIO SANTIAGO DE SOUSA JUNIOR |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00877 | 09/12/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00009731914498 | CAIRE PEREIRA DE ANDRADE |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00878 | 09/12/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00008849115431 | GUILIBALDO LEAL DE MENEZES NETO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00879 | 09/12/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00009373898469 | KATIA KELLY SILVA FERREIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00880 | 09/12/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000775759465 | MARIA EDUARDA PORDEUS E CAMPOS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00881 | 09/12/2013 | 774.60 | 774.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000869057405 | WAGNER RODRIGUES DE A QUEIROZ |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00895 | 09/12/2013 | 4900.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 OBJETIVA 70-200MM F/2.89COMPATIVEL COM A CAMERA),CONFORME ORDEM DE COMPRA N.190/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09563449000132 | JOSILENE TAVARES BEZERRA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00861 | 09/12/2013 | 21152.34 | 21152.34 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS,CONFORME ADITIVO N.01 DO CONTRATO N.006/2012E DOCUMENTOS ANEXO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00860 | 09/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM, REVITALIZACAO DA PINTURA,REVISAO DE TODA PARTE ELETRICA E OUTROS SERVICOS DA CAMINHONETE HYLUX,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.174 /2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 14061689000179 | JOSE RIBAMAR NOBREGA JUNIOR |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00889 | 09/12/2013 | 4894.20 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ESTIMATIVA DO INSS RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00893 | 09/12/2013 | 12200.00 | 12200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS MESDE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00886 | 09/12/2013 | 4807.53 | 4807.53 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PARTEPATRONAL DO INSS RELATIVO AO13.SALARIO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00863 | 09/12/2013 | 37700.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.2541/2013, ATA N.182/2013 DOPREGAO N.281/2013,ORDEM DE COMPRA N.189/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00867 | 09/12/2013 | 4470.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.186/2013,PREGAO N.005/2013 E DOCUMENTOSANEXO. | 08508875000100 | CLANGRAF COM DE MAT GRAF E DE INFORMATIC |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00896 | 10/12/2013 | 7774.48 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE MATERIAS PAGAS NOJORNAL A UNIAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 61362687000108 | RADIMPRENSA REPRESENTACOES LTDA ME |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00899 | 10/12/2013 | 121.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA LAVAVES FOSCA,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DAATA N.2592/2013, ATA N. 162/13DO PREGAO N.399/2013, ORDEM DECOMPRA N.192/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00900 | 10/12/2013 | 148.80 | 148.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MASSA CORRIDA A BASE DEPVA,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N.2592/2013, ATA N.162/2013 DO PREGAO N.399/13,ORDEM DE COMPRA N.193/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR ME |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00901 | 10/12/2013 | 443.10 | 443.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMPENSADO,T P/ENERGIA,CHICOTE 50CM,ANEL VEDACAO P/VASO, PARAFUSO LATAO E OUTROS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.191/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00902 | 10/12/2013 | 1884.04 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE INFORMATICA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.194/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00903 | 10/12/2013 | 1395.60 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASERJET,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.194/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00897 | 10/12/2013 | 20000.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ESTIMATIVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Difusão Cultural | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | COMEMORACAO DOS 120 ANOS DO JORNAL A UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00898 | 10/12/2013 | 1600.00 | 1600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS /FORNECIMENTO DE BUFFETEM EVENTO DAS COMEMORACOES DOS120 ANOS DE A UNIAO, CONFORMEORDEM DE SERVICO N.79/2013 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00003656301441 | MARIA BERNADETE M DE OLIVEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00907 | 19/12/2013 | 243080.38 | 243080.38 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 COM BASE NO RP-ART57 VII DA LC N. 58/2003,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00911 | 19/12/2013 | 1021.80 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEISCONFORME ORDEM DE COMPRA N.195/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00917 | 19/12/2013 | 93.60 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.145/13E DOCUMENTOS ANEXO. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00920 | 19/12/2013 | 387.30 | 387.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00006219781406 | GEYSIANE SYBELLY RIBEIRO CARDOSO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00906 | 19/12/2013 | 720.00 | 720.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE MATERIAS PAGAS NOJORNAL A UNIAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09333523000124 | FERNANDO ONOFRE DUARTE |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00908 | 19/12/2013 | 54443.00 | 54443.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 COM BASE NO RP-ART57 VII DA LC N.58/2003, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00922 | 20/12/2013 | 166.67 | 166.67 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO 13.SALARIO/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00067587631453 | FERNANDO ANTONIO RIBEIRO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00923 | 20/12/2013 | 250.00 | 250.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO 13.SALARIO/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00021933278404 | JOSE FELIX FEITOSA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00924 | 20/12/2013 | 162.50 | 162.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO 13.SALARIO/13, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00056859660406 | SATVA NELIA COSTA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00925 | 23/12/2013 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA SUPERINTENDENCIA COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00003346608409 | MOISES CONRADO NOGUEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00926 | 23/12/2013 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS PFJUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA,COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00003346608409 | MOISES CONRADO NOGUEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00928 | 26/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM, REVITALIZACAO D PINTURA,REVISAO DE TODA PARTE ELETRICA E OUTROS SERVICOS DA CAMINHONETE HYLUX,CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 174/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 14061689000179 | JOSE RIBAMAR NOBREGA JUNIOR |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00930 | 26/12/2013 | 2800.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM, REVITALIZACAO DA PINTURA E OUTROS SERVICOS EXECUTADOS NA CAMINHONETE HYLUX,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.174/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00065918010491 | JOSE RIBAMAR BOBREGA JUNIOR |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00931 | 27/12/2013 | 1561.00 | 1561.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO DE2012/2013,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00069053286420 | FABIANO LUCIO DE ALBUQUERQUE LADISLAU |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00932 | 27/12/2013 | 452.33 | 452.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO O PERIODO DE2012/2013,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00058429131434 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00933 | 27/12/2013 | 333.33 | 333.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO DE2012/2013,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00017697549468 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CACHO |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00934 | 27/12/2013 | 452.33 | 452.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS RELATIVO AO PERIODO DE2012/2013, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00003346608409 | MOISES CONRADO NOGUEIRA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00935 | 27/12/2013 | 18380.50 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME DISPENSA N.008/2013,REG.CGE13024625, ORDEM DE COMPRA N.197/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00936 | 27/12/2013 | 97.92 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME DISPENSA N.008/2013,REG.CGE13024625, ORDEM DE COMPRA N.199/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00937 | 27/12/2013 | 1825.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME DISPENSA N.008/2013,REG.CGE13024625, ORDEM DE COMPRA N.198/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09053578000180 | SUPRIGRAF SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA |
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00938 | 27/12/2013 | 14625.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME DISPENSA N.008/2013,REG. N.13024625, ORDEM DE COMPRA N.196/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
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Última atualização: 10/06/2024